disperin.ntbprov.go.id · KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi...

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATDINAS PERINDUSTRIAN


TAHUN 2018

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATJalan Majapahit No. 17 MATARAM Kode Pos 83127

Telpohn (0370) 647625 Fax (0370) 640800E-mail : [email protected]

Website : https://disperin.ntbprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN


TAHUN 2018

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Majapahit No. 17 MATARAM Kode Pos 83127

Telpohn (0370) 647625 Fax (0370) 640800 [email protected]

Website : https://disperin.ntbprov.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

merupakan bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas

penggunaan anggaran tahun 2018 dan

pelaksanaan Rencana Strategis Dinas


Tahun 2013-2018 tahun kedua pasca

pemisahan Organisasi Perangkat Daerah

antara Dinas Perindustrian dengan Dinas

Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

pada tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi, dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan dasar penyusunan

laporan ini.

Ukuran dalam capaian kinerja Dinas


adalah penilaian atas Indikator Kinerja

Utama yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran strategis

sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2013-2018.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan

Perjanjian Kinerja antara Gubernur Nusa

Tenggara Barat dengan Kepala Dinas


di awal pelaksanaan program/kegiatan tahun

2018.

Pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja

Utama melalui kerja keras dan kerja cerdas

seluruh jajaran Dinas Perindustrian Provinsi

Nusa Tenggara Barat, dukungan

stakeholder/mitra kerjasama, dan partisipasi

masyarakat secara umum sudah mencapai

target yang telah ditetapkan. Perbaikan

kinerja melalui evaluasi internal, serta

melalui masukan/kritik/saran dari berbagai

pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan

peningkatan kinerja di masa mendatang,

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas

Kinerja ini dapat memenuhi harapan para

pihak yang berkepentingan.

Mataram, Januari 2019

Kepala Dinas Perindustrian

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.SiNIP. 19620515 198812 2 002

1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iDaftar Isi..............................................................................................................................ii

Daftar Tabel........................................................................................................................iii

Daftar Gambar...................................................................................................................iv

Ikhtisar Eksekutif................................................................................................................v

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................1

A. Latar Belakang ................................................................................................1

B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ..........................................2

C. Struktur Organisasi .........................................................................................3

D. Sarana dan Prasarana ....................................................................................19

E. Permasalahan Utama/ Isu Strategis Perangkat Daerah..................................26

F. Sistematika Penyajian....................................................................................27

BAB II PERENCANAAN KINERJA............................................................................29

A. Rencana Strategis ...............................................................................................................29

A.1. Visi dan Misi ..........................................................................................30

A.2. Tujuan dan Sasaran ................................................................................30

A.3. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan ...........................................35

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....................................................................46

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..........................................................................48

A. Capaian Kinerja Organisasi............................................................................48

A.1. Indikator Kinerja Utama 49

A.2. Sasaran Strategis 50

A.3. Sasaran Program 57

B. Analisis Capaian Kinerja ...............................................................................60

BAB IV PENUTUP............................................................................................................76

A. Kesimpulan ....................................................................................................76

B. Rencana Tindak 76

LAMPIRAN:1. Indikator Kinerja Utama Tahun 20182. Rencana Aksi Tahun 20183. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 20184. Perjanjian Kinerja Tahun 20185. Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis6. Perjanjian Kerjasama Tahun 20187. Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 20188. Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV9. Rencana Aksi Tahun 201910. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan................................................................16

Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin..................................16

Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan..........................................................17

Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Usia ....................................................................17

Tabel 1.5 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan............................................................18

Tabel 1.6 Daftar Sarana dan Prasarana................................................................................19

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran.............................................................................................31

Tabel 2.2 Target Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Tahun 2014-2018............35

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (Perubahan) ..........................................................................46

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama ......................................................................................50

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis...................................................................................52

Tabel 3.3 Capaian Program ................................................................................................57

Tabel 3.4 Indikasi Anggaran dan Target pada Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP ......................................................................................................60

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan...................................................72

1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi............................................................................................3

Gambar 1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan................................17

Gambar 1.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin......................18

Gambar 1.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan..........................18

Gambar 1.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia.....................................18

Gambar 1.6 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan.............................19

Gambar 1.7 Komposisi APBD dan APBN Tahun 2018......................................................25

Gambar 1.8 Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Bersumber APBD..........26

Gambar 3.1 Dokumentasi Penrimaan Pengharagaan OVOP Bintang Lia kepada UD. Mawar Art Shop (Kabupaten Lombok Barat)..........................................76

1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2018 ini merupakan tahun kedua bagi

Dinas Perindustrian berdiri sebagai

Perangkat Daerah hasil pemisahan dari Dinas

Perindustrian dan Perdagangan pada tahun

2018. Sebagaimana Tahun 2017, pendaftaran

desain industri, merek dan hak cipta

merupakan indikator kinerja utama yang

dikelola oleh Dinas Perindustrian Provinsi

NTB. Selain itu, Dinas Perindustrian

Provinsi NTB sebagai mendukung

pencapaian target kinerja daerah yang

dikelola Perangkat Daerah lain, yaitu:

pertumbuhan ekonomi non tambang, pola

pangan harapan, pengeluaran per kapita, laju

investasi, angka kemiskinan, pertumbuhan

PAD, kunjungan wisatawan (mancanegara,

nusantara), cakupan penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial, tingkat

penyelesaian aduan pelayanan publik, jumlah

kunjungan yang mengakses layanan NTB

online, dan tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD.

Pada tahun terakhir kepemimpinan Gubernur

dan Wakil Gubernur Periode Tahun 2013-

2018, Dr. H.M. Zainul Majdi dan Drs. H.M.

Amin, M.Si, sektor industri tetap menjadi

sektor pendukung pariwisata yang menjadi

sektor unggulan.

Adanya perhelatan pemilihan Kepala Daerah

untuk periode Tahun 2018-2023, secara

umum mengakibatkan efisiensi anggaran

termasuk di dalamnya sektor industri.

Tambahan pula pada akhir bulan Agustus

2018 dan berlanjut beberapa bulan

setelahnya, Provinsi NTB, khususnya Pulau

Lombok bagian Utara dan Timur, serta Pulau

Sumbawa bagian Barat dilanda gempa bumi.

Namun hal ini bukan menjadi halangan bagi

jajaran Dinas Perindustrian Provinsi NTB

yang berjumlah 54 orang dalam

mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya

dengan dukungan sarana dan prasarana yang

ada. Tahun 2018 sebagai tahun terakhir

Renstra Tahun 2013-2018, Dinas

Perindustrian meraih Capaian kinerja

Indikator Kinerja Utama Pendaftaran HKI

Karya Seni Budaya Daerah (Desain Industri,

Merek, dan Hak Cipta) sebesar 80%

(berdasarkan penganggaran dari sumber dana

APBD), dan sebesar 110% (berdasarkan

penganggaran dari sumber dana APBD dan

Kementerian Hukum&HAM), (2) capaian

Sasaran Strategis untuk mendukung

pencapaian tujuan, misi, dan visi rata-rata

sebesar 100%, (3) capaian Sasaran Program

rata-rata sebesar 98,08%, dan (4) capaian

Realisasi Anggaran rata-rata sebesar 100%

untuk realisasi fisik dan 97,25% untuk

realisasi keuangan. Untuk meningkatkan

kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa

Tenggara Barat di masa mendatang,

diperlukan langkah-langkah dalam

(1) meningkatkan koordinasi internal,

meningkatkan koordinasi, sinergitas dan

kolaborasi eksternal, (2) melanjutkan dan

meningkatkan ruang lingkup kerjasama

dengan pihak ketiga, (3) meningkatkan

kuantitas, kualitas dan kontinyuitas

pendampingan kepada Industri Kecil dan

Menengah, dan (4) meningkatkan peran

Tenaga Penyuluh Lapangan dalam rangka

mewujudkan IKM Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang lebih berdaya saing.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa tenggara

barat Tahun 2018, dimana dalam kondisi yang berkembang sampai saat ini telah

membawa banyak perubahan di berbagai bidang. Paradigma pembangunan ekonomi

yang semula lebih berorientasi pada pembangunan bahan industri berskala besar

mulai bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi

kerakyata. Perubahan paradigma tersebut diharapkan akan berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi.

Adapun akibat dari pertumbuhan ekonomi yang mulai berkembang telah

menyebabkan kegiatan perekonomian nasional menjadi tumbuh termasuk hasil

pembangunan nasional di sektor Industri. Dimana sektor Industri sebagai salah satu

penggerak utama pembangunan ekonomi nasional mempunyai kontribusi yang

sangat penting dan cukup besar, oleh karena itu untuk menghadapi tingkat

pertumbuhan ekonomi tersebut Pemerintah mengambil kebijakan yang diarahkan

antara lain pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka mewujudnkan hal diatas, maka langkah yang dilakukan adalah

Menumbuhkan Ekonomi Pedesaan Berbasis Sumberdaya Lokal dan

Mengembangkan Invenstasi dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan

Berkelanjutan

Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sektor yang semakin

strategis melalui kebijakan yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur

Periode Tahun 2013-2018, Dr. H.M. Zainul Majdi dan Drs. H.M. Amin, M.Si yang

menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Dalam RPJMD Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, telah ditetapkan target angka kunjungan

wisatawan sebesar 3,5 juta wisatawan pada tahun 2017 dan 4 juta wisatawan pada

tahun 2018. Kebijakan ini juga diteruskan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

periode 2018-2023, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang

dilantik pada tanggal 19 September 2018 oleh Bapak Presiden di Istana Negara,

Jakarta. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan keindahan alam,

keanekaragaman budaya dan adat-istiadat, serta kekayaan kuliner sudah tersohor

sebagai destinasi wisata dunia. Hal ini menjadi peluang dan tantangan bagi Industri

Kecil dan Menengah di bawah binaan Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk

semakin menunjukkan posisinya, baik dalam pengolahan pangan, sandang, maupun

1

kerajinan yang mendukung pariwisata. Sebanyak 3.508.903 wisatawan, yang terdiri

dari 2.078.654 wisatawan nusantara dan 1.430.249 wisatawan mancanegara, tercatat

telah datang mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017. Angka

kunjungan pada tahun 2017 ini sudah melampaui target sebesar 3,5 juta wisatawan.

Namun adanya gempa bumi pada bulan Agustus Tahun 2018 yang lalu berdampak

besar bagi kelangsungan pariwisata di NTB, khususnya pulau Lombok. Berdasarkan

berita yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik bahwa selama tahun 2018 terjadi

penurunan sampai 70,07% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kunjungan

wisatawan yang menurun drastis ini tentunya berakibat pada sektor industri. Di

samping berdampak akibat dari menurunnya wisatawan yang membeli produk-

produk industri, namun juga karena para IKM banyak yang terdampak bencana

sehingga tidak mampu berproduksi.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan

krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur

Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan

pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-

undang 23 Tahun 2014 tersebut.

Dinas Perindustrian merupakan Perangkat Daerah hasil pemisahan dari Dinas

Perindustrian dan Perdagangan pada bulan Januari 2017, dan saat ini sudah berjalan

selama 2 tahun. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah Provinsi NTB, Dinas Perindustrian menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Urusan Daerah Provinsi dalam bidang perindustrian adalah:

1. Perencanaan Pembangunan Industri:

Penetapan rencana pembangunan industri provinsi

2. Perizinan:

a. Penerbitan IUI Besar

b. Penerbitan IPUI bagi industri besar

2

c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 daerah provinsi.

3. Sistem informasi industri nasional:

Penyampaian laporan informasi industri untuk:

- IUI besar dan izin perluasannya;dan

- IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota

C. Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Unit

Pelaksana Teknis. Struktur organisasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun

2018, sebagai berikut:

3

Ringkasan serta Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi:

1. Kepala Dinas

Ringkasan Tugas:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu

Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Rincian Tugas:

a. merumuskan dan menetapan kebijakan di bidang penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis

dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri

menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri

dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

b. melaksanakan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya

saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi

industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,

pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran

dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta

peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di

bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim

usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan

pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan

pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri;

d. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;

e. membina dan memberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas

Perindustrian;

f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas

Perindustrian;

g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;

h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Rincian Fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan struktur industri,


industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis

4

dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri

menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri

dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya

saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi


pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran

dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerjasama, serta

peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang

penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,

promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi

industri,pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan

pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan

pembangunan industri, ketahanan industri dan kerjasama, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri;

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas

Perindustrian;

f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas

Perindustrian;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretaris:

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan

program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan,

pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan aset.

Rincian Fungsi:

a. koordinasi kegiatan Dinas Perindustrian;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas

Perindustrian;

5

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Perindustrian;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan

barang/jasa;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Rincian Tugas:

Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan

aset, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Dinas.

Rincian Tugas:

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan

program dinas;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan

anggaran dinas;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan

laporan;

d. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai;

e. Melaksanakan urusan akuntansi;

f. Melaksanakan urusan pengelolaan barang milik daerah.

c. Kepala Sub Bagian Umum

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi

dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Rincian Tugas:

a. melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta

organisasi dan tata laksana bidang lingkup dinas;

b. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan bidang lingkup

dinas;

c. melaksanakan urusan tata usaha.

d. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub

Bagian Umum Dinas Perindustrian;

e. Menyiapkan kelengkapan sistem manajemen kepegawaian Dinas

Perindustrian;

6

f. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

Sub Bagian Umum;

g. Memfasilitasi penyelesaian kasus kepegawaian Dinas Perindustrian;

h. Menyiapkan kajian hasil pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan aset, penatausahaan,

pengamanan aset dan pemanfaatan aset.

j. Penyiapan administrasi perkantoran, perpustakaan dan kearsipan Dinas

Perindustrian.

k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian

secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan

kebijakan pimpinan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

3. Bidang Industri Agro

a. Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan

struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi

industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan

industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam

negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman,

hasil laut dan perikanan

Rincian Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan

daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan

industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri

hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan

perikanan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan

daya saing,pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,



hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan

perikanan;

7

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman

dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim

usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi

industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,

industri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi


serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan

dan perkebunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri,


industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan serta minuman,

hasil laut dan perikanan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Agro;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber

daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,

pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri,

serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil pertanian,

hutan dan perkebunan.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran , evaluasi dan pelaporan

pengembangan industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan;

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan;

c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan

industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,

pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan pengamanan dan

8

penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan

teknis pengembangan industri di bidang industri hasil pertanian, hutan dan

perkebunan;

d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur,

kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri hasil pertanian,

hutan dan perkebunan;

e. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, data dan informasi industri hasil pertanian hutan dan perkebunan;

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan

Peternakan

Ringkasan Tugas:




pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan

fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri

makanan dan minuman, hasil laut , perikanan dan peternakan.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan

pengembangan industri makanan dan minuman, hasil laut, perikanan dan

peternakan;


industri makanan dan minuman , hasil laut, perikanan dan peternakan;


industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana

industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman

modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di

bidang industri makanan dan minuman, hasil laut, perikanan dan peternakan;

d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur,

kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri makanan, hasil laut,

perikanan dan peternakan;


perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan

perikanan;

9

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat, Transportasi, Elektronika Dan

Telematika

a. Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan


industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan

industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam

negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri

elektronika dan telematika.

Rincian Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan




logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan

telematika;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan




logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan

telematika;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan


industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri

alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi


10

serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam,

industri mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan

telematika;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri,


industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri

elektronika dan telematika;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,

Elektronika dan Telematika; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi

Ringkasan Tugas:





serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam, mesin dan

alat transportasi.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan

pengembangan industri logam, mesin dan alat transportasi;


industri logam, mesin dan alat transportasi;


industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana

industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman

modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di

bidang industri logam, mesin dan alat transportasi;

d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma,standar, prosedur, kriteria

di bidang perencanaan, data dan informasi industri logam, mesin dan alat

transportasi;


perencanaan, data dan informasi industri logam, mesin dan alat transportasi;

11

f. Melaksanakan administrasi seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi;

g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Elektronika Dan Telematika

Ringkasan Tugas:





serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika dan

telematika.

Rincian Tugas:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran di bidang industri elektronika dan telematika;

b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan

data, serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telamatika.

c. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

5. Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan

a. Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan

dan pemberdayaan, standardisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya

saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian

fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan

kerajinan.

Rincian Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi

industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi

industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan

pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan

teknis, bantuan teknis dan pembiayaan,keterkaitan dan hubungan kemitraan,

serta promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan

kerajinan;

12

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi

industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi

industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan

pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan

teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan,

serta promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan

kerajinan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan

dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan

daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan

wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan,

konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan,

keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri

pada industri kreatif, sandang dan kerajinan;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan

industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan

teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan

tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan

teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi

industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan

pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya

saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha,

pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra

dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan

hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri

kreatif, sandang dan kerajinan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

b. Kepala Seksi Industri Kreatif

Ringkasan Tugas:


provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,

13

promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri

di bidang industri kreatif.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi pelaporan pengembangan

industri kreatif;


industri kreatif;


industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan

prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha,

pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta

kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kreatif;

d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kreatif;

e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kreatif.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Industri Sandang Dan Kerajinan

Ringkasan Tugas:


provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,

promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri

di bidang industri Sandang dan Kerajinan.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi pelaporan pengembangan

industri kecil dan industri menengah di bidang industri sandang dan kerajinan;


industri kecil dan industri menengah di bidang industri sandang dan kerajinan;


industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan

prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha,

pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta

14

kebijakan teknis pengembangan industri kecil dan menengah di bidang

industri sandang dan kerajinan;

d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah di

bidang industri sandang dan kerajinan;

e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah di

bidang industri sandang dan kerajinan;

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

6. Balai Kemasan Produk Daerah

Tugas:

Melaksanakan tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap

kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.

Fungsi:

a. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta

memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat

sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis dinas sesuai dengan bidangnya;dan

c. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

Susunan Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah, terdiri dari:

a. Kepala

Ringkasan Tugas:

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD

Balai Kemasan Produk Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Dinas Perindustrian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

1. Pelaksanaan operasional dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan

perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat;

2. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Balai;dan

3. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ringkasan Tugas:

15

Melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian,

perlengkapan, keuangan, rumah tangga, pengelolaan informasi dan dokumentasi

serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Kemasan

Produk Daerah.

c. Kepala Seksi Diklat dan Promosi

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan di bidang pengolahan

industri makanan, minuman, dan kerajinan

d. Kepala Seksi Teknis Kemasan

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan pelayanan teknis di bidang desain dan kemasan produk unggulan

daerah.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTD sesuai dengan bidang keahlian,

yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di

bawah dan bertanggngjawab kepada Kepala UPTD, dengan jumlah tenaga dalam

jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahlian yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang

jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh pegawai Dinas Perindustrian Provinsi NTB per tanggal 31 Desember 2018

berjumlah 54 orang, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah (Orang) Persentase (%)1 2 3 41. Pejabat Struktural 15 27,782. Fungsional Tertentu 10 18,523. Fungsional Umum 29 53,70

Jumlah 54 100,00

Tabel 1.2Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No. Jabatan Jumlah(Orang)

Pria Persentase(%)

Wanita Persentase (%)

1 2 3 4 5 6 7

16

1. Pejabat Struktural 15 5 33,33 10 66,672. Fungsional Tertentu 10 6 60,00 4 40.003. Fungsional Umum 29 18 62,07 11 37,93

Total 54 29 53,70 25 46,30

Tabel 1.3Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%)1 2 3 41. S2/Magister 6 11,112. S1/D IV 35 64,813. Sarjana Muda/D III 3 5,564. SMA/SMK 10 18,52

Jumlah 54 100.00

Tabel 1.4Komposisi SDM Berdasarkan Usia

No. Usia Jumlah (Orang) Persentase (%)1 2 3 41. 58< 1 1,852. >50 s/d 58 24 44,443. >40 s/d 50 18 33,334. >30 s/d 40 10 18,525. s/d 30 1 1,85

Jumlah 54 100,00

Tabel 1.5Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah (Orang) Persentase (%)1 2 3 41. IV 8 14,812. III 43 79,633. II 3 5,56

Jumlah 54 100,00

Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian Provinsi NTB dapat dilihat dalam

bentuk grafik di bawah ini:

17

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan

program/kegiatan pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB berjumlah 196 aset dengan nilai

Rp. 10.264.870.622,33.

