· KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Hidayah dan Innayah-Nya sehingga...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L K I P ) KECAMATAN UMBULHARJO

TAHUN 2017

KECAMATAN UMBULHARJO

Jalan Glagahsari Nomor 99 Telpon/Fax : 375782

Yogyakarta 55164

E-MAIL : [email protected]; INTRANET : [email protected]

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Hidayah dan Innayah-Nya sehingga

“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017” Kecamatan

Umbulharjo Kota Yogyakarta dapat tersusun.

Laporan LKIP ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil

analisisterhadappengukurankinerjaselain sebagai bentuk pertangungjawaban, Kecamatan

Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan berdasarkan perencanaan Strategis (Renstra) Tahun

2017-2022.

Kecamatan mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian wewenang Pemerintah

Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Untuk melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini banyak kekurangan,

hal ini dikarenakan keterbatasan kami dalam penyusunannya. Semoga LKIP ini dapat

digunakan sebagai gambaran tentang kinerja Instansi Kecamatan Umbulharjo Kota

Yogyakarta yang merupakan salah satu upaya yang dapat dipakai sebagai bahan masukan

dalam menentukan kebijaksanaan yang akan datang.

Oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan, semoga laporan ini bermanfaat

bagi kita, Aamiin.

Yogyakarta, 31 Januari 2018

Camat

Drs. H. MARDJUKI

196012121980031008

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………….................................................……………………………… i DAFTAR ISI........………………………………………………….……………………………………………….….. ii

DAFTAR TABEL.................................................................................................................. ............. iii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………..……………… 1

A. Latar Belakang ….....………………………….……..............………….……………………….… 1

B. Maksud dan Tujuan….......……………………………………………………………………….. 3

C. Kondisi Kecamatan Umbulharjo……........…………………………………………………. 3

D. Kedudukan...................................................…….....…......……..………...……………………… 5

E. Tugas Pokok dan Fungsi..........................................................…….………………………... 7

F. Program dan Kegiatan ............................................................................................. 8

G. Sistematika Penyajian………………………………………………….………………………… 20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………………….…………………………… 21

A. Rencana Strategik……………………………………..…......…………....…………................... 21

B. Rencana Kinerja Tahunan 30

C. Perjanjian Kinerja………………….. .………………………......…..…………………………….

30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………….............……………………. 31

A. Capaian Kinerja Organisasi.......……………………………………..………………………..... 31

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2017..............

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan Tahun

2017................................................................................................................................

3. Evaluasi Kinerja.........................................................................................................

4. Evaluasi Kinerja Kegiatan.....................................................................................

5. Evaluasi Kinerja Sasaran..............................................………………...................

6. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan

Tahun Sebelumnya.......................................................................................

7. Realisasi Kinerja Dibandindingkan Target Kinerja Renstra.....

31

33 34

35 37

64 66

B. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Kinerja............................................... 66

C. Realisasi Anggaran 69

D. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan realissi Fisik tahun 2017...... 71

BAB IV PENUTUP………………………………………………….......................……………….……………… 73

LAMPIRAN

ii

DaftarTabel

Tabel I.1.Jumlah Penduduk Kecamatan Umbulharjo

Tabel I.2. Jumlah RW dan RT Kecamatan Umbulharjo

Tabel I.3. Data PNS berdasarkan Golongan

Tabel I.4. Data Diklat Struktural/Penjenjangan bagi Pejabat Struktural

Tabel I.5.Pegawai bertdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel I.6 Jumlah Pegawai Kecamatan Umbulharjo Berdasarkan Eselonering

Tabel I.7 Data Pegawai KecamatanUmbulharjo

Tabel I.8. Data Sarana dan Prasarana KecamatanUmbulharjo

Tabel I.9. Anggaran per Kegiatan dan per Belanja

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel II.2 IKU Kecamatan Umbulharjo

Tabel II.3 Cara Pengukuran Indikator Sasaran Strategis

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tabel III.1 Perbandingan Target dan Realisasi IKUdan Sasaran Strategis Tahun 2017

Tabel III.2 Pencapaian IKU Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016


Tabel III.4 Capaian Program Kegiatan

Tabel III.5 Capaian Indikator Program Kegiatan

Tabel III.6 Rekapitulasi Pelayanan Publik Tahun 2017

Tabel III.7 Sasaran 1: Presentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional

Perkantoran

Tabel III.8 Sasaran 2 Sasaran Presentase pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel III.9 Sasaran 3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Tabel III.10 Sasaran 4 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel III.11 Sasaran 5 Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat

Tabel III.12 sasaran 6 Peningkatan Pembangunan Berbasis Kewilayahan

Tabel.III.12 Hasil Perolehan SKM Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017

Tabel III.13 Penentuan Nilai dan Interval Instrumen Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

Tabel III.14 Hasil Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kecamatan

Tabel III.15 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabe lMenilai Pimpinan Kecamatan

Umbulharjo

TabelIII.16 AnalisaVariabel Menilai Pimpinan Kecamatan Umbulharjo

Tabel.III.17 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Perencanaan Kecamatan

Umbulharjo

Tabel III.18 Analisa Variabel Perencaaan Kecamatan Umbulharjo

Tabel III.19 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Pihak/Faktoreksternal

Kecamatan Umbulharjo

Tabel III.20 Analisa Variabel KecamatanUmbulharjo Pihak/Faktoreksternal

Tabel III.21 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Sumberdaya manusia


Tabel III.22 Analisa Variabel Sumber Daya Manusia Kecamatan Umbulharjo

Tabel III.23 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Proses Internal Kecamatan

Umbulharjo

Tabel III.24 Analisa Variabel Proses Internal KecamatanUmbulharjo

Tabel III.25 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Sistem Manajemen Informasi


Tabel III.26 AnalisaVariabelSistemManajemenInformasiKecamatanUmbulharjo

Tabel III.27 Penentuan Nilai dan Interval Hasil Instansi Kecamatan Umbulharjo

Tabel III.28 Analisa Hasil Instansi Kecamatan Umbulharjo

Tabel III.29 Tingkat Kinerja Menurut Respon dan Pegawai

Tabel III. 30 Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel III.31 Capaian SKM Tahun 2015-2017

Tabel III.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Renstra

Tabel III.33 Ringkasan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo Tahun

2017

Tabel III.34 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran tahun 2017

Tabel III.35 Grafik Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

iii

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN UMBULHARJO Jl. Glagahsari No.99 Yogyakarta KodePos : 55164 Telp.(0274) 375782 Fax (0274)

375782 Email : [email protected]

Email Intra : [email protected] HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E-MAIL : [email protected]

WEB SITE : www.jogjakota.go.id


Kepada

Yth.Ka. Bag. Organisasi

Setda Kota Yogyakarta

Di

Yogyakarta

SURAT PENGANTAR Nomor : 130 /

NO. JENIS YANG DIKIRIM BANYAKNY

A

KETERANGAN

1.

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kecamatan

Umbulharjo Tahun 2017

1 (satu) buku

Dikirim dengan hormat

untuk menjadikan periksa.

Camat

Drs. H. MARDJUKI

NIP. 196012121980031008

Tembusan :

Yth. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarrta

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNING NGAYOGYOKARTO

KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN

mailto:[email protected]



DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendahuluan BAB I

| Laporan Kinerja Umbulharjo 2017 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien

dan efektif,penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah menjadi bagian kunci dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP). Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum

dalam Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 58 bahwa dalam menyelenggarakan

Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri

atas:

a. kepastian hukum;

b. tertib penyelenggara negara;

c. kepentingan umum;

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas;

f. profesionalitas;

g. akuntabilitas;

h. efisiensi;

i. efektivitas; dan

j. keadilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) dan peraturan walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP).

Secara umum Kinerja harus akuntabel dan mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban

suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategik Perangkat Daerah ( Renstra Perangkat Daerah ) tahun 2017-2022

sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan

Pendahuluan BAB I


fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta

cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itudiperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara

dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau

kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance“ (kepemerintahan

yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan

masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik

dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan

konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan

tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut,

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata

sehingga penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiapinstansi untuk

mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalamdokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan denganmembandingkan antara target dan

realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Kecamatan Umbulharjo. LKIP

menjadi dokumen laporan kinerja tahunanyang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi

dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.LKIP ini disampaikan kepada Walikota

Yogyakarta melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dengan tembusan Inspektur

Inspektorat Kota Yogyakarta.

Pendahuluan BAB I


B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu

1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi

alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKIP menjadi

salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah

Kecamatan Umbulharjo. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam

LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang

akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan pada pemerintah Kecamatan Umbulharjo untuk

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

LKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap

Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas, transparansi yang kredibel. LKIP

juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good

governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh

lembaga pemerintahan serta partisipasi masyarakat.

Selain itu LKIP ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang

seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Kondisi Kecamatan Umbulharjo

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah merupakan salah satu Kecamatan dari 14

Kecamatan di Kota Yogyakarta yang terletak di sisi Selatan Kota Yogyakarta dengan ketinggian

dari permukaan laut 113 M dengan Luas Wilayah +811, 4800 Ha yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Barat : Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Pakualaman

2. Sebelah Timur : Kec.Kotagede, Kec. Banguntapan Kab.Bantul

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

4. Sebelah Utara : Kecamatan Gondokusuman

Luas wilayah Kecamatan Umbulharjo yang hampir sepertiga luas wilayah Kota Yogyakarta

menyimpan potensi tersendiri. Artinya bahwa diperlukan energi lebih guna mewujudkan tata

pemerintahan yang baik. Termasuk wilayah Kecamatan Umbulharjo yang berbatasan langsung

Pendahuluan BAB I


dengan wilayah Kabupaten Bantul mempunyai ciri tersendiri khususnya kawasan aglomerasi

perluasan kota.

C.1.Peta Kecamatan umbulharjo

C.2.Topografi Sungai

Kecamatan Umbulharjo memiliki 3 (tiga) Sungai, yaitu :

1. Sungai Gajah Wong, melewati Kelurahan Muja-muju, Warungboto, Pandeyan dan Giwangan 2. Sungai Manunggal yang melewati Kelurahan Semaki, Tahunan, Pandeyan dan Sorosutan 3. Sungai Code, melewati Kelurahan Sorosutan

C.3. Gambaran Umum Demografi

C.3.1 Jumlah Penduduk

Kecamatan Umbulharjo terdiri dari 7 Kelurahan, dan Jumlah penduduk Kecamatan Umbulharjo

pada tahun 2017 sebanyak 69.139 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin

laki-laki sebanyak 33.940 jiwa dan perempuan sebanyak 35.199 jiwa. Sex ratio penduduk

Kecamatan Umbulharjo sebesar 96,42 %

Tabel I.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017:

NO KELURAHAN Laki-laki Perempuan JUMLAH Sex Ratio (%)

1 Semaki 2494 2668 5162 93,47

Pendahuluan BAB I


2 Muja-muju 5271 5456 10727 96,61

3 Tahunan 4501 4597 9098 97,91

4 Warungboto 4430 4631 9061 95,66

5 Pandeyan 5985 6148 12133 97,35

6 Sorosutan 7454 7827 15281 95,23

7 Giwangan 3805 3872 7677 98,27

TOTAL 33940 35199 69139 96,42 Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

( Bulan Desember 2017)

C.3.2. Jumlah RT dan RW

Jumlah RW dan RT di Kecamatan Umbulharjo adalah sebagaimana berikut ini :

Tabel I.2

Jumlah RW dan RTKecamatan Umbulharjo

NO KELURAHAN RW RT JUMLAH

1 Semaki 10 34 44

2 Muja-muju 12 55 67

3 Tahunan 12 50 62

4 Warungboto 9 38 47

5 Pandeyan 13 52 65

6 Sorosutan 18 70 88

7 Giwangan 13 42 55

TOTAL 87 341 428

Selain tersebut diatas masih terdapat kelembagaan masyarakat dan sosial lainnya baik di

tingkat Kecamatan maupun Kelurahan, Yaitu:

LPMK : 7

BKM : 7

PKK:

- 8 TP PKK

- 87 PKK RW

- 341 PKK RT

Disamping itu masih terdapat Karang Taruna, TBM, Gapoktan, , URC, BKB, PKBM, Komisi

Lansia, Kelurahan Siaga dll.

D. Kedudukan

Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, kecamatan

merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian

kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan

Pendahuluan BAB I


Camat

Sekretariat

Seksi Pemerintahan

dan

Pembangunan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemberdayaan

dan Perekonomian

Seksi Pelayanan,

Pengaduan dan Informasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelurahan

diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Umbulharjo terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretaris Camat, membawahi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

c. Seksi-seksi, terdiri dari :

Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum

Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

d. Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Umbulharjo sebagai kecamatan tipe A

mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut :

Sub-Bagian

Umum & Kepegawaian

Sub-Bagian Keuangan Adm &

Pelaporan

Pendahuluan BAB I


Gambaran tentang organisasi Kecamatan Umbulharjo adalah :

- Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekrataris Daerah

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Camat.

- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Camat.

- Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Kedudukan Kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun

2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata

kerja kecamatan dan kelurahan kota yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh

Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016. Dalam pasal 3 (tiga) , di

sebutkan bahwa :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Pasal 4 (empat) pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang

Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan

dan kelurahan kota yogyakarta, di sebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas

mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan

masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing.

Kecamatan mempunyai Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat untuk

melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dilimpahkan kepada

Camat oleh Walikota adalah :

1. Perizinan;

2. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

5. Pengawasan;

Pendahuluan BAB I


6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Mediasi;

9. Penyelenggaraan; dan

10. Kewenangan lain

Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi dalam :“Menyelenggarakan sebagian kewenangan

Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan dari Walikota”.

Fungsi kecamatan tertera pada Pasal 5 (lima) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118

Tahun 2016 sebagai berikut:

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

2. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

3. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

4. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat

Daerah di tingkat Kecamatan; dan

6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

7. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;

8. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,

keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan,

pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan

F. Program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Umbulharjo meliputi :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/Bangunan kantor

2 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Laporan Capaian Kinerja OPD

IV. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Umbulharjo

2 Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat


Pendahuluan BAB I


3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat kel. Semaki

5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat kel. Muja-muju

6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat kel. Tahunan

7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat kel. Warungboto

8 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat kel. Pandeyan

9 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat kel. Sorosutan

10 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat kel. Giwangan

11 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo

G. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

1. KEPEGAWAIAN :

Dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Umbulharjo yang mempunyai

7 (tujuh) Kelurahan didukung oleh sebanyak 62 orang pegawai, terdiri dari 55 orang pegawai

tetap (PNS), 7 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 2 Tenaga teknis . Di tinjau dari

tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Umbulharjo terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan :

Jumlah : 23 orang

SMA : 6 orang

D2/3 : 5 orang

S1 : 9 orang

S2 : 3 orang

Pegawai PNS Laki-laki

:

Jumlah : 32 orang

SMA : 15 orang

D2/3 : 4 orang

S1 : 12 orang

S2 : 1 orang

Untuk data selengkapnya terkait pegawai Pemerintah Kecamatan Umbulharjo per 31 Desember

2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 3

Jumlah PNS berdasarkan Golongan

N

O

Uraian Laki-laki

Perempuan Gol

II Gol III

Gol IV

Jumlah

Keterangan

1. Camat 1 - - - 1 1

2. Sekcam - 1 - - 1 1

3. Kasi Kecamatan

1 2 - 2 1 3 Kosong 1

4. Kasubag - 2 - 2 - 2

Pendahuluan BAB I


5. Jabfung umum kec.

5 4 3 6 - 9

6. Naban Kecamatan

3 - - - - 3

7. Lurah 5 2 - 5 2 7

8. Seklur 2 5 - 7 - 7

9. Kasi Kelurahan

9 9 - 18 - 18

10. Jabfung umum kel.

4 6 - 6 - 6

11. Naban kel. 4 - - - - 4

Jumlah

Tabel I.4

Data Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural

No

Jenis Diklat

Jumlah

Jenis Kelamin

Laki –

Laki

Perempuan

1 Diklatpim III 2 1 1

2 Diklatpim IV 17 8 9

3 ADUM 20 8 12

4 SEPADA - - -

5 Struktural yang Belum diklat penjenjangan

2 2 -

Tabel I.5

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

No

Pendidikan

Jumlah

Jenis Kelamin

Laki – Laki Perempuan

1 S2 7 2 5

2 S1 21 11 10

3 D III 8 2 6

4 SLTA 25 19 6

5 SLTP 1 1 -

6. SD - - -

Jumlah 62 35 27

Tabel I.6

Jumlah Pegawai Kecamatan Umbulharjo berdasarkan Eselonering

No

Eselon

Jumlah

Jenis Kelamin

Laki – Laki Perempuan

1 III A 1 1 -

2 III B 1 - 1

3 IV A 10 6 4

4 IV B 27 11 16

Pendahuluan BAB I


Adapun jumlah personil aparat Instansi kecamatan Umbulharjo kondisi Tahun 2017 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel I.7

Data Pegawai Kecamatan Umbulharjo

No

Nama Pegawai NIP / No.KARPEG

Tgl. Lahir/Sta.Kawin

Pangkat TMT

Masa Kerja

Jabatan Eselon/TMT

Pendidikan Terakhir

Diklat Struktural

Diklat Teknis Fungs. Tahun

1

Drs. MARDJUKI 490019743 196012121980031008 / C. 0263128 KULON PROGO, 12-12-1960 PRIA / KAWIN ISLAM

IV/b 01-10-2010

37 2

Camat Kecamatan Umbulharjo Kecamatan Umbulharjo III A 03-01-2017

S.1 IKIP YOGYAKARTA PEND. - KURIKULUM & TEK. PEND. 1988

DIKLATPIM III 2002

2

RINI RAHMAWATI, SIP 490030437 196702131996032001 / G. 278426 BANTUL, 13-02-1967 WANITA / KAWIN ISLAM

IV/a 01-04-2012

21 9

Sekretaris Camat Kecamatan Umbulharjo Kecamatan Umbulharjo III B 03-01-2017

S.1 UGM PEMERINTAHAN 1993

DIKLATPIM III 2015

3

MUHAMMAD FARID LUTFI, A.Md 198405212009021005 198405212009021005 / P.312688 BANTUL, 21-05-1984 PRIA / KAWIN ISLAM

II/d 01-04-2013

11 10

Pranata Komputer Pelaksana Kecamatan Umbulharjo Kecamatan Umbulharjo - 01-02-2017

S.1 STMIK AMIKOM YOGYAKARTA SISTEM INFORMASI 2015

PRA JABATAN 2010

4

SUHARTI,A.Md. 010240605 196706071992032007 / G. 142361 BUKITTINGGI, 07-06-1967 WANITA / JANDA ISLAM

III/c 01-04-2016

20 9

Kepala Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Umbulharjo IV B 03-01-2017

D.III APMD Yogyakarta Ilmu Pemerintahan 2006

PRA JABATAN 1993

5

ENDANG AMPERAWATI 490027471 196605111989102001 / E.845864 YOGYAKARTA, 11-05-1966 WANITA / KAWIN ISLAM

III/c 01-10-2013

23 2

Kepala Sub Bagian Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Umbulharjo IV B 03-01-2017

SLTA DIPLOMA III IKIP YK SENI TARI 1988

ADUM 2000

6

KUNTORO ADIWIBOWO, A.Md 490034361 197912212006041008 / N. 045930 BOYOLALI, 21-12-1979 PRIA / KAWIN ISLAM

III/a 01-04-2014

9 8

Bendahara Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Umbulharjo - 01-01-2017

D.III STMIK AMIKOM YOGYAKARTA MANAJEMEN INFORMATIKA 2003

PRA JABATAN 2006

7

NAENI DARYANTI, A.Md 198505292010012024 198505292010012024 / KEBUMEN, 29-05-1985 WANITA / KAWIN ISLAM

II/d 01-04-2014

10 11

Pemegang Buku (Pemegang Buku Penerimaan & Pengadministrasi Gaji) Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Umbulharjo - 01-01-2017

D.III UNIVERSITAS GADJAH MADA EKONOMI 2006

PRA JABATAN 2011

8

DWI SULISTYAWAN,A.MD 198802212011011002 198802212011011002 / - WONOGIRI, 21-02-1988 PRIA / KAWIN

II/d 01-04-2015

9 11

Pengelola Perizinan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan

D.III UNIVERSITAS SEBELAS MARET TEKNIK 2010

PRA JABATAN 2012

Pendahuluan BAB I


ISLAM Umbulharjo - 01-01-2017

9

MARGIYANTO 199008262015021002 199008262015021002 / B 01009340 SLEMAN, 26-08-1990 PRIA / KAWIN ISLAM

II/a 01-02-2015

2 10

Pengelola Perizinan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Umbulharjo - 01-01-2017

SMK SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN 2008

10

SETIO BUDIYANTO,S.IP. 010174206 196202181984031008 / C.0682097 PURBALINGGA, 18-02-1962 PRIA / KAWIN ISLAM

III/d 01-10-2013

28 9

Kepala Seksi Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo IV A 03-01-2017

S.1 STPMD APMD ILMU PEMERINTAHAN 2008

ADUM 1998

11

MUHAMMAD DESI SANTOSO,S.Kom., M.Eng. 490034249 198312172006041006 / N.042167 SLEMAN, 17-12-1983 PRIA / KAWIN ISLAM

III/b 01-04-2016

9 8

Pengelola Keamanan dan Ketertiban Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo - 01-01-2017

S.2 UGM TEKNIK ELEKTRO DAN TI 2015

PRA JABATAN 2006

12

SRI HANDAYANI,SIP 490031134 197401051998032004 / 025230 YOGYAKARTA, 05-01-1974 WANITA / BELUM KAWIN ISLAM

III/a 01-04-2014

14 9

Pengelola Administrasi Pemerintahan Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo - 01-01-2017

S.1 STPMD APMD Ilmu Pemerintahan 2008

PRA JABATAN 1999

13

CATHARINA SULISTIJASTUTI, SE., M.Si 490030451 196503091996032002 / H. 008149 YOGYAKARTA, 09-03-1965 WANITA / JANDA KATHOLIK

IV/a 01-04-2012

21 9

Kepala Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo IV A 03-01-2017

S.2 UGM ILMU AKUNTANSI ( MAGISTER AKUTANSI ) 2007

ADUM 2001

14

IDA LASTRININGSIH, SE 160048294 197212271998032007 / I.027754 KULONPROGO, 27-12-1972 WANITA / KAWIN ISLAM

III/a 01-04-2014

14 9

Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo - 01-01-2017

S.1 UNIVERSITAS JANABADRA YK EKONOMI 2012

PRA JABATAN 1999

15

MARIA FATIMA MAU, SH 010258105 196012311996102001 / G. 409922 BELU, 31-12-1960 WANITA / KAWIN KATHOLIK

III/d 01-10-2008

21 2

Kepala Seksi Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo IV A 03-01-2017

S.1 UNIVERSITAS ATMAJAYA HUKUM PIDANA 1988

DIKLATPIM IV 2014

16

SUHARNO 490026692 196602091989021002 / E 509663 KEBUMEN, 09-02-1966 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2013

23 10

Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo - 01-01-2017

SMA SMA. GAJAHMADA IPS - A.3 - SOSIAL 1987

diklat PIM IV 2013

17

SUPARJILAH 490028846 196606031992032010 / F. 109125 YOGYAKARTA, 03-06-1966 WANITA / KAWIN ISLAM

III/b 01-04-2012

20 9

Pengelola Pembangunan Kecamatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo - 01-01-2017

SLTA SLTA IPS - A.3 1986

PRA JABATAN 1993

18

Drs. SURADI, M.Si. 010239966 197110091992031005 / F. 340276 SRANDAKAN, BANTUL, 09-10-1971 PRIA / KAWIN ISLAM

IV/a 01-10-2016

21 2

Lurah Kelurahan Giwangan Kelurahan Giwangan IV A 03-01-2017

S.2 STPMD APMD Ilmu Pemerintahan 2016

ADUM 2000

Pendahuluan BAB I


19

DYAH MURNIWARINI, A.Md. 490029522 196807261993032006 / G 141677 YOGYAKARTA, 26-07-1968 WANITA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2013

