Post on 03-Mar-2019
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( SAKIP)
Disampaikan oleh :
KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LAMONGAN
PERUBAHAN S.O.T.K
DINAS PEKERJAAN
UMUM CIPTA
KARYA
DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
TUGAS & FUNGSI
TUGAS: Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan
dan pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat dan permukiman
FUNGSI :
Perumusan kebijaksanaan teknik dan strategis di bidang perumahan
rakyat dan permukiman;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
perumahan rakyat dan permukiman;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan rakyat dan
permukiman;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Personil Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Lamongan seluruhnya berjumlah 338 personil terdiri 109 PNS, 10 Tenaga Kontrak dan 219 Tenaga Harian Lepas
Gol I; 38
Gol II; 53
GOL IV; 5
Jumlah pegawai berdasarkan
golongan (%)
Pasca sarjana (S-2); 9
Sarjana (S-1), 28
Sarjana Muda (D-III); 4
SLTA; 54
SLTP; 18
SD/MI; 23
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan
RPJMD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
Rencana Strategis
Rencana Kinerja Tahunan
DPA SKPD
DIPA
Perjanjian Kinerja KDH
Perjanjian Kinerja Kepala SKPD
PK ES. III PK ES. IV
PK JFU
Pengukuran Kinerja
R- APBD
LAPORAN KINERJA
LAPORAN PJ KEUANGAN
Pengukuran Kinerja
E
V
A
L
U
A
S
I
F
E
E
D
B
A
C
K
PEM. DAERAH SKPD
PELAKSANAAN SAKIP
RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
VISI
5 MISI
5 TUJUAN
42 SASARAN 76 INDIKATOR KINERJA
13 INDIKATOR TUJUAN
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia berdaya saing
melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan
Mengembangkan
perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk
an potensi daerah.
Memantapkan sarana dan prasarana
dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan.
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik.
Memantapkan kehidupan
masyarakat yang tenteram
dan damai dengan
menjunjung tinggi budaya
lokal.
1 2 3 4 5 Misi
Visi
Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing
”
TUJUAN RPJMD Kab. Lamongan
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan yang merata serta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui
optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan
untuk mewujudkan peningkatan pendapatan
masyarakat
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung
peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat
Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
profesional dan akuntabel untuk peningkatan
pelayanan publik
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman,
tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama
dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat,
pengurangan kemiskinan dan penggangguran.
1
2
3
4
5
DINAS PERKIM
Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Indikator sasarannya :
Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman
SASARAN
MISI 3 :
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN
MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
TUJUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.
LAMONGAN
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
TUJUAN RPJMD
KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN RPJMD
KABUPATEN
LAMONGAN
INDIKATOR
SASARAN
Mewujudkan Infrastruktur
Yang Mampu Mendukung
Peningkatan Aktifitas Sosial
dan Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Lamongan
Dengan Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan
Terwujudnya
peningkatan akses
masyarakat terhadap
permukiman sehat
Indeks Kinerja
Infrastruktur
Permukiman
RPJMD
2016-2021
TUJUAN OPD SASARAN OPD INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan
Peningkatan akses
masyarakat terhadap
permukiman sehat
Meningkatnya Rumah
Layak Huni dan
Penanganan Kawasan
Permukiman Kumuh
% Rumah Tangga Sehat
