Post on 05-Nov-2020
TAHUN 2019
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
renc
ana
kine
rja
tahu
nan
(rkt
) tah
un 2
016
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Jawa Barat i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi
dalam penyusunan RKT Bappeda tahun 2018 ini.
RKT Bappeda merupakan dokumen perencanaan Kinerja Bappeda untuk periode
1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda 2013-2018. RKT
Bappeda Tahun 2018 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan
dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan
target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2018. Oleh karenanya, dokumen ini
akan menjadi sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda dalam penyusunanan
anggaran dalam hal ini Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018.
Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja tahun
sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas
kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada
setiap unit kerja di Bappeda yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan
yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin
terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja
pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2018.
Akhir kata, dokumen RKT Bappeda Tahun 2018 ini semoga dapat menghasilkan
pembangunan di Jawa Barat secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Jawa Barat.
Bandung, Maret 2019 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat,
Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.SC PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670421 199203 1 013
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
1
Bab I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan yang telah dirumuskan
pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) . RKT merupakan dokumen yang
berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin
diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara
pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga
diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi
Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah
tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi,
misi, dan tujuan Bappeda Provinsi Jawa Barat, serta sebagai dasar dalam penetapan
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 bagi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat kepada
Gubernur
1.2. Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai
berikut :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
2
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
3
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
4
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 11);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
Tahun 2010 tentang atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
5
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
31. Peraturaturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat
dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan
Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Bappeda Provinsi Jawa Barat. Bappeda Provinsi Jawa Barat bertugas menyelenggarakan
kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi, menyelenggarakan
koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah
Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan daerah tersebut meliputi
aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan,
pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan dan perencanaan Daerah Kabupaten/Kota,
serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan.
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
6
Fungsi Bappeda Jawa Barat:
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan
daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan
pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan
Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Darah
Kabupaten dan Daerah Kota;
5. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintah Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Penyelenggaraan identifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.
Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah
menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah,
sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala BAPPEDA dalam hal ini Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan.Dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga
perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization)
dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government. Dalam lima
tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu
pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran
berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator
pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta
digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab lingkungan
strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi multi dimensi
dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Bappeda.
Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
7
dan pelaksanaan serta kajian stratejik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan
metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu,
peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda
akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat
bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur
perencananya.
Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu
prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih
mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input
dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya
untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja
berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh
stakeholders dan publik.
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
8
Bab II. Rencana Strategis
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023
Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat tahun 2018-2023 ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 serta sebagai sebagai upaya mewujudkan arah,
peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan. Oleh karena itu, Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki makna yang strategis dalam
menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa BaratTahun 2018-
2023.
Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun
2018-2023 dan tugas pokok serta fungsi, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat berperan dalam mensukseskan capaian misi ketiga yakni mempercepat
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang
berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Adapun tujuan
misi ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah terwujudnya percepatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatnya daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. sebagai salah satu komponen dari perencanaan
strategis dan dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan
pembangunan, maka tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang
diinginkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun
waktu lima tahun ke depan adalah memantapkan kualitas perencanaan pembangunan Provinsi
Jawa Barat.
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
9
2.1.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program
A. Tujuan
Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018, maka dirumuskan tujuan dan sasaran tahun 2018–2023 yang menjadi tugas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan
kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian,
fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.
Oleh karena itu, tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat selama
kurun waktu lima tahun ke depan adalah memantapkan kualitas perencanaan pembangunan
Provinsi Jawa Barat.
B. Sasaran
Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu
optimaliasi kinerja perencanaan pembangunan. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui
3 (tiga) Indikator yang diklasifikasikan melalui: Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan
core business Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu: tingkat
konsistensi RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan Renja terhadap RKPD.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta indikator
kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini:
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
10
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023
Tujuan Indkiator Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Kinerja
2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Memantapkan Kualitas Perencanaa Pembangunan Jawa Barat.
Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
1 Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan
1 Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
Persen 75 80 85 90 95 100
2 Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran
2 Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
Persen 100 100 100 100 100 100
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2019
2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka
mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019.
Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program
dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Bappeda Tahun 2019 sampai dengan triwulan I dengan memperhatikan pencapaian tahun 2018
terutama triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat). Disamping itu, Rencana Kerja (Renja) ini juga perlu
memperhatikan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 serta kebijakan daerah akibat
adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di daerah.