22 9

Sekretaris Kelurahan Kelurahan Giwangan Kelurahan Giwangan IV B 03-01-2017

D.III AKADEMI PARIWISATA PARIWISATA - BINA WISATA 1992

ADUM 2000

20

WRESTI DAMAYANTI 490029851 196609241993032003 / G. 014464 YOGYAKARTA, 24-09-1966 WANITA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2016

19 9

Kepala Seksi Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kelurahan Giwangan IV B 03-01-2017

SLTA SMEA EKONOMI - TATA BUKU 1987

PRA JABATAN 1994

21

WASIMAN 490027407 196509071989081001 / E. 845863 SLEMAN, 07-09-1965 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-10-2012

23 4

Kepala Seksi Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Giwangan IV B 03-01-2017

SLTA STM - 1984

ADUM 2000

22

ERNA KRISNAWATI,SH 490031135 197707261998032001 / I.025231 YOGYAKARTA, 26-07-1977 WANITA / KAWIN ISLAM

III/b 01-04-2015

14 9

Kepala Seksi Seksi Perekonomian, dan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan IV B 03-01-2017

S.1 UGM HUKUM/ILMU HUKUM 2006

PRA JABATAN 1999

23

ENDAH DWI DINYASTUTI, SE,MM 380057184 196808221995032002 / G 288089 YOGYAKARTA, 22-08-1968 WANITA / KAWIN ISLAM

IV/a 01-04-2011

22 9

Lurah Kelurahan Mujamuju Kelurahan Mujamuju IV A 03-01-2017

S.2 UNIV SARJANAWIYATA TAMSIS MAGISTER MANAJEMEN 2010

ADUM 2000

24

TIKA ADRIATIAVITA WIJAYAWATI PANGARSO,SH 490032145 197804092005012011 / - YOGYAKARTA, 09-04-1978 WANITA / KAWIN KATHOLIK

III/d 01-04-2017

12 11

Sekretaris Kelurahan Kelurahan Mujamuju Kelurahan Mujamuju IV B 03-01-2017

S.1 Universitas Atma Jaya Hukum 2000

diklat PIM IV 2013

25

DWI RESNATI 490028566 196208291991032004 / E 944641 GUNUNGKIDUL, 29-08-1962 WANITA / KAWIN ISLAM

III/a 01-10-2017

28 7

Pengadministrasi Umum Sekretariat Kelurahan Mujamuju - 01-01-2017

SMA SMA - 1999

PRA JABATAN 1992

26

RAHARJA,SE 490028954 196910071992031006 / F.110620 NGLANGGERAN PATUK, 07-10-1969 PRIA / KAWIN ISLAM

III/d 01-04-2014

16 9

Kepala Seksi Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kelurahan Mujamuju IV B 03-01-2017

S.1 STIE TRIBHUWANA MALANG EKONOMI 2000

diklatpim IV 2014

27

HERI SARJIYANTO, SE 490028916 197102181992031005 / F. 109128 YOGYAKARTA, 18-02-1971 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2016

20 9

Kepala Seksi Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Mujamuju IV B 03-01-2017

S.1 STIE IEU MANAJEMEN 2004

PRA JABATAN 1993

28

ANASTASIA WIDYASTUTI, S.Pt. 080118421 196210311994032001 / G. 078760 YOGYAKARTA, 31-10-1962 WANITA / KAWIN KATHOLIK

III/d 01-10-2011

21 9

Kepala Seksi Seksi Perekonomian, dan Pemberdayaan Kelurahan Mujamuju IV B 03-01-2017

S.1 UNV. TRIBUANA PETERNAKAN - PRODUKSI 1997

ADUM 2001

29

Drs. ISHARYANTO 010230980 197103211990031001 / E. 850917 BANTUL, 21-03-1971 PRIA / KAWIN ISLAM

III/d 01-04-2008

22 9

Lurah Kelurahan Tahunan Kelurahan Tahunan IV A 03-01-2017

S.1 IIP PEMERINTAHAN - ILMU PEMERINTAHAN - IIP 1999

ADUM 1999

Pendahuluan BAB I


30

Dra. SRI SUPRAPTI 010262740 196404111998032003 / J.049176 SLEMAN, 11-04-1964 WANITA / KAWIN ISLAM

III/d 01-04-2010

19 9

Sekretaris Kelurahan Kelurahan Tahunan Kelurahan Tahunan IV B 03-01-2017

S.1 UWM Y SOSIOLOGI 1990

DIKLATPIM IV 2012

31

NADHIFAH, S.Sos 010145810 196207281982022004 / C.0337217 BANTUL, 28-07-1962 WANITA / KAWIN ISLAM

III/d 01-10-2009

30 10

Kepala Seksi Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kelurahan Tahunan IV B 03-01-2017

S.1 STISIPOL Kartika Bangsa Sosiologi 2003

ADUM 1996

32

MEIYANTO 490028730 196705261992031009 / F. 109117 JAKARTA, 26-05-1967 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2016

22 8

Kepala Seksi Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tahunan IV B 03-01-2017

SLTA SMA IPA 1986

diklatpim IV 2014

33

WARJIMIN 090017272 196411081986031012 / E 068814 BANTUL, 08-11-1964 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-10-2011

26 9

Kepala Seksi Seksi Perekonomian, dan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan IV B 03-01-2017

SLTA SMIK KERAJINAN KERAMIK 1985

Diklat PIM IV 2013

34

KRESNO IRIANTO 490024034 196206091985121001 / E.072917 KULON PROGO, 09-06-1962 PRIA / KAWIN ISLAM

III/d 01-04-2014

25 8

Lurah Kelurahan Sorosutan Kelurahan Sorosutan IV A 03-01-2017

SLTA SMA IPS - A.3 1981

ADUM 1996

35

SRI WAHYUNI, B.Sc. 490026800 196303011989032010 / E 508638 MUSIRAWAS, 01-03-1963 WANITA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2009

26 9

Sekretaris Kelurahan Kelurahan Sorosutan Kelurahan Sorosutan IV B 03-01-2017

SARMUD APPI YOGYAKARTA EKONOMI - MANAJEMEN 1988

ADUM 1999

36

GUNAWAN SIGIT PUTRANTO, SH 490031141 197809081998031004 / 025236 YOGYAKARTA, 08-09-1978 PRIA / KAWIN ISLAM

III/a 01-04-2014

14 9

Pengadministrasi Umum Sekretariat Kelurahan Sorosutan - 01-01-2017

S.1 Universitas Widya Mataram Hukum 2003

PRA JABATAN 1999

37

NURUL KUSNI ALNGABDIYAH 500102791 197111201995031001 / G.279006 BANTUL, 20-11-1971 PRIA / KAWIN ISLAM

III/a 01-10-2014

22 8

Pengadministrasi Keuangan Sekretariat Kelurahan Sorosutan - 01-01-2017

SLTA SMA MUH. GONDOWULUNG IPS - SOSIAL 1992

PRA JABATAN 1996

38

SRI RATININGSIH,SIP 010220533 196408141987122002 / E. 717323 SLEMAN, 14-08-1964 WANITA / KAWIN ISLAM

III/d 01-04-2016

25 4

Kepala Seksi Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kelurahan Sorosutan IV B 03-01-2017

S.1 Univ.Kartika Bangsa Fisipol 2004

DIKLATPIM IV 2012

39

SUBIYANA 010242631 197105251992031005 / G. 075996 NGLIPAR GUNUNGKIDUL, 25-05-1971 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2016

20 9

Kepala Seksi Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sorosutan IV B 03-01-2017

SLTA SMEA EKONOMI - TATA USAHA 1990

DIKLATPIM IV 2015

40

LIES EKA MAYA WATI, BA 490027243 196107151989032005 / G.287303 BANDUNG, 15-07-1961 WANITA / KAWIN ISLAM

III/c 01-10-2005

26 9

Kepala Seksi Seksi Perekonomian, dan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan IV B 03-01-2017

SARMUD AAN ADMINISTRASI NEGARA 1986

ADUM 1996

41 DIDIK SETIADI III/d Lurah SLTA DIKLATPIM IV

Pendahuluan BAB I


050049987 196210131986011004 / C.0897240 YOGYAKARTA, 13-10-1962 PRIA / KAWIN ISLAM

01-04-2014 23 1

Kelurahan Semaki Kelurahan Semaki IV A 03-01-2017

SMAN I IPA 1982

2012

42

ADI SURYO WIDODO 050044806 196311151984021001 / C. 0656021 YOGYAKARTA, 15-11-1963 PRIA / BELUM KAWIN ISLAM

III/c 01-10-2009

28 10

Sekretaris Kelurahan Kelurahan Semaki Kelurahan Semaki IV B 03-01-2017

SLTA SMA IKIP YOGYAKARTA IPS - SOSIAL & BAHASA 1982

DIKLATPIM IV 2012

43

NGADIMAN 010127557 196011161981011001 / C.0062871 YOGYAKARTA, 16-11-1960 PRIA / KAWIN ISLAM

III/a 01-10-2014

22 8

Pengadministrasi Umum Sekretariat Kelurahan Semaki - 01-01-2017

SLTA PKBM Bangun karsa Kricak - 2005

-

44

DWIJO IRIYANTO 490026697 196411201989021002 / E.509664 YOGYAKARTA, 20-11-1964 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-10-2013

23 10

Kepala Seksi Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Semaki IV B 03-01-2017


ADUM 2000

45

ERNI LISTIYANI 490027532 196607301990032004 / E 851168 YOGYAKARTA, 30-07-1966 WANITA / KAWIN ISLAM

III/c 01-10-2014

22 9

Kepala Seksi Seksi Perekonomian, dan Pemberdayaan Kelurahan Semaki IV B 03-01-2017


ADUM 2000

46

AKHMAD ZAINURI, S.Sos 010226393 196709041989031007 / E. 843063 BANTUL, 04-09-1967 PRIA / KAWIN ISLAM

III/d 01-04-2010

23 9

Lurah Kelurahan Warungboto Kelurahan Warungboto IV A 03-01-2017

S.1 UNIV. DIPONEGORO PEMERINTAHAN 1998

ADUM 2000

47

ARINI SUSETYOWATI, S.IP 010240710 196610311992032003 / G. 075985 SLEMAN, 31-10-1966 WANITA / KAWIN ISLAM

III/d 01-04-2016

23 9

Sekretaris Kelurahan Sekretariat Kelurahan Warungboto IV B 03-01-2017

S.1 STPMD APMD LMU PEMERINTAHAN 2008

DIKLATPIM IV 2012

48

NGADIYANA 490028984 197204161992031003 / F. 104571 BANTUL, 16-04-1972 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2016

20 9

Petugas Keamanan Sekretariat Kelurahan Warungboto - 03-01-2017

SLTA STM 1991

DIKLATPIM IV 2015

49

INDAH WIRAWATI 160032038 196007191982032007 / C.0298066 YOGYAKARTA, 19-07-1960 WANITA / KAWIN ISLAM

III/b 01-04-2002

30 9

Pengadministrasi Keuangan Sekretariat Kelurahan Warungboto - 01-01-2017


ADUM 2006

50

SRI SUPARTINI,S.IP 490031640 197407151998032013 / I 025596 GUNUNGKIDUL, 15-07-1974 WANITA / KAWIN ISLAM

III/b 01-04-2014

14 9

Kepala Seksi Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kelurahan Warungboto IV B 03-01-2017

S.1 STIPOL KARTIKA BANGSA ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2004

PRA JABATAN 1999

51

AGUS PRIYONO,SE 700004132 196208301990031002 / E.731246 YOGYAKARTA, 30-08-1962 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2014

22 9

Kepala Seksi Seksi Perekonomian, dan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto IV B 03-01-2017

S.1 - EKONOMI 2004

PRA JABATAN

52

SULASMI, SIP, M.Si 010249427 197409271993112001 / G.223321

IV/a 01-10-2014

20 2

Lurah Kelurahan Pandeyan Kelurahan Pandeyan IV A 03-01-2017

S.2 STPMD APMD YOGYAKARTA PEMERINTAHAN

ADUM 1998

Pendahuluan BAB I


YOGYAKARTA, 27-09-1974 WANITA / KAWIN ISLAM

2014

53

MARYONO 050054530 196004221987031005 / E. 190921 BANTUL, 22-04-1960 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2011

25 9

Sekretaris Kelurahan Kelurahan Pandeyan Kelurahan Pandeyan IV B 03-01-2017

SLTA SMA BAHASA 1979

ADUM 2007

54

SRI EKO CIPMIARTI 490024178 196610301986022006 / E.193145 YOGYAKARTA, 30-10-1966 WANITA / KAWIN ISLAM

III/c 01-04-2010

26 10

Kepala Seksi Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kelurahan Pandeyan IV B 03-01-2017

SLTA SMEA EKONOMI - TATA USAHA 1985

ADUM 1998

55

SUTANA,SIP 490029566 196706301993031004 / G. 075871 GUNUNGKIDUL, 30-06-1967 PRIA / KAWIN ISLAM

III/c 01-10-2016

19 9

Kepala Seksi Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Pandeyan IV B 03-01-2017

S.1 UNIV. WIDYA MATARAM ILMU PEMERINTAHAN 2007

DIKLATPIM IV 2015

56

HERI YUNIANTO, SIP. NITB-1680 NITB-1680 / - Yogyakarta, 02-05-1973 Pria / KAWIN Islam

- 00-00-0000

10 2

Tenaga Administrasi - Kecamatan Umbulharjo - 03-01-2009

S.1 UMY Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2000

-

57

ANDREAS GIWANG K NITB-1639 NITB-1639 / - Yogyakarta, 10-05-1987 Pria / KAWIN ISLAM

- 00-00-0000

10 2

Petugas Kebersihan - Kecamatan Umbulharjo - 03-01-2009

SLTA SMA Santo Thomas Yk IPS -200

-

58

ZHAKARIA NITB-1637 NITB-1637 / - Gunungkidul, 14-05-1982 Pria / BELUM KAWIN Islam

- 00-00-0000

10 2


SLTA SMA Berbudi IPA 2001

-

59

TRIYANTO NITB-1636 NITB-1636 / - Bantul, 17-06-1980 Pria / Kawin Islam

- 00-00-0000

10 2


SLTP

-

60

HA. HARMAN TRI SUTOWO NITB-1640 NITB-1640 / - Yogyakarta, 20-07-1972 Pria / BELUM KAWIN KRISTEN

- 00-00-0000

10 2


SLTA SMA Institut Indonesia Yk Ilmu ilmu Biologi 1992

-

61

ASMAWI AZYMI NITB-1638 NITB-1638 / - Yogyakarta, 23-05-1978 Pria / KAWIN Islam

- 00-00-0000

10 2


SLTA SMK N 2 YK Tehnologi Pengerjakan Logam 1996

-

62

YULIANTO SUMARNO NITB-0376 NITB-0376 / - Yogyakarta, 01-10-1962 Pria / KAWIN Islam

- 00-00-0000

12 11


SMA Institut Indonesia IPS 1981

-

Jumlah data semuanya adalah : 62 pegawai ====>> 13-12-2017

Pendahuluan BAB I


F.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Umbulharjo.

Tabel I.8

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Umbulharjo

No Nama Barang Jumlah Kondisi

1. Gedung Kantor Kecamatan 1 Baik

2. Pendopo (Kecamatan dan kelurahan) 3 Baik

3. Rumah Dinas Camat 1 Baik

4. Gedung Kantor Kelurahan 7 Baik

5. Balai RW 17 Baik

6. Kendaraan Dinas Roda 4 1 Baik

7. Kendaraan Dinas Roda 3 (Kecamatan + KTB) 4 Baik

8. Kendaraan Dinas Roda 2 (Kecamatan +

Kelurahan)

22 Baik

9. Sound System (Kecamatan + Kelurahan) 5 5 baik

10. Telepon (Kecamatan + Kelurahan) 8 Baik

11. Faximile (Kecamatan + Kelurahan) 8 5 baik 3 kurang

baik

12. Iphone (ruangan) 4 Baik

13. Laptop (Kecamatan + Kelurahan) 4 Baik

14. Komputer (Kecamatan + Kelurahan) 43 Baik

15. Komputer Tablet 1 1 baik

16. PC Kiosk 1 Rusak

17. Ruang Rapat (Kecamatan + Kelurahan) 8 Baik

Pendahuluan BAB I


18. AC 13 11 baik 2 sedang

19. Air Purifier 2 Baik

20. Buku Perpustakaan (Kecamatan + Kelurahan) 164 Baik

21. Almari Besi (Kecamatan + Kelurahan) 26 Baik

22. Almari Kayu (Kecamatan + Kelurahan) 34 Baik

23. Kursi Lipat (Kecamatan + Kelurahan) 987 Baik

24. Meja kerja (Kecamatan + Kelurahan) 104 Baik

25. Meja Komputer (Kecamatan + Kelurahan) 13 Baik

26. Meja Pelayanan (Kecamatan + Kelurahan) 3 baik

27. Kursi Tunggu Pelayanan (Kecamatan +

Kelurahan)

10 9 baik 1 sedang

28. Mesin Ketik (Kecamatan + Kelurahan) 26 baik

29. Printer (Kecamatan + Kelurahan) 42 baik

30. Sepeda (Kecamatan + Kelurahan) 14 baik

31. Kamera (Kecamatan + Kelurahan) 15 Baik

32. Televisi (Kecamatan + Kelurahan) 8 Baik

33. Alat Pemadam Kebakaran (Kecamatan +

Kelurahan+ RW)

84 Baik

2. Anggaran :

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta

melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Walikota diperlukan adanya dana

pendukung. Selama ini dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang dari

satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, dengan

anggaran untuk tahun 2017 adalah Rp.10.847.483.562,00 (Sepuluh milyar delapan

ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam

puluh dua rupiah).

Pendahuluan BAB I


Dari jumlah anggaran tersebut terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut :

a. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan tunjangan dengan

besaran anggaran Rp.4.307.981.076,00

b. BELANJA LANGSUNG

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.6.539.502.486,00 terdiri dari 4 Program

dan 18 kegiatan dengan rincian anggaran per belanja sebagai berikut :

Tabel I. 9. Anggaran per kegiatan dan per belanja

No. URAIAN Anggaran 2017(Rp)

Belanja Pegawai

Belanja Barang Jasa

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.307.981.076 4.307.981.076 -

Gaji dan Tunjangan 4.307.253.151 4.307.253.151

B. BELANJA LANGSUNG 6.539.502.486

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.752.588.873 531.600.000 162.804.007

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

162.804.007 162.804.007

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.330.534.172 531.600.000 455.423.250

3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

259.250.694 259.250.694

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR

427.203.675

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

332.166.175 5.250.000 181.416.175

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

95.037.500 95.037.500

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

82.353.750

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

82.353.750 73.525.000 8.828.750

2.

IV. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO

4.277.356.188

1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo

289854500

2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

186.558.988 67.175.000 119.383.988


40530000

4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

404990200

5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 174094200

Pendahuluan BAB I


Masyarakat Kelurahan Semaki

6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-muju

204173500

7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan

202607500

8 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto

196453500

9 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan

213636000

10 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan

304023500

11 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan

237164000

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo

1823270300

Perencanaan Kinerja BAB II

| Laporan Kinerja Kecamatan Umbulharjo 2017 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Stratejik

Rencana Strategik Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan

sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang,

dan kendala yang dihadapi dalamupaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

A.1. VISI

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Strategik Instansi Kecamatan Umbulharjo untuk kurun

waktu lima tahun 2017 – 2022 menyesuiakan visi Walikota Yogyakarta yaitu:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang

Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai

Keistimewaan”

A.2. MISI

Misi yang ditetapkan oleh Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dilakukan dengan

mempertimbangkan :

a. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

b. Pihak-pihak yang berkepentingan;

c. Peluang untuk perubahan/penyesuaian yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan

wilayah di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

d. Permasalahan yang harus ditangani.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Strategik Instansi yang dirumuskan di atas, maka Misi yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Umbulharjo adalah misi pertama, yaitu

yang juga selaras dengan visi misi Walikota Yogyakarta adalah “Meningkatkan

kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat”

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya upaya yang

dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk memberikan dorongan, menumbuhkan semangat

dan menggerakkan masyarakat, upaya masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi yang

sudah ada di masyarakat dengan suatu tindakan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

dengan segala potensi, permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya perlu ditanamkan

Semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto. Segoro Amarto merupakan Semangat



Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto.Gerakan Segoro Amarto merupakan gerakan

bersama seluruh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, lebih menekankan pada

perubahan nilai yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup dan wujud kebersamaan

dalam kehidupan menjadi lebih baik mencakup semua aspek fisik dan non fisik.

Jiwa yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah Kedisplinan, Kepedulian Sosial, Gotong

royong dan Kemandirian, dengan tujuan :

i. Memajukan keadilan social masyarakat, menjadikan kehidupan yang lebih baik,

sejahtera dan mandiri,

ii. Mendorong pembangunan masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulan

social,gotong royong, kemandirian, serta nilai-nilai luhur yang berkembang di

masyarakat,

iii. Sebagai gerakan yang dapat menjadi ruh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-

sama menanggulangi kemiskinan.

Pembentukan organisasi tentu mempunyai maksud dan tujuan yang merupakan arah

kebijaksanaan yang harus ditempuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan

perumusan Misi yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak maka segenap potensi dan

sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat diarahkan dan dikembangkan untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan karena Misi berperan sebagai pemandu dalam tindakan

manajemen yang diperlukan.

A.3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun.

Tujuan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a. Sifatnya idealistik yang berarti mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat

untuk menjadi baik dan berhasil.

b. Jangkauan waktu yang jauh ke depan dengan kriteria 5 (lima) tahun atau lebih

sebagaimana ditentukan oleh organisasi.

c. Bersifat abstrak dalam arti hampir tidak tergambar dalam angka-angka.

Dengan karakteristik tersebut upaya pencapaian tujuan akhirnya berlangsung secara terus

menerus.

Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dirumuskan sebagai berikut:



Tujuan dari Visi dan Misi Kecamatan Umbulharjo adalah “Meningkatkan perkembangan

pembangunan Kecamatan Umbulharjo”.

Dengan uraian indikator :

Tujuan Uraian Indikator Target

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo

350

A.4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan

potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus

bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan

berorientasi pada hasil.

Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2017 yang ditetapkan

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah “Tingkat perkembangan

pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat”

Dengan uraian sasaran indikator :

Sasaran Uraian Indikator Target

2017

Tingkat perkembangan

pembangunan Kecamatan

Umbulharjo meningkat

Nilai evaluasi perkembangan

pembangunan Kecamatan Umbulharjo 350

Tabel II. 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Misi Tujuan Sasaran

Meneguhkan Kota Yogyakarta

Sebagai Kota Nyaman Huni dan

Pusat Pelayanan Jasa Yang

Berdaya Saing Kuat Untuk

Keberdayaan Masyarakat

Dengan Berpijak Pada Nilai

Keistimewaan”

Meningkatkan

kesejahteraan

dan

keberdayaan

masyarakat”

Meningkatkan

perkembangan

pembangunan

Kecamatan

Umbulharjo”.

Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat.



A.5. Strategi (Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran )

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses

perencanaan stratejik. Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan

rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang

meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas

dengan memperhatikan sumber daya yang ada di Kecamatan Umbulharjo serta

keadaan masyarakat di wilayah Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ini meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

a. Kebijakan :

Kebijaksanaan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak

terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun

masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai

sasaran, tujuan, misi dan visi Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Umbulharjo untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan


Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Kecamatan Umbulharjo dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi dan Tata kelola

Pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya desakan

publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan public

Sasaran dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN, peningkatankualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi. Selain itu Penyelenggaraan pemerintahan yang

bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui Peningkatan efektivitas layanan

birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik diharapkan akan dapat mewujudkan pelayanan public yang

berkualitas.

