SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( SAKIP)

Disampaikan oleh :

KEPALA DINAS

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LAMONGAN

PERUBAHAN S.O.T.K

DINAS PEKERJAAN

UMUM CIPTA

KARYA

DINAS

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

TUGAS & FUNGSI

TUGAS: Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan

dan pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat dan permukiman

FUNGSI :

Perumusan kebijaksanaan teknik dan strategis di bidang perumahan

rakyat dan permukiman;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

perumahan rakyat dan permukiman;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan rakyat dan

permukiman;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Personil Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Lamongan seluruhnya berjumlah 338 personil terdiri 109 PNS, 10 Tenaga Kontrak dan 219 Tenaga Harian Lepas

Gol I; 38

Gol II; 53

GOL IV; 5

Jumlah pegawai berdasarkan

golongan (%)

Pasca sarjana (S-2); 9

Sarjana (S-1), 28

Sarjana Muda (D-III); 4

SLTA; 54

SLTP; 18

SD/MI; 23

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

DPA SKPD

DIPA

Perjanjian Kinerja KDH

Perjanjian Kinerja Kepala SKPD

PK ES. III PK ES. IV

PK JFU

Pengukuran Kinerja

R- APBD

LAPORAN KINERJA

LAPORAN PJ KEUANGAN

Pengukuran Kinerja

E

V

A

L

U

A

S

I

F

E

E

D

B

A

C

K

PEM. DAERAH SKPD

PELAKSANAAN SAKIP

RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021

VISI

5 MISI

5 TUJUAN

42 SASARAN 76 INDIKATOR KINERJA

13 INDIKATOR TUJUAN

Mewujudkan Sumber Daya

Manusia berdaya saing

melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan

dan kesehatan

Mengembangkan

perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk

an potensi daerah.

Memantapkan sarana dan prasarana

dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan.

Mewujudkan Reformasi

birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik.

Memantapkan kehidupan

masyarakat yang tenteram

dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya

lokal.

1 2 3 4 5 Misi

Visi

Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing

”

TUJUAN RPJMD Kab. Lamongan

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan yang merata serta berdaya saing

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui

optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan

untuk mewujudkan peningkatan pendapatan

masyarakat

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung

peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat

Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

profesional dan akuntabel untuk peningkatan

pelayanan publik

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman,

tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama

dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat,

pengurangan kemiskinan dan penggangguran.

1

2

3

4

5

DINAS PERKIM

Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman sehat

Indikator sasarannya :

Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman

SASARAN

MISI 3 :

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN

MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

TUJUAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.

