2019 - RS KANDOU MANADO...

RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou

Manado

1


Manado

2

LEMBAR PERSETUJUAN

RSUP Prof. Dr. R. D. KANDOU

MANADO

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

TAHUN 2019

Manado, Oktober 2018

DIREKTUR UTAMA

RSUP. Prof. Dr. R. D. KANDOU MANADO

Dr. dr. Jimmy Panelewen, Sp.B-KBD

NIP. 196408171991031004

Direktur Medik & Keperawatan Direktur Keuangan & Adm. Umum Direktur SDM & Pendidikan

dr. Celestinus Eigya Munthe, Sp. KJ, M.Kes Dewi Anggraini, SE, MM

NIP. 196805232001121003 NIP. 196412161993032001


Manado

3

LEMBAR PENGESAHAN DEWAS

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)

TAHUN 2019

Manado, 22 Oktober 2018

KETUA

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS

ANGGOTA dr. Makentur JN MamahitSp.OG,MARS Dr. dr. C. H. Soejono, Sp.PD, K.GER. M.Epid, FACP, FINASIM

Sulaimansyah. SE Ferdinan Lengkong, SH


Manado

43

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Susunan Direksi 14

Tabel 2. Susunan Pejabat Pengelola Dewan Pengawas 16

Tabel 3. Capian Target Pelayanan 18

Tabel 4. Capaian Target Penunjang Medik 19

Tabel 5. Capaian Kegiatan SDM Dan Diklit 19

Tabel 6. Penilaian Kinerja Tahun 2018 Sesuai

dengan Perdirjen Perbendaharaan No. PER. 36/PB/2016 23

Tabel 7. Asumsi Makro 26

Tabel 8. Pendapatan Rekapitulasi Seluruh Unit 27

Tabel. 9 Rekapitulasi Belanja unit Kerja 28

Tabel. 10 Target Penerimaan Menurut Program & Anggaran Tahun 2019 30

Tabel. 11 Belanja /Pembiayaan Per Program &Kegiatan 31

Tabel 12 Pendapatan & Belanja Angrerat 32

Tabel 13 biaya langsung & tidak langsung seluruh unit 34

Tabel 14 Ambang Batas belanja RS 35

Tabel 15 prakiraan maju pendapatan Rumah Sakit 36

Tabel 16. Prakiraan Maju Belanja RS 37


Manado

53

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN DIREKSI 2

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS_________________________________________3

DAFTAR TABEL 4

DAFTAR ISI 5

KATA PENGANTAR 6

RINGKASAN EKSEKUTIF 7

BAB I PENDAHULUAN 8

A. GambaranUmum

B. Visi & Misi Rumah Sakit

C. Budaya Kerja Rumah Sakit

D. Susunan Pejabat Pengelolah Rumah Sakit dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN TAHUN 2018

DAN RBA TAHUN 2019______________________________________________________________18

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja

C. Informasi yang perlu disampaikan

D. Ambang Batas Belanja RS

E. Prakiran Maju Pendapatan dan Maju Belanja RS

BAB III PENUTUP 38

A. Kesimpulan B. Hal lain yang perlu mendapat perhatian

LAMPIRAN – LAMPIRAN 39


Manado

63

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan

penyertaannya maka Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2019 RSUP Prof. Dr. R. D.

Kandou Manado dapat di susun sesuai dengan pendoman yang ada, sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang

Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran BLU dan peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan No. Per 20/PB/2012 tentang pedoman teknis Penyusunan

Rencana Bisnis dan Anggaran Satker Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri

Kesehatan RI No. 4 tahun 2013

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan suatu dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran satker BLU, dan

RBA RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2019 telah menyesuaikan dengan

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) tahun 2019.

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou masih terdapat

kekurangan – kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat di harapkan

guna penyempurnaan dan perbaikan penyusunan RBA yang akan datang .

Manado, 22 Oktober 2018

Direktur Utama

RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Dr. dr. Jimmy Panelewen, Sp.B-KBD

NIP. 196408171991031004

KATA PENGANTAR


Manado

7

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Bisnis Anggaran RSUP Prof Kandou merupakan satu dokumen perencanaan

tahunan yang memuat program kegiatan, target kinerja, serta anggaran periode tahun 2019.

Adapun Rencana Bisnis Anggaran yang telah disusun ini telah menyesuaikan dengan rencana

kerja dan anggaran Kementrian Negara Lembaga (RKA-KL) Tahun 2019

Rencana Bisnis Anggaran tahun 2019 sebagai penjabaran kegiatan program operasional

dan program unggulan layanan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode 2015 – 2019

sebagai wujud dari misi dan visi yang tertuang dalam RSB rumah sakit.

Dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2019 memuat target dan capaian

indikator kinerja tahun 2018 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2019 berdasarkan perdirjen

Perbendaharaan No. PER - 36/PB/2016.

Target penerimaan tahun 2018 Rp 450.000.002.000 dan realisasi sampai dengan bulan

Juni sebesar Rp. 279.382.696.304. Adapun anggaran APBN/RM tahun 2018 sebesar Rp

160.558.776.000,- dan anggaran BLU /PNBP tahun 2018 sebesar Rp. 450.000.002.000 dan

penggunaan saldo awal sebesar Rp. 19.549.621.000 total keseluruhan anggaran APBN/BLU

rumah sakit tahun 2018 sebesar Rp 630.108.399.000, dengan perincian belanja pegawai sebesar

Rp. 89.293.536.000, belanja barang Rp. 472.510.575.000 dan belanja modal Rp.

68.304.288.000,-.

Proyeksi penerimaan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 500.000.000.000,- dengan rincian

anggaran APBN/RM tahun 2019 sebesar Rp. 140.223.799.000,- Dan anggaran BLU/PNBP

sebesar Rp. 500.000.000.000,-, total keseluruhan anggaran APBN/BLU tahun 2019 sebesar Rp.

640.223.799.000,-, dengan perincian belanja pegawai sebesar Rp. 86.708.730.000,- belanja

barang Rp. 468.621.458.000,- dan belanja modal Rp. 84.893.611.000,-

Dengan memperhatikan fluktuasi kegiatan operasional, serta perkembangan trend

kenaikan penerimaan rumah sakit tahun sebelumnya, maka besaran prosentase ambang batas

RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2019 sebesar 10%.


Manado

8

A. Gambaran Umum

BAB I

PENDAHULUAN

1. Landasan Hukum Dan Sejarah Rumah Sakit

RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado merupakan salah satu Rumah Sakit yang

ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan RI, yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berdasarkan

Keputusan menteri Kesehatan RI nomor 756 /Menkes/SK/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007.

Adapun pengelolaan keuangan Rumah Sakit dalam melaksanakan operasional

pelayanan didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang

pengelolaan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2012 tentang

perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005, Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 92/pmk.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor

per-20/pb/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran serta Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis

dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut rumah sakit diberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan menerapkan praktek-praktek bisnis yang

sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Implikasi dari hal tersebut

mengharuskan rumah sakit untuk mampu mengembangkan manajemenya secara

profesional, efisien serta meningkatkan mutu pelayanan agar mampu bersaing tanpa

mampu meninggalkan fungsi sosialnya.

RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado berawal dari RSU Gunung Wenang Manado

yang terletak di Kelurahan Wenang Kota Manado. didirikan pada zaman Hindia Belanda

dengan nama KONINGIN WILHELMINA ZIEKENHUIS (K.W.Z). Tahun 1942, tentara

Koigun Jepang menduduki Kota Manado dan KWZ diganti namanya menjadi KOIGUN

BYOIN.

Kemudian tahun 1946, KOIGUN BYOIN mengalami perubahan nama menjadi

Rumah Sakit Gunung Wenang Manado. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri

Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. Nomor :

544/ Men.Kes/SKB/X/81, Nomor 0430a / u / 1981, Nomor 324 A Tahun 1981 RS

Pemerintah yang digunakan sebagai tempat pendidikan calon dokter dan calon dokter


Manado

9

spesialis. Pada 1 Desember 1976 Rumah Sakit Umum Gunung Wenang Manado

diresmikan sebagai RS Kelas B, yang dimanfaatkan untuk pendidikan calon dokter oleh

Menteri Kesehatan RI. Pada 9 Februari 1995 RSU Gunung Wenang Manado dipindahkan

di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado dan terjadi

perubahan nama menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Malalayang Manado. Pada tahun

1995, Rumah Sakit Umum Pusat Manado ditetapkan sebagai Rumah Sakit unit Pengguna

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pada tahun 2007 RSUP Prof. Dr. R. D.

Kandou Manado ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan

Badan LayananUmum.

Perkembangan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sesuai dengan Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/0824/2015 Sebagai Rumah

sakit Pendidikan kelas A dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKES/390/2014 sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional mengadakan

kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi sebagai mitra

penyelenggaraan pendidikan S1 kedokteran dan pendidikan spesialis. Selain hal tersebut

RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado mengadakan kerja sama pendidikan dengan institusi

kesehatan lainnya yang berada di Manado dan daerah sekitarnya. Pada tahun 2015 telah

lulus paripurna akreditasi pelayanan versi tahun 2012.

Peranan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sebagai instansi di lingkungan

pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam memberikan pelayanan, tetapi dalam

melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Sebagai Rumah

Sakit unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan RI maka RS Kandou menjadi

Rumah Sakit pengampu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga dalam

mendukung program MDG’s dan melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional

yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2014. Disamping itu pula RSUP Prof. Dr. R. D.

Kandou Manado untuk ditetapkan rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan

nasional yang unggul di Indonesia Timur.


Manado

10

Sehubungan dengan perkembangan pelayanan kesehatan maka yang menjadi

sasaran strategis tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program unggulan pemenuhan peralatan medik

2. Pembangunan Gedung rawat inap

3. Untuk program rutin pemenuhan remunerasi dan gaji pegawai PNS dan BLU,

pemenuhan makanan pasien dan penambah daya tahan tubuh untuk para tenaga

medis, biaya langganan daya dan jasa, keperluan perkantoran, pemeliharaan

peralatan medik, penunjang medik dan pemeliharaan sarana gedung dan kegiatan

operasionallainnya.

2. Karakteristik Kegiatan/Layanan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Yang menjadi Layanan Unggulan di rumah sakit yaitu : 1. Pelayanan JantungTerpadu

2. Pelayanan Kanker Terpadu

3. PelayananIntensif NICU

4. Pelayanan Endoscopy

5. Pelayanan Bedah Vascular dan Endovascular

6. Pelayanan Bedah Spine / Orthopedi

3. Maksud danTujuan

a. Maksud

Sebagai pedoman dalam pengembangan Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit

Pendidikan yang berkualitas dan mandiri dengan pelayanan paripurna.

Sebagai key performance indicator bagi pihak manajemen Rumah Sakit

dalam melaksanakan fungsinya.

b. Tujuan

Terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang paripurna

merata, bermutu, dan berkeadilan.


Manado

4. Kegiatan/Layanan RSUP Prof. Dr. R. D. KandouManado

Berdasarkan Permenkes nomor 340/Menkes/Per/III/2010 kegiatan pelayanan

yang dilaksanakan oleh RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado meliputi :

Pelayanan Rawat Jalan: Poliklinik Interna

Poliklinik Bedah

Poliklinik

Kesehatan anak

(NeonatalBayi)

Poliklinik Obstetri

Poliklinik Ginekologi

Poliklinik

Keluarga

Berencana

Poliklinik CVBCSaraf

Poliklinik Saraf

Poliklinik Jiwa

Poliklinik Napza

Poliklinik THT

Poliklinik Mata Poliklinik Kulit

dan Kelamin

Poliklinik Gigi danMulut

Poliklinik Geriatri

Poliklinik Kaki

Poliklinik Tyroid

Poliklinik Radiologi

Poliklinik Bedah Ortopedi

Poliklinik Paru

Poliklinik Umum

Poliklinik Rehabilitasi Medik

Poliklinik Endoskopi

Poliklinik Gizi

Poliklinik CVBC jantungDewasa

Poliklinik Treadmil

Poliklinik Endokrin

Poliklinik Mawarsharon

Poliklinik Gastro

Poliklinik Rematologi

Poliklinik Hypertensi

Poliklinik Alergi

Poliklinik EKG

Poliklinik Nefrologi

Poliklinik Rematologi

Poliklinik SP3T

Poliklinik CVBC

Poliklinik CardiacPediatric

Poliklinik ECHO

Poliklinik Hyperbaric

Poliklinik Obstetri

Poliklinik Perioperatif

Poliklinik Hemodialisa

Pelayanan Rawat Darurat:

Gawat Darurat Trauma

Gawat Darurat Non Trauma

Gawat Darurat Kebidanan & Kandungan

Kamar Operasi Darurat & High Care Unit

Pelayanan Rawat Inap: Instalasi Rawat Inap A (Bedah)

Instalasi Rawat Inap B (Akomodasi Kelas I & II)

Instalasi Rawat Inap C (Penyakit Dalam)

Instalasi Rawat Inap D (Obstetry & Gynecology)

Instalasi Rawat Inap E (Pediatri-Anak)

Instalasi Rawat Inap F (Saraf, Mata, THT,

Jantung, Kulit Kelamin, & Ruang Isolasi)

Instalasi Rawat Inap Anggrek 1 (Akomodasi Kelas I dan II)

Instalasi Rawat Inap Anggrek 2 (Akomodasi Kelas I)

11


Manado

Instalasi Rawat Inap Nyiur Melambai (Akomodasi Kelas I, VIP dan VVIP)

Instalasi Rawat Inap Cardiac Brain Center

Intermediate ward rawat darurat (Bougenfil & Edelweis)

Pelayanan PenunjangMedik

Instalasi LaboratoriumKlinik terpadu ( patologi klinik, patologi anatomi & Mikrobiologi klinik )

Instalasi Haemodialisa

Instalasi Farmasi

Instalasi Radiologi

Instalasi RehabilitasiMedik

Instalasi Radioterapy

Instalasi Hiperbarik

Instalasi Forensik & Pemulasaran jenazah

Instalasi Promosi Kesehatan Rumah sakit ( IPKRS)

Instalasi CSSD

Unit Tranfusi darah

Pelayanan PenunjangNonMedik

• Instalasi Pemeliharaan Medik Dan Non Medik Elektrikal

• Instalasi Pemeliharaan Gedung Non Medik & Sanitasi

• Instalasi SIRS

• Instalasi Gizi

• Instalasi Binatu

• Instalasi Diklat

• Instalasi K3

B. Visi, Misi, Motto Rumah Sakit

1. Visi Rumah Sakit:

” Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Pelayanan Rujukan Nasional

yang unggul di Indonesia Timur Tahun 2019”

2. Misi Rumah Sakit

Memberikan Pelayanan Medik, Keperawatan & Penunjang yang Berkualitas

Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan

Mengembangkan Sarana dan Prasana Rumah Sakit

12


Manado

13

C. Budaya Kerja Rumah Sakit

1. NILAI – NILAI:

a) TeamWork

Kebersamaan disadari bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dan

diselesaikan oleh sekelompok orang maka perlu suatu kerja sama tim (team work).

Melalui kebersamaan dalam kegiatan pelayanan mengutamakan pelanggan sesuai

motto Rumah Sakit ”Kepuasan pelanggan diatas segala-galanya”. Kebersamaan juga

berarti megutamakan kepentingan organisasi/Institusi/Lembaga dari pada kepentingan

pribadi atau kelompok.

b) Inovatif

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi rumah sakit saat ini, diikuti tuntutan

masyarakat pengguna jasa rumah sakit yang semakin tinggi guna mendapatkan

pelayanan yang terbaik, maka dalam mengatasi hal tersebut management dan seluruh

komponen rumah sakit harus mampu memahami dan merespon dengan memberikan

ide-ide yang kreatif dan konstruktif melalui penampilan yang proaktif, dalam merespon

permasalahan internal dan eksternal secara cepat dan tepat melalui pertimbangan-

pertimbangan yang cermat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

c) Transparandanakuntabel

Dalam menghadapi masyarakat yang lebih cerdas dan tanggap serta dalam era

demokrasi, maka rumah sakit dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam

menyajikan informasi yang jelas mengenai seluruh pelaksanaan kegiatan

baikpelayanan, keuangan serta informasi lainnya.

d) Integritas yangtinggi

Dalam upaya rumah sakit memberikan pelayanan prima kepada pasien, serta dapat

mencapai visi danmisi yang telah ditetapkan, maka seluruh jajaran manajemen serta staf

harus memiliki komitmen yang tinggi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

yang harus diemban serta harus memiliki hati yang tulus, kejujuran, kepribadian yang

baik dan bermoral tinggi.

e) Bertindak Cepat dan Tepat

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan kepuasan pelanggan sesuai visi dan

misi RSUP Kandou maka diperlukan penanganan yang cepat dan tepat dalam

pelayanan


Manado

14

D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

I. Susunan Direksi

Tabel.1 Susunan Direksi

Nama Jabatan Foto Nama Lengkap Pejabat SK Pengangkatan Tugas dan Fungsi

Direktur Utama

Dr. dr. Jimmy Panelewen,

Sp.B-KBD KP.03.03/Menkes/573/2018

Memimpin pelaksanaan tugas rumah sakit dalm

menyelenggarakan upaya penyembuhan dan

pemulihan secara paripurna, pendidikan dan

pelatihan, penelitian dan pengembangan secara

serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan

upaya peningkatan kesehatan lainnya serta

melaksanakan upaya rujukan.