Melalui PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &

KEUANGAN, dan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN & PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO, merupakan

rangkaian proses dalam mendorong reformasi birokrasi di Kecamatan Umbulharjo

dan menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik .



Pelaksanakan Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja yang menghasilkan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang

organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi

secara signifikan dipadukan dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur sertaProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran di harapkan

pelaksanaan program tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek

manajemen pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur,

akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur dapat terlaksana

dengan baik. Hal ini juga menggambarkan upaya mendorong perubahan pola pikir

dan budaya kinerja di lingkungan Kecamatan Umbulharjo, seperti mendorong

keterlibatan staf dalam mengembangkan program Program Pelayanan dan

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan.

2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semangat dan nilai-nilai

Gerakan Segoro Amarto.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-

langkah penanganan dan penanggulangan serta pendekatan yang sistematik, terpadu

dan menyeleuruh, dalam rangka mengurani beban dan memenuhi hak-hak dasar

warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang

bermartabat.

Strategi-strategi pengentasan kemiskinan diantaranya :

1) Memperbaiki mental masyarakat supaya lebih mandiri dan tidak selalu

menggantungkan bantuan dari Pemerintah

2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar

3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin

4) Menciptakan perencanaan pembangunan secara bottom up

5) Penurunan angka kemiskinan

6) Peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk

merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komonitas atau masyarakat dari

kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada

pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat dengan demikian mereka

diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menetukan masa

depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga non goverment

organization hanya mengambil posisi partisipan, stimulan dan motivator. Tujuan

yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk

individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi

kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat

yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan

http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html



sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi

dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Oleh karena itu Pemerintah Kecamatan Umbulharjo melaksanakan Program

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo. Untuk

mewujudkan visi Kecamatan Umbulharjo yaitu Terwujudnya pelayanan public yang

berkualitas, yang didukung aparatur pemerintah yang professional dalam rangka

pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan dengan dijiwai semangat dan nilai

– nilai Gerakan Segoro Amartomenuju Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan

sejahtera “.

Kebijakan Kecamatan Umbulharjo :

1. Peningkatan kapasitas kelompok pemberdayaan masyarakat berbasis

kewilayahan. Melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan dan pembinaan kepada

masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan hasil musrenbang sesuai dengan

pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Camat, sesuai Pera

turan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 di harapkan masyarakat akan

menjadi semakin berdaya, sehingga perkembangan pembangunan baik fisik

maupun non fisik akan meningkat pula.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) , serta sarana

prasarana pengawasan, terkait dengan tugas Kecamatan untuk mengupayakan

tersedianya sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dapat

mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Umbulharjo dalam rangka

memberikan pelayanan publik sebaik mungkin.

3. Meningkatkan responsibilitas terhadap pengaduan masyarakat , agar Kecamatan

Umbulharjo mendapat bantuan dan kepercayaan dari masyarakat terutama yang

langsung terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya

kepercayaan dari masyarakat diharapkan program-program pembangunan

kewilayahan akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program

Peningkatan

Pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



4. Peningkatan kualitas pelayanan public

Melalui Pengembangan/peningkatan pelayanan, Pelayanan publik (perizinan dan

non perizinan) dengan mekanisme, persyaratan, pembiayaan dan waktu

penyelesaian yang jelas melalui PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU KECAMATAN (PATEN) yang dilaksanakan berdasarkan

PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2010 dikembangkan sebagai berikut :

* System/Teknologi Informasi melalui website, “ informasiumbulharjo.com”, yang di

dalamnya memuat simpel pelayanan

* Pengaduan dan Pengawasan Pelayanan

* Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

*Kegiatan pelayanan, mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen

dilakukan dalam satu tempat lebih dipermudah sesuai SOP dan SPP :

• Kepastian waktu pemrosesan;

• Kepastian biaya pelayanan;

• Kejelasan prosedur pelayanan;

• Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan, pemberian hak kepada

masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan pelayanan

perizinan

Untuk selalu meningkatkan pelayanan di fasilitasi adanya Sarana Pengaduan, melalui :

1. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) dengan sms ke 081 227

80001

2. E-mail : [email protected]

3. E-mail Intranet: [email protected]

4. Faximile No (0274) 375782

5. Telepon No (0274) 375782

6. Kotak Saran

7. Pengaduan secara langsung kepada petugas.

8. Melalui surat dengan alamat Kecamatan Umbulharjo Jl. Glagahsari No.

99 YOGYAKARTA

9. Melalui Web site, “ informasiumbulharjo.com”

b. Program :

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka

bekerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang

ditetapkan.





Untuk mencapai masing-masing sasaran yang telah ditetapkan, maka

diimplementasikan menjadi 4 program dan 18 kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, terdiri dari tiga (tiga) kegiatan yaitu :

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR, terdiri dari kegiatan :

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN, yaitu melalui 1 (satu ) kegiatan :

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

IV. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu :

1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo

2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo


4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki

6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-muju

7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan

8 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto

9 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan

10 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan

11 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan

12 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo

5. Indikator Kinerja Utama (IKU )

IKU sudah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang

penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik

serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan memilih indikator-indikator

sasaran yang terdapat pada Renstra Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta,

sekurang-kurangnya berupa indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan,

tugas dan fungsi Kecamatan Umbulharjo. Indikator Kinerja Utama ini merupakan

acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun

rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, evaluasi pencapaian

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja.



IKU Kecamatan Umbulharjo ditampilkan pada tabel dibawah ini

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Nama Unit Organisasi : Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

Yogyakarta untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Tabel II. 2 IKU Kecamatan Umbulharjo

No. Sasaran Uraian Indikator Target Sumber Data

1. Tingkat

perkembangan

pembangunan

Kecamatan

Umbulharjo

meningkat

Nilai evaluasi

perkembangan

pembangunan

Kecamatan

Umbulharjo

350

Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan di kecamatan umbulharjo

Pengukuran sasaran strategis Kecamatan Umbulharjo adalah sebagai berikut :

Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi 7 kelurahan

Sumber data : Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan di kecamatan

umbulharjo

Tabel II. 3

Cara pengukuran Indikator Sasaran Strategis

No

INDIKATOR

Cara Pengukuran

Sumber Data

INDIKATOR SASARAN/ IKU

1

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo

Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi 7 kelurahan

x

100%

Laporan Evaluasi

Perkembangan

Kelurahan di

kecamatan

umbulharjo

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2017 terutama

menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program

pada Tahun 2017 dan indikator keberhasilan pencapaiannya maka telah ditetapkan



kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sudah tertuang dalam form RKT 2017 sebagai bahan

penyusunan RKA Tahun 2017.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2017 merupakan

sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022,

Renstra, dan IKU Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Target Kinerja tersebut

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017. Target Kinerja

pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk mencapainya dalam Tahun 2017.

Sasaran strategis tersebut dituangkan dalam indikator yaitu Nilai evaluasi perkembangan

pembangunan Kecamatan Umbulharjo. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini sudah disahkan

oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2017 dan direvisi tanggal

16 November 2017.

Tabel II.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4) 1 Tingkat perkembangan pembangunan

Kecamatan Umbulharjo meningkat. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo

350

Program Anggaran (Rp) Keterangan

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

4.277.356.188,00

APBD

Akuntabilitas Kinerja BAB III

Laporan Kinerja Kecamatan Umbulharjo 2017| 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun

2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator

sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Umbulharjo Tahun

2017 dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja Kecamatan Umbulharjo Kota

Yogyakarta tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan pemberi amanah.

Secara umum Laporan Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu

Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategik Instansi ( Renstrain ).

Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2017 dibiayai dengan

Anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak Langsung. Oleh karena itu dalam

pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Kecamatan

Umbulharjo mengacu pada program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan biaya

belanja Anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana

tertuang pada DPA / DPPA Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum

Kecamatan memiliki Indiktor Kinerja Utama ( IKU ) : Tingkat perkembangan pembangunan

Kecamatan Umbulharjo meningkat Data IKU berasal dari Laporan hasil evaluasi

perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Umbulharjo. Sedangkan untuk

mengukur kinerja Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017, ditetapkan indikator-indikator

dengan kategori sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja mandiri



2. Indikator Sasaran, adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk

diwujudkan pada tahun bersangkutan.

3. Indikator Kinerja Kegiatan, Untuk menghitung capaian kinerja sasaran dan kegiatan

digunakan rumus sebagai berikut:

a. Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi x 100%

Rencana

b. Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian

kinerja kurang baik, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi- (Realisasi-Rencana) x 100%

Rencana

Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017

seperti pada tabel berikut.

Tabel III.1.

Perbandingan Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS

Indikator Kinerja

Utama

Target Realisasi %

1 Tingkat

perkembangan

pembangunan

Kecamatan

Umbulharjo

meningkat

Nilai evaluasi

perkembangan

pembangunan


350

372 100

Capaian Indikator Kinerja IKU sebesar 100 % didapat dari target 350 yang terealisasi

tercapai nilai evaluasi 350. Capaian itu di dapat karena kerja keras dari warga masyarakat

umbulharjo untuk bisa meningkatkan perkembangan pembangunan di tujuh kelurahan.

Oleh karena itu Tahun 2017 Kecamatan Umbulharjo diwakili Kelurahan Tahunan

mendapat juara I Evaluasi Pembangunan/Kelurahan dan juara II tingkat Daerah Istimewa

Yogyakarta. Dengan total hadiah sebesar Rp 30.000.000 dari Kota Yogyakarta dan Rp

50.000.000 dari DIY. Semua itu untuk menambah semangat bagi warga masyarakat

Umbulharjo dalam meningkatkan perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan

Umbulharjo.



2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan

tahun 2017

Untuk Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Kecamatan Umbulharjo

Tahun 2016 dengan 2017 tidak dapat dibandingkan karena seiring perubahan dan

perkembangan jaman serta reformasi birokrasi target sasaran IKU berbeda antara

tahun 2016 dengan 2017 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :


NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Renstra Tahun 2016

Realisasi Capaian %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terwujudnya Pelayanan publik yang berkualitas

Indeks/Survey Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

80 SM 1 79,89

SM 2

80

99,86 %

100 %

Tabel III.3

Pencapaian IKU Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS

Indikator Kinerja

Utama

Target

Renstra Tahun 2017

Realisasi Capaian

%

1 Tingkat

perkembangan

pembangunan

Kecamatan

Umbulharjo

meningkat

Nilai evaluasi

perkembangan

pembangunan


350

372 100

Adanya evaluasi lima tahunan yaitu Renstra tahun 2012-2016, maka target sasaran IKU

dalam Renstra Tahun 2017-2022 berubah sasaran, indikator kinerja dan target. Hal itu

disebabkan indikator yang sifatnya merupakan kepuasan masyarakat adalah mutlak wajib

dilakukan semua Instansi manapun sampai kapanpun, dengan demikian IKU selanjutnya

adalah Indikator Utama lain yang harus diwujudkan untuk mendukung tercapainya Visi dan

misi Kecamatan Umbulharjo yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah/Walikota

Yogyakarta. Sesuai visi misi Walikota Yogyakarta vsi Kecamatan Umbulharjo adalah

meningkatkan perkembangan pembangunan kecamatan Umbulharjo, dengan Indikator

Kinerja Utama melalui nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo.



Harapannya kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat melalui program

utama kecamatan yaitu Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis

kewilayahan. Ini merupakan kelanjutan dari Indikator Utama sebelumnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju Good Governance dalam rangka reformasi

birokrasi yang berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan

yang sudah direncanakan tetapi juga berorientasi untuk mendorong perubahan, di mana

program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai

rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas, akan

menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh

masyarakat. Karena itulah, pengendalian danpertanggungjawaban program/kegiatan

menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

kepada publik telah dicapai.Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah kecamatan

Umbulharjo untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah dengan mendorong

pengendalian serta evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan

publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja

kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya

merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional ke dalam

bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

kerangka perencaan strategic.

Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat

meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain

evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara

perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah

dilaksanakan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut:

85 – 100 : sangat berhasil

70 – 85 : berhasil



55 – 70 : cukup berhasil

< 55 : tidak berhasil

4. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan setelah diperoleh capaian kinerja dari setiap indicator.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan

Umbulharjo Tahun 2017 diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel

berikut ini:

Tabel III.4

Capaian Program Kegiatan Tahun 2017

PROGRAM

KEGIATAN PROSEN

TASE

PENCAP

AIAN

TARGET

NO

URAIAN INDIKATOR

KINERJA

SATU

AN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7

1 BELANJA

TIDAK

LANGSUNG

Rp

4.307.981.076,00 3.755.782.123,0 87,82 %

2 BELANJA

LANGSUNG

Rp 6.539.502.486,00 5.944.246.223,02 90,90%

3

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran

Administrasi

Keuangan dan

Operasional

Perkantoran

Persentase

Kelancaran

Administrasi

Keuangan

dan

Operasional

Perkantoran

RP

1.752.588.873,00 1.589.422.381,02 90,44%

4 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatnya

Kelancaran

Administrasi

Peningkatan

Kelancaran

Administrasi

Rp 427.203.675,00 368.394.770,00 86,23

5 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

& Keuangan

Meningkatnya

Kinerja dan

kelancaran

Administrasi

Peningkatan

Kinerja dan

kelancaran

Administrasi

Rp 82.353.750,00 76.363.000,00 92,73%

6 Program

Peningkatan

Pelayanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Berbasis

Kewilayahan

Kecamatan

Umbulharjo

Terlaksananya

Pelimpahan

Kewenangan

di Kecamatan

Umbulharjo

Jumlah

Pelimpahan

Kewenangan

yang

Dilaksanaka

n Dengan

Baik

Rp 4.277.356.188,00 3.910.066.072,00 91,41%



Untuk Belanja tidak langsung tidak dapat tercapai optimal karena di Kecamatan Umbulharjo

karena terdapat kekosongan jabatan baik di Kelurahan maupun di Kecamatan baik karena

meninggal dunia, pensiun dini ataupun pensiun biasa. Dengan demikian Belanja tidak langsung

yang terdiri dari gaji tidak dapat dibayarkan.

Namun demikian, dari keseluruhan anggran dan hasil pelaksanaan program diatas

dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Anggaran di kategorikan Sangat Berhasil

dengan capaian 89,21 %.

Tabel III.5

Capaian Indikator Program Kegiatan

No. Program

Target

(outcome)

Capaian

Indikator

Fisik (%) Fisik (%)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 100 100

3 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

100 100

4 Peningkatan Pelayanan dan

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Kewilayahan

100 100

Predikat Kinerja dari seluruh

program 100 100

Dari data diatas diperoleh nilai capaian kinerja secara fisik 100 % dengan predikat

Sangat Berhasil.

Adapun Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Umbulharjo Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Rekapitulasi Pelayanan Publik Tahun 2017

1 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Permohonan Kartu Keluarga : 2845

E KTP : 5818

Pelayanan Surat Kelahiran (sampai dengan

Oktober, mulai bulan November pelayanan

Kelahiran include dengan pelayanan KK,

Akte dan KIA (pelayanan “three in one”)

: 695

Pelayanan Surat Kematian : 346



Mutasi Pindah/Pergi (antar Kecamatan) : 107

Mutasi Masuk/Datang (antar Kecamatan) : 121

Pelayanan SKTS : 249

Pelayanan KIA : 1627

Pelayanan SKCK : 301

Permohonan dispensasi Nikah

: 32

Permohonan Nikah Non Muslim 55

2 Pelayanan perijinan

Penerbitan IMB (Kota)/Rekomendasi IMB : 281

Penerbitan IMB (Camat) : 13

Ijin PKL (Perpanjangan Izin Lokasi) : -

Ijin Pondokan : 35

3 Pelayanan Surat keterangan/Legalisasi

Umum/Pelayanan Umum

:

@ Pelayanan legalisasi Keterangan Waris

@ Pelayanan Legalisasi Umum

@ Surat Pernyataan

@ Keterangan waris Non Pertanahan

:

:

:

:

193

798

515

412

5. Evaluasi Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang

dirumuskan berdasarkan intermediate outcomes dari masing-masing kegiatan

kemudian dihubungkan dengan kebijakan, program dan kegiatan untuk pencapaian

sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang dilaksanakan

Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017 diperoleh nilai dengan predikat masing-masing

indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel III.7 Sasaran 1:

Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran

Indikator sasaran Keluaran (Output) Kegiatan

Target Fisik %

Realisasi Fisik %

Capaian (Prosentase)

1 3 3 4 5

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

100 100 100



Belanja Makanan dan Minuman Rapat

100 100 100

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

100 100 100

Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

100 100 100

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100 100 100

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Materai 3000 Yang Tersedia

100 100 100

Pembayaran Telepon 100 100 100

Pembayaran Air 100 100 100

Pembayaran Listrik 100 100 100

Piket Kantor 100 100 100

Sewa Meja & Kursi 100 100 100

Sewa Tenda 100 100 100

Sewa Sound System 100 100 100

STNK 100 100 100

Retribusi Kebersihan 100 100 100

Bahan & Alat Kebersihan

100 100 100

Pemeliharaan Peralatan Kerja

100 100 100

Alat Tulis Kantor 100 100 100

Barang Cetakan 100 100 100

Penggandaan 100 100 100

Jilid 100 100 100

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

100 100 100

Jasa Penyediaan & Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

100 100 100

Surat Kabar 100 100 100

Buku Bacaan 100 100 100



Jasa Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan kantor

100 100 100

Materai 6000 yang tersedia

100 100 100

Pengadaan Mesin Pompa Air

100 100 100

Pengadaan Almari 100 100 100

Pengadaan Kipas Angin

100 100 100

Pengadaan Televisi 100 100 100

Pengadaan Tangga Lipat

100 100 100

Pengadaan Komputer/PC

100 100 100

Penadaan Komputer Notebook

100,00 100,00

Pengadaan Printer 100 100 100

Pengadaan UPS/Stabilizer

100 100 100

Pengadaan Meja Rapat

100 100 100

Pengadaan Kursi Kerja 100 100 100

Pengadaan Kursi Rapat

100 100 100

Pengadaan Tempat Tidur

100 100 100

Pengadaan Sofa Ruang Tamu

100 100 100

Pengadaan Tabung Gas

100 100 100

Pengadaan Kompor Gas

100 100 100

Pengadaan Dispenser 100 100 100

Pengadaan Gorden Rumah Dinas

100 100 100

Pengadaan Kamera 100 100 100

Pengadaan Proyektor 100 100 100



Pengadaan Sound System

100 100 100

Pengadaan CCTV 100 100 100

Pengadaan Faximile 100 100 100

Pengadaan Radio HF/FM Handy Talky

100 100 100

Pengadaan Krisbow Trafic Cone

100 100 100

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ & Laporan Akuntansi

100 100 100

Dokumen Adminstrasi Kepegawaian Yang terkelola

100 100 100

Jumlah Jasa Tenaga Bantuan

100 100 100

Jasa Pengelola Arsip 100 100 100

Dari indikator pencapaian sasaran 1 di atas diperoleh nilai capaian rata-rata sebesar

100 % dengan predikat sangat berhasil.

Tabel III.8

Sasaran 2

Prosentase Pemeliharaan sarana & Prasarana Aparatur


Target Fisik %

Realisasi Fisik %


1 3 3 4 5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas

100 100 100

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

100 100 100

Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebelair

100 100 100



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Jasa Service 100 100 100

Belanja Penggantian Suku Cadang

100 100 100

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

100 100 100

Dari table tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran 2 berhasil mencapai capaian

kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil.

Tabel III.9 Sasaran 3

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Target Fisik %

Realisasi Fisik %


1 3 3 4 5

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian & Penganggaran (RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA)

100 100 100

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja

100 100 100

Dari table diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran 3 mencapai 100 % dengan

predikat sangat berhasil.

Tabel III.10

Sasaran 4:

Nilai survei kepuasan masyarakat


Target Fisik %

Realisasi Fisik %


1 3 3 4 5



Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo

Dokumen Monografi Kecamatan dan Kelurahan

100 100 100

Sosialisasi Kelembagaan RT/RW

100 100 100

Penilaian Evaluasi Kelurahan

100 100 100

Sinergitas Kelembagaan Kecamatan

100 100 100

Pengawasan dan Penyuluhan Pelanggaran PERDA

100 100 100

Penataan dan Penertiban PKL

100 100 100

Penyuluhan PKL 100 100 100

Penyuluhan LINMAS 100 100 100

Penyuluhan Pemilik Pondokan

100 100 100

Upacara Bendera 17 Agustus

100 100 100

Operasi Ketertiban 100 100 100

Penyuluhan Masyarakat oleh MUSPIKA

100 100 100

Pengamanan Hari Besar Agama, Hari Besar Nasional, PAM Wilayah & PAM Bencana

100 100 100

Penyuluhan KTB 100 100 100

Pelatihan Penanggulangan Bencana

100 100 100

Sambang Kampung 100 100 100

Operasi Vandalisme 100 100 100

Operasi Gepeng 100 100 100

Penyelenggaraan Pelayanan,

Pelayanan Perijinan 100 100 100



Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

Pelayanan Administarsi Terpadu Kecamatan

100 100 100

Sosialisasi Aturan Kependudukan & Perijinan

100 100 100

Jasa Tenaga Teknis 100 100 100

Inovasi Kecamatan 100 100 100


predikat sangat berhasil. Sasaran ini sangat mempengaruhi nilai kepuasan masyarakat,

Semakin kinerjanya berhasil, maka kepuasan masyarakat akan semakin meningkat.