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
tahun 2019 terdiri dari 4 program dan 56 kegiatan seperti yang tertera di dalam dokumen
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Dalam upaya mendukung
pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut,
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
11
maka pada tahun 2019 telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis yang ditunjukan
sebagai berikut:
1. Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan, dengan indikator sasaran tingkat
konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat sebesar 80 %;
2. Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran dengan indikator sasaran
terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran sebesar 100%
Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
Tahun
2019
1 Memantapkan Kualitas
Perencanaan
Pembangunan Jawa
Barat
Optimaliasi Kinerja
Perencanaan Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Persen 80
Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran
Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
Persen 100
Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka
menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagaimana berikut ini :
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
12
Tabel 2.3
Program dan Indikator Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019
No Program Indikator Tahun
2019
1 Program Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
(1) Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Provinsi, Pusat
dan Kabupaten/Kota 80%
(2) Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan
Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
80%
(3) Persentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai
peraturan
perundangundangan Lingkup
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
80%
(4) Tingkat Partisipasi Publik
dalam proses Perencanaan
Pembangunan Daerah
90%
(5) Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Pembangunan
Daerah
80%
(6) Tingkat Ketersediaan Data
dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
80%
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
13
No Program Indikator Tahun
2019
2 Program Penyusunan Rencana,
Pengendalian Dan Evaluasi
Serta Pelaporan Capaian Kinerja
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
(1) Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Daerah dan
Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
80 %
3 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
(1) Tingkat Pemenuhan Sarana
Prasarana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
100 %
4 Program Pendukung
Administrasi Perkantoran
Pemerintah Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
(1) Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap
PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350
Unit
(2) Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah Lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
100%
(3) Persentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai
peraturan perundang-
undangan Lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
80%
2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran 2019
Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan, maka
tema pembangunan Tahun 2019 adalah :
“Peningkatan Daya Saing Daerah Bagi Upaya Mencapai Kemandirian Mayarakat Jawa Barat”
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
14
Dalam mencapai tujuan pembangunan berdasarkan tema yang sudah ditetapkan
tersebut, maka Bappeda sebagai lembaga perencana yang handal serta menjadi organisasi
pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance
dan clean government menetapkan Rencana Kerjanya yang terdiri dari program-program dan
kegiatan-kegiatan untuk mengerahkan seluruh sumber daya sebagai masukan serta
menghasilkan keluaran dalam bentuk produk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi. Pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 terdiri dari 4 program dan 54 kegiatan dengan total pembiayaan sebesar Rp.
60.334.870.000,- dengan rincian sebagai berikut:
1 Urusan Wajib
1.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1. Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019
2. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook
4. Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor
5. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya
6. Perencanaan Pembangunan Desa Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
7. Komda Lansia
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
9. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) Di Provinsi Jawa Barat
10. Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
11. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
12. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Di Provinsi Jawa Barat Melalui Program IPDMIP
13. Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat
14. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
15. Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
15
16. Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029
17. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
18. Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Daerah
19. Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi (E-Monev) Jawa Barat
20. Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System
21. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
22. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019
23. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
24. Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat
25. Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah
26. Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
27. Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Bersumber Dari Non Apbd
28. Kegiatan Perencanaan Dan Pengelolaan CSR Jabar
29. Kegiatan Penyusunan Dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah
30. Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
31. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019
32. Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Barat Dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan
33. Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019
34. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020
35. Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018
36. Evaluasi Dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
37. Pengelolaan Data Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Sismontep Provinsi Jawa Barat
38. Pengendalian Dan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
16
1.2 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian Dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
39. Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
40. Pengendalian Manajemen Mutu Iso 9001:2015 Untuk Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
41. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda
1.3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daera
42. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
43. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
44. Pemeliharaan Jaringan Dan Website
45. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga, Pakaian Dan Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Bara
1.4 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
46. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor
47. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas
48. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya
49. Publikasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak & Elektronik
50. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
51. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor
52. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
53. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor
54. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Bappeda Provinsi Jawa Barat
24
Bab III. Penutup
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 ini merupakan komitmen Bappeda
Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta
sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government)
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Jawa Barat
merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program
yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.
Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja
keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan
konstribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka merencanakan
pembangunan daerah khususnya di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Dimana
keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah
dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiens yang dapat dicapai, kualitas output
yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019.
