02. Rka Badan Diklat t.a. 2012

Urusan Pemerintahan : 1.21 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 1.21.01 Badan Pendidikan dan Pelatihan

Program : 1.21.1.21.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATU

Kegiatan : 1.21.1.21.01.05.22 Diklat TOT Kewidyaiswaraan dan Diklat TOT Substantif

Lokasi Kegiatan : KOTA JAYAPURA

Jumlah Tahun n -1 : 0

Jumlah Tahun n : 0

Jumlah Tahun n +1 : 0

Indikator & Tolak Ukur Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program 100 %

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedianya Rp 100.000.000,00

Keluaran Jumlah Peserta Diklat Substantif 3 Org

Hasil 100%

Kode Rekening UraianRincian Perhitungan

JumlahVol Satuan Harga Satuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 PELAYANAN PUBLIK 100,000,000.00

5 2 BELANJA LANGSUNG 100,000,000.00

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 41,244,000.00

5 2 1 01 Honorarium PNS 41,244,000.00

5 2 1 1 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 8,244,000.00

- Pengendali Kegiatan 12 OB 345,000.00 4,140,000.00

- Staf Administrasi 12 OB 342,000.00 4,104,000.00

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 33,000,000.00

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 33,000,000.00

- Biaya Bantuan Peserta Diklat Substantif 3 Org 6,000,000.00 18,000,000.00

- Biaya Bantuan Peserta Diklat Substantif 3 Org 5,000,000.00 15,000,000.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50,475,000.00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 50,475,000.00

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 50,475,000.00

- Tiket Pesawat Jayapura-Jakarta (PP)

Peserta Diklat Substantif sebanyak 3 org 6 OT 4,085,000.00 24,510,000.00

- Tiket Pesawat Jayapura-Jakarta (PP)

Konsultasi Kegiatan sebanyak 2 Org 4 OT 4,085,000.00 16,340,000.00

- Lumpsump Petugas Konsultasi 1 org Gol. IV

selama 7 hari 7 OH 850,000.00 5,950,000.00

- Lumpsump Petugas Konsultasi 1 org Gol. II

selama 7 hari 7 OH 525,000.00 3,675,000.00

5 2 3 BELANJA MODAL 8,281,000.00

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 8,281,000.00

5 2 3 12 03 Belanja Modal Komputer Notebook 8,281,000.00

- Belanja Modal PC Komputer 1 Bh 8,281,000.00 8,281,000.00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan 100,000,000.00

Triwulan I Jayapura, Desember 2011

Triwulan II

Triwulan III Kepala Badan Diklat Kota Jayapura

Triwulan IV

Jumlah -

Drs. HANOK WAMBUKOMO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19580923 198303 1 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NIP NAMA NIP JABATAN Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) FORMULIR

RKA - SKPD2.2.1KOTA JAYAPURA

Tahun Anggaran 2012

Tersedianya Pengetahuan dan Profesionalisme bagi Widyaiswara/Fasilitator/Instruktur

Tersedianya Profesionalisme Aparatur Pengajar Diklat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 1.21. PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 1.21.01 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura

Program : 1.20.1.21.01.39 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Kegiatan : 1.20.1.21.01.39.14 Pembangunan Gedung Balai Diklat

Lokasi kegiatan : Kota JayapuraJumlah Tahun n -1 :Jumlah Tahun n :Jumlah Tahun n +1 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Sarpras Kediklatan 100%

Masukan Jumlah Dana Rp. 2,000,000,000.00

Keluaran Terlaksananya pengadaan Sarpras Kediklatan 100%

Hasil Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 100%

Kode Rekening Uraian

Rincian Penghitungan

Volume Satuan

1 2 3 4 5

5 PELAYANAN PUBLIK5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 BELANJA PEGAWAI5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Panitia Pelaksanana

- Pengendali Kegiatan 12 OB 405,000 - Staf Teknis 12 OB 368,000 - Staf Administrasi Kegiatan 2 orang 24 OB 342,000

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa- Ketua 1 OP 1,155,000 - Sekretaris 1 OP 893,000 - Anggota 3 OP 630,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)

Pensil 2B 8 bh 4,300Ballpoin Pilot G2 10 bh 2,000Binder clip 10 bh 5,000Kertas FC F4 7 Rim 61,200Kertas FC A4 7 Rim 54,600Cardtridge HP Deskjet Warna 1 Bh 280,000Cardtridge HP Deskjet Hitam 2 Bh 250,000Toner HP 1010 2 Bh 750,000

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya- Meterai 6.000 100 Bh 7,000

RENCANA KERJA ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1KOTA JAYAPURATahun Anggaran 2011

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGmenurut program dan per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Harga Satuan

5 2 2 06 Belanja cetak dan Penggandaan5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

- Penggandaan Laporan 1000 Lbr 250 - Penggandaan Dokumen Lelang 1612 Lbr 250 - Biaya Penjilidan/Cover 12 Bh 100,000

5 2 2 06 03 Belanja Dokumentasi- Dokumentasi Pekerjaan Fisik 2 Album 750,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman5 2 2 11 4

- Belanja Konsumsi (snack) 10 org x 6 kali) 60 OH 20,000 - Belanja Konsumsi Rapat (10 org x 6 kali) 60 OH 40,000

5 2 2 Belanja Jasa Konsultansi5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Konsultan Perencana (4 %) 1 m2 73,560,000

1 2 3 4 5

5 2 2 21 03 Belanja Jasa Konsultansi PengawasanKonsultan Pengawasan (3%) 1 m2 55,170,000

5 2 3 BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG5 2 3 01 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

Pembangunan 2 (dua) ruang kelas, Aula 2 (dua) lantai, Dapur 1 m2 1,839,000,000

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan 2,000,000,000

Jayapura, November 2011Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp. Kepala Badan DiklatTriwulan III : Rp. Kota JayapuraTriwulan IV : Rp.

Drs. HANOK WAMBUKOMO, MMPembina Utama Muda

NIP. 19580923 198903 1 003Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.


No. N a m a NIP Jabatan

1

2

3

4

5

6

7

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia Persiapan lelang

1.21. PEMERINTAHAN UMUM

1.21.01 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura

1.20.1.21.01.39 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

1.20.1.21.01.39.14 Pembangunan Gedung Balai Diklat

Kota Jayapura


Target Kinerja

100%

Rp. 2,000,000,000.00

100%

100%

Jumlah

6 = 3 x 5

2,000,000,0002,000,000,000

21,422,00017,484,00017,484,000

4,860,0004,416,0008,208,000

3,938,0001,155,000

893,0001,890,000

139,578,0003,895,0003,195,000

34,40020,00050,000

428,400382,200280,000500,000

1,500,000

700,000700,000

FORMULIRRKA - SKPD

2.2.1

menurut program dan per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

3,353,0001,853,000

250,000403,000

1,200,000

1,500,0001,500,000

3,600,0003,600,0001,200,0002,400,000

128,730,00073,560,00073,560,000

6 = 3 x 5

55,170,00055,170,000

1,839,000,0001,839,000,0001,839,000,000

Jumlah

2,000,000,000

Jayapura, November 2011

Kepala Badan DiklatKota Jayapura


NIP. 19580923 198903 1 003

1.

2.

3.

4.