Direktur Medik dan

Keperawatan

dr. Celestinus Eigya

Munthe, Sp.KJ, M.Kes KP.03.01/Menkes/514/2017

Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis,

keperawatan dan penunjang


Manado

15

Nama Jabatan Foto Nama Lengkap Pejabat SK Pengangkatan Tugas dan Fungsi

Direktur Keuangan

dan Administrasi

Umum

Dewi Anggraini, SE, MM KP.03.03/Menkes/

402/2018

Melaksanakan pengelolaan keuangan

dan administrasi umum

Direktur SDM dan

Pendidikan

Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya

Manusia Serta Pendidikan, dan Penelitian

16


Manado

b. Susunan Pejabat Pengelola Dewan Pengawas Tabel 2. Susunan Pejabat Pengelola Dewan Pengawas

17


Manado

Nama

Jabatan Foto Nama Lengkap Pejabat SK Pengangkatan Tugas Khusus

Sekretaris

Maxi Samberaung, S.Psi

No. HK 05.01/II.3/158/2016

a) Bertanggung Jawab terhadap

pengelolaan ketatausahaan Dewan

Pengawas

b) Mengatur dan Menyiapkan rapat

Dewan Pengawas

c) Membuat jadwal pertemuan dan

notulen rapat

d) Menyiapkan bahan laporan

kegiatan Dewan Pengawas

e) Menyebarkan risalah rapat


Manado

18

BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2019

DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit

a. Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Tahun 2018

Capaian Target Pelayanan

Tahun 2018 Tabel 3. Capian Target Pelayanan

No

Unit Pelayanan / Instalasi

JumlahPasien

Target 2018

Realisasi Jan s/d

Juni 2018

% Capaian

Prognosa2018

Proyeksi 2019

Pasien BPJS

1 Rawat Jalan 193.603 100.603 48.03 190.693 203.283

2 Rawat Inap 30.982 15.232 50.8 30.532 32.374

3 Rawat Darurat 35.935 17.935 50.09 35.635 37.731

Pasien IKS

1 Rawat Jalan 1.274 572 55.10 1.154 1.337

2 Rawat Inap 147 57 61.22 135 154

3 Rawat Darurat 129 57 55.81 117 136

Pasien Umum

1 Rawat Jalan 5.440 2.620 51.83 5.380 5.721

2 Rawat Inap 2.160 1.032 52.22 2.064 2.268

3 Rawat Darurat 4.705 2.365 49.73 4.615 4.941


Manado

19

Capaian Target Pelayanan Penunjang Medik

Tahun 2018

Tabel 4. Capaian Target Penunjang Medik

Jumlah Pasien

No Unit Pelayanan / Instalasi Target 2018

Realisasi Jan s/d Juni 2018

% Capaian

Prognosa 2018

Proyeksi 2019

1 Laboratorium 836.047 449.079 53.71%

898.158

956.414

2 Radiologi 42.008 30.639 72.94%

70.802

54.028 3

Farmasi 1.248.996 1.240.833 99.35%

1.732.322

1.724.580

4 Rehabilitasi Medik 49.538 15.742 31.78%

31.164

57.167

5 Instalasi Bedah Sentral ( IBS ) 2.509 2733

108.93%

5.468 5.117

Capaian Kegiatan

SDM dan Diklit Tahun2018 Tabel 5. Capaian Kegiatan Sdm Dan Diklit

6.1 Kegiatan In HouseTraning & Ex House Traning Tenaga Medis

No Jenis Pelatihan Target Realisasi Jan

s.d Juni 2018

Capaian

% Prognosa

Proyeksi

2019

1

Pelatihan BHD, Petient Safety,

Infeksi Nosokomial & K3RS Bagi

Tenaga Medis

4 3 75 8 4

2 Seminar Awam tentang Kanker 1 1 100 2 1

3 Workshop Etik Penelitian Dasar dan

Lanjutan

2 2 100 2 2

4 Pelatihan Endoskopi Tingkat Lanjut 2 - - 1 2

5

Pelatihan Training Of Trainer

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Efektif di Rumah Sakit

2 1 50 2 2

6 Pelatihan FCCS (Fundamental

Critical Care Support) 2 1 50 2 2

7 Pelatihan dokter pencengahan dan

pengendalian Infeksi (IPCN) 2 1 50 2 2

8 Pelatihan Kardiovaskuler Tingkat

Dasar 1 1 100 2 1

9 Pelatihan Perawat ICU Dewasa 1 1 100 2 1

10 Pelatihan Perawat Intensif Ginjal 1 1 100 2 1

11 Pelatihan Keperawatan Intensif Anak 1 1 100 2 1

12 TOT Perawat Endoskopi 1 1 100 2 1

13

Workshop dan Simposium Indonesia,

Intensive and Acute Cardiovascular

Care Meeting

1 1 100 2 1


Manado

20

Tenaga Non Medis

No Jenis Pelatihan Target

Realisasi %

Prognosa

Proyeksi

Jan s.d Juni

2018 Capaian 2019

1

Pelatihan BHD, Patient Safety, Infeksi

Nosokomial & K3 Bagi Tenaga Non

Medis

2 3 150 4 3

2 Pelatihan SPIP & Sosialisasi WBK /

WBBM 1 1 100 2 1

3 Pelatihan IPCN 3 1 33 2 2

4 Seminar dan workshop keperawatan 2 1 50 2 2

5 Workshop Radiologi Nasional 1 1 100 1 1

6 Workshop Yonsei Hospital Visit,

Samyang Corporation Visit ISOPP 1 1 100 1 1

7 Pelatihan Dasar Satpam Gada Pratama 1 1 100 1 1


Manado

21

b. Faktor Internal

Kekuatan / Strategi

1. Pelayanan

Komitmen Pimpinan dan Staf

Pelayanan Spesialis subspesialis dan Teaching Hospital

Tersedianya pelayanan cancer anak dan hemofilia

Memiliki call centre 118 dan Promkes RS

2. SDM dan Diklit

Tersedianya Tenaga Medis, Keperawatan, dan penunjang non

medis yang memadai

3. Keuangan dan Administrasi Umum

Tersedianya SIRS (Sistem Info Rumah Sakit)

Pendapatan / penerimaan meningkat

Tersedianya sarana gedung IGD dan cardiac centre yang

representatif

Penerapan sistem aplikasi akuntansi keuangan dan SIMAKBMN

Kelemahan / Weakness

1. Pelayanan

Kepatuhan pengisian kelengkapan rekam medis belum maksimal

Kepatuhan penerapan SPO dan Clinical Pathway masih kurang

2. SDM dan Diklit

Masih terbatasnya tenaga terlatih di ruang intensif, IGD, cardiac

centre

3. Keuangan dan administrasi Umum

Aset gedung rawat inap dan rawat jalan sudah tua


Manado

22

c. Faktor Eksternal

Peluang / opportunity

1. Pelayanan

Provinsi geostrategis di bibir pasifik, tujuan wisata & MICE, dan

Pusat CTI (Coral Triangle Intitative) SUMMIT 5 Negara

Adanya peraturan perundang - undangan (UU 36 tahun 2009

tentang kesehatan, UU 44 tahun 2009 tentang RS, UU Sisdiknas No

20 tahun 2013 tentang pendidikan Kedokteran)

Akreditasi Nasional dan Internasional

Adanya JKN

Adanya RS jejaring

2. SDM dan Diklit

Banyak institusi pendidikan tenaga kesehatan


KSO peralatan medik dan penunjang canggih

Rumah Sakit tipe A dan Rujukan nasional

Ancaman/Threat

1. Pelayanan

Masih banyak keluhan akan tuntutan pelayanan prima oleh

masyarakat

UU praktek kedokteran dan UU layanan publik

Kemajuan IPTEK

Berkembangnya pengobatan allternatif komplimenter

2. SDM dan Diklit

Peserta klinis peserta didik Kedokteran belum menggunakan

unit cost


Bergesernya penyakit ke arah penyakit generatif dan metabolisme


Manado

23

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja RSUP Prof. Dr. R. D. KandouManado

Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou

Manado terdiri dari 3 (tiga) indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja

Operasional dan Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat BagiMasyarakat.

Tabel 6.Penilaian Kinerja Tahun 2018Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. PER. 36/PB/2016

1. Indikator Keuangan

Bobot

Nilai

1

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 1,00 0,50 0.5

b. Rasio Lancar 2,5 1,00 1,00 1,00

c. Periode Penagihan Utang (Collection Periode) 2 1,00 1,50 1,50

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 1,00 2,00 2,00

e. Imbalan Aktiva Tetap (Return on Asset) 2 0,00 0,00 0,00

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 0,40 0,40 0,40

g. Perputaran Persediaan (Invetory Turnover) 2 1,00 1,00 1,00

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya Operasional 2,5 2,50 2,50 2,50

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0,00 0,00 0,00

2 Kepatuhan Pengelolahan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2,00 2,00 2,00

b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 2,00 2,00 2,00

c.Surat Perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B

BLU) 2 2,00 2,00 2,00

d. Tarif layanan sistem Akuntansi 1 1,00 1,00 1,00

e. Sistem Akuntansi 1 1,00 1,00 1,00

f. Persetujuan Rekening 0,5 0,50 0,50 0,50

g. Standar Operating Procedure (SOP) pengolah kas 0,5 0,50 0,50 0,50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,50 0,50 0,50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,50 0,50 0,50

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,50 0,50 0,50

k. SOP Pengelolaan Barang dan Inventaris 0,5 0,50 0,50 0,50

No Uraian Indikator NILAI SEMESTER I PROGNOSA TA 2018 PROYEKSI 2019

Rasio Keuangan

TOTAL 30 18,90 19,90 19,40


Manado

24

2. Indikator Pelayanan

No Uraian Indikator Bobot Nilai

NILAI SEM. I 2018

PROGNOSA 2018

PROYEKSI 2019

1 Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas

1) Rata-rata kunjungan rawat jalan / hari 2 2.00 2.00 2.00

2) Rata-rata kunjungan rawat darurat / hari 2 2.00 1.00 2.00

3) Pertumbuhan hari perawatan rawat inap (HP) 2 1.50 1.50 2.00

4) Pemeriksaan radiologi / hari 2 2.00 1.50 2.00

5) Pemeriksaan laboratorium / hari 2 2.00 1.50 2.00

6) Rata-rata operasi / hari 2 2.00 1.25 2.00

7) Rata-rata Rehab medik / hari 2 1.50 1.50 2.00

8) Pertumbuhan peserta didik 2 0.00 2.00 2.00

9) Penelitian yang dipublikasikan 2 2.00 2.00 2.00

b. Efektifitas Pelayanan

1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2 2.00 2.00 2.00

2) Pengembalian rekam medik 2 2.00 2.00 2.00

3) Angka pembatalan operasi 2 0.50 2.00 0.50

4) Angka kegagalan hasil radiologi 2 2.00 2.00 2.00

5) Persentasi penulisan resep sesuai formularium 2 2.00 2.00 2.00

6) Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium 2 2.00 2.00 2.00

7) BOR 2 2.00 1.50 1.50

2 Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran

1) Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1 1.00 1.00 1.00

2) Persentasi Dokdiknis yang mendapat TOT 1 1.00 1.00 1.00

3) Program reward dan pushiment 1 1.00 1.00 1.00

TOTAL 35 30.50 30.75 33.00


Manado

25

3. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

No Uraian Indikator Bobot Nilai

NILAI SEM. I 2018

PROGNOSA 2018

PROYEKSI 2019

a. Mutu Pelayanan

1) Emergency respon time 2 2.00 2.00 2.00

2) Waktu tunggu rawat jalan 2 1.50 1.50 2.00

3) LOS ( Lenght of Stay ) 2 2.00 2.00 2.00

4) Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 1.00 1.50 1.00

5) Waktu tunggu sebelum operasi 2 2.00 1.50 1.50

6) Waktu tunggu hasil laboratorium 2 2.00 2.00 2.00

7) Waktu tunggu hasil radiologi 2 2.00 2.00 2.00

b. Mutu Klinik

1) Angka kematian di gawat darurat 2 2.00 2.00 2.00

2) Angka kematian / kebutaan ≥ 48 jam 2 2.00 2.00 2.00

3) Post Operative death rate 2 2.00 2.00 2.00

4) Angka infeksi nosokomial 4 3.75 3.75 4.00

5) Jumlah kematian ibu di rumah sakit 2 2.00 2.00 2.00

c. Kepedulian kepada masyarakat

1) Pembinaan kepada puskemas dan sarana kesehatan lain 1 1.00 1.00 1.00

2) Penyuluhan Kesehatan 1 1.00 1.00 1.00

3) Rasio tempat tidur kelas III 2 2.00 2.00 2.00

d. Kepuasan pelanggan

1) Penanganan pengaduan / persentase pengaduan 1 1.00 1.00 1.00

2) Kepuasan Pelanggan 1 0.80 1.00 1.00

e. Kepedulian terhadap lingkungan

1) Kebersihan lingkungan (Hasil penilaian rumah sakit berseri) 2 2.00 2.00 2.00

2) Proper lingkungan (KLH) 1 0.40 0.40 0.40

TOTAL 35 32.45 32.65 32.90

Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit

Sem. 1 2018

Prognosa 2018

Proyeksi 2019

Indikator Kinerja Keuangan 18.90 19.90 19.40

Indikator Kinerja Pelayanan 30.50 30.75 33.00

Mutu dan manfaat Kepada Masyarakat 32.45 32.65 32.90

CAPAIAN 81.85 83.30 85.30

( AA BAIK) ( AA BAIK) ( AA BAIK)

26


Manado

Asumsi Makro dan Mikro

I. AsumsiMakro

Asumsi Makro merupakan indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas

ekonomi nasional atau global secara keseluruhan pada Tahun 2018 dan merupakan asumsi

pemerintah dalam menyusun APBN Tahun 2019 yang meliputi antara lain :

Tabel 7. Asumsi Makro

I. AsumsiMikro

Subsidi Gaji PNS, Investasi (Belanja Modal) masih diterima dari

Anggaran Rupiah Murni

Pengadaan Peralatan medik lainnya, serta obat-obatan dan alkes habis pakai melalui E-katalog

Sistem Rujukan pasien berjalan baik

Pengembangan Pelayanan Rawat Jalan Sub Spesialis

Pengembangan Jantung terpadu

Pengembangan Kanker Terpadu

Pengembangan Intensif NICU

Pengembangan Pelayanan Endoscopy

Pengembangan Bedah Vascular dan Endovascular

Pengembangan Pelayanan Bedah Spine / Orthopedi

Melakukan Efisensi belanja Operasional (Pembelian Langsung)

No Uraian Realisasi 2018 Target 2019

1 Tingkat Inflasi 3.50% 3 - 5%

2 Tingkat Pertumbuhan

Ekonomi

5.40% 5,5 - 5,9%

3 Kurs Rupiah Terhadap USS 14.871 13,500 – 14.800

4 Tingkat Bunga Deposit 5,30% 5,50 – 6,50%

27


Manado

a. Rincian Pendapatan

REKAPITULASI PENDAPATAN SELURUH UNIT KERJA

Tabel 8. Pendapatan Rekapitulasi Seluruh Unit

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya

A. Pendapatan Rumah Sakit

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 450,000,002,000 279,382,696,304 62.09 558,765,392,608 500,000,000,000

424111 Jasa layanan Rumah sakit 448,260,002,000 277,993,103,528 62.02 555,986,207,056 498,260,000,000

424312 Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha 1,320,000,000 1,093,135,237 82.81 2,186,270,474 1,320,000,000

a. Sewa Gedung 1,138,869,621 943,135,237 1,886,270,474 1,138,869,621

b. Parkir 181,130,379 150,000,000 300,000,000 181,130,379

424911 Jasa Bank 420,000,000 296,457,539 70.59 592,915,078 420,000,000

B. Penerimaan RM/PHLN/lain – lain

1. Penerimaan RM 160,558,776,000 84,209,736,115 52.45 160,558,776,000 140,223,799,000

2. Penerimaan PHLN / IDB 0 0 0 0 0

Total Pendapatan 610,558,778,000 363,592,432,419 59.55 719,324,168,608 640,223,799,000

KodeUraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun

Pendapatan

Tahun 2018

PROGNOSA 2018

Tahun 2019

Target Realisasi % Target


Manado

28

b. Rincian Belanja

REKAPITULASI BELANJA SELURUH UNIT KERJA Tabel.9 Rekapitulasi Belanja unit Kerja

Volume

Target Realisasi Target Realisasi % SD

024.04.07

2094

2,094,509 Layanan Operasional Rumah Sakit 1 Tahun 6 Bulan 469,549,623,000 212,384,483,670 45.23 BLU 1 Tahun 500,000,000,000 BLU

1 Belanja Barang 1 Tahun 6 Bulan 421,998,473,000 205,283,803,036 48.65 BLU 1 Tahun 453,946,092,000 BLU

5,525,111

Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan

Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum

Rumah Sakit)

126,420,000,000 54,876,163,000 43.41 BLU 155,828,328,000 BLU

5,525,111

Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan

Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum

Rumah Sakit)

80,228,480,000 34,502,399,368 43.01 BLU 79,416,000,000 BLU

5,525,112

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional

Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan

Layanan Umum Rumah Sakit)

12,226,621,000 2,790,073,302 22.82 BLU 6,325,000,000 BLU

5,525,112




14,661,159,000 6,900,703,885 47.07 BLU 7,708,196,000 BLU

5,525,112

Belanja Barang Keperluan Perkantoran Operasional Badan

Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan

Umum Rumah Sakit)

BLU 920,400,000 BLU

5,525,113Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit

(Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit) 97,500,000,000 57,127,205,261 58.59 BLU 70,590,752,000 BLU

5,525,114

Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum

Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah

Sakit)

14,210,234,000 7,156,851,462 50.36 BLU 15,873,950,000 BLU

5,525,115

Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum

Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah

Sakit)

3,379,316,000 1,313,332,114 38.86 BLU 3,957,316,000 BLU

5,525,119




BLU BLU

5,525,112Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

(Peningkatan SDM) BLU BLU

52,525,112Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan RS (Pengadaan

Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh) 4,498,625,000 1,209,075,075 26.88 BLU 13,326,150,000 BLU

5,525,112Belanja Barang Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis

Pakai (Pengadaan Bahan Farmasi) 68,874,038,000 39,407,999,569 57.22 BLU 100,000,000,000 BLU

2 Belanja Modal 1 Tahun 6 Bulan 47,551,150,000 7,100,680,634 14.93 BLU 1 Tahun 46,053,908,000 BLU

51,537,112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan

(Pengadaan Peralatan Medik) 11,712,344,000 780,446,093 6.66 BLU 26,504,383,000 BLU

51,537,112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan

(Pengadaan Non Peralatan Medik) 16,523,796,000 2,345,064,675 14.19 BLU 7,787,697,000 BLU

8,537,113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Gedung dan

Bangunan (Gedung dan Bangunan) 6,120,013,000 1,687,246,940 27.57 BLU 1,995,703,000 BLU

8,537,114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 8,286,112,000 - BLU 3,486,543,000 BLU

51,537,112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah Data) 1,467,888,000 21,621,000 1.47 BLU 3,048,017,000 BLU

51,537,112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) 3,440,997,000 2,266,301,926 65.86 BLU 3,231,565,000 BLU

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

KodeUraian/Program/Kegiatan/IKK/O utput/Akun

Belanja/Detil Belanja

Tahun 2018 Tahun 2019

Dana Vol

Satuan Target SD


Manado

29

Volume

Target Realisasi Target Realisasi % SD

024.04.07

2094

2094.055 Dukungan Sarana dan prasarana kantor 1 Tahun 6 Bulan 160,558,776,000 84,209,736,115 52.45 RM 1 Tahun 140,223,799,000 RM

1 Belanja Pegawai 1 Tahun 6 Bulan 89,293,536,000 40,439,424,793 45.29 RM 1 Tahun 86,708,730,000 RM

1,511,111Belanja Gaji Pokok PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji

dan Tunjangan) 58,278,543,000 28,258,603,540 48.49 RM 55,305,925,000 RM

1,511,119Belanja Pembulatan Gaji PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran

Gaji dan Tunjangan) 893,000 390,426 43.72 RM 895,000 RM

1,511,121Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Gaji dan Tunjangan

(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 3,825,359,000 1,949,158,266 50.95 RM 3,857,016,000 RM

1,511,122Belanja Tunj. Anak PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji

dan Tunjangan) 997,419,000 489,215,431 49.05 RM 960,904,000 RM

1,511,123Belanja Tunj. Struktural PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran

Gaji dan Tunjangan) 445,550,000 223,445,000 50.15 RM 445,550,000 RM

1,511,124Belanja Tunj. Fungsional PNS Gaji dan Tunjangan

(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 6,827,418,000 3,476,433,200 50.92 RM 7,124,848,000 RM

1,511,125Belanja Tunj. PPh PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji


1,511,126Belanja Tunj. Beras PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji

dan Tunjangan) 2,923,745,000 1,350,922,680 46.21 RM 2,852,116,000 RM

1,511,129Belanja Uang Makan PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran

Gaji dan Tunjangan) 14,200,000,000 3,983,210,595 28.05 RM 14,200,000,000 RM

1,511,134Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Gaji dan Tunjangan

(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 350,200,000 125,100,000 35.72 RM 350,200,000 RM

1,511,151Belanja Tunjangan Umum PNS Gaji dan Tunjangan


1,512,211Belanja Uang Lembur Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji


2 Belanja Barang 1 Tahun 6 Bulan 50,512,102,000 26,913,731,484 53.28 RM 1 Tahun 14,675,366,000 RM

5,521,811

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Pengadaan

Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (Pengadaan Bahan

Farmasi)

19,691,550,000 14,610,058,008 74.19 RM RM

2,522,111Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan

Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 7,200,000,000 3,002,364,000 41.70 RM 7,200,000,000 RM

2,522,112Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan

Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 360,000,000 130,726,477 36.31 RM 720,000,000 RM

2,522,113Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor


2,521,811Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Bahan Makanan

Pasien) 4,927,500,000 1,826,035,801 37.06 RM RM

2,523,111Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional

dan Pemeliharaan Kantor 12,461,000,000 5,035,282,100 40.41 RM RM

2,523,121Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional

dan Pemeliharaan Kantor 4,955,152,000 1,911,476,434 38.58 RM 5,833,556,000 RM

2,521,115Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan

Kantor 576,840,000 211,450,000 36.66 RM 225,600,000 RM

2,521,213 Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 280,060,000 168,300,000 60.09 RM 216,210,000 RM

3 Belanja Modal 1 Tahun 6 Bulan 20,753,138,000 16,856,579,838 81.22 RM 1 Tahun 38,839,703,000 RM

51,532,111Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan

(Pengadaan Peralatan Medik) 20,753,138,000 16,856,579,838 81.22 RM 38,839,703,000 RM

51,532,111Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan

(Pengadaan Peralatan Non Medik) RM


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

KodeUraian/Program/Kegiatan/IKK/O utput/Akun

Belanja/Detil Belanja


Dana Vol

Satuan Target SD


Manado

30

C. Target Pendapatan menurut Program dan Anggaran Tahun2019 Tabel. 10 Target Penerimaan Menurut Program & Anggaran Tahun 2019

KODE URAIAN / AKUN PENDAPATAN Target T.A. 2019

024.04.07 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

424111 Jasa Pelayanan Rumah Sakit 498.260.000.000

424312 Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha 1.320.000.000

424911 Jasa Bank 420.000.000

500.000.000.000JUMLAH PENDAPATAN

31

D. Belanja /Pembiayaan Per Program & Kegiatan Tahun 2019 Tabel. 11 Belanja / Pembiayaan Per Program & Kegiatan

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA

BARANG

BELANJA

MODAL

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 7 8 9

024.04.07Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094.506.008 GEDUNG DAN BANGUNAN 5,482,246,000 282.92 m2 DIR. KEUANGAN

RM -

BLU 5,482,246,000

2094.508.051 ALAT KESEHATAN 73,131,783,000 236 UNIT DIR. MEDIK

RM 38,839,703,000

BLU 34,292,080,000

2094.509.005 LAYANAN OPERASIONAL RS 353,946,092,000 5 LAYANAN DIR. KEUANGAN

RM -

BLU 353,946,092,000

2094.512.005 PENGADAAN FARMASI 100,000,000,000 8 PKT DIR. MEDIK

RM -

BLU 100,000,000,000

2094.951.052LAYANAN SARANA DAN

PRASARANA INTERNAL 6,279,582,000 2 LAYANAN DIR. KEUANGAN

RM -

BLU 6,279,582,000

2094.994.001 LAYANAN PERKANTORAN 86,708,730,000 14,675,366,000 12

LAYANANDIR. KEUANGAN

RM 86,708,730,000 14,675,366,000

BLU

86,708,730,000 468,621,458,000 84,893,611,000

RM 86,708,730,000 14,675,366,000 38,839,703,000

BLU - 453,946,092,000 46,053,908,000

URAIAN PROGRAM/IKU

PRORAM/KEGIATAN/IKK

/OUTPUT/SUMBER

DANA

B. SALDO KAS 24,000,000,000

ALOKASI

JUMLAH

SUMBER DANA

A. T.A. BERJALAN 640,223,799,000

TARGET /

VOLUME

SATUAN

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

KODE


Manado

32

E. Pendapatan & Belanja Agregat Tabel 12 Pendapatan & Belanja Agrerat

Realisasi Prognosa 2018 TA. 2019

2 3

I 279,382,696,304 495,000,002,200 500,000,000,000

1 Pendapatan Jasa Layanan 277,993,103,528 493,086,002,200 498,260,000,000

2 Pendapatan Kerja Sama 1,093,135,237 1,452,000,000 1,320,000,000

3 Pendapatan Jasa Bank 296,457,539 462,000,000 420,000,000

II 273,036,893,373 561,804,111,000 555,330,188,000

A. BELANJA BARANG 205,683,737,096 421,998,473,000 453,946,092,000

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 89,378,562,368 206,648,480,000 155,828,328,000

2 Belanja Barang 6,900,703,885 14,661,159,000 7,708,196,000

3 Belanja Jasa 57,127,205,261 97,500,000,000 70,590,752,000

4 Belanja Pemeliharaan 7,156,851,462 14,210,234,000 15,873,950,000

5 Belanja Perjalanan 1,313,332,114 3,379,316,000 3,957,316,000

6 Keperluan Perkantoran - - 920,400,000

7 Peningkatan SDM 2,790,073,302 12,226,621,000 6,325,000,000

8

Belanja bahan makanan

pasien dan daya tahan tubuh

petugas kesehatan

1,609,009,135 4,498,625,000 13,326,150,000

9 Belanja Bahan Farmasi 39,407,999,569 68,874,038,000 100,000,000,000

10Belanja penyediaan barang

dan jasa BLU Lainnya0 0 79,416,000,000

B. BELANJA RM 67,353,156,277 139,805,638,000 101,384,096,000

1 Belanja Pegawai 40,439,424,793 89,293,536,000 86,708,730,000

Belanja Gaji Pokok PNS 28,258,603,540 58,278,543,000 55,305,925,000

Belanja Pembulatan Gaji

PNS390,426 893,000 895,000

Belanja tunj.Suami/istri PNS 1,949,158,266 3,825,359,000 3,857,016,000

Belanja Tunj. Anak PNS 489,215,431 997,419,000 960,904,000

Belanja Tunj. Struktural PNS 223,445,000 445,550,000 445,550,000

Belanja Tunj. Fungsional

PNS3,476,433,200 6,827,418,000 7,124,848,000

Belanja Tunj. PPh PNS 133,622,655 542,289,000 596,766,000

Belanja Tunjangan Beras

PNS1,350,922,680 2,923,745,000 2,852,116,000

Belanja Uang Makan PNS 3,983,210,595 14,200,000,000 14,200,000,000

Belanja Tunj. Kompensasi

Kerja PNS125,100,000 350,200,000 350,200,000

Belanja Tunjangan Umum

PNS332,740,000 652,120,000 664,510,000

Belanja Uang Lembur 116,583,000 250,000,000 350,000,000

Uraian

1

PENDAPATAN BLU

BELANJA OPERASIONAL BLU

33

2 Belanja Barang 19,587,222,950 32,239,050,000 8,400,000,000

Belanja pengadaan bahan

makanan 1,826,035,801 4,927,500,000 -

Belanja bahan farmasi 14,610,058,008 19,691,550,000 -

Belanja Langganan Listrik 3,002,364,000 7,200,000,000 7,200,000,000

Belanja Langganan Telepon 130,726,477 360,000,000 720,000,000

Belanja Langganan Air 18,038,664 60,000,000 480,000,000

3Belanja pemeliharaan

Gedung dan bangunan5,035,282,100 12,461,000,000 -

Pemeliharaan gedung dan

bangunan5,035,282,100 12,461,000,000 -

4Belanja pemeliharaan

peralatan dan mesin1,911,476,434 4,955,152,000 5,833,556,000

Pemeliharaan peralatan dan

mesin1,911,476,434 4,955,152,000 5,833,556,000

5Honorarium Operasional

satuan Kerja379,750,000 856,900,000 441,810,000

Honor Operasional Satuan

Kerja211,450,000 576,840,000 225,600,000

Honor Output Kegiatan 168,300,000 280,060,000 216,210,000

III 24,229,305,434 68,304,288,000 84,893,611,000

1 Belanja Modal BLU 7,372,725,596 47,551,150,000 46,053,908,000

Belanja Modal alat pengolah

data65,788,234 1,467,888,000 3,048,017,000

Belanja Modal Inventaris 2,494,179,654 3,440,997,000 3,231,565,000

Belanja Modal peralatan

Medik 780,446,093 11,712,344,000 26,504,383,000

Belanja Modal peralatan Non

Medik2,345,064,675 16,523,796,000 7,787,697,000

Gedung dan Bangunan 1,687,246,940 6,120,013,000 1,995,703,000

Jaringan 0 8,286,112,000 3,486,543,000

2 Belanja Modal RM 16,856,579,838 20,753,138,000 38,839,703,000

Belanja pengadaan Peralatan

Medik 16,856,579,838 20,753,138,000 38,839,703,000

Belanja pengadaan Peralatan

Non Medik 0

IV 6,345,802,931 -282,421,414,696 -55,330,188,000

V 22,881,391,000 22,881,391,000 24,000,000,000

VI 29,227,193,931 -259,540,023,696 -31,330,188,000

VII 84,209,736,115 160,558,776,000 140,223,799,000

VIII 113,436,930,046 -98,981,247,696 108,893,611,000

IX 363,592,432,419 439,941,472,304 640,223,799,000

X 297,266,198,807 630,108,399,000 640,223,799,000TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

BELANJA MODAL

Surplus (defisit) (I-II)

Penggunaan saldo Kas BLU

Surplus (defisit) sebelum

penerimaan RM (IV+V)

Penerimaan RM (II.B+III.2)

Surplus (Defisit) setelah penerimaan

dari RM (VI+VII)TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (

I+VII)

34

F. Biaya Langsung dan tidak langsung Tahun 2019

Biaya Langsung & tidak Langsung

Seluruh Unit Tabel 13 biaya langsung & tidak langsung seluruh unit

C. Informasi Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit jejaring yang sudah ada MOU Tripartit meliputi:

• Dalam Provinsi Sulawesi Utara (RSUD Liung Kendage , RSUD Noongan, RSUD

Kepulauan Talaud, RS Bhayangkara Tk. IV, RS Pancaran Kasih, RS Gunung

Maria, RS Budi Mulia, RS Budi Setia Langowan, RS Hermana Lembean, RS Cantia

Tompasobaru, RSUD Bolaang Mongondow, RSUP Manembo-nembo, RSUD Sam

Ratulangi, RS Robert Wolter Mongisidi, RSU Bethesda, RS GMIMKalooran.

• Lintas provinsi (RSUD Belitung Timur propinsi Bangka Belitung, RSUD Harapan

Insan Sendawar Kutai Barat, Kaltim, RSUD Otanaha Kota Gorontalo,Toto Kabila

RSUD Kab. Bone Bolango dan RSUD dr. M.M.Dunda Limboto Kab.Gorontalo

• Non Government Organization (NGO) jejaring Pelayanan dan Pendidikan adalah

The Australian Cranio Maxillo Facial Foundation

Fungsi KOMKORDIK berjalan dengan sangat baik.

Saat ini RS Kandou telah terakreditasi Akreditasi Pendidikan dan Lulus Paripurna

akreditasi Pelayanan versi Tahun 2012 serta terakreditasi rumah sakit berstandar

internasional yakni akreditasi JCI (Joint Comission Internasional).