Tahun
2019
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Program Indikator Program Target
(1) (6) (7) (8) (9) (10)1 1.1.1 Memantapkan Kualitas
Perencanaan Pembangunan
Jawa Barat
1.1.1.1 Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
1.1.1.1.1 Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Persen 75 80 85 90 95 100 1.1.1.1.1.1.1 Pemantapan dalam setiap tahapan
penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan DaerahTingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/KotaPersen 80
Peningkatan kinerja Penyusunan
Dokumen Laporan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah
dan Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persen 80
Peningkatan kinerja Penyusunan
Dokumen Laporan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
Persentase Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan
perundangundangan Lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Persen 80
Peningkatan kinerja Penyusunan
Dokumen Laporan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses
Perencanaan Pembangunan DaerahPersen 90
Peningkatan kinerja Penyusunan
Dokumen Laporan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan
Lingkup Bidang Pemerintahan
dan Sosial Budaya
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan DaerahPersen 80
Peningkatan kualitas hasil
Musrenbang RKPD dan RPJMD
Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Persen 80
Peningkatan kinerja Laporan hasil
penilaian dokumen dan proses
perencanaan pembangunan kab/kotaPeningkatan kinerja Penyusunan
Dokumen Laporan Evaluasi Renstra
dan Renja Bappeda
Program Penyusunan
Rencana, Pengendalian dan
Evaluasi serta Pelaporan
Capaian Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah
dan Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
persen 80%
1.2.1 1.2.1.1 Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
1.2.1.1.1 Persen 100 100 100 100 100 100 1.2.1.1.1.1.1 Peningkatan Ketersediaan sarana dan
prasarana Kantor guna mendukung
kinerja
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPersen 100
Optimalisasi pelaksanaan tupoksi
Bappeda
Program Pendukung
Administrasi Perkantoran
Pemerintah Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Jumlah sarana dan prasarana yang
dilakukan pemeliharaan rutin di setiap
PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Unit 350
Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat
Daerah Lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persen 100
Persentase Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan
perundang- undangan Lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Persen 80
Keterangan
Kebijakan
SatuanCARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
(5)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2019
(4)(2) (3)
No Tujuan
Sasaran
Uraian
Pemenuhan Dukungan Manajemen
Perkantoran
SatuanTahun
Indikator Sasaran
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 530.000.000,00
2. SDM Orang 30
1. Penetapan Juara Perencanaan
Pembangunan terbaik tingkat
Provinsi Jawa Barat dan
keikutsertaan dalam penilaian
Penghargaan Perencanaan
Pembangunan tingkat
Nasional
Dokumen 2
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 2.170.000.000
2. SDM Orang 30
1 Dokumen hasil pembahasan
forum perencanaan daerah,
rekomendasi tim
percepatan pembangunan untuk
rencana pembangunan di jawa
barat
Dokumen 1&40
Persentase 80%
Persen 80 100% 1. Dana Rupiah 600.000.000
2. SDM Orang 20
1 Dokumen Outlook Ekonomi
Jawa Barat; Dokumen Kajian
Ekonomi Regional
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Barat
Dokumen 2
Persentase 100%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 600.000.000
2. SDM Orang 30
Aplikasi 1
Persentase 100%Persen 80 80%
1. Dana Rupiah 3.000.000.000
2. SDM Orang 100
Kepgub 3
Persentase 80%Persen 80 80%
1. Dana Rupiah 300.000.000
2. SDM Orang 50
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 80%
1. Dana Rupiah 600.000.000
2. SDM Orang 35
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Forum Perencanaan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Input :
Output :
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota 80
Persen
Pengelolaan Data Kemiskinan
Melalui Aplikasi Jabar Net Pro
Poor
Input :
Output :
Komda Lansia Input :
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Perencanaan Kebijakan
Pembangunan Lingkup Bidang
Pemerintahan Dan Sosial Budaya
Input :
Output : Kepgub TKPKP Provinsi Jawa
Barat;Kepgub Tim Koordinasi Pangan
dan Gizi;Dokumen perencanaan
Pembangunan Lingkup Bidang
Pemerintahan Sosial dan Budaya
Provinsi Jawa Barat;Kepgub Tim
Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat
(Germas) Provinsi Jawa Barat;
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Penyusunan Bahan Kebijakan
Ekonomi Outlook
Input :
Output :
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan
pembangunan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Penghargaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2019
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya Sinergi Perencanaan Pembangunan
Isu Kelansiaan 80
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
Input :
Output :
Belum di edit
Indikator Kinerja
Meningkatnya keselarasan sasaran pembangunan
provinsi, nasional dan Kab/Kota
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tersedianya data kemiskinan yang terintegrasi Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat kesesuaian capaian sasaran RPJMD
berdasarkan kinerja Rencana Pembangunan
Tahunan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Dokumen Kajian Kebijakan dan
Output :
Meningkatnya sinergitas Perencanaan
Pembangunan desa di wilayah perbatasan
provinsi
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Perencanaan Pembangunan Desa
Di Wilayah Perbatasan Provinsi
Jawa Barat
Input :
Output : Dokumen Perencanaan Pembangunan Outcome :
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian Indikator Kinerja
1 Dokumen Laporan Hasil
Koordinasi Komda Lansia se-Jawa
Barat tahun 2019
Aplikasi 1
Persentase 80%
Persen 80 100% 1. Dana Rupiah 150.000.000
2. SDM Orang 35
1 Pengembangan Aplikasi E-
Monev Jabar terintegrasi dan
Pengembangan Performance
Managemen Sistem (PMS)
Aplikasi 1
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Outcome :
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya Sinergi Perencanaan Pembangunan
Isu Kelansiaan 80
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya Indeksss keterbukaan informasi
publik
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Outcome : Meningkatnya Sinergi Perencanaan
Pembangunan Isu Kelansiaan
Komda Lansia Input :
Output :
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian Indikator Kinerja
Persentase 100
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 285.000.000
2. SDM Orang 35
1 Dokumen Koordinasi TKPKD
Provinsi Jawa Barat
dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 100%
1. Dana Rupiah 900.000.000
2. SDM Orang 30
1 Dokumen Laporan RAD TPB/SDGs
Provinsi Jawa Barat
dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 80%
1. Dana Rupiah 750.000.000,00
2. SDM Orang 30
1. Dokumen Perencanaan
Kerjasama Pembangunan Jawa
Barat
Dokumen 1
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana APBD Rupiah 3.257.500.000
2. SDM Orang 30
Sistem
Informasi ;
Model Sistem
2
Persentase 100%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 800.000.000
2. SDM Orang 30
Dokumen 1
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 1.325.000.000
2. SDM Orang 30
Dokumen 2
Persentase 80%
Persen 80 100% 1. Dana Rupiah 2.800.000.000
2. SDM Orang 30
Dokumen 3
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
1) Dokumen pelaksanaan Pengelolaan
Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi
Jawa Barat
melalui Program IPDMIP
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
Mendukung keakuratan informasi serta
keterukuran dampak pengembangan
wilayah dalam rangka pengambilan keputusan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Input :
Output :
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan
irigasi melalui program IPDMIP
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Aplikasi Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur
Input :
Output : Sistem informasi program
pembangunan infrastruktur wilayah,
Model Sistem
Dinamik Pengembangan Wilayah dan
Kota di Jawa Barat
Outcome :
Perencanaan Kerjasama
Pembangunan Jawa Barat
Outcome :
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat
dan Kabupaten/Kota
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Input :
Output :
Pengelolaan Sistem Irigasi
Partisipatif Di Provinsi Jawa Barat
Melalui Program IPDMIP
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
Outcome :
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa
Barat
Input :
Output :
Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pencapaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals (TPB/SDGS)
Input :
Output :
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Meningkatnya capaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/SDGs
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Miningkatnya sinergitas Perencanaan
Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya keselarasan dan konsistensi
rencana Pangan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Pangan