Tanda Tangan

6


Organisasi : 1.21.01 BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOTA JAYAPURA

Program : 1.21.1.21.01.16 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 1.21.1.21.01.16.07 DIKLAT PRAJABATAN GOL. III

Waktu pelaksanaan : 02 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012

Lokasi kegiatan : Kota Jayapura

Sumber dana : DAUINDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan SDM Aparatur Jumlah CPNSD Kota Jayapura

Masukan Tersediahnya Dana Rp 1,079,239,300

Keluaran Jumlah Peserta Diklat 115 orangHasil Meningkatnya Pengetahuan dan Disiplin PNS



Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6=3x55 PELAYANAN PUBLIK 1,079,239,3005 2 BELANJA LANGSUNG 1,079,239,3005 2 1 BELANJA PEGAWAI 444,060,0005 2 1 01 Honorarium PNS 199,370,0005 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3 Akt. 194,520,000

- Penanggung Jawab 3 OK 1,700,000 5,100,000- Ketua 3 OK 1,600,000 4,800,000- Sekretaris 3 OK 1,500,000 4,500,000- Koordinator Urusan 3 Org. x 3 Akt 9 OK 1,400,000 12,600,000- Anggota Golongan III 12 Org. x 3 Akt 36 OK 1,300,000 46,800,000- Anggota Golongan II 7 org x 3 Akt 21 OK 1,200,000 25,200,000- Staf Sekretariat 9 OK 1,100,000 9,900,000- Pendamping Pengajar 3 AKT x 216 JP 648 JP 120,000 77,760,000- Evaluasi Peserta 3 Akt 1,000,000 3,000,000- Pengendali Kegiatan 12 OB 405,000 4,860,000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,850,000Pejabat Pengadaan 4 OK 500,000 2,000,000Panitia Pengadaan

- Ketua 1 OK 800,000 800,000- Sekretaris 1 OK 700,000 700,000- Anggota 3 OK 450,000 1,350,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 204,440,0005 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 204,440,000

- Pengajar 3 Akt x 216 Jp 648 JP 200,000 129,600,000- Naskah Pembelajaran 14 Materi Diklat 3 Akt 42 Paket 75,000 3,150,000- Naskah Ujian 14 Materi Diklat 3 Akt. 42 Paket 20,000 840,000- Ceramah Pimpinan 2 Kali 2,000,000 4,000,000- Penceramah Agama 9 OK 1,000,000 9,000,000- Pembina MFD (Perwira) 3 Akt 3 OK 3,000,000 9,000,000

RENCANA KEGIATAN ANGGARANSATUAN PERANGKAT DAERAH FORMULIR

RKA - SKPD 2.2.1 KOTA JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMenurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

7



Jumlah


1 2 3 4 5 6=3x5- Pembina MFD (Bintara / Tamtama) 3 Akt 6 OK 2,750,000 16,500,000- Instruktur Olah Raga 3 Akt. 3 OK 1,700,000 5,100,000Tenaga Kesehatan 3 Akt

- Dokter 3 OK 3,000,000 9,000,000- Paramedis 3 OK 2,750,000 8,250,000Tenaga Keamanan 3 Akt- Dari Tim MFD 2 0rg. 6 OK 500,000 3,000,000- Tenaga Keamanan Badan Diklat 2 Org 2 OK 500,000 1,000,000- Operator Komputer 2 Org x 3 Akt 6 OK 1,000,000 6,000,000

8



Jumlah


1 2 3 4 5 6=3x55 2 1 05 40,250,000

5 2 1 05 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 40,250,000- Uang Saku Peserta Diklat Gol. III 115 OK 300,000 34,500,000- Biaya Ansuransi Peserta Diklat Prajabatan Gol. III 115 OK 50,000 5,750,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 635,179,3005 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 36,233,3005 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 36,233,300

- Spidol Snowman WB/Hitam 22 dos 90,000 1,980,000- Spidol Snowman WB/Biru 22 dos 90,000 1,980,000- Spidol Artline white board 4 dos 140,000 560,000- Pensil 2B 115 bh 4,000 460,000- Penghapus 3 bh 4,000 12,000- Spidol Transparan 4 set 56,000 224,000- Ballpoin Pilot G2 8 lsn 264,000 2,112,000- Buku tulis 4 lsn 60,000 240,000- Buku Agenda 6 pak 37,500 225,000- Buku Expedisi 6 pak 25,000 150,000- Buku kuitansi 5 pak 62,500 312,500- Kertas FC F4 15 dos 370,000 5,550,000- Kertas FC A4 20 rim 53,000 1,060,000- Kertas FC Transparan 3 dos 49,000 147,000- Kertas FC Duplicator 2 pak 21,000 42,000- Kertas FC Flipchard 100 lbr 3,600 360,000- Kertas Folio bergaris 20 pak 28,000 560,000- Buku catatan (note book) 115 bh 20,000 2,300,000- Amplop besar 20 pak 52,500 1,050,000- Amplop kecil 15 pak 22,500 337,500- Plakban hitam 40 bh 20,000 800,000- Map berlogo 115 bh 35,000 4,025,000- Map folio 20 pak 25,000 500,000- Tinta cannon 9 bh 59,000 531,000- Refiil Tinta H/W 4 bh 300,000 1,200,000- Batery ABC B 10 pak 150,000 1,500,000- Batery ABC S 10 pak 90,000 900,000- Batery Energizer K 7 set 20,000 140,000- Batery Alkaline Kotak 5 pak 150,000 750,000- Cutter besar 5 bh 32,000 160,000- Gunting 4 bh 11,500 46,000- Gung yu 5 bh 25,000 125,000- Lem Diakol besar 5 bh 7,000 35,000- Isi steples besar 5 pak 45,000 225,000- Isi steples kecil 7 pak 35,000 245,000- Paper clip atom No. 13 7 dos 2,500 17,500- Paper clip atom No. 15 3 dos 5,000 15,000- Tanda Peserta 115 bh 30,000 3,450,000- Steples Max/HD 10 7 bh 21,000 147,000- Steples Max/HD 3 4 bh 27,000 108,000- Materai 6.000 20 bh 6,000 120,000- Materai 3.000 15 bh 3,000 45,000- Binderclips B 10 dos 75,000 750,000- Ballpoin Faster 8 lsn 36,000 288,000- Penghapus WB 8 bh 9,000 72,000

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

9



Jumlah


1 2 3 4 5 6=3x5- Tip Ex re - type 1 lsn 96,800 96,800- Penggaris butterfly No. 15 8 bh 23,000 184,000- Penggaris butterfly No. 10 8 bh 12,000 96,000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 15,000,0005 2 2 02 04 Belanja Obat-obatan 3 Pkt 5,000,000 15,000,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Lainnya 47,150,0005 2 2 03 12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 47,150,000

- Belanja Jasa Loundry 6 Kali 500,000 3,000,000

10



Jumlah


1 2 3 4 5 6=3x5- Belanja Jasa Cleaning Service 2 OK 1,000,000 2,000,000- Belanja Pembinaan MFD 3 Akt 3,000,000 9,000,000- Transport Pengajar 4 Org. x 18 hr X 3 Akt. 216 OH 75,000 16,200,000- Transport Pembina MFD 2 Org x 18 hr x 3 Akt. 108 OH 75,000 8,100,000- Tenaga Kesehatan 2 Org x 18 hr x 3 Akt. 108 OH 75,000 8,100,000- Biaya keprotokolan (mc) 1 org x 1 Keg 1 OK 750,000 750,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 62,196,0005 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,030,000

- STTPP 115 Lbr 22,000 2,530,000- Cetak Undangan Pembukaan dan Penutupan 150 Lbr 10,000 1,500,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 50,886,000Belanja Penggandaan 88544 Lbr 250 22,136,000Modul Prajabatan golongan III 115 Paket 250,000 28,750,000

5 2 2 06 03 Belanja Dokumentasi 3,280,000- Dokumentasi Pelaksanaan Diklat 3 Rol 250,000 750,000- Foto Peserta Diklat 115 OK 22,000 2,530,000

5 2 2 06 04 Belanja Publikasi dan Dekorasi 4,000,0003 Bh 600,000 1,800,000

- Spanduk Penutupan Diklat 1 Bh 600,000 600,000- Tenaga Publikasi pembukaan penutupan 6 org 100,000 600,000- Peliputan Media Lokal pembukaan diklat 1 Kli 1,000,000 1,000,000

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22,500,0005 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 22,500,000

- Belanja sewa kendaraan penyelenggaraan Diklat 2 bln 7,000,000 14,000,000- Sewa Peralatan Penutupan Diklat 1 Kli 5,000,000 5,000,000- Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Diklat 1 Kli 3,500,000 3,500,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 390,150,0005 2 2 11 4 Belanja Makanan dan Minuman Acara Kegiatan 390,150,000

- Konsumsi Pelaksanaan Diklat Gol. III 145 Orang x 18 hari 2610 OH 145,000 378,450,000- Konsumsi Penutupan Diklat 234 OK 50,000 11,700,000

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 14,950,0005 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olah Raga 14,950,000

- Belanja Kaos dan Topi 115 Bh 130,000 14,950,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 23,000,0005 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23,000,000

-Tiket Pesawat Jpr-Jkt (PP) Pengurus STTPP 4 OT 4,000,000 16,000,000 2 Org (Gol. III)-LumpsunI gol. III (2 org x 7 hari) 14 OH 500,000 7,000,000

5 2 3 BELANJA MODAL 24,000,000

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 24,000,000

5 2 3 12 02 Belanja Modal Komputer/PC 10,000,000

Belanja Modal Komputer 1 Unit 10,000,000 10,000,000 5 2 3 12 04 Belanja Modal Printer 14,000,000

Belanja Modal printer laserjet 2 Buah 7,000,000 14,000,000 Jumlah 1,079,239,300

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

- Spanduk selamat datang peserta Diklat pada Balai Diklat Kota Jayapura

11



Jumlah


1 2 3 4 5 6=3x5

Jayapura, November 2011Triwulan I :Triwulan II : Kepala Badan DiklatTriwulan III : Kota JayapuraTriwulan IV :


NIP. 19580923 198903 1 003Keterangan :

Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :1.2.3.4.


