Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

Selamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang Peserta

PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI

EEEEEEEE--------FAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (E--------TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)

KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU

18-19 MARET 2015

OUTLINE PELATIHAN E-FAKTUR :

� INSTALLASI APLIKASI

� PERSIAPAN INSTALLASI� PERSIAPAN INSTALLASI

� PROSES INSTALLASI

� PENGGUNAAN APLIKASI E-FAKTUR,

� SETTING PC TUNGGAL DAN JARINGAN

� SETTING ADMIN UTAMA, ADMIN, DAN USER

� INPUT DAN PROSES DATA� INPUT DAN PROSES DATA

� IMPOR DATA

� PEMBUATAN CSV DAN SOFTKOPI SPT

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

Windows 32 bit => ttp://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip

Windows 64 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip

Linux 32 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip

Linux 64 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip

Macinthos 64 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

Execute

Setelah di download Extract ke Hardisk Komputer Anda

Execute

“ETax Invoice”

GAGAL !!

JAVA RUNTIME VERSI 1.7

Jangan lupa setting Proxy Internet apabilaJangan lupa setting Proxy Internet apabila

internet Anda menggunakan ProxyAgar aplikasi dapat update secara otomatis dan berguna

saat approval ke sistem DJP

Setting dapat dilakukan pada saat awal buka aplikasi

atau pada menu setting aplikasi

Registrasi E-Faktur

Input NPWP

Cari File

Sertifikat Digital

Input

Password /Passphrase

Sertifikat Digital

Registrasi E-Faktur

KODE AKTIVASI E-NOFA

PenggunaanPenggunaan

Aplikasi E-Faktur

Pilihan Server atau Client

ApabilaApabila

bertindakbertindak

sebagaisebagai ClientClientsebagaisebagai ClientClient

ApabilaApabila

bertindakbertindak

sebagaisebagai serverserver

Bisa ADMIN atau USER

Setting Setting

Admin dan User

Administrasi User

Admin Utama => Sertifikat Digital

Administrasi User

Admin Utama => Sertifikat Digital

Admin adalah nama yang tercantum

dalam faktur pajak oleh karena itu

nama tersebut adalah nama yang

tercantum dalam pemberitahuan

penandatangan faktur pajak yang

sudah disampaikan ke KPP

RunningRunning

Aplikasi E-Faktur

CekCek profile profile WajibWajib PajakPajak

UntukUntuk mencocokanmencocokan

profile WP profile WP padapada

database DJPdatabase DJP

Cek Kelengkapan transaksi (Menu Refrensi):

- Lawan Transaksi

Contoh : A. lawan transaksi PT. ABCD NPWP.01.002.002.2-073.000

B. lawan transaksi PT. XYZ NPWP.01.012.002.0-073.000

DapatDapat melaluimelalui menu menu

administrasiadministrasi lawanlawan

transaksitransaksi, export , export dandantransaksitransaksi, export , export dandan

importimport

Menu Menu administrasiadministrasi

lawanlawan transaksitransaksi

-- (f(f55))PPerbaharuierbaharui

utkutk refresrefresutkutk refresrefres

GunakanGunakan

menu menu iniini

- Barang / Jasa

contoh :

1. Kode Barang : 01, Nama Barang : PC, Harga Satuan : Rp. 10.000.000,-

2. Kode Barang : 02, Nama Barang : Printer, Harga Satuan : Rp. 5.000.000,-

DapatDapat melaluimelalui menu menu

administrasiadministrasiadministrasiadministrasi

barangbarang//jasajasa, export , export

dandan importimport

TTabelabel administrasiadministrasi

barangbarang//jasajasa

-- (f(f55))PPerbaharuierbaharui

utkutk refresrefresutkutk refresrefres

GunakanGunakan

menu menu iniini

- Refrensi nomor faktur

Contoh :

TabelTabel refrensirefrensi

nomornomor fakturfaktur

GunakanGunakan

nomornomor fakturfaktur

RekamRekam nomornomor

fakturfaktur

GunakanGunakan

menu menu iniini

6. Menu Faktur

- Pajak Keluaran

Januari 2015 PT. Sinchan menjual barang sebgai berikut :

tgl 18 Januari 2015, menjual 1 unit PC ke PT. ABCD

tgl 19 Januari 2015, Menjual 3 unit printer ke PT. ABCD

Contoh Faktur transaksi tgl 18 Januari 2015

7. Menu Faktur

- Pajak Masukan

Januari 2015 PT. Sinchan membeli barang sebagai berikut :

tgl 5 Januari 2015, membeli 1 set motherboard PC ke PT. XYZ seharga Rp. 5.000.000,-

tgl 15 Januari 2015, membeli 5 unit box PC ke PT. XYZ seharga Rp. 1.000.000,-

8. Menu Faktur

- Retur Pajak Keluaran

tgl 19 Januari 2015, PT. ABCD mengembalikan 1 unit printer seharga Rp. 5.000.000,-

9. Menu Faktur

- Retur Pajak Masukan

tgl 19 Januari 2015, Perusahaan mengembalikan 2 unit box yang telah dibeli dari PT.

XYZ senilai Rp. 400.000,- dengan nomor dokumen 23/XYZ

10. Dokumen Lain

- Pajak Keluaran

tgl 20 Januari 2015, Perusahaan menjual 10 unit PC ke TIMTIM.LTD (Timor Timor)

senilai Rp. 100.000.000,-

11. Dokumen Lain

- Pajak Masukan

tgl 18 Januari 2015, Perusahaan membeli 10 unit PC ke China.LTD (China) senilai Rp.

80.000.000,-

Impor DataImpor Data

Aplikasi E-Faktur

STEP BY STEPImpor Data

Buka folder

log di folder

installasi

Sesuaikan sheetnya sesuai data yang akan diimpor,

LT=Lawan Transaksi, BKPJKP=Referensi BKP/JKP, PK=

Faktur Pajak Keluaran, PM=Faktur Pajak Masukan,

Retur PK, Retur PM, DOK_LAIN=Dok Lain yang

Maka di kolom keterangan akan muncul “Format

OK”, namun jika muncul blok merah seperti

gambar diatas maka ubah pemisah dari , (koma)

menjadi ; (titik koma) atau sebaliknya.

Retur PK, Retur PM, DOK_LAIN=Dok Lain yang

dipersamakan dengan Faktur Pajak baik Pajak

Keluaran atau Pajak Masukan, dan Retur Dok. Lain.

1. Posting Faktur Pajak

Langkah Akhir

1. Posting Faktur Pajak

2. Menginput SPT Induk

3. Membuat File CSV

4. Membuat Softkopi SPT

12. SPT

- Posting Data CekCek terlebihterlebih

dahuludahulu dokdok

PKPMPKPM

JumlahJumlah

DokumenDokumen ::

-- PK : PK : 2 2 PK, PK, 1 1

ReturRetur, , 1 1

eksporteksport

-- PM : PM : 2 2 PM, PM, 1 1

returretur, , 1 1

ImportImportImportImport

12. SPT

- Buka SPT Perbaharui

Tampilan

Cek SPT terlebih

dahulu sebelum

dibuat file CSV

dan lihat pada

menu formulir

Induk dan

Lampiran

13. SPT

- Formulir Cek formulir

SPT

Jangan lupa

disimpan

14. SPT

- Buat CSV dan PDF SPT

Buat file CSV

untuk dilaporkan

dan PDF untuk

arsip Wajib Pajak

- Hasil CSV dan PDF SPT

File PDF SPT sebagai

arsip Wajib Pajak

dalam bentuk

softkopi

File CSV yang

untuk dilaporkan

ke KPP

Tampilan SPT dalam bentuk PDF