Provinsi Jawa Barat
Input :
Output : Naskah Akademik Rencana Pangan;
dan Masterplan Kawasan Pertanian
Jawa Barat
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap
rencanan pembangunan
Perencanaan Kebijakan
Pembangunan Lingkup Bidang
Ekonomi
Input :
Output : Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanan Pembangunan Bidang
Ekonomi; Berita Acara Hasil Rapat
Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Outcome :
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian Indikator Kinerja
Persentase 80%
Persen 80 100%Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Meningkatnya Presentase Aparatur Perencana PD
& Kab/Kota yang memliliki
Sertifikat Kompetensi
Persentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai peraturan
perundangundangan Lingkup
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Input : Kegiatan Pengelolaan Jabatan
Fungsional
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian Indikator Kinerja
1. Dana Rupiah 300.000.000,00 2. SDM Orang 50
1. SK pengangkatan dan
pemberhentian Jabatan
Fungsional; Workshop Jabatan
Fungsional Perencana
Dokumen 2
persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 775.000.000
2. SDM Orang 50 3. Peraturan Pendukung Berkas 3
1. 1. Tersedianya dokumen Perda
RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun
2009-2029
2. Tersosialisasikannya Perda
RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun
2009-2029
Paket 1
Persentase 90%
Persen 80 80% 1. Anggran Rupiah 200.000.000
2. SDM Orang 25
1 Dokumen Road Map
Pengembangan Wilayah Jawa
Barat bagian Selatan
Dokumen 1
1 Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 2.200.000.000
2. SDM Orang 30
1. Pengembangan Sistem
Perrencanaan Penganggaran sistem 1
1 Tingkat Partisipasi Publik dalam
proses Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase 80%
Persen 80 100% 1. Anggaran Rupiah 300.000.000,00
2. SDM Orang 25
1 Pengembangan Sistem
Monitoring dan Evaluasi (e-
Monev) Jawa Barat
sistem 1
1 Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase 90%
Persen 80 100% 1. Dana Rupiah 250.000.000
2. SDM Orang 36
1 Pengembangan Sistem
Performance Management
System
Sistem 1
1 Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase 90%
Persen 80 100% 1. Dana Rupiah 1.600.000.000
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Outcome :
Input :
Outcome :
Legalisasi Revisi RTRW Provinsi
Jawa Barat 2009 - 2029
Outcome :
Input :
Output :
Outcome :
Output :
Output :
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Kegiatan Pengembangan Sistem
Performance Management
System
Kegiatan Pengembangan Sistem
Monitoring Dan Evaluasi (E-
Monev) Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan RKPD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020
Optimalisasi pelaksanaan RKPD tahun 2020
Meningkatnya kinerja sesuai tujuan organisasi
Tingkat Partisipasi Publik dalam
proses Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Meningkatnya Presentase Aparatur Perencana PD
& Kab/Kota yang memliliki
Sertifikat Kompetensi
Persentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai peraturan
perundangundangan Lingkup
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Outcome :
Input :
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Meningkatnya Pengembangan Wilayah Jawa Barat
Bagian Selatan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Input :
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Output :
Kegiatan Pengelolaan Jabatan
Fungsional
Output :
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
Pengembangan Wilayah Jawa
Barat Bagian Selatan
Persentase Usulan yang Sesuai Prioritas
Input :
Output :
Kegiatan Pengembangan Sistem
Perencanaan Dan Penganggaran
Daerah
Input :
Meningkatnya efektivitas Monev
Tingkat Partisipasi Publik dalam
proses Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian Indikator Kinerja
2. SDM Orang 30
1. Meningkatkan kesesesuaian
prioritas pembangunan RKPD
dengan Prioritas
Pembangunan RPJMD
kegiatan 1
1 Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase 90%
Persen 80 30% 1. Dana rupiah 1.650.000.000
2. SDM orang 50
1. Dokumen Kesepakatan Rencana
Kegiatan Prioritas Tahun 2020
Dokumen 1
1 Tingkat Partisipasi Publik dalam
proses Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase 90%
Persen 80 100% 1. Dana rupiah 1.300.000.000,00
2. SDM orang 30
Dokumen 1
1 Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase 90%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 750.000.000
2. SDM Orang 50
1 Meningkatkan kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran 90 %
Dokumen 1
1 Meningkatkanya kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran 90 %