Tabel III.11

Sasaran 5:

Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat

Indikator sasaran

Keluaran (Output) Kegiatan

Target Fisik %

Realisasi Fisik %


1 3 3 4 5

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

Gelar Expo Industri Rumahan

100 100 100 100

Koordinasi Forum UMKM 100 100 100

Pelatihan Packaging Bagi UPPKS

100 100 100

Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan

100 100 100

Pelatihan Pemandu Wisata Lokal

100 100 100

Bantuan Masyarakat Miskin 100 100 100

Ketahanan Pangan 100 100 100



Evaluasi Keterisian Data PKK 100 100 100

Pelaksanaan TKPK 100 100 100

Pentas Seni & Budaya 100 100 100

Lomba Bidang Kesehatan 100 100 100

Gebyar Balita 100 100 100

Sarasehan Mocopat Kecamatan

100 100 100

Gelar Mocopat 100 100 100

Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak ( KKG ) PKK, KB dan Kesehatan

100 100 100

Gerakan Sapaan Anak Kost ( GESAK )

100 100 100

Saresehan PKK 100 100 100

Koordinasi Forum Komunikasi

100 100 100

Gebyar Lansia 100 100 100

Gelar Potensi PKH 100 100 100

Sosialisasi Perda ASI Eksklusif

100 100 100

FGD Potensi Seni Budaya & Adat Tradisi

100 100 100

Pelatihan Simulasi Human Traficking & KDRT

100 100 100

Workshop Program TP PKK 100 100 100

Profil Potensi Seni Budaya Kecamatan

100 100 100

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi

100 100 100

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT

100 100 100



Masyarakat Kelurahan Giwangan

Pentas Seni & Budaya Kelurahan

100 100 100

Karnaval Budaya 100 100 100

Sosialisasi Kelurahan Siaga 100 100 100

Gebyar PAUD 100 100 100

Sosialisasi JBM Tingkat RW 100 100 100

Sarasehan PKK Kelurahan 100 100 100

Sarasehan PKK RW 100 100 100

Sarasehan PKK RT 100 100 100

Gebyar LANSIA 100 100 100

Pelatihan Pengecatan Mobil 100 100 100

Lomba Takbiran 100 100 100

Pelatihan Pranoto Adicoro & Ngadi Busono

100 100 100

Pelatihan Tatarias Karakter 100 100 100

Sosialisasi UP2K 100 100 100

Tim Bantuan Masyarakat Miskin

100 100 100

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan

Pemantauan Jentik Nyamuk 100 100 100


100 100 100



100 100 100

Sosialisasi KESI 100 100 100








Pelatihan Pembuatan Batik Tulis Lanjutan

100 100 100

Pelatihan Pembuatan Kue Kering & Tradisional

100 100 100

Pelatihan Pembuatan Sangkar Burung

100 100 100

Pelatihan Pembuatan Pellet Kelinci

100 100 100

Pelatihan Lanjutan Pembenihan Lele & Gurameh

100 100 100

Pelaksanaan Sapaan Anak Kost

100 100 100

Penyuluhan BKB Holistik 100 100 100

Panen Raya 100 100 100

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean



100 100 100


Pelatihan Pembuatan Bakpia

100 100 100

Pelatihan Pembuatan Yogurt

100 100 100

Pelaksanaan Inovasi Sistem Buku Tamu

100 100 100

Pelaksanaan Inovasi Sapaan Anak Kost Plus

100 100 100

Pelatihan Peningkatan Kelembagaan di Kelurahan

100 100 100








Sosialisasi JBM tingkat RW 100 100 100

Roadshow Karang Taruna 100 100 100


100 100 100

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Warungboto

Pemantuan Jentik Nyamuk 100 100 100


100 100 100

Pawai Budaya 100 100 100


100 100 100

Pelatihan Bisnis On Line 100 100 100

Pelatihan Hidroponik 100 100 100

Pelatihan Budidaya Ikan & Pembuatan Pellet

100 100 100

Pelatihan Pembuatan Pupuk & TOGA

100 100 100









Penyuluhan Motivsi Belajar Akibat Game & Kenakalan Remaja

100 100 100

Pelatihan Bakpia dan Lauk Pauk

100 100 100

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan



100 100 100



100 100 100

Pelatihan Pembuatan Kripik Wortel & Waluh

100 100 100





Pelatihan Pembuatan Batik Tulis & Jumputan dengan Pewarna Alam

100 100 100

Pelatihan Kewirausahaan & Manajemen Kuliner

100 100 100



Pelatihan Keterisian Data PKK 100 100 100



Pendataan Pondokan 100 100 100

Penyuluhan Kader PKK & Kader Posyandu

100 100 100

Pelatihan Komputer Bagi Kader PKK

100 100 100

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju

Pembinaan UMKM Kerajinan 100 100 100

Penyuluhan Kader BKS ( Bina Keluarga Sejahtera )

100 100 100

Pembinaan WRSE ( Wanita Rawan Sosial Ekonomi )

100 100 100



100 100 100


100 100 100




Senam LANSIA 100 100 100


Penyuluhan Kader PIK-R 100 100 100





Festival Kampung Ramah Anak 100 100 100

Gelar Hari AIDS Sedunia 100 100 100


Pendampingan Pembentukan Forum RT/RW Berbasis Kampung

100 100 100

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki

Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT

100 100 100


100 100 100



100 100 100






Pelatihan Vertikultur & Hortikultur

100 100 100




Pelatihan Simulasi Penanggulangan KDRT

100 100 100

Penyuluhan BKB Holistik 100 100 100

Senam LANSIA 100 100 100


predikat sangat berhasil.

Tabel III.12

Sasaran 6:

Peningkatan Pembangunan Berbasis Kewilayahan


Target Fisik %

Realisasi Fisik %


1 3 3 4 5

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo

MUSRENBANG Kecamatan & Kelurahan

100 100 100

Pemeliharaan Jalan 100 100 100

Pemeliharaan Sarana & Prasarana Fasilitas Umum

100 100 100

Pemeliharaan Taman 100 100 100

Pemeliharaan PJU 100 100 100

Informasi Program Pembangunan Wilayah

100 100 100

Pelatihan Perencanaan Pembangunan

100 100 100

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan

100 100 100

Belanja Jasa Pengawasan Pembangunan

100 100 100

Pembuatan Portal 100 100 100

Pembuatan Profil 100 100 100

Pelatihan Kader Pembangunan

100 100 100

Perbaikan Balai RW dan Pos Ronda

100 100 100



Dari indikator pencapaian sasaran di atas diperoleh nilai capaian rata-rata sebesar

100 % dengan predikat sangat berhasil.

Walaupun personil yang ada di Kecamatan Umbulharjo sangat terbatas, sehingga

banyak pegawai Kecamatan yang mempunyai rangkap jabatan lebih dari dua jabatan.

Namun kerja keras pegawai yang mempuyai komitmen dalam pencapaian kinerja serta

mengutamakan kinerja outcome, Kecamatan Umbulharjo tetap bisa mengejar target

yang telah ditentukan. Sehingga Target fisik bisa tercapai.

Dari seluruh tabel tersebut diatas Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Umbulharjo secara

keseluruhan baik dari segi anggaran, fisik maupun IKU bisa tercapai dengan predikat

sangat berhasil dengan capaian 96,40 %.

6. Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja Pelayanan Tahun 2017

Analisis akuntabilitas kinerja memuat uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi

sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik instansi. Oleh karena itu analisis

pencapaian kinerja pada dasarnya menggambarkan substansi akuntabilitas kinerja,

terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai kewajiban

untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja instansi pemerintah

kepada pihak yang memiliki hak untuk keterangan atau pertanggungjawaban. Analisis

akuntabilitas kinerja paling tidak mencoba menerangkan dan mencari kesesuaian

antara pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan, perbandingan

rencana dengan kenyataan dan lain sebagainya.

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Stratejik Instansi (Renstrain). Selain IKU kinerja Pemerintah Kecamatan

Umbulharjo juga memperhatikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk bahan

evaluasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan Umbulharjo.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan



kebutuhannya. Adapun hasil pengolahan SKM Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel III.12

Hasil Perolehan SKM Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017

NO UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA

1 Persyaratan Pelayanan 3,250 Prosedur Pelayanan

2 Prosedur Pelayanan 3,260

3 Waktu Pelayanan 3,110

4 Biaya/Tarif 3,490

5 Produk Pelayanan 3,190

6 Kompetensi Pelaksana 3,200

7 Perilaku Pelaksana 3,310

8 Maklumat Pelayanan 3,160

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,180

NILAI RATA-RATA 3,207

IKM Unit Pelayanan 80,16

Mutu Pelayanan BAIK

Disamping dengan pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat masih digunakan

penyebaran kuesioner versi lain untuk mengetahui pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan Persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan

Umbulharjo. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan apakah hasil SKM yang digunakan

benar benar sudah sesuai.

Adapun Penentuan Nilai dan Interval Instrumen Masyarakat Kecamatan Umbulharjo, adalah

sebagaimanan terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.13 Penentuan Nilai dan Interval Instrumen Masyarakat


Sub Variabel Variabel

Responden 150 orang

Jumlah 150 x 5 = 750 jumlah responden x jumlah

maksimal butir pertanyaan x 5 = 150 x 15

x 5 = 11.250

Jumlah 150 x 1 = 150 150 x 15 x 1 = 2.250

Minimal



Nilai

∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah

TS + 3 x

perolehan

jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x

jumlah SS)

untuk pertanyaan positif, dan

untuk

pertanyaan negatif (3, 5, dan 14)

adalah

nilai sebaliknya.

Prosentase

nilai perolehan : jumlah maksimal

x 100%

Interval (750– 150) : 5 = 120 (11.250 – 2.250) : 5 = 1.800

Sangat Tinggi = 634 sd. 750 Sangat Tinggi = 9.454 sd.11.250

Tinggi : 513 sd. 633

Sedang : 392 sd. 512 Tinggi : 7.653 sd. 9.453

Rendah

: 271 sd.

391 Sedang : 5.852 sd. 7.652

Sangat rendah = 150 sd. 270 Rendah : 4.051 sd. 5.851

Sangat rendah = 2.25 sd. 4.050

Tabel III.14

Hasil Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kecamatan

No. Pertanyaan STS TS R S SS Nilai %

1. Masyarakat puas dengan

kualitas pelayanan kecamatan 0 0 1 105 44 639 85,20

2. Prosedur tidak berbelit-belit 0 2 1 103 44 639 85,20

3. Biaya terasa mahal 141 8 1 0 0 160 21,33

4. Informasi mengenai syarat

dan prosedur mudah 0 1 0 121 28 505 67,33

Didapatkan

5. Masyarakat biasa dibantu calo 31 117 2 0 0 271 36,13

6. Pelayanan yang adil 0 0 2 121 27 625 83,33

7. Petugas melayani dengan

sikap yang baik 0 0 1 107 42 641 85,47

8. Petugas menanggapi dengan

baik setiap pertanyaan 0 0 3 95 52 649 86,43



9. Petugas menanggapi dengan

baik setiap keluhan 0 0 2 121 27 650 86,67

10. Pegawai yang melayani

mampu menjalankan tugasnya 0 0 1 107 42 643 85,73

dengan baik

11. Dinas mau menerima

masukan/saran perbaikan 0 0 0 105 45 645 86,00

12. Layanan selesai dalam waktu

yang cepat 0 0 2 97 51 649 86,43

13. Masyarakat tidak perlu antri

berlama-lama 0 0 2 97 51 649 86,53

14. Peralatan yang digunakan

sudah ketinggalan jaman 139 10 1 0 0 162 21,60

15. Tempat pelayanannya terasa

Nyaman 0 0 0 82 68 668 89,06

Jumlah 311 138 20 1.234 548 73,06

Dari variabel tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Masyarakat merasakan kualitas pelayanan maksinal hal ini dapat dilihat dari nilai interval

yang diperoleh 639 atau prosentase 85,20%

2. masyarakat merasa prosedur pelayanan tidak terlalu berbelit-belit sesuai harapan hal ini

dapat dilihat dari nilai interval yang diperoleh 639 atau prosentase 85,20%

3. masyarakat merasakan biaya tidak mahal , hal ini dapat terlihat dari nilai interval mendapat

nilai sebanyak 160 atau 21,33 %

4. masyarakat merasakan informasi mengenai syarat dan prosedur cukup mudah didapatkan hal

ini ditandai dengan nilai interval yang mencapai 505 atau prosentase 67,33%

5. masyarakat merasakan masih ada peran calo dalam pelayanan yang diberikan pada

masyarakat hal ini dapat terlihat dari nilai interval yang masih sebanyak271 atau prosentase

hanya 36,13 %

6. masyarakat merasa pelayanan yang diberikan sudah adil hal ini dapat dilihat dari nilai

interval mencapa 625 atau prosentase 83,33%.

7. masyarakat merasakan sikap petugas yang cukup baik dalam memberikan pelayanan hal ini

dapat terlihat dari nilai interval yang mencapai 641 atau prosentase 85,47%

8. masyarakat merasakan petugas dengan baik merespon setiap pertanyaan, hal ini dapat

dilihat dari nilai interval yang mencapai 649 atau 86,43%



9. masayarakat merasa petrugas cukup baik menanggapi setiap keluhan yang disampaikan

masyarakat hal ini terlihat dari nilai interval yang diperoleh sebanyak 950 atau 86,67%

10. masyarakat menilai bahwa petugas melayani dengan baik tugas mereka hal ini dapat dilihat

dari nilai interval yang mencapai 643 atau prosentase 85,73%

11. masyarakat merasa bahwa dinas cukup baik menerima masukan atau saran perbaikan hal ini

dapat dilihat dari nilai interval yang diperoleh sebanyak 645 atau prosentase 86,00%

12. masyarakat merasa pelayanan diselesaikan dalam waktu yang cepat hal in dapat dilihat dari

perolehan nilai interval mencapai 649 atau prosentase 86,43%

13. masyarakat merasa mereka tidak harus antri cukup lama dalam menerima pelayanan hal ini

dapat dilihat dari nilai intervall mencapai 649 atau 86,53%

14. masyarakat merasa bahwa peralatan yang digunakan cukup memadai walau mungkin ada

yang sudah agak ketinggalan jaman hal ini dapat dilihat dari nilai interval yang diperoleh

sebanyak 162 atau prosentase 21,60%

15. masyarakat merasa tempat pelayanan sangat nyaman, aman, hal ini terlihat dari nilai interval

sebanyak 668 atau prosentase 89,06%

Dari hasil secara keseluruhan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja organisasi.

Kecamatan Umbulharjo mencapai 548 atau 73,06% dari nilai maksimal, dalam kategori tinggi.

Oleh karena itu Kecamatan Umbulharjo pada Tahun 2017 dalam mendampingi, membina

masyarakat sesuai dengan IKU tahun 2017 yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan

untuk lomba kewilayahan diwakili kelurahan Tahunan meraih Juara I Tingkat Kota Yogyakarta

dan II tingkat Propinsi DIY, mendapat reward sebesar Rp 30.0000.0000 dari Pemerintah Kota

Yogyakarta dan Rp 50.000.000 dari Pemerintah DIY dalam lomba evaluasi pembangunan

kelurahan. Dengan reward tersebut diharapkan masyarakat semakin terpacu dalam

meningkatkan pembangunan di wilayah kecamatan Umbulharjo.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU, yang diukur melalui nilai evaluasi perkembangan

pembangunan kelurahan tersebut karena Pemerintah Kecamatan Umbulharjo selalu

berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Umbulharjo dalam rangka

mewujudkan good governace serta di dukung dengan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN.

SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran

suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Selain itu terdapat beberapa variable kinerja yang mempengaruhi kinerja Pemerintah



Kecamatan Umbulharjo. Adapun Variable kinerja yang dapat mempengaruhi keberhasilan IKU

sehingga bisa terealisasi mencapai 100 % adalah:

1. Kepemimpinan

Tabel III.15 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Menilai Pimpinan



Responden 49

Jumlah

maksimal

49 x 5 = 245

jumlah responden x jumlah butir

pertanyaan x 5 = 49 x 8 x 5 = 1960

Jumlah minimal 49 x 1 = 49 49 x 8 x 1 = 392

∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah TS + 3 x

jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x jumlah SS)

Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal x 100%

Interval (245 –49) : 5 = 39

Sangat Tinggi = 207 – 245

Tinggi = 168 - 206

Sedang = 129 - 167

Rendah =89 - 128

Sangat Rendah = 49–88

(1960 – 392) : 5 = 314

Sangat Tinggi = 1650-1963

Tinggi =1336-1649

Sedang =1022-1335

Rendah = 707-1021

Sangat Rendah =392-706

Tabel III.16 Analisa Variabel Menilai Pimpinan Kecamatan Umbulharjo

No Pertanyaan

JAWABAN Nilai %

STS TS R S SS

1

Pegawai mengetahui visi, dan

misi dinas 0 0 0 41 8 83,27 83,27

2

Pimpinan membimbing

pegawai dalam rangka

mencapai visi dan misi dinas

0 0 1 41 7 82,45 82,45

3

Pimpinan menciptakan

lingkungan kerja kondusif 0 0 0 37 12 84,90 84,90

4

Pimpinan membagi informasi

mengenai dinas 0 0 3 41 5 80,82 80,82

5

Pimpinan mendorong

pembelajaran pegawai 0 0 1 43 5 81,63 81,63

6

Pimpinan memberitahu

pegawai apa yg menjadi

tugas prioritas

0 0 1 42 6 82,04 82,04

7

Pimpinan menanyakan ide-

ide untuk kemajuan dinas

0 0 1 43 5 81,63 81,63

8

Pimpinan peduli terhadap

permasalahan yang dihadapi

pegawai

0 0 1 44 4 81,22 81,22

JUMLAH 0 0 8 332 52 1612 82,24

Dari variabel kepemimpinan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pimpinan pada Kecamatan

Umbulharjo dapat dikategorikan tinggi dengan perolehan nilai 1612 dan prosentase

82,24 %.



2. Variabel : Perencanaan

Tabel. III.17

Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Perencanaan Kecamatan Umbulharjo


Responden 49

Jumlah

maksimal

49 x 5 = 245

jumlah responden x jumlah butir

pertanyaan x 5 = 49 x 3 x 5 = 735

Jumlah

minimal

49 x 1 = 49 49 x 3 x 1 = 147

Nilai

perolehan


TS + 3 x jumlah R + 4 x jumlah S

+ 5 x jumlah SS)

Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal

x 100%

Interval (245 – 49) : 5 =39


Tinggi = 169-8

Sedang =129-168

Rendah = 89-128

Sangat Rendah = 49-88

(735– 147) : 5 = 118

Sanga Tinggi = 742-860

Tinggi = 623-741

Sedang = 385-622

Rendah = 266-384


Tabel III.18

Analisa Variabel Perencaaan Kecamatan Umbulharjo

No Pertanyaan JAWABAN

Nilai % STS TS R S SS

1

Dalam menyusun perencanaan,

dinas meminta masukan dari

pegawai

0 0 1 36 12 207 84,49

2

Dari perencanaan yang telah di

susun, pegawai mengetahui

tugas dan perannya

0 0 5 32 12 203 82,86

3 Pegawai mengetahui setiap 0 0 1 38 10 205 83,67



proses/kemajuan dari tugas yang

dilakukan sesuai perencanaan

yang telah dibuat

JUMLAH 0 0 7 106 34 615 83,67

Dari variable Perencanaan ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan kinerja pada Kecamatan

Umbulharjo dikategorikan sedang dengan perolehan nilai 615 dan prosentase 83,67 %, karena

personil yang ada di kecamatan Umbulharja sangat terbatas, sementara pegawai yang mempunyai

jam kerja yang lain dengan Instansi lainnya karena dalam 24 jam harus selalu siap melayanai

masyarakat. Walaupun hari Libur tetap harus bertugas di wilayah, seperti menghadiri pertemuan

warga, monitoring sarasehan dan lain sebagainya.

3.Variabel Pihak/Faktor eksternal

Tabel III.19 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Pihak/Faktor eksternal



Responden 49

Jumlah maksimal 49 x 5 = 245

jumlah responden x jumlah butir pertanyaan x

5 = 49 x 7 x 5 =1715


Nilai perolehan ∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah TS +

3 x jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x

jumlah SS)

Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal x

100%

Interval (245 – 49) : 5 = 39


Tinggi = 16920

Sedang = 1218

Rendah = 89-128


(1715 – 343) : 5 = 274


Tinggi = 1168-1442

Sedang = 893-1167

Rendah = 618-892


Tabel III.20

Analisa Variabel Kecamatan Umbulharjo Pihak/Faktor eksternal



1

Pegawai mengetahui siapa custumer

kelompok/orang yang dilayani dinas 0 0 0 40 9 205 83,67

2

pegawia menjaga hubungan baik dengan

customer 0 0 4 37 8 200 81,63

3

para customer menyampaikan apa yang

mereka butuhkan dan inginkan 0 0 1 44 4 199 81,22

4

dinas menanyakan apakah customer puas

atau tidak puas dengan pekerjaan/hasil 0 0 0 42 7 203 82,86



pekerjaan

5

pegawai merasa puas bila kebutuhan

customer terlayani 0 0 0 42 7 203 82,86

6

pegawai diijinkan untuk membuat

keputusan dalam rangka menyelesaikan

masalah dengan customer

0 0 0 43 6 202 82,45

7

pegawai mengetahui apa kebutuhan

customer 0 0 2 40 7 201 82,04

JUMLAH 0 0 7 288 48 1413 82,39

Dari variabel Pihak/faktor eksternal ini dapat disimpulkan bahwa para pegawai dalam kategori

mempunyai pemahaman yang tinggi hal-hal yang berhubungan dengan faktor eksternal hal ini dapat

dilihat dari perolehan nilai interval yang mencapai 1413 dan prosentase 82,39 %

4. Variabel Sumber daya manusia

Tabel III.21 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Sumber daya manusia



Responden 49

Jumlah maksimal 49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir

pertanyaan x 5 = 49 x 5 x 5 = 1225


Nilai perolehan ∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah TS + 3 x



Interval (245 – 49) : 5 = 39


Tinggi = 169-208

Sedang = 129-168

endah = 89-128

angat Rendah = 49-88

(1225 – 245) : 5 = 196

Sangt Tinggi = 1033-1229

Tinggi = 836-1032

Sedang = 639-835

Rendah = 442-638


Tabel III.22

Analisa Variabel Sumber Daya ManusiaKecamatan Umbulharjo



1

Pegawai boleh membuat perubahan

(inisiatif dan atau inovasi) yang akan

meningkatkan hasil pekerjaan

0 0 0 42 7 203 82,86

2

pegawai saling bekerjasama dan

bekerja sebagai satu tim 0 0 0 42 7 203 82,86

3

pegawai memahami tugas dan

pekerjaan 0 0 0 45 4 200 81,63

4

pegawai memiliki lingkungan kerja

yang aman dan nyaman 0 0 0 41 8 204 83,27

5

Kecamatan memperhatikan

kesejahteraan dan pengembangan

pegawai

0 0 0 41 8 204 83,27

JUMLAH 0 0 0 211 34 1014 82,78



Dari variabel Sumber Daya Manusia ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dapat dinilai

tinggi hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai interval yang mencapai 1014 dan prosentase

82,78% dengan kategori tinggi, walaupun ada hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama dalam

pengembangan pegawai.

Tabel III.23 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Proses Internal



Responden 49

Jumlah

maksimal

49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir pertanyaan x 5

= 49x 4 x 5 = 980

Jumlah

minimal

49 x 1 = 49 49 x 4 x 1 = 196

Nilai perolehan ∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah TS + 3

x jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x jumlah

SS)

Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal x

100%

Interval (245 – 49) : 5 = 39


Timgi = 169-208

Sedang =129-168

Renah = 89-128

Sangat rendah = 49-88

(980 – 196) : 5 = 157


Tinggi = 670-827

Sedang = 512-669

Rendah = 354-511


Tabel III.24

Analisa Variabel Proses Internal Kecamatan Umbulharjo



1

Pegawai mempunyai uraian tugas

yang jelas dalam melaksanakan

pekerjaan

0 0 0 41 8 204 83,27

2

pegawai mempunyai prosedur kerja

yang jelas dalam melaksanakan

pekerjaan tim

0 0 0 41 8 204 83,27

3

Pegawai mempunyai tata kerja yang

jelas dalam melaksanakan pekerjaan 0 0 2 41 6 200 83,27

4

Dalam menyusun uraian tugas,

prosedur kerja dan tata kerja pegawai

memperhatikan perkembangan

lingkungan strategis

0 0 0 41 8 204 83,27

JUMLAH 0 0 2 164 30 812 82,86

Dari variabel Proses internal ini dapat disimpulkan bahwa rata-ratapegawai memahami faktor-

faktor internal dalam kategori tinggihal ini dapat dilihat dari perolehan niali interval yang



mencapai 812 dan prosentase 82,86%, walau pun pemahaman tersebut masih perlu ditingkatkan

lagi.