LAMONGAN

MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

TUJUAN RPJMD

KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN RPJMD

KABUPATEN

LAMONGAN

INDIKATOR

SASARAN

Mewujudkan Infrastruktur

Yang Mampu Mendukung

Peningkatan Aktifitas Sosial

dan Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Lamongan

Dengan Memperhatikan

Kelestarian Lingkungan

Terwujudnya

peningkatan akses

masyarakat terhadap

permukiman sehat

Indeks Kinerja

Infrastruktur

Permukiman

RPJMD

2016-2021

TUJUAN OPD SASARAN OPD INDIKATOR SASARAN

Mewujudkan

Peningkatan akses

masyarakat terhadap

permukiman sehat

Meningkatnya Rumah

Layak Huni dan

Penanganan Kawasan

Permukiman Kumuh

% Rumah Tangga Sehat

% jalan Permukiman dalam kondisi baik

% Lampu Penerangan Jalan dalam Kondisi Baik

% Saluran Drainase / Gorong-gorong permukiman

dalam kondisi baik

% Pengguna Air Bersih

% Penurunan Permukiman Kumuh

% Luas RTH

RENSTRA

DINAS PERKIM

2016-2021

Matrik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan

Sasaran

Uraian Indikator Formula

Kondisi

Awal

2015

Target

2017 Strategi Kebijakan Program

Meningkat

nya

Rumah

Layak

Huni dan

Penangan

an

Kawasan

Kumuh

% Rumah

Tangga

Sehat

Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100%

Jumlah Seluruh Rumah 83,87% 86,30%

Meningkatkan

ketersediaan perumahan

yang layak

Program

Pengembang

an

Perumahan

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Formula

Kondisi

Awal

2015

Target

2017 Strategi Kebijakan Program

Meningkat

nya

Rumah

Layak

Huni dan

Penangan

an

Kawasan

Kumuh

% jalan

Permukima

n dalam

kondisi baik

Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 100%

Total Panjang Jalan Permukiman 154,05% 79,49%

Memperioritaskan kegiatan

pembangunan dan

rehabilitasi infrastruktur

Jalan Permukiman

Program

Pembangu

nan

Lingkungan

Sehat

Perumahan

%

Penerangan

Jalan

Umum

dalam

kondisi baik

Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 %

Jumlah titik PJU yang dibutuhkan 89,20% 63%

Penyediaan, pemeliharaan,

dan peningkatan sarana

penerangan jalan umum

Program

Prasarana,

Sarana

Utilitas

Umum

% Saluran

Drainase /

Gorong-

gorong

permukiman

dalam

kondisi baik

Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 100%

Total Panjang Drainase Permukiman

86,98% 16,58%

Memperioritaskan kegiatan

pembangunan dan

rehabilitasi infrastruktur

drainase Permukiman

Program

Pembangu

nan

Lingkunga

n Sehat

Perumaha

n

%

Pengguna

Air Bersih

Permukima

n

Jumlah Pengguna Air Bersih 100%

Jumlah Seluruh Rumah Tangga

30,68% 41,52%

Mensosialisasikan Program

rumah tangga sehat kepada

khalayak masyarakat untuk

berperilaku hidup bersih dan

sehat (PHBS)

Program

Pembangu

nan

Lingkunga

n Sehat

Perumaha

n

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan

Sasaran

Uraian Indikator Formula

Kondis

i Awal

2015

Target

2017 Strategi Kebijakan Program

Meningkat

nya

Rumah

Layak

Huni dan

Penangan

an

Kawasan

Kumuh

%

Penurunan

Permukiman

Kumuh

Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100%

Luas Wilayah Kumuh

Catatan : Wilayah Kumuh yang dimaksud merupakan wilayah

yang terdapat pada Surat Keterangan Wilayah Kumuh Bupati

Lamongan, terdapat 4 Kecamatan Yaitu :

- Brondong

- Babat

- Lamongan

- Paciran

23,87

% 35,81%

Mengoptimalkan

penanganan kawasan

kumuh di Kabupaten

Lamongan

Program

Pengembang

an

Perumahan

% Luas

RTH

Luas RTH yang ditangani X 100%

Luas Wilayah Kabupaten

6,98% 7,08% Peningkatan Ruang

Terbuka Hijau

Program

Prasarana,

Sarana

Utilitas

Umum

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LAMONGAN

Sasaran Indikator Formula Sumber Data

Penanggung

jawab

Meningkatnya

Rumah Layak Huni

dan Penanganan

Kawasan Kumuh

% Rumah Tangga

Sehat

Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100%

Jumlah Seluruh Rumah

1. Usulan Kecamatan

2. Laporan Kunjungan

Lapangan

3. Data Pengukuran Lapangan

Bidang Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

% jalan Permukiman

dalam kondisi baik

Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x

100%

Total Panjang Jalan Permukiman

1. Forum SKPD

2. Laporan Kunjungan

Lapangan

3. Data Pengukuran Lapangan

Bidang Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

% Saluran Drainase

/ Gorong-gorong

permukiman dalam

kondisi baik

Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x

100%

Total Panjang Drainase Permukiman

1. Forum SKPD

2. Laporan Kunjungan

Lapangan

3. Data Pengukuran Lapangan

Bidang Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

% Penerangan Jalan

Umum dalam

kondisi baik

Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 %

Jumlah titik PJU yang dibutuhkan

1. Forum SKPD

2. Laporan Kunjungan

Lapangan

3. Data Pengukuran Lapangan

Bidang Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

% Pengguna Air

Bersih Permukiman

Jumlah Pengguna Air Bersih 100%

Jumlah Seluruh Rumah Tangga

1. Forum SKPD

2. Laporan Kunjungan

Lapangan

3. Data Pengukuran Lapangan

Bidang Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

% Penurunan

Permukiman Kumuh

Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100%

Luas Wilayah Kumuh

1. Laporan Kunjungan

Lapangan

2. Data Pengukuran Lapangan

Bidang Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

% Luas RTH Luas RTH yang ditangani X 100%

Luas Wilayah Kabupaten

1. Laporan Kunjungan

Lapangan

2. Data Pengukuran Lapangan

Bidang Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

Sasaran :Meningkatnya akses masyarakat terhadap

permukiman sehat

Program : Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

Indikator Kinerja :