Persentase 80%
Persen 80 100% 1. Dana Rupiah 900.000.000
2. SDM Orang 50
1 Dokumen aturan tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
daerah 2. Cetak
dokumen RPJMD Tahun 2018-
2023
dokumen 2
1 Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase 80%
Persen 80 100% 1. Dana Rupiah 1.000.000.000 2. SDM Orang 500
1 Dokumen Evaluasi Renja,
Dokumen Evaluasi RKPD,
Dokumen Evaluasi RPJMD dan
Dokumen Evaluasi RPJPD,
Dokumen Pelaporan APBN / DAK
Dokumen 5
Persentase 80%Persen 80 80%
1. Dana Rupiah 1.000.000.000
2. SDM Orang 100
3. Data Pendukung Berkas 1
Revisi pergub 79 Tahun 2010
dokumen RPJMD Tahun 2018-2023
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Output :
Outcome :
Input :
Output :
Outcome :
Outcome :
Input :
Meningkatnya kesesesuaian prioritas
pembangunan RKPD dengan Prioritas Outcome :
Kegiatan Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang)
Tahun 2019
Penyusunan Perubahan RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Output :
Kegiatan Tim Anggaran
Pemerintahan Daerah Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Input :
Output :
Kegiatan Sinergi Perencanaan
Dan Pengelolaan Pendanaan
Pembangunan Daerah
Output :
Outcome :
Input :
Kegiatan Pengendalian Dan
Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Input :
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Prosentase hasil Perencanaan Pembangunan
bersumber dari Non APBD
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Outcome : Persentase usulan dari pelaku Input :
Output :
Kegiatan Perencanaan
Pendanaan Pembangunan
Bersumber Dari Non Apbd
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Konsistensi perencanaan dan penganggaran
daerah dalam mendukung program
prioritas
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Prosentase Hasil Musrenbang 2019
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Optimalisasi pencapain sasaran pembangunan
RKPD tahun 2019
Penyusunan RKPD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020
Optimalisasi pelaksanaan RKPD tahun 2020
Tingkat Partisipasi Publik dalam
proses Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Partisipasi Publik dalam
proses Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Output :
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian Indikator Kinerja
1 Meningkatkan kesesuaian antara
perencanaan dan penganggaran
Dokumen 1
Persentase 90%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 1.000.000.000
2. SDM Orang 30
1. Meningkatkan sumber
pendanaan yang bersumber dari
CSR
Bulan 1
Persentase 100%
Persen 80 100% 1. Dana Rupiah 3.000.000.000
2. SDM Orang 30
1. Dokumen Analisis Data
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Dokumen 1
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 2.100.000.000
2. SDM Orang 30
1. Dokumen Perenacanaan
Kebijakan Pembangunan Lingkup
Bidang Fisik
Dokumen 1
Persentase 100%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 973.500.000,00
2. SDM Orang 50
1. Dokumen Finalisasi Kaji Ulang
RAD GRK Provinsi Jawa
Barat;Dokumen
Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan (PEP) Rencana Aksi
Daerah Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Dokumen 2
Persentase 80%Persen 80 100%
1. Dana Rupiah 600.000.000
2. SDM Orang 50
1. Roadmap Pengembangan
Ekonomi Syariah Jawa Barat
Dokumen 1
Persentase 100%
Persen 80 100%
1. Dana Rupiah 700.000.000 2. SDM Orang 20
1. Dokumen Penyusunan
Perubahan KUA PPAS 2019
Dokumen 1
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan
penganggaran
Kebijakan Ekonomi Syariah
Sebagai Sumber Pertumbuan
Ekonomi Baru Jawa Barat Dan
Implementasi Pada Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Kegiatan Penyusunan Dan
Analisis Data Perencanaan
Pembangunan Daerah
Input :
Output :
Outcome : Meningkatkan sumber pendanaan
yang bersumber dari CSR
Outcome : Tingkat Ketersediaan Data dan
Informsi Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya keselarasan sasaran pembangunan
lintas provinsi, nasional, dan
Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan
hasil kesepakatan forum
perencanaan pembangunan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Pemantauan, Evaluasi Dan
Pelaporan RAD-GRK Provinsi
Tahun 2019
Input :
Output :
Input :
Output :
Tingkat Ketersediaan Data dan
Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnyanya data perencanaan dan kinerja
pembangunan Daerah yang
berkualitas
Outcome :
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Kegiatan Perencanaan Dan
Pengelolaan CSR Jabar
Input :
Output :
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Outcome :
Penyusunan Perubahan KUA
PPAS Tahun 2019
Input :
Output :
Outcome :