No. N a m a NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2

3

4

5

6

7

12


Organisasi : 1.21.01 BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOTA JAYAPURA

Program : 1.21.1.21.01.16 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 1.21.1.21.01.16.08 DIKLAT PRAJABATAN GOL. II

Waktu pelaksanaan : 02 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012

Lokasi kegiatan : Kota Jayapura

Sumber dana : DAU

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan SDM Aparatur Jumlah CPNSD Kota Jayapura

Masukan Tersediahnya Dana Rp 325,985,000

Keluaran Jumlah Peserta Diklat 39 orangHasil Meningkatnya Pengetahuan dan Disiplin PNS



JumlahVolume Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

5 PELAYANAN PUBLIK 325,985,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 325,985,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 155,300,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 67,020,000

5 2 1 01 01 Panitia Penyelenggara 65,020,000

- Penanggung Jawab 1 OK 1,700,000 1,700,000- Ketua 1 OK 1,600,000 1,600,000- Sekretaris 1 OK 1,500,000 1,500,000- Koordinator Urusan 3 OK 1,400,000 4,200,000- Anggota Golongan III 12 OK 1,300,000 15,600,000- Anggota Golongan II 7 OK 1,200,000 8,400,000- Staf Sekretariat 3 OK 1,100,000 3,300,000- Pendamping Pengajar 174 JP 120,000 20,880,000- Evaluasi Peserta 1 Akt 1,000,000 1,000,000- Staf Administrasi Kegiatan (2 org x 12 bln) 24 OB 285,000 6,840,000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 2,000,000

-Pejabat Pengadaan 4 OP 500,000 2,000,000


- Pengajar 174 JP 200,000 34,800,000- Naskah Pembelajaran 14 Materi Diklat 14 md 75,000 1,050,000- Naskah Ujian 14 Materi Diklat 14 md 20,000 280,000

- Ceramah Pimpinan 1 Kali 2,000,000 2,000,000

- Penceramah Agama 3 OK 1,000,000 3,000,000

- Pembina MFD (Perwira) 1 OK 3,000,000 3,000,000

- Pembina MFD (Bintara / Tamtama) 2 OK 2,750,000 5,500,000

- Instruktur Olah Raga 1 OK 1,700,000 1,700,000

Tenaga Kesehatan

- Dokter 1 OK 3,000,000 3,000,000

- Paramedis 1 OK 2,750,000 2,750,000

Tenaga Keamanan

RENCANA KEGIATAN ANGGARANSATUAN PERANGKAT DAERAH FORMULIR

RKA - SKPD 2.2.1 KOTA JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2012


13



JumlahVolume Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

- Dari Tim MFD 2 Org. 2 OK 500,000 1,000,000

- Tenaga Keamanan Badan Diklat 2 Org 2 OK 500,000 1,000,000

- Operator Komputer 2 Org 2 OK 950,000 1,900,000

5 2 1 05 13,650,000

5 2 1 05 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 13,650,000

- Uang Saku Peserta Diklat Gol. I dan II 39 OK 300,000 11,700,000- Biaya Ansuransi Peserta Diklat Prajabatan Gol. I dan II 39 OK 50,000 1,950,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 170,685,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 14,669,000

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Akt. 14,669,000- Spidol Snowman WB/Hitam 10 dos 90,000 900,000- Spidol Snowman WB/Biru 10 dos 90,000 900,000- Spidol Artline white board 1 dos 140,000 140,000- Pensil 2B 39 bh 4,000 156,000- Penghapus 2 bh 3,000 6,000- Spidol Transparan 2 set 56,000 112,000- Ballpoin Pilot G2 2 lsn 264,000 528,000- Buku tulis 5 lsn 60,000 300,000- Buku Agenda 2 pak 37,500 75,000- Buku Expedisi 2 pak 25,000 50,000- Buku kuitansi 2 pak 62,500 125,000- Kertas FC F4 4 dos 370,000 1,480,000- Kertas FC A4 6 rim 53,000 318,000- Kertas FC Transparan 2 dos 49,000 98,000- Kertas FC Duplicator 1 pak 21,500 21,500- Kertas FC Flipchard 30 lbr 3,000 90,000- Kertas Folio bergaris 10 pak 28,000 280,000- Buku catatan (note book) 39 bh 20,000 780,000- Amplop besar 13 pak 52,500 682,500- Amplop kecil 12 pak 22,500 270,000- Plakban hitam 12 bh 20,000 240,000- Map berlogo 39 bh 35,000 1,365,000- Map folio 7 pak 25,000 175,000- Tinta cannon 2 bh 59,000 118,000- Refiil Tinta H/W 3 bh 75,000 225,000- Batery ABC B 4 pak 150,000 600,000- Batery ABC S 4 pak 90,000 360,000- Batery Energizer K 3 set 20,000 60,000- Batery Alkaline Kotak 15 pak 150,000 2,250,000- Cutter besar 2 bh 32,000 64,000- Gunting 2 bh 11,500 23,000- Gung yu 3 bh 25,000 75,000- Lem Diakol besar 1 bh 7,000 7,000- Isi steples besar 3 pak 45,000 135,000- Isi steples kecil 3 pak 35,000 105,000- Paper clip atom No. 13 2 dos 2,500 5,000- Paper clip atom No. 15 2 dos 5,000 10,000- Tanda Peserta 39 bh 20,000 780,000- Steples Max/HD 10 2 bh 21,000 42,000- Steples Max/HD 3 2 bh 27,000 54,000- Materai 6.000 15 bh 6,000 90,000- Materai 3.000 12 bh 3,000 36,000

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

14



JumlahVolume Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5- Binderclips B 2 dos 75,000 150,000- Ballpoin Faster 3 lsn 36,000 108,000- Penghapus WB 2 bh 9,000 18,000- Tip Ex re - type 2 lsn 96,000 192,000- Penggaris butterfly No. 15 2 bh 23,000 46,000- Penggaris butterfly No. 10 2 bh 12,000 24,000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 5,000,000

5 2 2 02 04 Belanja Obat-obatan 1 Pkt 5,000,000 5,000,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Lainnya 13,150,000

5 2 2 03 12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 13,150,000

- Belanja Jasa Loundry 2 Kali 500,000 1,000,000

- Belanja Jasa Cleaning Service 1 OK 750,000 750,000

- Belanja Pembinaan MFD 1 Akt 3,000,000 3,000,000

- Transport Pengajar 4 Org. x 14 hr . 56 OH 75,000 4,200,000

- Transport Pembina MFD 2 Org x 14 hr . 28 OH 75,000 2,100,000

- Tenaga Kesehatan 2 Org x 14 hr. 28 OH 75,000 2,100,000

15



JumlahVolume Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26,326,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 858,000

- STTPP 39 Lbr 22,000 858,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 23,760,000

- Penggandaan Materi 55040 Lbr 250 13,760,000- Modul Prajab Golongan II 40 Paket 250,000 10,000,000

5 2 2 06 03 Belanja Dokumentasi 1,108,000

- Dokumentasi Pelaksanaan Diklat 1 Rol 250,000 250,000- Foto Peserta Diklat 39 Org 22,000 858,000