Daftar sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.6Daftar Sarana dan Prasarana

No. Uraian TahunPembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

A. Tanah dan Gedung 7,320,480,054.001. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1984 Baik 1,170,000,000.002. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2011 Baik 965,314,450.003. Bangunan Gedung Kantor

Permanen1984 Baik 387,933,000.00

4. Bangunan Gedung Kantor Permanen

1997 Baik 317,175,000.00


2012 Baik 99,613,000.00


2012 Baik 39,825,000.00


2012 Baik 356,932,734.00


2013 Baik 15,497,400.00


2013 Baik 225,477,500.00


2013 Baik 577,687,000.00


2014 Baik 168,630,000.00

12. Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 2005 Baik 83,818,000.00No. Uraian Tahun

PembelianKondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

13. Bangunan Gudang Tertutup Permanen

2012 Baik 49,800,000.00

14. Bangunan Bengkel Permanen 2015 Baik 2,308,054,000.00

15. Gedung Garasi/Pool Permanen 2015 Baik 99,600,000.00

16. Bangunan Gedung Pabrik Permanen 2010 Baik 405,222,970.00

17. Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 2016 Baik 49,900,000.00

18

B. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 1,499,532,913.331. Station Wagon 2005 Baik 166,000,000.002. Station Wagon 2014 Baik 302,350,000.003. Station Wagon 2015 Baik 199,509,130.004. Station Wagon 2015 Baik 199,708,750.005. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke

bawah)2002 Baik 113,415,000.00

6. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

2006 Baik 196,750,000.00

7. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

2013 Baik 160,670,000.00

8. Sepeda Motor 1995 Baik 4,225,000.009. Sepeda Motor 1999 Baik 10,737,000.0010. Sepeda Motor 2006 Baik 11,902,000.0011. Sepeda Motor 2007 Baik 12,850,000.0012. Sepeda Motor 2007 Baik 10,990,000.0013. Sepeda Motor 2011 Baik 16,000,000.0014. Sepeda Motor 2011 Baik 16,000,000.0015. Sepeda Motor 2011 Baik 16,000,000.0016. Sepeda Motor 2012 Baik 15,904,133.3317. Sepeda Motor 2015 Baik 46,521,900.00C. Peralatan dan Perlengkapan 1,444,857,655.001. Mesin Press 2016 Baik 52,000,000.002. Pisau Peraut 2016 Baik 5,000,000.003. Alat Processing Lain-lain 2012 Baik 9,998,000.004. Mesin Ketik Manual Portable (11-

13)2012 Baik 2,833,335.00

5. Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

2004 Baik 350,000.00

6. Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

2005 Baik 3,350,000.00

7. Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

2011 Baik 3,775,000.00

8. Mesin Absen (Time Recorder) 2015 Baik 3,700,000.009. Lemari Besi 2017 Baik 8,000,000.0010. Filling Besi/Metal 2017 Baik 7,500,000.00No. Uraian Tahun


1 2 3 4 511. Brankas 2009 Baik 3,500,000.0012. Brankas 2015 Baik 10,000,000.0013. Papan Nama Instansi 2009 Baik 4,900,000.0014. Papan Pengumunan 2010 Baik 575,000.0015. Papan Pengumunan 2011 Baik 9,750,000.0016. White Board 2010 Baik 250,000.0017. White Board 2011 Baik 1,437,500.0018. Mesin Absensi 2013 Baik 6,500,000.0019. Mesin Absensi 2017 Baik 3,000,000.0020. Alat Pemotong Kertas 2013 Baik 3,875,000.0021. Overhead Projektor 2010 Baik 18,200,000.0022. Lemari Kayu 2010 Baik 3,000,000.00

23. Lemari Kayu 2011 Baik 15,525,000.0024. Lemari Kayu 2011 Baik 1,725,000.0025. Rak Kayu 2009 Baik 11,500,000.0026. Meja Rapat 2011 Baik 16,200,000.0027. Meja Podium 2014 Baik 2,000,000.0028. Meja Tambahan 2009 Baik 4,950,000.00

19

29. Kursi Rapat 2011 Baik 16,000,000.0030. Kursi Tamu 2009 Baik 16,000,000.0031. Kursi Lipat 1998 Baik 600,000.0032. Kursi Lipat 2009 Baik 1,776,250.0033. Kursi Lipat 2009 Baik 3,000,000.0034. Kursi Lipat 2009 Baik 8,120,000.0035. Kursi Lipat 2010 Baik 1,540,000.0036. Kursi Lipat 2010 Baik 6,160,000.0037. Kursi Lipat 2016 Baik 8,250,000.0038. Mesin Potong Rumput 2013 Baik 3,500,000.0039. Lemari Es 2016 Baik 4,840,000.0040. AC Unit 2016 Baik 13,200,000.0041. AC Split 2009 Baik 10,500,000.00

42. AC Split 2009 Baik 8,000,000.0043. AC Split 2012 Baik 6,525,000.0044. AC Split 2013 Baik 7,400,000.0045. AC Split 2013 Baik 4,500,000.00

46. AC Split 2013 Baik 7,400,000.0047. AC Split 2014 Baik 9,150,000.00No. Uraian Tahun


1 2 3 4 548. AC Split 2014 Baik 17,630,000.0049. AC Split 2015 Baik 10,800,000.0050. Kipas Angin 2009 Baik 1,200,000.0051. Kipas Angin 2016 Baik 2,000,000.0052. Up Right Chiller/frezzer 2013 Baik 2,250,000.0053. Alat Dapur Lainnya 2014 Baik 24,766,250.0054. Alat Pemanas 2016 Baik 3,000,000.0055. Televisi 2010 Baik 2,706,000.0056. Televisi 2011 Baik 2,340,000.0057. Televisi 2016 Baik 5,720,000.0058. Televisi 2016 Baik 3,500,000.0059. Televisi 2017 Baik 11,000,000.0060. Sound System 2012 Baik 50,250,000.0061. Wireless 2009 Baik 4,500,000.0062. Wireless 2016 Baik 4,840,000.0063. Megaphone 1984 Baik 750,000.0064. Microphone 2016 Baik 396,000.0065. Microphone Floor Stand 2015 Baik 500,000.0066. Camera Video 2016 Baik 8,000,000.0067. Tangga Alumunium 2015 Baik 4,000,000.0068. Dispenser 2009 Baik 172,000.0069. Dispenser 2010 Baik 187,000.0070. Dispenser 2012 Baik 218,000.0071. Dispenser 2012 Baik 219,000.0072. Dispenser 2012 Baik 219,000.0073. Dispenser 2014 Baik 245,000.0074. Handy Cam 2010 Baik 9,500,000.0075. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2009 Baik 3,005,000.0076. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2011 Baik 18,500,000.0077. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2014 Baik 10,600,000.0078. P.C Unit 2009 Baik 19,185,000.0079. P.C Unit 2009 Baik 19,050,000.0080. P.C Unit 2010 Baik 7,950,000.0081. P.C Unit 2016 Baik 6,345,000.0082. P.C Unit 2017 Baik 7,000,000.0083. Laptop 2009 Baik 9,950,000.00

20

84. Laptop 2009 Baik 9,348,000.00

No. Uraian TahunPembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 585. Laptop 2010 Baik 7,975,000.0086. Laptop 2010 Baik 7,975,000.0087. Laptop 2013 Baik 11,505,000.0088. Laptop 2014 Baik 20,400,000.0089. Laptop 2014 Baik 7,150,000.0090. Laptop 2014 Baik 6,875,000.0091. Laptop 2015 Baik 13,500,000.0092. Laptop 2015 Baik 7,900,000.0093. Laptop 2017 Baik 21,000,000.0094. Note Book 2012 Baik 9,250,000.0095. Note Book 2016 Baik 15,000,000.0096. Note Book 2016 Baik 8,000,000.00

97. Printer 2010 Baik 1,850,000.0098. Printer 2012 Baik 1,825,000.0099. Printer 2013 Baik 1,925,000.00

100. Printer 2014 Baik 2,450,000.00101. Printer 2015 Baik 2,450,000.00102. Printer 2015 Baik 1,300,000.00103. Printer 2016 Baik 6,462,000.00104. Printer 2017 Baik 10,000,000.00105. Printer 2017 Baik 24,000,000.00106. Peralatan Jaringan Lain-lain 2014 Baik 750,000.00107. Meja Kerja Pejabat Eselon II 2009 Baik 2,800,000.00108. Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 7,200,000.00109. Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 2,400,000.00110. Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 2,400,000.00111. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2009 Baik 6,000,000.00112. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2015 Baik 2,600,000.00113. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1995 Baik 700,000.00114. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1995 Baik 350,000.00115. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 18,000,000.00116. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2010 Baik 1,520,000.00117. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2010 Baik 17,480,000.00118. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2011 Baik 6,550,000.00119. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2012 Baik 8,080,000.00

120. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2012 Baik 1,010,000.00No. Uraian Tahun


1 2 3 4 5121. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2012 Baik 1,010,000.00122. Meja Rapat Pejabat Eselon III 2016 Baik 2,000,000.00123. Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2009 Baik 2,900,000.00124. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 2,600,000.00125. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Kurang

Baik1,300,000.00

126. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 1,300,000.00127. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2015 Baik 2,215,000.00128. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2015 Baik 1,000,000.00129. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2009 Baik 1,000,000.00130. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2015 Baik 3,300,000.00131. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 400,000.00132. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 3,200,000.00

21

133. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 5,600,000.00134. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2015 Baik 13,695,000.00135. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2015 Baik 15,750,000.00136. Kursi Rapat Pejabat Eselon III 2016 Baik 3,000,000.00137. Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2014 Baik 5,625,000.00138. Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2016 Baik 6,000,000.00139. Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

Eselon III2016 Baik 7,500,000.00

140. Buffet Kayu 2014 Baik 375,000.00141. Proyektor + Attachment 2016 Baik 10,420,000.00142. Proyektor + Attachment 2017 Baik 9,000,000.00143. Microphone/Wireless Mic 2015 Baik 2,000,000.00144. Microphone/Wireless Mic 2015 Baik 3,000,000.00145. Professional Sound System 2015 Baik 8,000,000.00146. Unintemuptible Power Supply

(UPS)2009 Baik 1,186,000.00

147. Peralatan studio Visual Lain-lain 2015 Baik 2,700,000.00148. Peralatan studio Visual Lain-lain 2015 Baik 1,600,000.00149. Camera Electronic 2015 Baik 6,050,000.00150. Pesawat Telephone 2009 Baik 223,000.00151. Facsimile 2006 Kurang

Baik7,440,500.00

152. Facsimile 2016 Baik 2,500,000.00153. Packaging Machine 2013 Baik 298,549,920.00154. Kain Panel 2015 Baik 5,000,000.00155. Fire Extinguisher 2016 Baik 3,000,000.00156. Tugu Peringatan Lainnya 2016 Baik 6,000,000.00No. Uraian Tahun


1 2 3 4 5157. Instalasi Air Bersih Lain-lain 2013 Baik 4,220,600.00158. Jaringan Transmisi Tegangan

Dibawah 100 KVA2010 Baik 13,235,700.00

159. Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA

2011 Baik 12,000,000.00

160. Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA

2015 Baik 49,999,950.00

161. Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA

2014 Baik 20,283,650.00

162. Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain

2009 Baik 350,000.00

a. Sumber dan Besar Anggaran

Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 mengelola

anggaran sebesar Rp. 15.812.837.300,00, yang terbagi atas sumber dana dari APBD

sebesar Rp. 13.780.837.300 (87,15%) dan APBN (Dekonsentrasi) sebesar

Rp. 2.032.000.000,00 (12,85%). Sumber dana APBD tersebut terbagi untuk Belanja

Langsung sebesar Rp. 8.244.316.700,00 (59,82% terhadap total belanja langsung dan tidak

langsung) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.536.520.600,00 (40,18% terhadap

total belanja langsung dan tidak langsung). Komposisi APBD dan APBD, dan Komposisi

Belanja Tidak Langsung dan Langsung Bersumber APBD, sebagaimana gambar di bawah

ini:

22

E. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Industri tersebut

masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana

tabel berikut.

Tabel 4.180Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Industri

NO UNIT PERMASALAHAN ISU STRATEGIS

1. Bidang IndustriKreatif, Sandangdan Kerajinan

1. Masih minim kesadaranpelaku usaha IKM tentangpentingnya HKI, dalammenghasilkan suatu produkindustri untuk dilindungikekayaan intelektual

2. Fasilitasi Pendaftaran SNIwajib dilakukan oleh DinasPerindustrian seringkaliterlambat direspon olehpengusaha IKM (IndustriKecil Menengah)

3. Pendampingan terhadapIndustri Kecil Menengah(IKM) melalui UnitPendampingan Langsung(UPL) dalam upayameningkatkan kapasitasproduksi dan peningkatanmutu produk belumoptminal;

4. Kapasitas, Kapabilitas, danKualitas IKM belummengarah padaIndustrialisasi

1. Industrialisasi dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas serta Kualitas IKM

2. Diversifiksi produk

3. Penguatan kapasitasdan kompetensipelaku usaha;

2. Bidang Industri Agro

1. Belum optimalnya pengembangan produk sertarendahnya kualitas

Industrialisasi Agro

23

2. Pengembangan produkolahan yang terstandarisasimasih relatif sedikit;

3. Jejaring pemasaran(Network Marketing)berbagai produk IKM yangmasih terbatas;

4. Belum terarahnya IKM menuju Industrialisasi

3. Bidang Industri Logam, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika

1. Struktur Industri Logam,Mesin, Elektronika danTelematika masih lemah;

2. Masih belum terpenuhinyaragam/jenis produk yangdibutuhkan olehmasyarakat

3. Jejaring dan aksespemasaran masih terbatasdan sebagian besar untukpasar lokal.

1. Diversifiksi produk

2. Penguatan kapasitasdan kompetensi pelakuusaha;

3. Mesin dan peralatanproduksi yangdigunakan

4. Balai Kemasan Produk Daerah

1. Tinta Cetak dan beberapa jenis bahan kemasan tertentu tidak bisa diperoleh di mataram, sehingga dipesan keluar daerah (Surabaya dan Bandung)

2. Kemasan dan desainkemasan produk olahanmasih sederhana.

Melakukan Kerjasamadengan Balai KemasanMakanan dan MinumanJawa Timur, dan BalaiKemasan Prov. JawaBarat untuk selalukontinue suplaikebutuhan

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan

mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2018. Capaian Kinerja Tahun 2018 diperbandingkan dengan Penetapan kinerja Tahun

2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentivikasinya kinerja bagi perbaikan kinerja masa datang. Sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Provinsi

NTB Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah,

sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

24

BAB I. PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis

Dinas Prindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAB II. PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini diuraikan ringkasan/ihktisar

perjanjian kinerja tahun 2018

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.A. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelasakan analisis mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrin

Provinsi Nusa Tenggara Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban

terhadap pencapaian Indikator Kinerja per sasaran, per program, evaluasi

dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan tahun 2018

3.B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perindustrian

Provinsi Nusa Tenggara barat Tahun 2018 serta menguraikan rekomendadi

dan perbaikan yang duperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa akan datang

LAMPIRAN

- Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

- Rencana Kinerja Tahun 2018

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018

- Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Tahun 2018

- Rencana Aksi Tahun 2019

- Rencana Kinerja Tahun 2019

- Laporan Pendukung LAKIP

25

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018,

ditetapkan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:

Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya,

Berdayasaing dan Sejahtera.

Visi pembangunan tersebut mengandung 4 kata kunci, yaitu:

Masyarakat NTB, artinya seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di

wilayah Nusa Tenggara Barat.

Beriman, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudi pekerti luhur dan saling

menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.

Berbudaya, artinya masyarakat yang mampu beradaptasi dalam pembangunan

dilansadi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Berdayasaing, artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif

agar mampu bersaing secara global.

Visi pembangunan tersebut diwujudkan melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter.

2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan

hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.

4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan,

dan mengembangkan keunggulan daerah.

6. Melanjutkan percepatan pembanguan infrastruktur dan konetivitas wilayah

berbasis tata ruang.

7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk melaksanakan urusan perindustrian, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran,

Indikator Kinerja Utama, strategi, kebijakan, dan program dalam Rencana Strategis Dinas

Perindustrian Provinsi NTB yang mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

1

melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor: 800/20/IND/2017 tentang Rencana Strategis

Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Perindustrian Provinsi NTB adalah “Terwujudnya Masyarakat

Industri yang Unggul dan Berdayasaing”.

Tiga kata kunci dalam visi di atas, yaitu:

Masyarakat Industri, mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang

ada di wilayah NTB yang bergerak dalam bidang industri.

Unggul, mengandung arti memiliki struktur yang kuat, mantap dan inovatif di

bidang industri.

Berdayasaing, mengandung pengertian komponen-komponen di bidang industri

pelaku usaha yang memiliki kompetensi, inovasi, dan kreativitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Kreatif, Sandang dan

Kerajinan.

2. Meningkatkan Kemampuan dan Kemajuan Industri Agro.

3. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, Elektronika dan Telematika.

4. Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal.

5. Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan.

2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas

bagaimana menjacapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi.

Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan

menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban

organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk

mencapainya. Strategi dimaknai sebagai akuntabilitas berbagai kebijakan untuk mencapai

sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, Kebijakan diimplementasikan

ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima

tahun.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang akan

dicapai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

2

Tabel 2.1Tujuan dan Sasaran

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan TargetTahun 2018

1 2 3 4 5 6 71. Meningkatkan

KemampuandanKemandirianIndustriKreatif,Sandang danKerajinan

1. Meningkatnyakualitas dankuantitasindustri kreatif

1. Terbina,terlatih, danterfasilitasinyaIKM industrikreatif yangberkesinambungan

Jumlah IKMyangdikembangkanmelaluipelatihanuntukmeningkatkankualitas dankuantitasprodukindustri kreatif

IKM 40

2. Meningkatnyakualitas dankuantitasindustrisandang dankerajinan

2. Terbina,terlatih, danterfasilitasinyaIKM industrisandang dankerajinan yangberkesinambungan

Jumlah IKMyangdikembangkanmelaluipelatihanuntukmeningkatkankualitas dankuantitasprodukindustrisandang dankerajinan

IKM 40

2. MeningkatkanKemampuandan KemajuanIndustri Agro

3. Meningkatnyakualitas,kuantitas dankapasitasindustrimakanan danminuman, hasillaut, perikanandan peternakan

3. Terfasilitasinyastandarisisasiproduk IKM

Jumlah IKMyangdistandarisasi

IKM 25

4. Meningkatnyakualitas,kuantitas dankapasitasindustri hasilpertanian,hutan danperkebunan

4. Terbina danterlatihnya IKMindustri hasilpertanian, hutandan perkebunanyangberkesenimbungan

Jumlah IKMyangdikembangkanmelaluipelatihanuntukmeningkatkankualitas dankuantitasprodukindustri hasilpertanian,hutan danperkebunan

IKM 40

3. MeningkatkanKemampuandanKemandirianIndustriLogam, Mesin,AlatTransportasi,ElektronikadanTelematika

5. Meningkatnyakualitas dankuantitasproduk industrilogam, mesindan alattransportasi

5. Terbinadan terlatihnyaIKM industrilogam, mesin,dan alattransportasiyangberkesenimbungan

Jumlah IKMyangdikembangkanmelaluipelatihanuntukmeningkatkankualitas dankuantitasprodukindustriindustri logam,mesin, dan alat

IKM 20

3

transportasi

No. Misi Tujuan Sasaran IndikatorKinerja

Satuan TargetTahun 2018

1 2 3 4 5 6 7

6. Tersedianyafasilitaspenunjangusaha industrilogam, mesin,dan alattransportasiyang memadai

Jumlah IKMyang mendapatbantuanperalatan

IKM 379

6. Meningkatnyakualitas dankuantitasproduk industrielektronika dantelematika

7. Terbina danterlatihnya IKMindustrielektronika dantelematika yangberkesinambungan

Jumlah IKMyangdikembangkanmelaluipelatihanuntukmeningkatkankualitas dankuantitasprodukindustrielektronikadan telematika

IKM 20

4. MeningkatkanKelancarandan KetertibanPelayananInternal

7. Meningkatnyakualitas dankuantitasprogram dankeuangan

8. Terwujudnya dokumenperencanaandan pelaporanyang benar danlengkap

Jumlahlaporan kinerja

Dok. 11

9. Terwujudnya laporankeuangan yangbaik dan benar

JumlahLaporanKeuangan

Dok. 1

10. Tersedianya Data yangValid

JumlahLaporan

Dok. 3

8. Meningkatnyakualitas dankuantitasadministrasiumum dankepegawaian

11. Terwujudnyaadministrasi/manajemen/tatakelola yangtertib

JumlahLaporan

Dok. 12

12. TersediadanTerpeliharanyaSarana danPrasarana Kerja

Jumlah Saranadan PrasaranaKerja

Bulan 12

5. MendorongKemajuanIndustriOlahan danKemasan

9. MeningkatnyaefektifitasadmisitrasiBalaiKemasanProduk Daerah

13. Terwujudnyaadministrasi/manajemen/tatakelola yangtertib

JumlahLaporan yangdiselesaikan

Dok. 15

14. TersediadanTerpeliharanyaSarana danPrasarana Kerja

Jumlah Saranadan PrasaranaKerja

Bulan 12

10. Meningkatnya kapasitas

15. Terlatihdan Terbinanya

Jumlah IKMOlahan Pangan

IKM 4

4

pengusahaindustrimakanan,minuman dankerajinan

IKM OlahanPangan secaraberkesinambungan

yangMengikutiPelatihanKemasan

No. Misi Tujuan Sasaran IndikatorKinerja

Satuan TargetTahun 2018

1 2 3 4 5 6 7

11. Meningkatnya kualitaskemasanproduk industrimakanan,minuman dankerajinan

16. Tersedianya fasilitaspenunjang yangmemadai

Jumlah IKMyang mendapatbantuanperalatan dankemasan

IKM 100

17. Tersedianya FasilitasBagiOperasionalRumahKemasan

LancarnyaKegiatanPelayananRumahKemasan

Bulan 12

Dalam RPJMD Provini NTB Tahun 2013-2018, telah ditetapkan bahwa Dinas

Perindustrian Provinsi NTB mengelola pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual

(HaKI) Karya Seni Budaya Daerah untuk desain industri, merek, dan hak cipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau sering juga disebut Hak atas Kekayaan Intelektual

(HaKI) merupakan padanan kata dari bahasa inggris "Intellectual Property Rights" (IPR).

Menurut Buku Panduan Pengenalan HKI, Direktorat IKM, Departemen Perindustrian,

HKI secara substantif didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir

karena kemampuan intelektual manusia. F.X. Soedijana, S.H, dkk dalam bukunya yang

berjudul Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum), menjelaskan bahwa

secara garis besar, HKI dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (copyrights);

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup:

a. Paten (patent)

b. Desain industri (industrial design)

c. Merek (trademark)

d. Penanggulangan praktik persaingan curang (repression unfair competition)

e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)

f. Rahasia dagang (trade secret)

Manfaat HKI:

1. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan

karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar

negeri.

5

2. Bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok

serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.

3. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat

WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI.

4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa

gangguan pihak lain.

5. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila

terjadi pelanggaran/peniruan.

6. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan

pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa

adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa

sejenis lainnya.

Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, adalah hak

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang

teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau

memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Perlindungan Paten meliputi:

1. Paten, diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat

diterapkan dalam industri.

2. Paten sederhana, diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau

proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan

untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan,

menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk

yang diberi Paten;

b. dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk

membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

6

Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak

dapat diperpanjang. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung

sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya

jangka waktu paten dan paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media

elektronikdan/atau media non-elektronik.

Tabel 2.2Target Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja Daerah KondisiKinerja

awal Tahun2013

Tahun2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

Pendaftaran HKI Karya SeniBudaya Daerah1. Desain industri 37 15 15 15 15 152. Merek 42 20 20 20 20 203. Hak cipta 18 15 15 15 15 15

Jumlah 97 50 50 50 50 50

3. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

3.1. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi, fasilitasi,dan negosiasi

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait; 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota; 3. Membangun sistem klaster berbasis One Village OneProduct (OVOP) dan sentra; dan4. Penanaman modal berbasis Green Investment

Program/Kegiatan

: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM),dengan anggaran sebesar Rp. 263.675.000,00 dan targetPertumbuhan Produk IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.Kegiatan Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI,dengan anggaran Rp. 75.100.000,00. Target kegiatan adalahTerlaksananya Pendaftaran Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI(karya/temuan) untuk 40 IKM.Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama,tujuan pertama, strategi kebijakan, program, dan kegiatan di atasadalah:- Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Desain Industri

dengan anggaran Rp. 37.550.000,00 dan target untuk 20 IKM;- Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta dengan

anggaran Rp. 37.550.000,00 dan target untuk 20 IKM.

7

3.2. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Pertama dan Tujuan

Kedua

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi, fasilitasi,dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, 3. Membangun Sistem klaster berbasis One Village OneProduct (OVOP) dan Sentra, dan4. Penanaman modal berbasis Green Investment.

Program/Kegiatan

: 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,dengan anggaran Rp. 263.675.000,00 dan target PertumbuhanProduk IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.Kegiatan Penguatan Bagi Industri Kecil dan Menengahterhadap Pemanfaatan Sumber Daya dengan anggaranRp. 66.610.000,00.Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Bagi IndustriKecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Dayadalam bentuk Pelatihan Pembuatan Alas Kaki Berbasis Tenundengan anggaran sebesar Rp. 66.610.000,00 untuk 20 IKM.

2. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensialdengan anggaran sebesar Rp. 59.475.000,00 dan target 18%Kompetensi SDM IKM.Kegiatan Penguatan Desain Tas Berbasis Tenun dan BatikSasambo, dengan anggaran Rp. 59.475.000,00 dengan targetterlaksananya kegiatan Pelatihan Penguatan Desain TasBerbasis Tenun dan Batik untuk 20 IKM.

3.3. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kedua dan Tujuan

Ketiga

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,fasilitasi, dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, 3. Membangun Sistem klaster berbasis One Village One Product

(OVOP) dan Sentra, dan4. Penanaman modal berbasis Green Investment.

Program/Kegiatan

: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengananggaran sebesar Rp. 263.675.000,00 dan target PertumbuhanProduk IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%. KegiatanSertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan, dengananggaran Rp. 60.000.000,00. Target kegiatan adalahTerlaksananya Sertifikasi Halal untuk 25 produk dari 25 IKM.

3.4. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kedua dan Tujuan

Keempat


Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, 3. Membangun Sistem klaster berbasis One Village One Product

(OVOP) dan Sentra, dan

8

4. Penanaman modal berbasis Green Investment.Program/Kegiatan

: 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengananggaran Rp. 263.675.000,00 dan target Pertumbuhan ProdukIKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalamMemperkuat Jaringan Klaster Industri, dengan anggaranRp. 61.965.000,00. Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Industri Kecildan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industridalam bentuk Pelatihan Pengolahan Stroberi di Sembalununtuk 20 IKM.2. Program Pengembangan dan Penguatan Klaster BerbasisOVOP, dengan anggaran sebesar Rp. 54.610.000,00 dan targetsebanyak 3 komoditas produk unggulan desa.Kegiatan Peningkatan Pengembangan Mutu Produk BerbasisOVOP dalam bentuk Pengolahan Pangan Berbasis HasilHHBK dan Horti di Lombok Barat dengan anggaranRp. 54.610.000,00 dan target untuk 20 IKM;

3.5. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Ketiga dan Tujuan

Kelima


Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait; 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota; 3. Penanaman modal berbasis Green Investment;dan4. Bantuan peralatan dan mesin.

Program/Kegiatan

: 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi,dengan anggaran sebesar Rp. 318.425.000,00 dan targetPertumbuhan IKM sebanyak 4%. Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi,dengan anggaran Rp. 58.425.000,00. Target kegiatan adalahTerlaksananya Penguatan Kemampuan Industri BerbasisTeknologi dalam bentuk Pelatihan SNI Logam untuk 20 IKM.

2. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengananggaran Rp 318.425.000,00 dan target Pertumbuhan IKMsebanyak 4%. Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri,dengan anggaran sebesar Rp. 260.000.000,00 dengan subkegiatan Gelar Teknologi untuk 30 IKM.

3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,dengan anggaran Rp. 5.764.350.000,00 dan target 3%Pertumbuhan IKM yang Memanfaatkan Teknologi.Kegiatan Kemampuan Teknologi Industri dengan anggaranRp. 5.764.350.000,00 dengan sub kegiatan berupa monitoringdan evaluasi industri logam dan mesin serta pemberian bantuansebanyak 390 paket mesin/peralatan untuk 379 IKM.

3.6. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Ketiga dan Tujuan

Keenam

9


Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait; 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota; 3. Penanaman modal berbasis Green Investment;dan4. Bantuan peralatan dan mesin.

Program/Kegiatan

: Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengananggaran Rp 318.425.000,00 dan target Pertumbuhan IKMsebanyak 4%. Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri,dengan anggaran sebesar Rp. 260.000.000,00 dengan sub kegiatanPelatihan Teknis Hardware dan Peralatan Komputer IKM IndustriElektronika dan Telematika untuk 20 IKM.

3.7. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Keempat dan Tujuan

Ketujuh


Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait; 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota.

Program/Kegiatan

: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengananggaran sebesar Rp. 481.667.700,00 dan target 100% TingkatKelancaran Administrasi Perkantoran.Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengananggaran Rp. 75.582.000,00 dan target tersedianya jasaadministrasi keuangan selama 12 bulan.- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi danTeknis Perkantoran, dengan anggaran Rp. 36.100.000,00dan target tersedianya jasa administrasi dan teknisperkantoran selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaranRp. 291.605.000,00 dan target 2 Dokumen Rencana Program.Kegiatan:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD, dengan anggaranRp. 59.415.000,00 dan target Terwujudnya dokumenperencanaan dan pelaporan yang benar dan lengkapsebanyak 7 jenis dokumen.b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun,dengan anggaran Rp. 15.000.000,00 dan targetTerwujudnya laporan keuangan yang baik dan benarsebanyak 1 dokumen.c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengananggaran Rp. 158.050.000,00 dan target terlaksananyakegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 12bulan.d. Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesindan Peralatan, dengan anggaran Rp. 26.815.000.000,00 dantarget terlaksananya kegiatan Verifikasi/Survey CalonPenerima Bantuan Mesin dan Peralatan.e. Penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan anggaran

10

Rp. 32.325.000,00 dan target terwujudnya dokumenRencana Kerja sebanyak 2 dokumen.

3. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan KeuanganDaerah, dengan anggaran Rp. 7.200.000,00 dan target 2laporan dokumen manajemen aset.Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah,dengan anggaran Rp. 7.200.000,00 dan target tersedianyalaporan manajemen aset/inventaris barang milik daerah melalui2 laporan dokumen manajemen aset.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah, dengananggaran Rp. 164.950.000,00 dan target 10 DokumenPenyelarasan.Kegiatan:

a. Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian,dengan anggaran Rp. 145.750.000,00 dan targettersusunnya dokumen program perindustrian sebanyak 1laporan.b. Penyediaan Informasi Strategis PembangunanSektor Perindustrian, dengan anggaran Rp. 19.200.000,00dan target tersedianya informasi strategis pembangunandaerah selama 12 bulan.

3.8. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Keempat dan Tujuan

Kedelapan


Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait; 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota.

Program/Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengananggaran Rp. 481.667.700,00 dan target 100% TingkatKelancaran Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengananggaran Rp. 1.700.000,00 dan target terkirimnyasurat selama 12 bulan.b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik, dengan anggaran Rp. 72.585.700,00 dan targettersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikselama 12 bulan.c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengananggaran Rp. 185.200.000,00 dan target tersedianyajasa kebersihan kantor selama 12 bulan.d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaranRp.17.000.000,00 dan target tersedianya barang alat tuliskantor selama 12 bulan.e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,dengan anggaran Rp. 11.500.000,00 dan targettersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12bulan.f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp.5.000.000,00 dan target tersedianya alat listrik/peneranganbangunan kantor selama 12 bulan.g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

11

Perundang-Undangan, dengan anggaran Rp. 10.000.000,00dan target tersedianya bahan bacaan bagi pegawai selama12 bulan.h. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaranRp. 6.000.000,00 dan target tersedianya makanan danminuman rapat pegawai selama 12 bulan.i. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah,dengan anggaran Rp. 36.000.000,00 dan targetterwujudnya kegiatan rapat koordinasi/konsultasi selama12 bulan.j. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 25.000.000,00 dantarget terwujudnya kegiatan rapat koordinasi/konsultasiselama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,dengan anggaran Rp. 60.111.000,00 dan target 100% TingkatKelancaran Tugas Aparatur.Kegiatan:

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran Rp. 50.111.000,00 dantarget tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 18 unit.b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor, dengananggaran Rp. 10.000.000,00 dan target tersedianya jasapemeliharaan peralatan kantor sebanyak 28 unit.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur, dengan anggaran Rp. 4.250.000,00 dan target 100%Tingkat Kompetensi Aparatur.Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur, dengananggaran Rp. 4.250.000,00 dan target terbinanya mental fisikaparatur yang sehat, beriman dan bertaqwa selama 12 bulan.

3.9. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kelima dan Tujuan

Kesembilan


Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait; 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;dan 3. Kerjasama degan Balai Kemasan Makanan dan Minuman,

Asosiasi Pengusaha/Pengrajin.Program/Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

anggaran Rp. 225.948.000,00 dan target 100% TingkatKelancaran Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran

Rp. 1.500.000,00 dan target terkirimnya surat selama 12bulan.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik, dengan anggaran Rp. 64.316.000,00 dan targettersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikselama 12 bulan.

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengananggaran Rp. 49.716.000,00 dan target tersedianya jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.

12

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaranRp. 67.700.000,00 dan target tersedianya jasa kebersihankantor selama 12 bulan..

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaranRp.5.100.000,00 dan target tersedianya barang alat tuliskantor selama 12 bulan.

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengananggaran Rp. 3.100.000,00 dan target tersedianyabarang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 2.316.000,00dan target tersedianya alat listrik/penerangan bangunankantor selama 12 bulan.

h. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaranRp. 2.200.000,00 dan target tersedianya makanan danminuman rapat pegawai selama 12 bulan.

i. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah,dengan anggaran Rp. 15.000.000,00 dan targetterwujudnya kegiatan rapat koordinasi/konsultasi selama12 bulan.

j. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 15.000.000,00dan target terwujudnya kegiatan rapatkoordinasi/konsultasi selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur, dengan anggaran Rp. 10.000.000,00 dan targettarget 100% Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 10.000.000,00 dan targetterpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan.3. Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaranRp. 11.050.000,00 dan dan target 2 Dokumen.Kegiatan:

2.1..a. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun,dengan anggaran Rp. 5.800.000,00 dan targetterwujudnya laporan keuangan yang baik dan benarsebanyak 1 dokumenf. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengananggaran Rp. 5.250.000.000,00 dan targetterlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi danpelaporan selama 12 bulan.


Kesepuluh


Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait; 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;dan 3. Kerjasama dengan UPTD Balai Kemasan Provinsi Jawa

Barat dan Jawa Timur, dan Asosiasi Pengusaha.Program/Kegiatan : Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi

Unggulan, dengan anggaran Rp. 224.000.000,00 dan target 12

13

jenis produk yang dihasilkan.a. Kegiatan Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan

Pangan dengan anggaran Rp. 192.000.000,00 dan targetterlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu DesainKemasan Produk Olahan Pangan.

b. Kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Desain KemasanProduk Unggulan (Olahan Kopi dan Bandeng Presto) dengananggaran Rp. 32.000.000,00 dan target terlaksananyakegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Desain KemasanProduk Unggulan (Olahan Kopi dan Bandeng) untuk 4 IKM.


Kesebelas


Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait; 2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;dan 3. Penanaman modal berbasis Green Investment.

Program/Kegiatan : 1. Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan, dengananggaran Rp. 303.000.000,00 dan target 6 Jenis Produk yangDihasilkan.a. Kegiatan Operasional Rumah Kemasan dengan anggaran

Rp. 58.000.000,00 dan target terlaksananya kegiatanoperasional rumah kemasan selama 12 bulan.

b. Kegiatan Bantuan Kemasan Bagi IKM Olahan Pangandengan anggaran Rp. 245.000.000,00 dan targetterdistribusikannya bantuan kemasan bagi 100 IKMOlahan Pangan.

Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perindustrian tidak hanya berasal dari pembiayaan

APBD, namun juga dari Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dengan perincian,

sebagai berikut:

1. Program Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi, dengan anggaran

Rp. 2.032.000.000,00

Kegiatan:

a. Administrasi Kegiatan, dengan anggaran Rp. 296.430.000,00 dan target 12

laporan.

b. Penandatanganan Kontrak TPL-TA 2018, dengan anggaran sebesar Rp.

70.818.000,00 dan target 1 laporan.

c. Penerapan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja

Pengendalian Program, dengan anggaran Rp. 88.280.000,00 dan target 12 laporan.

d. Partisipasi Dalam Bimbingan Teknis Fasilitator Manajemen Mutu dengan

anggaran Rp. 7.300.000,00 dan target 1 paket.

e. Pendampingan PFPP Bagi IKM Nusa Tenggara Barat dengan anggaran Rp.

134.850.000 dan target 20 IKM.

f. Unit Pendampingan Langsung (UPL) , dengan anggaran Rp.