Tabel III.25 Penentuan Nilai dan Interval

Variabel, Sub Variabel Sistem Manajemen Informasi Kecamatan Umbulharjo


Responden 49

Jumlah

maksimal

49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir

pertanyaan x 5 = 49 x 5 x 5 = 1225

Jumlah

minimal

49 x 1 = 49 49 x 5 x 1 = 245

Nilai

perolehan

∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah TS + 3 x



Interval (245 –49) : 5 = 39


Tinggi = 169-208

Sedang = 129-168

Rendah = 89-128

Sangat Re= 49-88

( 1225–245) : 5 = 196

Sangat tinggi = 1033-1229

Tinggi = 836-1032

Sedang = 639-835

Rendah = 442-638


Tabel III.26

Analisa Variabel Sistem Manajemen Informasi Kecamatan Umbulharjo



1

Pegawai mengetahui cara

melaporkan hasil kerja 0 0 0 41 8 204 83,27

2

Pegawai mengetahui informasi yang

diperlukan untuk perbaikan

prosedur dan tata kerja

0 0 0 41 8 204 83,27

3

Pegawai mendapatkan semua

informasi yang dibutuhkan untuk

melaksanakan pekerjaan

0 0 0 41 8 204 83,27

4

Pegawai mendapatkan informasi

mengenai kebijakan-kebijakan dinas 0 0 0 41 8 204 83,27

5

Pegawai menggunakan teknologi

informasi dalam mendukung

pelaksanaan tugas

0 0 0 42 7 203 82,86

JUMLAH 0 0 0 206 39 1019 83,18

Dari variabel Sistim Manajemen Informasi dapat disimpulkan bahwa para pegawai dilingkungan

Kecamatan Umbulharjomemahami dengan baik Sistim Informasi Manajemen di dalam

melaksanakan pekerjaannya hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai interval yang mencapai 1019

atau prosentase 83,18% .



Tabel III.27 Penentuan Nilai dan Interval Hasil Instansi Kecamatan Umbulharja


Responden 49

Jumlah

maksimal

49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir

pertanyaan x 5 = 49 x 7 x 5 = 1715

Jumlah

minimal

49 x 1 = 49 49 x 7 x 1 =343

Nilai

perolehan


TS + 3 x jumlah R + 4 x jumlah S

+ 5 x jumlah SS)

Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal

x 100%

Interval (245 – 49) : 5 = 39


Tinggi = 169-208

Sedang = 129-168

Ren = 89-128


(1715 –343 ) : 5 = 274


Tinggi = 1217-1491

Sedang = 942-1216

Rendah = 667-941


Tabel III.28

Analisa Hasil Instansi Kecamatan Umbulharjo



1

Customer puas atas pekerjaan

pegawai 0 0 2 40 7 201 82,04

2

Hasil pekerjaan pegawai telah

memenuhi seluruh persyaratan yang

ada dan memuaskan pegawai

0 0 0 41 8 204 83,27

3

Pegawai mengetahui seberapa baik

pengelolaan financial/keuangan

Instansi

0 0 1 41 7 202 82,45

4

Instansi mengatasi segala sesuatu

yang menghalangi pencapaian tujuan 0 0 2 40 7 201 82,04

5 Instansi mematuhi peraturan

0 0 0 41 8 204 83,27

6

Instansi inas memiliki standar dan

etika yang tinggi' 0 0 0 41 8 204 83,27

7

Instansi membantu memberdayakan

yang ada masyarakat sekitar 0 0 0 41 8 204 83,27

JUMLAH 0 0 5 285 53 1420 72,45

Dari variabel hasil organisasi ini dapat disimpulkan bahwa para pegawai dikategorikan tinggi dalam

bertugas secara keseluruhan baik dalam melayani masyarakat ataupun dalam kinerja secara umum,

hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai interval yang mencapai 1420 atau prosentase 72.45 %.



Tabel III.29 Tingkat Kinerja Menurut Responden Pegawai

Maksimal = Jumlah responden x jumlah pertanyaan (variabel 1 – 7) x 5 = 49 x 39 x 5 = 9555

No Variabel JAWABAN


1 Kepemimpinan 0 0 8 332 52 1612 82,24

2 Perencanaan 0 0 7 106 34 615 83,67

3

Pihak/Faktor

Eksternal 0 0 7 288 48 1413 82,39

4

Sumber Daya

Manusia 0 0 0 211 34 1014 82,78

5 Proses Internal 0 0 2 164 30 812 82,86

6

Sistem Informasi

Manajemen 0 0 0 206 39 1019 83,18

7 Hasil Organisasi 0 0 5 285 53 1420 72,45

JUMLAH 0 0 29 1592 290 7905 82,7

Terlihat pada tabel diatas bahwa tingkat kinerja Instansi kecamatan Umbulharjo mencapai 7905 atau

82,7.

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa tingkat kinerja Instansi memang cukup tinggi sehingga,

pencapaian IKU pada tahun 2017 memang dapat tercapai sesuai dengan target.

6. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun

sebelumnya.

Capaian kinerja Tahun 2017 yang bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya hanya dari

segi Survey Kepuasan Masyarakat. Hal itu disebabkan untuk Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) untuk tahun 2017 masih menggunakan indikator yang sama dengan tahun sebelumnya.

Mulai tahun 2015 Survey Kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta

nomor 74 Tahun 2014. Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dengan 100

responden dengan 9 unsur pelayanan. Adapun perbandingan realisasi capaian SKM dapat di

lihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.30 Survey Kepuasan Masyarakat

No. Uraian 2015 2016 2017 Keterangan

1. Survey

Kepuasan

79,83 80 80,16 100 Responden



Masyarakat

(SKM)

Data dihimpun dari LAKIP dan LKIP Tahun 2015, 2016

Tabel III.31 Capaian SKM Tahun 2015-2017

70

72

74

76

78

80

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

79,83 80 80,16

2015

2016

Bila digambarkan dengan grafik kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah

Kecamatan Umbulharjo dapat dilihat dalam grafik diatas.

Dari penyebaran questioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan Instansi

Kecamatan Umbulharjo dengan jumlah responden 100 yang disebarkan langsung kepada

pengguna pelayanan dan masyarakat di wilayah Kecamatan Umbulharjo. Hasil Survey

Kepuasan Masyarakat dengan jumlah responden 100 orang ada kenaikan yaitu capaian

Tahun 2015 sebesar 79,83, tahun 2016 naik menjadi 80 dan Tahun 2017 naik lagi menjadi

80,16. Hal tersebut karena kerja keras dari seluruh pegawai Kecamatan Umbulharjo yang

mempunyai motto memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di

wilayah Kecamatan Umbulharjo.

Sedang untuk IKU dan anggaran karena Tahun 2017 mempunyai Program kegiatan

yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, serta indikator IKU juga berubah

karena adanya perubahan Perangkat Daerah dan peraturan maka Realisasi Kinerja

serta Capaian Kinerja Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, sebagaimana telah dijelaskan diatas.



7. Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Kinerja Renstra

Renstra yang dipakai sebagai landasan Kinerja Tahun 2017 adalan RENSTRA Tahun 2017-2022.

Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target kinerja Renstra dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III.32

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Tujuan Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja, tujuan,

Sasaran,Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Target Fisik

Target anggaranRp

Realisasi Fisik

Capaian %

Realisasi Anggaran (Rp)

Capaian %

1 2 5 6


Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat

persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

100% 2.262.146.298 100% 100% 2.034.180.151,02

89,92

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1.752.588.873 100% 100% 1.589.422.381,02

90,44%

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai

100% 427.203.675 100% 100% 368.394.770,00

86,23

Program peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan

100% 82.353.750 100% 100% 76.363.000,00

92,73%

Program Peningkatan

Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis

Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

1. Nilai Survey Kepuasan masyarakat 2. Tingkat Swadaya masyarakat

80

5%

4.277.356.188

80,16

8%

100%

100%

3.910.066.072,00

91,41%

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target Renstra

dengan realisasi capaian fisik sangat tinggi dan realisasi anggaran tinggi. Tahun 2017 adalah

realisasi Tahun I Renstra 2017-2022.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

1. Analisis Keberhasilan

Dalam pelaksanaannya telah mencapai keberhasilan namun juga ditemui adanya

ketidakberhasilan karena beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun keberhasilan yang telah

dicapai antara lain disebabkan oleh :



a. Adanya kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder

b. Adanya potensi dan Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah

c. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kecamatan

Selain itu Keberhasilan Pemerintah Kecamatan Umbulharjo dalam pencapaian kinerja,

terutama pencapaian IKU, di karenakan adanya upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah

Kecamatan dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun Upaya

tersebut antara lain adalah :

1) Sistem Peningkatan Kinerja

Sistem Peningkatan Kinerja ini antara lain dilakukan dengan cara:

a. Cara pemeliharaan komitmen

o Pembinaan berkala pimpinan di semua tingkatan struktural kepada tingkat bawahnya, yang dilakukan Rutin seminggu sekali,

o Pembinaan Rutin setiap apel pagi kepada seluruh pegawai o Peningkatan kesempatan peningkatan sumber daya manusia o Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dan

operasional pelayanan o Melaksanakan Good Governance o Pembacaan kode Etik setiap hari Senin o mengusulkan penghargaan kepada Presiden untuk pegawai yang mempunyai

masa kerja 10 tahun dan 20 tahun, menyusun akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun serta mendukung inovasi yang dilakukan pegawai, termasuk pembuatan wb site kecamatan Umbulharjo, secara mandiri bekerjasama dengan UTY. Hal itu dilakukan karena tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik secara cepat, transparan dan akuntabel.

b. Cara organisasi mendorong pembelajaran organisasi dan penyebaran

pengetahuan

o Sosialisasi & pembinaan o Diklat Teknis

2. Analisis Kegagalan Kinerja :

Dalam pelaksanaan program kegiatan masih juga ditemui adanya ketidakberhasilan sehingga

realisasi kinerja, khususnya penyerapan realisasi anggaran tidak bisa mencapai 100 % karena

ada beberapa hambatan yang dihadapi. Penyebab ketidak berhasilan yang ada meliputi antara

lain meliputi :

Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas

Adanya moratorium, mutasi pegawai yang tidak diiringi penggantian personil, sementara

terdapat pelimpahan kewenangan yang begitu banyak, termasuk pembangunan fisik tetapi

tidak ada tenaga teknis

Adanya pengurangan seksi di Kelurahan karena pembentukan OPD sesuai Peraturan

Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Sebelum peraturan ini berlaku, struktur organisasi

Kelurahan terdapat empat (4) seksi. Namun sejak Peraturan tersebut diatas Kelurahan



berkurang menjadi 3 seksi. Sementara seksi tidak mempunyai staf dan pelimpahan

kewenangan semakin bertambah. Tentu saja ini menjadi tugas yang cukup berat di wilayah,

karena kelurahan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perangkat Daerah

Kecamatan Umbulharjo. Sementara sampai saat ini masih terdapat kekosongan jabatan

struktural baik di Kecamatan maupun di kelurahan.

Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif, apalagi banyak

peraturan baru sejak pembentukan kelembagaan terbaru.

Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, karena masih terdapat pegawai yang

belum bisa menguasai komputer.

Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumberdaya bisa digunakan secara efisien terutama untuk melaksanakan penyelenggaraan

kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja, karena :

1. Adanya beberapa SDM yang handal

2. Adanya semangat kerja yang baik

3. Lingkungan kerja yang kondusif

4. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas

5. Pemeliharaan sistem evaluasi dan peningkatan proses internal, seperti :

Laporan berkala/periodic

Feedback laporan dan pembahasan permasalahan kinerja

Pembinaan teknis

Pelayananaduan/keluhan/UPIK

Evaluasi Internal

1. Penyusunan akuntabilitas kinerjaLaporan berkala/periodik

2. Feedback laporan dan pembahasan permasalahan kinerja

3. Pembinaan teknis

4. Penyusunan akuntabilitas kinerja

5. Laporan sudah berbasis IT (dengan sistem)

6. menyusun Laporan – laporan lain seperti laporan Fisik dan Keuangan pada

BPKAD, Dalbang, dan Instansi terkait lainnya.

7. Survey IKM

Pelaksanakan rapat rutin setiap bulan,

koordinasi berbagai arah atas, bawah, dan samping.

6. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja, adalah :



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur karena dengan adanya program- program kegiatan ini maka semua kebutuhan dalam

pelaksanaan tugas Pemerintah Kecamatan dapat terpenuhi sehingga pencapaian kinerja dapat

terpenuhi.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU, yang diukur melalui Nilai Evaluai perkembangan

pembangunan karena Pemerintah Kecamatan Umbulharjo selalu berupaya untuk

meningkatkan kinerja Kecamatan Umbulharjo dalam rangka mewujudkan good governace.

Selain itu di dukung dengan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN dimaksudkan untuk mengupayakan agar

kinerja Pemerintah menjadi lebih baik sehingga pencapaian kinerja bisa berhasil dengan baik.

Program Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Kewilayahan juga sangat mendukung keberhasilan IKU. Namun demikian karena keterbatasan

SDM yang ada maka program tersebut masih mengalami sedikit hambatan. Adanya pelimpahan

kewenangan yang sedemikian banyak namun tidak diringi dengan penambahan personil

bahkan banyak pengurangan personil karena adanya promosi jabatan, pensiun dan pensiun

dini dan adanya pejabat struktural yang meninggal mengakibatkan banyaknya kekosongan

jabatan. Dampak dari kekosongan jabatan tersebut adalah pelaksanaan administrasi agak

terhambat. Apalagi sejak Tahun 2017 Kelurahan berkurang satu seksi dan terdapat kepala

Seksi baik di Kecamatan maupun Kelurahan yang kosong. Disamping itu Ka si Kelurahan tidak

memiliki staf. Selain itu terdapat Kepala Sub Bagian yang tidak mempunyai staf sama sekali,

namun harus melaksanakan tugas dan fungsi yang sedemikian banyak. Selama ini satu orang

pegawai harus merangkap fungsi jabatan lebih dari satu atau dua jabatan. Bahkan satu orang

bisa mempunyai fungsi jabatan 4 jabatan.

C. Realisasi Anggaran

Reformasi birokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya desakan publik akan perbaikan

kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan public.Sasaran dari reformasi birokrasi adalah

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatankualitas pelayanan publik dan

peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Selain itu Penyelenggaraan pemerintahan

yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui Peningkatan efektivitas layanan birokrasi yang

responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,

diharapkan akan dapat mewujudkan pelayanan public yang berkualitas. Untuk meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang baik tersebut harus didukung dengan anggaran, sehingga Indikator Utama

dari Pemerintah Kecamatan Umbulharjo dapat tercapai. Tahun 2017 pencapaian IKU yang

mencapai nilai 372 dari target 350 . Dengan demikian capaian kinerja mencapai 100 %. Ini semua

karena di dukung dengan adanya anggaran.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan

pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat diperlukan adanya dana pendukung.



Selama ini dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang dari satu sumber yaitu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, dengan anggaran untuk tahun

2017 adalah Rp 10.847.483.562,00 (Sepuluh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima

ratus enam puluh dua ribu rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut terbagi menjadi 2

kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian

sebagai berikut :

a. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan tunjangan dengan besaran

anggaran Rp 4.307.981.076,00 terealisir Rp 3.755.782.123,0 atau 87,82 %

Untuk Belanja tidak langsung tidak dapat tercapai 100 % karena di Kecamatan

Umbulharjo karena terdapat kekosongan jabatan baik di Kelurahan maupun di

Kecamatan baik karena meninggal duni, pensiun dini ataupun pensiun biasa. Dengan

demikian Belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji tidak dapat dibayarkan. Namun

capaiannya tetap tergolong sangat berhasil.

b. BELANJA LANGSUNG

Anggaran Belanja Langsung sebesar terdiri dari 4 Program dan 18 kegiatan Rp

6.539.502.486,00 terealisir Rp 5.944.246.223,02 atau 90,90%

Secara singkat realisasi anggaran Kecamatan umbulharjo adalah sebagai berikut .

Tabel III. 33

Ringkasan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017

PROGRAM

KEGIATAN PROSENT

ASE

PENCAPAI

AN

TARGET

NO

URAIAN INDIKATOR

KINERJA

SATUA

N TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7

1 BELANJA

TIDAK

LANGSUNG

Rp

4.307.981.076,00 3.755.782.123,0 87,82 %

2 BELANJA

LANGSUNG

Rp 6.539.502.486,00 5.944.246.223,02 90,90%

Rp

10.847.483.562,00

9.700.028.346,02

89,36 %.

3

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancar

an

Administ

rasi

Keuanga

n dan

Operasio

nal

Perkanto

Persentase

Kelancaran

Administrasi

Keuangan

dan

Operasional

Perkantoran

RP

1.752.588.873,00 1.589.422.381,02 90,44%



ran

4

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningk

atnya

Kelancar

an

Administ

rasi

Peningkatan

Kelancaran

Administrasi

Rp 427.203.675,00 368.394.770,00 86,23 5

Program

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja &

Keuangan

Meningk

atnya

Kinerja

dan

kelancara

n

Administ

rasi

Peningkatan

Kinerja dan

kelancaran

Administrasi

Rp 82.353.750,00 76.363.000,00 92,73% 6

Program

Peningkatan

Pelayanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Berbasis

Kewilayahan

Kecamatan

Umbulharjo

Terlaksa

nanya

Pelimpah

an

Kewenan

gan di

Kecamat

an

Umbulha

rjo

Jumlah

Pelimpahan

Kewenangan

yang

Dilaksanaka

n Dengan

Baik

Rp 4.277.356.188,00 3.910.066.072,00 91,41%

Untuk Belanja tidak langsung tidak dapat tercapai 100 % karena di Kecamatan Umbulharjo karena

terdapat kekosongan jabatan baik di Kelurahan maupun di Kecamatan baik karena meninggal duni,

pensiun dini ataupun pensiun biasa. Dengan demikian Belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji tidak

dapat dibayarkan.

Namun demikian hasil pelaksanaan anggaran diatas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja

Anggaran di kategorikan Sangat Berhasil dengan capaian 89,21 %.

Untuk Tahun 2017, Anggaran Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan secara rinci dengan tahun

sebelumnya karena terdapat perbedaan program, serta perbedaan dalam IKU, dan Susunan

Organisasi serta TUPOKSI yang terdapat perubahan dengan tahun sebelumnya. disamping itu

Tahun 2017 Renstra yang dijadikan dasar adalah RENTRA Tahun 2017-2022. Namun demikian

dalam LKIP ini tetap menyajikan data hasil capaian LKIP dari tahun 2017 s/d tahun sebelumnya

sebagaimana terdapat dalam Tabel.III.31 di atas.

D. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Tahun

2017

Penyerapan anggaran pada tribulan pertama masih rendah, namun triwulan berikutnya sampai

dengan penyerapan di tribulan IV selalu ada peningkatan. Namun dari tri wulan I sampai dengan tri



wulan IV Pemerintah Kecamatan Umbulharjo selalu berorientasi pada outcome sehingga target

fisik selalu dapat terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.34 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Uraian Realisasi Anggaran

%

Realisasi fisik (Outcome)

%

Tribulan I 49,63 100

Tribulan II 55,37 100

Tribulan III 62,77 100

Tribulan IV 87,74 100

Pada grafik dibawah ini akan digambarkan perbandingan anggaran dengan realisasi

anggaran per triwulan tahun 2017 yaitu menunjukkan kecenderungan serapan yang

rendah di awal triwulan selanjutnya ada peningkatan setiap triwulan berikutmya dan

yang tertinggi adalah pada triwulan IV. Namun karena Pemerintah Kecamatan

Umbulharjo selalu berorientasi pada outcome, maka sejak Triwulan I sampai dengan

Triwulan ke IV realissi fisik selalu sesuai target yaitu 100 %. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.35 Grafik Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran

Tahun 2017

0

20

40

60

80

100

TW I TW II TW III TW IV

Realisasi Aanggaran

Realisasi fisik

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi penyerapan anggaran

dan realisasi fisik ini adalah dengan diadakan pengendalian kegiatan tiap triwulan

baik oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta maupun

Bappeda Kota Yogyakarta dan BPKAD Kota Yogyakarta.

Penutup BAB IV


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2017,

merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kecamatan Umbulharjo Kota

Yogyakarta Tahun 2017. Penyusunan LaKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis

sesuai tugas pokok fungsi Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Kinerja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk tahun 2017 Hasil Capaian Kinerja

Kecamatan Umbulharjo secara keseluruhan baik dari segi anggaran, fisik maupun IKU bisa

tercapai dengan predikat sangat berhasil dengan capaian 96,40 %..

LKIP Kecamatan Umbulharjo ini menggambarkan penekanan pada manajemen pelaksanaan

pemerintahan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana organisasi pemerintah

Kecamatan Umbulharjo melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan

menggunakan indikator yang jelas dan terukur. LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-

jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi

ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan

mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi Pemerintah Kecamatan juga mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari

penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam kaitannya dengan kedudukan Kecamatan, LKIP

juga menjadi bagian dari pertanggung-jawabantugas dan fungsi Pemerintah. Pengukuran-

pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung .

Tahun 2017 merupakan Tahun pertama dari Renstra 2017-2022 yang mempunyai Indikator

Utama yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan itu berdasarkan hasil evaluasi

secara terus menerus untuk mengikuti perkembangan jaman dan dalam rangka menigkatkan

kinerja secara berkelanjutan agar dapat mewujudkan visi misi instansi Kecamatan yang

mendukung visi misi Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerah kota Yogyakarta. Dan untuk IKU

nya dapat tercapai 100 %.

Kinerja Pemerintah Kecamatan Umbulharjo pada tahun 2017 dapat di kategorikan sangat berhasil

dengan capaian secara umum 96,40 %. Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan kerja

keras pegawai yang mempunyai komitment dalam pencapaian kinerja secara optimal serta

mengutamakan outcome.

Penutup BAB IV


Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III,

terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Umbulharjo melalui

berbagai rintangan dan hambatan, serta berbagai prioritas program untuk mendukung pencapaian

kinerja sebagai prioritas dalam peningkatan perkembangan pembangunan membawa hasil dalam

pencaian IKU. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga

menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan (Renja), khususnya dalam

Renstra tahun 2017, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya.

Selain itu juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin

dilakukan,namun juga pengembangan inovasi, transparansi serta akuntabilitas public sebagai satu

paket kebijakan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja

Pemerintah Kecamatan Umbulharjo ke depan. Walaupun IKU yang ada telah mencapai target yang

sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat melalui UPIK masih perlu dikoordinasikan lebih

lanjut dengan Instansi terkait. Hal ini akan menjadikan LKIP benar benar menjadi bagian dari

sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan

layanan publik yang semakin baik.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan, Pemerintah Kecamatan Umbulharjo telah mencapai

keberhasilan, namun juga ditemui adanya ketidakberhasilan karena beberapa hambatan yang

dihadapi. Adapun keberhasilan yang telah dicapai antara lain disebabkan oleh :

1. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas

2. Adanya beberapa SDM yang handal

3. Adanya semangat kerja yang baik

4. Lingkungan kerja yang kondusif

5. Adanya kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder

6. Adanya potensi dan Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah

7. Adanya komitmen Camat untuk mengembangkan Kecamatan

8. Rencana aksi telah disusun.

Sedangkan Ketidak berhasilan yang ada, dikarenakan :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas

2. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif

3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi

4. Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat

5. Banyaknya tambahan pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakrta kepada camat namun

tidak dimbangi dengan tambahan SDM.

6. Adanya pengurangan seksi di Kelurahan karena pembentukan OPD sesuai Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta. Sebelum peraturan ini berlaku, struktur organisasi Kelurahan terdapat

Penutup BAB IV


empat (4) seksi. Namun sejak Peraturan tersebut diatas Kelurahan berkurang menjadi 3 seksi.

Sementara seksi tidak mempunyai staf dan pelimpahan kewenangan semakin bertambah.

Tentu saja ini menjadi tugas yang cukup berat di wilayah, karena kelurahan juga menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo. Sementara

sampai saat ini masih terdapat kekosongan jabatan struktural baik di Kecamatan maupun di

kelurahan.

Beberapa“strategi” untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pelatihan Exelent service), Bintek, Pelatihan

Kepemimpinan, publick speaking bagi seluruh Pegawai Kecamatan Umbulharjo untuk

diikutsertakan diklat yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Adanya upaya untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam

memenuhi prosedur pelayanan

3. Mengoptimalkan Dukungan Sumber daya pegawai yang ada dan memberikan kesempatan

kepada pegawai yang masih potensial untuk dikembangkan.

4. Memanfaatkan personil yang ada, termasuk adanya ketugasan rangkap dalam administrasi

keuangan.