5 2 2 06 04 Belanja Publikasi dan Dekorasi 600,000

- Spanduk selamat datang peserta Diklat pada 1 Bh 600,000 600,000 Balai Diklat Kota Jayapura

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7,000,000

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7,000,000

- Penyelenggaraan Diklat 1 Bln 7,000,000 7,000,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 99,470,000

5 2 2 11 4 Belanja Makanan dan Minuman Acara Kegiatan 99,470,000

- Konsumsi Pelaksanaan Diklat 686 OH 145,000 99,470,000 Prajab Gol. II (49 Org x 14 Hr)

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5,070,000

5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olah Raga 5,070,000

- Belanja Kaos dan Topi Peserta 39 Bh 130,000 5,070,000

Jumlah 325,985,000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan



NIP. 19580923 198903 1 003Keterangan :

Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :1.2.3.4.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHNo. N a m a NIP Jabatan Tanda Tangan1234567

16

Urusan Pemerintahan : 1.21. KEPEGAWAIAN


Program : 1.21.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.21.01.05.11 DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN XVIWaktu pelaksanaan : -Lokasi kegiatan : Kota JayapuraJumlah Tahun n -1 :Jumlah Tahun n :Jumlah Tahun n +1 :



Capaian Program Meningkatkan wawasan pejabat eselon IV dan staf potensial

Masukan Tersedianya Dana Rp. 1,394,739,400.00

Keluaran Jumlah Peserta Diklat 40 org

Hasil Tersedianya Pejabat Eselon IV yang mengikuti DIklatPIM Tk. IV 40 org



Volume Satuan

1 2 3 4 5

5 PELAYANAN PUBLIK5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 01 BELANJA PEGAWAI5 2 1 01 01 Panitia Penyelenggara Diklat Pim. IV

- Penanggung Jawab 1 OK 2,700,000- Ketua 1 OK 2,500,000- Sekretaris 1 OK 2,400,000- Koordinator Urusan 3 OK 2,200,000- Anggota Golongan III 13 OK 2,100,000- Anggota Golongan II 3 OK 2,000,000- Staf Sekretariat 3 OK 1,600,000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan JasaPejabat Pengadaan 1 OK 700,000Panitia Pengadaan :- Ketua Panitia 1 OK 800,000- Sekretaris 1 OK 700,000- Anggota 1 OK 450,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS5 2 1 02 02 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

- Tenaga Ahli LAN RI Jakarta 2 org x 6 hr 2 OK 12,000,000- Pengajar 350 JP 200,000- Pendamping Pengajar 350 JP 120,000- Moderator / Narasumber Seminar KKP 4 OK 1,000,000- Moderator / Narasumber Seminar KKK 4 OK 1,000,000- Moderator / Narasumber Seminar OL 8 OK 1,000,000- Jam Pimpinan 1 OK 2,000,000- Penceramah Agama 6 OK 1,000,000- Pembina MFD (Perwira) 1 OK 4,000,000- Pembina MFD (Bintara / Tamtama) 2 OK 3,250,000

RENCANA KEGIATAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR


Tahun Anggaran 2012

80 orang pejabat eselon IV dan 30 staf yang telah lulus seleksi


Harga Satuan

17



Volume Satuan

1 2 3 4 5

Harga Satuan

-Instruktur Olah Raga 1 OK 2,000,000-Tenaga Kesehatan (Dokter) 1 Org 4,000,000-Tenaga Kesehatan (Paramaedis) 2 Org 3,250,000-Tenaga Keamanan Tim MFD 2 org 2 Akt 1,000,000 Badan Diklat 2 Akt 1,000,000-Operator Komputer 2 OB 1,000,000-Pembimbing Penulisan Laporan OL 2 OK 2,500,000-Petugas Pendamping dari Lokus OL 5 OK 750,000-Tenaga Evaluasi 1 Akt 1,500,000-Administrasi Lelang 1 Pkt 6,000,000

5 2 1 04 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS5 2 1 04 01 Belanja Bantuan Pendidikan Penjenjangan

- Peserta Diklatpim Tk. IV 40 OK 2,500,000- Peserta OL 40 OK 2,000,000- Pendamping OL 8 OK 2,500,000- Pebimbing OL 2 OK 2,500,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai5 2 2 01 01 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)

- Spidol Snowman WB/Hitam 12 dos 90,000 - Spidol Snowman WB/Biru 12 dos 90,000 - Spidol Artline white board 5 dos 140,000 - Pensil 2B 40 bh 4,000 - Penghapus 2 bh 3,000 - Spidol Transparan 4 set 56,000 - Ballpoin Pilot G2 4 lsn 264,000 - Buku tulis 12 lsn 60,000 - Buku Agenda 4 pak 37,500 - Buku Expedisi 4 pak 25,000 - Buku kuitansi 2 pak 62,500 - Kertas FC F4 22 rim 64,600 - Kertas FC A4 22 rim 58,300 - Kertas FC Transparan 6 dos 49,000 - Kertas FC Duplicator 4 pak 21,000 - Kertas FC Flipchard 250 lbr 3,000 - Kertas Folio bergaris 20 pak 28,000 - Buku catatan (note book) 40 bh 20,000 - Amplop besar 15 pak 52,500 - Amplop kecil 35 pak 22,500 - Plakban hitam 50 bh 20,000 - Map berlogo 40 bh 35,000 - Map folio 16 pak 25,000 - Tinta cannon 6 bh 59,000 - Refiil Tinta H/W 6 bh 75,000 - Batery ABC B 8 pak 150,000 - Batery ABC S 8 pak 90,000 - Batery Energizer K 8 set 20,000 - Batery Alkaline Kotak 8 pak 150,000 - Cutter besar 4 bh 32,000 - Gunting 3 bh 11,500 - Gung yu 6 bh 25,000 - Lem Diakol besar 5 bh 7,000 - Isi steples besar 4 pak 45,000 - Isi steples kecil 12 pak 35,000 - Paper clip atom No. 13 5 dos 2,500 - Paper clip atom No. 15 4 dos 5,000 - Tanda Peserta 40 bh 20,000 - Steples Max/HD 10 10 bh 21,000 - Steples Max/HD 3 12 bh 27,000 - Materai 6.000 22 bh 6,000

18



Volume Satuan

1 2 3 4 5

Harga Satuan

- Materai 3.000 22 bh 3,000 - Binderclips B 12 dos 75,000 - Ballpoin Faster 10 lsn 36,000 - Penghapus WB 3 bh 9,000 - Tip Ex re - type 30 lsn 96,500 - Penggaris butterfly No. 15 12 bh 23,000 - Penggaris butterfly No. 10 12 bh 12,300

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos LainnyaBiaya Meterai 100 Lbr 7,000

5 2 2 01 10 Belanja Tas PesertaBiaya tas peserta 40 Bh 350,000

5 2 2 01 11 Belanja Cenderamat / PalakatBiaya cenderamata 4 Bh 2,500,000

5 2 2 01 12 Belanja Bahan / Perlengkapan KIATBiaya bahan/perlengkapan KIAT 1 Bh 2,000,000

19



Volume Satuan

1 2 3 4 5

Harga Satuan

5 2 2 2 Biaya Bahan/Material5 2 2 2 04 - Biaya Obat-obatan 1 Keg 6,000,000

5 2 2 2 Belanja Jasa Kantor5 2 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Lainnya

- Biaya Jasa Laundry 8 Kali 500,000- Belanja Jasa Cleaning Service 1 OK 1,000,000- Belanja Pembinaan MFD 1 Akt 3,000,000- Transport Pengajar 4 org x 37 Hr 148 OH 75,000- Transport Pembina MFD dan Tenaga Kesehatan 5 org x 37 Hr 185 OH 75,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan5 2 2 06 01 Biaya Cetak

- STTPL 40 Lbr 35,000- Undangan Penerimaan dan Pelepasan OL 150 Lbr 10,000

5 2 2 06 02 Biaya Penggandaan -Materi Diklat 104764 Lbr 250- Modul PIM IV 40 bh 40 Paket 350,000

5 2 2 06 03 Biaya Dokumentasi-Dokumentasi Pelaksanaan Diklat dan KIAT 3 Rol 350,000-Dokumentasi Penerimaan, Pelaksanaan dan Pelepasan OL 4 Rol 350,000-Foto Peserta Diklat 40 Org 22,000