Outcome :
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Optimalnya peran CSR dalam pembangunan di
Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota Output :
Outcome : Terwujudnya Keselarasan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lingkup Bidang
Fisik
antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten /
Perencanaan Pengembangan
Kebijakan Pembangunan Lingkup
Bidang Fisik
Terwujudnya Keselarasan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Fisik
antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian Indikator Kinerja
Persentase 100%
Persen 60 100%
1. Dana Rupiah 991.000.000 2. SDM Orang 30
1. Dokumen KUA PPAS Tahun 2020 Dokumen 1
Persentase 60%
Persen 80 100%
1. Dana Rupiah 1.180.000.000
2. SDM Orang 15
1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun
Anggaran 2018
Dokumen 1
Persentase 100%
Persen 80 90% Evaluasi Dan Estimasi Kegiatan
APBD Provinsi Jawa Barat
1. Dana Rupiah 500.000.000
2. SDM Orang 50
1. Dokumen laporan kegiatan
evaluasi dan estimasi kegiatan
APBD Provinsi Jawa Barat
Dokumen 4
persen 4,13%
Persen 80 90%
1. Dana Rupiah 1.200.000.000
2. SDM Orang 50
1. Dokumen capaian kinerja dan
Sismontep
Dokumen 17
Persentase 80%
Persen 80 90%
1. Dana Rupiah 1.600.000.000
2 SDM Orang 25
1. Dokumen laporan pengendalian
dan monitoring kegiatan APBD
Dokumen 12
Persentase 80%
Persen 80 100%
1. Dana Rupiah 700.000.000
2. SDM Orang 50
1. Dokumen DPA,LKIP,RKT,RA Dokumen 4
Persentase 90%
Persen 80 100%
1. Dana Rupiah 180.000.000,00
2. SDM Orang 50
1. Dokumen Pengendalian Mutu
Pekerjaan Penyusunan RKPD
Dokumen 1
Program Rencana, Pengendalian,
dan Evaluasi serta pelaporan
Capaian Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan
Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Daerah dan Perencanaan Badan
Perencanaan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat konsistensi perencanaan dengan
penganggaran
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan KUA PPAS Tahun
2020
Tersedianya data pengendalian dan monitoring
kegiatan APBD
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Input :
Output :
Input :
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Daerah dan Perencanaan Sekretariat
Daerah
Input :
Output :
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan LKPJ Gubernur
Tahun Anggaran 2018
Output :
Outcome :
Pengendalian Dan Monitoring
Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Outcome : Tingkat konsistensi perencanaan
dengan penganggaran
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kinerja program dan kegiatan
PD/Biro yang berkontribusi terhadap
target kinerja pemerintah daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Pengelolaan Data Dan Pelaporan
Capaian Kinerja Dan SISMONTEP
Provinsi Jawa Barat
Outcome :
Input :
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Input :
Output :
Output :
Output :
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencanaan, Evaluasi Dan
Pelaporan Internal Capaian
Kinerja
Outcome :
Meningkatkan capaian sasaran RPJMD
berdasarkan kinerja rencana pembangunan
tahunan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Daerah dan Perencanaan Badan
Perencanaan
Pengendalian Manajemen Mutu
ISO 9001:2015 Untuk
Penyusunan RKPD Provinsi Jawa
Barat
Input :
Output :
Input :
Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja
Dan Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Outcome :
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Tersedianya data dan informasi evaluasi dan
estimasi kegiatan APBD
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tersedianya data sinergitas pengendalian
pembangunan lingkup PD Provinsi Jawa
Barat dan Pemerintah Kab/Kota
Tersedianya data dan informasi
evaluasi dan estimasi kegiatan APBD
Program Rencana, Pengendalian,
dan Evaluasi serta pelaporan
Capaian Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian Indikator Kinerja
Persentase 80%
Persen 80 80%
1. Dana Rupiah 300.000.000,00
2. SDM Orang 25
1. Dokumen Renja Tahun 2019 dan
Dokumen Perubahan Renja
Tahun 2018
Dokumen 2
Persentase 80%
Persen 100 100%
1. Dana Rupiah 330.000.000
2. SDM Orang 25
1 Alat Pendukung Fasilitas Kantor Paket 1
Persentase 90%
Persen 100 90%
1. Dana Rupiah 2.863.500.000,00
2. SDM orang 12
Output : 1. Sarana dan Prasarana Aparatur
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Paket 1
Outcome :
Persen 90%
Persen 100 100%
1. Dana Rupiah 205.020.000
2. SDM Orang 30
Paket 2
Persen 100%
Persen 100 100%
1. Dana Rupiah 800.000.000,00
2. SDM Orang 120
Paket 4
Persen 100%
Persen 100 350 Unit
1. Dana Rupiah 784.000.000
2. SDM Orang 30
Paket 2
Persen 80%Persen 100 350 Unit
1. Dana Rupiah 800.000.000