129.600.000,00 dan target 12 laporan.

14

g. Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Angkatan 2012 dan 2013, dengan

anggaran Rp. 301.920.000,00 dan target 240 sentra/IKM Binaan.

h. Pengembangan Data Base, dengan anggaran Rp. 229.960.000,00 dan target

10 database.

i. Bimtek Fasilitator GKM Bagi Aparat Pembina Industri Kecil dan

Menengah se-NTB, dengan anggaran Rp. 141.400.000,00 dan target 20 orang.

j. Partisipasi pada Penyusunan Program Dekonsentrasi IKM dengan anggaran

Rp. 81.292.000,00 dan target tersusunnya program dekonsentrasi.

k. Bimbingan Market Place E-Smart, dengan anggaran Rp. 78.760.000,00 dan

target 50 IKM dan 150 produk.

l. Bimbingan Teknis Produksi dan Desain Alas Kaki dengan anggaran

Rp. 81.130.000,00 dan target 20 IKM.

m. Bimbingan Teknis Pengolahan Makanan Ringan, dengan anggaran

Rp. 73.600.000,00 dan target 20 IKM.

n. Bimbingan Teknis Reparasi Elektronika Konsumsi/Rumah Tangga dengan

anggaran Rp. 79.330.000,00 dan target 20 IKM.

o. Bimbingan Teknis Pengolahan Pakan Ternak se-Pulau Sumbawa dengan


p. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Desain Tenun se-Pulau

Sumbawa dengan anggaran Rp. 83.830.000,00 dan target 20 IKM.

q. Bimbingan Teknis Mekanik Kendaraan Roda 2, dengan anggaran

Rp. 71.900.000,00 dan target 20 IKM.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/

perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Dinas

Perindustrian Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 2.3Perjanjian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan TargetTahun 2018

1 4 5 6 71. 1. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM industrikreatif yangberkesinambungan

Jumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dan kuantitasproduk industri kreatif

IKM 40

2. Terbina, terlatih, danterfasilitasinya IKM industrisandang dan kerajinan yangberkesinambungan

Jumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dan kuantitasproduk industri sandang dankerajinan

IKM 40

2. 3. Terfasilitasinya standarisasi Jumlah IKM yang distandarisasi IKM 25

15

produk IKM

4. Terbina dan terlatihnyaIKM industri hasil pertanian,hutan dan perkebunan yangberkesenimbungan

Jumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dan kuantitasproduk industri hasil pertanian, hutandan perkebunan

IKM 40

3. 5. Terbina dan terlatihnyaIKM industri logam, mesin,dan alat transportasi yangberkesenimbungan

Jumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dan kuantitasproduk industri industri logam,mesin, dan alat transportasi

IKM 20

6. Tersedianya fasilitaspenunjang usaha industrilogam, mesin, dan alattransportasi yang memadai

Jumlah IKM yang mendapat bantuanperalatan

IKM 379

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan TargetTahun 2018

1 4 5 6 7

7. Terbina dan terlatihnya IKMindustri elektronika dantelematika yangberkesinambungan

Jumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dankuantitas produk industrielektronika dan telematika

IKM 20

4. 13. Terwujudnya dokumenperencanaan dan pelaporanyang benar dan lengkap

Jumlah laporan kinerja Dok. 11

14. Terwujudnya laporankeuangan yang baik danbenar

Jumlah Laporan Keuangan Dok. 1

15. Tersedianya Data yangValid

Jumlah Laporan Dok. 3

16. Terwujudnyaadministrasi/manajemen/tatakelola yang tertib


17. Tersedia danTerpeliharanya Sarana danPrasarana Kerja

Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Bulan 12

5. 13. Terwujudnyaadministrasi/manajemen/tatakelola yang tertib

Jumlah Laporan yang diselesaikan Dok. 15

14. Tersedia danTerpeliharanya Sarana danPrasarana Kerja

Jumlah Sarana dan Prasarana Kerjayang Terpelihara

Bulan 12

15. Terlatih danTerbinanya IKM OlahanPangan secaraberkesinambungan

Jumlah IKM Olahan Pangan yangMengikuti Pelatihan Kemasan

IKM 4

16. Tersedianya fasilitaspenunjang yang memadai

Jumlah IKM yang mendapatbantuan peralatan dan kemasan

IKM 100

17. Tersedianya FasilitasBagi Operasional RumahKemasan

Lancarnya Kegiatan PelayananRumah Kemasan

Bulan 12

16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara

Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas

melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan

misi dan visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2018 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa

Tenggara Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun

anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang

dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2017-2018. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas

Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran starategis yang telah ditetapkan akan

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-

masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

berikut ini :

1

Pengukuran Kinerja Tahun 2018

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

1 Terbina, terlatih, danterfasilitasinya IKM industrikreatif yangberkesinambungan

Jumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dankuantitas produk industri kreatif

40 40 100

2 Terbina, terlatih, danterfasilitasinya IKM industrisandang dan kerajinan yangberkesinambungan

Jumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dankuantitas produk industri sandangdan kerajinan

40 40 100

3 Terfasilitasinyastandarisisasi produk IKM

Jumlah IKM yang distandarisasi 25 25 100

4 Terbina dan terlatihnyaIKM industri hasilpertanian, hutan danperkebunan yangberkesenimbungan

Jumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dankuantitas produk industri hasilpertanian, hutan dan perkebunan

40 40 100

5 Terbina dan terlatihnyaIKM industri logam, mesin,dan alat transportasi yangberkesenimbungan

Jumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dankuantitas produk industri industrilogam, mesin, dan alat transportasi

20 20 100

6 Tersedianya fasilitaspenunjang usaha industrilogam, mesin, dan alattransportasi yang memadai

Jumlah IKM yang mendapatbantuan peralatan

379 379 100

7 Terbina dan terlatihnyaIKM industri elektronikadan telematika yangberkesinambungan

Jumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dankuantitas produk industrielektronika dan telematika

35 35 100

8 Terlatih dan TerbinanyaIKM Olahan Pangan secaraberkesinambungan

Jumlah IKM Olahan Pangan yangMengikuti Pelatihan Kemasan

4 4 100

9 Tersedianya fasilitaspenunjang yang memadai

Jumlah IKM yang mendapatbantuan peralatan dan kemasan

100 100 100

Secara umum capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

dapat diukur dari 4 indikator, yaitu capaian indikator kinerja utama, capaian sasaran

strategis, capaian sasaran program/kegiatan, dan capaian realisasi anggaran. Masing-

masing capaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018

adalah Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Karya Seni Budaya Daerah (Desain

Industri, Merek, dan Hak Cipta). Realisasi atas Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya

Daerah, baik desain industri, merek, maupun hak cipta tahun 2018 sudah terlampaui.

Sebanyak 55 produk sudah didaftarkan dari target sebesar 50 produk atau sebesar 110%

yang bersumber dari APBD dan dari sumber lain, yaitu Kementerian Hukum dan HAM

RI. Realisasi pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah:

2

Desain Industri, pencapaian sebanyak 20 produk (133,33%) dari target 15 produk

dari pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana seluruhnya dari APBD.

Merek, pencapaian sebanyak 15 produk (75%) dari target 20 produk dari

pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pembiayaan dari APBD Tahun 2018 tidak dianggarkan dengan pertimbangan

HAKI untuk merek sudah jauh melampaui target.

Hak Cipta, pencapaian sebanyak 20 produk (133,33%) dari target 15 produk dari

pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana seluruhnya dari APBD.

Secara kumulatif sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, sebanyak 1824 produk

sudah didaftarkan untuk desain industri, merek, dan hak cipta dari target sebanyak 347

produk atau sudah mencapai 525,65%. Jika dirinci, pendaftaran desain industri sebanyak

142 dari target 112 (126,79%), pendaftaran merek sebanyak 1535 dari target 142

(1080,99%), dan pendaftaran hak cipta sebanyak 147 dari target 93 (158,06%).

Pencapaian ini merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Dinas Perindustrian

Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Indikator Kinerja Utama ini menjadi target yang harus dicapai sampai

dengan tahun 2018. Oleh sebab itu, kerjasama dan kooordinasi dengan Kementerian

Hukum dan HAM selaku stakeholder terkait akan terus ditingkatkan untuk mengawal

pencapaian target dimaksud.

Realisasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Karya Seni Budaya Daerah Tahun

2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1Capaian Kinerja Utama

HakKekayaanIntelektual

TahunAwal2013

2014 2015 2016 2017 2018 Targetsampaidengan2018

Realisasisampaidengan2018

T R T R T R T R T R T RDesain Industri

37 15 15 15 5 15 4 15 61 15 20 112 142

Merek 42 20 670 20 628 20 135 20 45 20 15 142 1535Hak Cipta 18 15 20 15 30 15 29 15 30 15 20 93 147

Jumlah 97 50 705 50 663 50 168 50 136 50 0 347 1824

Keterangan:T = TargetR = Realisasi

2. Sasaran Strategis

Jumlah Sasaran Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk mendukung 11

tujuan, 5 misi, dan 1 visi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian

Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah sebanyak 26 sasaran strategis. Namun, karena

adanya efisiensi anggaran yang disebabkan oleh perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil

3

Gubernur dan fokus pemerintah daerah pada penanganan gempa bumi, maka dari 26

sasaran strategis tersebut hanya 17 yang dapat dilaksanakan. Bila mengukur dari 26

sasaran strategis yang tertuang dalam renstra, maka capaian kinerja adalah 61,54 dimana

terdapat 9 sasaran strategis yang tidak ada alokasi anggarannya. Namun bila mengukur

capaian sasaran strategis sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran, maka capaian sebesar 100%.

Rincian capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.

4

Tabel 3.2Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Strategis

No.SasaranStrategis

Indikator Satuan

TargetTahun

2018

Realisasi Program/Kegiatan Anggaran 2018

Jumlah

% Pagu Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1. Terbina,terlatih,danterfasilitasinya IKMindustrikreatifyangberkesinambungan

Jumlah IKM yangdikembangkan melaluipelatihan untukmeningkatkan kualitasdan kuantitas produkindustri kreatif

IKM 40 40 100 Prog. Pengembangan Industri Kecil

Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Bimbingan TeknisPendaftaran Desain Industri (20IKM);

2. mengikuti Bimbingan TeknisPendaftaran Hak Cipta (20 IKM);

5

Dan MenengahKegiatan Pendaftaran dan Perlindung

75.100.000 64.830.000

6

an HKI, Sertifikasi SNI

Jumlah Sasaran 1 64.830.000 86,32

2. Terbina,terlatih,danterfasilitasinya IKMindustrisandangdankerajinanyangberkesinambungan

Jumlah IKM yangdikembangkan melaluipelatihan untukmeningkatkan kualitasdan kuantitas produkindustri sandang dankerajinan

IKM 20 20 100 Prog. Pengembangan Ind


1. mengikuti Pelatihan PembuatanAlas Kaki Berbasis Tenun (20IKM);

2. mengikuti Pelatihan PenguatanDesain Tas Berbasis Tenun danBatik Sasambo (20 IKM).

7

ustri Kecil Dan MenengahKegiatan Penguatan Indu

66.610.000 64.510.000

8

stri Kecil dan menegah terhadap Pemanfaatan Sum

9

ber Daya

20 20 100 Prog.Pengembangan Sentra-Sentra Industr

10

i PotensialKegiatan Penguatan Desain Tas Berbas

59.475.000 57.275.000

11

is Tenun dan Batik

Jumlah Sasaran 2 121.785.000 96,58

3. Terfasilitasinyastandarisisasi produkIKM

Jumlah IKM yangdistandarisasi

IKM 25 25 100 Prog. Pengembangan Industri

Menjumlahkan IKM yang diberikanBantuan Sertifikasi Halal PengolahanMakanan dan Minuman (30 IKM);dan

12

Kecil Dan MenengahKegiatan Sertifikasi Halal d

60.000.000 59.950.000

13

an Pengujian Mutu Produk

Jumlah Sasaran 3 60.000.000 99,92

4. TerbinadanterlatihnyaIKMindustrihasilpertanian,hutan danperkebunan yangberkesenimbungan

Jumlah IKM yangdikembangkan melaluipelatihan untukmeningkatkan kualitasdan kuantitas produkindustri hasil pertanian,hutan dan perkebunan

IKM 20 20 100 Prog. Pengembangan


1. mengikuti Pelatihan PengolahanStroberi di Sembalum (20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan PengolahanPangan Berbasis HHBK danHorti (20 IKM).

14

Industri Kecil dan menengah Kegiatan Peng

61.965.000 57.265.000

15

uatan Industri Kecil dan Menengah dalam Me

16

mperkuat Jaringan Klaster Industri

20 20 100 Prog. P

17

engembangan dan Penguatan Klaster Berbasis

18

OVOPKegiatan Peningkatan Pengembangan Mut

54.610.000 52.010.000

19

u Produk Berbasis OVOP

Jumlah Sasaran 4 116.575.000 93,83

No.SasaranStrategis

Indikator Satuan

TargetTahun

2018

RealisasiProgram/Kegiatan

Anggaran 2018Cara MenghitungJumla

h%

Pagu Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

5. TerbinadanterlatihnyaIKMindustrilogam,mesin, danalattransportasi yangberkeseni

Jumlah IKM yangdikembangkan melaluipelatihan untukmeningkatkan kualitasdan kuantitas produkindustri industri logam,mesin, dan alattransportasi

IKM 20 20 100 Prog. Penin

Menjumlahkan IKM yang mengikutiPelatihan SNI Logam (20 IKM).

20

mbungan gkatan Kapasitas Iptek Sistem ProduksiKeg. Peng

58 425 000 58.215.000

21

uatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

Jumlah Sasaran 5 58 425 000 99,64

6. Tersedianya fasilitas

Jumlah IKM yangmendapat bantuan

IKM 379 379 100 Pr

Menjumlahkan IKM yang diberikanHibah Bantuan Mesin/Peralatan (379

22

penunjangusahaindustrilogam,mesin, danalattransportasi yangmemadai

peralatan og. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

IKM).

Keg

5.764.350.000 5.714.804.700

23

. Kemampuan Teknologi Industri

Jumlah Sasaran 6 5.764.350.000 99,14

7. TerbinadanterlatihnyaIKMindustrielektronikadantelematikayangberkesinambungan

Jumlah IKM yangdikembangkan melaluipelatihan untukmeningkatkan kualitasdan kuantitas produkindustri elektronika dantelematika

IKM 20 20 100 Prog. Peningkat

Menjumlahkan IKM yang mengikutiPelatihan Teknik Hardware danPeralatan Komputer (20 IKM).

24

an Kapasitas Iptek Sistem ProduksiKegiatan Peng

260.000.000 218.023.900

25

embangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

Jumlah Sasaran 7 260.000.000 83,86

8. Terwujudnyadokumen

Jumlah laporan kinerja Dok. 11 11 100 Pen

Menghitung jumlah laporan kinerjayang diselesaikan, yaitu: RKPD,Renja, Perjanjian Kinerja, RKA,

26

perencanaan yangbenar danlengkap

ingkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

DPA, RKA-P, dan DPA-P.

27

Kinerja dan keuanganKeg. Penyusunan Laporan Cap

59.415.000 59.415.000

28

aian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP

29

DJumlah Sasaran 59.415.000 100

9. Terwujudnya laporankeuanganyang baikdan benar

Jumlah LaporanKeuangan

Dok. 1 1 100 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Ca

Menghitung jumlah laporankeuangan tahunan yang diselesaikan.

30

paian Kinerja dan keuanganKegiatan Penyusunan L

15.000.000 15.000.000

31

aporan keuangan Akhir TahunProg. Pelayanan Admi

32

nistrasi PerkantoranKegiatan Penyediaan Jasa Ad

75.582.000 75.582.000

33

ministrasi Keuangan

Jumlah Sasaran 990.582.000 100

No.SasaranStrategis

Indikator Satuan

TargetTahun 2018

Realisasi

Program/Kegiatan

Anggaran 2018

Cara Menghitung

Jumlah %

Pagu Pagu

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12

10. Tersedianya data yangvalid

Jumlah laporan Dok. 3 3 100,00 1. Menghitung laporan kegiatan yangdiselesaikan, yaitu: laporanManajemen Aset/Barang MilikDaerah (2 dokumen) danPenyelarasan Dokumen ProgramPerindustrian (1 dokumen).

26.815.000 25.540.000

158.050.000 108.726.000

2.7.200.000 7.200.000

34

3.145.750.000 144.524.724

19.200.000 19.200.000

Jumlah Sasaran 10 305.190.724 85,47

11. Terwujudnyaadministrasi/manajemen/tatakelolayang tertib


12 100,00 1. Menghitung jumlah laporan yangdiselesaikan, yaitu: laporan gajiberkala, kenaikan pangkat, pensiun,diklat fungsional, Daftar UrutanKepangkatan, absensi pegawai, paktaintegritas, barang milik daerah,standar operasional prosedur, sasarankinerja pegawai, analisis jabatan, danKP4.

1.700.000 1.537.500

17.000.000 14.573.700

11.500.000 11.159.000

10.000.000 10.000.000

6.000.000 5.977.211

36.000.000 34.799.189

25..000.000 22.019.500

No.SasaranStrategis

Indikator Satuan

TargetTahun 2018

Realisasi Program/Kegiatan Anggaran 2018

Cara MenghitungJumlah % Pagu Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12

2.4.250.000 4.250.000

Jumlah Sasaran 11 104.316.100 93,60

12. TersediadanTerpeliharanyaSarana danPrasaranaKerja

Jumlah Sarana danPrasarana Kerja yangTerpelihara

Unit 42

42 100 1. Menghitung waktu pelaksanaanpemeliharaan sarana dan prasaranakerja.72.585.700 64.281.443

185.200.000 185.156.947

5.000.000 4.220.000

2.50.111.000 49.003.721

35

10.000.000 10.000.000

Jumlah sasaran 12 312.662.111 96,83

13. Terwujudnyaadministrasi/manajemen/tatakelolayang tertib

Jumlah Laporan yangdiselesaikan

Dokumen 12 12 100,00 1. Menghitung jumlah laporan yangdiselesaikan, yaitu laporan bulananselama 12 bulan, laporan tahunan,laporan keuangan, dan laporanbantuan kepada IKM.

1.500.000 1.464.875

49.916.000 47.766.000

5.100.000 5.100.000

3.100.000 3.000.000

2.200.000 1.800.000

15.000.000 14.649.800

15.000.000 14.720.000

Jumlah Sasaran 13 88.500.675 96,39

14. TersediadanTerpeliharanyaSarana danPrasaranaKerja padaBalai

Jumlah Sarana danPrasarana Kerja

Unit 18 18 100,00 1 Menghitung waktu pelaksanaanpemeliharaan sarana dan prasaranakerja.

64.316.000 41.076.729

67.700.000 67.700.000

2.316.000 2.136.000

2

10.000.000 9.776.999

Jumlah Sasaran 14 120.689.728 83,62

15. TerlatihdanTerbinanyaIKMOlahanPangansecaraberkesinambungan

Jumlah IKM OlahanPangan yang MengikutiPelatihan Kemasan

IKM 4 4 100,00 224.000.000 218.850.000 Menghitung jumlah IKM yangmengikuti Penguatan Mutu DesainKemasan Produk Olahan Pangan..