% jalan Permukiman dalam kondisi baik
% Lampu Penerangan Jalan dalam Kondisi Baik
% Saluran Drainase / Gorong-gorong permukiman
dalam kondisi baik
% Pengguna Air Bersih
% Penurunan Permukiman Kumuh
% Luas RTH
RENSTRA
DINAS PERKIM
2016-2021
Matrik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan
Sasaran
Uraian Indikator Formula
Kondisi
Awal
2015
Target
2017 Strategi Kebijakan Program
Meningkat
nya
Rumah
Layak
Huni dan
Penangan
an
Kawasan
Kumuh
% Rumah
Tangga
Sehat
Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100%
Jumlah Seluruh Rumah 83,87% 86,30%
Meningkatkan
ketersediaan perumahan
yang layak
Program
Pengembang
an
Perumahan
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Formula
Kondisi
Awal
2015
Target
2017 Strategi Kebijakan Program
Meningkat
nya
Rumah
Layak
Huni dan
Penangan
an
Kawasan
Kumuh
% jalan
Permukima
n dalam
kondisi baik
Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 100%
Total Panjang Jalan Permukiman 154,05% 79,49%
Memperioritaskan kegiatan
pembangunan dan
rehabilitasi infrastruktur
Jalan Permukiman
Program
Pembangu
nan
Lingkungan
Sehat
Perumahan
%
Penerangan
Jalan
Umum
dalam
kondisi baik
Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 %
Jumlah titik PJU yang dibutuhkan 89,20% 63%
Penyediaan, pemeliharaan,
dan peningkatan sarana
penerangan jalan umum
Program
Prasarana,
Sarana
Utilitas
Umum
% Saluran
Drainase /
Gorong-
gorong
permukiman
dalam
kondisi baik
Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 100%
Total Panjang Drainase Permukiman
86,98% 16,58%
Memperioritaskan kegiatan
pembangunan dan
rehabilitasi infrastruktur
drainase Permukiman
Program
Pembangu
nan
Lingkunga
n Sehat
Perumaha
n
%
Pengguna
Air Bersih
Permukima
n
Jumlah Pengguna Air Bersih 100%
Jumlah Seluruh Rumah Tangga
30,68% 41,52%
Mensosialisasikan Program
rumah tangga sehat kepada
khalayak masyarakat untuk
berperilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS)
Program
Pembangu
nan
Lingkunga
n Sehat
Perumaha
n
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan
Sasaran
Uraian Indikator Formula
Kondis
i Awal
2015
Target
2017 Strategi Kebijakan Program
Meningkat
nya
Rumah
Layak
Huni dan
Penangan
an
Kawasan
Kumuh
%
Penurunan
Permukiman
Kumuh
Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100%
Luas Wilayah Kumuh
Catatan : Wilayah Kumuh yang dimaksud merupakan wilayah
yang terdapat pada Surat Keterangan Wilayah Kumuh Bupati
Lamongan, terdapat 4 Kecamatan Yaitu :
- Brondong
- Babat
- Lamongan
- Paciran
23,87
% 35,81%
Mengoptimalkan
penanganan kawasan
kumuh di Kabupaten
Lamongan
Program
Pengembang
an
Perumahan
% Luas
RTH
Luas RTH yang ditangani X 100%
Luas Wilayah Kabupaten
6,98% 7,08% Peningkatan Ruang
Terbuka Hijau
Program
Prasarana,
Sarana
Utilitas
Umum
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LAMONGAN
Sasaran Indikator Formula Sumber Data
Penanggung
jawab
Meningkatnya
Rumah Layak Huni
dan Penanganan
Kawasan Kumuh
% Rumah Tangga
Sehat
Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100%
Jumlah Seluruh Rumah
1. Usulan Kecamatan
2. Laporan Kunjungan
Lapangan
3. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
% jalan Permukiman
dalam kondisi baik
Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x
100%
Total Panjang Jalan Permukiman
1. Forum SKPD
2. Laporan Kunjungan
Lapangan
3. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
% Saluran Drainase
/ Gorong-gorong
permukiman dalam
kondisi baik
Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x
100%
Total Panjang Drainase Permukiman
1. Forum SKPD
2. Laporan Kunjungan
Lapangan
3. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
% Penerangan Jalan
Umum dalam
kondisi baik
Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 %
Jumlah titik PJU yang dibutuhkan
1. Forum SKPD
2. Laporan Kunjungan
Lapangan
3. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
% Pengguna Air
Bersih Permukiman
Jumlah Pengguna Air Bersih 100%
Jumlah Seluruh Rumah Tangga