5 2 2 06 04 Biaya Publikasi dan Dekorasi-Spanduk Tema Diklat dan Selamat Datang 2 Bh 600,000-Penataan Ruangan Penerimaan, Seminar dan Pelepasan OL 3 Kali 600,000-Spanduk Penerimaan, Seminar dan Pelepasan OL 3 Bh 600,000

Belanja Sewa rumah/gedung/gudang/parkirBelanja sewa gedung/kantor/tempat- Belanja Sewa kamar hotel rombongan OL Diklatpim Tk. IV 210 Hr 500,000 30 kmr x 7 hari- Belanja Akomodasi Tenaga Ahli LAN RI Jakarta (2 org x 6 hari) 12 OH 600,000

5 2 2 08 Belanja Sarana Mobilitas5 2 2 09 01 Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat

-Penyelengaraan Diklat 2 Bln 7,000,000-Kegiatan OL 4 Unit selama 7 Hr 28 Unt 500,000-Kegiatan KIAT 4 Unit 500,000-Sewa Kendaraan Tenaga Ahli LAN RI selama 6 Hari x 1 unit 6 Unit 500,000

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor5 2 2 10 07 Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya

-Sewa Peralatan untuk Kegiatan OL selama 4 Hr 4 Unit 2,000,000-Sewa Perlengkapan untuk Kegiatan KIAT 1 Paket 3,000,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman5 2 2 11 01 Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai

-Konsumsi Pelaksanaan Diklat 50 Orang selama 37 Hr 1850 OH 145,000-Konsumsi Penerimaan OL 150 OK 50,000-Konsumsi Pelaksanaan OL 50 Orang selama 7Hr 350 OH 120,000-Konsumsi Pelepasan OL 150 OK 50,000

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olah Raga

-Kaos dan Topi 50 Bh 150,000

5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Khusus Lainnya- Jas Batik OL 52 Bh 1,000,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Tiket Pesawat Jpr - Sorong (PP) Petugas Pra Survey OL 2 org 4 OT 2,000,000- Tiket Pesawat rombongan OL 52 Org 104 OT 2,000,000- Lumpsum Petugas Pra Survey Gol. III selama 2 org x 7 hr 14 org 316,000

20



Volume Satuan

1 2 3 4 5

Harga Satuan

- Tiket Pesawat Jakarta - Jpr (PP) Petugas Pra Survey OL 2 org 4 OT 4,000,000- Lumpsum Petugas Pra Survey Gol. III selama 2 org x 7 hr 14 org 500,000- Lumpsum Petugas Pra survey KIAT 2 Orang (Gol. III) selama 3 Hr 6 org 200,000

- Lumpsum Petugas Pra survey KIAT 2 Orang (Gol. II) selama 3 Hr 6 org 150,000

Jumlah

21



Volume Satuan

1 2 3 4 5

Harga Satuan

Rencana Penarikan Dana Per TriwulanJayapura, November 2011

Triwulan I :Triwulan II : Kepala Badan DiklatTriwulan III : Kota JayapuraTriwulan IV :

Drs.HANOK WAMBUKOMO,MMPembina Utama Muda

NIP. 195809231989031003Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

1.2.3.4.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHNo. N a m a NIP Jabatan1234567

22



Program : 1.21.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.21.01.05.11 DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN XVIWaktu pelaksanaan : -Lokasi kegiatan : Kota JayapuraJumlah Tahun n -1 :Jumlah Tahun n :Jumlah Tahun n +1 :



Capaian Program Meningkatkan wawasan pejabat eselon IV dan staf potensial



Hasil Tersedianya Pejabat Eselon IV yang mengikuti DIklatPIM Tk. IV 40 org



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 PELAYANAN PUBLIK 1,394,739,4005 2 BELANJA LANGSUNG 465,200,0005 2 1 01 BELANJA PEGAWAI 54,950,0005 2 1 01 01 Panitia Penyelenggara Diklat Pim. IV 52,300,000

- Penanggung Jawab 1 OK 2,700,000 2,700,000- Ketua 1 OK 2,500,000 2,500,000- Sekretaris 1 OK 2,400,000 2,400,000- Koordinator Urusan 3 OK 2,200,000 6,600,000- Anggota Golongan III 13 OK 2,100,000 27,300,000- Anggota Golongan II 3 OK 2,000,000 6,000,000- Staf Sekretariat 3 OK 1,600,000 4,800,000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,650,000Pejabat Pengadaan 1 OK 700,000 700,000Panitia Pengadaan :- Ketua Panitia 1 OK 800,000 800,000- Sekretaris 1 OK 700,000 700,000- Anggota 1 OK 450,000 450,000


- Tenaga Ahli LAN RI Jakarta 2 org x 6 hr 2 OK 12,000,000 24,000,000- Pengajar 350 JP 200,000 70,000,000- Pendamping Pengajar 350 JP 120,000 42,000,000- Moderator / Narasumber Seminar KKP 4 OK 1,000,000 4,000,000- Moderator / Narasumber Seminar KKK 4 OK 1,000,000 4,000,000- Moderator / Narasumber Seminar OL 8 OK 1,000,000 8,000,000- Jam Pimpinan 1 OK 2,000,000 2,000,000- Penceramah Agama 6 OK 1,000,000 6,000,000- Pembina MFD (Perwira) 1 OK 4,000,000 4,000,000- Pembina MFD (Bintara / Tamtama) 2 OK 3,250,000 6,500,000

RENCANA KEGIATAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR


Tahun Anggaran 2012

80 orang pejabat eselon IV dan 30 staf yang telah lulus seleksi


Harga Satuan

23



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Harga Satuan

-Instruktur Olah Raga 1 OK 2,000,000 2,000,000-Tenaga Kesehatan (Dokter) 1 Org 4,000,000 4,000,000-Tenaga Kesehatan (Paramaedis) 2 Org 3,250,000 6,500,000-Tenaga Keamanan Tim MFD 2 org 2 Akt 1,000,000 2,000,000 Badan Diklat 2 Akt 1,000,000 2,000,000-Operator Komputer 2 OB 1,000,000 2,000,000-Pembimbing Penulisan Laporan OL 2 OK 2,500,000 5,000,000-Petugas Pendamping dari Lokus OL 5 OK 750,000 3,750,000-Tenaga Evaluasi 1 Akt 1,500,000 1,500,000-Administrasi Lelang 1 Pkt 6,000,000 6,000,000

5 2 1 04 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 205,000,0005 2 1 04 01 Belanja Bantuan Pendidikan Penjenjangan 205,000,000

- Peserta Diklatpim Tk. IV 40 OK 2,500,000 100,000,000- Peserta OL 40 OK 2,000,000 80,000,000- Pendamping OL 8 OK 2,500,000 20,000,000- Pebimbing OL 2 OK 2,500,000 5,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 929,539,4005 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 52,869,4005 2 2 01 01 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 26,169,400

- Spidol Snowman WB/Hitam 12 dos 90,000 1,080,000- Spidol Snowman WB/Biru 12 dos 90,000 1,080,000- Spidol Artline white board 5 dos 140,000 700,000- Pensil 2B 40 bh 4,000 160,000- Penghapus 2 bh 3,000 6,000- Spidol Transparan 4 set 56,000 224,000- Ballpoin Pilot G2 4 lsn 264,000 1,056,000- Buku tulis 12 lsn 60,000 720,000- Buku Agenda 4 pak 37,500 150,000- Buku Expedisi 4 pak 25,000 100,000- Buku kuitansi 2 pak 62,500 125,000- Kertas FC F4 22 rim 64,600 1,421,200- Kertas FC A4 22 rim 58,300 1,282,600- Kertas FC Transparan 6 dos 49,000 294,000- Kertas FC Duplicator 4 pak 21,000 84,000- Kertas FC Flipchard 250 lbr 3,000 750,000- Kertas Folio bergaris 20 pak 28,000 560,000- Buku catatan (note book) 40 bh 20,000 800,000- Amplop besar 15 pak 52,500 787,500- Amplop kecil 35 pak 22,500 787,500- Plakban hitam 50 bh 20,000 1,000,000- Map berlogo 40 bh 35,000 1,400,000- Map folio 16 pak 25,000 400,000- Tinta cannon 6 bh 59,000 354,000- Refiil Tinta H/W 6 bh 75,000 450,000- Batery ABC B 8 pak 150,000 1,200,000- Batery ABC S 8 pak 90,000 720,000- Batery Energizer K 8 set 20,000 160,000- Batery Alkaline Kotak 8 pak 150,000 1,200,000- Cutter besar 4 bh 32,000 128,000- Gunting 3 bh 11,500 34,500- Gung yu 6 bh 25,000 150,000- Lem Diakol besar 5 bh 7,000 35,000- Isi steples besar 4 pak 45,000 180,000- Isi steples kecil 12 pak 35,000 420,000- Paper clip atom No. 13 5 dos 2,500 12,500- Paper clip atom No. 15 4 dos 5,000 20,000- Tanda Peserta 40 bh 20,000 800,000- Steples Max/HD 10 10 bh 21,000 210,000- Steples Max/HD 3 12 bh 27,000 324,000- Materai 6.000 22 bh 6,000 132,000