URAIAN VOLUME JUMLAH

Biaya langsung 1 Tahun

Biaya pegawai 12 bulan 60,846,194,200.00

Biaya Bahan 12 bulan 227,885,684,600.00

Biaya Jasa Layanan 12 bulan 68,779,830,000.00

Biaya Pemeliharaan 12 bulan 16,514,881,600.00

Biaya Langganan Daya & Jasa 12 bulan 5,334,000,000.00

Jumlah Biaya Langsung 379,360,590,400.00

Biaya tidak langsung 1 Tahun

Biaya pegawai 12 bulan 26,788,060,800.00

Biaya Bahan 12 bulan 97,665,293,400.00

Biaya Jasa Layanan 12 bulan 29,477,070,000.00

Biaya Pemeliharaan 12 bulan 7,319,160,400.00

Biaya Langganan Daya & Jasa 12 bulan 2,286,000,000.00

Jumlah Biaya tidak Langsung 163,535,584,600.00

TOTAL 1 Tahun 542,896,175,000.00

35

URAIAN TAHUN PAGU

PAGU

REALISASI/PROGNO

SA

REALISASI

BELANJA/PROGNOSA

REALISASI/PROGNOSA

PENDAPATAN

2016 275.000.000.000 410.833.391.000 385.364.666.586 393.849.091.477

2017 350.000.000.000 474.977.000.000 463.116.670.577 480.524.881.903

2018 450.000.002.000 514.549.623.200 514.549.623.200 514.549.623.200

2019 500.000.000.000 574.000.000.000 574.000.000.000 574.000.000.000

PELAYANAN

OPERASIONAL BLU

Melaksanakan pelayanan Sistem Rujukan Rumah Sakit melalui Aplikasi SISRUTE

Mengutamakan serta meningkatkan budaya peduli terhadap pelanggan /

pelayanan yang berpusat pada kepentingan pasien.

Meningkatkan pelayanan untuk keselamatan pasien rumah sakit (PatientSafety).

Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM melalui program pendidikan,

pelatihan dan penelitian.

Pemanfaatan gedung IGD, gedung Cardiac dan Brain Center, Poliklinik Eksekutif, Laboratorium Terpadu, Cathlab, Radioterapy danHaemodialisa.

Tahun 2014 menerima penghargaan Promosi Kesehatan (PROMKES), Tahun 2015

telah lulus Paripurna Akreditasi Versi 2012, serta Tahun 2016 mendapat

penghargaan dari Menteri Kesehatan yang mewakili Ditjen Pelayanan Kesehatan

sebagai inovasi RS di bidang Promkes dane-Remunerasi.

Tahun 2018 menerima penghargaan dari Joint Comission International ( JCI )

Rumah Sakit Kandou lulus akreditasi

D. AMBANG BATAS BELANJA RS Tabel 14 Ambang Batas belanja RS

* Pada kolom realisasi / prognosa pendapatan sudah termasuk dengan saldo awal/kas

* Penetapan ambang batas berdasarkan tabel diatas,

a. Tahun 2016 pagu 410.833.391.000 realisasi belanja adalah 385.364.666.586

b. Tahun 2017 pagu 474.977.000.000 realisasi belanja adalah 463.116.670.577

c. Prognosa Sampai dengan tahun 2018 akhir tahun berjalan pagu 514.549.623.200,

perkiraaan prognosa belanja 514.549.623.200

Maka berdasarkan data diatas, trend realisasi belanja mengalami kenaikan rata-rata 10% -

16% sehingga di tahun 2019 dapat diberikan ambang batas 10%


Manado

36

E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN & PRAKIRAAN MAJU BELANJA RS

a. Prakiraan Maju Pendapatan RS Tabel 15 Prakiraan maju pendapatan Rumah Sakit

KODE 024.04.07SUMBER PENDAPATAN PROG RAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN TA.2017 TA.2018 TA.2019 TA.2020 TA.2021

424111 Instalasi Rawat Inap A 58,937,252,546 61,853,656,377 62,480,644,465 62,432,270,365.91 62,401,834,434

424111 Instalasi Rawat Inap B 14,383,624,241 15,095,371,990 15,248,388,303 15,249,453,297 15,250,518,366

424111 Instalasi Rawat Inap C 32,788,528,180 34,411,009,465 34,759,821,391 34,762,249,123 34,764,677,025

424111 Instalasi Rawat Inap D 38,510,840,982 40,416,480,613 40,826,167,823 40,829,019,247 40,831,870,871

424111 Instalasi Rawat Inap E 16,105,998,823 16,902,975,178 17,074,314,509 17,075,507,031 17,076,699,636

424111 Instalasi Rawat Inap F 62,099,259,396 65,172,129,443 65,832,755,690 65,837,353,650 65,841,951,932

424111 Instalasi Anggrek I 12,674,879,668 13,302,073,269 13,436,911,563 13,437,850,037 13,438,788,578

424111 Instalasi Anggrek II 20,644,034,889 21,665,567,787 21,885,183,793 21,886,712,321 21,888,240,956

424111 Instasasi Nyiur Melambai 10,365,461,818 10,878,378,034 10,988,648,208 10,989,415,689 10,990,183,223

424111 Radiologi 22,159,483,853 23,256,006,016 23,491,743,717 23,493,384,452 23,495,025,302

424111 ICU 7,388,904,893 7,754,531,549 7,833,136,423 7,833,683,513 7,834,230,642

424111 ICCU 3,454,630,601 3,625,576,776 3,662,327,934 3,662,583,722 3,662,839,528

424111 Bedah Central Anesthesi 23,225,245 24,374,505 24,621,580 24,623,300 24,625,019

424111 Rawat Darurat 33,339,450,194 34,989,192,862 35,343,865,624 35,346,334,148 35,348,802,844

424111 Rawat Jalan 37,773,871,823 39,643,043,862 40,044,891,024 40,047,687,881 40,050,484,934

424111 Hemodialisa Dahlia, Melati 50,230,663,684 52,716,237,641 53,250,603,029 53,254,322,213 53,258,041,658

424111 CVBC 42,774,398,824 44,891,012,938 45,346,056,860 45,349,223,967 45,352,391,296

424111 Rehabilitasi Medik 4,546,277,757 4,771,242,127 4,819,606,478 4,819,943,095 4,820,279,734

424111 DIKLIT 881,360,077 924,972,594 934,348,705 934,413,963 934,479,226

424111 Farmasi 41,017,444 43,047,119 43,483,472 43,486,509 43,489,546

424111 Ambulance 33,564,567 35,225,449 35,582,517 35,585,002 35,587,487

424111 Instalasi Pemulazaran Jenazah 797,305,923 836,759,171 845,241,096 863,241,675 863,301,967

424111 Instalasi Gizi 48,726,302 51,137,436 51,655,797 51,655,797 51,655,797

424312 Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha 1,347,803,278 1,320,000,000 1,320,000,000 1,320,000,000 1,320,000,000

424911 Jasa BANK 724,202,621 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000

472,074,767,627 495,000,002,200 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000

350,000,000,000 450,000,002,000 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000

134.88 110.00 100.00 100.00 100.00

Penerim aan Jasa layanan Rum ah saki t

Penerim aan La innya

Tota l Rea l i sas i Pendapatan

TARG ET PENDAPATAN

%


Manado

37

b. Prakiraan Maju Belanja RS

Tabel 16. Prakiraan Maju Belanja RS

KODE

024.04.07

SUMBER PENDAPATAN

PROGRAM PEMBINAAN

UPAYA KESEHATAN

T.A. 2014. T.A.2015 T.A. 2016 T.A.2017 T.A.2018 T.A.2019 T.A. 2020 T.A. 2021

2094.509LAYANAN OPERASIONAL

RS 79,264,644,000 154,778,755,000 314,121,210,427 385,406,503,000 353,124,435,000 353,946,092,000 353,946,092,000 353,946,092,000

051.52Pembayaran Remunerasi /

Belanja Gaji dan Tunjangan 58,297,284,000 70,120,000,000 95,788,285,585 123,520,000,000 126,420,000,000 155,828,328,000 155,828,328,000 155,828,328,000

2094.509Operasional dan

Pemelioharaan RS

052.52Belanja Penyediaan Barang

dan Jasa BLU Lainnya 4,224,000,000 35,029,030,000 54,468,940,821 72,664,000,000 80,228,480,000 79,416,000,000 79,416,000,000 79,416,000,000

052.52Belanja Barang / peningkatan

SDM 2,106,900,000 5,100,000,000 4,608,573,550 8,199,796,000 12,226,621,000 6,325,000,000 6,325,000,000 6,325,000,000

051.52 Belanja Barang 1,890,000,000 5,400,268,000 13,899,704,127 21,624,012,000 14,661,159,000 8,628,596,000 8,628,596,000 8,628,596,000

051.52 Belanja Jasa 3,750,000,000 25,674,770,000 124,900,618,133 135,478,182,000 97,500,000,000 70,590,752,000 70,590,752,000 70,590,752,000

051.52 Belanja Pemeliharaan 2,200,000,000 6,250,000,000 8,889,726,100 15,701,493,000 14,210,234,000 15,873,950,000 15,873,950,000 15,873,950,000

051.52 Belanja Perjalanan 1,588,560,000 2,431,292,000 3,738,713,156 3,879,520,000 3,379,316,000 3,957,316,000 3,957,316,000 3,957,316,000

051.52Belanja Pengadaan bahan

Makanan Pasien 4,401,900,000 2,649,960,000 7,826,648,955 3,285,000,000 3,285,000,000 12,285,900,000 12,285,900,000 12,285,900,000

051.52

Belanja Penambahan Daya

Tahan Tubuh Petugas

Kesehatan

806,000,000 350,175,000 - 1,054,500,000 1,213,625,000 1,040,250,000 1,040,250,000 1,040,250,000

PAKAIAN KERJA PEGAWAI - 886,630,000 - - - - - -

PAKAIAN KERJA DOKTER

PERAWAT PEGAWAI DAN

SATPAM

- 886,630,000 - - - - - -

2094.512.005BELANJA BAHAN FARMASI

50,039,040,000 80,101,894,000 58,286,040,878 62,275,268,000 68,874,038,000 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000

052.52 Belanja Barang 50,039,040,000 80,101,894,000 58,286,040,878 62,275,268,000 68,874,038,000 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000

024.04.07.2051

.503

PENGADAAN ALAT

PENGOLAH DATA 700,000,000 750,000,000 1,184,848,000 2,656,102,000 1,467,888,000 3,048,017,000 3,048,017,000 3,048,017,000

057.53Belanja Modal Alat Pengolah

Data 700,000,000 750,000,000 1,184,848,000 2,656,102,000 1,467,888,000 3,048,017,000 3,048,017,000 3,048,017,000

2094.508.051PERALATAN MEDIK DAN

NON MEDIK 4,500,000,000 17,905,981,000 4,071,360,181 13,819,563,000 28,236,140,000 34,292,080,000 34,292,080,000 34,292,080,000

051.53 Belanja Peralatan Non Medik 4,500,000,000 17,905,981,000 1,313,948,999 8,551,313,000 16,523,796,000 7,787,697,000 7,787,697,000 7,787,697,000

051.53 Belanja Peralatan Medik - - 2,757,411,182 5,268,250,000 11,712,344,000 26,504,383,000 26,504,383,000 26,504,383,000

024.04.07.2051

.503

BELA NJA SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

INVENTARIS RS 3,500,000,000 6,100,000,000 7,601,207,100 7,646,564,000 3,440,997,000 3,231,565,000 3,231,565,000 3,231,565,000

057.53BELANJA MODAL

INVENTARIS 3,500,000,000 6,100,000,000 7,601,207,100 7,646,564,000 3,440,997,000 3,231,565,000 3,231,565,000 3,231,565,000

2094.506.008 GEDUNG LAYANAN - 3,173,000,000 14,406,125,000 5,482,246,000 5,482,246,000 5,482,246,000

008.53 Gedung & Bangunan - 3,173,000,000 6,120,013,000 1,995,703,000 1,995,703,000 1,995,703,000

Jaringan 8,286,112,000 3,486,543,000 3,486,543,000 3,486,543,000

138,003,684,000 258,750,000,000 385,264,666,586 474,977,000,000 469,549,623,000 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 JUM LAH


Manado

38

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

• Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Tahun 2019 disusun dan ditetapkan untuk

menjawab dan memfokuskan upaya Rumah Sakit menghadapi tantangan pelayanan, hambatan

yang makin kompleks, berlangsung pesat dan tidak menentu, dan dapat digunakan sebagai acuan

dalam pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit serta hasil pencapaiannya dapat diukur dan

dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Rumah Sakit.

• Sumber Dana Rumah Sakit 2019

Rupiah Murni Rp. 140.223.799.000

PNBP / BLU Rp. 500.000.000.000

Saldo Awal Rp. 24.000.000.000

Belanja Modal terdiri dari : Rp. 84.893.611.000

RM Rp. 38.839.703.000

BLU Rp. 46.053.908.000

Penggunaan belanja modal RM untuk :

Peralatan Medik Rp. 38.839.703.000

Penggunaan belanja modal BLU untuk :

Gedung & Bangunan Rp. 1.995.703.000

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 3.486.543.000

Peralatan Medik Rp. 26.504.383.000

Peralatan Non Medik Rp. 7.787.697.000

Pengolah Data Rp. 3.048.017.000

Inventaris Rp. 3.231.565.000

• Piutang perorangan yang sangat besar sehingga mempengaruhi belanja subisidi RS,

dikarenakan piutang sangat besar RS melakukan penagihan piutang secara maksimal dan

menyerahkan penagihan tersebut kepada PUPN yang ada di DirJen Kekayaan Negara.

B. HAL – HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN PEMILIK

a. Dukungan pemenuhan target layanan unggulan RS

b. Payung hukum tentang Kerjasama Operasional (KSO)

c. Dukungan untuk ketepatan waktu pembayaran klaim BPJS


Manado

39

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. MASTER BUDGET TAHUN ANGGARAN 2019

APBN BLU

A BELANJA PEGAWAI 86,708,730,000 - 86,708,730,000

1 BELANJA GAJI POKOK PNS 55,305,925,000 - 55,305,925,000

2 BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS 895,000 - 895,000

3 BELANJA TUNJ. SUAMI/ISTRI PNS 3,857,016,000 - 3,857,016,000

4 BELANJA TUNJ. ANAK PNS 960,904,000 - 960,904,000

5 BELANJA TUNJ.STRUKTURAL PNS 445,550,000 - 445,550,000

6 BELANJA TUNJ. FUNGSIONAL PNS 7,124,848,000 - 7,124,848,000

7 BELANJA TUNJ. PPh PNS 596,766,000 - 596,766,000

8 BELANJA TUNJ. BERAS PNS 2,852,116,000 - 2,852,116,000

9 BELANJA UANG MAKAN PNS 14,200,000,000 - 14,200,000,000

10 BELANJA TUNJ. KOMPENSASI KERJA PNS 350,200,000 - 350,200,000

11 BELANJA TUNJ. UMUM PNS 664,510,000 - 664,510,000

12 BELANJA UANG LEMBUR 350,000,000 - 350,000,000

B BELANJA MODAL 38,839,703,000 46,053,908,000 84,893,611,000

13 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK 38,839,703,000 7,787,697,000 46,627,400,000

14 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - MEDIK - 26,504,383,000 26,504,383,000

15 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 1,995,703,000 1,995,703,000

16 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN - 3,486,543,000 3,486,543,000

17 BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - A. PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA - 3,048,017,000 3,048,017,000

18 BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - B. PENGADAAN BARANG INVENTARIS - 3,231,565,000 3,231,565,000

C BELANJA BARANG 14,675,366,000 453,946,092,000 468,621,458,000

19 BELANJA BARANG - BAHAN FARMASI - 100,000,000,000 100,000,000,000

20 BELANJA BARANG - PENGADAAN BAHAN MAKANAN - 13,326,150,000 13,326,150,000

21 BELANJA LANGGANAN LISTRIK 7,200,000,000 - 7,200,000,000

22 BELANJA LANGGANAN TELEPON 720,000,000 - 720,000,000

23 BELANJA LANGGANAN AIR 480,000,000 - 480,000,000

24 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN - 15,873,950,000 15,873,950,000

25 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 5,833,556,000 - 5,833,556,000

26 HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA 225,600,000 - 225,600,000

27 HONORARIUM OUTPUT KEGIATAN 216,210,000 - 216,210,000

28 BELANJA BARANG - 8,628,596,000 8,628,596,000

29 BELANJA JASA - 70,590,752,000 70,590,752,000

30 BELANJA PERJALANAN - 3,957,316,000 3,957,316,000

31 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 235,244,328,000 235,244,328,000

33 BELANJA BARANG/PENINGKATAN SDM - 6,325,000,000 6,325,000,000

140,223,799,000 500,000,000,000 640,223,799,000 T O T A L

PAGUTOTALNO URAIAN


Manado

40

B. KESESUAIAN ANTARA RSB & RBA TAHUN 2019

NO KEGIATAN RSB RBA

1 LAYANAN UNGGULAN :

- Pelayanan Jantung Terpadu - Pelayanan Jantung Terpadu

- Pelayanan Kanker Terpadu - Pelayanan Kanker Terpadu

- Pelayanan Intensif NICU - Pelayanan Intensif NICU

- Pelayanan Endoscopy - Pelayanan Endoscopy

- Pelayanan Bedah Vascular dan Endovascular - Pelayanan Bedah Vascular dan Endovascular