5. Selalu konsultasi dengan BPKAD

6. Mengusulkan kepada pemerintah atasan dan Instansi Pembina untuk membuat aturan-aturam

yang implementatif yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-

beda.

7. Terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi

informasi.

8. Berupaya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung ketugasan.

9. Selalu bekerjasama dan bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada, seperti

forum BKM, Forum LPMK, Forum FKPSM, PKK dan lain-lain.

Adanya koordinasi, sinergitas maupun kerjasama yang baik, antar pegawai, antar instansi

maupun lembaga yang ada dapat menghasilkan kerja sama yang baik. Selanjutnya dengan

kerja sama yang baik dapat menutupi faktor hambatan yang menonjol yaitu Sumber Daya

Manusia. Dengan memaksimalkan koordinasi dan kerja sama yang baik, maka kekurangan

dapat tercukupi.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang maka Kecamatan Umbulharjo Kota

Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana kerja

2. Peningkatan kualitas SDM

Penutup BAB IV


3. Meningkatkan Inovasi yang bisa mendukung kemajuan pelaksanaak tugas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017

yang disajikan dengan segala keterbatasan. Tentu saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi yang diberikan kepada Kecamatan Umbulharjo terdapat keberhasilan dan kekurangan

yang ada, untuk itu kekurangan ini perlu didukung dengan potensi organisasi yang ada,

termasuk komponen Seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Umbulharjo.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


Camat

Drs.H. MARDJUKI

NIP.19601212198003100

Perangkat Daerah/ Unit Kerja : Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Tahun : 2017

Sasaran

Indikator

Target

Tahun

2017 PROGRAM/ Indikator Program/

Anggaran

Strategis Kinerja KEGIATAN Kegiatan TW I TW II TW III TW IV (Rp)Program Pelayanan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan


1 Penyelenggaraan

Pemerintahan,

Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan

Umbulharjo

Dokumen

Monografi

Kecamatan dan

Kelurahan

2.36 2.36 2.36 2.36 6.837.500

350 Sosialisasi

Kelembagaan

RT/RW

9.93 9.93 9.93 9.93 28.772.500

Penilaian Evaluasi

Kelurahan3.98 3.98 3.98 3.98 11.542.000

Sinergitas

Kelembagaan

Kecamatan

1.99 1.99 1.99 1.99 5.760.000

Pengawasan dan

Penyuluhan

Pelanggaran

PERDA

2.34 2.34 2.34 2.34 6.780.000

Penataan dan

Penertiban PKL2.49 2.49 2.49 2.49 7.212.000

Penyuluhan PKL 4.17 4.17 4.17 4.17 12.080.000

Penyuluhan

LINMAS11.77 11.77 11.77 11.77 34.120.000

Penyuluhan Pemilik

Pondokan2.00 2.00 2.00 2.00 5.800.000

Upacara Bendera

17 Agustus5.52 5.52 5.52 5.52 16.000.000

Nilai evaluasi

perkembangan

pembangunan

Kecamatan

UmbulharjoTingkat

perkembanga

n

pembanguna

n Kecamatan

Umbulharjo

meningkat

RENCANA AKSI

KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

No. No.Target Tahun 2017

Operasi Ketertiban 12.01 12.01 12.01 12.01 34.807.500

Penyuluhan

Masyarakat oleh

MUSPIKA

14.84 14.84 14.84 14.84 43.020.000

Pengamanan Hari

Besar Agama, Hari

Besar Nasional,

PAM Wilayah &

PAM Bencana

13.03 13.03 13.03 13.03 37.773.000

Penyuluhan KTB 2.60 2.60 2.60 2.60 7.540.000

Pelatihan

Penanggulangan

Bencana

7.08 7.08 7.08 7.08 20.510.000

Sambang

Kampung1.30 1.30 1.30 1.30 3.780.000

Operasi

Vandalisme2.10 2.10 2.10 2.10 6.080.000

Operasi Gepeng 0.50 0.50 0.50 0.50 1.440.000

Penyelenggaraan

Pelayanan, Informasi, dan

Pengaduan Masyarakat


Pelayanan

Perijinan15.31 15.31 15.31 15.31 28.562.500

Pelayanan

Administarsi

Terpadu

Kecamatan

19.10 19.10 19.10 19.10 35.636.000

Sosialisasi Aturan

Kependudukan &

Perijinan

5.03 5.03 5.03 5.03 9.380.000

Jasa Tenaga

Teknis58.85 58.85 58.85 58.85 109.788.488

Inovasi Kecamatan 1.71 1.71 1.71 1.71 3.192.000

Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Kecamatan

Umbulharjo

Gelar Expo Industri

Rumahan42.46 42.46 42.46 42.46 17.210.000

Koordinasi Forum

UMKM9.99 9.99 9.99 9.99 4.050.000

Pelatihan

Packaging Bagi

UPPKS

47.55 47.55 47.55 47.55 19.270.000

Pembinaan Sosial dan

Budaya Masyarakat


Penyusunan Profil

Kecamatan &

Kelurahan

4.27 4.27 4.27 4.27 17.276.500

Pelatihan Pemandu

Wisata Lokal2.89 2.89 2.89 2.89 11.710.000

Bantuan

Masyarakat Miskin2.22 2.22 2.22 2.22 9.005.000

Ketahanan Pangan 0.04 0.04 0.04 0.04 160.000

Evaluasi Keterisian

Data PKK1.77 1.77 1.77 1.77 7.172.200

Pelaksanaan TKPK 22.00 22.00 22.00 22.00 89.116.000

Pentas Seni &

Budaya0.33 0.33 0.33 0.33 1.325.000

Lomba Bidang

Kesehatan4.64 4.64 4.64 4.64 18.780.000

Gebyar Balita 2.72 2.72 2.72 2.72 11.005.000

Sarasehan

Mocopat

Kecamatan

0.99 0.99 0.99 0.99 4.000.000

Gelar Mocopat 1.37 1.37 1.37 1.37 5.540.000

Lomba Kegiatan

Kesatuan Gerak (

KKG ) PKK, KB

dan Kesehatan

2.51 2.51 2.51 2.51 10.175.000

Gerakan Sapaan

Anak Kost (

GESAK )

3.04 3.04 3.04 3.04 12.292.500

Saresehan PKK 1.28 1.28 1.28 1.28 5.200.000

Koordinasi Forum

Komunikasi4.37 4.37 4.37 4.37 17.680.000

Gebyar Lansia 9.48 9.48 9.48 9.48 38.407.500

Gelar Potensi PKH 1.83 1.83 1.83 1.83 7.427.500

Sosialisasi Perda

ASI Eksklusif6.64 6.64 6.64 6.64 26.880.000

FGD Potensi Seni

Budaya & Adat

Tradisi

1.23 1.23 1.23 1.23 4.972.500

Pelatihan Simulasi

Human Traficking

& KDRT

2.31 2.31 2.31 2.31 9.350.000

Workshop Program

TP PKK1.53 1.53 1.53 1.53 6.180.000

Profil Potensi Seni

Budaya Kecamatan16.48 16.48 16.48 16.48 66.740.000

Sosialisasi

Kesehatan

Reproduksi

6.07 6.07 6.07 6.07 24.595.500

Pembinaan Ekonomi, Sosial

dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Giwangan

Pemantauan Jentik

Nyamuk Tingkat

RT

9.81 9.81 9.81 9.81 23.254.000

Pentas Seni &

Budaya Kelurahan11.19 11.19 11.19 11.19 26.530.000

Karnaval Budaya 0.51 0.51 0.51 0.51 1.200.000

Sosialisasi

Kelurahan Siaga2.71 2.71 2.71 2.71 6.435.000

Gebyar PAUD 4.40 4.40 4.40 4.40 10.435.000

Sosialisasi JBM

Tingkat RW18.60 18.60 18.60 18.60 44.102.500

Sarasehan PKK

Kelurahan1.61 1.61 1.61 1.61 3.820.000

Sarasehan PKK

RW4.93 4.93 4.93 4.93 11.700.000

Sarasehan PKK RT 12.75 12.75 12.75 12.75 30.240.000

Gebyar LANSIA 8.48 8.48 8.48 8.48 20.110.000

Pelatihan

Pengecatan Mobil6.38 6.38 6.38 6.38 15.142.500

Lomba Takbiran 11.99 11.99 11.99 11.99 28.437.500

Pelatihan Pranoto

Adicoro & Ngadi

Busono

2.28 2.28 2.28 2.28 5.415.000

Pelatihan Tatarias

Karakter2.78 2.78 2.78 2.78 6.600.000

Sosialisasi UP2K 1.58 1.58 1.58 1.58 3.742.500

Tim Bantuan

Masyarakat Miskin0.00 0.00 0.00 0.00 0



Kelurahan Sorosutan

Pemantauan Jentik

Nyamuk15.87 15.87 15.87 15.87 48.254.000

Pentas Seni &


Karnaval Budaya 0.39 0.39 0.39 0.39 1.200.000

Tim Bantuan

Masyarakat Miskin0.21 0.21 0.21 0.21 640.000

Sosialisasi KESI 1.97 1.97 1.97 1.97 5.982.500

Gebyar PAUD 2.35 2.35 2.35 2.35 7.135.000

Sarasehan PKK

Kelurahan1.12 1.12 1.12 1.12 3.420.000

Sarasehan PKK

RW5.33 5.33 5.33 5.33 16.200.000

Sarasehan PKK RT 16.58 16.58 16.58 16.58 50.400.000

Sosialisasi JBM

Tingkat RW20.09 20.09 20.09 20.09 61.065.000

Pelatihan

Pembuatan Batik

Tulis Lanjutan

4.43 4.43 4.43 4.43 13.470.000

Pelatihan

Pembuatan Kue

Kering &

Tradisional

3.61 3.61 3.61 3.61 10.990.000

Pelatihan

Pembuatan

Sangkar Burung

5.90 5.90 5.90 5.90 17.950.000

Pelatihan

Pembuatan Pellet

Kelinci

2.80 2.80 2.80 2.80 8.510.000

Pelatihan Lanjutan

Pembenihan Lele &

Gurameh

3.13 3.13 3.13 3.13 9.510.000

Pelaksanaan

Sapaan Anak Kost1.74 1.74 1.74 1.74 5.276.000

Penyuluhan BKB

Holistik1.48 1.48 1.48 1.48 4.496.000

Panen Raya 4.21 4.21 4.21 4.21 12.795.000



Kelurahan Pandeyan

Pemantauan Jentik

Nyamuk13.22 13.22 13.22 13.22 28.166.000

Pentas Seni &


Karnaval Budaya 0.56 0.56 0.56 0.56 1.200.000

Pelatihan

Pembuatan Bakpia5.36 5.36 5.36 5.36 11.419.000

Pelatihan

Pembuatan Yogurt3.33 3.33 3.33 3.33 7.094.000

Pelaksanaan

Inovasi Sistem

Buku Tamu

0.87 0.87 0.87 0.87 1.845.000

Pelaksanaan

Inovasi Sapaan

Anak Kost Plus

3.71 3.71 3.71 3.71 7.914.000

Pelatihan

Peningkatan

Kelembagaan di

Kelurahan

3.07 3.07 3.07 3.07 6.545.000


Gebyar PAUD 2.91 2.91 2.91 2.91 6.210.000

Sarasehan PKK

Kelurahan1.61 1.61 1.61 1.61 3.420.000

Sarasehan PKK

RW5.49 5.49 5.49 5.49 11.700.000

Sarasehan PKK RT 17.57 17.57 17.57 17.57 37.440.000

Sosialisasi JBM

tingkat RW21.31 21.31 21.31 21.31 45.402.500

Roadshow Karang

Taruna5.63 5.63 5.63 5.63 11.992.000

Tim Bantuan

Masyarakat Miskin0.00 0.00 0.00 0.00 0



Kelurahan Warungboto

Pemantuan Jentik

Nyamuk21.47 21.47 21.47 21.47 42.169.000

Pentas Seni &


Pawai Budaya 5.29 5.29 5.29 5.29 10.400.000

Tim Bantuan


Pelatihan Bisnis On

Line1.93 1.93 1.93 1.93 3.790.000

Pelatihan

Hidroponik9.96 9.96 9.96 9.96 19.560.000

Pelatihan Budidaya

Ikan & Pembuatan

Pellet

3.07 3.07 3.07 3.07 6.036.000

Pelatihan

Pembuatan Pupuk

& TOGA

3.31 3.31 3.31 3.31 6.510.000

Sarasehan PKK

Kelurahan1.56 1.56 1.56 1.56 3.060.000

Sarasehan PKK

RW4.12 4.12 4.12 4.12 8.100.000

Sarasehan PKK RT 13.93 13.93 13.93 13.93 27.360.000

Sosialisasi JBM

Tingkat RW16.00 16.00 16.00 16.00 31.432.500


Gebyar PAUD 3.56 3.56 3.56 3.56 6.985.000

Penyuluhan Motivsi

Belajar Akibat

Game & Kenakalan

Remaja

2.51 2.51 2.51 2.51 4.937.500

Pelatihan Bakpia

dan Lauk Pauk5.67 5.67 5.67 5.67 11.130.000



Kelurahan Tahunan

Pemantauan Jentik

Nyamuk12.88 12.88 12.88 12.88 26.090.000

Pentas Seni &


Karnaval Budaya 0.59 0.59 0.59 0.59 1.200.000

Tim Bantuan


Pelatihan

Pembuatan Kripik

Wortel & Waluh

3.06 3.06 3.06 3.06 6.202.500

Sarasehan PKK

Kelurahan1.51 1.51 1.51 1.51 3.060.000

Sarasehan PKK

RW5.33 5.33 5.33 5.33 10.800.000

Sarasehan PKK RT 17.77 17.77 17.77 17.77 36.000.000

Sosialisasi JBM

tingkat RW19.96 19.96 19.96 19.96 40.440.000

Pelatihan

Pembuatan Batik

Tulis & Jumputan

dengan Pewarna

Alam

5.69 5.69 5.69 5.69 11.520.000

Pelatihan

Kewirausahaan &

Manajemen Kuliner

0.69 0.69 0.69 0.69 1.400.000


Gebyar PAUD 3.45 3.45 3.45 3.45 6.985.000

Pelatihan

Keterisian Data

PKK

1.22 1.22 1.22 1.22 2.480.000

Pendataan

Pondokan5.72 5.72 5.72 5.72 11.585.000

Penyuluhan Kader

PKK & Kader

Posyandu

4.26 4.26 4.26 4.26 8.622.500

Pelatihan

Komputer Bagi

Kader PKK

1.45 1.45 1.45 1.45 2.934.000



Kelurahan Muja muju

Pembinaan UMKM

Kerajinan1.99 1.99 1.99 1.99 4.055.000

Penyuluhan Kader

BKS ( Bina

Keluarga Sejahtera

)

1.94 1.94 1.94 1.94 3.970.000

Pembinaan WRSE

( Wanita Rawan

Sosial Ekonomi )

1.20 1.20 1.20 1.20 2.450.000

Pemantauan Jentik

Nyamuk14.10 14.10 14.10 14.10 28.795.000

Tim Bantuan


Pentas Seni &


Sarasehan PKK

Kelurahan1.69 1.69 1.69 1.69 3.460.000

Sarasehan PKK

RW5.29 5.29 5.29 5.29 10.800.000

Sarasehan PKK RT 19.40 19.40 19.40 19.40 39.600.000

Senam LANSIA 2.35 2.35 2.35 2.35 4.800.000

Gebyar PAUD 3.19 3.19 3.19 3.19 6.505.000

Penyuluhan Kader

PIK-R1.73 1.73 1.73 1.73 3.530.000


Karnaval Budaya 0.59 0.59 0.59 0.59 1.200.000

Festival Kampung

Ramah Anak2.38 2.38 2.38 2.38 4.865.000

Gelar Hari AIDS

Sedunia1.74 1.74 1.74 1.74 3.545.000

Sosialisasi JBM

Tingkat RW20.23 20.23 20.23 20.23 41.310.000

Pendampingan

Pembentukan

Forum RT/RW

Berbasis Kampung

5.68 5.68 5.68 5.68 11.600.000



Kelurahan Semaki

Pemantauan Jentik

Nyamuk Tingkat

RT

11.05 11.05 11.05 11.05 19.246.000

Pentas Seni &


Karnaval Budaya 0.69 0.69 0.69 0.69 1.200.000

Tim Bantuan


Sarasehan PKK

Kelurahan1.76 1.76 1.76 1.76 3.060.000

Sarasehan PKK

RW5.17 5.17 5.17 5.17 9.000.000

Sarasehan PKK RT 14.06 14.06 14.06 14.06 24.480.000


Sosialisasi JBM

tingkat RW19.36 19.36 19.36 19.36 33.700.000

Pelatihan

Vertikultur &

Hortikultur

12.36 12.36 12.36 12.36 21.522.000

Gebyar PAUD 4.01 4.01 4.01 4.01 6.985.000

Pelatihan Simulasi

Penanggulangan

KDRT

6.13 6.13 6.13 6.13 10.680.000

Penyuluhan BKB

Holistik3.63 3.63 3.63 3.63 6.320.000

Senam LANSIA 2.53 2.53 2.53 2.53 4.400.000

Penyelenggaraan

Pembangunan Wilayah


MUSRENBANG

Kecamatan &

Kelurahan

3.95 3.95 3.95 3.95 72.005.200

Pemeliharaan

Jalan50.17 50.17 50.17 50.17 914.735.000

Pemeliharaan

Sarana &

Prasarana Fasilitas

Umum

26.33 26.33 26.33 26.33 480.089.000

Pemeliharaan

Taman3.29 3.29 3.29 3.29 60.000.000

Pemeliharaan PJU 1.86 1.86 1.86 1.86 34.000.000

Informasi Program

Pembangunan

Wilayah

0.42 0.42 0.42 0.42 7.693.850

Pelatihan

Perencanaan

Pembangunan

0.79 0.79 0.79 0.79 14.433.750

Belanja Jasa

Konsultasi

Perencanaan

Pembangunan

3.92 3.92 3.92 3.92 71.486.000

Belanja Jasa

Pengawasan

Pembangunan

2.74 2.74 2.74 2.74 50.000.000

Pembuatan Portal 0.55 0.55 0.55 0.55 10.000.000

Pembuatan Profil 2.63 2.63 2.63 2.63 47.880.000

Pelatihan Kader

Pembangunan0.87 0.87 0.87 0.87 15.947.500

Perbaikan Balai

RW dan Pos

Ronda

2.47 2.47 2.47 2.47 45.000.000

Nama Unit Organisasi : Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Tugas Pokok :

Urusan :

NO

Target Realisasi %

1 2 3 5 6 7

1 Jumlah nilai evaluasi kelurahan 350 #DIV/0! #DIV/0!

jumlah kelurahan dalam satu kecamatan

2605 372,14

7

2 Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti x 100% 90% 92,51% 102,79%Jumlah seluruh rekomendasi

964 x 100%

1042

3Jumlah SKPD ber SPIPx juml unsur SPIP yang diterapkan x 100% 71,43% 67,45% 94,43%

Jumlah seluruh SKPD x 5 (unsur SPIP)

43 x 4 x 100%51 x 5

172 x 100%255

NB : Rata-rata realisasi capaian kinerja =(98.74+102.79+94.43)/3/100

99%

Realisasi Keuangan = 95,74%

4

Persentase penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

Persentase penerapan

SPIP pada SKPD

Rata-rata real capaian kinerja =

Tingkat perkembangan

pembangunan


meningkat.

Nilai evaluasi

perkembangan

pembangunan Kecamatan

Umbulharjo

PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS

Cara pengukuran Indikator Sasaran

Nama Unit Organisasi : Inspektorat Kota Yogyakarta

Tugas Pokok : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO INDIKATOR SASARAN

Target Realisasi %

1 2 3 5 6 7

1 Jumlah Temuan x 100% 2,0% 1,76% 102%

Jumlah obyek pemeriksaan x rincian temuan

161 x 100%

199x 46

161 x 100%

9154


832 x 100%

906



36 x 3 x 100%51 x 5

108 x 100%255

NB : Rata-rata realisasi Kinerja = =(102+102.04+59.29)/3/100

rata-rata real kinerja 88%




SASARAN STRATEGIS Triwulan III


4

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan

Pengendalian Internal

yang efektif dan mampu

mendeteksi secara dini

gejala penyimpangan

Persentase penurunan

pelanggaran standar dan

prosedur pelaksanaan

kegiatan pemerintahan


tindak lanjut hasil

pemeriksaan


SPIP pada SKPD





Target Realisasi %

1 2 3 5 6 7

1 Jumlah Temuan x 100% 2,0% 1,92% 96%


163 x 100%

185x 46

163 x 100%

8510


879 x 100%

910



40 x 3 x 100%49 x 5

120 x 100%245


rata-rata real kinerja 91%




SASARAN STRATEGIS Triwulan II


4

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan




gejala penyimpangan






tindak lanjut hasil

pemeriksaan


SPIP pada SKPD





Target Realisasi %

1 2 3 5 6 7

1 Jumlah Temuan x 100% 2,0% 1,62% 74%


138 x 100%

185x 46

138 x 100%

8510


816 x 100%

871



40 x 3 x 100%49 x 5

120 x 100%245


rata-rata real kinerja 83,20%



tindak lanjut hasil

pemeriksaan


SPIP pada SKPD

4

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan




gejala penyimpangan







SASARAN STRATEGIS Triwulan I






Target Realisasi %

1 2 3 5 6 7

1 Jumlah Temuan x 100% 2,5% 2,53% 100%


127 x 100%

167x 30

127 x 100%

5010


813 x 100%

844



40 x 3 x 100%49 x 5

120 x 100%245

NB: %= persentase capaian kinerja =%realisasi dibanding %targetHasil Perhitungan

Rata-rata capaian kinerja sasaran = =(100+108.23+100)/3 102,74%


SPIP pada SKPD



SASARAN STRATEGIS Triwulan IV



tindak lanjut hasil

pemeriksaan

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan




gejala penyimpangan

4









Target Realisasi %

1 2 3 5 6 7

1 Jumlah Temuan x 100% 2,5% 4,25% 170,10%


69 x 100%54 x 27

69 x 100%

1458

2 Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti x 100% 89% 12,50% 14,04%

Jumlah seluruh rekomendasi

16 x 100%

128

3Jumlah SKPD ber SPIPx juml unsur SPIP yang diterapkan x 100% 48,98% 38,33% 78%


23 x 4 x 100%48 x 5

92 x 100%240

NB: %= persentase capaian kinerja =%realisasi dibanding %target






tindak lanjut hasil

pemeriksaan

Persentase penerapan SPIP

pada SKPD

4



SASARAN STRATEGIS Triwulan III


Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan




gejala penyimpangan





Target Realisasi %

1 2 3 5 6 7

1 Jumlah Temuan x 100% 2,5% 2,38% 95,24%


62 x 100%42 x 62

62 x 100%2604


Jumlah seluruh rekomendasi16 x 100%

116



32 x 3 x 100%49 x 5

96 x 100%245




SASARAN STRATEGIS Triwulan II


4

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan




gejala penyimpangan






tindak lanjut hasil

pemeriksaan


pada SKPD





Target Realisasi %

1 2 3 5 6 7

1 Jumlah Temuan x 100% 2,5% 14,05% 0,96%


59 x 100%20 x 2

59 x 100%420



106



32 x 3 x 100%49 x 5

96 x 100%245




SASARAN STRATEGIS Triwulan I


4

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan




gejala penyimpangan






tindak lanjut hasil

pemeriksaan


pada SKPD





Target Realisasi %

1 2 3 5 6 7

1 Jumlah Temuan x 100% 3,0% 2,99% 100,33%


126 x 100%201 x 21

126 x 100%4221

2 Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti x 100% 88,0% 95,09% 108,06%


224

3Jumlah SKPD ber SPIPx juml unsur SPIP yang diterapkan x 100% 30.61% 39,18% #VALUE!