192.000.000 187.800.000

32.000.000 31.050.000

36

Jumlah Sasaran 15 224.000.000 97,70

16. Tersedianya fasilitaspenunjangyangmemadai

Jumlah IKM yangmendapat bantuanperalatan dan kemasan

IKM 100 100 100,00 Menghitung jumlah IKM OlahanPangan yang diberikan bantuankemasan.245.000.000 237.367.200

Jumlah Sasaran 16 245.000.000 96,88

17. Tersedianya FasilitasBagiOperasional RumahKemasan

Lancarnya KegiatanPelayanan RumahKemasan

Bulan 12 12 100,00 Meghitung waktu pelaksanaanoperasional rumah kemasan.

58.000.000 57.200.000

Jumlah Sasaran 17 58.000.000 98,62

37

3. Sasaran Program

Jumlah Sasaran Program Dinas Perindustrian Provinsi NTB (termasuk Balai

Kemasan Produk Daerah) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2013-2018,

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebanyak 13 sasaran program.

Secara umum prosentase capaian sasaran program Dinas Perindustrian Provinsi NTB

sebesar 98,08%. Hanya 1 dari 13 Program yang dikelola oleh tidak mencapai 100%, yaitu:

Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP (75,00%).

Rincian capaian masing-masing sasaran program, sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3Capaian Program

No. Program Indikator Target Realisasi Cara Menghitung1 2 3 4 5 6

1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran

100,00% 100,00% Menghitung capaianrealisasi fisik programberdasarkan alokasi paguanggaran pada dokumenRPJMD, Renstramaupun DPA PerangkatDaerah (Dinas danBalai).

Dinas 100,00% 100,00%

Balai 100,00% 100,00%

2. ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

Tingkat kelancaran tugas aparatur

100,00% 100,00% Menghitung capaianrealisasi fisik programberdasarkan alokasi paguanggaran pada dokumenRPJMD, Renstramaupun DPA PerangkatDaerah (Dinas danBalai).

Dinas 100,00% 100,00%

Balai 100,00% 100,00%

3. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Tingkat kompetensi aparatur

100,00% 100,00% Menghitung capaianrealisasi fisik programberdasarkan alokasipagu anggaran padadokumen RPJMD,Renstra maupun DPAPerangkat Daerah(Dinas).

Dinas 100,00% 100,00%

4. Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Rencana program

2Dokumen

2Dokumen

Menghitung capaianrealisasi fisik programberdasarkan alokasi paguanggaran pada dokumenRPJMD, Renstramaupun DPA PerangkatDaerah (Dinas danBalai).

Dinas 2Dokumen

2Dokumen

Balai 2Dokumen

2Dokumen

38


5. ProgramPeningkatanKapasitasPengelolaanKeuangan Daerah

Manajemen aset

1Dokumen

1Dokumen

Menghitung capaianrealisasi fisik programberdasarkan alokasi paguanggaran pada dokumenRPJMD, Renstra maupunDPA Perangkat Daerah(Dinas).

Dinas 1Dokumen

6. PeningkatanKapasitas IPTEKSistem Produksi

Pertumbuhan IKM

5 % 5% Menghitung capaianrealisasi fisik programberdasarkan alokasi paguanggaran pada dokumenRPJMD, Renstra maupunDPA Perangkat Daerah(Dinas): 100 x 5% = 5% 100

Dinas 5%

7. Pengembanganindustri kecil danmenengah

Pertumbuhan Produk IKM yang Bersertifikat (halal, haki, uji nutrisi, sni)

1,5% 1,5% Menghitung capaianrealisasi fisik programberdasarkan alokasi paguanggaran pada dokumenRPJMD, Renstra maupunDPA Perangkat Daerah(Dinas).100 x 1,5% = 1,5%100Dinas 1,5%

8. Peningkatan kemampuan teknologi industri

Pertumbuhan IKM yang memanfaatkan teknologi

3,5 % 3,5 % Menghitung capaianrealisasi fisik programberdasarkan alokasi paguanggaran pada dokumenRPJMD, Renstra maupunDPA Perangkat Daerah(Dinas).100 x 3,5% = 3,5%100

Dinas 3,5 %

9. Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Kompetensi SDM IKM

22 % 22% Menghitung capaianrealisasi fisik programberdasarkan alokasi paguanggaran pada dokumenRPJMD, Renstra maupunDPA Perangkat Daerah(Dinas).100 x 22% = 22%100

Dinas 22%

10. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

Penyelarasan dokumen

0Dokume

n

10Dokumen

Menghitung capaianrealisasi fisik programberdasarkan alokasi paguanggaran pada dokumenRPJMD, Renstra maupunDPA Perangkat Daerah(Dinas).100 x 10 = 10100

Dinas 10Dokumen

39


11. Pengembangan danPenguatan Klaster Berbasis OVOP

Produk unggulan desa

4Komodi-

tas

2Komodi-

tas

Menghitung capaianrealisasi jenis komoditasyang dihasilkan padaprogram yangdilaksanakan.

Dinas 2Komodi-

tas12. Peningkatan

Pengelolaan Rumah Kemasan

Produk yang dihasilkan

8 Jenis 15 Jenis Menghitung jenis produkyang dihasilkan: (1)rumput laut, (2) kopi, (3)gula semut, (4) terasi, (5)madu, (6) paru, (7) abonsapi, (8) abon ikan, (9)bandeng presto, (10) kuebasah, (11) serbat jahe,(12) aneka kue kering,(13) kotak sepatu, (14)kotak songket, dan (15)kotak souvenir

Balai 15 Jenis

13. Peningkatan Mutu dan PengembanganPengolahan Komoditi Unggulan Daerah

Produk yang dihasilkan

12 Jenis 20 Jenis Menghitung jenis produkyang dihasilkan: (1) stikceker ayam, (2) anekakue kering, (3) anekadodol, (4) gula semut, (5)serbat jahe, (6) kerupukceker ayam, (7) kopibubuk, (8) stik rumputlaut, (9) minyak hati ikanhiu, (10) terasi, (11) abonikan, (12) abon sapi, (13)ikan asin, (14) baksoikan, (15) brownies, (16)madu, (17) kue basah,(18) kerupuk paru, (19)bubuk susu kuda, (20)bandeng presto, (21)madu, dan (22) stikkangkung.

Balai 22 Jenis

Sebab tidak tercapainya sasaran Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis

OVOP. Target program ini adalah 4 Jenis Produk Unggulan Desa dan tercapai 66,67%.

Program ini hanya dilaksanakan oleh Dinas dengan 3 Jenis Produk Unggulan Desa

Kegiatan yang mendukung hanya 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Peningkatan Pengembangan

Mutu Produk Berbasis OVOP dalam bentuk Pelatihan Pangan Berbasis Hasil Hutan

Bukan Kayu dan Horti. Produk unggulan desa yang dihasilkan oleh satu kegiatan ini

adalah tepung dari pisang sebagai bahan dasar membuat roti dan kue, keripik dari buah-

buahan, dan bubuk minuman dari rempah jahe.

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, BAB

VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (halaman

470), tercantum sebagai berikut:

40

Tabel 3.4Indikasi Anggaran dan Target pada Program Pengembangan

dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP Tahun Indikasi Anggaran Target Jenis Produk

Unggulan Desa 1 2 3

2014 Rp. 226.860.000,00 22015 Rp. 223.360.000,00 22016 Rp. 573.335.000,00 22017 Rp. 239.250.000,00 32018 Rp. 241.642.000,00 4

Besaran anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 namun

sangat kecil, sedangkan target yang ditetapkan bertambah dari 3 jenis menjadi 4 jenis

produk.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018 Dinas Perindustrian Provinsi Nusa

Tenggara Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1Capaian Indikator kinerja Sasaran 1

Sasaran 1Terbina, Terlatih dan terfasilitasinya IKM Industri Kreatif yang

berkesinambungan

Indikator KinerjaTahun 2017 Tahun 2018

Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dankuantitas produk industri Kreatif

130 IKM 130 IKM 100% 40 IKM 40 IKM 100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa tingkat capaian kinerja untuk indikator

kinerja sasaran diatas yaitu Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pelatihan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kreatif telah memenuhi target . Upaya

yang dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan pelaksanaan program

kegiatan Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI antara lain melaksanakan

Bimtek dan Fasilitasi Pendaftaran Desain Industri dan Hak Cipta;

Dinas Perindidustrian Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan instansi terkait,

untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya

pendaftaran HaKI melalui sosialisasi, pendampingan, inventarisasi dan fasilitasi kepada

masyarakat untuk mendaftarkan produk maupun desain industri yang dihasilkan, termasuk

hasil karya seni dan budaya ke Dirjen HaKI Kementerian Hukum dan Ham melalui Dinas

Perindustrian Provinsi NTB untuk memperoleh pengakuan, perlindungan serta

memperoleh manfaat secara ekonomi. Jenis produk yang telah didaftarkan HaKI tahun

2018 sebagaimana tabel berikut.

41

Tabel

Pendaftaran HaKI (Desain Industri) Bagi IKM Provinsi Nusa Tenggara BaratYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018

NO. NAMAPENDAFTAR

ALAMAT JUDULDESAIN

KOMODITI

1Wahidin Jl. Gunung Merapi 245 Pelita

Dasan Agung Mataram, NTBTas Tenun Rumbai Ketak

Tas

2Adhitya Pratama Yusuf

Jl. Ancar V/4A BTN Kekalik Baru RT 005/RW 067 Kel. Pagesangan Barat Mataram, NTB

Magnet Kulkas Desain Penyu Save Gili Turties

Kerajinan Limbah Plastik

3Ika Asni Susanti Jl. Transmigrasi Kelurahan

Pejanggik No. 10 Mataram NTB

Lampu Hias Ketak

Kerajinan Ketak dan Batok Kelapa

4Ika Asni Susanti Jl. Transmigrasi Kelurahan

Pejanggik No. 10 Mataram NTB

Lampu Hias Ketak

Kerajinan Ketak dan Batok Kelapa

5Kadri Dusun Boyot Desa Darmaji

Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah

Tas Hp dari Ketak

Kerajinan Ketak



Tas Bundar dariketak

Kerajinan Ketak



Tas Copok ketak

Kerajinan Ketak

8Fathur Rahman Desa Lingsar Kecamatan

Lingsar Kab. Lombok BaratKotak Perhiasan Batok

Kerajinan Batok Kelapa

9Fathur Rahman Desa Lingsar Kecamatan

Lingsar Kab. Lombok BaratTeko Tradisional Batok Kelapa


10Sarinda Farid Rizki Dusun Tunak Malang Desa

Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah

Bros Liontin Mobe Daun

Perhiasan



Bros Liontin Mobe Jajak Hitam

Perhiasan



Bros LiontinDaun Rarak

Perhiasan

13Raden Mawardi Dusun Bayan Timur

Kecamatan Bayan Kab. Lombok Utara

Lampu DindingBatok Kelapa


14Raden Mawardi Dusun Bayan Timur


Lampu Hias Batok Kelapa Ukir


15Raden Aris Mahardika Dusun Bayan Timur


Strongking Bayan Susun


16Raden Aris Mahardika Dusun Bayan Timur


Strongking Batok Bayan


17Husni Hari Desa Kesik Kecamatan

Masbagik Kab. Lombok TimurVas Bunga Blimbing

Kerajinan Limbah Plastik

18Husni Hari Desa Kesik Kecamatan

Masbagik Kab. Lombok TimurToples permen dari koran

Kerajianan Limbah Plastik

42

NO. NAMAPENDAFTAR

ALAMAT JUDULDESAIN

KOMODITI

19Majerun Punik Jaya Desa Lendang

Nangka Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur

Tempat Tissu bahan lidi

Kerajinan Lidi/ Bambu

20Herman Zikri Dusun Timba Timuk, Desa

Teros Kecamatan Labuhan HajiRT 005 RW 003 Kab. Lombok Timur

Kaos Motif Gendang Beleg

Kaos/ Konveksi

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2018

TabelPendaftaran HaKI (Hak Cipta) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah No Nama Pemohon Alamat Nama Hak Cipta

1 Lalu Suryadi Jl. Swasembada No. 53 Kekalik Kec. Ampenan Kota Mataram

Tari Inggas Mataq

2. Lalu Suryadi Jl. Swasembada No. 53 Kekalik Kec. Ampenan Kota Mataram

Tari Kedekan Mataq


Tari Jaran Raden Mas


Tari Besopoq Rase

5. Wahyu Hidayat Jl. Swakarya III Komplek Puri Citra Panji Tilar Blok A-8 Kekalik Kota Mataram

Komik Datu Gumi

6 Wahyu Hidayat Jl. Swakarya III Komplek Puri Citra Panji Tilar Blok A-8 Kekalik Kota Mataram

Komik Japa Mantra

7. Ahmad Kurniawan Jl. Dr. Soetomo Gg. Gili Genting RT 004 RW 226 Karang Baru Selatan Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Album VCD Karaoke “Salam”

8 Ahmad Kurniawan Jl. Dr. Soetomo Gg. Gili Genting RT 004 RW 226 Karang Baru Selatan Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Album VCD Karaoke “Gile Facebook”

9. Muh. Samsul Anwar Lendang Bedurik Pancor Selong, Kabupaten Lombok Timur

Buku “Dinamika Peran Politik Tuan Guru di lombok Era Reformasi”

10 Abdul Muid Jl. Batu Bolong 3 BTN Fatahilah No. 10 Pagutan Barat Kota Mataram

Buku “Lombok Mirah Sasak Adi Sejarah, Sosial, Islam, Budaya, Politik dan Ekonomi Lombok”

11 Lalu Syakiman, S.IP Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah

Buku “ Naskah Drama Arya Banjar Getas”


Buku Skenario Film Teater “Tragedi Putri Mandalika””


Buku Naskah Drama Kolosal “Putri Mandalika”

14. Lalu Syakiman, S.IP Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah

Tari “Penginang Penampi”

15. Lalu Syakiman, S.IP Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah

Tari “Bejorak Sendikale”

43

16 Solihin Beber Bun Oah Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Kab. Lombok Timur

Album VCD “Bowos JariSeang”

17 Jien Tierta Raharja Lengkok Bone Lauk Kecamatan Sakra Kab. Lombok Timur

Musik Album “Keras Pemetaq”

18. Dian Sahroni Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 09 Kelurahan Potu Kabupaten Dompu

Tari Kiri Ka Mai

19. Dian Sahroni Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 09 Kelurahan Potu Kabupaten Dompu

Tari Muna Ra Medi

20 Rini Yuliyanti Cenggu RT 1 RW 1 Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Kain Tenun motif segitiga

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2018

Sasaran 2. Terbina, Terlatih dan terfasilitasinya IKM Industri sandang dan

kerajinan yang berkesinambungan


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dankuantitas produk industri Sandangdan Kerajinan

68 IKM 68 IKM 100% 40 40 100%

Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber

Daya. Sub kegiatan: Pelatihan Pembuatan Alas Kaki berbasis Tenun (20 IKM); Program

Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, Kegiatan Penguatan Desain Tas Berbasis

Tenun dan Batik Sub kegiatan: Pelatihan Pembuatan Tas Berbasis Tenun dan Batik (20

IKM)

Sasaran 3 Terfasilitasinya standarisasi produk IKM


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah produk IKM yangterstandarisasi

58 IKM 58 IKM 100% 25 IKM 25 IKM 100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untu

indikator sasaran diatas yaitu jumlah Produk IKM yang terstandarisasi dapat terealisasi

dengan menyelenggarakan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan

kegiatan sertifikasi Halal dan pengujian mutu produk sejumlah 25 produk IKM yang telah

mendaftar sertifikasi halal.

Sasaran 4Terbina dan Terlatih IKM Industri hasil pertanian, hutan dan

perkebunan yang berkesinambungan


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dankuantitas produk industri hasilpertanian, hutan dan perkebunan

68 IKM 68 IKM 100% 40 IKM 40 IKM 100%

44

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untu

indikator sasaran diatas yaitu Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pelatihan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri hasil pertanian, hutan dan

perkebunan. Adapun pelaksanaanya dengan Program Pengembangan Industri kecil dan

Menengah dengan kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat

Jaringan Kluster Industri; yaitu dengan pelatihan pengolahan Stroberi di Sembalun (20

IKM); dan pelaksanaan Program pengembangan dan penguatan Klaster Berbasis OVOP

dengan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Klater Berbasis OVOP yaitu dengan

pelatihan pangan berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu yang diikuti 20 IKM

Sasaran 5Terbina dan Terlatih IKM Industri Logam, Mesin dan alat

Transportasi yang berkesinambungan


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untukmeningkatkan kualitas dankuantitas produk industri logammesin dan alat transportasi

48 48 100% 20 IKM 20 IKM 100%

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja tersebut menunjukkan untuk indikator kinerja

Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas produk industri logam mesin dan alat transportasi melalui Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sitem Produksi dengan Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis

Teknologi Sub Kegiatan Pelatihan standar Nasional ndonesia (SNI) Logam maka

diharapkan produk-produk IKM dapat terstandarisasi SNI sehingga dapat memenuhi

pangsa pasar.

Sasaran 6Tersedianya fasilitas penunjang usaha industri logam, mesin, dan

alat transportasi yang memadai


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah IKM yang mendapatbantuan mesin dan peralatan

352 IKM 352 IKM 100% 379 IKM 379 IKM 100%

Berdasarkan tabel Indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat capaian

kinerja untuk indikator kinerja Jumlah IKM yang mendapat bantuan mesin dan peralatan

telah dicapai melalui Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, yaitu mampu

menyalurkan bantuan peralatan dan mesin bagi IKM termasuk IKM yang terdampak

Gempa.

Sasaran 7Terbina dan Terlatih IKM Industri Elektronika dan Telematikayang berkesinambungan


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah IKM yang dikembangkanmelalui pelatihan untuk

65 IKM 60 IKM 92,31 % 35 35 100%

45

meningkatkan kualitas dankuantitas produk industrielektronika dan telematika

Berdasarkan tabel indikator kinerja sasaran tersebut menunjukkan bahwa tingkat

capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pelatihan

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri elektronika dan telematika,

telah pencapai target yang diinginkan yaitu melalui Program Peningkatan Kapasitas Iptek

Sistem Produksi dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri,

diantaranya dengan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Hardware dan Peralatan

Komputer IKM Industri Elektronika dan Telematika (20 IKM) serta Gelar Teknologi dan

Alat Pertanian Lokal yang diikuti oleh 15 IKM

Sasaran 8Terwujudnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang benar dan lengkap


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah Laporan

kinerja7 Dok 7 Dok 100% 11 Dok 11 Dok 100%

Berdasarkan tabel indikator kinerja sasaran tersebut menunjukan bahwa tingkat

capaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah laporan kinerja telah tercapai target yang

diinginkan yaitu melalui Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD menghasilkan dokumen laporan tahunan 2018, Dokumen LPPD, Dokumen

LKPJ, Dokumen LAKIP, Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen RKAP 2018, Dokumen

RKA 2019, DPPA 2018, DPA 2019, Renja, RKPD, Laporan Capaian Kinerja Triwulan.

Sasaran 9 Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah Laporan

Keuangan1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%


capaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah laporan keuangan telah tercapai target yang

diinginkan yaitu melalui Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yaitu

menghasilkan laporan keuangang dan aset. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai

target indikator kinerja tersebut adalah dengan mengejar sasaran dan indikator

sebagaimana yang telah tertuang dalan Renstra SKPD.