24



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Harga Satuan

- Materai 3.000 22 bh 3,000 66,000- Binderclips B 12 dos 75,000 900,000- Ballpoin Faster 10 lsn 36,000 360,000- Penghapus WB 3 bh 9,000 27,000- Tip Ex re - type 30 lsn 96,500 2,895,000- Penggaris butterfly No. 15 12 bh 23,000 276,000- Penggaris butterfly No. 10 12 bh 12,300 147,600

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 700,000Biaya Meterai 100 Lbr 7,000 700,000

5 2 2 01 10 Belanja Tas Peserta 14,000,000Biaya tas peserta 40 Bh 350,000 14,000,000

5 2 2 01 11 Belanja Cenderamat / Palakat 10,000,000Biaya cenderamata 4 Bh 2,500,000 10,000,000

5 2 2 01 12 Belanja Bahan / Perlengkapan KIAT 2,000,000Biaya bahan/perlengkapan KIAT 1 Bh 2,000,000 2,000,000

25



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Harga Satuan

5 2 2 2 Biaya Bahan/Material 6,000,0005 2 2 2 04 - Biaya Obat-obatan 1 Keg 6,000,000 6,000,000

5 2 2 2 Belanja Jasa Kantor 32,975,0005 2 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Lainnya 32,975,000

- Biaya Jasa Laundry 8 Kali 500,000 4,000,000- Belanja Jasa Cleaning Service 1 OK 1,000,000 1,000,000- Belanja Pembinaan MFD 1 Akt 3,000,000 3,000,000- Transport Pengajar 4 org x 37 Hr 148 OH 75,000 11,100,000- Transport Pembina MFD dan Tenaga Kesehatan 5 org x 37 Hr 185 OH 75,000 13,875,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 51,221,0005 2 2 06 01 Biaya Cetak 2,900,000

- STTPL 40 Lbr 35,000 1,400,000- Undangan Penerimaan dan Pelepasan OL 150 Lbr 10,000 1,500,000

5 2 2 06 02 Biaya Penggandaan 40,191,000-Materi Diklat 104764 Lbr 250 26,191,000- Modul PIM IV 40 bh 40 Paket 350,000 14,000,000

5 2 2 06 03 Biaya Dokumentasi 3,330,000-Dokumentasi Pelaksanaan Diklat dan KIAT 3 Rol 350,000 1,050,000-Dokumentasi Penerimaan, Pelaksanaan dan Pelepasan OL 4 Rol 350,000 1,400,000-Foto Peserta Diklat 40 Org 22,000 880,000

5 2 2 06 04 Biaya Publikasi dan Dekorasi 4,800,000-Spanduk Tema Diklat dan Selamat Datang 2 Bh 600,000 1,200,000-Penataan Ruangan Penerimaan, Seminar dan Pelepasan OL 3 Kali 600,000 1,800,000-Spanduk Penerimaan, Seminar dan Pelepasan OL 3 Bh 600,000 1,800,000

Belanja Sewa rumah/gedung/gudang/parkir 112,200,000Belanja sewa gedung/kantor/tempat- Belanja Sewa kamar hotel rombongan OL Diklatpim Tk. IV 210 Hr 500,000 105,000,000 30 kmr x 7 hari- Belanja Akomodasi Tenaga Ahli LAN RI Jakarta (2 org x 6 hari) 12 OH 600,000 7,200,000

5 2 2 08 Belanja Sarana Mobilitas 33,000,0005 2 2 09 01 Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat 33,000,000

-Penyelengaraan Diklat 2 Bln 7,000,000 14,000,000-Kegiatan OL 4 Unit selama 7 Hr 28 Unt 500,000 14,000,000-Kegiatan KIAT 4 Unit 500,000 2,000,000-Sewa Kendaraan Tenaga Ahli LAN RI selama 6 Hari x 1 unit 6 Unit 500,000 3,000,000

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 11,000,0005 2 2 10 07 Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya 11,000,000

-Sewa Peralatan untuk Kegiatan OL selama 4 Hr 4 Unit 2,000,000 8,000,000-Sewa Perlengkapan untuk Kegiatan KIAT 1 Paket 3,000,000 3,000,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 325,250,0005 2 2 11 01 Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 325,250,000

-Konsumsi Pelaksanaan Diklat 50 Orang selama 37 Hr 1850 OH 145,000 268,250,000-Konsumsi Penerimaan OL 150 OK 50,000 7,500,000-Konsumsi Pelaksanaan OL 50 Orang selama 7Hr 350 OH 120,000 42,000,000-Konsumsi Pelepasan OL 150 OK 50,000 7,500,000

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu 59,500,0005 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olah Raga 7,500,000

-Kaos dan Topi 50 Bh 150,000 7,500,000

5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 52,000,000- Jas Batik OL 52 Bh 1,000,000 52,000,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 245,524,0005 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 245,524,000

- Tiket Pesawat Jpr - Sorong (PP) Petugas Pra Survey OL 2 org 4 OT 2,000,000 8,000,000- Tiket Pesawat rombongan OL 52 Org 104 OT 2,000,000 208,000,000- Lumpsum Petugas Pra Survey Gol. III selama 2 org x 7 hr 14 org 316,000 4,424,000

26



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Harga Satuan

- Tiket Pesawat Jakarta - Jpr (PP) Petugas Pra Survey OL 2 org 4 OT 4,000,000 16,000,000- Lumpsum Petugas Pra Survey Gol. III selama 2 org x 7 hr 14 org 500,000 7,000,000- Lumpsum Petugas Pra survey KIAT 2 Orang (Gol. III) selama 3 Hr 6 org 200,000 1,200,000

- Lumpsum Petugas Pra survey KIAT 2 Orang (Gol. II) selama 3 Hr 6 org 150,000 900,000

Jumlah 1,394,739,400

27



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Harga Satuan

Rencana Penarikan Dana Per TriwulanJayapura, November 2011

Triwulan I :Triwulan II : Kepala Badan DiklatTriwulan III : Kota JayapuraTriwulan IV :

Drs.HANOK WAMBUKOMO,MMPembina Utama Muda

NIP. 195809231989031003Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

1.2.3.4.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHNo. N a m a NIP Jabatan Tanda Tangan1234567

2828



Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.21.01.01.00.00 DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III




Capaian Program



Hasil 40 org



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA DAERAH 1,750,036,3005 2 BELANJA LANGSUNG 1,750,036,3005 2 1 BELANJA PEGAWAI 630,516,0005 2 1 01 Honorarium PNS 92,566,0005 2 1 01 01 Panitia Penyelenggara 6 Akt 88,266,000

Panitia Penyelenggara 1 Akt 88,266,000- Penanggung Jawab 1 OK 3,500,000 3,500,000- Ketua 1 OK 3,250,000 3,250,000- Sekretaris 1 OK 3,150,000 3,150,000- Koordinator Urusan 3 org x 1 Akt. 3 OK 3,000,000 9,000,000- Anggota Golongan III 12 org x 1 Akt. 12 OK 2,750,000 33,000,000- Anggota Golongan II 7 org x 1 Akt. 7 OK 2,500,000 17,500,000- Staf Sekretariat 3 OK 1,750,000 5,250,000- Evaluasi Peserta 1 OK 1,000,000 1,000,000- Staf Administrasi Kegiatan (2 org x 12 bln) 12 OB 368,000 4,416,000