32 x 3 x 100%49 x 5

96 x 100%245


% capaian kinerja Inspektorat dari hasil % realisasi dibanding % target pada umumnya termasuk kategori sangat baik (di atas 90%)

Rata-rata kinerja Inspektorat dari hasil perhitungan capaian kinerja 3 indikator kinerja utama yaitu sebesar = 112 %


pada SKPD







Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan




gejala penyimpangan Persentase tindak lanjut

hasil pemeriksaan

SASARAN STRATEGIS


4

Triwulan IV

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Reformasi

Birokrasi dan

Tata Kelola

Pemerintahan

Kec. UH Kota

Yk.

Capaian kinerja

pelayanan

internal SKPD

100% 511.136.000 800.286.000

1.1 materai, 550 buah Menunjang kelancaran AP 100% 2.562.000 2.562.000

benda pos 25 buah

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah STNK 16 buah Menunj. kelanc. tugas

operasional100% 2.250.000 2.250.000

1.3 Pedoman kerja SKPD 5 dokumen menunj. peningk. akuntabilitas 100% 30.900.000 30.900.000

Laporan bulanan keuangan dan

akuntansi

12 laporan

1.3 Alat kebersihan kantor 27 jenis Menunj kelanc pelaks. tugas 100% 7.227.000 7.227.000 Retribusi 2 jenis kantor

1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

perbaikan peralatan kerja dan

komponen alat kerja

66 kali service

dan komp alat

kerja 4 jenis

Menunj kelanc pelaks. tugas

kantor100% 3.040.000 3.040.000

1.5 Penyediaan Jasa Alat Tulis

Kantor

ATK 61 jenis Menunjang kelancaran AP 100% 23.099.000 23.099.000

1.6 Pelayanan Penggandaan 173.250 lembar Menunjang kelancaran AP 100% 25.200.000 25.200.000 Cetak map,cover LHP 900 lembar dan dok.kearsipan

1.7 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Komponen alat listrik 1 paket Menunj kelanc pelaks. tugas

kantor100% 5.927.000 5.927.000

1.8 Suku Cadang Komputer 19 jenis 100% 38.786.000 38.786.000 Hardware/UPS 7 buah

Printer 2 buah

1.9 Bahan bibit tanaman 5 jenis Menunj kelanc pelaks. tugas 100% 2.412.000 2.412.000 Alat rumah tangga 10 jenis

1.10 Buku per-UU 10 buku 100% 7.860.000 7.860.000 Surat kabar/ majalah 5 jenis

1.11 Makan Minum Pegawai 50 org/12 bln. Menunj kelanc sidang 100% 48.075.000 48.075.000 Makan Minum rapat 2.800 os

Makan Minum tamu 680 os

1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah PNS ikut rakor 486 oh Mendukung pelaks tugas

pengawasan100% 299.950.000 589.100.000

1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan laporan bulanan dan tribulanan TA.

2014 keg. Internal

16 laporan Menunj kelanc pelaks. tugas

kantor100% 13.848.000 13.848.000

2 ProgramPeningkatan Sarana

dan Prasarana AparaturKec. UH Kota

Yk.

Persentase sarana prasarana

terpelihara

100% 147.138.000 147.138.000 Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang -

Meningk pengetahuan dan

wawasan

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Reformasi

Birokrasi dan

Tata Kelola

Pemerintahan

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor


kantor

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Hasil Kegiatan

Pelayanan Jasa Surat menyurat

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terwujudnya

kelembagaan

dan

ketatalaksanaa

n pemerintah

daerah yang

berkualitas

FORMAT I D

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Hasil Program

SKPD : INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Keluaran Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hasil Kegiatan

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program

No



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Keluaran Kegiatan

2.1 Pemeliharaan Rutin Berkala

Gedung Kantor

Bangunan kantor terpelihara 1 unit Menunj estetika dan keamanan

gedung kantor100% 28.652.000 28.652.000

2.2 Pemeliharaan rutin /berkala

kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional

terpelihara (kondisi baik)

16 unit Menunj. kelanc. tugas

operasional kantor100% 106.386.000 106.386.000

2.3 Komponen ac 1 unit 100% 12.100.000 12.100.000 Perbaikan ac 1 paket (9 AC)

Perbaikan sumur, mebel 1 unit, 1paket

3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya AparaturKec. UH Kota

Yk.

Indikator Hasil : Meningkatnya

Sumber Daya Aparatur

100% 197.257.000 197.257.000

3.1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah PNS yang dikirim ikut diklat

sertifikasi auditor dan non sertifikasi

11 orang Menunjang kwalitas SDM 100% 77.000.000 77.000.000

3.2 Jumlah peserta diklat teknis

fungsional

35 or. 2 hari (2

diklat)

Menunjang kwalitas SDM 100% 120.257.000 120.257.000

Pelatihan Kantor sendiri 720 osOrientasi tugas pengawasan 150 oh

4 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kec. UH Kota

Yk.

Persentase jumlah laporan yang

dapat diselesaikan tepat waktu

100% 13.260.000 13.260.000

4.1 Penyusunan laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Real.

Kinerja SKPD

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD, LAKIP

24 laporan, 1

dok.LAKIP

% laporan tepat waktu 100% 13.260.000 13.260.000

5 Kec. UH Kota

Yk.

Jumlah temuan Aparat

Pengawasan Internal

Pem. Kota

22

temuan 1.817.940.000 1.791.116.000

% Pengaduan

Masyarakat yang

ditindak lanjuti.

78%

-Dok. hsl pemutakhiran Data; 2 dok. % SKPD yg menindak lanjuti

hasil pengawasan90% 104.929.000 104.929.000

- Monitoring tindak lanjut

pengawasan

2 kali Terpantaunya temuan hasil

pengawasan 90%

- Gelar Pengawasan Daerah 1kali - Workshop tindak lanjut 50 os 90%- Eval. Tindak Lanjut Hasil Riks. 10 lap - Dokumen SIM Hasil Pemeriksaan 1 dok.

Lap. Hasil Pemeriksaan LHP 72 dok % hasil pemeriks reg yg ditindljti 95% 509.975.000 509.975.000 PKPT 2015 1 Dok. termanfaatkan dokumen PKPT 1 dok

Laporan Hasil Pembinaan 30 laporan

5.3 L.H P Khusus 25 LHP % tindaklanjut hasil riksus 90% 180.146.000 180.150.000 Lap. Evaluasi Hasil Riksus 11 laporan 90%Laporan sidak 6 kali sidakLP2P 6100 orang Terpantaunya wajib LP2P 80%Jumlah peserta Workshop

Penyusunan BA Pemeriksaan Atasan

Langsung

320 orang meningk pengetahuan peserta

Workshop85%

5.4 Lap Hasil Evaluasi LAKIP SKPD 48 Dokumen 48 SKPD 86.314.000 86.314.000

Reformasi

Birokrasi dan

Tata Kelola

Pemerintahan

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Reformasi

Birokrasi dan

Tata Kelola

Pemerintahan

% data pengawasan

terinventarisir

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Penanganan Kasus di

lingkungan pem daerah % tindaklanjut sesuai rekom.

Evaluasi LAKIP Terukurnya tingk implementasi

pertgjwban tiap SKPD

5.2 Pelaksanaan Pengawasan

internal secara Berkala

(Pemeriksaan Reguler)

Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan Internal

5.1 Inventarisasi Temuan Hasil

Pemeriksaan/Pengawasan

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung kantor


kantor

Reformasi

Birokrasi dan

Tata Kelola

Pemerintahan

Reformasi

Birokrasi dan

Tata Kelola

Pemerintahan

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hasil Kegiatan

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program

No



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Keluaran Kegiatan

Juklak Eval. LAKIP 1 Dokumen

Laporan Hasil Reviu Lakip Pem Kota 1 laporan

5.5 Laporan Evaluasi Pencegahan

pemberantasan Korupsi (PPK)2 laporan Terdistribusi dan

termanfaatkannya laporan

kormonev

5 laporan 293.220.000 293.220.000

Laporan Kegiatan Penggerak

Integritas dalam rangka ZIWBK

2 laporan 100%

Laporan Evaluasi /penilaian pakta integritas

(ZIWBK )2 laporan

Lokakarya Kormonev PPK 1 kegiatan Terkirim dan termanfaat kannya

laporan

6 laporan

Jumlah peserta Sosialisasi PPG (Program

Pengendali Gratifikasi48 orang Meningk pengetahuan peserta

lokakarya90%

Jumlah peserta workshop PMPRB online/

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

48 orang % SKPD yang mampu melaks

PMPRB online85%

Laporan penilaian pelaksanaan PMPRB

online di 48 SKPD1 laporan Terkirim dan termanfaat

kannya laporan

4 laporan

Laporan evaluasi pelaksanaan PMPRB

online di 48 SKPD1 laporan

5.6 Reviu Laporan Keuangan

Pemerintah DaerahLap. Hsl Reviu laporan keuangan

daerah

2 dokumen % tindaklanjut hasilreviu LK 95% 77.145.000 77.145.000

5.7 Monitoring Perencanaan

Kegiatan dan Anggaran

Lap. Hsl Monit RKA dan RKPA 49 dok. % tindaklanjut hasil monev angg 95% 31.600.000 31.600.000

5.8 LHPNon PKPT/Non Reguler 20 dokumen 90% 92.483.000 79.525.000 Lap.Rencana Pemeriks Non Reg 4 laporan

5.9 Penyusunan Statistik

Pengawasan

Dokumen statistik pengawasan 1 dokumen %data pengawasan

terinventarisir90% 29.862.000 29.862.000

5.10 Lap. Hsl penelitian penelaahan 12 laporan 78% 175.850.000 175.850.000 Laporan Evaluasi PPI 12 laporan

5.11 Laporan Penerapan SPIP di tingkat 4 Dokumen 80% 150.911.000 159.611.000 Monitoring Penerapan SPIP Pem Kota 4 kali

Workshop Evaluasi Terpisah 30 org/2 hari

Laporan Evaluasi Penerapan SPIP 4 laporan (per TW)

5.12 Laporan Monitoring Pembangunan Fisik 12 laporan % tindak lanjut hasil pemeriks dan

monev. PBJ75% 85.505.000 62.935.000

Laporan Hasil Eval. Proses Pengadaan 12 laporan Kesesuaian perenc. dan pelaks. PBJ 75%Laporan Hasil Pemeriks Pemb. Fisik 6 laporan Kesesuaian proses PBJ dng peraturan

yg berlaku85%

2.686.731.000 2.949.057.000

% SKPD yang memahami dan

melaks SPIP

Pengawasan Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah

Terpantaunya implementasi

pencegahan dan pemberantasan

korupsi

Pemeriksaan Non PKPT/Non

Reguler

Evaluasi LAKIP Terukurnya tingk implementasi

pertgjwban tiap SKPD

Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Percepatan

Pemberantasan Korupsi

% tindaklanjut hasil riks. Non

reguler

Penelitian dan Penelaahan

Informasi

% pengaduan masy ditindak

lanjuti

Pengendalian Intern

Pemerintah Kota Yogyakarta/

SPIP

1/2/3 1/2/3

14 15

Sedang

berjalan

Inspektorat

Kota Yk.

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalanSedang

berjalan

Inspektorat

Kota Yk.

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

FORMAT I D

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Jenis Keg SKPD

Penanggung

jawab

1/2/3 1/2/3

14 15

Jenis Keg SKPD

Penanggung

jawab

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Inspektorat

Kota Yk.

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Inspektorat

Kota Yk.

Sedang

berjalan

Inspektorat

Kota Yk.

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

1/2/3 1/2/3

14 15

Jenis Keg SKPD

Penanggung

jawab

Sedang

berjalan

Inspektorat

Kota Yk.

Sedang

berjalanInspektorat

Kota Yk.

Sedang

berjalan

Inspektorat

Kota Yk.

Sedang

berjalan

Inspektorat

Kota Yk.

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan

Inspektorat

Kota Yk.

Inspektorat

Kota Yk.

Inspektorat

Kota Yk.

Inspektorat

Kota Yk.

Program Anggaran

Peningkatan Sistem 2.107.582.050Rp Sumber dana APBD

Pengawasan Internal

Yogyakarta,

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTIDrs. WAHYU WIDAYAT,MSc. MM

NIP.19580416 198903 1 004

Paraf HirarkiJabatan Tanggal ParafSekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Keterangan

Inspektur

SASARAN Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif dan mampu mendeteksi

secara dini gejala penyimpangan

DEFINISI SASARAN Sistem Pengawasan Pengendalian Internal yang efektif berarti dapat mencegah dan

mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 Prosentase penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan

DEFINISI INDIKATOR 1. Jumlah temuan /rekomendasi dari aparat pengawas eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan)

dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD

yang menjadi obyek pemeriksaan (obrik) BPK dan APIP.

POLARITAS 1 Semakin besar jumlah (%prosentase) rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti oleh

SKPD dibanding jumlah seluruh temuan semakin berhasil.

Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016

TARGET INDIKATOR SASARAN 86% 87% 88% 89% 90%

CARA PENGUKURAN 1 Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti x 100%

Jumlah seluruh rekomendasi

BASELINE OUTCOME 1 Tahun 2011 prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 85%

SUMBER DATA - Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tiap SKPD

- Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Eksternal (BPK)

-

PENANGGUNGJAWAB KINERJA

Kebijakan Teknis Pengawasan - Kebijakan pengumpulan data kinerja

yang harus ditetapkan oleh - Kebijakan tindak lanjut evaluasi hasil pemeriksaan

Penanggungjawab kinerja - Kebijakan tindak lanjut evaluasi hasil pengukuran kinerja

- Kebijakan optimalisasi anggaran dan sumber daya

- Kebijakan peningkatan kualitas hasil pemeriksaan

INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan

DEFINISI INDIKATOR 2 Jumlah pelanggaran yang dilakukan SKPD dalam melaksanakan kegiatannya (berupa

pelanggaran standarisasi harga maupun prosedur pengadaannya tidak sesuai ketentuan /

peraturan yang berlaku ) sehingga menjadi temuan BPK maupun APIP.

Jumlah temuan BPK dan APIP tersebut dibagi dengan jumlah obyek pemeriksaan (Obrik)

dikali rincian jenis temuan.

POLARITAS 2 Semakin kecil jumlah (%) pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerin-

tahan yang menjadi temuan aparat pengawas ekternal dan internal berarti semakin berhasil

Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016

TARGET INDIKATOR SASARAN 4% 3,5% 3% 2,5% 2%

CARA PENGUKURAN Jumlah temuan x 100%


BASELINE OUTCOME Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan

sebesar 4,5%

INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA (Inspektur, Irban Bid. Aparatur, Irban Bid. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Irban Bid. Fisik, Irban Bid. Ekonomi Sosial Budaya, Auditor, Ka. Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan)

Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

No INDIKATOR Sumber Data Resiko/Faktor yg mempengaruhi Pencapaian KinerjaCara Pengukuran

C Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome : Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan

dan operasional perkantoran.

Data keuagan data

barang Target tidak tercapai karena kurangnya anggaran

dan keterbatasan SDM

D Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % sarana prasarana yang terpelihara Data Barang Target tidak tercapai karena kurangnya anggaran

(Kondisi Barang) dan keterbatasan SDM

E.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

jumlah laporan yang selesai tepat waktu / jumlah seluruh

laporan wajib diselesaikan x 100%

Data Laporan ,Bukti

Tanda Terima

Laporan Target tidak tercapai karena keterbatasan waktu

NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Indikator Sasaran) 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 6 7 8 9

1 4 % 3,5% 3,0% 2,5% 2,0%

2 prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan dalam periode tertentu

86 % 87% 88% 89% 90%

Cara mengukur indikator kinerja, sumber data serta resiko pencapaian kinerja kami cantumkan dalam Lampiran tersendiri

TARGET

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

5

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan Sistem

Pengawasan dan


yang efektif dengan

melibatkan peran serta

SKPD dan masyarakat

untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan

yang baik pada

Pemerintah Kota

Yogyakarta

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan


yang efektif dan

mampu mendeteksi

secara dini gejala

penyimpangan

Prosentase penurunan pelanggaran

standar dan prosedur pelaksanaan


Tabel 5.1

Data Unit

Capaian Kerja

Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan pada SKPD Lokasi

Sasaran Kegiatan Tahun Penang-Awal gungjawab

PerencanaanTarget Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Outcome :

Terwujudnya

kelancaran

administrasi

keuangan

dan

operasional

perkantoran.

100% 100% 311.132.905 100% 553.105.761 100% 521.983.700 100% 609.457.323 100% 570.516.038 100% 570.516.038 InspektoratKec UH

Kota Yk.

01.

01

Penyediaan Jasa Surat

menyuratOutput

:materai,

benda pos

310 buah,

20 buah

720

buah, 20

buah3.132.500

350 buah,

20 buah2.350.000

550

buah, 26

buah 2.562.000

650

buah, 26

buah3.162.000

400 buah,

25 buah 3.080.000

400 buah,

25 buah 3.080.000

01.

06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan

dinas/operasional

Output:

Jumlah

STNK

16 buah 16 buah

STNK2.650.000

16 buah

STNK3.240.000 17 buah 5.250.000

17 buah

STNK5.000.000 17 buah 4.315.000 17 buah 4.315.000

01.

07

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Output :

a) Pedoman

kerja SKPD.

b) lap. blnan

keuangan dan

akunt

5 dokumen

12 laporan

5 dokumen

12 laporan63.096.580

5 dokumen

12 laporan30.900.000

5 dokumen

12 laporan 30.900.000

5 dokumen

12 laporan45.600.000

5 jenis dok.

Adm

pentush.keu.

SPP,SPM,SP

J, dan Lap.

Akunt

45.600.000

5 jenis dok.

Adm

pentush.keu.

SPP,SPM,SP

J, dan Lap.

Akunt

45.600.000

01.

08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Output : alat

kebersihan

kantor,

retribusi

29 jenis,

2 jenis

29 jenis,

2 jenis5.248.750

27 jenis,

2 jenis7.227.000

35 jenis,

2 jenis 6.331.000

1 paket

jasa

kebersih

an, 2

jenis

retribusi

40.719.000 1 paket,

2 jenis 31.753.500

1 paket,

2 jenis 31.753.500

01.

09

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Output:Terlak

s perb

peralatan

kerja

66 kali

service

66 kali

service2.610.000

66 kali

service3.507.000

66 kali

service 4.340.000

46 kali

service4.400.000 3 jenis 4.725.000 3 jenis 4.725.000

01.

10

Penyediaan Alat Tulis

Kantor Output: ATK 59 jenis 59 jenis 19.859.400 63 jenis 23.482.650 63 jenis 23.099.000 61 jenis 20.081.400 61 jenis 23.204.300 61 jenis 23.204.300

01.

11

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Output: hasil

penggandaa

n/fcopy

129.692

lembar

129.692

lembar16.211.500

173.000

lembar23.875.000

173.000

lembar 25.199.200

148.525

lembar31.037.250

123.790

lembar 34.405.000

123.790

lembar 34.405.000

Hasil cetak

map dan

cover LHP

600 lembar600

lembar

11 jenis

cetakan8 jenis 8 jenis

01.

12

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Output:

komponen

alat listrik

1 paket 1 paket 1.751.900 1 paket 5.927.000 1 paket 5.927.000 1 paket 3.435.200 11 jenis 4.146.600 11 jenis 4.146.600

01.

13

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

kantorOutput:baha

n/komponen

komputer,

hardware

19 bhn

komputer, 3

unit

hardware

19 bhn

komputer

, 3 unit

hardware 24.727.900

21 bhn

komputer. 6

buah UPS,

10 kalkulator

31.294.900

3 unit, 19

bhn komp.

38.753.300

18 bhn

komp.

35.755.800 9 jenis, 10

kalkulator 19.568.500

9 jenis, 10

kalkulator 19.568.500

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016

Inspektorat Kota Yogyakarta

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja

pada akhir Periode

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Renstra SKPD

Meningkatkan

Sistem Pengawasan

dan Pengendalian

Internal yang

efektif dengan

melibatkan peran

serta SKPD dan

masyarakat untuk

mewujudkan tata

kelola

pemerintahan yang

baik pada

Pemerintah Kota

Yogyakarta

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan




gejala penyimpangan

% penurunan

pelanggaran

standar dan

prosedur

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

% penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

dalam periode

tertentu

Data Unit

Capaian Kerja




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)


pada akhir Periode


01.

14

Penyediaan Peralatan

Rumah TanggaOutput: bhn

bibit tanaman,

alat rumah

tangga

4 jenis, 14

jenis

7 jenis,

13 jenis4.151.875

5 jenis,

10 jenis,

dan alat

kerja 7

jenis

3.613.000 4 jenis, 14

jenis 2.412.000

11 jenis

perlengk

rumah

tangga

13.825.600

8 jenis alat

rumah

tangga 6.858.000

8 jenis alat

rumah

tangga 6.858.000

01.

15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan

Output: buku

per-UU,

surat kabar/

majalah

20 buku, 4

jenis/

macam

20 buku,

4 jenis/

macam

6.267.500

10 buku,

4 jenis

/macam

7.380.000

10 buku,

4 jenis

/macam

7.860.000

10 buku,

5 jenis/

macam

surat

kabar

7.660.000

10 buku,

5jenis

/macam

7.660.000

10 buku,

5jenis

/macam

7.660.000

01.

17

Penyediaan Makanan

dan MinumanOutput :.

mm

pegawai,

makan

minum

rapat,

makan

50 org, utk

12 bln.,

1780 os,

375os

50 org,

utk 12

bln.

3340 os,

720os

42.875.000

50 org, utk

12 bln.

2134os,

960 os

44.336.000

50 org,

utk 12

bln. 3340

os, 375os

48.075.000

55 org,

utk 11

bln.

3.056 os,

740os

51.771.000

53 org, utk

11 bln. 42

kali, 28 kali

51.676.000

53 org, utk

11 bln. 42

kali, 28 kali

51.676.000

01.

18

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Output juml

PNS yg ikut

rakor

17 orang 87 oh

118.550.000

260 oh

352.125.000

87 oh

269.650.000

38 kali

246.350.000

38 laporan

hsl kons 237.000.000

38 laporan

hsl kons 237.000.000

01.

19

Penyediaan Jasa Tenaga

Bantuanoutput : laporan

internal SKPD

12 laporan

internal13.848.211

12

laporan

internal

23.466.000 16

laporan

internal

34.034.200 Jasa Naban 1

org 20.951.264 Jasa Naban 1

org 20.951.264

01.

20

Penyediaan Jasa

Keamananoutput :

keamanan

gedung kantor

1 unit

28.159.200

1 unit

66.625.873

Jasa

keamanan 3

org 75.572.874

Jasa keamanan

3 org 75.572.874

02.

00

ProgramPeningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Outcome :

Persentase

sarana/pras

arana yang

terpelihara 100% 100%

96.883.475 100% 144.459.000

100%

123.437.000 100% 122.301.000

100%

93.382.000

100%

93.382.000 InspektoratKec UH

Kota Yk.

02.

03

Pemeliharaan Rutin

Berkala Gedung Kantor Output:

bangunan

kant.terpelhr

1 unit 1 unit 5.289.725 1 unit 23.949.250 1 unit 3.092.000 1 unit 7.800.000 1 unit 5.000.000 1 unit 5.000.000

02.

05Pemeliharaan rutin

/berkala kendaraan

dinas/ operasional

Output:

kendr

dinas/opr

16 unit 16 unit 81.513.750 16 unit 110.429.750 17 unit 112.645.000 17 unit 106.801.000 17 unit 84.332.000 17 unit 84.332.000

02.