Sasaran 10 Tersedianya Data yang validIndikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018

46

Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah laporan 2 2 100% 3 3 100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk

indikator sasaran yaitu persentase yang dihasilkan setelah membandingkan antara target

yang ingin dicapai dengan capaian realisasi. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai


sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra OPD kemudian dijabarkan lagi dalam

bentuk program kegiatan dalam DPA-SKPD. Adapun Program yang mendukung sasaran

tersebut adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan keuangan, Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan

Progran Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah.

Sasaran 11 Terwujudnya administrasi/manajemen/tata kelola yang tertib pada Dinas


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah laporan 12 Dok 12 Dok 100% 12 Dok 12 Dok 100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk

indikator sasaran yaitu persentase yang dihasilkan setelah membandingkan antara target

yang ingin dicapai dengan capaian realisasi. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai


sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra OPD kemudian dijabarkan lagi dalam

bentuk program kegiatan dalam DPA-SKPD. Adapun Program yang mendukung sasaran

tersebut adalah Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

kegiatan-kegiatan sehingga menghasilkan dokumen laporan berupa Laporan gaji berkala

ASN dalam 1 tahun, kenaikan pangkat, pensiun, diklat fungsional, Daftar Urutan

Kepangkatan, absensi pegawai, pakta integritas, standar operasional prosedur, sasaran

kinerja pegawai, analisis jabatan, KP4, Barang milik daerah.

Sasaran 12 Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah Sarana dan Prasarana kerja yang terpelihara

42 Unit 42 Unit 100% 42 Unit 42 Unit 100%


capaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana kerja yang terpelihara

telah tercapai target yang diinginkan yaitu melalui Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. Upaya yang telah dilakukan

47

untuk mencapai target indikator kinerja tersebut adalah dengan mengejar sasaran dan

indikator sebagaimana yang telah tertuang dalan Renstra SKPD.

Sasaran 13 Terwujudnya administrasi / manajemen / tata kelola yang tertib


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah laporan

yang diselesaikan12 Dok 12 Dok 100% 12 Dok 12 Dok 100%


capaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah laporan yang diselesaikan telah tercapai

target yang diinginkan yaitu melalui Program Pelayanan Admministrasi Perkantoran yaitu

menghasilkan laporan bantuan kepada IKM. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai


sebagaimana yang telah tertuang dalan Renstra SKPD.

Sasaran 14 Tersedia dan terpelihara sarana dan prasarana kerja balai


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah sarana dan prasarana balai

18 Unit 18 Unit 100% 18 Unit 18 Unit 100%


capaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana kerja yang terpelihara

telah tercapai target yang diinginkan yaitu melalui Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. Upaya yang telah dilakukan

untuk mencapai target indikator kinerja tersebut adalah dengan mengejar sasaran dan

indikator sebagaimana yang telah tertuang dalan Renstra SKPD.

.

Sasaran 15 Terlatih dan terbinanya IKM Olahan Pangan secara berkesinambungan


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah IKM Olahan Pangan yang mengikuti pelatihan

18 IKM 18 IKM 100% 4 IKM 4 IKM 100%


capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah IKM Olahan Pangan yang mengikuti

pelatihan; telah tercapai target yang diinginkan yaitu melalui Program Peningkatan

Pengelolaan Rumah Kemasan dengan Kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Desain

48

Kemasan Produk Unggulan yaitu telah mendistribusikan bantuan kemasan kepada 100

IKM di Kab/Kota se-NTB set. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target

Sasaran 16 Tersedianya fasilitas penunjang yang memadai


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianJumlah IKM yang mendapat bantuan peralatandan kemasan

111 IKM 111 IKM 100% 100 IKM 100 IKM 199%


capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah IKM yang mendapat Bantuan Peralatan dan

Kemasan telah tercapai target yang diinginkan yaitu melalui Program Peningkatan

Pengelolaan Rumah Kemasan dengan Kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Desain

Kemasan Produk Unggulan yaitu telah mendistribusikan bantuan kemasan kepada 100

IKM di Kab/Kota se-NTB set. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target

indikator kinerja tersebut adalah dengan mengejar sasaran dan indikator sebagaimana yang

telah tertuang dalan Renstra SKPD.

Sasaran 17 Tersedianya fasilitas bagi operasional rumah kemasan


Target Realisasi Capaian Target Realisasi CapaianLancarnyakegiatanpelayanan rumahkemasan

12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

Sejak masih bergabung dengan Dinas Perdagangan, Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang dikelola adalah Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Karya Seni Budaya

Daerah (Desain Industri, Merek, dan Hak Cipta) dengan sasaran strategis yang sifatnya

output/keluaran, bukan outcome atau dampak. Hal ini mengakibatkan pengukuran

indikator sasaran strategis juga bersifat output/keluaran kegiatan, misalnya jumlah IKM

yang dikembangkan melalui kegiatan pelatihan/bimbingan teknis, jumlah IKM yang

mendapat bantuan peralatan, dan sejenisnya.

Untuk penyusunan IKU dan sasaran strategis di dokumen Rencana Strategis selanjutnya,

hal ini harus menjadi bahan perbaikan yang utama, karena merupakan acuan dalam

membuat kebijakan, program, kegiatan di sektor industri.

a.i. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum pencapaian tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2017. Hal

ini karena perencanaan yang lebih matang, koordinasi antara sekretariat dengan bidang

49

dengan balai lebih baik. Begitu pula koordinasi antara dinas dengan perangkat daerah lain

yang terkait erat dengan sektor industri, seperti Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas

Koperasi dan UMKM.

Terdapat beberapa akar masalah yang sudah dan akan terus berusaha untuk diselesaikan

oleh Dinas Perindustrian sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder terkait, yaitu:

1. Kondisi alam Provinsi NTB menjadikan pilihan kurang lebih 30% masyarakat

memilih aktivitas dalam bidang pertanian

2. Aspek sosial budaya masyarakat yang belum familiar dengan sektor industri

3. Identifikasi stakeholder yang kurang tepat

4. Kurangnya komitmen penganggaran sektor industri, dan sektor-sektor lain yang

terkait secara langsung

5. Kurangnya pemahaman IKM tentang standarisasi produk

6. Kurangnya pemahaman IKM tentang modal kerja, manajemen usaha, dan pemasaran

7. Kurangnya pengetahuan IKM terhadap bahan baku/bahan penolong

8. Terbatasnya kemampuan IKM untuk inovasi dan diversifikasi produk

9. Terbatasnya penguasaan teknologi IKM

10. Kurangnya modal dan penguasaan atas mesin/peralatan kerja IKM

11. Kurangnya pengembangan desain produk IKM

12. Keterbatasan dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait untuk memfasilitasi IKM

13. Kurangnya promosi IKM

14. Minimnya tenaga kerja sektor industri yang terakreditasi

Akar masalah di atas mengakibatkan: (1) sektor industri belum menjadi pilihan

utama dalam berusaha, (2) integrasi program antar sektor yang mendukung industrialisasi

belum optimal, dan (3) lemahnya daya saing IKM. Ketiga hal ini berdampak pada: (1)

kontribusi sektor industri dalam PDRB yang belum optimal, dan (2) peranan produk

industri IKM belum optimal.

Alternatif solusi yang telah adan akan terus dilakukan secara lebih intensif adalah:

1. Melakukan inventarisasi IKM sehingga diperoleh data yang valid

2. Melakukan pendampingan terhadap IKM

3. Melakukan pelatihan, bimbingan teknis, dan magang sesuai dengan kebutuhan IKM

4. Melakukan sosialisasi standarisasi produk, modal kerja, manajemen usaha, dan

pemasaran, diversifikasi dan inovasi produk dalam acara formal maupun informal

5. Meningkatkan koordinasi dan lobi dengan stakeholder yang secara tupoksi mampu

membantu IKM untuk meningkatkan kapasitasnya

50

6. Meningkatkan koordinasi dan audiensi dengan Bappeda maupun Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Provinsi NTB terkait dengan keberpihakan penganggaran di

sektor industri.

a.ii. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Didasarkan atas sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan kerja,

dukungan sarana transportasi (roda 2 dan roda 4) yang terbatas, jajaran Dinas

Perindustrian berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada tersebut. Optimalisasi

kinerja juga dilakukan melalui pemberdayaan Unit Pelaksana Lapangan (UPL) yang

dibentuk oleh Direktorat Jenderal IKM (Kementerian Perindustrian), dimana operasional

kegiatannya melalui anggaran dekonsentrasi. UPL inilah yang menjadi salah satu ujung

tombak dalam kegiatan penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi IKM, sehingga

inventarisasi IKM, kondisi, termasuk permasalahannya dapat lebih cepat tertangani.

Selain itu, Dinas Perindustrian juga mengoptimalkan kerjasama dengan Dinas

Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM, baik pada tingkat Provinsi maupun

dengan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kapasitas IKM yang tersebar di

seluruh wilayah NTB dengan jumlah kurang lebih sebanyak 85.000.

Di samping itu pula, dalam beberapa kesempatan, melalui koordinasi dengan Ditjen IKM

Kemenperin, para IKM dapat difasilitasi untuk melakukan pameran produk di event

regional seperti Sail Moyo 2018 dan NTB Expo 2018. Adanya pameran tidak hanya

untuk menjual produk, namun yang lebih utama adalah IKM dapat belajar untuk

mempromosikan produknya sehingga calon pembeli menjadi tertarik, dapat belajar untuk

menampilkan produk dari aspek estetika, bagaimana mengembangkan jaringan, dan lain

sebagainya.

Selain itu, adanya mahasiswa praktek kerja lapangan dari berbagai universitas di

Mataram, juga turut andil dalam membantu kinerja jajaran perindustrian yang saat ini

jumlahnya sangat terbatas.

a.iii. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilaksanakan, baik pada masa masih bergabung dengan

Dinas Perdagangan maupun saat berdiri sendiri pada tahun 2017 yang lalu, dinilai sudah

cukup tepat. Permasalahan utama adalah pada ketersediaan anggaran yang sangat kecil

jika dibandingkan dengan sasaran yang harus dikelola, yaitu IKM sebanyak kurang lebih

85.000. Selain itu, Dinas Perindustrian sebagai perangkat daerah antara dalam

industrialisasi, sangat bergantung dari kinerja perangkat daerah hulu yang mengelola

51

produksi dan produktivitas bahan baku, baik itu kualitas, kuantitas sampai dengan

kontinuitasnya.

Keberhasilan industrialisasi di Provinsi NTB tidak hanya ditentukan oleh Dinas

Perindustrian saja, namun juga oleh berbagai macam stakeholder. Keterkaitan aspek yang

menentukan keberhasilan industrialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah: Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

2. Teknologi: E-smart, teknologi tepat una, pengembangan desain produk

3. Standarisasi: SNI, ISO, Test Reportm Haki, HACCP, Uji Lab, Sertifikasi Halal,

Kemasan, Eco Labelling, Industri hijau

4. Kelembagaan: penguatan Dinas Perindustrian

5. Ketersediaan bahan baku oleh perangkat daerah hulu: kualitas, kuantitas, kontinuitas

6. Sumber daya manusia: pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, pameran, magang,

akreditasi

7. Pemrodalan: KUR (koperasi, perbankan, dan lembaga keuangan), CSR (BUMN)

8. Penelitian dan Pengembangan: Perguruan Tinggi, SMK, STIP, Balitbang Kemenperin

9. Iklim usaha yang kondusif: Kebijakan pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah

kabupaten/pemerintah kota, OJK

10. Energi: air, ketenagalistrikan, angin, EBT

11. Infrastruktur: sarana dan prasarana (SIKIM), jalan, pelabuhan, telekomunikasi

12. Pemasaran: online dan offline

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Perindustrian Provinsi NTB berasal

dari realisasi Dinas Perindustrian selaku Organisasi Perangkat Daerah induk dan Balai

Kemasan Produk Daerah selaku Unit Pelaksana Teknis. Secara umum realisasi anggaran

sebesar 100 % untuk realisasi fisik dan 97,25 % untuk realisasi keuangan. Rincian realisasi

anggaran (realisasi fisik dan keuangan) Dinas Perindustrian Provinsi NTB (termasuk Balai

Kemasan Produk Daerah) per Program dan Kegiatan sebagaimana tabel 3.5.

Tabel 3.5Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

No. Program/Kegiatan RealisasiFisik Keuangan

% Rp. %1 2 3 4 5

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 661.899.894,00 93,541. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100,00 3.002.375,00 93,822. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik100,00 105.358.172,00 76,96

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,00 123.348.000,00 98,44

52

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,00 252.856.947,00 99,985. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,00 19.673.700,00 89,026. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan100,00 14.159.000,00 96,98

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100,00 6.536.000,00 89,34

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100,00 10.000.000,00 100,00

9. Penyediaan Makanan dan Minuman 100,00 7.777.211,00 94,8410. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat

dan Daerah100,00 49.448.989,00 96,96

11. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

100,00 33.000.000,00 91,41

12. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

100,00 36.739.500,00 91,85

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00 593.821.041,00 98,16

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100,00 49.003.721,00 97,79

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

100,00 10.000.000,00 100,00

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

100,00 4.250.000,00 100,00

1. Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur 100,00 4.250.000,00 100,00D. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan100,00 251.606.000,00 83,13

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100,00 59.415.000,00 100,00

2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

100,00 20.800.000,00 100,00

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,00 113.526.000,00 69,524. Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan

Mesin dan Peralatan100,00 25.540.000,00 95,25

5. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100,00 32.325.000,00 100,00E. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah100,00 7.200.000,00 100,00

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

100,00 7.200.000,00 100,00

F. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 100,00 276.238.900,00 86,751. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi

Industri100,00 218.023.900,00 83,86

2. Penguatan Kemampuan Teknologi BerbasisTeknologi

100,00 58.215.000,00 99,64

G. Pengembangan industri kecil dan menengah 100,00 246.555.000,00 93,511. Penguatan Industri Kecil dan Menengah

terhadap Pemanfaatan Sumber Daya100,00 64.510.000,00 96,85

No.

Program/Kegiatan RealisasiFisik Keuangan %

1 2 3 4 52. Penguatan Industri Kecil dan Menengah

dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri

100,00 57.265.000,00 92,42

3. Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan

100,00 59.950.000,00 99,92

4. Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI

100,00 64.830.000,00 86,32

53

H. Peningkatan kemampuan teknologi industri 100,00 5.714.804.700,00 99,141. Kemampuan Teknologi Industri 100,00 5.714.804.700,00 99,14

I. Pengembangan sentra-sentra industri potensial

100,00 57.275.00,00 96,30

1. Penguatan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo

100,00 57.275.00,00 96,30

J. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

100,00 163.724.724,00 99,26

1. Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian

100,00 144.524.724,00 99,16

2. Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian

100,00 19.200.000,00 100,00

K. Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP

100,00 52.010.000,00 95,24

1. Peningkatan Pengembangan Mutu Produk Berbasis OVOP

100,00 52.010.000,00 95,24

L. Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan 100,00 294.567.200,00 97,221. Operasional Rumah Kemasan 100,00 57.200.000,00 98,622. Bantuan Kemasan bagi IKM Olahan Pangan 100,00 237.367.200,00 96,88

M. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah

100,00 218.850.000,00 97,70

1. Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan Pangan

100,00 187.800.000,00 97,81

2. Pendampingan Peningkatan Mutu Desain Kemasan Produk Unggulan Daerah

100,00 31.050.000,00 97,03

Beberapa catatan penting untuk melengkapi capaian kinerja Dinas Perindustrian

Provinsi NTB Tahun 2018 adalah pelaksanaan program/kegiatan dengan sumber

pembiayaan dari Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian, kerjasama dengan pihak

ketiga dan penghargaan yang diterima dalam bidang perindustrian bagi Pemerintah

Kabupaten/Kota maupun IKM.

1. Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan dari

Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian

a. Program Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi, dengan anggaran

Rp. 2.032.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.979.802.300,00 (97,43%).

Kegiatan:

1. Administrasi Kegiatan, dengan anggaran Rp. 294.430.000,00 dan target 12

laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan sebanyak 12 laporan sebagai

target sudah disusun. Realisasi anggaran sebesar Rp. 294.895.100,00 (99,48%).

2. Penandatanganan Kontrak TPL-TA 2018, dengan anggaran sebesar

Rp. 70.818.000,00 dan target 1 laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 70.818.000,00 (100,00%).

54

3. Penerapan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja Pengendalian

Program, dengan anggaran Rp. 88.280.000,00 dan target 12 laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. Rp. 87.931.800,00 (99,60%).

4. Partisipasi dalam Bimbingan Teknis Fasilitator Manajemen Mutu, dengan

anggaran Rp. 7.300.000,00 dan target 1 paket.

Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

7.033.000,00 (96,34%).

5. Pendampingan PFPP Bagi IKM Nusa Tenggara Barat, dengan anggaran

Rp. 134.850.000,00 dan target 20 IKM.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan sebanyak 20 sudah dilakukan

pendampingan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 104.808.000,00 (77,72%).

6. Unit Pendampingan Langsung (UPL) , dengan anggaran Rp. 129.600.000,00

dan target 12 laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan sebanyak 12 laporan sudah

disusun. Realisasi anggaran sebesar Rp. 125.146.600,00 (96,56%).

7. Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Angkatan 2012 dan 2013, dengan anggaran

Rp. 301.920.000,00 dan target 240 sentra/IKM Binaan.


Rp. 297.600.000,00 (98,57%).

8. Pengembangan Data Base, dengan anggaran Rp. 229.960.000,00 dan target 10

database.


Rp. 228.139.000,00 (99,21%).

9. Bimtek Fasilitator GKM Bagi Aparat Pembina Industri Kecil dan Menengah

se-NTB, dengan anggaran Rp. 141.400.000,00 dan target 20 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 140.900.00,00 (99,65%).

10. Partisipasi pada Penyusunan Program Dekonsentrasi IKM dengan anggaran

Rp. 81.292.000,00 dan target tersusunnya program dekonsentrasi.

Kegiatan ini dilaksanakan 5 kali, yaitu partisipasi pada: (1) penyusunan

program untuk pagu indikatif, (2) penyusunan program pagu definitif, (3)

finalisasi penyusunan program, (4) pengarahan DIPA, dan (5) Rakornas Tahun

2018, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.595.000,00 (99,14%).

11. Bimbingan Market Place E-Smart, dengan anggaran Rp. 78.760.000,00 dan

target 50 IKM dan 150 produk.

55


Rp. 75.825.000,00 (96,27%).

12. Bimbingan Teknis Produksi dan Desain Alas Kaki dengan anggaran

Rp. 81.130.000,00 dan target 20 IKM.


Rp. 79.864.000,00 (98,44%).

13. Bimbingan Teknis Pengolahan Makanan Ringan, dengan anggaran

Rp. 73.600.000,00 dan target 20 IKM.


Rp. 73.600.000,00 (100%).

14. Bimbingan Teknis Reparasi Elektronika Konsumsi/Rumah Tangga dengan



Rp. 79.046.000,00 (99,64%).

15. Bimbingan Teknis Pengolahan Pakan Ternak se-Pulau Sumbawa dengan



Rp. 81.600.000,00 (100%).

16. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Desain Tenun se-Pulau Sumbawa

dengan anggaran Rp. 83.830.000,00 dan target 20 IKM.


Rp. 80.100.000,00 (95,55%).

17. Bimbingan Teknis Mekanik Kendaraan Roda 2, dengan anggaran

Rp. 71.900.000,00 dan target 20 IKM.