- Pelayanan Bedah Spine / Orthopedi - Pelayanan Bedah Spine / Orthopedi

- Program Pelayanan Sub Spesialis Mata

2 ROAD MAP 2019 :

- Pengembangan Layanan -

Pelayanan Tindakan Cathlab (Angiography &

Angioplasty) -

Pelayanan Tindakan Cathlab (Angiography &

Angioplasty)

- Poliklinik Executive - Poliklinik Executive

- Poliklinik Jantung Anak - Poliklinik Jantung Anak

- Poliklinik Diagnostik non infasifvascular - Poliklinik Diagnostik non infasifvascular

- Poliklinik Revasculanisasi - Poliklinik Revasculanisasi

- Poliklinik Kardiologi/kedokteran nuklir - Poliklinik Kardiologi/kedokteran nuklir

- Poliklinik HEMATOLOGI - Poliklinik HEMATOLOGI

-OPERASI SPINE ( degenerative, infeksi, trauma, tumor,

kergential -

OPERASI SPINE ( degenerative, infeksi, trauma, tumor,

kergential

- Minimal Invasif /Endocopy spine - Minimal Invasif /Endocopy spine

- Deformitas - Deformitas

- BBLASR system Nenotal transport Surfaktan pd MAS - BBLASR system Nenotal transport Surfaktan pd MAS

- Pelayanan Tind Endoscopy - Pelayanan Tind Endoscopy

- Pelayanan One Day Care - Pelayanan One Day Care

- Pusat Pelayanan & rujukan Indonesia timur - Pusat Pelayanan & rujukan Indonesia timur

- Pusat Pelatihan endoscopy untuk perawat dan dokter - Pusat Pelatihan endoscopy untuk perawat dan dokter


Manado

41

NO KEGIATAN RSB RBA

2 ROAD MAP 2019 :

- Pengembangan SDM - Diklat dokter : - Diklat dokter :

- Bedah Vaskuler & Endovaskuler Konsultan - Bedah Vaskuler & Endovaskuler Konsultan

- Spesialis dan Subspesialis /konsultan - Spesialis dan Subspesialis /konsultan

- Diklat CAO Lokal dan internasional - Diklat CAO Lokal dan internasional

- Diklat dokter utk hepatology, ACLS, - Diklat dokter utk hepatology, ACLS,

- Penambahan Tenaga spesialis dan subspesialis - Penambahan Tenaga spesialis dan subspesialis

- Diklat Perawat : - Diklat Perawat :

- Pelatihan Scrub - Pelatihan Scrub

- Instrumen Cathlab - Instrumen Cathlab

- Pelatihan Kardiologi dasar dan ACLS - Pelatihan Kardiologi dasar dan ACLS

- Pelatihan Perawat utk kemoterapi - Pelatihan Perawat utk kemoterapi

- Diklat Perawat Orthopedic spine CAO - Diklat Perawat Orthopedic spine CAO

- Diklat perawat anesthesia spine - Diklat perawat anesthesia spine

- Diklat Perawat BTLS - Diklat Perawat BTLS

- Penambahan tenaga perawat - Penambahan tenaga perawat

- Pemenuhan Peralatan Medik dan

Penunjang Lainnya - Radio frekwensi ablatio (RFA) - Radio frekwensi ablatio (RFA)

- Endovenur laser treatment (EVLT) - Endovenur laser treatment (EVLT)

- Skin Laser - Skin Laser

- Apron Timbal set - Apron Timbal set

- Linac multy energy ( radioterapi) - Linac multy energy ( radioterapi)

- CT Simulator - CT Simulator

- Endoscopy spine - Endoscopy spine

- Alat AGD ( Analisa Gas Darah) - Alat AGD ( Analisa Gas Darah)

- Ventilator dgn support HFO - Ventilator dgn support HFO

- Alat CPAP - Alat CPAP

- Rotgen portable bayi - Rotgen portable bayi

- Neopuff/mix safe - Neopuff/mix safe

- USG/Ekokardiografi bayi - USG/Ekokardiografi bayi

- System closed circuit - System closed circuit

- Alat incubatoralat stetosope - Alat incubatoralat stetosope

- Syringe pump/infusion pump - Syringe pump/infusion pump

- Alat incubator transport - Alat incubator transport

- Alat sterilisasi cairan parental neonates - Alat sterilisasi cairan parental neonates

- Blanket roll - Blanket roll

- ERBE VIO 300 D/APC - ERBE VIO 300 D/APC

- Probe XL utk Fibroscan - Probe XL utk Fibroscan

- Gene Expert utk Fibroscan - Gene Expert utk Fibroscan

- Gene Expert HCV RNA - Gene Expert HCV RNA

- Harmonic Scaple

- EMG

- EEG

- TCD

- Transplantasi Ginjal

- Pemenuhan Sarana-

Ruangan Cathlab (Hybrid Operation Perlengkapan Divice

Cathlab)-

Ruangan Cathlab (Hybrid Operation Perlengkapan Divice

Cathlab)

- Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III - Pembangunan Gedung Ibu dan Anak (IDB)

- Perluasan ruang Tindakan bone marrow puction - Perluasan ruang Tindakan bone marrow puction

- Perluasan ruang ICU Jantung

- Pembangunan Gedung Luka Bakar

Pembangunan Gedung Eksekutif

Kerjasama Operasional Pelayanan

/pendidikan dalam /luar negeri- Pelayanan Trainee Bedah Vascuar dan endovascular - Pelayanan Trainee Bedah Vascuar dan endovascular

- Kerjasama dengan Australia - Kerjasama dengan Australia

- Kerjasama dengan Australia Craniofacial Center - Kerjasama dengan Australia Craniofacial Center

- Kerjasama dengan RSCM - Kerjasama dengan RSCM

- Kerjasama dengan RS dharmais Jakarta - Kerjasama dengan RS dharmais Jakarta

- Fellowships spine surgeon FKIU/RSCM - Fellowships spine surgeon FKIU/RSCM

- Medtronic spine surgeon from overseas - Medtronic spine surgeon from overseas

- Kerjasama dengan Fakultas UI - Kerjasama dengan Fakultas UI

- Kerjasama dengan St Luke Hospital Japan - Kerjasama dengan St Luke Hospital Japan

- Kerjasama dengan dengan RSCM - Kerjasama dengan dengan RSCM

-Kerjasama tindakan endoskopi dan pendidikan dengan

Division gastroenterology KOBE University Japan-

Kerjasama tindakan endoskopi dan pendidikan dengan

Division gastroenterology KOBE University Japan

-Kerjasama dengan ST Fransiskus Hospital Munster

Jerman (Vaskuler Surgery)


Manado

42

C. RENCANA PEMBIAYAAN KEGIATAN

Sasaran Strategis Program 2019 Kegiatan Dana

-

Pemeliharaan Taman, Halaman dan Parkir gedung dan

selasar, penghijauan, efisensi kegiatan rumah sakit.

(Listrik, kertas, AC dll)

10,000,000,000

- Penerapan remunerasi - Remunerasi bagi pegawai PNS Rumah Sakit 155,828,328,000

- Jasa pelayanan pegawai BLU Non PNS dan Diknas 36,000,000,000

- Gaji Pegawai PNS 86,708,730,000

- -Gaji pegawai BLU premi BPJS Ketenagaan dan Kesehatan

pegawai BLU. 32,400,000,000

- Gaji Paruh Waktu Gizi, Satpam dan Binatu dll 2,400,000,000

- Survey kepuasan

pelanggan -

Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan / karyawan,

penanganan keluhan, Monev kinerja BLU, tindak lanjut

pencapaian kinerja yang rendah, pertemuan rutin

dengan stakeholder

200,000,000

- Pelatihan etika penelitian dasar dan lanjutan 100,000,000

- Pelatihan uji klinik yang baik 500,000,000

- Penelitian medis dan lainnya 200,000,000

-Kerjasama dengan RS

Internasional- Kerjasama dalam bidang Komplementer 163,512,000

-

Penyediaan sarana &

prasarana penunjang

pendidikan

- Penyediaan alat penunjang di bakordik 563,316,000

-

Pusat pendidikan

eperawatan Medical

Bedah

- Pusat pendidikan Keperawatan Maternal 300,000,000

-Supervisi ke rumah sakit

jejaring- Supervisi ke rumah sakit jejaring 100,000,000

- Pengiriman dokter

spesialis ke RS jejaring- Pengiriman dokter spesialis ke RS jejaring 100,000,000

- Pembinaan sistem

rujukan pelayanan- Pembinaan sistem rujukan pelayanan ( SISRUTE ) 200,000,000

- - Kongres International Health Promoting Hospital 50,000,000

- Pembinaan Promkes ke Puskesmas 300,000,000

-Layanan Rujukan

Nasional- Pengadaan Peralatan Medik 38,839,703,000

-

Pengembangan program

Sub Spesialis THT dan

Spesialis Gigi dan Mulut

- Biaya pendampingan dan diklat Sub Spesialis 100,000,000,000

-

Pengembangan

Pelayanan Keperawatan

Spesialis Anak

-Biaya pendampingan dan diklat pelayanan

Keperawatan Spesialis Anak 200,000,000

Terwujudnya

pelayanan prima

melalui akreditasi versi

2012 dan JCI

- Terakreditasi JCI - Implementasi Akreditasi 925,000,000

- Penerapan PPI - Diklat PPI 150,000,000

- Manajemen Resiko - Pelaksanaan Monev 100,000,000

- PMKP - Diklat & Monev 200,000,000

-Perencanaan berbasis

kebutuhan- Perencanaan berbasis kebutuhan -

- e-logistic/e-supply di

unit pelayanan- e-logistic/e-supply di unit pelayanan -

- Monev kualitas produk

dari principal- Monev kualitas produk dari principal

Terwujudnya mutu

pendidikan , penelitian

melalui kolaborasi FK

dan RS

Terwujudnya

kerjasama dengan RS

Pendidikan di Asia

Pasifik

Green Hospital

Insentif

5,873,950,000

-

Terwujudnya inovasi

layanan baru

Terwujudnya supervisi

implementasi fungsi

pendidikan di RS

Jejaring JCI

Terwujudnya

implementasi dan

optimalisasi MOU FK,

Pendidikan tenaga

kesehatan lainnya dan

RS

-

Perspektif Customer / Pelanggan / Stakeholders

Pemeliharaan Gedung bertingkat & tidak bertingkat

serta alat yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Perspektif Proses Bisnis Internal

Terwujudnya

pelayanan subspesialis

medik dan

keperawatan yang luas

& unggul

Terwujudnya Budaya

pelayanan yang

berfokus pada pasien

Standarisasi pelatihan,

etik penelitian Klinis dan

good clinical pratice

Pengembangan

PROMKES RS

-

Terwujudnya kepuasan

stakeholders


Manado

43

Sasaran Strategis Program 2019 Kegiatan Dana

- Jalan RS - Renovasi jalan RS 841,629,000

- Jaringan Oksigen - Pembuatan Jaringan Oksigen di Ruang Rawat Inap 2,644,914,000

- Renovasi gedung rawat

inap- Renovasi gedung rawat inap 3,866,500,000

-Pemenuhan peralatan Mata, Keperawatan, dan

Peralatan Medik Ringan 7,054,665,000

- Pemenuhan peralatan Non Medik dan Inventaris /

pengolah data 11,780,455,000

- Pemenuhan obat-obatan dan bahan habis pakai 100,000,000,000

-

Diklat tenaga medis,

keperawatan , tenaga

penunjang dan

administrasi

- Pelatihan berkelanjutan 500,000,000

- diklat penjenjangan

struktural- In House Training dan Ex House Training 2,000,000,000

-pendidikan formal nakes

(tenaga kesehatan)-

Pendidikan Medis, non Medis, Keperawatan dan

penunjang lainnya 1,000,000,000

-workshop, bimtek,

lokakarya, sosialisasi-

Workshop, bimtek, lokakarya, sosialisasi Penelitian &

Publikasi 500,000,000

-

penelitian pelayanan

medis, keperawatan,

penunjang dan

administrasi

- Penelitian 500,000,000

- pengembangan

penelitian dan pubikasi

hasil penelitian

- Monev dan evaluasi 250,000,000

Terwujudnya SIRS yang

akurat - SIRS Mandiri - Implementasi SIRS Mandiri 2,286,824,000

Perspektif Financial

-

Audit Program,

Keuangan dan Kinerja

RS

- Audit Program, Keuangan dan Kinerja RS 150,000,000

- layanan Operasional RS - Kegiatan Operasional lainnya 28,964,027,000

640,223,799,000

-

Terwujudnya

peningkatan sarana

prasarana gedung,

peralatan medik

canggih dan logistik

TOTAL ANGGARAN RUMAH SAKIT

5,482,246,000

Pembangunan gedung

Luka Bakar, Cancer, dan

ruang tunggu Poli Bedah

Pembangunan Gedung Luka Bakar, Cancer, dan ruang

tunggu Poli Bedah

Pengadaan peralatan

Mata, Keperawatan, dan

Peralatan Medik Ringan

Terwujudnya

kompetensi SDM yang

handal & berkinerja

dengan penerapan

sistem Reward and

Punishment

Terwujudnya

Peningkatan

Pendapatan Dan

Efisiensi Pembiayaan

-

-

Perspektif Learn and Growth


Manado

44

D. 5 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 DAN 2019

2018 2019 KET

1 Standar Life Saving (IGD,

ICU, Isolasi, dll)

- Incubator

- Defibrilator

- Infus Pump

- Syringe Pump

- Suction Pump

- Ventilator

- Monitor Inflasive

- Bedside Monitor

- Incubator

- Suction Pump

- Electro cauter

2 Revenue Center - Pelayanan Radiologi

- Pelayanan Laboratorium

- Pelayanan Farmasi

- Pelayanan Cathlab

- Poli Eksekutif

- Pelayanan Radiologi

- Pelayanan Laboratorium

- Pelayanan Farmasi

- Pelayanan Cathlab

- Poli Eksekutif

3 Infrastruktur - Gedung IMC

- Perluasan ruangan NICU

- Jaringan SIRS

- Jaringan Air Bersih

- Genset

- Gedung Rawat Inap

- Ruangan Cathlab (Hybrid Operation)

- Perluasan Ruang Tindakan Bone Marrow Puction

- Gedung Luka Bakar

4 Unggulan - Pelayanan Jantung Terpadu

- Pelayanan Kanker Terpadu

- Pelayanan Intensif NICU

- Pelayanan Endoscopy EUS

- Pelayanan Bedah Vascular dan

Endovascular

- Pelayanan Bedah Spine / Orthopedi

- Pelayanan Jantung Terpadu

- Pelayanan Kanker Terpadu

- Pelayanan Intensif NICU

- Pelayanan Endoscopy EUS

- Pelayanan Bedah Vascular dan Endovascular

- Pelayanan Bedah Spine / Orthopedi

- Program Pelayanan Sub spesialis THT

5 Canggih - Echocardiography System

- Mesin Anasthesi Advance

- Panoramic,

- Lithotripsy

- Harmonic Scaple

- BERA (Brain Evoneed Response Audiometry

- Mammography

RSUP PROF. Dr. R. D. KANDOU MANADO5 PROGRAM PRIORITASNO


Manado

45

E. ALOKASI ANGGARAN RUPIAH MURNI DAN BLU

ALOKASI ANGGARAN RUPIAH MURNI TAHUN 2019

TA. 2018 TA. 2019

A BELANJA PEGAWAI 89,293,536,000 86,708,730,000

1 BELANJA GAJI POKOK PNS 58,278,543,000 55,305,925,000

2 BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS 893,000 895,000

3 BELANJA TUNJ. SUAMI/ISTRI PNS 3,825,359,000 3,857,016,000

4 BELANJA TUNJ. ANAK PNS 997,419,000 960,904,000

5 BELANJA TUNJ.STRUKTURAL PNS 445,550,000 445,550,000

6 BELANJA TUNJ. FUNGSIONAL PNS 6,827,418,000 7,124,848,000

7 BELANJA TUNJ. PPh PNS 542,289,000 596,766,000

8 BELANJA TUNJ. BERAS PNS 2,923,745,000 2,852,116,000

9 BELANJA UANG MAKAN PNS 14,200,000,000 14,200,000,000

10 BELANJA TUNJ. KOMPENSASI KERJA PNS 350,200,000 350,200,000

11 BELANJA TUNJ. UMUM PNS 652,120,000 664,510,000

12 BELANJA UANG LEMBUR 250,000,000 350,000,000

B BELANJA MODAL 20,753,138,000 38,839,703,000

13 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK - -

14 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - MEDIK 20,753,138,000 38,839,703,000