Luas Kawasan Kumuh yang tertangani

Kepala Daerah

Kepala Dinas Perkim

(Eselon 2)

Kepala Bidang

Perkim (Eselon 3)

Kegiatan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin

Indikator Kinerja :

Jumlah KK Pengguna Air Bersih

Target : 2000 KK

Kepala Seksi

(Eselon 4)

Sasaran Indikator

Meningkatnya Rumah

Layak Huni dan

Penanganan Kawasan

Kumuh

% Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Sasaran Indikator Formula Target

Meningkatnya Rumah

Layak Huni dan

Penanganan Kawasan

Kumuh

% Rumah Tangga

Sehat

Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100

Jumlah Seluruh Rumah

86,30%

% jalan Permukiman

dalam kondisi baik

Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 100%

Total Panjang Jalan Permukiman

79,49%

% Saluran Drainase /

Gorong-gorong

permukiman dalam

kondisi baik

Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 100%

Total Panjang Drainase Permukiman

16,58%

% Penerangan Jalan

Umum dalam kondisi

baik

Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 %

Jumlah titik PJU yang dibutuhkan 63%

% Pengguna Air

Bersih Permukiman

Jumlah Pengguna Air Bersih 100%

Jumlah Seluruh Rumah Tangga 41,52%

% Penurunan

Permukiman Kumuh

Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100%

Luas Wilayah Kumuh

47,74%

% Luas RTH Luas RTH yang ditangani X 100%

Luas Wilayah Kabupaten 7,08%

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA

DENGAN RKT/RENJA

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN

SASARAN KET/

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

permukiman sehat

Meningkatkan Rumah

Layak Huni dan

Penurunan Kawasan

Kumuh

% Pengguna Air

Bersih Permukiman Penyediaan Air

Bersih untuk

masyarakat Kab.

Lamongan

Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

Bidang

Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

Sasaran

Indikator

Kinerja

Target Program Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

Meningkatkan

Rumah Layak Huni

dan Penurunan

Kawasan Kumuh

% Pengguna Air

Bersih

Permukiman

41,52% Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

% lingk.

Permukiman

Kumuh yang

ditangani

41,52% Penyediaan

Sarana Air

Bersih dan

Sanitasi dasar

Terutama bagi

Masyarakat

Miskin

Jumlah KK

Pengguna Air

Bersih

2000 kk 1.000.000.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE DALAM DPA

INDIKATOR

KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

PROGRAM

INDIKATOR SASARAN

DENGAN HASIL

POHON KINERJA

Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan Sasaran : % Pengguna Air Bersih Permukiman

