Post on 13-Jul-2019
1 -
-
-
-
-
-
Rencana Kerja
Kementerian
Studi kelayakan
Proyek Pekerjaan
Konstruksi
detail engineering design (apabila ada)
-
-
Surat usulan
pendampingan
- Surat usulan paket
pendampingan sesuai
format
2 -
-
-
Surat usulan
pendampingan
Dokumen
perencanaan
pengadaan (bentuk
draft)
- disposisi
4
- disposisi - Checklist
kelengkapan
- sesuai format
Checklist
kelengkapan
pendampingan
perencanaan
pengadaan a. Jika tidak lengkap:
Kasubag TU
mengembalikan berkas
usulan ke PPK untuk
dilengkapi
- Checklist
kelengkapan
- tanda terima
pengembalian
surat usulan
- sesuai format tanda
terima
b. Jika lengkap: Kasubbag
TU akan melaporkan ke
kepala BP2JK bahwa
dokumen sudah lengkap
- Checklist
kelengkapan
- nota dinas
dokumen
lengkap
- sesuai format nota
dinas
6 - tanda terima
pengembalian surat
usulan 1
hari
kerja
- dokumen
pendukung
usulan
pendampingan
yang sudah
lengkap
Kasubbag TU memeriksa
kelengkapan dokumen
pendukung surat usulan
pendampingan
PPK melengkapi dokumen
dan menyerahkan kembali ke
Kasubbag TU
MAKSIMAL
WAKTUOUTPUTKasubag TU KETERANGAN
1hari
kerja
TIM
PELAKSANA
5
No. URAIAN KEGIATAN KELENGKAPANPPKKEPALA
BP2JK
Kepala BP2JK menerima
Surat Usulan Paket Pekerjaan
yang akan dilakukan
pendampingan beserta
dokumen pendukung dan
menugaskan Kasubbag TU
melakukan pengecekan
kelengkapan dokumen
PPK mengajukan usulan
Paket yang akan dilakukan
pendampingan perencanaan
kepada Kepala BP2JK beserta
dengan dokumen
kelengkapannya
a b
MAKSIMAL
WAKTUOUTPUTKasubag TU KETERANGAN
TIM
PELAKSANANo. URAIAN KEGIATAN KELENGKAPANPPK
KEPALA
BP2JK
7 - nota dinas dokumen
lengkap
1hari
kerja
-
-
-
surat tugas - Penugasan tim
pelaksana
mempertimbangkan
pengalaman
keteknisan personel
sesuai pekerjaan
yang akan di
tender/seleksi
8 - dokumen
pendukung usulan
pendampingan yang
sudah lengkap
-
-
-
-
-
BA
pendampingan
daftar simak
pendampingan
Laporan hasil
pendampingan
- BA, laporan dan
daftar simak
pendampingan sesuai
format
a. Jika kepala BP2JK setuju
dengan hasil
pendampingan:
menyampaikan BA dan
Laporan pendampingan
kepada PPK
-
-
-
-
-
-
BA hasil
pendampingan
Laporan hasil
pendampingan
daftar simak
pendampingan
- Surat
penghantar BA
dan laporan
pendampingan
-
-
-
surat penghantar
sesuai format
BA dan laporan
pendampingan sesuai
format (menyebutkan
rekomendasi
pelaksana)
b. Jika kepala BP2JK tidak
setuju dengan hasil
pendampingan:
memerintahkan Tim
Pelaksana untuk
melakukan
pendampingan ulang
-
-
-
-
-
-
BA hasil
pendampingan
Laporan hasil
pendampingan
daftar simak
pendampingan
- disposisi
10 -
-
-
-
-
-
BA hasil
pendampingan
Laporan hasil
pendampingan
daftar simak
pendampingan
- penetapan
dokumen
perencanaan
pengadaaan
4 hari
= Awal / Akhir Proses = Pengambilan Keputusan
= Proses = Lanjut dilembar berikutnya
sesuai
kebutuhan
1hari
kerja
KETERANGAN
TOTAL
Tim Pelaksana melakukan
proses pendampingan dan
menyampaikan hasil kepada
kepala BP2JK
PPK menerima BA dan
Laporan pendampingan dari
Kepala BP2JK dan
menetapkan dokumen
perencanaan pengadaan
9
Kepala BP2JK menugaskan
Tim Pelaksana melakukan
pendampingan perencanaan
pengadaan
ba
1 - Dokumen
perencanaan
pengadaan
-
-
Surat usulan
pendampingan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Surat usulan
pendampingan sesuai
format
dokumen perencanaan
pengadaan terdiri atas:
a. spesifikasi teknis
b. perkiraan biaya/RAB
c. pemaketan dan
konsolidasi pengadaaan
d. biaya pendukung
2 -
-
-
Surat usulan
pendampingan
Dokumen
perencanaan
pengadaan
- disposisi
4
- disposisi - Checklist
kelengkapan
- sesuai format Checklist
kelengkapan
pendampingan
persiapan pengadaan
a. Jika tidak lengkap:
Kasubag TU
mengembalikan berkas
usulan ke PPK untuk
dilengkapi
- Checklist
kelengkapan
- tanda terima
pengembalian
surat usulan
- sesuai format tanda
terima
b. Jika lengkap: Kasubbag
TU akan melaporkan ke
kepala BP2JK bahwa
dokumen sudah lengkap
- Checklist
kelengkapan
- nota dinas
dokumen lengkap
- sesuai format nota dinas
6 - tanda terima
pengembalian surat
usulan 1hari
kerja
- dokumen usulan
pendampingan
yang sudah
lengkap
MAKS.
WAKTUOUTPUTKasubag TU KETERANGANNo.
Kasubbag TU memeriksa
kelengkapan berkas surat
usulan pendampingan
PPKKEPALA
BP2JK
TIM
PELAKSANA
Kepala BP2JK menerima Surat
Usulanpendampingan beserta
dokumen pendukung dan
menugaskan Kasubbag TU
melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen
PPK mengajukan usulan
pendampingan persiapan
pengadaan kepada Kepala
BP2JK beserta dengan
dokumen kelengkapannya
PPK melengkapi dokumen dan
menyerahkan kembali ke
Kasubbag TU
URAIAN KEGIATAN KELENGKAPAN
5
1hari
kerja
a b
MAKS.
WAKTUOUTPUTKasubag TU KETERANGANNo. PPK
KEPALA
BP2JK
TIM
PELAKSANAURAIAN KEGIATAN KELENGKAPAN
7 - nota dinas dokumen
lengkap1
hari
kerja
-
-
-
disposisi
8 -
-
-
Surat usulan
pendampingan
Dokumen persiapan
pengadaan (draft)
-
-
-
- -
BA
pendampingan
daftar simak
pendampingan
Laporan hasil
pendampingan
- BA, laporan dan daftar
simak pendampingan
sesuai format
a. Jika kepala BP2JK setuju
dengan hasil
pendampingan: Kepala
BP2JK menyampaikan BA
dan Laporan
pendampingan kepada
PPK
-
-
-
-
-
-
BA hasil
pendampingan
Laporan hasil
pendampingan
daftar simak
pendampingan
- Surat penghantar
BA dan laporan
pendampingan
- surat penghantar sesuai
format
b. Kepala BP2JK tidak setuju
dengan hasil
pendampingan: Kepala
BP2JK memerintahkan
Tim Pelaksana untuk
melakukan pendampingan
ulang
-
-
-
-
BA pendampingan
Laporan hasil
pendampingan
daftar simak
pendampingan
- disposisi
10 - Surat penghantar BA
dan laporan
pendampingan
- penetapan
dokumen
persiapan
pengadaaan
4hari
kerja
= Awal / Akhir Proses = Pengambilan Keputusan
= Proses = Lanjut dilembar berikutnya
KETERANGAN
TOTAL WAKTU
Tim Pelaksana melakukan
proses pendampingan dan
menyampaikan hasil kepada
kepala BP2JK
PPK menerima BA dan
Laporan pendampingan dari
Kepala BP2JK dan
menetapkan dokumen
Kepala BP2JK menugaskan
Tim Pelaksana melakukan
pendampingan persiapan
pengadaan
9
sesuai
kebutuh
an
1hari
kerja
ba
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Surat usulan
tender/seleksi
Surat penetapan
dokumen persiapan
pengadaan
Checklist Readiness
Criteria
hasil pemeriksaan
Balai Unor terkait;
(khusus ditjen bina
marga)
BA dan laporan hasil
pendampingan
persiapan
pengadaan;
engineer's estimate
- tanda terima
usulan
tender/seleksi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Surat penetapan
dokumen persiapan
pengadaan termasuk
penetapan total nilai
HPS
Readiness criteria
sesuai sektor;
hasil pemeriksaan Balai
Unor terkait; (khusus
ditjen bina marga)
BA dan laporan hasil
pendampingan
persiapan pengadaan;
2 -
-
-
Surat usulan
tender/seleksi
Dokumen
pendukung
- disposisi - Beberapa dokumen
dapat dienkripsikan
3 -
-
-
Surat usulan
tender/seleksi
Dokumen
pendukung
- checklist
kelengkapan
dokumen usulan
tender/seleksi
- checklist kelengkapan
dokumen
tender/seleksi sesuai
format
4 a. Jika tidak lengkap, Ka
Subbag TU
mengembalikan berkas
usulan kepada Ka BP2JK
- checklist
kelengkapan
dokumen usulan
tender/seleksi
- catatan
kekurangan
dokumen
MAKSIMAL
WAKTUOUTPUT
hari
kerja1
Kepala BP2JK menerima Surat
Usulan Paket Pekerjaan untuk
di lakukan tender/seleksi dan
menugaskan Ka. Subbag Tata
Usaha melakukan
pengecekan kelengkapan
dokumen usulan
NO. URAIAN KEGIATAN KELENGKAPAN KETERANGAN
Kasubag TU memeriksa
kelengkapan berkas Surat
Usulan Paket Pekerjaan yang
akan ditender/seleksi kan
PPKKEPALA
BP2JKKASUBBAG TU
POKJA
PEMILIHAN
PPK mengajukan usulan
Paket Pekerjaan untuk di
lakukan tender/seleksi kepada
Kepala BP2JK
a
ba
MAKSIMAL
WAKTUOUTPUTNO. URAIAN KEGIATAN KELENGKAPAN KETERANGANPPK
KEPALA
BP2JKKASUBBAG TU
POKJA
PEMILIHAN
4 b. Jika lengkap, Ka Subbag
TU akan menyusun
anggota Pokja Pemilihan
-
-
-
-
-
checklist
kelengkapan
dokumen usulan
tender/seleksi
profil anggota pokja
- komposisi pokja
pemilihan
-
memperhatikan
pengalaman teknis
anggota pokja
5 - catatan kekurangan
dokumen
1 hari kerja - tanda terima
pengembalian
usulan
6 - komposisi pokja
pemilihan
1 hari kerja -
-
-
-
-
draft surat
keputusan
pembentukan
pokja
nota dinas
penghantar draft
sk pokja
-
-
-
-
-
draft surat keputusan
pembentukan pokja
sesuai format
a. Jika Ka. BP2JK setuju
dengan usulan SK Pokja:
Menetapkan SK Pokja
Pemilihan dan
menyerahkan ke Kasubag
TU
-
-
-
-
-
draft surat
keputusan
pembentukan pokja
nota dinas
penghantar draft sk
pokja
- SK Pokja yang
telah di
tandatangani
kepala BP2JK
b. Jika Ka. BP2JK tidak
setuju usulan SK Pokja:
memerintahkan Kasubag
TU menyusun ulang Pokja
pemilihan
-
-
-
-
-
draft surat
keputusan
pembentukan pokja
nota dinas
penghantar draft sk
pokja
- disposisi
1 hari kerja
7
Kasubbag TU menyusun
konsep SK Pokja Pemilihan
dan mengusulkan kepada
kepala BP2JK
Kepala BP2JK mengembalikan
usulan paket di tender/seleksi
kepada PPK untuk dilengkapi
a b
MAKSIMAL
WAKTUOUTPUTNO. URAIAN KEGIATAN KELENGKAPAN KETERANGANPPK
KEPALA
BP2JKKASUBBAG TU
POKJA
PEMILIHAN
8 - SK Pokja yang telah
di tandatangani
kepala BP2JK
- Surat Dinas
Penghantar SK
Pokja
9 - Surat Dinas
Penghantar SK
Pokja
- tanda terima
Surat Penghantar
dan SK Pokja
.- tanda terima sesuai
format
5 hari kerja
7 hari kerja
= Awal / Akhir Proses = Pengambilan Keputusan
= Proses = Lanjut dilembar berikutnya
1 hari kerjaPPK dan Pokja menerima SK
Pokja Pemilihan
TOTAL WAKTU PROSES NORMAL
TOTAL WAKTU PROSES TERPANJANG
KETERANGAN
Kasubag TU menerima dan
menyampaikan SK Pokja
Pemilihan kepada PPK dan
anggota Pokja Pemilihan
1 -
-
-
-
-
-
-
SK Pokja
Surat usulan
tender/seleksi
dokumen
persiapan
pengadaan
Berita acara
pendampingan
persiapan
pengadaan
- tanda terima
dokumen
- Dokumen persiapan
pengadaan
a. Spesifikasi teknis;
b. HPS;
c. Rancangan Kontrak;
d. DIPA;
e. ID paket RUP;
f. waktu penggunaan jasa;
g. analisa pasar;
h. readiness criteria sesuai
sektor;
i. hasil pemeriksaan Balai
Unor terkait; (khusus ditjen
bina marga)
2 -
-
-
-
-
-
SK Pokja
Surat usulan
tender/seleksi
dan dokumen
pendukung
disposisi
-
-
-
-
-
-
-
Daftar simak
reviu
BA dan
Laporan hasil
reviu
Nota dinas
penghantar
-
-
-
-
-
-
-
daftar simak reviu
dokumen persiapan
pengadaan sesuai format
Nota dinas penghantar
sesuai format
apabila diperlukan dapat
meminta klarifikasi ke PPK
a. Jika Kepala BP2JK tidak
setuju hasil reviu: Kepala
BP2JK memerintahkan
Pokja melakukan reviu
kembali
-
-
-
-
BA dan Laporan
hasil reviu
Nota dinas
penghantar
- disposisi disposisi berisikan
keterangan alasan
ketidaksetujuan kepala
BP2JK
b. Jika Kepala BP2JK setuju
hasil reviu: Kepala BP2JK
mengklarifikasi
persetujuan PPK terhadap
reviu
-
-
-
-
BA dan Laporan
hasil reviu
Nota dinas
penghantar
- Surat dinas
klarifikasi ke
PPK
3
KETERANGANKPA
Pokja Pemilihan menerima
dan melakukan reviu dan
menyampaikan hasil kepada
Kepala BP2JK
PPK menyampaikan dokumen
persiapan pengadaan kepada
Pokja Pemilihan
MAKS.
WAKTU
Pokja
Pemilihan
Tim Peneliti
Pusat/UKPBJ
3
OUTPUT
hari
kerja
1hari
kerja
NO URAIAN KEGIATAN KELENGKAPANKepala
BP2JKPPK
ab
KETERANGANKPAMAKS.
WAKTU
Pokja
Pemilihan
Tim Peneliti
Pusat/UKPBJOUTPUTNO URAIAN KEGIATAN KELENGKAPAN
Kepala
BP2JKPPK
a. Jika PPK setuju hasil
reviu: PPK akan
menetapkan dokumen
persiapan pengadaan
hasil reviu dan
menyampaikannya ke
Kepala BP2JK
- Surat dinas
klarifikasi ke
PPK
1 hari
kerja
-
-
-
-
-
-
-
dokumen
persiapan
pengadaan
yang telah
ditetapkan
PPK
Surat dinas
penghantar
b. Jika PPK tidak setuju hasil
reviu: PPK akan
menyampaikan
ketidaksepakatan atas
hasil reviu beserta alasan
ke Kepala BP2JK
Surat dinas
klarifikasi ke
PPK
1 hari
kerja
(4a)
surat ketidak
sepakatan
atas hasil
reviu
surat ketidaksepakatan
disertai alasan
5 - Surat dinas
tanggapan
klarifikasi ke
Kepala BP2JK1
hari
kerja
- diposisi
6 - surat ketidak
sepakatan atas
hasil reviu
- surat
klarifikasi ke
KPA
- surat dinas klarifikasi ke
KPA sesuai format
7 - surat klarifikasi
ke KPA
- catatan hasil
evaluasi
8 a. Jika KPA setuju hasil
reviu: KPA
memerintahkan PPK
melakukan perbaikan
dokumen persiapan
pengadaan
- catatan hasil
evaluasi
- surat dinas
memerintah
kan PPK
melakukan
perbaikan
2hari
kerja
4
KPA Menerima hasil reviu
Kepala BP2JK menyampaikan
dokumen persiapan
pengadaan hasil reviu kepada
Pokja Pemilihan untuk
dilakukan pemilihan
Kepala BP2JK mengklarifikasi
ketidaksepakatan PPK kepada
Kuasa Pengguna Anggaran
a
ba
b
KETERANGANKPAMAKS.
WAKTU
Pokja
Pemilihan
Tim Peneliti
Pusat/UKPBJOUTPUTNO URAIAN KEGIATAN KELENGKAPAN
Kepala
BP2JKPPK
8 b. Jika KPA tidak setuju hasil
reviu: KPA menyampaikan
permohonan rekomendasi
kepada Tim Peneliti
Pusat/UKPBJ
- catatan hasil
evaluasi
- surat dinas
permohonan
rekomendasi
ke Tim
Peneliti Pusat
-
-
-
-
surat dinas dilengkapi
dengan alasan KPA tidak
setuju hasil reviu
surat dinas ditembuskan
kepada kepala BP2JK
9 - surat dinas
memerintah kan
PPK melakukan
perbaikan
2hari
kerja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dokumen
persiapan
pengadaan
yang telah
diperbaiki
sesuai hasil
reviu
surat dinas
penghantar
ke Kepala
BP2JK
10 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Dokumen
persiapan
pengadaan
yang telah
diperbaiki sesuai
hasil reviu
surat dinas
penghantar ke
Kepala BP2JK
1hari
kerja
- disposisi
11 - surat dinas
permohonan
rekomendasi ke
Tim Peneliti
Pusat
- BA dan
Laporan hasil
reviu
- Tim Peneliti Pusat dapat
memfasilitasi rapat
dengan PPK, KPA dan
Kepala BP2JK dalam
rangka evaluasi
12 a. Jika tidak setuju hasil
reviu: Tim Peneliti Pusat
merekomendasikan PPK
menetapkan dokumen
persiapan pengadaan
tanpa mengikuti
rekomendasi hasil reviu
- BA dan Laporan
hasil reviu
- Surat
rekomendasi
pemilhan
dilanjutkan
ditembuskan
ke PPK dan
KPA
- Surat rekomendasi
dilengkapi dengan alasan
ketidaksetujuan Tim
Peneliti Pusat atas hasil
penelitian BP2JK
2hari
kerja
PPK melakukan perbaikan
terhadap dokumen persiapan
pengadaan dan
menyampaikan kepada
Kepala BP2JK dengan
tembusan ke KPA
Tim Peneliti Pusat Menerima
dan mengevaluasi hasil reviu
Kepala BP2JK menerima dan
menyampaikan dokumen
persiapan pengadaan hasil
reviu kepada Pokja Pemilihan
untuk selanjutnya dilakukan
proses pemilihan
ab
KETERANGANKPAMAKS.
WAKTU
Pokja
Pemilihan
Tim Peneliti
Pusat/UKPBJOUTPUTNO URAIAN KEGIATAN KELENGKAPAN
Kepala
BP2JKPPK
12 b. Jika setuju hasil reviu :
Tim Peneliti Pusat
rekomendasi perbaikan
dokumen persiapan
pengadaan kepada KPA
- BA dan Laporan
hasil reviu
- Surat
rekomendasi
perbaikan
ditembuskan
ke Kepala
BP2JK
- Surat rekomendasi harus
jelas item-item mana
sajaa yang harus
diperbaiki dan alasannnya
13 Surat
rekomendasi
tidak mengikuti
hasil reviu1
hari
kerja
dokumen
persiapan
pengadaan
yang telah
ditetapkan
PPK
14 - dokumen
persiapan
pengadaan
yang telah
ditetapkan PPK
1hari
kerja
- disposisi
15 - Surat
rekomendasi
perbaikan
ditembuskan ke
Kepala BP2JK
1hari
kerja
- surat dinas
memerintah
kan perbaikan
dokumen
- surat dinas ditembuskan
kepada kepala BP2JK
16 - surat dinas
memerintah kan
perbaikan
dokumen 1
hari
kerja
-
-
-
- -
--
-
dokumen
persiapan
pengadaan
yang telah
ditetapkan
PPK
Surat
penghantar
- surat penghantar
ditembuskan kepada KPA
17 -
-
-
-
-
-
dokumen
persiapan
pengadaan
yang telah
ditetapkan PPK
Surat
penghantar
1hari
kerja
- disposisiKepala BP2JK menerima dan
menyampaikan dokumen
persiapan pengadaan hasil
reviu kepada Pokja Pemilihan
untuk selanjutnya dilakukan
proses pemilihan
PPK memperbaiki dan
menetapkan dokumen
persiapan pengadaan serta
menyampaikan kepada
Kepala BP2JK
KPA memerintahkan PPK
memperbaiki dokumen
persiapan pengadaan sesuai
rekomendasi Tim Peneliti
Pusat
Kepala BP2JK menerima dan
menyampaikan dokumen
persiapan yang telah
ditetapkan PPK kepada Pokja
Pemilihan untuk selanjutnya
dilakukan proses pemilihan
PPK menetapkan dokumen
persiapan pengadaan tanpa
mengikuti rekomendasi hasil
reviu dan menyampaikan ke
Kepala BP2JK
KETERANGANKPAMAKS.
WAKTU
Pokja
Pemilihan
Tim Peneliti
Pusat/UKPBJOUTPUTNO URAIAN KEGIATAN KELENGKAPAN
Kepala
BP2JKPPK
6 hari
kerja16 hari
kerja
= Awal / Akhir Proses = Proses
= Pengambilan Keputusan = Lanjut dilembar berikutnya
KETERANGAN
TOTAL WAKTU PROSES TERPANJANG
TOTAL WAKTU PROSES NORMAL
1 -
-
Dokumen kualifikasi
Dokumen
tender/seleksi
- nota dinas
penghantar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dokumen kualifikasi terdiri atas
petunjuk pengisian formulir isian
kualifikasi, formulir isian
kualifikasi,
instruksi kepada peserta,
termasuk tata cara
penyampaian dokumen, lembar
data kualifikasi, pakta integritas;
dan/atau tata cara evaluasi
kualifikasi.
dokumen tender terdiri atas
undangan/pengumuman,
Instruksi Kepada Peserta,
Lembar Data Pemilihan (LDP),
Rancangan Kontrak, Daftar
Kuantitas dan Harga, spesifikasi
teknis/KAK dan/atau gambar,
bentuk surat penawaran,
bentuk Jaminan Pengadaan,
contoh-contoh formulir yang
perlu diisi
2 -
-
-
-
Dokumen kualifikasi
Dokumen
tender/seleksi
nota dinas
penghantar
- disposisi
3 -
-
-
-
-
-
Dokumen kualifikasi
Dokumen
tender/seleksi
nota dinas
penghantar
disposisi
- checklist
kelengkapan
dokumen
pemilihan
checklist sesuai format
4 a jika lengkap: Kasubag TU
akan melaporkan kepada
Kepala BP2JK
- checklist
kelengkapan
dokumen pemilihan
nota dinas
laporan hasil
pemeriksaan
- format nota dinas terlampir
hari kerja1
NO. URAIAN KEGIATAN KELENGKAPANMAKSIMAL
WAKTUKETERANGANOUTPUT
Pokja
Pemilihan
KEPALA
BP2JK
Tim Pelaksana
BP2JK
Pokja pemilihan menyusun
dokumen pemilihan dan
menyampaikan kepada
kepala BP2JK
Kepala BP2JK menugaskan
Kasubag TU memeriksa
kelengkapan dokumen
pemilihan
Kasubag TU
Kasubag TU melakukan
pemeriksaan kelengkapan
dokumen pemilihan
NO. URAIAN KEGIATAN KELENGKAPANMAKSIMAL
WAKTUKETERANGANOUTPUT
Pokja
Pemilihan
KEPALA
BP2JK
Tim Pelaksana
BP2JKKasubag TU
4 b jika tidak lengkap:
Kasubag TU akan
meminta pokja
melengkapi dokumen
pemilihan
- checklist
kelengkapan
dokumen pemilihan
nota dinas
dokumen tidak
lengkap
- format nota dinas terlampir
5 nota dinas dokumen
tidak lengkap1 hari kerja
dokumen
pemilihan yang
sudah dilengkapi
6 - nota dinas laporan
hasil pemeriksaan
- disposisi - Penugasan diberikan kepada
pelaksana yang memiliki
pengalaman pada unit
organisasi pemilik paket
7
-
-
-
Disposisi
Dokumen kualifikasi
Dokumen
tender/seleksi
-
-
-
-
-
daftar simak reviu
dokumen
pemilihan
nota dinas
penghantar
-
-
-
-
-
-
daftar simak dokumen
pemiilihan sesuai format
nota dinas sesuai format dan
dilengkapi rekomendais
perbaikan atau tanpa perbaikan
dapat dilakukan rapat-rapat
8 a. Jika ada rekomendasi
perbaikan: Kepala BP2JK
merekomendasikan
perbaikan dokumen
pemilihan kepada Pokja
- -
- -
-
daftar simak reviu
dokumen pemilihan
nota dinas
penghantar
- nota dinas
penghantar
rekomendasi
perbaikan
nota dinas penghantar sesuai
format
9 b. Jika tidak ada
rekomendasi perbaikan:
Kepala BP2JK
merekomendasikan
dokumen pemilihan awal
- -
- -
-
daftar simak reviu
dokumen pemilihan
nota dinas
penghantar
- nota dinas
rekomendasi
penggunaan
dokumen
pemilihan awal
nota dinas penghantar sesuai
format
10 a Jika Pokja setuju
perbaikan: melakukan
perbaikan dan
menetapkan dokumen
pemilihan
- nota dinas
penghantar
rekomendasi
perbaikan 1 hari kerja
- Surat penetapan
dokumen
pemilihan yang
telah diperbaiki
tembusan ke
kepala BP2JK
- Surat penetapan dokumen
pemilihan sesuai format
3 hari kerja
1 hari kerja
Tim Pelaksana BP2JK
melaksanakan reviu dokumen
pemilhan dan menyampaikan
hasil kepada kepala BP2JK
Kepala BP2JK menerima
dokumen pemilihan dan
menugaskan Tim Pelaksana
BP2JK untuk melakukan reviu
dokumen pemilihan
Pokja melengkapi dokumen
pemilihan dan menyampaikan
kembali ke Kasubag TU
ab
ba
NO. URAIAN KEGIATAN KELENGKAPANMAKSIMAL
WAKTUKETERANGANOUTPUT
Pokja
Pemilihan
KEPALA
BP2JK
Tim Pelaksana
BP2JKKasubag TU
10 b Jika Pokja tidak setuju
perbaikan: pokja
menetapkan dokumen
pemilihan
- nota dinas
rekomendasi
penggunaan
dokumen pemilihan
awal
- Surat penetapan
dokumen
pemilihan awal
tembusan ke
kepala BP2JK
- Surat penetapan dokumen
pemilihan sesuai format
7 hari kerja
9 hari kerja
= Awal / Akhir Proses = Pengambilan Keputusan
= Proses = Lanjut dilembar berikutnya
KETERANGAN
TOTAL WAKTU PROSES NORMAL
TOTAL WAKTU PROSES TERPANJANG
- - Memperhatikan format surat
penetapan pemenang- Lampiran dokumen
pendukung paling kurang
terdiri dari:1
2
Dokumen pemilihan beserta
addendum;
Adendum BA seluruh BA
seluruh tahapan antara lain
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
BA Hasil Evaluasi Kualifikasi
BA Pembuktian Kualifikasi
BA Pemberian Penjelasan
BA Evaluasi Administrasi
Ba Evaluasi Teknis
BA Evaluasi Harga
BAHP
Laporan Hasil Evaluasi
(memperhatikan format)
Bukti Pendukung lain.
2 -
-
Surat
penyampaian
penetapan
pemenang
Lampiran
dokumen
pendukung
penetapan
pemenang dalam
file elektronik
(softcopy).
- Disposisi
3 - disposisi - Checklist
kelengkapan
dokumen
pendukung
penetapan
pemenang
- Checklist kelengkapan sesuai
format checklist
4 a. Jika tidak lengkap:
Kasubag TU
mengembalikan ke
Pokja Pemilihan
untuk dilengkapi;
- Checklist
kelengkapan
dokumen
pendukung
penetapan
pemenang
- nota dinas
pengembalian
dokumen
- nota dinas sesuai format
4 b. Jika lengkap:
Kasubbag TU
melaporkan kepada
kepala BP2JK bahwa
dokumen sudah
lengkap
- Checklist
kelengkapan
dokumen
pendukung
penetapan
pemenang
- nota dinas
laporan
dokumen
lengkap
- nota dinas sesuai format
1
hari
kerja
URAIAN KEGIATAN
Surat
penetapan
pemenang
Lampiran
dokumen
pendukung
Laporan surat
penetapan
pemenang
dalam file
elektronik
(softcopy).
Surat penetapan
pemenang
-
-
KPAKasubbag
TU
1
KELENGKAPAN MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
Pokja Pemilihan
menyampaikan hasil
penetapan pemenang
kepada Kepala BP2JK
Kepala BP2JK menerima
surat penetapan
pemenang dan
menugaskan Kasubbag
TU mengecek
kelengkapan dokumen
pendukung
Kasubbag TU melakukan
pengecekan kelengkapan
dokumen pendukung
penetapan pemenang
a b
URAIAN KEGIATAN KPAKasubbag
TUKELENGKAPAN
MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
5 - nota dinas
pengembalian
dokumen 1hari
kerja
- dokumen
pemilihan yang
sudah
dilengkapi
6 - nota dinas
laporan dokumen
lengkap
- surat
penugasan
-
-
-
dapat menginisiasi rapat
pembahasan
surat penugasan sesuai
format
7 - Lampiran
dokumen
pendukung
penetapan
pemenang
-
-
-
-
-
-
Berita Acara
penelitian
penetapan
pemenang
daftar simak &
Laporan hasil
penelitian
BP2JK
- Berita Acara dan daftar
simak hasil peneltiian BP2JK
sesuai format
8 a. Jika hasil penelitian
menyatakan pokja
terindikasi KKN:
Kepala BP2JK
menyampaikan
laporan indikasi KKN
kepada KPA dan hasil
penelitian ke Pokja
- Berita Acara
Penelitian dan
Laporan hasil
penelitian
-
-
-
Surat dinas
laporan
indikasi KKN
Laporan hasil
penelitian
-
-
-
Surat Dinas indikasi KKN
sesuai format
Laporan indikasi KKN disertai
bukti-bukti pendukung
8 b. Jika hasil penelitian
menyatakan tidak
ada indikasi KKN:
Kepala BP2JK
menyampaikan
laporan hasil
penelitian penetapan
pemenang dan
dokumen pendukung
kepada Pokja
-
-
-
-
-
-
Berita Acara
penelitian
penetapan
pemenang
Laporan hasil
penelitian BP2JK
- nota dinas
penghantar
9 - Surat dinas
laporan indikasi
KKN
Laporan hasil
penelitian
- Dokumen
pendukung
tindak lanjut
- dapat berupa rapat atau
klarifikasi ke APIP
10 a. Jika hasil tindak
lanjut tidak
terindikasi KKN:
Menyampaikan
kepada Kepala BP2JK
agar melanjutkan
pemilhan
- Dokumen
pendukung
tindak lanjut
- Surat dinas
penghantar
dokumen
pendukung
tindak lanjut
ke Kepala
BP2JK
tembusan ke
APIP
10 b. Jika hasil tindak
lanjut betul
terindikasi KKN:
Menetapkan
tender/seleksi gagal
- Dokumen
pendukung
tindak lanjut
- Surat
penetapan
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan ke
Kepala BP2JK
dan APIP
KPA menerima dan
menindaklanjuti laporan
indikasi pokja KKN
3
2hari
kerja
hari
kerja
Pokja melengkapi
dokumen sesuai catatan
Kasubbag TU
Kepala BP2JK
menugaskan Tim Peneliti
BP2JK untuk melakukan
penelitian
Tim Peneliti BP2JK
melakukan penelitian
terhadap penetapan
pemenang dan
menyampaikan hasil
kepada kepala BP2JK
ba
a b
URAIAN KEGIATAN KPAKasubbag
TUKELENGKAPAN
MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
11 - Berita Acara
penelitian
penetapan
pemenang
Laporan hasil
penelitian BP2JK
1hari
kerja
- Surat dinas
penghantar
dengan
tembusan ke
Kepala BP2JK
-
-
-
-
-
Surat dinas penghantar
sesuai format
Dalam hal ada sanggah,
penyerahan penetapan
pemenang ke ppk setelah
selesai sanggah banding
12 a. Jika PPK setuju hasil
pemilihan dan hasil
penelitian BP2JK
menyatakan
pemilihan sesuai
prosedur: PPK
menerbitkan SPPBJ
- Surat dinas
penghantar dari
Pokja serta
dokumen terkait
- SPPBJ
12 b. Jika PPK tidak setuju
hasil pemilihan dan
hasil penelitian
BP2JK menyatakan
pemilihan tidak
sesuai prosedur: PPK
menyampaikan
penolakan ke Pokja
Pemilihan
- Surat dinas
penghantar dari
Pokja serta
dokumen terkait
- surat dinas
penolakan
penetapan
pemenang
dengan
tembusan ke
KPA dan BP2JK
- surat dinas sesuai format
12 c Jika PPK setuju hasil
pemilihan namun
hasil penelitian
BP2JK menyatakan
pemilihan tidak
sesuai prosedur;
atau jika PPK tidak
setuju hasil
pemilihan namun
hasil penelitian
menyatakan sesuai
prosedur: PPK
melakukan klarifikasi
kepada Kepala BP2JK
- Surat dinas
penghantar dari
Pokja serta
dokumen terkait
- surat dinas
permohonan
klarifikasi hasil
penelitian
BP2JK
13 - Notulensi rapat
klarifikasi
Surat penghantar
notulensi rapat
- disposisi
14 - disposisi - Laporan hasil
reviu
Pokja menyampaikan
penetapan pemenang
dan hasil penelitian Tim
Peneliti BP2JK kepada
PPK
1hari
kerja
Kepala BP2JK
menugaskan Tim Peneliti
BP2JK mereviu hasil
penelitian
Tim Peneliti BP2JK
melakukan reviu hasil
penelitian dan
menyampaikan ke Kepala
BP2JK
hari
kerja1
ab
c
URAIAN KEGIATAN KPAKasubbag
TUKELENGKAPAN
MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
15 a. hasil reviu tidak
merubah hasil
penelitian: Kepala
BP2JK
menyampaikan
permohonan reviu
hasil penelitian ke
Tim Peneliti Pusat
-
-
-
-
-
Laporan hasil
penelitian BP2JK
Notulensi rapat
klarifikasi
hasil reviu oleh
Tim Peneliti
BP2JK
- Surat dinas
penghantar
permohonan
reviu ke Tim
Peneliti Pusat
tembusan ke
UKPBJ dan
KPA
- surat dinas penghantar
sesuai format
15 b. hasil reviu merubah
hasil penelitian :
Kepala BP2JK
menyampaikan
rekomendasi
penerbitan SPPBJ
(dalam hal PPK
setuju pemilihan
sesuai prosedur)
-
-
-
-
-
Laporan hasil
penelitian BP2JK
Notulensi rapat
klarifikasi
hasil reviu oleh
Tim Peneliti
BP2JK
- Surat dinas
penghantar
rekomendasi
penerbitan
SPPBJ dengan
tembusan ke
UKPBJ dan
KPA
- surat dinas penghantar
sesuai format
16 - Surat dinas
penghantar
rekomendasi
penerbitan SPPBJ
dengan
tembusan ke
UKPBJ dan KPA
- laporan hasil
reviu atas
penelitian
BP2JK
-
-
laporan sesuai format
Tim Peneliti Pusat dapat
melakukan rapat-rapat
dengan pihak yang terlibat
17 a hasil reviu pemilihan
sesuai prosedur:
menyampaikan
rekomendasi
penerbitan SPPBJ ke
PPK
- laporan hasil
reviu atas
penelitian BP2JK
- surat
rekomendasi
penerbitan
SPPBJ ke PPK
dengan
tembusan ke
surat rekomendasi sesuai
format
tembusan surat ke KPA dan
kepala BP2JK
17 b. hasil reviu pemilihan
tidak sesuai
prosedur:
menyampaikan
rekomendasi
penerbitan
tender/seleksi gagal
ke KPA
- laporan hasil
reviu atas
penelitian BP2JK
- surat
rekomendasi
tender/seleksi
gagal ke KPA
dengan
tembusan ke
PPK dan BP2JK
surat rekomendasi sesuai
format
tembusan surat ke KPA dan
kepala BP2JK
18 - surat
rekomendasi
penerbitan SPPBJ
ke PPK dengan
tembusan ke
BP2JK
1hari
kerja
- SPPBJPPK menerbitkan SPPBJ
2hari
kerja
1
hari
kerja
(lanju
tan)
Tim Peneliti Pusat
menerima dan
melakukan reviu atas
penelitian yang dilakukan
BP2JK
ba
b a
URAIAN KEGIATAN KPAKasubbag
TUKELENGKAPAN
MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
19 - surat
rekomendasi
tender/seleksi
gagal ke KPA
dengan
tembusan ke PPK
dan BP2JK
1hari
kerja
- Surat dinas
memerintahan
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan ke
PPK, BP2JK
dan UKPBJ
20 - Surat dinas
memerintahan
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan ke
PPK, BP2JK dan
UKPBJ
1hari
kerja
- Penetapan
tender/seleksi
gagal oleh
Pokja dengan
tembusan ke
KPA, PPK,
Kepala BP2JK
dan UKPBJ
21 a Jika pokja setuju
penolakan dari PPK:
Pokja Menetapkan
tender/seleksi gagal
- surat dinas
penolakan
penetapan
pemenang
dengan
tembusan ke KPA
dan BP2JK
- Penetapan
tender/seleksi
gagal oleh
Pokja dengan
tembusan
kePPK dan
Kepala BP2JK
21 b Jika pokja tidak
setuju penolakan dari
PPK: Pokja memohon
rekomendasi dari
KPA
- surat dinas
penolakan
penetapan
pemenang
dengan
tembusan ke KPA
dan BP2JK
- Surat dinas
permohonan
rekomendasi
atas
ketidaksepatak
an dengan PPK
22 a Jika KPA tidak setuju
penolakan PPK: KPA
klarifikasi hasil
penelitian ke Kepala
BP2JK
- Surat dinas
permohonan
rekomendasi atas
ketidaksepatakan
dengan PPK
- surat
undangan
klarifikasi
notulensi rapat
klarifikasi
- surat undangan sesuai
format
22 b Jika KPA setuju
penolakan PPK: KPA
memerintahkan
Pokja menetapkan
tender/seleksi gagal
- Surat dinas
permohonan
rekomendasi atas
ketidaksepatakan
dengan PPK
- surat perintah
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan
kepala BP2JK
- surat perintah sesuai format
23 Pokja menetapkan
tender/seleksi gagal
- surat perintah
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan kepala
BP2JK
1hari
kerja
- Surat
penetapan
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan ke
KPA, PPK dan
BP2JK
KPA memerintahkan
Pokja untuk menetapkan
tender/seleksi gagal
Pokja menetapkan
tender/seleksi gagal
1hari
kerja
1hari
kerja
ba
b a
URAIAN KEGIATAN KPAKasubbag
TUKELENGKAPAN
MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
24
= Awal / Akhir Proses
= Proses
= Pengambilan Keputusan
= Lanjut dilembar berikutnya
KETERANGAN
kembali ke Uraian
Kegiatan 13: "Kepala
BP2JK menugaskan Tim
Peneliti BP2JK mereviu
hasil penelitian"
TOTAL WAKTU PROSES POKJA MENYAMPAIKAN HASIL PEMILIHAN DAN PENELITIAN KE PPK
TOTAL WAKTU PROSES PALING LAMA KPA MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS DISPUTE POKJA DAN PPK 13 hari kerja setelah tidak terjadi kesepakatan
6 hari kerja setelah penetapan pemenang
- - Memperhatikan format surat
laporan hasil pemilihan - Lampiran dokumen pendukung
paling kurang terdiri dari:1
2
Dokumen pemilihan beserta
addendum;
Adendum BA seluruh BA seluruh
tahapan antara lain
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
BA Hasil Evaluasi Kualifikasi
BA Pembuktian Kualifikasi
BA Pemberian Penjelasan
BA Evaluasi Administrasi
Ba Evaluasi Teknis
BA Evaluasi Harga
BAHP
Laporan Hasil Evaluasi
(memperhatikan format)
Bukti Pendukung.
2 -
-
Surat
penyampaian
Laporan Hasil
Pemilihan
Lampiran
dokumen
pendukung
Laporan Hasil
Pemilihan dalam
file elektronik
(softcopy).
- Disposisi - hari kerja yang sama dengan
usulan dari pokja pemilihan
3 - disposisi - Checklist
kelengkapan
- Checklist kelengkapan sesuai
format checklist
4 a. Jika tidak lengkap:
Kasubag TU
meminta Pokja
melengkapi
dokumen;
- Checklist
kelengkapan
- Checklist
kelengkapan
- hari kerja yang sama dengan
pengecekan kelengkapan
dokumen
4 b. Jika lengkap:
Kasubag TU
menyampaikan
dokumen lengkap
kepada Kepala
BP2JK
- Checklist
kelengkapan
- nota dinas laporan
dokumen lengkap
1 Pokja Pemilihan
menyampaikan usulan
penetapan pemenang
kepada Kepala BP2JK
Kepala BP2JK menerima
usulan penetapan
pemenang dan
menugaskan Ka Subbag
TU mengecek
kelengkapan
Kasubag TU melakukan
pengecekan
kelengkapan dokumen
usulan penetapan
pemenang
KELENGKAPAN MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
Ka. Subbag
TUPA
Tim Peneliti
PusatKEGIATANNo KETERANGAN
Surat Laporan
Hasil Pemilihan
Lampiran dokumen
pendukung
Laporan Hasil
Pemilihan dalam
file elektronik
(softcopy).
Dokumen
pendukung
pemilihan
-
-
1hari
kerja
a b
KELENGKAPAN MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
Ka. Subbag
TUPA
Tim Peneliti
PusatKEGIATANNo KETERANGAN
5 - Checklist
kelengkapan
1 hari
kerja
- dokumen usulan
penetapan
pemenang yang
lengkap
6 - nota dinas
laporan
dokumen
lengkap
- disposisi
7 - Lampiran
dokumen
pendukung
-
-
-
-
Berita Acara
Laporan hasil
penelitian BP2JK
daftar simak
penelitian
nota dinas
penghantar
- -
-
-
-
Berita Acara dan Laporan hasil
peneltiian BP2JK sesuai format
Daftar SIMAK penelitian sesuai
format
nota dinas tembusan ke Kasubag
TU
8 a. Jika hasil penelitian
menyatakan
pemililhan sesuai
prosedur: Kepala
BP2JK
menyampaikan
usulan penetapan
pemenang dan hasil
penelitian kepada PA
- Berita Acara
Penelitian dan
Laporan hasil
penelitian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Surat Usulan
Penetapan
Pemenang
Dokumen
Pendukung
laporan hasil
penelitian
tanda terima
usulan penetapan
pemenang
-
-
-
-
-
-
Surat usulan penenetapan
pemenang sesuai format
Laporan hasil penelitian sesuai
format
tanda terima usulan penetapan
pemenang sesuai format
8 b. Jika hasil penelitian
menyatakan
pemililhan tidak
sesuai prosedur:
Kepala BP2JK
mengklarifikasi hasil
penelitian ke Pokja
Pemilihan
-
-
Berita Acara
Laporan hasil
penelitian
-
-
-
-
-
-
- -
Undangan dan BA
rapat klarifikasi
(dalam hal
klarifikasi akan
dilakukan melalui
rapat)
nota dinas
klarifikasi (dalam
hal klarifikasi
tertulis)
-
-
-
undangan rapat klarifikasi sesuai
format
nota dinas klarifikasi sesuai
format
Pokja melengkapi
dokumen yang belum
lengkap sesuai
pemeriksaan Kasubag
TU dan menyerahkan ke
Kasubag TU
Tim Peneliti BP2JK
melakukan penelitian
usulan penetapan
pemenang dan
menyampaikan hasil
kepada kepala BP2JK
Kepala BP2JK
menugaskan Tim
Peneliti BP2JK
melakukan penelitian
usulan penetapan
pemenang dan
menyerahkan dokumen
usulan penetapan
pemenang3
hari
kerja
1hari
kerja
ba
KELENGKAPAN MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
Ka. Subbag
TUPA
Tim Peneliti
PusatKEGIATANNo KETERANGAN
9 a. Jika Pokja sepakat
hasil penelitian:
Pokja memperbaiki
usulan penetapan
pemenang
- BA rapat
klarifikasi atau
nota dinas
klarifikasi (dalam
hal klarifikasi
tertulis)
- Revisi surat usulan
penetapan
pemenang
-
9 b. Hasil rapat klarifikasi
tidak sepakat ada
perbaikan: Pokja
menyampaikan tidak
ada perubahan
dalam usulan
penetapan
pemenang
- notulensi rapat
klarifikasi atau
nota dinas
klarifikasi (dalam
hal klarifikasi
tertulis)
- nota dinas
klarifikasi dari
Pokja
-
-
nota dinas sesuai format
disertai alasan ketidaksepakatan
terhadap hasil peneltian
10 - Notulensi rapat
klarifikasi
1hari
kerja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Surat usulan
penetapan
pemenang
Berita Acara
penelitian BP2JK
Laporan hasil
penelitian BP2JK
Dokumen
pendukung
pemilihan11 -
-
-
- -
-
-
-
- -
Surat usulan
penetapan
pemenang
Berita Acara
penelitian BP2JK
Laporan hasil
penelitian BP2JK
Dokumen
pendukung
pemilihan
- disposisi
12 - disposisi - Checklist
kelengkapan
dokumen
- checklist kelengkapan dokumen
sesuai format
13 a Jika tidak lengkap:
mengembalikan
kepada Kepala
BP2JK untuk
dilengkapi
- Checklist
kelengkapan
dokumen
- Tanda terima
pengembalian
- hari kerja yang sama dengan
pengecekan dokumen
13 b Jika lengkap: Tim
Peneliti Pusat
menerima dan
melakukan
penelitian dan
menyampaikan hasil
kepada PA
- Checklist
kelengkapan
dokumen
3hari
kerja
-
-
-
-
Tanda terima
dokumen lengkap
BA Penelitian
Laporan hasil
penelitian
Nota dinas
penghantar
-
-
-
BA Penelitian, Laporan Penelitian
dan nota dinas sesuai format
Dapat dilaksanakan dengan rapat-
rapat dengan kepala BP2JK
(apabila diperlukan)
tanda terima dokumen lengkap
sesuai format
1hari
kerja
1hari
kerja
Kepala BP2JK
menyampaikan usulan
penetapan pemenang
kepada PA beserta hasil
penelitian BP2JK
Menerima usulan
penetapan pemenang
dan hasil penelitian
serta menugaskan Tim
Peneliti
Melakukan pengecekan
kelengkapan dokumen
a
b
ba
KELENGKAPAN MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
Ka. Subbag
TUPA
Tim Peneliti
PusatKEGIATANNo KETERANGAN
14 - Tanda terima
pengembalian
1 hari
kerja
- dokumen yang
sudah lengkap
15 a. PA Setuju hasil
pemilihan:
Menetapkan
pemenang
- hasil evaluasi - Surat Penetapan
Tender/Seleksi
gagal
- Surat penetapan tender/seleksi
gagal sesuai format
15 b. PA Tidak setuju hasil
pemilihan:
Menetapkan
tender/seleksi gagal
- hasil evaluasi - Surat Penetapan
Pemenang
- Surat penetapan pemenang sesuai
format
16
21
= Awal / Akhir Proses
= Proses
= Pengambilan Keputusan
= Lanjut dilembar berikutnya
hari kerja
3hari
kerja
hari kerja
KETERANGAN
TOTAL WAKTU PROSES TERPANJANG
Kepala BP2JK
melengkapi dokumen
usulan penetapan
pemenang
TOTAL WAKTU PROSES NORMAL
ab