Panitia Penyelenggara P3KI- Penanggung Jawab 1 OK 1,500,000 1,500,000- Ketua 1 OK 1,200,000 1,200,000- Sekretaris 1 OK 1,000,000 1,000,000- Koordinator Urusan 3 OK 800,000 2,400,000- Anggota Golongan III 3 OK 700,000 2,100,000

5 2 1 01 01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 4,300,000- Pejabat Pengadaan 2 OK 500,000 1,000,000- Panitia Pengadaan : 1 OK 750,000 750,000



Tahun Anggaran 2012

Meningkatkan wawasan pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV yang dipromosikan

40 orang pejabat eselon III dan 60 pejabat eselon IV yang telah lulus seleksi

Tersedianya Pejabat Eselon III yang mengikuti DIklatPIM Tk. III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGmenurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Harga Satuan

2929



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Harga Satuan

Ketua 1 OK 750,000 750,000 Sekretaris 1 OK 600,000 600,000 Anggota 3 OK 400,000 1,200,000


-Tenaga Ahli LAN RI Jakarta 1 Org x 3 hari 3 OK 3,000,000 9,000,000-Pengajar 450 JP 200,000 90,000,000-Pendamping Pengajar 450 JP 120,000 54,000,000-Moderator / Narasumber Seminar KKP 4 OK 1,500,000 6,000,000-Moderator / Narasumber Seminar KKK 8 OK 1,500,000 12,000,000-Moderator / Narasumber Seminar OL 8 OK 1,500,000 12,000,000-Jam Pimpinan 1 Kali 2,500,000 2,500,000-Penceramah Agama 3 Org x 1 Akt 3 Kali 1,000,000 3,000,000-Pembina MFD (Perwira) 1 OK 4,000,000 4,000,000-Pembina MFD (Bintara / Tamtama) 1 OK 3,500,000 3,500,000-Instruktur Olah Raga 1 OK 1,500,000 1,500,000-Tenaga Kesehatan (Dokter) 1 OK 3,000,000 3,000,000-Tenaga Kesehatan (Paramaedis) 2 OK 3,000,000 6,000,000-Tenaga Keamanan Badan Diklat Kota Jayapura 2 org 2 OK 1,000,000 2,000,000-Tenaga Keamanan Marhanlan X Jayapura 2 org 2 OK 1,000,000 2,000,000-Operator Komputer 1 org 1 OK 2,000,000 2,000,000-Pembimbing Penulisan Laporan OL 2 OK 2,500,000 5,000,000-Petugas Pendamping dari Lokus OL 5 OK 750,000 3,750,000-Tenaga Evaluasi 1 Akt. 2,000,000 2,000,000- Pengajar P3KI 29 JP 200,000 5,800,000- Pendamping Pengajar P3KI 29 JP 100,000 2,900,000- Administrasi Lelang 1 Pkt 6,000,000 6,000,000

5 2 1 04 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 300,000,0005 2 1 04 05 Belanja Bantuan Pendidikan Penjenjangan 300,000,000

- Peserta Diklatpim Tk. III 40 OK 3,000,000 120,000,000- Peserta Rombongan OL 40 OK 3,000,000 120,000,000- Panitia OL 10 OK 3,500,000 35,000,000- Peserta P3KI 25 OK 1,000,000 25,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,119,520,3005 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 52,444,3005 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,744,300

Spidol Snowman WB/ Hitam 5 dos 90,000 450,000Spidol Snowman WB/ Biru 5 dos 90,000 450,000Spidol Artline White Board 5 dos 140,000 700,000Pensil 2B 40 bh 4,000 160,000Serutan Pencil Kaca 40 bh 2,800 112,000Penghapus 40 bh 3,000 120,000Spidol Transparan 4 set 56,000 224,000Ballpoin Pilot G2 40 bh 17,000 680,000Buku Tulis 40 bh 7,000 280,000Buku Agenda Folio 3 pak 42,800 128,400Buku Expedisi 2 pak 25,000 50,000Buku Kwitansi 3 pak 62,500 187,500Kertas FC F4 6 dos 323,000 1,938,000Kertas FC A4 6 dos 287,500 1,725,000Kertas Transparan 6 pak 49,900 299,400Kertas Flipchard 50 lbr 3,000 150,000Kertas Folio Bergaris 6 pak 26,300 157,800Note Book 40 bh 15,000 600,000Amplop Coklat Besar 4 pak 51,400 205,600Amplop Coklat Kecil 4 pak 42,800 171,200

3030



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Harga Satuan

Plakban Hitam 6 bh 20,000 120,000Map Berlogo 40 bh 30,000 1,200,000Map Folio 40 pak 25,000 1,000,000Toner HP Laserjet 1010 3 bh 652,500 1,957,500Bateray ABC B 5 pak 150,000 750,000Bateray ABC S 5 pak 90,000 450,000Bateray Energizer K 8 set 20,000 160,000Bateray Alkaline Kotak 5 pak 150,000 750,000DVD Blank 40 bh 8,000 320,000Cutter Besar L 500 3 bh 14,900 44,700Gunting 2 bh 11,500 23,000Gung You 2 bh 25,000 50,000Lem Diakol Besar 1 bh 7,400 7,400Isi Staples B 5 pak 45,000 225,000Isi Staples K 5 pak 35,000 175,000Paperclips Atom No.13 2 dos 3,200 6,400Paperclips Atom No.15 5 dos 5,800 29,000Name Card Peserta 40 bh 17,000 680,000Staples Max / HD 10 2 bh 17,800 35,600Staples Max / 3D 2 bh 64,300 128,600Binderclips B 2 lsn 18,500 37,000Ballpoin Faster 40 bh 7,400 296,000Penghapus White Board Besar 2 bh 8,500 17,000Tip X Re-Type 3 lsn 96,000 288,000Penggaris Besi 60 cm 4 bh 21,400 85,600Penggaris Butterfly No.15 4 bh 29,900 119,600

5 2 2 01 10 Belanja Tas Peserta 14,000,000Biaya tas peserta 40 Bh 350,000 14,000,000

5 2 2 01 11 Belanja Cenderamat / Palakat 10,000,000Biaya cenderamata 4 Bh 2,500,000 10,000,000

5 2 2 01 12 Belanja Bahan / Perlengkapan KIAT 10,000,000Biaya bahan/perlengkapan KIAT 4 Bh 2,500,000 10,000,000

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 700,000Biaya Meterai 100 Lbr 7,000 700,000

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 6,000,0005 2 2 02 04 Biaya Obat - obatan 1 Paket 6,000,000 6,000,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Lainnya 49,750,0005 2 2 03 12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 49,750,000

- Biaya Jasa Laundry 7 Kali 500,000 3,500,000- Belanja Jasa Cleaning Service 1 OK 1,000,000 1,000,000- Belanja Pembinaan MFD 1 Akt 3,000,000 3,000,000- Transport Tenaga Ahli LAN RI Jakarta 2 org x 6 hr 12 OH 500,000 6,000,000- Transport Pengajar 4 org x 45 Hr (Widyaiswara Lokal) 180 OH 75,000 13,500,000- Transport Pembina MFD 3 org x 45 hr 135 OH 75,000 10,125,000- Transport Tenaga Kesehatan 3 org x 45 hr 135 OH 75,000 10,125,000- Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 1 OH 2,500,000 2,500,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 42,030,0005 2 2 06 01 Belanja Cetak 6,650,000

- STTPL 40 Lbr 50,000 2,000,000- Sertifikat P3KI 25 Lbr 50,000 1,250,000- Undangan Pembukaan P3KI 40 Lbr 10,000 400,000

3131



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Harga Satuan

- Undangan Pembukaan dan Pelepasan OL 200 Lbr 10,000 2,000,000- Undangan Pembukaan Diklat 100 Lbr 10,000 1,000,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 17,000,000- Belanja Modul Diklatpim Tk. III 40 Paket 350,000 14,000,000- Penggandaan Materi 10000 Lbr 300 3,000,000