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON III

ESELON IV

Meningkatkan Rumah Layak Huni dan Penurunan Kawasan

Kumuh

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

Target

Penyediaan sarana Air Bersih

dan Sanitasi Dasar Terutama

bagi Masyarakat Miskin

2000 KK

Rp. 1.000.000.000 Anggaran

CONTOH

CONTOH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2016

REVIEW PENGUKURAN KINERJA DINAS PU CIPTA KARYA TAHUN 2016

No

INDIKATOR TARGET 2016

%

Formula Realisasi

REALISASI 2016

%

Realisasi Anggaran

1 Panjang Jalan dalam kondisi baik

78,18 159.643 m 189.500 m

84,24 Rp. 23.375.421.000

2 Panjang Drainase dalam kondisi baik

14,99 57.528 m 379.000 m

15,17 Rp. 11.088.302.000

3 Ketersediaan PJU 60,56 6.167 unit 10.000 unit

61,67 Rp. 6.549.386.500

4 Rumah Tangga Per Sanitasi

49,85 176.467 KK 353.840 KK

49,87 Rp. 3.374.900.000

Lanjutan…

No

INDIKATOR TARGET 2016

%

Formula Realisasi

REALISASI 2016

%

Realisasi Anggaran

1 Rumah Tangga pengguna air bersih

40,96 149.264 KK 353.840 KK

42,18 Rp. 5.455.022.000

2 Lingkungan pemukiman Kumuh

31,83 40,02 Ha 125,67 Ha

31,84 Rp. 1.025.975.000

3 Rumah Layak Huni 71,47 261.768 KK 353.840 KK

73,98 Rp. 673.300.000

4 Jml. Peg. Lapangan yg memenuhi std. PMK

20 56 Org 56 Org

100

Rp. 320.915.000 Jml. Kendaraan PMK Kapasitas 3000-5000 Lt

100 5 Unit 5 Unit

100

No INDIKATOR TARGET 2016

%

Formula Realisasi

REALISASI 2016

%

Realisasi Anggaran

1 Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

6,84 57,18 Ha 821,35 Ha

6,96 Rp. 6.936.600.650

2 Penanganan Sampah

36,83 448 m3 1.149 m3

39 Rp. 1.745.912.000

Lanjutan…

RENCANA AKSI 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RENCANA AKSI PENANGGUNG

JAWAB KRITERIA

KEBERHASILAN UKURAN

KEBERHASILAN

Target Realisasi (%) KET

I II III IV

Rumah Tangga Sehat (Layak Huni)

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Rumah Layak Huni Prosentase Rumah

Layak 10 30 30 30

Pembangunan Jalan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Panjang Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik

Prosentase Panjang Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik

15 20 30 35

Pembangunan Drainase Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Panjang Drainase Permukiman dalam Kondisi

Baik

Prosentase Panjang Drainase Permukiman

dalam Kondisi Baik

15 20 30 35

Pemasangan LPJU Bidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman

Jumlah Titik PJU yang ada dalam kondisi baik

Prosentase Penerangan Jalan Umum dalam

Kondisi Baik 10 30 30 30

Pembangunan PSAB Bidang Penyehatan

Lingkungan Permukiman

Jumlah Pengguna Air Bersih

% Pengguna Air Bersih Permukiman

15 20 30 35

Penanganan Kawasan Kumuh

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Luas Kawasan Kumuh yang ada dan ditangani

% Penanganan Kawasan Kumuh

10 30 30 30

Penataan RTH

Bidang Penyehatan Lingkungan

Permukiman

Luas RTH yang ditangani % Luas RTH 15 20 30 35

REALISASI TRIBULAN I TA 2017

PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program

Meningkatkan

ketersediaan perumahan

yang layak

Pertambahan Jumlah Rumah Sehat (Layak Huni)

100 Rumah Program Pengembangan Perumahan

Meningkatnya ketersediaan jalan lingkungan yang baik.

Pertambahan panjang jln dlm kondisi baik (m)

2500 m Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya ketersediaan drainase yang baik

Jumlah peningkatan ketersediaan saluran drainase / gorong-gorong (m)

6000 m Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya ketersediaan sarana lampu penerangan jalan umum.

Kenaikan jumlah PJU yg ada (unit)

200 unit Program Prasarana , Sarana Utilitas Umum (PSU)

37

Lanjutan….

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program

Meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin

Prosentase Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jaringan perpipaan terhadap jumlah seluruh rumah tangga (KK)

2000 kk Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

Terwujudnya penanganan kawasan kumuh

Prosentase penurunan kawasan kumuh (ha)

5 Ha Program Pengembangan Perumahan

Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau

Pertambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)

6 Ha Program Prasarana , Sarana Utilitas Umum (PSU)

LKPJ 2016

RENCANA KERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA)

LAPORAN KEUANGAN TA 2016

Upload Dokumen di Website

AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PU CIPTA KARYA KAB. LAMONGAN TAHUN 2016

Pada tahun 2016 dinas PU Cipta Karya mendapat anggaran biaya sebesar 1 1 8 . 2 3 9 . 8 5 6 . 0 0 0

Sedangkan realisasi anggaran dana yang terserap sebesar 1 1 5 . 3 5 1 . 6 9 2 . 7 5 4

Sehingga 97,56% dana APBD telah terserap

Penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk pencapaian target kinerja SKPD tahun anggaran 2016, dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun

infrastuktur yang memadai untuk Kabupaten Lamongan