Post on 21-Aug-2019
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman : 507
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 2.09. - PERHUBUNGAN
2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
2.09.2.09.01.00.00.4. 8.762.747.000,00 PENDAPATAN
2.09.2.09.01.00.00.4.1. 8.762.747.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2. 8.667.845.000,00 RETRIBUSI DAERAH
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01. 7.506.635.000,00 Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.05. 5.000.000.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.07. 2.506.635.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02. 1.161.210.000,00 Retribusi Jasa Usaha
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.01. 92.014.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.04. 120.000.000,00 Retribusi Terminal Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.05. 667.700.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.11. 281.496.000,00 Retribusi Penyeberangan di Air Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4. 94.902.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG
SAH
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.08. 94.902.000,00 Pendapatan Denda Retribusi
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.08.01. 91.848.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.08.02. 3.054.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
8.762.747.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
2.09.2.09.01.00.00.5.1. 9.141.509.000,00 Belanja Tidak Langsung
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1. 9.141.509.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01. 6.663.909.000,00 Gaji dan Tunjangan
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01. 3.472.680.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02. 405.160.000,00 Tunjangan Keluarga
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03. 2.420.925.000,00 Tunjangan Jabatan
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.04. 7.323.000,00 Tunjangan Fungsional
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05. 124.540.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06. 231.986.000,00 Tunjangan Beras
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07. 1.187.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08. 108.000,00 Pembulatan Gaji
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02. 2.043.600.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.05. 2.043.600.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06. 434.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.01. 434.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
Halaman : 508
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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2.09.2.09.01.00.00.5.2. 18.343.750.800,00 BELANJA LANGSUNG
2.09.2.09.01.01. 1.581.070.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.09.2.09.01.01.02. 133.100.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100%
- Keluaran : jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibeli ; 1 paket
- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai / Karyawan Dishub ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.01.02.5.2.1. 1.965.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.01. 1.965.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.01.01. 1.965.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2. 131.135.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06. 131.135.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06.01. 130.785.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06.02. 350.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.01.03. 35.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100%
- Keluaran : Jumlah Surat Kabar dan Tabloid yang tersedia ; 1 tahun
- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Surat Kabar dan Majalah guna
meningkatkan Pengetahuan Karyawan Dishub ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan / Pegawai Dishub ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.01.03.5.2.2. 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.01.03.5.2.2.01. 35.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.01.03.5.2.2.01.09. 35.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan
2.09.2.09.01.01.05. 100.330.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100%
- Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman Harian, Rapat dan Tamu Kantor yang
tersedia ; 1 tahun
- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Makanan dan Minuman Harian, Rapat
dan Tamu Kantor guna peningkatan kinerja dan pelayanan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan dan Tamu Dishub ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2. 100.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.08. 100.330.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
Halaman : 509
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.08.01. 44.530.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.08.03. 55.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.01.06. 183.360.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100%
- Keluaran : Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas yang terlaksana ; 1
tahun
- Hasil : Prosentase Fasilitasi Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kedinasan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan / Pegawai Dinas Perhubungn ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2. 183.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.10. 183.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.10.01. 22.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.10.02. 160.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.01.07. 387.910.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100%
- Keluaran : Jumlah Tenaga Jasa Adminitrasi Kantor dan Pembantu Administrasi Kantor
yang dibayar ; 25 orang
- Hasil : Prosentase terselesaikannya pekerjaan kedinasan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi Kantor dan JAsa Pembantu
Administrasi Kantor ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1. 51.996.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01. 51.996.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.02. 19.416.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.06. 32.580.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset
SKPD
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2. 335.914.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01. 139.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01.05. 139.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.03. 326.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.03.11. 326.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.10. 9.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.10.01. 9.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman : 510
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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2.09.2.09.01.01.08. 741.370.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100%
- Keluaran : Jumlah Tenaga Operasional Kantor dan Tagihan Rekening Listrik, Air dan
Telepon yang dibayar ; 11 orang ; 1 tahun
- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Operasional Kantor guna menunjang
Kinerja dan Pelayanan publik ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1. 5.250.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.02. 5.250.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.02.01. 5.250.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2. 736.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03. 736.120.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.01. 9.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.02. 9.600.000,00 Belanja Air
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.03. 513.590.000,00 Belanja Listrik
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.10. 108.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.11. 95.930.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.02. 3.121.080.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.09.2.09.01.02.02. 1.400.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli ; 1 unit
- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Kendaraan Dinas dan Operasional
guna Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas / Operasional ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.02.02.5.2.1. 4.324.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.02.02.5.2.1.01. 4.324.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.02.02.5.2.1.01.01. 3.880.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.02.02.5.2.1.01.02. 444.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.02.02.5.2.2. 1.676.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.01. 480.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.01.01. 480.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.06. 296.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.06.02. 296.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.08. 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.08.03. 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Halaman : 511
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.02.02.5.2.3. 1.394.000.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.02.02.5.2.3.02. 1.394.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
2.09.2.09.01.02.02.5.2.3.02.02. 1.394.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
2.09.2.09.01.02.03. 886.954.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli ; 18 Jenis
- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
guna meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.02.03.5.2.1. 8.770.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.02.03.5.2.1.01. 8.770.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.02.03.5.2.1.01.01. 5.520.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.1.01.02. 3.250.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2. 169.226.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.01. 106.564.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.01.01. 80.542.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.01.04 26.022.000,00 Belanja Bahan Pembersih
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02. 34.000.000,00 Belanja Bahan/Material
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02.02. 30.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02.06. 4.000.000,00 Belanja Obat-Obatan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.05. 27.820.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.05.03. 27.820.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.06. 842.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.06.02. 842.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3. 708.958.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.02. 694.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.02.03. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.02.05. 467.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.02.06. 177.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.04. 14.458.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.04.04. 14.458.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Halaman : 512
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.02.05. 324.866.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara ; 1 unit
- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Bangunan Kantor yang perlu
dipelihara ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Gedung Kantor ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.02.05.5.2.1. 4.420.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.02.05.5.2.1.01. 4.420.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.02.05.5.2.1.01.01. 3.120.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.02.05.5.2.1.01.02. 1.300.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2. 320.446.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.01. 15.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.01.03. 15.400.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.06. 650.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.06.02. 650.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.13. 304.396.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.13.01. 101.396.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.13.03. 203.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
2.09.2.09.01.02.06. 349.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara ; 28 Unit
- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap Kebutuhan Kendaraan Dinas yang perlu
dipelihara guna Optimalisasi Fungsinya ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.02.06.5.2.1. 4.710.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.02.06.5.2.1.01. 4.710.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.02.06.5.2.1.01.01. 4.710.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2. 344.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.01. 102.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.01.06. 102.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.13. 241.840.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.13.02. 241.840.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
Halaman : 513
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.02.07. 159.960.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH
TANGGA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara ; 9 Jenis
- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap Perlengkapan Kantor yang perlu dipelihara guna
optimalisasi fungsinya ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.02.07.5.2.1. 1.965.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.02.07.5.2.1.01. 1.965.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.02.07.5.2.1.01.01. 1.965.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.02.07.5.2.2. 157.995.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.02.07.5.2.2.01. 7.760.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.02.07.5.2.2.01.06. 7.760.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
2.09.2.09.01.02.07.5.2.2.13. 150.235.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.02.07.5.2.2.13.02. 150.235.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
2.09.2.09.01.03. 273.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
2.09.2.09.01.03.02. 273.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap peningkatan disiplin Aparatur ; 100%
- Keluaran : jumlah Karyawan / Pegawai yang diberi Pakaian Dinas dan Atributnya ; 170
orng
- Hasil : tProsentase Ketersediaan Pakaian Dinas dan Atributnya terhadap Kebutuhan
guna Meningkatkan Performa dan Disiplin Pegawai ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan / Pegawai Dinas Perhubungn ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.03.02.5.2.1. 1.530.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.03.02.5.2.1.01. 1.530.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.03.02.5.2.1.01.01. 1.530.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2. 271.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.05. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.05.03. 40.000.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.06. 1.070.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.06.02. 1.070.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.09. 230.800.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.09.01. 230.800.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.
2.09.2.09.01.05. 91.350.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Halaman : 514
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.05.01. 91.350.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia ; 100%
- Keluaran : Jumlah Pegawai / Karyawan yang Mengikuti Diklat dan Pelatihan ; 8 orang
- Hasil : Prosentase peningkatnya SDM Aparatur Dinas Perhubungan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.05.01.5.2.1. 22.545.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.05.01.5.2.1.01. 22.545.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.05.01.5.2.1.01.01. 1.845.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.05.01.5.2.1.01.03. 20.700.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2. 68.805.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.10. 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.10.02. 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.12. 54.805.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan
Teknis
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.12.01. 54.805.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan Teknis.
2.09.2.09.01.06. 573.300.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
2.09.2.09.01.06.01. 113.675.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Dokumen / Buku Pelaporan Kegiatan Tahun 2016 yang disusun dan
Dicetak ; 3 Dokumen
- Hasil : Prosentase terselesaikannya Dokumen Pelaporan Kegiatan Dinas serta Terukur
dan Termonitornya Capaian Kinerja terhadap target ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Pelaporan Kegiatan Tahun 2016 ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1. 56.252.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.01. 9.057.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.01.01. 9.057.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.02. 47.195.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.02.01. 47.195.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2. 57.423.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.01. 2.219.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.01.01. 2.219.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.03. 29.184.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.03.11. 29.184.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Halaman : 515
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.06. 5.650.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.06.02. 5.650.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.08. 11.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.08.03. 11.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.10. 9.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.10.01. 9.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.06.02. 100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan yang disusun dan dicetak ; 5
Dokumen
- Hasil : Prosentase Terselesaikannya dan Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan keuangan Dinas ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.06.02.5.2.1. 83.926.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.01. 5.198.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.01.01. 5.198.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.02. 78.728.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.02.01. 78.728.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2. 16.074.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.01. 2.206.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.01.01. 2.206.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.03. 3.456.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.03.11. 3.456.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.06. 5.537.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.06.02. 5.537.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.08. 4.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.08.03. 4.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.06.03. 74.980.600,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : jumlah Dokumen Perencanaan Kerja yang disusun dan dicetak ; 4 Dokumen
- Hasil : Prosentase ketersedianya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
sebagai acuan pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2018 ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.06.03.5.2.1. 32.088.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.01. 3.390.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 516
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.01.01. 3.390.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.02. 28.698.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.02.01. 28.698.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2. 42.892.600,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.01. 2.284.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.01.01. 2.249.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.01.07. 35.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.03. 6.528.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.03.11. 6.528.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.06. 6.216.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.06.01. 5.575.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.06.02. 641.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.08. 10.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.08.03. 10.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.10. 17.564.100,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.10.02. 17.564.100,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.06.05. 80.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Dinas Perhubungan yang dihasilkan ; 1 paket
- Hasil : Prosentase ketersediaan Profil Dinas Perhubungan terhadap kebutuhan guna
peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Dinas Perhubungan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Profil Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.06.05.5.2.1. 8.366.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.01. 3.480.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.01.01. 3.480.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.02. 4.886.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.02.01. 4.886.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2. 71.634.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.01. 35.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.01.07. 35.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.06. 11.214.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.06.01. 10.800.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.06.02. 414.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.08. 2.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.08.03. 2.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Halaman : 517
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.10. 9.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.10.01. 9.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.14. 49.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.14.01. 49.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
2.09.2.09.01.06.06. 204.645.000,00 PENYUSUNAN SOP SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Dinas Perhubungan yang disusun ; 1 paket
- Hasil : Prosentase Ketersediaan SOP dan SPM Dinas Perhubungan terhadap kebutuhan
guna peningkatan Norma dan Kebijakan di Bidang Perhubungan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SOP dan SPM Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1. 3.320.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.01. 3.320.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.01.01. 3.320.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2. 4.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.01. 746.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.01.01. 686.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.01.07. 60.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.06. 879.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.06.02. 879.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.08. 2.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.08.03. 2.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.06.06.5.2.3. 197.000.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.06.06.5.2.3.06. 197.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya
2.09.2.09.01.06.06.5.2.3.06.01. 197.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud
2.09.2.09.01.07. 363.008.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SKPD
2.09.2.09.01.07.54. 82.180.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN
TERMINAL BUNDER
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan di Terminal Bunder ;
5 orang
- Hasil : Terkelolanya UPT Dinas guna peningkatan pelayanan publik ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan ; 100%
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.07.54.5.2.1. 30.884.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.07.54.5.2.1.02. 30.884.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.07.54.5.2.1.02.01. 30.884.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.07.54.5.2.2. 51.296.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Halaman : 518
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.07.54.5.2.2.01. 839.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.07.54.5.2.2.01.01. 839.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.07.54.5.2.2.03. 47.616.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.07.54.5.2.2.03.11. 47.616.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.07.54.5.2.2.06. 621.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.07.54.5.2.2.06.02. 621.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.07.54.5.2.2.08. 2.220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.07.54.5.2.2.08.03. 2.220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.07.55. 99.776.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN
TERMINAL KOTA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan di Terminal Kota ; 10
Orang
- Hasil : Terkelolanya UPT Dinas Perhubungan guna Peningkatan Pelayanan Publik ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan Terminal
Kota ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.07.55.5.2.1. 56.287.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.01. 3.720.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.01.01. 3.720.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.02. 52.567.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.02.01. 52.567.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2. 43.489.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.01. 1.306.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.01.01. 1.306.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.03. 40.352.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.03.10. 36.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.03.11. 4.352.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.06. 211.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.06.02. 211.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.08. 1.620.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.08.03. 1.620.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Halaman : 519
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.07.56. 181.052.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN
CABANG BAWEAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan di Bawean ; 5 orang
- Hasil : Terkelolanya IPT Dinas Perhubungan di Bawean guna peningkatan pelayanan
publik ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan di BAwean
; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.07.56.5.2.1. 7.980.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.01. 2.880.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.01.01. 2.880.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.02. 5.100.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.02.01. 5.100.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2. 173.072.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.01. 27.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.01.06. 27.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.03. 128.160.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.03.10. 36.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.03.11. 92.160.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.06. 112.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.06.02. 112.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.10. 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.10.01. 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.13. 13.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.13.02. 13.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
2.09.2.09.01.15. 2.021.762.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
2.09.2.09.01.15.01. 1.332.195.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Angka Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan
(Angkutan Umum) ; 0,13%
- Keluaran : Jumlah Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara guna
optimalisasi fungsinya ; 1 paket
- Hasil : Tersedianya Sarana Pengujian kendaraan Bermotor yang baik guna
peningkatan kinerja dan pelayanan publik ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.15.01.5.2.1. 6.275.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.15.01.5.2.1.01. 6.275.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 520
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.15.01.5.2.1.01.01. 5.760.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.15.01.5.2.1.01.02. 515.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2. 427.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.01. 50.360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.01.06. 50.360.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.02. 19.600.000,00 Belanja Bahan/Material
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.02.03. 19.600.000,00 Belanja Bahan Kimia
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.06. 200.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.06.01. 199.500.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.08. 1.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.08.03. 1.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.13. 155.250.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.13.02. 5.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.13.05. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya
2.09.2.09.01.15.01.5.2.3. 898.860.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.15.01.5.2.3.02. 898.860.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
2.09.2.09.01.15.01.5.2.3.02.03. 898.860.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur
2.09.2.09.01.15.02. 197.220.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PRASARANA
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Angka Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan
(Angkutan Umum) ; 0,13%
- Keluaran : Jumlah Prasarana Pengujian kendaraan Bermotor yang dipelihara ; 1 Paket
- Hasil : Terpeliharanya Prasarana Pengujian kendaraan Bermotor guna optimalisasi
Fungsinya ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Prasarana Pengujian kendaraan Bermotor ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.15.02.5.2.1. 2.490.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.15.02.5.2.1.01. 2.490.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.15.02.5.2.1.01.01. 2.490.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.15.02.5.2.2. 225.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.15.02.5.2.2.06. 225.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.15.02.5.2.2.06.02. 225.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.15.02.5.2.3. 194.505.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.15.02.5.2.3.03. 194.505.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
2.09.2.09.01.15.02.5.2.3.03.03. 194.505.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan
Halaman : 521
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.15.03. 492.347.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN
TERMINAL/PELABUHAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Angka Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan
(Angkutan Umum) ; 0,13%
- Keluaran : Jumlah Bangunan Terminal yang dipelihara ; 3 unit
- Hasil : Optimalisasi Fungsi Terminal guna peningkatan kinerja dan pelayanan publik ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Terminal ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1. 5.910.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.01. 5.910.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.01.01. 5.910.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2. 1.959.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.06. 609.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.06.02. 609.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.08. 1.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.08.03. 1.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.15.03.5.2.3. 484.478.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.15.03.5.2.3.03. 484.478.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
2.09.2.09.01.15.03.5.2.3.03.03. 484.478.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan
2.09.2.09.01.16. 1.873.731.250,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
2.09.2.09.01.16.01. 142.808.000,00 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT
MENGGUNAKAN ANGKUTAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan ANgkutann ; 100%
- Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Mudik Gratis ; 920 orang
- Hasil : Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas pada saat hari raya ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Mudik Gratis ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1. 13.745.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01. 13.745.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.01. 1.520.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.03. 2.475.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.08. 9.750.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2. 129.063.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01. 3.326.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.01. 690.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.07. 236.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.08. 2.400.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.03. 4.512.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 522
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.03.11. 2.012.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.03.15. 2.500.000,00 Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.06. 11.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.06.01. 11.400.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07. 93.425.000,00 Belanja Sewa
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07.03. 82.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07.05. 10.925.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.08. 16.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.08.03. 16.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.16.02. 47.500.000,00 TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM
GUNA MENINGKATKAN KESELAMATAN
PENUMPANG
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan ANgkutan ; 100%
- Keluaran : Jumlah Pemilik Angkutan yang mengikuti Temu Wicara ; 100 orang
- Hasil : Meningkatnya kesadaran pemilik angkutan akan keselamatan di jalan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik Angkutan Umum ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.16.02.5.2.1. 2.860.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01. 2.860.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01.01. 1.260.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2. 44.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01. 10.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.01. 700.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.07. 150.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.08. 700.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.10. 8.650.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.06. 990.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.06.02. 990.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.07. 8.000.000,00 Belanja Sewa
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.07.02. 8.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.08. 12.150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.08.03. 12.150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.10. 2.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.10.01. 2.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.18. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.18.01. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 523
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.03. 423.446.000,00 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan ANgkutan ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas yang melaksanakan Kegiatan Disilplin Pengoperasian
Angkutan Umum di Jalan ; 10 Oarang
- Hasil : Meningkatnya Disiplin Pengemudi Angkutan di Jalan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengemudi Angkutan di Jalan ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1. 109.890.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.01. 37.950.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.01.01. 5.070.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.01.04. 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.01.08. 31.680.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.02. 71.940.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.02.01. 71.940.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2. 313.556.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.01. 25.589.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.01.01. 839.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.01.07. 300.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.01.08. 10.150.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.01.10. 14.300.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.02. 27.500.000,00 Belanja Bahan/Material
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.02.03. 15.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.02.06. 12.500.000,00 Belanja Obat-Obatan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.03. 76.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.03.11. 76.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.06. 735.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.06.02. 735.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.07. 10.500.000,00 Belanja Sewa
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.07.02. 8.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.07.05. 2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.08. 9.290.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.08.03. 9.290.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.10. 152.142.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.10.01. 131.748.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.10.02. 20.394.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.18. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
Halaman : 524
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.18.01. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
2.09.2.09.01.16.04. 45.014.800,00 PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
PENUMPANG DI LINGKUNGAN TERMINAL
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Angkutan ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas yang malaksanakan Kegiatan Penciptaan Keamanan dan
Kenyamanan Penumpang di Terminal ; 10 orang
- Hasil : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Angkutan Umum di
Terminal ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Angkutan Umum ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1. 26.660.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.01. 26.660.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.01.01. 1.580.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.01.08. 25.080.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2. 18.354.800,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.01. 736.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.01.01. 736.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.06. 518.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.06.02. 518.800,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.08. 17.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.08.03. 17.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.16.05. 152.000.000,00 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN
ANGKUTAN UMUM TELADAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Angkutan ; 100%
- Keluaran : Jumlah Pengemudi yang mengikuti Kegiatan AKUT ; 200 orang
- Hasil : Meningkatnya Disiplin Pengemudi Angkutan Umum di Jalan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengemudi Angkutan Umum ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1. 4.240.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01. 4.240.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01.01. 2.640.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2. 147.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.01. 60.708.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.01.01. 758.800,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.01.10. 59.950.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.02. 25.000.000,00 Belanja Bahan/Material
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.02.06. 25.000.000,00 Belanja Obat-Obatan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.03. 6.440.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.03.11. 6.440.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Halaman : 525
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.06. 2.211.200,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.06.02. 2.211.200,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.07. 6.700.000,00 Belanja Sewa
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.07.02. 5.500.000,00 Belanja Sewa Bangunan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.07.03. 1.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.08. 9.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.08.03. 9.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.10. 6.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.10.01. 6.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.15. 2.200.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual
Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.15.04. 2.200.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.17. 7.000.000,00 Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.17.01. 7.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak
Ketiga
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.18. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.18.01. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
2.09.2.09.01.16.06. 355.870.950,00 OPERASIONAL PENGAWASAN DAN
PEMANTAUAN ANGKUTAN SUNGAI DAN
PENYEBERANGAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Angkutan ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional ASDP ; 13 orang
- Hasil : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Penyeberangan Gresik - Bawean ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Operasional ASDP ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.16.06.5.2.1. 97.985.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.01. 9.120.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.01.01. 9.120.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.02. 88.865.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.02.01. 88.865.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2. 257.885.950,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.01. 11.260.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.01.01. 7.345.250,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.01.06. 3.915.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.03. 200.192.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.03.11. 200.192.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.05. 1.800.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.05.03. 1.800.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
Halaman : 526
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.06. 628.200,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.06.02. 628.200,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.10. 41.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.10.01. 41.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.13. 2.975.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.13.02. 2.975.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
2.09.2.09.01.16.07. 171.000.000,00 SOSIALISASI PELAYANAN PERKAPALAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Angkutan ; 100%
- Keluaran : Jumlah Nelayan yang mengikuti Sosialisasi Pelayanan Perkapalan ; 375
orang
- Hasil : Meningkatnya Wawasan dan kesadaran Nelayan akan Keselamatan berlayar ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Nelayan ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.16.07.5.2.1. 7.950.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.07.5.2.1.01. 7.950.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.07.5.2.1.01.01. 2.550.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.07.5.2.1.01.04. 5.400.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2. 163.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.01. 67.430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.01.01. 1.536.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.01.07. 44.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.01.08. 1.500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.01.10. 64.350.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.03. 1.080.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.03.11. 1.080.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.06. 17.911.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.06.02. 17.911.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.07. 7.800.000,00 Belanja Sewa
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.07.05. 7.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.08. 18.675.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.08.03. 18.675.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.10. 8.904.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.10.01. 2.264.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.10.02. 6.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.18. 41.250.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.18.01. 41.250.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 527
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.08. 212.225.250,00 KAJIAN ALUR PELAYARAN SUNGAI
2.09.2.09.01.16.08.5.2.1. 7.770.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.08.5.2.1.01. 7.770.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.08.5.2.1.01.01. 5.130.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.08.5.2.1.01.03. 2.640.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2. 204.455.250,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2.01. 326.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2.01.01. 326.100,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2.06. 39.150,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2.06.02. 39.150,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2.08. 2.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2.08.03. 2.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2.10. 1.930.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2.10.01. 1.930.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2.14. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.16.08.5.2.2.14.01. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
2.09.2.09.01.16.09. 191.036.450,00 KAJIAN ALUR PENYEBERANGAN BAWEAN-
PULAU GILI
2.09.2.09.01.16.09.5.2.1. 4.570.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.09.5.2.1.01. 4.570.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.09.5.2.1.01.01. 2.320.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.09.5.2.1.01.02. 600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.16.09.5.2.1.01.03. 1.650.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.16.09.5.2.2. 186.466.450,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.09.5.2.2.06. 286.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.09.5.2.2.06.02. 286.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.09.5.2.2.08. 1.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.16.09.5.2.2.08.03. 1.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.16.09.5.2.2.10. 21.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.09.5.2.2.10.01. 21.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.09.5.2.2.14. 163.090.450,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.16.09.5.2.2.14.01. 163.090.450,00 Belanja Jasa Konsultansi.
2.09.2.09.01.16.10. 85.329.800,00 STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN
PERLINTASAN TIDAK SEBIDANG DI
PERLINTASAN KERETA API
2.09.2.09.01.16.10.5.2.1. 5.835.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.10.5.2.1.01. 1.455.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 528
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.10.5.2.1.01.01. 1.365.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.10.5.2.1.01.02. 90.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.16.10.5.2.1.02. 4.380.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.16.10.5.2.1.02.01. 4.380.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2. 79.494.800,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.01. 722.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.01.01. 634.600,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.01.07. 88.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.06. 630.200,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.06.02. 630.200,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.08. 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.08.03. 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.10. 8.923.800,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.10.02. 8.923.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.14. 61.468.200,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.14.01. 61.468.200,00 Belanja Jasa Konsultansi.
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.18. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
2.09.2.09.01.16.10.5.2.2.18.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
2.09.2.09.01.16.11. 47.500.000,00 SOSIALISASI TENTANG PERKERATAAPIAN
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1. 15.925.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01. 7.165.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01.01. 680.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01.03. 1.085.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01.04. 5.400.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.02. 8.760.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.02.01. 8.760.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2. 31.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.01. 9.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.01.01. 425.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.01.07. 60.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.01.10. 8.640.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.03. 1.152.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.03.11. 1.152.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.06. 1.420.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.06.02. 1.420.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.08. 5.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
Halaman : 529
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.08.03. 5.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.10. 2.778.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.10.01. 2.778.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.18. 11.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.18.01. 11.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
2.09.2.09.01.17. 1.272.500.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
2.09.2.09.01.17.01. 190.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung Terminal yang dibangun ; 1 unit
- Hasil : Tersedianya bangunan terminal guna meningkatkan pelayanan publik ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Gedung Terminal ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.17.01.5.2.1. 1.946.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.17.01.5.2.1.01. 1.946.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.17.01.5.2.1.01.01. 1.196.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.17.01.5.2.1.01.02. 750.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2. 2.054.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.01. 730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.01.01. 580.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.01.07. 150.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.06. 424.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.06.02. 424.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.08. 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.08.03. 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.17.01.5.2.3. 186.000.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.17.01.5.2.3.03. 186.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
2.09.2.09.01.17.01.5.2.3.03.01. 186.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
2.09.2.09.01.17.02. 750.000.000,00 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG
TERMINAL
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Bangunan Halte, Shelter dan Pos Pantau yang dibangun ; 8 Halte;6
Pos pantau ; 2 Shelter Angkutan
- Hasil : tersedianya Halte, Shelter dan Pos Pantau guna peningkatan pelayanan
angkutan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Angkutan Umum ; -
- Lokasi : -
Halaman : 530
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1. 5.484.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.01. 5.484.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.01.01. 2.730.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.01.02. 2.754.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2. 7.516.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.01. 796.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.01.01. 490.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.01.07. 306.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.06. 460.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.06.02. 460.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.08. 2.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.08.03. 2.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.10. 3.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.10.01. 3.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.17.02.5.2.3. 737.000.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.17.02.5.2.3.03. 737.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
2.09.2.09.01.17.02.5.2.3.03.01. 737.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
2.09.2.09.01.17.04. 332.500.000,00 PEMBANGUNAN POS PANTAU PERLINTASAN
KERETA API
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Pos Perlintasan Kereta Api yang dibangun ; 1 unit
- Hasil : Tersedianya Pos Perlintasan Keretaapi guna penurunan angka kecelakaan ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Penngguna JAlan di Perlintasan KA ; -
- Lokasi : -
2.09.2.09.01.17.04.5.2.1. 4.470.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.17.04.5.2.1.01. 4.470.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.17.04.5.2.1.01.01. 3.120.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.17.04.5.2.1.01.02. 1.350.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2. 2.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.01. 700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.01.01. 660.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.01.07. 40.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.06. 300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.08. 1.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.08.03. 1.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Halaman : 531
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.17.04.5.2.3. 325.230.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.17.04.5.2.3.03. 325.230.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
2.09.2.09.01.17.04.5.2.3.03.01. 325.230.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
2.09.2.09.01.18. 196.778.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
2.09.2.09.01.18.02. 196.778.000,00 OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
2.09.2.09.01.18.02.5.2.1. 28.920.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.18.02.5.2.1.01. 8.580.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.18.02.5.2.1.01.01. 8.580.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.18.02.5.2.1.02. 20.340.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.18.02.5.2.1.02.01. 20.340.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2. 167.858.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.01. 11.224.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.01.01. 7.980.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.01.04 3.244.000,00 Belanja Bahan Pembersih
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.03. 155.040.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.03.11. 137.040.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.06. 244.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.06.02. 244.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.08. 1.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.08.03. 1.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.19. 6.975.770.950,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS
2.09.2.09.01.19.01. 179.083.000,00 PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU
LINTAS
2.09.2.09.01.19.01.5.2.1. 5.887.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.01.5.2.1.01. 2.800.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.01.5.2.1.01.01. 2.800.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.01.5.2.1.02. 3.087.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.19.01.5.2.1.02.01. 3.087.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2. 173.196.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.01. 855.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.01.01. 855.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.03. 4.620.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 532
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.03.11. 4.620.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.10. 3.139.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.10.01. 3.139.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.13. 164.382.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.13.02. 164.382.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
2.09.2.09.01.19.02. 185.250.000,00 PEMELIHARAAN MARKA JALAN
2.09.2.09.01.19.02.5.2.1. 1.170.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.02.5.2.1.01. 1.170.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.02.5.2.1.01.01. 1.170.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2. 184.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.01. 829.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.01.01. 829.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.06. 180.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.06.02. 180.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.10. 2.070.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.10.01. 2.070.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.13. 181.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.13.01. 181.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
2.09.2.09.01.19.03. 140.928.000,00 PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS
2.09.2.09.01.19.03.5.2.1. 1.620.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.03.5.2.1.01. 1.620.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.03.5.2.1.01.01. 1.620.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.03.5.2.2. 139.308.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.03.5.2.2.01. 744.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.03.5.2.2.01.01. 744.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.03.5.2.2.06. 220.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.03.5.2.2.06.02. 220.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.03.5.2.2.10. 3.144.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.03.5.2.2.10.01. 3.144.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.03.5.2.2.13. 135.200.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.19.03.5.2.2.13.03. 135.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
2.09.2.09.01.19.04. 88.530.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE
ANGKUTAN
2.09.2.09.01.19.04.5.2.1. 2.065.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.04.5.2.1.01. 2.065.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 533
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.19.04.5.2.1.01.01. 1.560.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.04.5.2.1.01.02. 505.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
2.09.2.09.01.19.04.5.2.2. 86.465.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.04.5.2.2.01. 675.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.04.5.2.2.01.01. 675.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.04.5.2.2.08. 740.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.19.04.5.2.2.08.03. 740.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.19.04.5.2.2.13. 74.550.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.19.04.5.2.2.13.03. 74.550.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
2.09.2.09.01.19.04.5.2.2.14. 10.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.04.5.2.2.14.01. 10.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
2.09.2.09.01.19.05. 3.203.568.800,00 PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR
2.09.2.09.01.19.05.5.2.1. 113.751.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.05.5.2.1.01. 26.928.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.05.5.2.1.01.01. 26.928.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.05.5.2.1.02. 86.823.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.19.05.5.2.1.02.01. 86.823.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2. 1.913.817.800,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.01. 115.074.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.01.01. 2.350.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.01.06. 102.324.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.01.08. 10.400.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.03. 1.681.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.03.11. 1.681.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.06. 881.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.06.02. 881.800,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.08. 39.072.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.08.03. 39.072.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.10. 39.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.10.01. 15.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.10.02. 23.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.18. 37.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.18.01. 37.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
2.09.2.09.01.19.05.5.2.3. 1.176.000.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.19.05.5.2.3.02. 948.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
2.09.2.09.01.19.05.5.2.3.02.05. 948.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
Halaman : 534
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.19.05.5.2.3.03. 228.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
2.09.2.09.01.19.05.5.2.3.03.02. 228.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
2.09.2.09.01.19.06. 1.155.467.500,00 OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1. 174.552.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.01. 8.399.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.01.01. 8.399.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.02. 166.153.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.02.01. 166.153.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2. 980.915.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.01. 38.794.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.01.01. 839.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.01.06. 37.955.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.03. 938.161.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.03.11. 938.161.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.06. 467.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.06.02. 467.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.08. 1.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.08.03. 1.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.10. 1.693.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.10.01. 1.693.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.07. 211.232.500,00 SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI
KESELAMATAN LALU LINTAS
2.09.2.09.01.19.07.5.2.1. 4.760.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.07.5.2.1.01. 4.760.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.07.5.2.1.01.01. 4.760.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2. 206.472.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.01. 1.502.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.01.01. 1.402.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.01.07. 100.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.06. 1.320.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.06.02. 1.320.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.08. 1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.08.03. 1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.10. 2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.10.01. 2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.14. 199.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
Halaman : 535
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.14.01. 199.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
2.09.2.09.01.19.08. 191.929.450,00 SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN
RATA-RATA
2.09.2.09.01.19.08.5.2.1. 2.055.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.08.5.2.1.01. 2.055.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.08.5.2.1.01.01. 2.055.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2. 189.874.450,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.01. 900.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.01.01. 800.050,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.01.07. 100.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.06. 514.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.06.02. 514.400,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.08. 2.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.08.03. 2.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.10. 1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.10.01. 1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.14. 184.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.14.01. 184.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
2.09.2.09.01.19.09. 97.613.950,00 FASILITASI WAHANA TATA NUGRAHA
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1. 53.604.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.01. 3.780.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.01.01. 3.780.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.02. 49.824.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.02.01. 49.824.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2. 44.009.950,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.01. 2.644.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.01.01. 2.414.950,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.01.07. 230.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.06. 8.355.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.06.02. 8.355.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.10. 33.010.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.10.02. 33.010.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.19.10. 1.480.330.000,00 PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA LALU
LINTAS
2.09.2.09.01.19.10.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.10.5.2.1.01. 6.480.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.10.5.2.1.01.01. 6.480.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
Halaman : 536
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.19.10.5.2.1.02. 9.420.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.19.10.5.2.1.02.01. 9.420.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.19.10.5.2.2. 10.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.10.5.2.2.01. 1.995.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.10.5.2.2.01.01. 1.595.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.10.5.2.2.01.07. 400.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.10.5.2.2.06. 323.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.10.5.2.2.06.01. 323.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.19.10.5.2.2.10. 8.112.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.10.5.2.2.10.01. 5.112.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.10.5.2.2.10.02. 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.19.10.5.2.3. 1.454.000.000,00 Belanja Modal
2.09.2.09.01.19.10.5.2.3.03. 1.454.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
2.09.2.09.01.19.10.5.2.3.03.02. 1.454.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
2.09.2.09.01.19.11. 41.837.750,00 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1. 9.400.000,00 Belanja Pegawai
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1.01. 9.400.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1.01.01. 3.900.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2. 32.437.750,00 Belanja Barang dan Jasa
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01. 6.142.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01.01. 4.342.750,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01.07. 300.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01.08. 1.500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.06. 2.166.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.06.02. 2.166.800,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.08. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.08.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.10. 6.978.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.10.01. 2.419.700,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.10.02. 4.558.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.17. 11.750.000,00 Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.17.01. 11.750.000,00 Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak
Ketiga
. 27.485.259.800,00 JUMLAH BELANJA
(18.722.512.800,00)SURPLUS/(DEFISIT)