Rp. 71.900.000,00 (100%).

2. Penghargaan dalam Bidang Industri

Pada tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui IKM UD. Mawar Art

Shop, menerima penghargaan OVOP Bintang Lima untuk produk ketak. Penghargaan

ini menunjukkan bahwa pembinaan Dinas Perindustrian kepada IKM membuahkan

hasil. Penghargaan disampaikan oleh Menteri Perindustrian RI, Bapak Airlangga

Hartarto kepada Ibu Mawar, pemilik UD. Mawar Ketak pada Kamis, 13 Desember

2018 bertempat di Hotel JS Luwansa. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas

Perindustrian turut hadir mendampingi selaku pembina IKM di Provinsi NTB.

Provinsi NTB patut berbangga, karena IKM peraih OVOP Bintang 5 untuk tahun 2018

hanya 4 IKM, dimana salah satunya adalah UD. Mawar Art Shop, yang dipimpin oleh

56

ibu Mawar Yanti. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap upaya

UD. Mawar Artshop dalam mengangkat karyanya menjadi produk Indonesia yang

mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional. Produk UD. Mawar Art Shop

dinilai memenuhi kriteria antara lain, yaitu merupakan produk unggulan daerah

dan/atau produk kompetensi inti daerah, unik, memiliki keaslian dan kekhasan budaya

lokal, bermutu baik dan berpenampilan menarik, berpotensi pasar domestik dan

ekspor, serta diproduksi secara konsisten dan berkesinambungan. Fasilitas yang akan

diperoleh bagi UD. Mawar Art Shop adalah fasilitasi untuk pengembangan dan

peningkatan daya saing. Selain itu, IKM dapat mencantumkan nilai bintang pada

kemasan produk sebagai bukti kualitas yang sudah dicapai.

57

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 diukur

dari capaian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain

Industri, Merek, dan Hak Cipta) sebesar 80% berdasarkan penganggaran dari

sumber dana APBD, dan sebesar 110% berdasarkan penganggaran dari sumber

dana APBD serta dari anggaran Kementerian Hukum dan HAM.

Rincian sebagai berikut:

a. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Desain Industri sebesar

133,33% berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD.

b. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Merek sebesar 75%

berdasarkan penganggaran dari sumber dana Kementerian Hukum dan HAM.

c. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Hak Cipta sebesar 133,33%

berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD.

2. Capaian Sasaran Strategis untuk mendukung pencapaian tujuan, misi, dan visi rata-

rata sebesar 100%.

3. Capaian Sasaran Program rata-rata sebesar 98,08%.

4. Capaian Realisasi Anggaran rata-rata sebesar 100% untuk realisasi fisik dan

97,25% untuk realisasi keuangan.

B. Rencana Tindak

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan dan meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan pihak

ketiga yaitu: Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum&HAM, Badan

Sertifikasi Nasional (Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perindustrian), Lembaga

Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi (LSPro-Pustan) Kementerian Perindustrian,

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka

standarisasi produk Industri Kecil dan Menengah melalui kegiatan Bimbingan

Teknis, Pelatihan, Magang, Fasilitasi, dan lain sebagainya.

2. Meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi antar sektor dengan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait, seperti Bappeda, Dinas

Perdagangan, Dinas Koperasi & UMKM, Biro Perekonomian, Badan Pusat

1

Statistik, dan Badan/Dinas lain yang terkait, serta Dinas Perindustrian

Kabupaten/Kota guna merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah

untuk menurunkan angka kemiskinan, serta melakukan evaluasi.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan dalam

rangka mewujudkan pembangunan industri yang terintegrasi di Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

4. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas pendampingan kepada

pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

dengan tetap berkooordinasi dengan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota

setempat.

5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala sehubungan dengan

pencapaian target kinerja dan melaksanakan evaluasi untuk merumuskan langkah-

langkah strategis dalam rangka pencapaian target dan dalam rangka efisiensi

anggaran.

6. Meningkatkan peran Tenaga Penyuluh Lapangan dalam rangka

mewujudkan Industri Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

lebih berdaya saing.

7. Mengawal penyelesaian Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB

sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan industri di Provinsi NTB untuk

jangka waktu 20 tahun ke depan dengan menyesuaikan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2018-2013.

8. Menyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun

2018-2023 melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial (HITS).

2

PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB TAHUN 2018

TRIWULAN: I

A. Capaian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja AnggaranUraian Satuan Cara

PengukuranIndikatorSasaran

Target Realisasi % Rp. RealisasiBulan ini

Realisasi s/dTriwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Terbina, terlatih, danterfasilitasinya IKM industri kreatif yang berkesinambungan

Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pelatihanuntuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kreatif

IKM Menjumlahkan IKMyang:1. mengikuti

BimtekdanFasilitasiPendaftaran DesainIndustri;

2. mengikutiBimtekdanFasilitasiPendaftaran HakCipta.

40 0 0 APBD

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

263.675.000 0 0 0

Kegiatan Pendaftaran danPerlindungan HKI,Sertifikasi SNISub kegiatan: Bimbingan Teknis dan

Fasilitasi PendaftaranDesain Industrisebanyak 20 IKM

Bimbingan Teknis danFasilitasi PendaftaranHal Cipta sebanyak 20IKM

75.100.000 0 0 0

2. Terbina, terlatih, danterfasilitasinya IKM industri sandang dankerajinan yang berkesinambungan

Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pelatihanuntuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk


PelatihanPembuatan AlasKaki

68 20 29

APBD


263.675.000 0 0 0

Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah terhadap

66.610.000 0 0 0

industri sandang dan kerajinan

berbasisTenun;

Pemanfaatan Sumber Daya.Sub kegiatan:Pelatihan Pembuatan Alas Kaki berbasis Tenun (20 IKM);

No. Sasaran Strategis IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan CaraPengukuran

IndikatorSasaran

Target Realisasi

% Rp. RealisasiBulan ini


%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

APBNProgram Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.032.000.000

438.813.800 21,60

Bimtek Produksi dan Desain Alas Kaki

81.130.000 77.900.000 96,02

Bimtek Peningkatan Mutu dan Desain Tenun se-Pulau Sumbawa

83.830.000 0 0

3. Terfasilitasinya standarisasi produk IKM


IKM Menjumlahkan IKM yangdiberikanBantuanSertifikasiHalalPengolahanMakanan danMinuman (25IKM); dan

25 0 0 APBDProgram Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

263.675.000 0 0 0

Kegiatan Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk UnggulanSub Kegiatan:Bantuan Sertifikasi Halal kepada 25 IKM Pengolahan Makanan dan Minuman

60.000.000 0 0 0


2.032.000.000

438.813.800 21,60

Bimtek Pengolahan Makanan Ringan

73.600.000 73.600.000 100


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4. Terbina dan terlatihnya IKM industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan yang berkesenimbungan

Jumlah IKMyangdikembangkanmelaluipelatihan untukmeningkatkankualitas dankuantitasproduk industrihasil pertanian,hutan dan


PelatihanPengolahan StroberidiSembalun(20 IKM);

20 0 0 APBD


263.675.000 0 0 0

2. mengikuti 20 0 0 Kegiatan Penguatan 61.965.000 0 0 0

perkebunan PelatihanPanganBerbasisHasilHutanBukanKayu (20IKM)

Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat jaringan Kluster Industri.Sub Kegiatan:Pelatihan Pengolahan Stroberi di Sembalun (20 IKM);Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP

54.610.000 0 0 0

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Mutu Produk Berbasis OVOPSub Kegiatan:Pelatihan Pangan Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (20 IKM)

54.610.000 0 0 0


2.032.000.000

438.813.800 21,60

Bimtek Pengolahan Pakan Ternak se-Pulau Sumbawa

81.600.000 81.600.000 100


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


Indikator

Target Realisasi



%

Sasaran1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Terbina dan terlatihnya IKM industri logam, mesin, dan alat transportasi yang berkesinambungan

Jumlah IKMyangdikembangkanmelaluipelatihan untukmeningkatkankualitas dankuantitasproduk industriindustri logam,mesin, dan alattransportasi

IKM Menjumlahkan IKM yangmengikutiPelatihanStandarNasionalIndonesi

20 0 0 ABPDProgram Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

118.425.000 0 0 0

Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi Sub Kegiatan:Pelatihan Standar NasionalIndonesia (SNI) Logam

58.425.000 0 0 0


2.032.000.000

438.813.800 21,60

Bimtek Mekanik Kendaraan Roda 2

71.100.000 0 0

6. Tersedianya fasilitaspenunjang usahaindustri logam,mesin, dan alattransportasi yangmemadai

Jumlah IKM yang mendapat bantuan peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yangdiberikanHibahBantuanMesin/Peralatan (138IKM).

138 0 0 APBDProgram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2.884.499.999

0 0 0

Kegiatan Kemampuan Teknologi Industri.Sub Kegiatan:Hibah Bantuan Mesin/Peralatan

2.884.499.999

0 0 0


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Terbina dan terlatihnya IKM industri elektronika dan telematika yang berkesinambungan

Jumlah IKMyangdikembangkanmelaluipelatihan untukmeningkatkankualitas dankuantitasproduk industrielektronika dantelematika


PelatihanPeningkatanKemampuan TeknisHardwaredanPeralatanKomputerIKMIndustriElektronika danTelematika (20IKM)

20 0 0 APBDProgram Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

118.425.000 0 0 0

Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi IndustriSub Kegiatan:- Pelatihan Peningkatan

Kemampuan Teknis Hardware dan PeralatanKomputer IKM IndustriElektronika dan Telematika (20 IKM)

60.000.000 0 0 0

ABPNProgram Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.032.000.000

438.813.800 21,60

1. Bimtek Marketplace E-Smart 2018

91.760.000 0 0

2. Reparasi Elektronika Konsumsi/Rumah

79.330.000 0 0

Tangga8. Terwujudnya

dokumen perencanaan dan pelaporan yang benar dan lengkap

Jumlah laporan kinerja

Dokumen Menghitung jumlah laporan kinerja yang diselesaikan, yaitu: RKPD,Renja, Perjanjian Kinerja, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, LPPD, LKPJ,LAKIP, dan Laporan Tahunan

11 7 63,64 APBD1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

188.555.000 1.180.000 1.180.000 0,63

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

81.740.000 0 0 0


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

469.667.701 53.641.271 86.232.796 18,36

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran

31.600.000 4.800.000 4.800.000 15,39


2.032.000.000

438.813.800 21,60

1. Administrasi Kegiatan 269.550.000 61.286.000 22,74

2. Penandatanganan Kontrak TPL Tahun Anggaran 2018

70.818.000 70.818.000 100

3. Penerapan Aplikasi Monev Program Kinerja Pengendalian

61.400.000 9.729.000 15,85

4. Bimbingan dan Penerapan GKM

99.130.000 0 0

5. Konvensi GKM TngkatProvinsi

164.032.000 0 0

6. Partisipasi pada Konvensi GKM Nasional

44.720.000 0 0

7. Unit Pendampingan Langsung

129.600.000 11.250.000 8,68

8. Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL Kementerian)

301.920.000 36.000.000 11,92

9. Pengembangan Data Base Daerah Nusa Tenggara Barat

170.882.000 3.900.000 2,28


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10. Bimtek Data BaseDaerah Nusa Tenggara Barat

76.306.000 0 0

11. Partisipasi pada Penyusunan Program Dekonsentrasi IKM

81.292.000 13.180.800 16,21

9. Terwujudnyalaporan keuanganyang baik dan benar


Dokumen Menghitung jumlah laporan keuangan tahunan yangdiselesaikan.

1 1 100 APBD1. Program Peningkatan


188.555.000 1.180.000 1.180.000 0,63

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11.000.000 0 0 0


469.667.701 53.641.271 86.232.796 18,36

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

75.482.000

10. Tersedianya Data yang Valid

Jumlah Laporan Dokumen Menghitung laporan kegiatan yang diselesaikan, yaitu: laporan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah(2 dokumen) dan PenyelarasanDokumen Program Perindustrian(1 dokumen).



188.555.000 1.180.000 1.180.000 0,63

Kegiatan Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan

26.815.000 1.180.000 1.180.000 0,63

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

69.000.000 0 0 0


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

11.400.000 0 0 0

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

11.400.000 0 0 0


172.550.000 0 0 0

a. Kegiatan Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian

160.550.000 0 0 0

b. Kegiatan Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian

12.000.000 0 0 0

11. Terwujudnya administrasi/manajemen/tata kelola yangtertib pada Dinas

Jumlah Laporanyang diselesaikan

Dokumen Menghitung jumlah laporan yang diselesaikan, yaitu: (1) laporan gaji berkala, (2) kenaikan pangkat, (3) pensiun, (4) diklat fungsional, (5) Daftar

12 3 25 APBD1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

469.667.701 53.641.271 86.232.796 18,36

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.500.000 60.000 353.500 14,14

b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

17.000.000 3.159.300 5.034.200 29,61

c. Kegiatan Penyediaan Barang

13.000.000 2.491.000 3.616.400 27,82

Urutan Kepangkatan, (6) absensi pegawai, (7) pakta integritas, (8)barang milik daerah, (9) standar operasional prosedur, (10) sasaran kinerja pegawai, (11) analisis jabatan, dan 12) KP4.

Cetakan dan Penggandaan


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

d. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

10.000.000 835.000 1.670.000 16,70

e. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

7.000.000 476.600 3.483.100 49,76

f. Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah

36.000.000 7.838.258 7.838.258 21,77

Pusat dan Daerahg. Kegiatan

Penyelarasan Program PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota

31.000.000 0 0 0,00

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

9.750.000 250.000 800.000 8,21

Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur

9.750.000 250.000 800.000 8,21


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12. Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kerja

Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Yang Dipelihara

Bulan Menghitung waktu pelaksanaan pemeliharaansarana dan prasarana kerja.

12 3 25 APBD


469.667.701 53.641.271 86.232.796 18,36

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

72.585.701 5.553.613 16.151.391 22,25

Daya Air dan Listrik

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

168.400.000 14.469.500 28.817.947 17,11

c. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000 740.000 1.250.000 25,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

60.111.000 6.516.502 11.475.302 19,09

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

50.111.000 6.615.502 11.475.302 22,90

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

10.000.000 0 0 0


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13. Terwujudnya Jumlah Laporan Dok. Menghitung 15 3 20 APBD

administrasi/manajemen/tata kelola yangtertib pada Balai

yangdiselesaikan

jumlah laporan yang diselesaikan, yaitu laporanbulanan selama 12 bulan, laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan bantuan kepada IKM.


204.398.00 11.209.638 32.949.383 16,12


1.500.000 130.525 247.525 16,50

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

41.916.000 3.493.000 10.479.000 25,00

c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.100.000 0 931.000 18,25

d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3.700.000 0 300.000 8,11


3.950.000 0 0 0

f. Kegiatan Penyelarasan Program PemerintahPusat dan Daerah

15.000.000 0 0 0

g. Kegiatan Penyelarasan Program PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota

15.000.000 0 0 0


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16.300.000 0 0 0

a. Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5.800.000 0 0 0

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10.500.000 0 0 0

14. Tersedia danTerpeliharanyaSarana danPrasarana Kerja

Jumlah Saranadan PrasaranaKerja yangTerpelihara




204.398.000 11.209.638 32.949.383 16,12

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik

54.516.000 2.636.113 10.176.358 18,67


61.400.000 4.950.000 10.374.000 16,90

c. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

2.316.000 0 441.500 19,06

Bangunan Kantor


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


10.000.000 450.000 927.000 9,27


10.000.000 450.000 927.000 9,27

15. Terlatih dan Terbinanya IKM Olahan Pangan secara berkesinambungan

Jumlah IKMOlahan Panganyang MengikutiPelatihanKemasan

IKM Menghitungjumlah IKMyangdidampingiuntukPeningkatanMutu DesainKemasanProdukUnggulan

4 2 50 APBDProgram Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan

224.000.000 15.650.000 31.300.000 16,30

a. Kegiatan Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan Pangan

192.000.000 15.650.000 31.300.000 16,30

b. Kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu

32.000.000 0 0 0

(Olahan Kopidan BandengPresto)

Desain Kemasan Produk Unggulan (Olahan Kopi dan Bandeng Presto)


Jumlah IKM yang mendapat bantuan peralatan dan kemasan

IKM Menghitungjumlah IKMOlahanPangan yangdiberikanbantuankemasan.

100 0 0 APBDProgram Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan

313.000.000 6.800.000 6.800.000 10,00

Kegiatan Bantuan Kemasan Bagi IKM Olahan Pangan

245.000.000 0 0 0


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17. TersedianyaFasilitas BagiOperasional RumahKemasan


Bulan Meghitungwaktupelaksanaanoperasionalrumahkemasan.


313.000.000 6.800.000 6.800.000 10,00

Kegiatan Operasional Rumah Kemasan

68.000.000 6.800.000 6.800.000 10,00

Keterangan: Realisasi APBN adalah realisasi sampai dengan 20 April 2018. Untuk realisasi bulanan untuk buan Maret dan triwulanan untuk triwulan 1, belum dapat dilaporkan karena aplikasi/sistem masih gangguan

B. Upaya yang telah dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target

1. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan.

2. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait.

3. Mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan.

C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Dalam Rangka Pencapaian Target: -

D. Informasi Lain Terkait Prestasi SKPD atas nama Pemerintah Daerah: -

PENANGGUNG JAWAB DATA LAKIP/SAKIP DAN OPERATOR E-SAKIP

PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA: DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB

NO. NAMA JABATAN NO.HP KETERANGAN1. DRS. BAMBANG

S. ARIADI, MMSekretaris Dinas 081836

6854PENANGGUNGJAWAB DATA LAKIP/SAKIP

2. NOFITRI AGUSTIN, ST, M. Eng

Pengolah Data 081936764225

OPERATOR E-SAKIP PROVINSI NTB


TRIWULAN: II

A. Capaian Kinerja




Realisasi s/dTriwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13






40 0 0 APBD


263.675.000 0 0 0



Bimbingan Teknis danFasilitasi PendaftaranHak Cipta sebanyak 20IKM

75.100.000 0 0 0





40 20 50

APBD


263.675.000 0 0 0


66.610.000 0 0 0


berbasisTenun;



Program/Kegiatan

Anggaran


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. mengikutiPelatihanPembuatan TasBerbasisTenundan Batik

Program PengembanganSentra-Sentra IndustriPotensial

59.475.000,00 0 0 0

Kegiatan PenguatanDesain Tas BerbasisTenun dan BatikSub kegiatan:Pelatihan Pembuatan TasBerbasis Tenun dan Batik

59.475.000,00 0 0 0


2.032.000.000

662.016.300 32,58


81.130.000 79.864.000 98,44


83.830.000 0 0





263.675.000 0 0 0


60.000.000 0 0 0


2.032.000.000

662.016.300 32,58


73.600.000 73.600.000 100,00


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi


Realisasi s/dTriwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Jumlah IKMyangdikembangkanmelaluipelatihan untukmeningkatkankualitas dan


PelatihanPengolahan Stroberi

40 20 50,00 APBD


263.675.000 0 0 0

kuantitasproduk industrihasil pertanian,hutan danperkebunan

diSembalun(20 IKM);

2. mengikutiPelatihanPanganBerbasisHasilHutanBukanKayu (20IKM)

Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat jaringan Kluster Industri.Sub Kegiatan:Pelatihan Pengolahan Stroberi di Sembalun (20 IKM);

61.965.000 0 0 0

Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP

54.610.000 39.010.000 49.010.000 89,75


54.610.000 39.010.000 49.010.000 89,75


2.032.000.000

662.016.300 32,58


81.600.000 81.600.000 100,00


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





118.425.000 41.298.900 59.223.900 50,01


58.425.000 0 0 0


2.032.000.000

662.016.300 32,58


71.100.000 0 0



IKM Menjumlahkan IKM yangdiberikanHibahBantuanMesin/Peralatan.