1. Forum SKPD
2. Laporan Kunjungan
Lapangan
3. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Penyehatan
Lingkungan
Permukiman
% Penurunan
Permukiman Kumuh
Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100%
Luas Wilayah Kumuh
1. Laporan Kunjungan
Lapangan
2. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
% Luas RTH Luas RTH yang ditangani X 100%
Luas Wilayah Kabupaten
1. Laporan Kunjungan
Lapangan
2. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Penyehatan
Lingkungan
Permukiman
Sasaran :Meningkatnya akses masyarakat terhadap
permukiman sehat
Program : Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Kinerja :
Luas Kawasan Kumuh yang tertangani
Kepala Daerah
Kepala Dinas Perkim
(Eselon 2)
Kepala Bidang
Perkim (Eselon 3)
Kegiatan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin
Indikator Kinerja :
Jumlah KK Pengguna Air Bersih
Target : 2000 KK
Kepala Seksi
(Eselon 4)
Sasaran Indikator
Meningkatnya Rumah
Layak Huni dan
Penanganan Kawasan
Kumuh
% Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Sasaran Indikator Formula Target
Meningkatnya Rumah
Layak Huni dan
Penanganan Kawasan
Kumuh
% Rumah Tangga
Sehat
Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100
Jumlah Seluruh Rumah
86,30%
% jalan Permukiman
dalam kondisi baik
Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 100%
Total Panjang Jalan Permukiman
79,49%
% Saluran Drainase /
Gorong-gorong
permukiman dalam
kondisi baik
Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 100%
Total Panjang Drainase Permukiman
16,58%
% Penerangan Jalan
Umum dalam kondisi
baik
Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 %
Jumlah titik PJU yang dibutuhkan 63%
% Pengguna Air
Bersih Permukiman
Jumlah Pengguna Air Bersih 100%
Jumlah Seluruh Rumah Tangga 41,52%
% Penurunan
Permukiman Kumuh
Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100%
Luas Wilayah Kumuh
47,74%
% Luas RTH Luas RTH yang ditangani X 100%
Luas Wilayah Kabupaten 7,08%
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA
DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
permukiman sehat
Meningkatkan Rumah
Layak Huni dan
Penurunan Kawasan
Kumuh
% Pengguna Air
Bersih Permukiman Penyediaan Air
Bersih untuk
masyarakat Kab.
Lamongan
Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Bidang
Penyehatan
Lingkungan
Permukiman
Sasaran
Indikator
Kinerja
Target Program Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Meningkatkan
Rumah Layak Huni
dan Penurunan
Kawasan Kumuh
% Pengguna Air
Bersih
Permukiman
41,52% Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
% lingk.
Permukiman
Kumuh yang
ditangani
41,52% Penyediaan
Sarana Air
Bersih dan
Sanitasi dasar
Terutama bagi
Masyarakat
Miskin
Jumlah KK
Pengguna Air
Bersih
2000 kk 1.000.000.000
RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE DALAM DPA
INDIKATOR
KEGIATAN (OUTPUT)
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR SASARAN
DENGAN HASIL
POHON KINERJA
Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan Sasaran : % Pengguna Air Bersih Permukiman
Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
Meningkatkan Rumah Layak Huni dan Penurunan Kawasan
Kumuh
PROGRAM
KEGIATAN
Sasaran
Target
Penyediaan sarana Air Bersih
dan Sanitasi Dasar Terutama
bagi Masyarakat Miskin
2000 KK
Rp. 1.000.000.000 Anggaran
CONTOH
CONTOH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2016
REVIEW PENGUKURAN KINERJA DINAS PU CIPTA KARYA TAHUN 2016
No
INDIKATOR TARGET 2016
%
Formula Realisasi
REALISASI 2016
%
Realisasi Anggaran
1 Panjang Jalan dalam kondisi baik
78,18 159.643 m 189.500 m
84,24 Rp. 23.375.421.000
2 Panjang Drainase dalam kondisi baik
14,99 57.528 m 379.000 m
15,17 Rp. 11.088.302.000
3 Ketersediaan PJU 60,56 6.167 unit 10.000 unit
61,67 Rp. 6.549.386.500
4 Rumah Tangga Per Sanitasi
49,85 176.467 KK 353.840 KK
49,87 Rp. 3.374.900.000
Lanjutan…
No
INDIKATOR TARGET 2016
%
Formula Realisasi
REALISASI 2016
%
Realisasi Anggaran
