Post on 19-Mar-2019
Wates, 30 Januari 2018
MusrenbangDesa
MusrenbangKecamatan
RKP Des
RPTK
PaguKewilay
ahan
Forum OPD
Penyelarasandengan DPRD
Ranc. RKPDMusrenbangRKPD
RancanganAkhir RKPD Evaluasi Prov RKPD
RancanganRenja OPD
Februari 2018
PROSES PENYUSUNAN RKPD 2019
Feb –Mar 2018
Maret 2018
Juni 2018
KonsultasiPublik
Draft Rancanganawal RKPD
TEMA & PRIORITAS
Diselaraskan
2017
RKP
RKPD DIY
Rancangan awalRenja OPD
RancanganAwal RKPD
Ranc AwalRKP
Januari 2018
1. Ranc Awal RKPD DIY
2. Pokok Pikiran DPRD
PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK
PERTUMBUHAN BERKUALITAS
DIMAKNAI
PENINGKATAN KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA DENGAN PERTUMBUHAN
INKLUSIF
Mewujudkanpertumbuhan di
segala bidang secaramerata di seluruh
wilayah
Meningkatkan kualitas
hidup, kehidupan dan
penghidupan masyarakat
Jogja serta menjaga tatanan
sosial yang menjamin
kebhinekaan dan
pelestarian-pengembangan budaya
MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN MANUSIA
SEUTUHNYA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
DIMAKNAI
Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter & berbudaya
untuk mendorong pemanfaatankawasan pusat pertumbuhandalam rangka peningkatan
perekonomian daerah
Kata Kunci:
• Pemerataan
Pembangunan
• Terwujudnya
Pertumbuhan
• Kemuliaan martabat
manusia Jogja
PERMASALAHAN KONDISI
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
2. Pengurangan Kemiskinan danPeningkatan Ekonomi Daerah
3. Peningkatan infrastrukturwilayah secara berkelanjutan
4. Peningkatan ProfesionalismePelayanan Publik
PRIORITAS PEMBANGUNAN
ALUR PIKIR PENENTUAN PRIORITAS
• Tuntutan kebutuhan sarana dan prasaranapelayanan dasar
• Tumbuhnya pusat kawasan ekonomi baru• Tingginya angka kemiskinan• Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah• Daerah rawan bencana• SDM masyarakat belum kompetitif• Tuntutan profesionalisme pelayanan publik
ISU STRATEGIS
• Pendapatan per Kapita 16,38 jt(angkaproyeksi 2017), masih di bawah angkapendapatan per Kapita DIY & nasionaltahun 2016
• Belum terwujudnya hilirisasi sebagian besar usaha masyarakat
• Belum optimalnya dukungan infrastruktur pada pusat produksi
• Kondisi pencari kerja belum kompeten• Masih rendahnya pertumbuhan investasi• Penduduk usia produktif (292.530 orang)
rata-rata tingkat pendidikannya sebagian besar SD dan SMP
• Belum optimalnya penggunaan TIK pada penyelenggaraan pemerintahan
• Angka kemiskinan 20.03%, paling tinggi di DIY & belum mencapai target
• Pertumbuhan ekonomi 4,88 % (angka proyeksi2017), masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi DIY
& nasional tahun 2016
• IPM 72,89 (angka proyeksi 2017), masih di bawahangka IPM DIY & nasional tahun 2016
• Belum optimalnya implementasi penyelenggaraangood governance (IRB = B)
Rata-Rata Lama Sekolah
Angka Harapan Hidup
Cakupan Pelestarian danPengembangan Budaya daerah
Cakupan prestasi generasi muda
Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat
Meningkatnya kualitaspendidikan masyarakat
Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya danprestasi genarasi muda
Terwujudnyasumberdaya manusiayang berkualitas
74,66
9,58
49,39
75,09
TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET 2019
Meningkatnya PendapatanMasyarakat
Terwujudnyapertumbuhan danpemerataan ekonomi
Pendapatan Perkapita Penduduk 17,39
Angka Pengangguran Tebuka 2,9
Harapan Lama Sekolah 14,49
Angka Melek Huruf 98,33
Angka Kematian Ibu 55,35
Angka Kematian Bayi 8,12
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)
Presentase Kesesuaian Ruang
Meningkatnya PelayananInfrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah
66,92
87,41
Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial
Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupanbermasyarakat yang kondusif
Mewujudkankeamanan, ketertibandan ketenteramanlingkungan
91.11
TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET 2019
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
BB
WTP
82,00
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Terwujudnyapembangunankawasanberkelanjutan
Indeks Pembangunan Infrastruktur 70,67
Meningkatnya pengendalianpemanfaatan ruang
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
PRIORITAS KULON PROGOPRIORITAS NASIONAL
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
Peningkatan infrastrukturwilayah secara berkelanjutan
Peningkatan ProfesionalismePelayanan Publik
Pembangunan manusiamelalui pengurangan
kemiskinan dan peningkatanpelayanan dasar
Pengurangan kesenjanganantarwilayah melalui
penguatan konektivitas dankemaritiman
Peningkatan nilai tambahekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif
Pemantapan ketahananenergi, pangan, dan
sumberdaya air melaluipelestarian lingkungan
Stabilitas keamanan nasionaldan kesuksesan pemilu
Pengurangan Kemiskinan danPeningkatan Ekonomi Daerah
PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH
Uraian 2018 (APBD) 2019 (RKPD)
Pendapatan Daerah 1.536.826.458.785,33 1.293.882.357.040,12*
• PAD 206.336.514.151,13 217.509.391.629,74• Dana Perimbangan 994.945.159.000,00 735.535.336.552,00*
• Lain-lain PendapatanDaerah Yang Sah
335.544.785.634,20 340.837.628.858,38**
Belanja
• Belanja Tidak Langsung 831.670.113.881,33 759.187.467.709,64
- Belanja Pegawai 619.007.840.995,02 546.988.758.362,32***
- Hibah,Bansos,Bunga,Bagi Hasil, Bantuan Keu & Tak terduga
212.662.727.886,31 212.198.709.347,32
• Belanja Langsung 707.902.344.904,00 520.440.889.330,48
Pembiayaan
• Penerimaan Pembiayaan 13.000.000.000,00 10.000.000.000,00
• Pengeluaran Pembiayaan 10.254.000.000,00 24.254.000.000,00
Keterangan :* = Belum termasuk DAK (260.428.262.000)** = Sudah memasukkan bantuan keuangan propinsi untuk Pembangunan RSUD Wates*** = Belum termasuk sertifikasi guru
• BELANJA WAJIB:URUSAN KESEHATAN: 313.129.860.609 (> 10%)URUSAN PENDIDIKAN: 292.570.306.727 (>20%)INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK : 150.000.000.000BELANJA PROGRAM SETIAP SKPD : 32.173.424.411
• BELANJA PRIORITASKEMISKINAN : 35.000.000.000PARIWISATA : 4.500.000.000PENANGANAN BANJIR SELATAN: 500.000.000