15 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - -

16 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN - -

C BELANJA BARANG 50,512,102,000 14,675,366,000

17 BELANJA BARANG - BAHAN FARMASI 19,691,550,000 -

18 BELANJA BARANG - PENGADAAN BAHAN MAKANAN 4,927,500,000 -

19 BELANJA LANGGANAN LISTRIK 7,200,000,000 7,200,000,000

20 BELANJA LANGGANAN TELEPON 360,000,000 720,000,000

21 BELANJA LANGGANAN AIR 60,000,000 480,000,000

22 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 12,461,000,000 -

23 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 4,955,152,000 5,833,556,000

24 HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA 576,840,000 225,600,000

25 HONORARIUM OUTPUT KEGIATAN 280,060,000 216,210,000

160,558,776,000 140,223,799,000 TOTAL ANGGARAN APBN

PAGUNO URAIAN

ANGGARAN APBN


Manado

46

ALOKASI ANGGARAN BLU TAHUN 2019

TA. 2018 TA. 2019

A BELANJA MODAL 47,551,150,000 46,053,908,000

1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK 16,523,796,000 7,787,697,000

2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - MEDIK 11,712,344,000 26,504,383,000

3 BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - A. PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 1,467,888,000 3,048,017,000

4 BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - B. PENGADAAN BARANG INVENTARIS 3,440,997,000 3,231,565,000

5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 6,120,013,000 1,995,703,000

6 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN 8,286,112,000 3,486,543,000

B BELANJA BARANG 421,998,473,000 453,946,092,000

5 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 206,648,480,000 235,244,328,000

6 BELANJA BARANG 14,661,159,000 8,628,596,000

7 BELANJA JASA 97,500,000,000 70,590,752,000

8 BELANJA PEMELIHARAAN 14,210,234,000 15,873,950,000

9 BELANJA PERJALANAN 3,379,316,000 3,957,316,000

10 BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA - PENINGKATAN SDM 12,226,621,000 6,325,000,000

11 BELANJA BARANG FARMASI 68,874,038,000 100,000,000,000

12 BELANJA BARANG - PENGADAAN BAHAN MAKANAN DAN DAYA TAHAN TUBUH 4,498,625,000 13,326,150,000

469,549,623,000 500,000,000,000

NO URAIAN BLU

ANGGARAN BLU

TOTAL ANGGARAN BLU

PAGU


Manado

47

F. 10 BESAR PENYAKIT RAWATJALAN

G. 10 BESAR PENYAKIT RAWATINAP

1 N18.5 Chronic kidney disease, stage 5 11.558 9.260 20.818 24.977

2 I25.1 Atherosclerotic heart disease 5.112 1.879 6.991 7.000

3 E05.9 Thyrotoxicosis, unspecified 711 2.442 3.153 3.706

4 E11.9Non-insulin-dependent diabetes melitus without

complications 1.231 1.588 2.819 3.294

5 C50.9 Breast, unspecified 16 2.327 2.343 4.082

6 M54.5 Low back pain 656 1.413 2.069 2.515

7 I48 Atrial fibrilation and flutter 955 1.067 2.022 2.023

8 A15.0Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or

without culture1.252 756 2.008 2.289

9 G81.9 Hemiplegia, unspecified 1.146 751 1.897 2.367

10 N40 Hyperplasia of prostate 1.511 - 1.511 1.783

Jumlah

Kasus Baru

Kasus Baru

menurut Jenis

Kelamin LK

Kasus Baru

menurut Jenis

Kelamin PR

JUMLAH

KUNJUNGANICD

NO

URUTDESKRIPSI


Manado

48

H. DATAKETENAGAAN

NO JENIS TENAGA KEMENKES KEMENDIKBUD NON PNS

TENAGA

PROFESI

ONAL

TENAGA

KONSULTAN

PEGAWAI

TETAPPKWT JUMLAH

A TENAGA MEDIS

1 DOKTER UMUM 36 19 1 56

2 DOKTER SPESIALIS ANAK KONSULTAN 8 8

3 DOKTER SPESIALIS ANAK 9 11 2 22

4 DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GYNEKOLOGI 8 9 4 21

5 DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM 9 13 5 27

6 DOKTER SPESIALIS GINJAL HIPERTENSI 1 1 2

7DOKTER SPESIALIS ENDOKRIN METABOLIK

DIABETES1 1

8DOKTER SPESIALIS GASTROENTEROLOGI

HEPATOLOGI1 1

9DOKTER SPESIALIS HEMATOLOGI ONGKOLOGI

MEDIK1 1

10 DOKTER SPESIALIS ALERGI IMMUNOLOGI KLINIK 1 1 2

11 DOKTER SPESIALIS REUMOTOLOGI 1 1 1 3

12 DOKTER SPESIALIS PENYAKIT TROPIK INFEKSI 1 1

13 DOKTER SPESIALIS GERIATRI 0 0

14 DOKTER SPESIALIS PARU 1 1

15 DOKTER SPESIALIS BEDAH 5 8 3 16

16 DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF 2 2

17 DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK 1 1

18 DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK 1 1 2

19 DOKTER SPESIALIS BEDAH UROLOGI 1 3 4

20DOKTER SPESIALIS BEDAH ORTHOPEDI DAN

TRAUMATOLOGI1 4 5

21 DOKTER SPESIALIS BEDAH DIGESTIF 3 3

22 DOKTER SPESIALIS BEDAH ONGKOLOGI 2 2

23 DOKTER SPESIALIS BEDAH KEPALA LEHER 1 1

24 DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK 2 4 6

25 DOKTER SPESIALSI PATOLOGI ANATOMI 0

26 DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI 1 1

27 DOKTER SPESIALIS ANASTHESI 4 6 2 1 13

28DOKTER SPESIALSI BEDAH TORAKS

KARDIOVASKULER2 2

29 DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEM. DARAH 4 4 1 4 13

30 DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI 2 3 4 9

31 DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK 5 5

32DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG DAN

TENGGORAKAN2 3 1 6

33 DOKTER SPESIALIS SARAF 6 6 12

34 DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN 2 7 1 2 12

35 DOKTER SPESIALIS FORENSIK 3 1 4

36 DOKTER SPESIALIS PSIKIATRI 1 1

37 DOKTER SPESIALIS MATA 5 4 9

38 DOKTER SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIK 1 1

39 DOKTER GIGI 2 3 1 6

40 DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI 1 1

41 DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT 1 1

42 DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI 0

43 DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA 1 1

44 SPESIALSI KEDOKTERAN OKUPASI 1 1

45 TENAGA DOKTER LAINNYA 8 8

JUMLAH 140 88 22 11 1 32 0 294


Manado

49


TENAGA

PROFESI

ONAL

TENAGA

KONSULTAN

PEGAWAI

TETAPPKWT JUMLAH

B TENAGA PARAMEDIS

1 PERAWAT

- S.2 KEPERAWATAN 14 1 15

- D.IV KEPERAWATAN 10 10

- SARJANA KEPERAWATAN NERS 163 195 17 375

- SARJANA KEPERAWATAN 93 2 95

- DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN 301 156 3 41 501

- D.III ANASTHESI 3 3

- SPK 30 30

JUMLAH 614 0 352 3 0 60 0 1029

2 PERAWAT GIGI

- D.IV GIGI 1 1

- D.III GIGI 4 1 5

- D.III TEKNISI GIGI 2 2

- SPRG 2 2

JUMLAH 9 0 1 0 0 0 0 10

3 KEBIDANAN

- D.IV BIDAN 5 1 6

- D.III BIDAN 49 29 78

- D.I BIDAN 1 1

JUMLAH 55 0 30 0 0 0 0 85

JUMLAH 678 0 383 3 0 60 0 1124

C TENAGA KESEHATAN LAINNYA

1 S.2 APOTEKER 2 2

2 APOTEKER 11 17 28

3 SARJANA FARMASI 4 9 13

4 DIPLOMA III ASISTEN APOTEKER 19 21 40

5 SEKOLAH MENEGAH FARMASI 7 1 8

6 DIPLOMA III ELEKTROMEDIS 7 7

7 DIPLOMA III ANALIS KESEHATAN 6 19 25

8 DIPLOMA III REFRAKSIONIS OPTIESEN 3 3

9 DIPLOMA III REKAM MEDIK 8 1 9

10 D.IV RADIOLOGI 1 1

11 DIPLOMA III RADIOLOGI 9 18 27

12 D.I TEKNISI TRANSFUSI DARAH 1 6 1 8

13 SARJANA ANALIS KESEHATAN 1 1

14 D.IV KESEHATAN LINGKUNGAN 4 4

15DIPLOMA III SANITASI / KESEHATAN

LINGKUNGAN6 1 7

16 D.IV GIZI 10 3 13

17 D.III GIZI 13 3 16

18 SARJANA FISIOTERAPI 1 1 2

19 D.IV FISIOTERAPI 2 2

20 DIPLOMA III FISIOTERAPI 15 2 17

21 DIPLOMA III TERAPI WICARA 1 1

22 DIPLOMA III OKUPASI TERAPI 5 5

23 DIPLOMA III ORTOTIK PROSTETIK 3 3

24 PSIKOLOGI 3 1 4

JUMLAH 141 0 104 0 0 1 0 246


Manado

50


TENAGA

PROFESI

ONAL

TENAGA

KONSULTAN

PEGAWAI

TETAPPKWT JUMLAH

D TENAGA ADMINISTRASI

1 PEKARYA 2 2

2 SD 9 9

3 SMP 8 1 1 10

4 SMA 170 157 2 329

5 D.I LAINNYA 2 62 64

6 D.III AKUNTANSI 2 2

7 D.III MANAJEMEN 1 1

8 D.III EKONOMI 2 1 3

9 D.III KOMPUTER 3 3

10 SARJANA MIPA 2 2

11 SARJANA EKONOMI 23 71 1 1 96

12 SARJANA EKONOMI AKUNTANSI 8 8

13 SARJANA KOMPUTER 6 6

14 SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT 5 5 10

15 SARJANA TEKNIK 13 16 3 32

16 SARJANA FISIKA 2 2

17 SARJANA LAINNYA 2 29 1 32

18 SARJANA HUKUM 4 11 15

19 SARJANA SOSIAL 6 6

20 MAGISTER MANAJEMEN 2 2

21 S.2 MANAJEMEN 11 5 16

22 D.IV TEKNIK 2 2

23 S.2 HUKUM 1 1 2

24 S. 2 LAINNYA 0

JUMLAH 267 0 315 3 2 3 64 654

JUMLAH TOTAL 1226 88 824 17 3 96 64 2318

No Uraian Jumlah %

1 PNS Kemenkes 1226 52,89

2 Tenaga Non PNS (BLU/Honor) 824 35,55

3 Tenaga PNS Kemendikbud 88 3,80

4 Tenaga Profesional 17 0,73

5 Tenaga Konsultan 3 0,13

6 Pegawai Tetap 96 4,14

7 PKWT 64 2,76

2.318 100JUMLAH


Manado

51

I. RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA Rincian Belanja Ambulance

Target Real isas i % SD

024.04.07

2094

2.094.509 Layanan Operas ional UPT BLU 1.085.765.392 649.520.424 59.82 BLU 1 Tahun 1.310.767.396 BLU

1 Belanja Barang 1.085.765.392 649.520.424 59.82 BLU 1 Tahun 1.310.767.396 BLU

5.525.111

Belanja Gaji dan Tunjangan Operas ional Badan

Pelayanan Umum Rumah Saki t (Operas ional Badan

Layanan Umum Rumah Saki t) 194.307.210 155.335.552 79.94 BLU 310.671.104 BLU

5.525.112

Belanja Barang Operas ional Badan Pelayanan Umum

Rumah Saki t (Operas ional Badan Layanan Umum Rumah

Saki t) 163.501.238 46.197.274 28.25 BLU 184.789.096 BLU

5.525.113

Belanja Jasa Operas ional Badan Pelayanan Umum


Saki t) 0 0 0 BLU 0 BLU

5.525.114

Belanja Pemel iharaan Operas ional Badan Pelayanan

Umum Rumah Saki t (Operas ional Badan Layanan Umum

Rumah Saki t) 0 4.031.158 0 BLU 8.062.316 BLU

5.525.115

Belanja Perja lanan Operas ional Badan Pelayanan Umum



5.525.119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU La innya

Operas ional Badan Pelayanan Umum Rumah Saki t

(Operas ional Badan Layanan Umum Rumah Saki t) 727.956.944 443.956.440 60.99 BLU 807.244.880 BLU

5.525.119



(Operas ional Badan Layanan Umum Rumah Saki t) 0 0 0 BLU 0 BLU

52.525.112

Belanja Barang Operas ional dan Pemel iharaan RS

(Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh) 0 0 0 BLU 0 BLU

5.525.112

Belanja Barang Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan

Medis Habis Pakai (Pengadaan Bahan Farmas i ) 0 0 0 BLU 0 BLU

2 Belanja Modal 0 0 0 BLU 1 Tahun 0 BLU

51.537.112

Belanja Modal Pera latan dan Mes in Pengadaan Alat

Kesehatan (Pengadaan Pera latan Medik) 0 0 0 BLU 0 BLU

51.537.112



8.537.113

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan

Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan) 0 0 0 BLU 0 BLU

51.537.115

Belanja Modal Fis ik La innya Pengadaan Sarana dan

Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 0 0 0 BLU 0 BLU

1 Belanja Pegawai 309.968.608 237.441.581 76.6 RM 1 Tahun 353.581.278 RM

1.511.111

Belanja Gaji Pokok PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran

Gaji dan Tunjangan) 212.462.800 196.519.500 92.5 RM 293.251.400 RM

1.511.119

Belanja Pembulatan Gaji PNS Gaji dan Tunjangan

(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 3.672 2.309 62.88 RM 2.598 RM

1.511.121

Belanja Tunj. Suami/Is tri PNS Gaji dan Tunjangan

(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 15.325.720 8.491.110 55.4 RM 9.974.300 RM

1.511.122

Belanja Tunj. Anak PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran


1.511.123

Belanja Tunj. Struktura l PNS Gaji dan Tunjangan

(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 0 0 0 RM 0 RM

1.511.124

Belanja Tunj. Fungs ional PNS Gaji dan Tunjangan


1.511.125

Belanja Tunj. PPh PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran

Gaji dan Tunjangan) 0 0 0 RM 0 RM

1.511.126

Belanja Tunj. Beras PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran


1.511.129

Belanja Uang Makan PNS Gaji dan Tunjangan


1.511.134

Belanja Tunj. Kompensas i Kerja PNS Gaji dan Tunjangan


1.511.151

Belanja Tunjangan Umum PNS Gaji dan Tunjangan


1.512.211

Belanja Uang Lembur Gaji dan Tunjangan (Pembayaran


2 Belanja Barang 780.520.730 228.496.393 29.27 RM 1 Tahun 275.807.378 RM

5.521.811

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

(Pengadaan Bahan Farmas i ) 5.758.048 517.493 8.99 RM 1.034.986 RM

2.521.811


Operas ional dan Pemel iharaan Kantor (Pembayaran Gaji

dan Tunjangan) 0 0 0 RM 0 RM

2.522.111

Belanja Langganan Lis trik Operas ional dan Pemel iharaan

Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 7.881.244 4.111.745 52.17 RM 8.223.490 RM

2.522.112

Belanja Langganan Telepon Operas ional dan

Pemel iharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 447.442 289.966 64.81 RM 579.932 RM

2.522.113

Belanja Langganan Air Operas ional dan Pemel iharaan

Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 54.896 29.929 54.52 RM 59.858 RM

2.521.111

Belanja Keperluan Perkantoran Operas ional dan

Pemel iharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 0 0 0 RM 0 RM

2.523.111

Belanja Biaya Pemel iharaan Gedung dan Bangunan



2.523.121

Belanja Biaya Pemel iharaan Pera latan dan Mes in


dan Tunjangan) 766.379.100 223.547.260 29.17 RM 265.909.112 RM

2.521.115

Honor Operas ional Satuan Kerja Operas ional dan


2.521.112

Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operas ional dan


2.523.123

Belanja Barang Persediaan Pemel iharaan Pera latan dan

Mes in Operas ional dan Pemel iharaan Kantor


2.521.213

Honor Output Kegiatan Operas ional dan Pemel iharaan

Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 0 0 0 RM 0 RM

2.521.811

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi



3 Belanja Modal 0 0 0 RM 1 Tahun 0 RM

51.532.111


Kesehatan (Pengadaan Pera latan Medik) 0 0 0 RM 0 RM


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis La innya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Kode

Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Deti l

Belanja


Dana

Vol Satuan Target SD


Manado

52

Rincian Belanja Anggrek I


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 498.018 617.072 123.91 BLU 2.245.680 BLU

5.525.113




5.525.114



Rumah Saki t) 0 0 0 BLU 0 BLU

5.525.115



Saki t) 15.793.976 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112


Medis Habis Pakai (Pengadaan Bahan Farmas i ) 0 55.600.819 0 BLU 97.716.194 BLU

2 Belanja Modal 4.075.500 0 0 BLU 1 Tahun 0 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 4.075.500 0 0 BLU 0 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125


Gaji dan Tunjangan) 525.304 358.552 68.26 RM 427.576 RM

1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211



2 Belanja Barang 1.489.159.180 285.191.343 19.15 RM 1 Tahun 568.641.606 RM

5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 1.409.622.580 243.147.585 17.25 RM 484.554.090 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112


Pemel iharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 4.244.992 2.750.956 64.8 RM 5.501.912 RM

2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

53

Rincian Belanja Anggrek II


024.04.07

2094

2.094.509 Layanan Operas ional UPT BLU 2.030.309.964 1.142.470.776 56.27 BLU 1 Tahun 2.156.256.656 BLU

1 Belanja Barang 2.027.427.964 1.141.569.876 56.31 BLU 1 Tahun 2.154.454.856 BLU

5.525.111



Layanan Umum Rumah Saki t) 1.113.912.074 470.990.927 42.28 BLU 941.981.854 BLU

5.525.112



Saki t) 2.045.536 3.126.647 152.85 BLU 11.641.984 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119



(Operas ional Badan Layanan Umum Rumah Saki t) 911.470.354 600.530.122 65.89 BLU 1.091.582.244 BLU

5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 2.882.000 900.900 31.26 BLU 1 Tahun 1.801.800 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 2.882.000 900.900 31.26 BLU 1.801.800 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 0 3.780.000 0 RM 7.560.000 RM

1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811



dan Tunjangan) 118.250 0 0 RM 0 RM

2.522.111



2.522.112



2.522.113


Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 1.041.660 567.883 54.52 RM 1.135.766 RM

2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

54

Rincian Belanja Bagian Administrasi Umum


024.04.07

2094



5.525.111



Layanan Umum Rumah Saki t) 1.119.758.968 479.053.383 42.78 BLU 958.106.766 BLU

5.525.112



Saki t) 6.218.168.860 3.569.873.088 57.41 BLU 12.741.207.352 BLU

5.525.113



Saki t) 35.400.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.114



Rumah Saki t) 779.600.000 464.525.031 59.59 BLU 929.050.062 BLU

5.525.115



Saki t) 271.518.500 29.665.500 10.93 BLU 59.331.000 BLU

5.525.119



(Operas ional Badan Layanan Umum Rumah Saki t) 2.407.639.110 1.278.619.549 53.11 BLU 2.322.807.098 BLU

5.525.119




52.525.112



5.525.112


Medis Habis Pakai (Pengadaan Bahan Farmas i ) 0 5.660 0 BLU 0 BLU

2 Belanja Modal 5.459.491.336 192.942.680 3.53 BLU 1 Tahun 382.485.360 BLU

51.537.112



51.537.112


Kesehatan (Pengadaan Pera latan Medik) 164.560.000 0 0 BLU 0 BLU

8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 5.294.931.336 192.942.680 3.64 BLU 382.485.360 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125


Gaji dan Tunjangan) 433.596 102.550 23.65 RM 0 RM

1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211



2 Belanja Barang 973.228.714 1.669.448.509 171.54 RM 1 Tahun 2.124.010.522 RM

5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 1.238.648 264.318 21.34 RM 528.636 RM

2.521.811



dan Tunjangan) 290.802.984 0 0 RM 0 RM

2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121



dan Tunjangan) 0 1.312.790.081 0 RM 1.410.693.666 RM

2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

55

Rincian Belanja Bagian Anggaran


024.04.07

2094

2.094.509 Layanan Operas ional UPT BLU 1.392.651.744 483.514.448 34.72 BLU 1 Tahun 950.528.130 BLU

1 Belanja Barang 1.386.394.594 480.106.357 34.63 BLU 1 Tahun 943.711.948 BLU

5.525.111




5.525.112



Saki t) 729.024 559.461 76.74 BLU 1.904.156 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 382.934.050 39.523.766 10.32 BLU 79.047.532 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 6.257.150 3.408.091 54.47 BLU 1 Tahun 6.816.182 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 6.257.150 3.408.091 54.47 BLU 6.816.182 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 3.180.000 0 0 RM 0 RM

1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 0 0 0 RM 0 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

56

Rincian Belanja Bagian Diklit


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 38.364.440 37.600.040 98.01 BLU 150.142.796 BLU

5.525.113



Saki t) 70.800.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.114




5.525.115



Saki t) 0 64.417.038 0 BLU 128.834.076 BLU

5.525.119




5.525.119



(Operas ional Badan Layanan Umum Rumah Saki t) 5.791.628.742 0 0 BLU 0 BLU

52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126


Gaji dan Tunjangan) 15.642.720 7.821.360 50 RM 9.704.280 RM

1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211



2 Belanja Barang 467.100 251.900 53.93 RM 1 Tahun 503.800 RM

5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 112.350 251.900 224.21 RM 503.800 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

57

Rincian Belanja Bagian Keuangan


024.04.07

2094



5.525.111



Layanan Umum Rumah Saki t) 2.575.794.586 1.466.026.154 56.92 BLU 2.932.052.308 BLU

5.525.112



Saki t) 96.639.910 71.231.311 73.71 BLU 280.080.624 BLU

5.525.113



Saki t) 328.330.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.114




5.525.115



Saki t) 559.118.200 143.126.218 25.6 BLU 286.252.436 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115



1 Belanja Pegawai 2.573.773.680 1.365.461.190 53.05 RM 1 Tahun 1.999.967.980 RM

1.511.111


Gaji dan Tunjangan) 1.898.398.200 1.170.561.400 61.66 RM 1.728.420.000 RM

1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

58

Rincian Belanja Bagian Pelayanan Keperawatan


024.04.07

2094

2.094.509 Layanan Operas ional UPT BLU 954.282.284 527.309.532 55.26 BLU 1 Tahun 1.030.353.010 BLU

1 Belanja Barang 954.282.284 522.570.532 54.76 BLU 1 Tahun 1.020.875.010 BLU

5.525.111




5.525.112



Saki t) 2.518.450 2.549.639 101.24 BLU 9.643.224 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 17.466.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 0 4.739.000 0 BLU 1 Tahun 9.478.000 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 0 4.739.000 0 BLU 9.478.000 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 4.320.000 900.000 20.83 RM 1.080.000 RM

1.512.211



2 Belanja Barang 0 1.916.838 0 RM 1 Tahun 3.833.676 RM

5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 0 236.838 0 RM 473.676 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115


Pemel iharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 0 1.680.000 0 RM 3.360.000 RM

2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

59

Rincian Belanja Bagian Pelayanan Medik


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 1.103.484 317.291 28.75 BLU 1.045.664 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 14.102.000 7.330.472 51.98 BLU 14.660.944 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 3.047.000 89.000 2.92 BLU 1 Tahun 0 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 3.047.000 89.000 2.92 BLU 0 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 4.440.000 2.220.000 50 RM 2.220.000 RM

1.512.211



2 Belanja Barang 5.272.100 0 0 RM 1 Tahun 0 RM

5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 172.260 0 0 RM 0 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115


Pemel iharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 5.040.000 0 0 RM 0 RM

2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

60

Rincian Belanja Bagian Pelayanan Penunjang


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 591.902 929.974 157.12 BLU 3.719.896 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 48.074.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 528.000 0 0 BLU 1 Tahun 0 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 528.000 0 0 BLU 0 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 0 370.000 0 RM 0 RM

1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





KodeA3:I2

A3:I23


Belanja


Dana



Manado

61

Rincian Belanja Bagian Sumber Daya Manusia


024.04.07

2094



5.525.111



Layanan Umum Rumah Saki t) 1.113.368.504 631.766.252 56.74 BLU 1.263.532.504 BLU

5.525.112



Saki t) 26.493.200 1.900.420 7.17 BLU 7.601.680 BLU

5.525.113



Saki t) 35.400.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.114




5.525.115



Saki t) 203.604.000 52.160.031 25.62 BLU 104.320.062 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211



2 Belanja Barang 0 119.999 0 RM 1 Tahun 239.998 RM

5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 0 119.999 0 RM 239.998 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

62

Rinciaan Belanja Dewan Direksi


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 5.215.438 14.872.261 285.16 BLU 57.532.900 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 583.131.448 112.697.825 19.33 BLU 225.395.650 BLU

5.525.119



(Operas ional Badan Layanan Umum Rumah Saki t) 578.848.814 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 2.652 804 30.32 RM 804 RM

1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 858.600 119.520 13.92 RM 239.040 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

63

Rincian Belanja DEWAS


024.04.07

2094

2.094.509 Layanan Operas ional UPT BLU 392.476.280 76.112.924 19.39 BLU 1 Tahun 147.474.112 BLU

1 Belanja Barang 391.924.080 74.574.924 19.03 BLU 1 Tahun 144.398.112 BLU

5.525.111



Layanan Umum Rumah Saki t) 0 0 0 BLU 0 BLU

5.525.112



Saki t) 875.324 1.466.104 167.49 BLU 3.942.472 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 376.275.484 44.009.800 11.7 BLU 88.019.600 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 552.200 1.538.000 278.52 BLU 1 Tahun 3.076.000 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 552.200 1.538.000 278.52 BLU 3.076.000 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122


Gaji dan Tunjangan) 1.405.584 600.428 42.72 RM 717.560 RM

1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 0 900.000 0 RM 1.080.000 RM

1.512.211



2 Belanja Barang 0 0 0 RM 1 Tahun 0 RM

5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

64

Rincian Belanja Instalasi Bank Darah


024.04.07

2094


1 Belanja Barang 948.279.316 936.127.137 98.72 BLU 1 Tahun 1.786.043.988 BLU

5.525.111




5.525.112



Saki t) 179.142.684 5.990.857 3.34 BLU 23.963.428 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 87.900.000 6.000.000 6.83 BLU 12.000.000 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121



dan Tunjangan) 0 550.000 0 RM 0 RM

2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

65

Rincian Belanja Instalasi Bedah Sentral


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 43.426.500 6.422.422 14.79 BLU 25.596.592 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111


Gaji dan Tunjangan) 1.221.601.000 964.728.100 78.97 RM 1.435.432.200 RM

1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211



2 Belanja Barang 2.468.717.030 548.854.175 22.23 RM 1 Tahun 1.097.708.350 RM

5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811




3 Belanja Modal 10.425.468.952 0 0 RM 1 Tahun 0 RM

51.532.111


Kesehatan (Pengadaan Pera latan Medik) 10.425.468.952 0 0 RM 0 RM



Kode


Belanja


Dana



Manado

66

Rincian Belanja Instalasi Binatu


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 470.547.988 17.485.600 3.72 BLU 69.682.400 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 6.154.684 2.588.735 42.06 RM 5.177.470 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

67

Rincian Belanja Instalasi CSSD


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 369.660 1.784.018 482.61 BLU 7.089.524 BLU

5.525.113




5.525.114



Rumah Saki t) 150.292.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

68

Rincian Belanja Instalasi CVBC


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 15.116.424 11.415.997 75.52 BLU 45.449.292 BLU

5.525.113



Saki t) 64.868.728.186 4.738.522.954 7.3 BLU 9.477.045.908 BLU

5.525.114




5.525.115



Saki t) 19.840.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211



2 Belanja Barang 6.387.872.278 1.189.260.377 18.62 RM 1 Tahun 2.378.471.894 RM

5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 5.462.706.618 658.892.868 12.06 RM 1.317.736.876 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115


Pemel iharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 32.040.000 0 0 RM 0 RM

2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

69

Rincian Belanja Instalasi Diklit


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 295.076 48.167 16.32 BLU 192.668 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 28.086.800 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 17.000.000 8.500.000 50 RM 10.200.000 RM

1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

70

Rincian Belanja Instalasi Edelweis


024.04.07

2094

2.094.509 Layanan Operas ional UPT BLU 0 0 0 BLU 1 Tahun 2.852.933.288 BLU

1 Belanja Barang 0 0 0 BLU 1 Tahun 2.851.308.288 BLU

5.525.111



Layanan Umum Rumah Saki t) 0 0 0 BLU 1.029.802.074 BLU

5.525.112



Saki t) 0 0 0 BLU 8.572.336 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119



(Operas ional Badan Layanan Umum Rumah Saki t) 0 0 0 BLU 1.631.250.038 BLU

5.525.119




52.525.112



5.525.112


Medis Habis Pakai (Pengadaan Bahan Farmas i ) 0 0 0 BLU 181.683.840 BLU

2 Belanja Modal 0 0 0 BLU 1 Tahun 1.625.000 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 0 0 0 BLU 1.625.000 BLU

1 Belanja Pegawai 0 0 0 RM 1 Tahun 548.293.230 RM

1.511.111


Gaji dan Tunjangan) 0 0 0 RM 440.337.600 RM

1.511.119


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 0 0 0 RM 2.538 RM

1.511.121


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 0 0 0 RM 20.243.040 RM

1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125


Gaji dan Tunjangan) 0 0 0 RM 35.724 RM

1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211



2 Belanja Barang 0 0 0 RM 1 Tahun 1.008.601.218 RM

5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 0 0 0 RM 1.008.601.218 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

71

Rincian Belanja Instalasi EDP


024.04.07

2094



5.525.111



Layanan Umum Rumah Saki t) 73.229.240 0 0 BLU 0 BLU

5.525.112



Saki t) 605.016 0 0 BLU 0 BLU

5.525.113



Saki t) 9.540.648.900 862.438.289 9.04 BLU 1.724.876.578 BLU

5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115



1 Belanja Pegawai 52.981.800 0 0 RM 1 Tahun 0 RM

1.511.111


Gaji dan Tunjangan) 42.940.000 0 0 RM 0 RM

1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126


Gaji dan Tunjangan) 724.200 0 0 RM 0 RM

1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211



2 Belanja Barang 86.130 0 0 RM 1 Tahun 0 RM

5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

72

Rincian Belanja Instalasi Farmasi


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 418.741.082 55.796.198 13.32 BLU 211.524.280 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 17.198.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112


Medis Habis Pakai (Pengadaan Bahan Farmas i ) 9.696.765.022 16.316.753.877 168.27 BLU 13.476.407.978 BLU


51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 30.788.028.490 24.751.755.600 80.39 RM 21.725.706.964 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

73

Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 17.959.696 156.207.502 869.77 BLU 610.367.932 BLU

5.525.113



Saki t) 35.400.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.114




5.525.115



Saki t) 25.176.872 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112


Medis Habis Pakai (Pengadaan Bahan Farmas i ) 1.134.078.000 868.077.699 76.54 BLU 656.421.400 BLU

2 Belanja Modal 1.453.171.644 3.263.502 0.22 BLU 1 Tahun 4.902.004 BLU

51.537.112



51.537.112


Kesehatan (Pengadaan Pera latan Medik) 1.193.060.000 0 0 BLU 0 BLU

8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 1.100.236.000 266.501.750 24.22 RM 492.523.600 RM

1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121



dan Tunjangan) 0 63.000.000 0 RM 126.000.000 RM

2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

74

Rincian Belanja Instalasi Gizi


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 262.742.040 155.103.230 59.03 BLU 620.268.920 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119



(Operas ional Badan Layanan Umum Rumah Saki t) 1.082.409.500 689.293.016 63.68 BLU 1.217.250.032 BLU

5.525.119




52.525.112


(Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh) 10.055.532.834 0 0 BLU 0 BLU

5.525.112



2 Belanja Modal 46.160.400 238.000 0.52 BLU 1 Tahun 476.000 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 46.160.400 238.000 0.52 BLU 476.000 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125


Gaji dan Tunjangan) 1.422.686 899.166 63.2 RM 1.091.916 RM

1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

75

Rincian Belanja Instalasi Intensif


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 74.497.046 4.131.103 5.55 BLU 12.434.316 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121



dan Tunjangan) 0 63.000.000 0 RM 126.000.000 RM

2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

76

Rincian Belanja Instalasi IPSRS


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 429.425.220 64.444.043 15.01 BLU 257.776.172 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 26.874.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115



1 Belanja Pegawai 1.230.624.822 696.698.707 56.61 RM 1 Tahun 1.030.274.450 RM

1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125


Gaji dan Tunjangan) 0 5.037 0 RM 3.358 RM

1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113


Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 936.082 510.327 54.52 RM 1.020.654 RM

2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

77

Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Mikrobiologi


024.04.07

2094


1 Belanja Barang 263.477.720 181.787.317 69 BLU 1 Tahun 347.350.830 BLU

5.525.111




5.525.112



Saki t) 1.801.602 683.352 37.93 BLU 2.428.900 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 0 597.000 0 BLU 1 Tahun 1.194.000 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 0 597.000 0 BLU 1.194.000 BLU


1.511.111



1.511.119


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 228 195 85.53 RM 234 RM

1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

78

Belanja Instalasi Laboratorium


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 14.570.970 5.412.795 37.15 BLU 18.235.536 BLU

5.525.113



Saki t) 26.493.486.636 0 0 BLU 0 BLU

5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

79

Rincian Belanja Instalasi MCU


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 4.398.564 3.380.634 76.86 BLU 12.616.064 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 38.888.300 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211



2 Belanja Barang 260.062 75.870 29.17 RM 1 Tahun 151.740 RM

5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 23.562 75.870 322 RM 151.740 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

80

Rincian Belanja IPPJ


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 102.266.944 36.940.503 36.12 BLU 144.730.440 BLU

5.525.113



Saki t) 35.400.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.114




5.525.115



Saki t) 0 23.496.600 0 BLU 46.993.200 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115



1 Belanja Pegawai 941.744.702 508.504.177 54 RM 1 Tahun 750.852.090 RM

1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

81

Rincian Belanja Instalasi Radiologi


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 6.147.448 159.669.943 2597.34 BLU 638.679.772 BLU

5.525.113



Saki t) 10.155.079.954 0 0 BLU 0 BLU

5.525.114




5.525.115



Saki t) 49.818.800 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

82

Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 18.009.376 15.806.590 87.77 BLU 58.679.260 BLU

5.525.113



Saki t) 35.400.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.114




5.525.115



Saki t) 2.640.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119



(Operas ional Badan Layanan Umum Rumah Saki t) 2.266.725.498 384.070.148 16.94 BLU 692.778.896 BLU

5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

83

Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 2.048.688 9.076.642 443.05 BLU 35.774.368 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113


Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 929.048 506.490 54.52 RM 1.012.980 RM

2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

84

Rincian Belanja Instalasi Sanitasi


024.04.07

2094



5.525.111



Layanan Umum Rumah Saki t) 990.040.282 581.265.086 58.71 BLU 1.162.530.172 BLU

5.525.112



Saki t) 4.542.656 1.702.001 37.47 BLU 5.968.480 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

85

Rincian Belanja Instalasi SIRS


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 0 804.072 0 BLU 2.400.656 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 22.464.108 300.000 1.34 BLU 600.000 BLU

5.525.119



(Operas ional Badan Layanan Umum Rumah Saki t) 0 346.191.765 0 BLU 622.049.530 BLU

5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 0 1.115.000 0 BLU 1 Tahun 0 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 0 1.115.000 0 BLU 0 BLU

1 Belanja Pegawai 0 0 0 RM 1 Tahun 0 RM

1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

86

Rincian Belanja Instalasi Tindakan Khusus


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 51.495.310 21.674.922 42.09 BLU 86.699.688 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

87

Rincian Belanja IPCN


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 803.238 1.214.946 151.26 BLU 4.859.784 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

88

Rincian Belanja Irina A


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 10.197.598 10.176.317 99.79 BLU 37.253.624 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151


(Pembayaran Gaji dan Tunjangan) 0 555.000 0 RM 1.110.000 RM

1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

89

Rincian Belanja


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 3.491.188 1.870.268 53.57 BLU 7.481.072 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

90

Rincian Belanja Irina C


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 11.908.326 7.805.190 65.54 BLU 30.241.520 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 19.840.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 652.850 115.350 17.67 BLU 1 Tahun 230.700 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 652.850 115.350 17.67 BLU 230.700 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125


Gaji dan Tunjangan) 953.516 880.368 92.33 RM 1.097.668 RM

1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

91

Rincian Belanja Irina D


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 4.051.642 10.999.547 271.48 BLU 42.719.932 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 240.000 1.490.000 620.83 BLU 1 Tahun 2.980.000 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 240.000 1.490.000 620.83 BLU 2.980.000 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

92

Rincian Belanja Irina E


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 35.433.094 4.897.239 13.82 BLU 19.399.528 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 16.400.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

93

Rincian Belanja Irina F


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 12.396.096 9.680.794 78.1 BLU 37.267.504 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

94

Rincian Belanja Kamaar Jenazah


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 1.402.394 1.242.518 88.6 BLU 4.970.072 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 201.300 0 0 BLU 1 Tahun 0 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 201.300 0 0 BLU 0 BLU


1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122


Gaji dan Tunjangan) 2.373.324 843.406 35.54 RM 1.001.796 RM

1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

95

Rincian Belanja Komite Medik


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 16.640 1.379.688 8291.39 BLU 5.518.752 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 29.778.000 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125


Gaji dan Tunjangan) 0 11.424 0 RM 22.848 RM

1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

96

Rincian Belanja Nyiur Melambai


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 603.462 1.989.758 329.72 BLU 7.158.840 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811




3 Belanja Modal 471.053.000 0 0 RM 1 Tahun 0 RM

51.532.111


Kesehatan (Pengadaan Pera latan Medik) 471.053.000 0 0 RM 0 RM



Kode


Belanja


Dana



Manado

97

Rincian Belanja Rekam Medik


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 386.414.606 68.696.408 17.78 BLU 271.182.356 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 28.665.052 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

98

Rincian Belanja Satpam


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 150.920 72.000 47.71 BLU 288.000 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115




5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112



2 Belanja Modal 0 390.000 0 BLU 1 Tahun 0 BLU

51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115


Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor) 0 390.000 0 BLU 0 BLU


1.511.111


Gaji dan Tunjangan) 894.056.600 715.201.200 80 RM 1.059.107.200 RM

1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

99

Rincian Belanja SMF


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 225.770 1.480.351 655.69 BLU 5.921.404 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 252.304.200 15.588.500 6.18 BLU 31.177.000 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211



2 Belanja Barang 38.974.320 0 0 RM 1 Tahun 0 RM

5.521.811



(Pengadaan Bahan Farmas i ) 38.974.320 0 0 RM 0 RM

2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

100

Rincian Belanja SPI


024.04.07

2094



5.525.111




5.525.112



Saki t) 515.296 623.254 120.95 BLU 2.493.016 BLU

5.525.113




5.525.114




5.525.115



Saki t) 20.280.002 0 0 BLU 0 BLU

5.525.119




5.525.119




52.525.112



5.525.112




51.537.112



51.537.112



8.537.113



51.537.115




1.511.111



1.511.119



1.511.121



1.511.122



1.511.123



1.511.124



1.511.125



1.511.126



1.511.129



1.511.134



1.511.151



1.512.211




5.521.811




2.521.811




2.522.111



2.522.112



2.522.113



2.521.111



2.523.111




2.523.121




2.521.115



2.521.112



2.523.123




2.521.213



2.521.811





51.532.111





Kode


Belanja


Dana



Manado

101

J. RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung

Ambulance

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Anggrek I

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Anggrek II

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Administrasi

No. Uraian Volume Pelayanan Jumlah

1 2 3 4

I Biaya Langsung 12 Bulan

Biaya Pegawai 522.371.478

Biaya Bahan 1.079.476.655

Biaya Jasa Layanan 341.738.214

Biaya Pemeliharaan 500.672.520

Biaya Langganan Daya & Jasa 9.749.608

2.454.008.475TOTAL BIAYA


1 2 3 4





Biaya Pemeliharaan 0




1 2 3 4




Biaya Jasa Layanan 1.036.180.039





1 2 3 4

I Biaya Tidak Langsung 12 Bulan

Biaya Pegawai 1.042.203.314



Biaya Pemeliharaan 3.910.093.246




Manado

102

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Anggaran

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian diklit

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Keuangan

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Pelayanan Keperawatan


1 2 3 4



Biaya Bahan 406.618.551



Biaya Langganan Daya & Jasa 0



1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









Manado

103

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Pelayanan Medik

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Pelayanan Penunjang

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Sumber Daya Manusia

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Dewan Direksi


1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









Manado

104

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Dewas

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Bank Darah

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Instalasi Bedah Setral

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Instalasi Binatu


1 2 3 4




Biaya Jasa Layanan 0



229.895.033TOTAL BIAYA


1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









Manado

105

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi CSSD

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi CVBC

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi DIKLIT

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Instalasi EDP


1 2 3 4









1 2 3 4



Biaya Bahan 13.205.960.277



Biaya Langganan Daya & Jasa 1.028.208.520



1 2 3 4









1 2 3 4


Biaya Pegawai 0


Biaya Jasa Layanan 0





Manado

106

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Instalasi Farmasi

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Instalasi Gawat Darurat

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Instalasi GIZI

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Bagian Instalasi Intensif


1 2 3 4



Biaya Bahan 80.066.473.962






1 2 3 4



Biaya Bahan 12.889.105.337



Biaya Langganan Daya & Jasa 1.138.329.073



1 2 3 4









1 2 3 4









Manado

107

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi IPSRS

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Mikrobiologi

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Laboratorium

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi MCU


1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









Manado

108

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung IPPJ

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Radiologi

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Rawat Jalan

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Rehabilitasi Medik


1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









Manado

109

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Sanitasi

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi SIRS

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Tindakan Khusus

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Tindakan Khusus


1 2 3 4









1 2 3 4


Biaya Pegawai 0







1 2 3 4









1 2 3 4









Manado

110

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Irina A

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Irina B

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Irina C

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung

Instalasi Irina D


1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









Manado

111

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Irina E

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Irina F

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung

Instalasi Kamar Jenazah

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Komite Medik


1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









Manado

112

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Instalasi Nyiur Melambai

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Rekam Medik

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung Rekam Medik

Rincian Biaya Langsung & Tidak Langsung SPI


1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









1 2 3 4









Manado

113

K. RINCIAN BIAYA LANGSUNG & TIDAK LANGSUNG PER UNIT KERJA Rincian Pendapatan Ambulance

Rincian Pendapatan Anggrek I

Rincian Pendapatan Anggrek II

Prognosa Tahun 2019

Target Realisasi % 2019 Target


2094

Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik

Lainnya


424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU. 34.849.000 17.424.500 50 38.333.900 40.076.350

B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain

1. Penerimaan RM 817.435.042 465.937.974 57 817.435.042 980.922.051

Total Pendapatan 852.284.042 483.362.474 57 855.768.942 1.020.998.401

Kode

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendap

atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya


424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU. 13.342.408.198 6.671.204.099 50,00 14.676.649.018 15.343.769.428


1. Penerimaan RM 924.572.740 527.006.462 57,00 924.572.740 1.109.487.288

Total Pendapatan 14.266.980.938 7.198.210.561 50,45 15.601.221.758 16.453.256.716

Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya


424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU. 19.038.694.415 9.519.347.208 50,00 20.942.563.857 21.894.498.577


1. Penerimaan RM 1.313.854.640 748.897.145 57,00 1.313.854.640 1.576.625.568


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

114

Rincian Pendapatan Bagian Administrasi Umum

Rincian Pendapatan Bagian Anggaran

Rincian Pendapatan Bagian Diklit

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya


424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU. 0 0 0 0 0


1. Penerimaan RM 3.759.960.154 2.143.177.288 57 3.759.960.154 4.511.952.185

Total Pendapatan 3.759.960.154 2.143.177.288 57 3.759.960.154 4.511.952.185

Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 474.741.674 270.602.754 57 474.741.674 569.690.008

Total Pendapatan 474.741.674 270.602.754 57 474.741.674 569.690.008

Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya


424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU. 1.726.226.000 863.113.000 50,00 1.898.848.600 1.985.159.900


1. Penerimaan RM 564.663.214 321.858.032 57,00 564.663.214 677.595.857


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

115

Rincian Pendapatan Bagian Keuangan

Rincian Pendapatan Bagian Pelayanan Keperawatan

Rincian Pendapatan Bagian Pelayanan Keperawatan

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 2.579.282.789 1.470.191.190 57 2.579.282.789 3.095.139.347


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 445.982.902 254.210.254 57 445.982.902 535.179.482


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 444.434.389 253.327.602 57 444.434.389 533.321.267


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

116

Rincian Pendapatan Bagian Pelayanan Penunjang

Rincian Pendapatan Bagian Sumber Daya Manusia

Rincian Pendapatan Dewan Direksi

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 288.383.632 164.378.670 57 288.383.632 346.060.358


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 1.084.424.861 618.122.171 57 1.084.424.861 1.301.309.834

Total Pendapatan 1.084.424.861 618.122.171 57 1.084.424.861 1.301.309.834

Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 398.085.456 226.908.710 57 398.085.456 477.702.547


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

117

Rincian Pendapatan Dewan Direksi

Rincian Pendapatan DEWAS

Rincian Pendapatan Instalasi Bank Darah

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 52.496.172 29.922.818 57 52.496.172 62.995.406


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 52.496.172 29.922.818 57 52.496.172 62.995.406


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 495.683.632 282.539.670 57 495.683.632 594.820.358


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

118

Rincian Pendapatan Instalasi Bedah Sentral

Rincian Pendapatan Instalasi Binatu

Rincian Pendapatan Instalasi CSSD

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 3.039.262.084 1.732.379.388 57 3.039.262.084 3.647.114.501


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 385.316.595 219.630.459 57 385.316.595 462.379.914


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 1.371.957.467 782.015.756 57 1.371.957.467 1.646.348.960


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

119

Rincian Pendapatan Instalasi CVBC

Rincian Pendapatan Instalasi Diklit

Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya


424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU. 65.747.882.116 32.873.941.058 50 72.322.670.327 75.610.064.433


1. Penerimaan RM 5.206.057.481 2.967.452.764 57 5.206.057.481 6.247.268.977


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 212.723.081 121.252.156 57 212.723.081 255.267.697


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 33.785.521.774 19.257.747.411 57 33.785.521.774 40.542.626.128


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

120

Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat

Rincian Pendapatan Instalasi Gizi

Rincian Pendapatan Instalasi Intensif

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 12.977.319.472 7.397.072.099 57 12.977.319.472 15.572.783.366


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 2.712.585.637 1.546.173.813 57 2.712.585.637 3.255.102.764


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 4.359.262.968 2.484.779.892 57 4.359.262.968 5.231.115.562


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

121

Rincian Pendapatan Instalasi IPSRS

Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Mikrobiologi

Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 2.344.968.539 1.336.632.067 57 2.344.968.539 2.813.962.246


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 211.099.411 120.326.664 57 211.099.411 253.319.293


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 857.524.005 488.788.683 57 857.524.005 1.029.028.806


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

122

Rincian Pendapatan Instalasi MCU

Rincian Pendapatan IPPJ

Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 248.708.991 141.764.125 57 248.708.991 298.450.789


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 978.333.196 557.649.922 57 978.333.196 1.173.999.836


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 1.718.446.123 979.514.290 57 1.718.446.123 2.062.135.347


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

123

Rincian Pendapatan Instalasi Rawat jalan

Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik

Rincian Pendapatan Instalasi Sanitasi

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 8.759.222.833 4.992.757.015 57 8.759.222.833 10.511.067.400


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 2.097.822.093 1.195.758.593 57 2.097.822.093 2.517.386.512


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 942.872.626 537.437.397 57 942.872.626 1.131.447.152


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

124

Rincian Pendapatan Instalasi Tindakan Khusus

Rincian Pendapatan IPCN

Rincian Pendapatan Irina A

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 2.753.489.702 1.569.489.130 57 2.753.489.702 3.304.187.642


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 497.357.979 283.494.048 57 497.357.979 596.829.575


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 3.324.566.537 1.895.002.926 57 3.324.566.537 3.989.479.844


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

125

Rincian Pendapatan Instalasi Irina B

Rincian Pendapatan Instalasi Irina C

Rincian Pendapatan Instalasi Irina D

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 1.235.792.968 704.401.992 57 1.235.792.968 1.482.951.562


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 5.149.403.056 2.935.159.742 57 5.149.403.056 6.179.283.667


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 3.363.105.470 1.916.970.118 57 3.363.105.470 4.035.726.564


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

126

Rincian Pendapatan Instalasi Irina E

Rincian Pendapatan Instalasi Irina F

Rincian Pendapatan Kamar Jenazah

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 4.880.649.753 2.781.970.359 57 4.880.649.753 5.856.779.703


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 2.474.318.025 1.410.361.274 57 2.474.318.025 2.969.181.629


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya


424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU. 1.528.250.000 764.125.000 50 1.681.075.000 1.757.487.500


1. Penerimaan RM 187.325.830 106.775.723 57 187.325.830 224.790.996


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

127

Rincian Pendapatan Komite Medik

Rincian Pendapatan Nyiur Melambai

Rincian Pendapatan Rekam Medik

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 67.652.884 38.562.144 57 67.652.884 81.183.461


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 868.674.470 495.144.448 57 868.674.470 1.042.409.364


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 1.461.071.784 832.810.917 57 1.461.071.784 1.753.286.141


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018


Manado

128

Rincian Pendapatan Satpam

Rincian Pendapatan Satpam

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 1.540.259.839 877.948.108 57 1.540.259.839 1.848.311.806


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

Prognosa Tahun 2019



2094


Lainnya




1. Penerimaan RM 489.248.070 278.871.400 57 489.248.070 587.097.684


Kode

Uraian


atan

Tahun 2018

2019 - RS KANDOU MANADO...

Documents

Transcript of 2019 - RS KANDOU MANADO...