01300 05161 Manual Prosedur Penerimaan & Pemeriksaan.pdf

5
Manual Prosedur Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya 2012

Transcript of 01300 05161 Manual Prosedur Penerimaan & Pemeriksaan.pdf

Manual Prosedur Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya 2012 Manual Prosedur Penerimaan dan Pemeriksaan BarangProgram Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Kode Dokumen:01300 05161 Revisi:2 Tanggal:Mei 2012 Diajukan oleh:Ketua GJM Prof. Dr. Aulanniam, drh., DES Dikendalikan oleh:Wabid. Akademik Prof. Dr. Aulanniam, drh., DES Disetujui oleh:Ketua Program Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS MANUAL PROSEDURPENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BARANG A.TUJUAN MenentukanSuatuprosedurdalampenerimaanbarang/jasadilingkungan unit/ bagian padaProgram Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. B.DEFINISI 1.Penerimaan Barang adalah suatu bentuk kegiatan penerimaan nilai barang ataubahanyangdilakukanmelaluikerjasamapembelianbaranguntuk menunjangkebutuhandankelancaransaranadanprasaranakegiatandi PKH UB. 2.Pihak Penyedia Barang adalah pihak yang ditunjuk untuk berkerjasama dan menyediakan barang kebutuhan sesuai dengan spesifikasi pengguna yang sudah di sepakati. 3.Wakil Bidang Administrasi dan Keuangan. 4.Staf Administrasi Bagian Umum. C.RUANG LINGKUP ProsedurinidipergunakanuntukmelaksanakanPenerimaanBarang/Jasa pada Program Kedokteran Hewan UB. D.DOKUMEN TERKAIT 1.Surat Penawaran Barang. 2.Tandaterima barang/Surat Jalan. E.DETAIL PROSEDUR 1.Penyediabarang/jasamenyerahkanhasilpekerjaanbarang/jasakepadaPanitia/Pejabat penerima hasilpekerjaan barang/jasa. 2.Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa. 3.melakukanpengecekanapakahbarang/jasayangdikirimsudahlengkapsesuai pesanan atau kontrak. 4.Panitia/Pejabatpenerimahasilpekerjaanbarang/jasadanmencatatketidaksesuaian spesifikasi,kekurangan ataucacat barang/jasa yang diterima /diperiksa. 5.Penyediabarang/jasamelakukanpencatatanterhadapketidaksesuaian,kekurangan ataucacatbarang/jasayangtelahdiserahkankepadaPanitia/Pejabatpenerimahasil pekerjaan barang/jasa. 6.Penyediabarang/jasaakan memenuhidan melengkapiketidaksesuaian, kekurangan ataucacatbarang/jasayang telah dikirim sesuai dengan waktu perjanjian yangtelah ditetapkan. 7.Panitia/Pejabatpenerimahasilpekerjaanbarang/jasamenerimahasilpekerjaan barang/jasa yang lengkap dansesuai pesanan/kontrak. 8.Panitia/Pejabatpenerimahasilpekerjaanbarang/jasamembuatberitaacarapemeriksaandanpenerimaanbarang/jasasetelahhasilpemeriksaandinyatakanlengkap dan sesuai dengan ketentuan pesanan/kontrak. 9.Panitia/Pejabatpenerimahasilpekerjaanbarang/jasabersama-samapenyedia barang/jasamenandatanganiBeritaAcaraPenerimaandanPemeriksaansetelah hasilpemeriksaan dinyatakan lengkap/sesuai dengan pesananatau kontrak. 10. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa 11. MenyerahkanBeritaAcaraPenerimaandanPemeriksaanbarang/jasakepadaBag. Keuangandanmemberikantembusan/fotocopykepadapenggunabarang/jasa,Perlengkapan dan Umum. 12.Bag. Keuangan melakukanpembayaran barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan BA Catatan kekurangan PENERIMAAN & PEMERIKSAAN PenyediaPanitiaBagian Keuangan

Mulai Barang diserahkan Mulai Dicatatkekurangan / cacat barang Menerima kekurangan hasil pekerjaan Selesai Membuat berita acara pemeriksaan & penerimaan barang Menerima BA pemeriksaan & pekerjaan Mulai Selesai Menerima laporan hasil pekerjaan Barang diterima Barang diperiksa Barang diuji& dihitung bersama Menerima catatan kekurangan barangcacat Memenuhi kekurangan Membayar hasil pekerjaan (SPK/SPJ) Selesai