138 10 7,25 APBDProgram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2.884.499.999

75.000.000 339.795.200 11,78


2.884.499.999

75.000.000 339.795.200 11,78


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





20 20 100,00 APBDProgram Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

118.425.000 41.298.900 59.223.900 50,01



60.000.000 41.298.900 59.223.900 98,71


2.032.000.000

662.016.300 32,58


91.760.000 0 0


79.330.000 0 0







188.555.000 9.320.000 25.774.500 13,67


81.740.000 0 15.274.500 18,69


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


469.667.701 55.311.046 192.823.552 41,06


31.600.000 4.800.000 14.400.000 45,57


2.032.000.000

662.016.300 32,58



70.818.000 70.818.000 100,00


61.400.000 22.119.000 36,02

4. Bimbingan dan Penerapan GKM

99.130.000 0 0

5. Konvensi GKM TngkatProvinsi

164.032.000 0 0

6. Partisipasi pada Konvensi GKM Nasional

44.720.000 0 0


129.600.000 44.250.000 34,14


301.920.000 136.000.000 45,05


170.882.000 7.800.000 4,56


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10. Bimtek Data BaseDaerah Nusa Tenggara Barat

76.306.000 0 0


81.292.000 39.041.800 48,03



Dokumen Menghitung jumlah laporan keuangan tahunan yangdiselesaikan.



188.555.000 9.320.000 25.774.500 13,67

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11.000.000 0 0 0


469.667.701 55.311.046 192.823.552 41,06


75.582.000 0 21.636.000 28,63





188.555.000 9.320.000 25.774.500 13,67

Kegiatan Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan

26.815.000 4.300.000 5.480.000 20,44


69.000.000 5.020.000 5.020.000 7,28


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


11.400.000 0 3.000.000 26,32

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

11.400.000 0 3.000.000 26,32


172.550.000 1.600.000 78.250.000 45,35


160.550.000 1.600.000 78.250.000 48,74

b. Kegiatan Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian

12.000.000 0 0 0



Dokumen Menghitung jumlah laporan yang diselesaikan, yaitu: (1) laporan gaji berkala, (2) kenaikan pangkat, (3) pensiun, (4) diklat fungsional, (5) Daftar



469.667.701 55.311.046 192.823.552 41,06


2.500.000 246.000 779.500 31,18

b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

17.000.000 3.267.100 8.491.300 49,95

c. Kegiatan Penyediaan Barang

13.000.000 4.360.600 4.360.600 33,54

Urutan Kepangkatan, (6) absensi pegawai, (7) pakta integritas, (8)barang milik daerah, (9) standar operasional prosedur, (10) sasaran kinerja pegawai, (11) analisis jabatan, dan 12) KP4.

Cetakan dan Penggandaan


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


10.000.000 1.670.000 3.340.000 33,40


7.000.000 0 3.457.711 49,40


36.000.000 0 15.576.257 43,27



31.000.000 8.500.000 15.999.500 51,61


9.750.000 500.000 1.300.000 13,33


9.750.000 500.000 1.300.000 13,33


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




12 3 25 APBD


469.667.701 55.311.046 192.823.552 41,06


72.585.701 17.198.346 33.349.737 45,95



168.400.000 15.269.000 70.182.947 41,68


5.000.000 0 1.250.000 25,00


60.111.000 10.104.500 20.579.802 34,24


50.111.000 10.104.500 20.579.802 41,07


10.000.000 0 0 0


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13. Terwujudnya Jumlah Laporan Dok. Menghitung 15 3 20 APBD

administrasi/manajemen/tata kelola yangtertib pada Balai

yangdiselesaikan

jumlah laporan yang diselesaikan, yaitu laporanbulanan selama 12 bulan, laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan bantuan kepada IKM.


204.398.00 11.855.649 93.653.013 45,82


1.500.000 0 481.450 32,10


41.916.000 3.493.000 20.958.000 50,00


5.100.000 0 2.550.000 50,00


3.700.000 0 1.350.000 36,49


3.950.000 0 600.000 15,19


15.000.000 0 14.649.000 97,66


15.000.000 610.000 6.110.000 40,73


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


16.300.000 0 0 0


5.800.000 0 0 0


10.500.000 0 0 0

14. Tersedia danTerpeliharanyaSarana danPrasarana Kerjapada Balai





204.398.00 11.855.649 93.653.013 45,82


54.516.000 2.802.649 20.083.563 36,84


61.400.000 4.950.000 25.738.000 41,92


2.316.000 0 1.133.000 48,92

Bangunan Kantor


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


10.000.000 250.000 3.435.999 34,36


10.000.000 250.000 3.435.999 34,36

15. Terlatih dan Terbinanya IKM Olahan Pangan secara Berkesinambungan




224.000.000 15.650.000 106.300.000 47,46


192.000.000 15.650.000 78.250.000 40,76


32.000.000 0 28.050.000 87,66







313.000.000 20.300.000 38.320.000 12,24


245.000.000 6.000.000 17.220.000 7,03


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





313.000.000 20.300.000 38.320.000 12,24


68.000.000 14.300.000 21.100.000 31,03

Keterangan: Realisasi APBN adalah realisasi sampai dengan bulan Juni 2018.


TRIWULAN: III

A. Capaian Kinerja




Realisasi s/dTriwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13






40 0 0 APBD


263.675.000 67.410.000 67.410.000 25,57




75.100.000 0 0 0





40 40 10

APBD


263.675.000 67.410.000 67.410.000 25,57


66.610.000 59.910.000 59.910.000 89,94


berbasisTenun;



Program/Kegiatan

Anggaran


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



59.475.000,00 57.275.000 57.275.000 96,30


59.475.000,00 57.275.000 57.275.000 96,30


2.032.000.000

964.175.500 47,45


81.130.000 79.864.000 98,44


83.830.000 0 0





263.675.000 67.410.000 67.410.000 25,57


60.000.000 0 0 0


2.032.000.000

964.175.500 47,45


73.600.000 73.600.000 100,00


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





40 40 100 APBD


263.675.000 67.410.000 67.410.000 25,57


diSembalun(20 IKM);



61.965.000 7.500.000 7.500.000 12,10


54.610.000 52.010.000 52.010.000 95,24


54.610.000 52.010.000 52.010.000 95,24


2.032.000.000

964.175.500 47,45


81.600.000 81.600.000 100,00


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





118.425.000 58.215.000 118.138.900 99,76


58.425.000 58.215.000 58.215.000 99,64


2.032.000.000

964.175.500 47,45


71.100.000 0 0




138 56 40,58 APBDProgram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2.884.499.999

1.063.855.000

1.713.650.100 59,41


2.884.499.999

1.063.855.000

1.713.650.100 59,41


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13






118.425.000 58.215.000 118.138.900 99,76



60.000.000 - 59.223.900 98,71


2.032.000.000

964.175.500 47,45


91.760.000 75.825.000 83,02


79.330.000 0 0







188.555.000 14.179.000 74.134.500 39,32


81.740.000 5.869.000 30.143.500 36,88


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


469.667.701 35.749.388 286.720.541 61,05


31.600.000 2.400.000 21.600.000 74,36


2.032.000.000

964.175.500 47,45



70.818.000 70.818.000 100,00


88.280.000 33.639.000 38,10

4. Partisipasi Dalam Bimtek Fasilitator Manajemen Mutu Bagi PFPP

7.300.000 7.300.00 100

5. Pendampingan PFPP Bagi IKM NTB

134.850.000 0 0


129.600.000 72.436.600 55,89


301.920.000 187.200.000 62


229.490.000 46.720.000 20,36


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


81.292.000 59.025.800 72,61

9. Terwujudnyalaporan keuangan


Dokumen Menghitung jumlah

1 1 100 APBD1. Program Peningkatan 188.555.000 14.179.000 74.134.500 39,32

yang baik dan benar laporan keuangan tahunan yangdiselesaikan.

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11.000.000 0 0 0


469.667.701 35.749.388 286.720.541 61,05


75.582.000 6.764.400 44.627.400 59,05





188.555.000 14.179.000 74.134.500 39,32

Kegiatan Verifikasi/ Survey Calon PenerimaBantuan Mesin dan Peralatan

26.815.000 1.000.000 16.030.000 59,78


69.000.000 7.310.000 27.961.000 40,52


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


11.400.000 0 4.200.000 36,84

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah

11.400.000 0 4.200.000 36,84


172.550.000 23.389.499 101.639.499 58,90


160.550.000 23.389.499 101.639.499 63,31

b. Kegiatan Penyedia-an Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian

12.000.000 0 0 0



Dokumen Menghitung jumlah laporan yang diselesaikan, yaitu: (1) laporan gaji berkala, (2) kenaikan pangkat, (3) pensiun, (4) diklat fungsi-onal, (5)

12 7 58,33 APBD1. Program Pelayanan


469.667.701 35.749.388 286.720.541 61,05


2.500.000 - 944.500 37,78

b. Kegiatan Penyedia-an Alat Tulis Kantor

17.000.000 - 12.368.700 72,76

c. Kegiatan Penyedia-n Barang Cetakan

13.000.000 1.993.000 6.528.000 50,22

Daftar Urutan Kepangkatan, (6) absensi pegawai, (7) pakta integri-tas, (8) barang milik daerah, (9) standar operasional prosedur, (10) sasaran kinerja pegawai, (11) analisis jabatan, dan 12) KP4.

dan Penggandaan


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


10.000.000 1.485.000 5.845.000 58,45


7.000.000 0 4.417.711 63,11

f. Kegiatan Penyelarasan

36.000.000 0 23,699.387 65,83

Program PemerintahPusat dan Daerah


31.000.000 2.420.000 20.319.5 00 65,55


9.750.000 1.160.000 2.460.000 25,23


9.750.000 1.160.000 2.460.000 25,23


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




12 9 75 APBD


469.667.701 35.749.388 286.720.541 61,05

a. Kegiatan Penyediaan Jasa

72.585.701 7.610.488 44.425.396 61,20

Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik


168.400.000 13,076,500 98.434.947 58,45


5.000.000 0 3.510.000 70,20


60.111.000 4.720.000 40.034.502 66,60

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

50.111.000 3.845.000 32.059.502 63,59


10.000.000 875.000 7.975.000 79,95


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13. Terwujudnya administrasi/manajemen/tata kelola yangtertib pada Balai

Jumlah Laporanyangdiselesaikan

Dok. Menghitung jumlah laporan yang diselesaikan, yaitu laporanbulanan selama 12 bulan, laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan bantuan kepada IKM.



204.398.00 8.531.758 133.116.759 65,13


1.500.000 0 581.450 38,76


41.916.000 0 27.994.000 66,67


5.100.000 736.000 4.061.000 79,63


3.700.000 200.000 1.750.000 47,30


3.950.000 0 700.000 17,72


15.000.000 0 14.649.000 97,66


15.000.000 0 12.010.000 80,07


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


16.300.000 2.160.000 2.160.000 13,25


5.800.000 0 0 0


10.500.000 2.160.000 2.160.000 2057






204.398.00 8.531.758 133.116.759 65,13


54.516.000 2.645.758 29.203.309 53,57


61.400.000 4.950.000 41.085.00 66,91


2.316.000 0 1.133.000 48,92

Bangunan Kantor


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


10.000.000 540.000 6.445.999 64,46


10.000.000 540.000 6.445.999 64,46





224.000.000 15.650.000 153.250.000 68,42


192.000.000 15.650.000 125.200.000 65,21


32.000.000 0 28.050.000 87,66







313.000.000 50.103.200 213.217.200 68,12


245.000.000 50.103.200 147.067.200 71,05


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





313.000.000 50.103.200 213.217.200 68,12


68.000.000 0 39.150.000 57,57

Keterangan: Realisasi APBN adalah realisasi sampai dengan bulan September 2018.


TRIWULAN: IV

A. Capaian Kinerja





%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13






40 40 10

APBD


263.675.000 0 246.555.000 93,51




75.100.000 0 64.830.000 86,32





40 40 10

APBD


263.675.000 0 246.555.000 93,51


66.610.000 0 64.510.000 96,85


berbasisTenun;



Program/Kegiatan

Anggaran


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



59.475.000,00 0 57.275.000 96,30


59.475.000,00 0 57.275.000 96,30


2.032.000.000

1.979.802.300 97,43


81.130.000 79.864.000 98,44


83.830.000 80.100.000 95,55





263.675.000 0 246.555.000 93,51


60.000.000 0 59.950.000 99,92


2.032.000.000

1.979.802.300 97,43


73.600.000 73.600.000 100,00


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





40 40 100 APBD


263.675.000 0 246.555.000 93,51


diSembalun(20 IKM);



61.965.000 0 57.265.000 92,42


54.610.000 0 52.010.000 95,24


54.610.000 0 52.010.000 95,24


2.032.000.000

1.979.802.300 97,43


81.600.000 81.600.000 100,00


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





318.425.000 158.100.000 276.238.900 86,75


58.425.000 0 58.215.000 99,64


2.032.000.000

1.979.802.300 97,43


71.900.000 71.900.000 100,00




379 379 100 APBDProgram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

5.764.350.000

2.147.269.600 5.714.804.700 99,14


5.764.350.000

2.147.269.600 5.714.804.700 99,14


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13






318.425.000 158.100.000 276.238.900 86,75



260.000.000 158.100.000 218.023.900 83,86


2.032.000.000

1.979.802.300 97,43


78.760.000 75.825.000 96,27

2. Reparasi Elektronika Konsumsi/Rumah Tangga

79.330.000 79.046.000 99,64

8. Terwujudnya Jumlah laporan Dokumen Menghitung 11 11 100 APBD


kinerja jumlah laporan kinerja yang diselesaikan, yaitu: RKPD,Renja, Perjanjian Kinerja, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, LPPD, LKPJ,LAKIP, dan Laporan Tahunan


291.605.000 54.950.000 241.006.000 82,65


59.415.000 10.500.000 59.415.000 100,00


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


481.667.700 53.167.115 462.306.490 95,98

Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran

31.600.000 5.100.000 33.000.000 91,41


2.032.000.000

1.979.802.300 97,43


2. Penandatanganan 70.818.000 70.818.000 100,00

Kontrak TPL Tahun Anggaran 2018


88.280.000 87.931.800 99,60

4. Partisipasi Dalam Bimtek Fasilitator Manajemen Mutu Bagi PFPP

7.300.000 7.033.000 96,34

5. Pendampingan PFPP Bagi IKM NTB

134.850.000 104.808.000 77,72


129.600.000 125.146.600 96,56


301.920.000 297.600.000 98,57


229.960.000 228.139.000 99,21


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


81.292.000 80.595.800 99,14



Dokumen Menghitung jumlah laporan


Pengembangan Sistem 291.605.000 54.950.000 241.006.000 82,65

keuangan tahunan yangdiselesaikan.

Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

15.000.000 0 15.000.000 100,00


481.667.700 53.167.115 462.306.490 95,98


75.582.000 10.818.000 75.582.000 100,00





291.605.000 54.950.000 241.006.000 82,65

Kegiatan Verifikasi/ Survey Calon PenerimaBantuan Mesin dan Peralatan

26.815.000 9.510.000 25.540.000 95,25


158.050.000 34.940.000 108.726.000 68,79

No. Sasaran Strategis Indikator Program/Ke Anggaran APBD

Kinerja giatanUraian Satuan Cara


Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


7.200.000 1.200.000 7.200.000 100,00

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah

7.200.000 1.200.000 7.200.000 100,00


164.950.000 29.131.000 163.724.724 99,26


145.750.000 26.131.000 144.524.724 99,16

b. Kegiatan Penyedia-an Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian

19.200.000 3.000.000 19.200.000 100,00



Dokumen Menghitung jumlah laporan yang diselesaikan, yaitu: (1) laporan gaji berkala, (2) kenaikan pangkat, (3) pensiun, (4) diklat fungsi-onal, (5) Daftar



481.667.701 53.167.115 462.306.490 95,98


1.700.000 293.000 1.537.500 90,44

b. Kegiatan Penyedia-an Alat Tulis Kantor

17.000.000 0 14.573.700 85,73

c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

11.500.000 0 11.159.000 97,03

Urutan Kepangkatan, (6) absensi pegawai, (7) pakta integri-tas, (8) barang milik daerah, (9) standar operasional prosedur, (10) sasaran kinerja pegawai, (11) analisis jabatan, dan 12) KP4.

Penggandaan


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


10.000.000 0 10.000.000 100,00


6.000.000 950.000 5.977.211 99,62


36.000.000 500.000 34.799.189 96,66



25.000.000 0 22.019.500 88,08


4.250.000 0 4.250.000 100,00


4.250.000 0 4.250.000 100,00


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




12 12 100 APBD


481.667.701 53.167.115 462.306.490 95,98


72.585.700 6.306.115 64.281.443 88,56



185.200.000 29.200.000 185.156.947 99,98


5.000.000 0 4.220.000 84,40


60.111.000 4.844.500 49.003.721 97,79

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

50.111.000 4.844.500 49.003.721 97,79


10.000.000 0 10.000.000 100,00


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13. Terwujudnya administrasi/manajemen/tata kelola yangtertib pada Balai

Jumlah Laporanyangdiselesaikan

Dok. Menghitung jumlah laporan yang diselesaikan, yaitu laporanbulanan selama 12 bulan, laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan bantuan kepada IKM.



225.948.000 23.278.770 199.593.404 88,34


1.500.000 790.000 1.464.875 97,66


49.916.000 4.143.000 47.766.000 96,08


5.100.000 180.000 5.100.000 100,00


3.100.000 400.000 3.000.000 96,77


2.200.000 800.000 1.800.000 81,82


15.000.000 0 14.649.800 97,67


15.000.000 2.710.000 14.720.000 98,13


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


11.050.000 1.400.000 10.600.000 95,93


5.800.000 0 5.800.000 100,00


5.250.000 1.400.000 4.800.000 91,43






225.948.000 23.278.770 199.593.404 88,34


64.316.000 3.305.770 41.076.729 63,87


67.700.000 10.950.000 67.700.000 100,00


2.316.000 0 2.316.000 100,00

Bangunan Kantor


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


10.000.000 1.156.000 9.776.999 97,77


10.000.000 1.156.000 9.776.999 97,77





224.000.000 31.300.000 218.850.000 97,70


192.000.000 31.300.000 187.800.000 97,81


32.000.0000 0 31.050.000 97,03







303.000.000 32.600.000 294.567.200 94,11


245.000.000 27.600.000 237.367.200 96,88


Program/Kegiatan

Anggaran APBD


IndikatorSasaran

Target Realisasi



%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





303.000.000 32.600.000 294.567.200 94,11


68.000.000 27.600.000 237.367.200 96,88

Keterangan: Realisasi APBN adalah realisasi sampai dengan bulan Desember 2018.

disperin.ntbprov.go.id · KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi...

Documents

Transcript of disperin.ntbprov.go.id · KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi...