Biro Perencanaan Anggaran & Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Training Of Trainers Konsultan Individual Pemantauan Perencanaan dan Pengendalian TA 2015

Direktorat Jenderal Cipta Karya

(Wilayah Barat)

Solo, 11 Mei 2015

1.KNOWLEDGE TRANSFER

2.APLIKASI PELAPORAN

3.LAPORAN TEPAT WAKTU

4.LAPORAN AKURAT DAN AKUNTABEL

TARGET TOT

2

3

Planning (5 Th)

RENSTRA

Budgeting (1 Th)

RENJA/RKAKL

Data dan Informasi

Database

e-MONITORING

5

e-Performance

6

e-Planning

1

e-Procurement

4

e-Budgeting

3

e-Programming

2

4

Cara Pemantauan:

•Kunjungan Lapangan

•Pemantauan Secara Elektronik

Cara Evaluasi:

•Evaluasi Sendiri (Self Evaluation)

•Evaluasi Pihak Lain (Pusat)

5

Obyek Pemantauan

6

•APBN Reguler

- Perubahan Pagu dan Target Capaian

- Proses Pengadaan Barang dan Jasa

- Progres Pelaksanaan

- Permasalahan dan upaya penyelesaian

•Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Rencana Kegiatan (RK)

- Dana Pendamping

- Progres Pelaksanaan

- Permasalahan dan upaya penyelesaian

Obyek Evaluasi

•Data dan Informasi

- Kekinian (Up to date)

- Akurasi

- Kelengkapan

•Subtansi (Teknis)

- Kesesuaian Program

- Deviasi (Rencana vs Realisasi)

- Permasalahan 7

1. Data yang dimasukkan ke dalam aplikasi eMonitoring merupakan data yang

menjadi dasar pemimpin mengambil keputusan.

2. Data yang yang akurat adalah data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya

sehingga data tersebut menjadi akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Data eMonitoring juga digunakan untuk laporan-laporan ke Instansi terkait

sebagai berikut:

• RnP • Prioritas Nasional

• Permenkeu 249 • Pencapaian Target Nasional

• UKP4/TEPPA • Kinerja RKA-KL

• RKP • Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum

• BAPPENAS • BPK/BPKP

• Kemenkeu • Kemendagri

• Pemda Prov/Kota/Kabupaten • PP 39 /2006

DATA (KEPENTINGAN DAN MANFAATNYA)

8

1.Salah dalam pengambilan keputusan,

2.Data tidak bisa dipertanggungjawabkan,

3.Data tidak bisa digunakan,

4.Hilangnya kepercayaan.

RESIKO DATA TIDAK AKURAT

9

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2014

11

KURVA-S RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN e-MON TA 2014

Deviasi 4,88%

12

KURVA-S RENCANA DAN REALISASI FISIK e-MON TA 2014

Deviasi 2,59%

13

Pemantauan Secara Elektronik (e-Monitoring) Status Data : 08 Mei 2015; 12:00 WIB

14

Sandingan Progres TA 2013 dan TA 2014 Status Data : 08 Mei 2015 ; 12:00 WIB

Pelaksanaan Kontraktual (e-Monitoring) Status Data : 08 Mei 2015; 12:00 WIB

15

Verifikasi DIPA TA 2014 (e-Monitoring) Status Data : 08 Mei 2015 ; 12:00 WIB

16

Sandingan e-Procurement dengan e-Monitoring Status Data : 08 Mei 2015 ; 12:00 WIB

17

Rencana vs Realisasi Keuangan TA 2014 Status Data : 08 Mei 2015 ; 12:00 WIB

18

Deviasi 4,55%

Rencana vs Realisasi Fisik TA 2014 Status Data : 08 Mei 2015 ; 12:00 WIB

19

Deviasi 2,59%

20

Progres Per Provinsi (Wilayah Barat) TA 2014 Status Data : 08 Mei 2015 ; 12:00 WIB

EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TA 2014

Rekapitulasi Pelaporan RK DAK TA 2014

Rekapitulasi Pelaporan RK DAK TA 2014 Per Propinsi Sub Bidang Air Minum

Rekapitulasi Pelaporan RK DAK TA 2014 Per Propinsi Sub Bidang Sanitasi

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran DAK TA 2014

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran DAK TA 2014 Per Propinsi Sub Bidang Air Minum

Status Data : 08 Mei 2015

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran DAK TA 2014 Per Propinsi Sub Bidang Sanitasi

Status Data : 08 Mei 2015

28

e-Monitoring K/L Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kementerian/Lembaga

Secara Elektronik

APBN Reguler

VERSI 4.01

VERSI 1.00 VERSI 1.00

VERSI 1.01 VERSI 1.01

VERSI 1.02 Tahun 2006

VERSI 2.00 Tahun 2007

VERSI 2.01 Tahun 2008

VERSI 3.00 VERSI 3.00

VERSI 3.01 Tahun 2009 VERSI 3.02

Tahun 2010 VERSI 4.00 Tahun 2011

PERKEMBANGAN e-MONITORING

e-Monitoring K/L v 1.00

Tahun 2013

e-Monitoring K/L v 1.01

Tahun 2014

29

Petugas e-Monitoring Satuan Kerja a.Tugas : 1)Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi : (a)Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan; (b)Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; (c)Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan); (d)Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja (e)Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim backup data melalui e-Monitoring on-line 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan secara periodik sesuai ketentuan. 5) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai ketentuan b.Tanggungjawab : 1)Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (backup data maupun cetakan) 2)Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat

Permen PU No. 14 Tahun 2011

30

31

e-Monitoring DAK Monitoring Pelaksanaan dan Usulan Rencana Kegiatan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur

SKPD BALAI/P2JN/ Satker AM & PLP Provinsi

DIT Penanggung Jawab

Input URK di aplikasi eMon DAK (Offline)

Tentukan URK menjadi RK di aplikasi eMon DAK

(Offline)

Cetak RK di aplikasi eMonDAK (Offline) Paraf

Tanda Tangan

Verifikasi I (Manual)

Verifikasi II (Manual)

Yes

No No

Yes

Backup data di aplikasi eMonDAK (Offline)

Kirim backup data ke website eMonitoring (Online)

Submit OK (Online)

Submit OK (Online)

SKEMA VERIFIKASI URK dan REVISI RK DAK

Download Data Backup RK DAK

(Online)

Restore Data Backup RK DAK di aplikasi eMonDAK (Offline)

Revisi (Offline)

Yes

Pemaketan di aplikasi eMon DAK (Offline)

No

VERIFIKASI I RK : PROPINSI (TEKNIS)

Balai /P2JN membubuhkan paraf pada lembar Rencana Kegiatan (RK) yang telah dikonfirmasi/verifikasi

1. Kesesuaian Pagu Dak 2015

2. Kesesuaian Arahan Petunjuk Teknis

3. Tidak Tumpang Tindih (Overlapping ) Dengan Penanganan Provinsi Atau Pusat

4. Prioritas :

VERIFIKASI 2 RK : DIREKTORAT

Direktorat Teknis menandatangani lembar Rencana Kegiatan (RK) yang telah dikonfirmasi/verifikasi dan telah di paraf oleh Balai/P2JN

A. Tujuan Pemantauan Teknis DAK :

B. Lingkup Pemantauan Aspek Teknis :

C. Tata Cara Pemantauan :

1. Memastikan pelaksanaan tepat waktu dan sasaran

2. Mengidentifikasi permasalahan dan perbaikannya

1. Kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2. Kesesuaian Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan

3. Realisasi dan Rencana, baik fisik maupun keuangan

1. Mereview Laporan (triwulanan)

2. Kunjungan Lapangan (Juli – Oktober)

3. Forum Koordinasi (April – November)

36

PEMANTAUAN TEKNIS DAK

(SEB 3 Menteri)

MENTERI

cq. Sekretaris Jenderal

GUBERNUR

Hasil Pemantauan

dan Evaluasi Kinerja

(Semesteran)

SKPD sub bidangSKPD sub bidangSKPD Kab/Kota

Hasil Pemantauan

dan Evaluasi Kinerja

(Semesteran)

SKPD sub bidangSKPD sub bidangSKPD Provinsi

Hasil Pemantauan

dan Evaluasi Kinerja

(Semesteran)

BUPATI/WALIKOTA

Tim Koordinasi Kab/Kota

Bappeda Dinas Teknis

Hasil Pemantauan

dan Evaluasi Kinerja

(Semesteran)

Tim Koordinasi Kementerian

Tim TeknisSb Irigasi

Tim Teknis Sb Jalan

Tim Teknis Sb Air Minum

Tim Teknis Sb Sanitasi

Tim Koordinasi Provinsi

BappedaBalai/Satker

PusatDinas Teknis

Pemantauan dan

Evaluasi Kinerja

Pemantauan dan

Evaluasi Kinerja

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (Permen PU No. 15/2010)

37

MEKANISME PELAPORAN (Permen PU No. 15/2010)

10 hari

kerja

MENTERI

cq. Sekretaris Jenderal

GUBERNUR cq. Kepala Bappeda

BUPATI/WALIKOTAcq Kepala Bappeda

5 hari kerja

14 hari

kerja

Tembusan

Kepal SKPD Kab/Kota

sub bidang

Kepala SKPD Provinsi sub

bidang Kepala Balai/

Satker Terkait

Direktorat

Jenderal terkait

10 hari

kerja

10 hari

kerja

14 hari

kerja

Tembusan

38

• SEB 3 Menteri (Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri) 1. Laporan triwulanan (Form I dan Form II)

2. Laporan penyerapan DAK (Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan)

3. Laporan Akhir Tahun

• Permen PU No. 15/2010

1. Form KDU-1 : Data Umum;

2. Form KDU-2 : Data Sumber Pendanaan;

3. Form DD-1 & Form DD-2 : Data dasar dan kondisi Sub bidang Jalan

Form DD-3 : Data dasar dan kondisi sub bidang irigasi

Form DD-4 : Data dasar dan kondisi sub bidang Air Minum;

Form DD-5 : Data dasar Prasarana Sanitasi

4. Form Peta : Peta lokasi kegiatan per sub bidang;

5. Form P-1 : Pemantauan Kesesuaian Program;

6. Form P-2 : Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan;

7. Form PDU-1 : Data Umum Provinsi;

8. Form PDU-2 : Data Sumber Pendanaan;

9. Form PEV-1 : Peningkatan Kinerja Bidang Infrastruktur;

10. Form PEV-2 : Dampak dan Manfaat; 39

JENIS PELAPORAN DAK

Pasal 63

1. Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada :

a. Menteri Keuangan;

b. Menteri Teknis; dan

c. Menteri Dalam Negeri .

2. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

3. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

40

PELAPORAN DAK

(PP 55/2005 Tentang Dana Perimbangan)

• Mekanisme Pelaporan DAK On-Line - Pelaporan DAK On Line melalui http://emonitoring.pu.go.id

- SKPD melakukan registrasi DAK

- SKPD mengunduh format laporan

- SKPD mengirimkan laporan

- Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahan data dan informasi

• Manfaat - Sarana komunikasi Pusat dan Daerah

- Tempat penyimpanan data

- Pengecekan silang hasil pengiriman

MEKANISME PELAPORAN ONLINE (Permen PU No. 15/2010)

Sedang disiapkan regulasi khusus terkait teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK secara elektronik (e-Monitoring DAK)

Sistem Pemantauan DAK Secara Elektronik (e-MonDAK)

DASAR PEMIKIRAN o Menstandarkan kodefisikasi dan nama untuk program dan kegiatan (sesuai Permen PU

15/2010)

o Memudahkan dalam mendapatkan data yang akurat karena data terkumpul di satu server yang sama

o Memudahkan pengendalian pelaksanaan

o Mendapatkan data yang akurat untuk kepentingan perencanaan dan pemrograman: Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per sub bidang

Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per provinsi

Tingkat Signifikansi dana dibandingkan dengan kondisi dan manfaat infrastruktur per provinsi per kabupaten/kota

o Memudahkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran DAK Bidang Infrastruktur Penggunaan dana dengan output/kondisi infrastruktur dan outcome/hari