09

Pemeliharaan

Rutin/berkala Peralatan

Gedung kantor

Output:kompon

en ac,

perbaikan ac

1 unit,

1 paket

1 unit, 1

paket10.080.000

1 unit,

1 paket10.080.000

1 unit,

1 paket 7.700.000

1

paket7.700.000

1 unit, 1

paket 4.050.000

1 unit, 1

paket 4.050.000

05.

00

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Outcome :

Terwujudnya

peningk.

Sumber

Daya

Aparatur


Kota Yk.

05.

01

Pendidikan dan

Pelatihan Formal Output:

jumlah PNS

yg ikut diklat

10 orang 10 orang

73.000.000 12 orang 93.800.000

11 orang

77.000.000 6 orang 55.500.000 9 orang 115.250.000 9 orang 115.250.000

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan




gejala penyimpangan

% penurunan

pelanggaran

standar dan

prosedur

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

% penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

dalam periode

tertentu

Meningkatkan

Sistem Pengawasan

dan Pengendalian

Internal yang

efektif dengan

melibatkan peran

serta SKPD dan

masyarakat untuk

mewujudkan tata

kelola

pemerintahan yang

baik pada

Pemerintah Kota

Yogyakarta

Data Unit

Capaian Kerja




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)


pada akhir Periode


05.

02 Kegiatan Pelatihan

Pengembangan

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawasan

Output:

Diklat Teknis

fungsional

pengawasan,

peserta diklat,

PKS, Orientasi

pengawasan

1 jenis, 35

or/2hr

1 jenis,

35

or/2hr

27.149.500 1 jenis, 35

or/2hr 34.440.000

1 jenis,

35 or/2hr

, 432 os,

150 oh

118.225.000

2 jenis

Bimtek , 35

or/2hr,

PKS 216

os,

orientasi

tugas

82.273.500 2 kali, 35

or/2hr 64.321.500

2 kali, 35

or/2hr 64.321.500

.06

00

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Outcome : %

jumlah

laporan yang

dapat

diselesaikan

tepat waktu


Kota Yk.

.06.

01

Penyusunan laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD24 laporan

24

laporan

1 dok

7.440.000 24 laporan 9.194.000 24

laporan 20.720.000

24

laporan20.800.000

Dok perenc &

pengang

garan= 6

dokumen

13.417.000

Dok perenc &

pengang

garan= 6

dokumen

13.417.000

1 dok Lakip

lap. Kinerja

=4 jenis

lap. Kinerja

=4 jenis

1.20.

05.

086

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal

Outcome :

Jumlah temuan

Aparat

Pengawasan

Internal

Pemerintah/

APIP turun.

26 26 1.509.399.000 24 1.725.981.500 22 1.644.425.000 20 1.666.155.500 18 1.865.367.050 18 1.865.367.050 InspektoratKec UH

Kota Yk.

% pengaduan

masyarakat

yang telah

ditindaklanjuti

75% 75% 76% 78% 81% 85% 85%

Kegiatan:

1.20.

05.

086.

001

Pelaksanaan

Pengawasan internal

secara Berkala

(Pemeriksaan Reguler)

LHP, PKPT,

Laporan Hasil

Pembinaan,

Lap. Evaluasi

LHP 72 dok. ,

PKPT1 dok,

LH

Pembinaan 30

lap., Lap Eval

12 lap.

LHP 72

dok. ,

PKPT1

dok, LH

Pembinaa

n 30 lap.

519.990.000

LHP 72 dok. ,

PKPT 1 dok,

LH Pemb. 30

lap.

441.979.000

LHP 72 dok.

, PKPT1

dok, LH

Pembinaan

30 lap. 506.735.000

LHP 72

dok. ,

PKPT1

dok, LH

Pembinaan

30 lap.

523.770.000

LHP 60 dok. ,

PKPT1 dok,

LH

Pembinaan 4

lap. 546.190.000

LHP 60 dok. ,

PKPT1 dok,

LH

Pembinaan 4

lap. 546.190.000

1.20.

05.

086.

002

Penanganan kasus di

lingkungan pem daerah

(Pemeriksaan Khusus)

LHP Khusus,

lap.sidak,

LP2P,

lap.eval hasil

riksus

25 dok., 4 kali,

6300 orang,11

laporan

25 dok., 4

kali, 6300

orang,11

laporan

205.567.500

22 LHP riksus.,

11 lap. eval

Sidak 6 kali,

Jml wajib LP2P

5389 orang.,

180.390.000

22 LHP

riksus., 11

lap. eval

Sidak 6 kali,

Jml wajib

LP2P 5389

orang.,

163.072.000

15 LHP

riksus. 2

Lap.Sidak ,

rekap lap

wajib LP2p 2

laporan, 1

lap.

Diseminasi

LHKASN 400

ASN, 1 lap

242.730.000

8 LHP riksus.,

, LP2P 2 lap,

Inspeksi

Mendadak 4

kali 186.270.000

8 LHP riksus.,

, LP2P 2 lap,

Inspeksi

Mendadak 4

kali 186.270.000

Jml peserta

workshop penyus

BA riks Atasan

langs

120 org 160 orang 160 orang 70 orang

2 angkatan

@ 30 org.

2 angkatan

@ 30 org.

pemant

LHKASN=4

lap;

Verifikasi

LHKASN 4

LHP

pemant

LHKASN=4

lap;

Verifikasi

LHKASN 4

LHP

Meningkatkan

Sistem Pengawasan

dan Pengendalian

Internal yang

efektif dengan

melibatkan peran

serta SKPD dan

masyarakat untuk

mewujudkan tata

kelola

pemerintahan yang

baik pada

Pemerintah Kota

Yogyakarta

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan




gejala penyimpangan

% penurunan

pelanggaran

standar dan

prosedur

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

Output:Lap

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Real. Kinerja

SKPD

Data Unit

Capaian Kerja




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)


pada akhir Periode


Jasa kons

pendamp

Riks Atasan

Langsung 1

lap

Jasa kons

pendamp

Riks Atasan

Langsung 1

lap

1.20.

05.

086.

003

Evaluasi LAKIP (th

2015 nomenklatur

disesuaikan dengan

yang benar menjadi

EVALUASI AKIP)

LHE AKIP SKPD;

Perwal Juklak

Eval AKIP;

49 dok. , 1

dok.; 4

laporan

49 dok. ,

1 dok.;

4 laporan80.165.000

48

dokumen86.192.500

48 dok. ,

1 dok.;

79.442.000

48 dok.LHE

, 1 dok

Juklak eval

AKIP.; 1

lap.reviu

Lakip Pem

105.708.500

48 dok. , 1

dok.;

127.209.000

48 dok. , 1

dok.;

127.209.000

Reviu LAKIP

Pem Kota 2 lap. 1 lap. 3 laporan 1 lap. 1 lap.

Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi

Percepatan

Pemberantasan

Korupsi

Lap. Monit

eval

percepatan

pemb

korupsi

5 laporan 5 laporan 41.670.000 4 laporan 271.065.000 4 laporan 209.305.000 145.179.000 5 laporan 5 laporan

1.20.

05.

086.

004

Th 2016 Nama keg.

Direvisi menjadi

Monitoring dan Evaluasi

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

sesuai hasil Evaluasi

Gubernur

Dok Perenc

progr.

Percptan

pemb korupsi

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 laporan 1 dokumen 105.695.000 1 dokumen 105.695.000

Lap keg

Penggerak

Integritas

1 laporan 4 laporan 4 laporan 1 laporan 4 laporan 4 laporan

Lap eval

Pakta

Integritas/pen

ilaian ZIWBK

1 laporan 2 laporan 2 laporan 1 kegiatan 2 laporan 2 laporan

Lokakarya

Perenc

Strategi

Kormonev

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 1 kegiatan 1 kegiatan

Lokakarya

Paparan

Hasil Strategi

Kormonev

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 1 kegiatan 1 kegiatan

1.20.

05.

086.

005

Review Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah

Lap. Hsl

Review

laporan

keuangan

daerah

2 dok. 2 dok.

69.890.000 2 dokumen 76.725.000

2 dok.

70.505.000 2 dok. 70.505.000

2 dok.

77.520.000

2 dok.

77.520.000

1.20.

05.

086.

006

Monitoring

Perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Lap. Hsl

Monit

RKA,RKPA

49 dok. 49 dok.

31.960.000 49 dok. 31.600.000

49 dok.

28.900.000

49dok...

37.540.000

2 dok.

59.510.000

2 dok.

59.510.000

1.20.

05.

086.

007

Penyusunan Statistik

Pengawasan

Dokumen

stratistik

pengawasan

1 dok. 1 dok.

20.005.000 1 dok 22.096.000

1 dok.

25.857.000 12

laporan221.700.000

1 dok.

26.348.000

1 dok.

26.348.000

Berdasar Permen PAN

dan Reformasi Birokrasi

No.20 th 2012 tt Pedoman

Pemb. Zona Integritas

Wilayah Bebas Korupsi

(ZIWBK) dan No. 49

Tahun 2011 tt Pakta

Integritas di Lingk

Kemnt/Lemb. Dan Pemda

Tahun 2015 Sub

kegiatan PMPRB

menjadi kegiatan

tersendiri agar

pelaksanaannya lebih

efektif

% penurunan

pelanggaran

standar dan

prosedur

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

Data Unit

Capaian Kerja




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)


pada akhir Periode


% penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

dalam periode

tertentu

1.20.

05.

086.

008

Penelitian dan

Penelaahan Informasi

Lap. Hsl

penelitian

penelaahan

inform.

Lap eval PPI

12 laporan 12

laporan

240.628.000 12 laporan

12 laporan200.578.000

12

laporan

192.750.000

2

laporan

12 laporan

247.315.000

12 laporan

247.315.000

laporan hasil

FGD audit

investigatif

35 orang1 laporan

127.936.000 2 laporan 2 laporan

1.20.

05.

086.

009

Pengendalian Intern

Pemerintah Kota

Yogyakarta/ SPIP

- Workshop

penilaian

resiko.

30 orang/

2 hari

30

orang/ 2

hari

147.963.500 Output : 162.989.000 Output : 97.902.000 1 dokumen Output : 74.152.000 Output : 74.152.000

Pengendalian Intern

Pemerintah Kota

Yogyakarta/ SPIP

Laporan

Penerapan

SPIP

4 dokumen.

4kali

4 dokumen

4kali4 dok. 4 dok.

4 kali

monit

4 dokumen

4kali

4 dokumen

4kali

Monitoring

Penerapan

SPIP 4 kali monit

4 kali

monit 4 kali monit

4 kali

monit

30 or/2

hari

4 kali

monit 4 kali monit

Workshop

Penilaian

Resiko/

pemetaan 30 or/2 kali

30 or/2

kali

1 kali (1

lapoaran

) 30 or/2 kali 30 or/2 kali

Diagnostic

Assesment

/DA Lanjutan

5 SKPD

2

laporan

(per

semester

)

Output : 1.

Laporan

Monitoring

Pembanguna

n Fisik

12 Lap 12 Lap 6 Lap 4 Lap 4 Lap

Output : 2.

Laporan Hasil

Evaluasi

Proses

Pengadaan

dan

12 Lap 12 Lap 12 Lap 131.672.000 4 Lap 4 Lap

Output : 3.

Laporan Hasil

Pemeriksaan

Pembangunan

Fisik

6 Lap 6 Lap 6 Lap 4 Lap 4 Lap

1.20.05

.

086.01

1

Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

Lap. Penilaian

pelaks PMPRB

online ,

1 laporan 59.415.000 1 laporan 59.525.000 1 laporan 59.525.000

Lap. Evaluasi

pelaks PMPRB

online ,

1 laporan

Workshp

PMPRB1 kali

Lap. Evaluasi

pelaks RB , 4 laporan 4 laporan 4 laporan

1.20.

05.

086.

010

Pengawasan

Pengadaan Barang

dan Jasa

/Pembangunan Fisik

(Kegiatan Baru

mulai tahun 2013)

Berdasar : Perpres

54 Th 2010; Inpres 4

Th 2011 tt

Percepatan Peningk.

Kualitas Akunt. Keu.

Neg. ; Inpres No. 17

Th 2011 tt Aksi

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi Th. 2012

66.405.500 85.355.000 107.950.000 Inspektor

at

Kec UH

Kota Yk.107.950.000

Data Unit

Capaian Kerja




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)


pada akhir Periode


1.20.

05.

086.

01

Inventarisasi Temuan

Hasil Pemeriksaan/

Pengawasan

- Dok. hsl

pemutakhiran

Data; Monit.

tindak lanjut

pengawasan,

Gelar

Pengawasan

Daerah, Perwal.

Pedoman

Tindak Lanjut,

Dok. SIM HP

2 dok. , 2

kali monit. 1

kali Larwasda,

Perwal

Pedoman TL,

Dok SIM HP

2 dok. ,

2 kali

monit. 1

kali

Larwasda,

Perwal

Pedoman

TL, Dok

SIM HP

53.040.000

2 dok. , 2

kali monit.

1 kali

Larwasda, ,

1Dok SIM HP ,

workshop tl

88.551.500

2 dok. ,

2 kali monit.

1 kali

Larwasda, ,

1Dok SIM

HP ,

workshop tl 93.134.000

2 dok. ,

2 kali

monit. 1

kali

Larwasda,

, 1Dok SIM

HP ,

workshop tl

pengawasa

n 50 org

111.176.500

2 dokumen ,

3 kali

monitoring

2 dokumen

97.549.050

2 dokumen ,

3 kali

monitoring

2 dokumen

97.549.050

Kegiatan pemeriksaan

Non PKPT/ Tahun

2013 menjadi Kegiatan

Pemeriksaan Non

Reguler sesuai

nomenklatur keg.

pemeriksaan yang

benar

LHP Non

PKPT/non

reguler; Lap.

Renc

.Pemeriks

Non

PKPT/non

reguler;

Lap. Hasil

Eval Keg.

20 dok. 2

laporan; 9

laporan

26

dokumen

lhp

98.520.000

20 dok. LHP

Non Reg.

4 lap. Renc riks

non reg

9 lap eval

pelaks riks non

reg

97.410.000

20 dok. LHP

Non Reg.

4 lap. Renc

riks non reg

9 lap eval

pelaks riks

non reg

91.468.000

18 dok. LHP

Non Reg.

4 lap. Renc

riks non reg

121.860.000

1.20.

05.

086.

013

Tahun 2016 Keg.

Pemeriksaan Non Reguler

berubah nomenklatur

menjadi Pemeriksaan

Dengan Tujuan Tertentu

(PDTT) sesuai PP No.60

Tahun2008

12 dok. LHP

PDTT.

4 lap. Renc riks

150.134.000

12 dok. LHP

PDTT.

4 lap. Renc riks

150.134.000

TOTAL PAGU INDIKATIF ANGGARAN BERDASAR RENSTRATOTAL PAGU 2.025.004.880 2.560.980.261 2.505.790.700 2.556.487.323 2.722.253.588 2.722.253.588

Yogyakarta,

INSPEKTUR

Drs. WAHYU WIDAYAT,MSc. MM

NIP. 19580416 198903 1 004

CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

No INDIKATOR

I INDIKATOR SASARAN/ IKU

1

(Mengukur kinerja organisasi dalam

melaksanakan fungsi

pembinaan dan pengawasan)Tahun 2012 diperkirakan/ditargetkan 4%

Tahun 2012 terealisasi =3,3%

Tahun 2013 diperkirakan/ditargetkan 3,5%


Perkiraan Tahun 2014 ditargetkan 3%

Perkiraan Tahun 2015 ditargetkan 2,5%

Perkiraan Tahun 2016 ditargetkan 2,0%

2 Prosentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan dalam periode tertentu

(Mengukur kinerja organisasi dalam

melaksanakan fungsi pengawasan)

Tahun 2012 diperkirakan/ditargetkan 86%


Tahun 2013 ditargetkan 87%





3 Prosentase penerapan SPIP pada SKPD

Tahun 2013 ditargetkan 16,33%

Prosentase (%) penurunan pelanggaran

standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan




No INDIKATOR

II INDIKATOR PROGRAM

A Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal

1 jumlah temuan pemeriksaan Aparat Pengawas

2 % pengaduan masyarakat yang telah

ditindaklanjuti(Mengukur kinerja organisasi dalam melayani

pengaduan masyarakat yang berkadar

pengawasan

B Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1 % kesesuaian antara kebutuhan akan SDM

berkualitas dengan jumlah personil yang

ada

2 % jumlah auditor bersertifikat dibanding

jumlah auditor yang bertugas

C Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

E.Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sumber Data

jumlah temuan x 100% LHP (Laporan Hasil

jumlah obyek pemeriksaan x rincian temuan Pemeriksaan)

semakin kecil /menurun semakin baik dibanding tahun lalu -BPK-BPKP

Jumlah temuan = = 72 -Inspektorat Propinsi

Perkiraan Jumlah obyek pemeriksaanx rincian temuan=80x27 = 2.160 -Inspektorat Kota

jumlah temuan = 3,33%

jumlah obyek pemeriksaan x rincian temuan

Jumlah temuan = = 121

Jumlah obyek pemeriksaanx rincian temuan=121x28 = 3.388



jumlah temuan = = 126

Jumlah obyek pemeriksaan x rincian temuan=201x21 = 4.221



Perkiraan jumlah temuan = = 65

Perkiraan Jumlah obyek pemeriksaanx rincian temuan=85x30 = 2.550



Perkiraan jumlah temuan = = 60

Perkiraan Jumlah obyek pemeriksaanx rincian temuan=85x35 = 2.975



Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti x 100%

Laporan TLHP tiap SKPD

Jumlah seluruh rekomendasi Laporan Pemuta-

semakin besar % semakin baik diharapkan dapat mencapai di atas 80%

khiran Data hasil

pemeriksaan Internal Jumlah rekomendasi ditindaklanjuti = 85 dan Eksternal

Jumlah seluruh rekomendasi = 117

% penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan = 72,65%

Perkiraan Jumlah rekomendasi ditindaklanjuti = 194

Perkiraan Jumlah seluruh rekomendasi = 259

% penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan = 74,90%



% penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan = 88%







Jumlah SKPD berSPIP x Jumlah unsur SPIP yang telah diterapkan x 100%


Perkiraan 20 SKPD berSPIP x 2 unsur SPIP telah diterapkan = 40

49 (jumlah seluruh SKPD)x 5 (jumlah semua unsur SPIP) = 245

Jumlah SKPD berSPIP x Jumlah unsur SPIP yang telah diterapkan = 16,33%


Cara Pengukuran

Hasil Monitoring SPIP

oleh Tim Satgas SPIP

Laporan Tribulan

Penerapan SPIP dari

masing-masing SKPD













Sumber Data

jumlah temuan tahun yang bersangkutan dibanding tahun LHP (Laporan Hasil

lalu , bila jumlah temuan lebih kecil berarti target berhasil dicapai Pemeriksaan)

-BPKP

-Inspektorat Propinsi

-Inspektorat Kota

Jumlah Pengaduan yang telah ditindaklanjui x 100%

Laporan Hasil Pengumpulan

Data

Jumlah seluruh pengaduan yang masuk dan berkadar pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan

semakin besar % semakin baik berarti semakin responsif (>80%) Dari Keg. PPI dan Invent

Temuan Pengawasan

Jumlah personil berketrampilan yang tersedia x 100% -Data Kepegawaian

Jumlah kebutuhan personil


Jumlah auditor bersertifikat x 100%

Jumlah auditor yang bertugas


Jumlah kegiatan yang realisasinya sesuai target

x 100%

Data keuangan,

laporan bulanan

output dan keuangan

Jumlah semua kegiatan pada Program PAP

% sarana prasarana yang terpelihara Data Barang

(Kondisi Barang)

jumlah laporan yang selesai tepat waktu / jumlah seluruh

laporan wajib diselesaikan x 100%

Data Laporan ,Bukti

Tanda Terima

Laporan

Laporan Tribulan

Penerapan SPIP dari

masing-masing SKPD

Cara Pengukuran

-Hasil Analisa Jabatan

dan Beban Kerja

Lampiran 1

Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta

Nomor : 54 Tahun 2016

Tanggal : 25 Juli 2016

NAMA SKPD :INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

VISI : Inspektorat yang mampu meningkatkan integritas aparatur pemerintahan untuk memperkuat budaya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKNMisi sebelum Revisi :

MISI setelah revisi :

TUJUAN

Indikator kinerja tujuan : tolok ukur yang menunjukkan bahwa tujuan SKPD sesuai Tupoksi telah tercapai dalam waktu 5 tahunan (IKU dengan target 5 tahun)

TAHUN

2016

1

2,0%

90,00%

Prosentase penerapan

SPIP pada SKPD71,43%

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 Keterangan

Realisasi

1 4,0% 3,50% 3,00% 2,5% 2,0% 3,4% 3,53% 2,99% 2,5% akhir Th 2016

diperkirakan

= target

86,00% 87,00% 88,00% 89,00% 90,00% 72,65% 74,90% 95,09% 96,00%


SPIP pada SKPD

16,33% 30,61% 48,98% 71,43% 15,00% 39,18% 48,98%

Yogyakarta, 25 Juli 2016

:Meningkatkan Sistem

Pengawasan dan

Pengendalian Internal yang

efektif dengan melibatkan

peran serta SKPD dan

masyarakat untuk

mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik

pada Pemerintah Kota

Yogyakarta

INDIKATOR SASARAN

Prosentase penurunan




Prosentase penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

SASARAN






tindak lanjut hasil

pemeriksaan

MATRIKS REVIU RENSTRA

: Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

NO TUJUANINDIKATOR KINERJA

TUJUAN (Sesuai IKU)

: Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Yogyakarta

1) Mengembangkan sistem pengawasan internal, 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang setara berkeadilan, 3)Membangun

dan mengembangkan Sistem Pengendalian intern pemerintah, 4)mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan


efektif dan mampu


gejala penyimpangan

REALISASI

Drs. WAHYU WIDAYAT , MSc.MM.

NOTARGET

NIP. 19580416 198903 1 004

INSPEKTUR

NAMA SKPD :INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

VISI : Inspektorat yang mampu meningkatkan integritas aparatur pemerintahan untuk memperkuat budaya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN

MISI

TUJUAN : Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Yogyakarta

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal

4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 3,4% 3,53% 2,99% 2,5% 1,97%

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

86% 87% 88% 89% 90% 72,65% 74,90% 95,09% 96,00% 91,79% ProgramPeningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


SPIP pada SKPD16,33% 30,61% 48,98% 71,43% 15,00% 39,18% 48,98% 67,45% Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Jumlah temuan lebih banyak karena ada obrik baru yang sebelumnya belum pernah diaudit pada Pemeriksaan Reguler yaitu SD

dan adanya temuan dari Kegiatan Pengawasan Barang dan Jasa , serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

NO SASARAN PROGRAM


MATRIKS REVIEW RENSTRA

REALISASITARGET

Terwujudnya Sistem

Pengawasan dan


efektif dan mampu


gejala penyimpangan






tindak lanjut hasil

pemeriksaan

INDIKATOR SASARAN

: Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Yogyakarta

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Menurunnya jumlah

temuan APIP26 24 22 20 18 15 22 20 75 60

75% 76% 78% 81% 85% 54% 66% 61% 75% 84,04%

Outcome : Terwujudnya

kelancaran administrasi

keuangan dan operasional

perkantoran.

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Outcome : Persentase sarana/

prasarana yg terpelihara baik

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Outcome : Terwujudnya

peningk. Sumber Daya

Aparatur

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Outcome : % jumlah

laporan yang dapat

diselesaikan tepat waktu

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


MATRIKS REVIEW RENSTRA

REALISASITARGET

% pengaduan masyarakat

yang telah ditindaklanjuti

INDIKATOR PROGRAM

· KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Hidayah dan Innayah-Nya sehingga...

Documents

Transcript of · KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Hidayah dan Innayah-Nya sehingga...