1 Rumah Tangga pengguna air bersih
40,96 149.264 KK 353.840 KK
42,18 Rp. 5.455.022.000
2 Lingkungan pemukiman Kumuh
31,83 40,02 Ha 125,67 Ha
31,84 Rp. 1.025.975.000
3 Rumah Layak Huni 71,47 261.768 KK 353.840 KK
73,98 Rp. 673.300.000
4 Jml. Peg. Lapangan yg memenuhi std. PMK
20 56 Org 56 Org
100
Rp. 320.915.000 Jml. Kendaraan PMK Kapasitas 3000-5000 Lt
100 5 Unit 5 Unit
100
No INDIKATOR TARGET 2016
%
Formula Realisasi
REALISASI 2016
%
Realisasi Anggaran
1 Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
6,84 57,18 Ha 821,35 Ha
6,96 Rp. 6.936.600.650
2 Penanganan Sampah
36,83 448 m3 1.149 m3
39 Rp. 1.745.912.000
Lanjutan…
RENCANA AKSI 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
RENCANA AKSI PENANGGUNG
JAWAB KRITERIA
KEBERHASILAN UKURAN
KEBERHASILAN
Target Realisasi (%) KET
I II III IV
Rumah Tangga Sehat (Layak Huni)
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Rumah Layak Huni Prosentase Rumah
Layak 10 30 30 30
Pembangunan Jalan Permukiman
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panjang Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik
Prosentase Panjang Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik
15 20 30 35
Pembangunan Drainase Permukiman
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panjang Drainase Permukiman dalam Kondisi
Baik
Prosentase Panjang Drainase Permukiman
dalam Kondisi Baik
15 20 30 35
Pemasangan LPJU Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Jumlah Titik PJU yang ada dalam kondisi baik
Prosentase Penerangan Jalan Umum dalam
Kondisi Baik 10 30 30 30
Pembangunan PSAB Bidang Penyehatan
Lingkungan Permukiman
Jumlah Pengguna Air Bersih
% Pengguna Air Bersih Permukiman
15 20 30 35
Penanganan Kawasan Kumuh
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Luas Kawasan Kumuh yang ada dan ditangani
% Penanganan Kawasan Kumuh
10 30 30 30
Penataan RTH
Bidang Penyehatan Lingkungan
Permukiman
Luas RTH yang ditangani % Luas RTH 15 20 30 35
REALISASI TRIBULAN I TA 2017
PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program
Meningkatkan
ketersediaan perumahan
yang layak
Pertambahan Jumlah Rumah Sehat (Layak Huni)
100 Rumah Program Pengembangan Perumahan
Meningkatnya ketersediaan jalan lingkungan yang baik.
Pertambahan panjang jln dlm kondisi baik (m)
2500 m Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Meningkatnya ketersediaan drainase yang baik
Jumlah peningkatan ketersediaan saluran drainase / gorong-gorong (m)
6000 m Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Meningkatnya ketersediaan sarana lampu penerangan jalan umum.
Kenaikan jumlah PJU yg ada (unit)
200 unit Program Prasarana , Sarana Utilitas Umum (PSU)
37
Lanjutan….
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program
Meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin
Prosentase Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jaringan perpipaan terhadap jumlah seluruh rumah tangga (KK)
2000 kk Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Terwujudnya penanganan kawasan kumuh
Prosentase penurunan kawasan kumuh (ha)
5 Ha Program Pengembangan Perumahan
Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau
Pertambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)
6 Ha Program Prasarana , Sarana Utilitas Umum (PSU)
LKPJ 2016
RENCANA KERJA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA)
LAPORAN KEUANGAN TA 2016
Upload Dokumen di Website
AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PU CIPTA KARYA KAB. LAMONGAN TAHUN 2016
Pada tahun 2016 dinas PU Cipta Karya mendapat anggaran biaya sebesar 1 1 8 . 2 3 9 . 8 5 6 . 0 0 0
Sedangkan realisasi anggaran dana yang terserap sebesar 1 1 5 . 3 5 1 . 6 9 2 . 7 5 4
Sehingga 97,56% dana APBD telah terserap
Penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk pencapaian target kinerja SKPD tahun anggaran 2016, dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun
infrastuktur yang memadai untuk Kabupaten Lamongan