Kemampuan SKPD dalam penyusunan rencana, program dan pelaksanaan

Tingkat Kepatuhan Pelaporan

42

Sistem Pemantauan DAK Secara elektronik (e-MonDAK)

MANFAAT o Dapat diakses oleh semua stakeholder

o Memotong rantai birokrasi

o Mendapatkan data progres secara realtime dan konsisten

o Mempercepat proses kompilasi untuk pengambilan keputusan

o Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/Lembaga

o Sebagai bahan rapat pimpinan secara periodik

o Memberikan informasi untuk tindak turun tangan pimpinan atas permasalahan yang terjadi

o SKPD dapat langsung melakukan check dan cross check atas laporan yang dikirim

o Memudahkan pengguna (SKPD) dalam menyusun dan membuat laporan

(tinggal dicetak/tidak dibuat manual)

43

1. INFORMASI SATUAN KERJA

• Kedudukan / Lokasi Satuan Kerja

• Pejabat dan Pembantu Pejabat Inti SKPD

2. INFORMASI SUMBER PENDANAAN

• APBD • Pinjaman/Hibah

• DAK • APBD Pembangunan

• Sektor (Pusat) • DAU

3. INFORMASI DATA TEKNIS INFRASTRUKTUR

4. USULAN RENCANA KEGIATAN (URK) DAN RENCANA KEGIATAN (RK)

5. INFORMASI PAKET PEKERJAAN

• Nama dan Kedudukan/Lokasi Paket • Target Output dan Outcome

• Cara Pengadaan • Rencana Fisik dan Keuangan

4. INFORMASI KONTRAK

5. REALISASI FISIK, KEUANGAN, DAN TENAGA KERJA

6. PEMANTAUAN KESESUAIAN PROGRAM DAN SPESIFIKASI TEKNIS

7. DOKUMENTASI FOTO

8. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

DATA e-MONITORING DAK

44

1. Aplikasi eMonitoring K/L dan eMonitoring DAK hanya sebuah

aplikasi/sistem, yang lebih perlu mendapat perhatian adalah

Konsistensi Pengisian Data;

2. Untuk mempunyai database yang akurat tidak bisa disiapkan

secara instan, tetapi memerlukan proses yang relatif lama dan

perlu dibudayakan;

3. Pimpinan harus mempunyai Komitmen yang kuat bahwa semua

data/informasi terkait dengan pelaksanaan anggaran harus

diinputkan dalam aplikasi eMonitoring K/L dan eMonitoring DAK.

Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan

45

46

Terima Kasih

SUMBER DAN MANFAAT e-MONITORING

RKA-KL

Rencana Pengadaan (Procurement Plan)

e-Monitoring

Rencana Penyerapan Angaran (Keuangan/Disbursment Plan

dan Fisik)

Prediksi Awal Permasalahan

Prognosis Penyerapan Akhir

Rencana/Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber data yang sangat penting

sehingga dibutuhkan akurasi dalam penyusunan RKA-KL

(Contoh : Kesesuain Sasaran dengan Renstra, Kesusuaian

IKU dgn Kegiatan, dll.)

Tools yang sangat strategis sebagai

translator, sehingga dibutuhkan Operator

yang handal

e-Performance

• eProcurment

• Jadwal

• IKU • PK • Rencana Aksi • PMK 249 Tahun 2011

• LAKIP

47

e-MONITORING SEBAGAI ALAT BANTU (TOOLS)

Pekerjaan (Project)

Mendelegasikan

Menteri

Eselon I

Eselon II/ Satker

Menyusun laporan ke Presiden, TEPPA, Bappenas,

Kemenkeu, dll

Menyusun laporan ke

Menteri

Mendelegasikan

Melaksanakan

Menyusun laporan ke

Eselon I

Memantau

Memantau

Memantau

e-Monitoring

e-Monitoring

e-Monitoring

e-Monitoring

e-Monitoring

e-Monitoring

e-Monitoring sebagai alat bantu (tools)

untuk Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

48