5 2 2 06 03 Belanja Dokumentasi 11,280,000

- Dokumentasi Pembukan Kegiatan Diklat 3 Rol 750,000 2,250,000

- Dokumentasi Pelaksanaan Diklat dan KIAT 3 Rol 750,000 2,250,000

- Dokumentasi Pembukaan dan Pelaksanaan P3KI 2 Rol 750,000 1,500,000

3 Rol 750,000 2,250,000

- Foto Peserta Diklat 40 Org 22,000 880,000

- Foto Peserta P3KI 25 Org 22,000 550,000

- Tenaga Publikasi 6 Org 100,000 600,000

- Peliputan TV Lokal 1 Kali 1,000,000 1,000,000

5 2 2 06 04 Belanja Publikasi dan Dekorasi 7,100,000

- Spanduk tema diklat dan selamat datang 2 Bh 600,000 1,200,000- Spanduk Pembukaan P3Ki dan selamat datang 2 Bh 600,000 1,200,000- Spanduk Penerimaan, seminar dan Pelepasan OL 3 Bh 600,000 1,800,000- Spanduk Pembukaan Diklat 1 Bh 600,000 600,000

3 Bh 600,000 1,800,000

- Penataan ruangan pembukaan P3KI 1 Bh 500,000 500,000

5 2 2 07 Belanja Sewa rumah/gedung/gudang/parkir 112,200,000

5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 112,200,000

112,200,000

- biaya sewa kamar hotel rombongan OL 30 kamar x 7 hr 210 OK 500,000 105,000,000

12 OK 600,000 7,200,000

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30,000,0005 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30,000,000

- Penyelenggaraan Diklat 2 Bln 7,000,000 14,000,00014 Unit 1,000,000 14,000,000

- Sewa kendaraan Kegiatan KIAT 4 unit x 1 hr 4 Unit 500,000 2,000,000

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4,000,0005 2 2 10 07 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya 4,000,000

- Belanja sewa peralatan untuk kegiatan selama 4 hari 8 Unit 500,000 4,000,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 377,430,0005 2 2 11 4 Belanja Makanan dan Minuman Acara Kegiatan 377,430,000

-Konsumsi Pembukaan Diklat 300 OK 30,000 9,000,000Konsumsi Pelaksanaan Diklat 50 org x 45 hari 2250 OK 145,000 326,250,000-Konsumsi Penerimaan OL 100 org (Snack kotak) 100 OK 25,000 2,500,000-Konsumsi Pelaksanaan OL 52 Orang selama 7 Hr 364 OK 120,000 43,680,000-Konsumsi Pelepasan OL 100 OK 50,000 5,000,000

5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 13,800,0005 2 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 13,800,000

- Belanja Pakaian Olah Raga 46 Set 300,000 13,800,000

- Dokumentasi Penerimaan, Pelaksanaan dan Pelepasan OL

- Penataan ruangan penerimaan, seminar dan pelepasan OL

Belanja Sewa kamar hotel rombongan OL Diklatpim Tk. III

- biaya Akomodasi Tenaga Ahli LAN RI Jakarta (2 org x 6 hari)

- Sewa kendaraan Bus di LOKUS OL selama 7 hari x 2 unit

3232



JumlahVolume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Harga Satuan

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 52,000,0005 2 2 14 04 Belanja Pakaian Khusus lainnya 52,000,000

- Belanja Jas Batik Rombongan OL 52 Bh 1,000,000 52,000,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 379,866,0005 2 2 15 02 Biaya perjalanan dinas luar daerah 379,866,000

4 OK 4,085,000 16,340,000

4 OK 3,057,000 12,228,000

104 OK 3,057,000 317,928,000

14 OK 500,000 7,000,000

- Lumpsum Ketua Rombongan (Gol. IV) selama 7 Hr 7 OK 600,000 4,200,00014 OK 600,000 8,400,000

6 OK 200,000 1,200,000

6 OK 150,000 900,000

2 OK 4,085,000 8,170,000

7 OK 500,000 3,500,000

JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan 1,750,036,300



NIP. 19580923 198903 1 003Keterangan :

Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHNo. N a m a NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2

3

4

5

6

7

- Tiket Pesawat Jpr-Jakarta (PP) Tenaga Ahli LAN RI 2 Orang

- Tiket Pesawat Jpr-Surabaya (PP) Petugas pra Survei 2 Orang

- Tiket Pesawat Jpr-Surabaya (PP) Rombongan OL 52 Orang

- Lumpsum Petugas Pra Survei 2 Orang (Gol. III) selama 7 Hr

- Lumpsum Pembimbing I dan II OL 2 Orang (Gol. IV) selama 7 Hr

- Lumpsum Petugas Pra survey KIAT 2 Orang (Gol. III) selama 3 Hr

- Lumpsum Petugas Pra survey KIAT 2 Orang (Gol. II) selama 3 Hr

- Tiket Pesawat Jpr-Jakarta (PP) Petugas pengurus STTPP

- Lumpsum Petugas Pengurus STTPP (Gol. III) selama 7 Hr

33



Program : 1.21.1.21.01.16 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.21.1.21.01.16.06 DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II




Capaian Program

Masukan Tersedianya Dana Rp. 450,000,000.00Keluaran Jumlah Peserta Diklat 5 orang

Hasil Tersedianya Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklat PIM Tk. II 5 orang



Volume Satuan

1 2 3 4 5

5 BELANJA DAERAH5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 BELANJA PEGAWAI5 2 1 04 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS5 2 1 04 05 Belanja Bantuan Pendidikan Penjenjangan

- Biaya Kontribusi Pendidikan 5 Org 30,261,000- Uang Saku Peserta Diklatpim Tk. II 5 Org 34,000,000- Uang Saku Pendamping Wisuda / Pembinaan Isteri 5 Org 7,500,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg. 3,637,400

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas5 2 2 15 02 Biaya perjalanan dinas luar daerah

- Tiket Pesawat Jpr - Jkt (PP) Peserta Diklatpim Tk. II 5 Orang 10 OT 3,820,800- Tiket Pesawat Jpr - Jkt (PP) Pendamping Wisuda 5 Orang 10 OT 3,820,800

2 OT 3,820,800- Lumpsum Petugas Monitoring 1 Org Gol. III selama 7 Hr 7 OH 500,000

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan 450,000,000




Tahun Anggaran 2011

Meningkatkan wawasan dan pengambilan keputusan bagi pejabat eselon II dan eselon III yang dipromosikan

6 pejabat eselon II dan 27 pejabat eselon III yang telah lulus seleksi

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGmenurut Program dan per Kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah

Harga Satuan

- Tiket Pesawat Jpr - Jkt (PP) Petugas Monitoring Gol. III 1 (satu) Orang

34


NIP. 19580923 198903 1 003Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.


No. N a m a NIP Jabatan

1234567

35


Target Kinerja

Rp. 450,000,000.005 orang

5 orang

Jumlah

6 = 3 x 5

450,000,000450,000,000358,805,000358,805,000358,805,000151,305,000170,000,000

37,500,000

91,195,0003,637,4003,637,4003,637,400

87,557,60038,208,00038,208,000

7,641,6003,500,000

Jumlah

450,000,000

Jayapura, November 2010

Kepala Badan DiklatKota Jayapura

FORMULIRRKA - SKPD

2.2.1

6 pejabat eselon II dan 27 pejabat eselon III yang telah lulus seleksi

menurut Program dan per Kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah

36


NIP. 19580923 198903 1 003Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.


Tanda Tangan

REKAPITULASI KEGIATAN BIDANG KEPEMIMPINAN

NAMA KEGIATAN JUMLAH DANA: 1.21.1.21.01.16.07 DIKLAT PRAJABATAN GOL. III 1,079,239,300 : 1.21.1.21.01.16.08 DIKLAT PRAJABATAN GOL. II 325,985,000 : 1.21.01.05.11 DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN XVI 1,394,739,400 : 1.21.01.01.00.00 DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III 1,750,036,300 : 1.21.1.21.01.16.06 DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II 450,000,000

5,000,000,000

02. Rka Badan Diklat t.a. 2012

Documents

Transcript of 02. Rka Badan Diklat t.a. 2012