2. SDM Orang 30
Pemeliharaan Jaringan Dan
Website
Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Pemeliharaan
Perabotan, Fasilitas Dan Gedung
Kantor
Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyediaan
Pemeliharaan Kendaraaan Dinas
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tingkat Pemenuhan Sarana
Prasarana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Meningkatnya fasilitasi kendaraan oprasional bagi
pegawai
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap
PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap
PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
Meningkatnya kualitas jaringan internet dan
website bappeda untuk optimalisasi
kinerja
Tingkat Pemenuhan Sarana
Prasarana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Sarana dan Prasarana Olahraga;
Penyediaan Kerohanian, Pakaian Outcome : Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana
Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Input :
Output :
Meningkatkan kinerja pegawai
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana
Kerja Badan Perencanaan
Output :
Input :
Output : Pemeliharaan Perabotan, dan Fasilitas
Gedung Kantor
Input :
Output : 1. Jaringan dan Website
Outcome :
Input :
Outcome : Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana
Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Input :
Kegiatan Penyediaan Kerohanian,
Sarana Dan Prasarana Olahraga,
Pakaian Dan Jiwa Korsa Aparatur
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Input :
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Tingkat Pemenuhan Sarana
Prasarana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Meningkatknya Kinerja Pegawai Bappeda Tingkat Pemenuhan Sarana
Prasarana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana
Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan
Kegiatan Penyediaan Alat
Pendukung Fasilitas Kantor
Input :
Output :
Output :
Outcome :
Program Rencana, Pengendalian,
dan Evaluasi serta pelaporan
Capaian Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Daerah dan Perencanaan Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja
Bappeda
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Daerah dan Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcome :
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Daerah dan Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Optimaliasi Kinerja Perencanaan
Pembangunan
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Tingkat Konsistensi Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka
panjang, jangka menengah dan
tahunan
Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana
Kantor guna mendukung kinerja
aparatur
Meningkatkan kinerja pegawai
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian Indikator Kinerja
1 Bahan Bakar kendaraan
Operasional dan genset; Pajak
kendaraan operasional; Jasa
kir; Service kendaraan
operasional; Suku cadang
kendaraan operasional; Pelumas
kendaraan operasional
Paket 6
Persentase 100%
Persen 100 350 Unit
1. Dana rupiah 1.944.550.000
2. Sumber Daya Manusia (SDM) orang 30
Paket 3
Persen 100
Persen 100 100% 1. Dana Rupiah 955.300.000
2. Sumber Daya Manusia (SDM) orang 30
Paket 2
Persentase 100%
Persen 100 350 unit 1. Dana Rupiah 1.000.000.000
2. SDM Orang 50
Paket 4
Persen 90%
Persen 100 100% 1. Dana Rupiah 2.000.000.000
2. SDM Orang 50
Paket 3
Persen 90%
Persen 100 100% 1. Dana Rupiah 140.000.000,00
2. SDM Orang 50
Paket 3
Persentase 90%
Persen 100 350 Unit 1. Dana Rupiah 2.995.000.000
2. SDM Orang 50
Output :
Outcome : Tingkat Pemenuhan Operasional
Perangkat Daerah Lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Input : Kegiatan Penyediaan Langganan
Kantor
Outcome : Optimalnya pelaksanaan tupoksi
Bappeda
Output :
Kegiatan Penyediaan Barang
Habis Pakai Kantor
Publikasi Perencanaan
Pembangunan Melalui Media
Cetak & Elektronik
Kegiatan Penyediaan Rapat
Internal Dan Luar Kantor
Kegiatan Penyediaan Sewa,
Publikasi dan Dokumentasi
Kantor
Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Optimalnya pelaksanaan tupoksi Bappeda
Optimalnya pelaksanaan tupoksi Bappeda Tingkat Pemenuhan Operasional
Perangkat Daerah Lingkup Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Optimalnya pelaksanaan tupoksi Bappeda Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap
PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
Meningkatnya kinerja pelayanan informasi publik Tingkat Pemenuhan Operasional
Perangkat Daerah Lingkup Badan
Perencanaan
Optimalnya pelaksanaan tupoksi Bappeda
Output :
Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa
Keamanan Dan Kebersihan
Beserta Peralatannya
Input :
Input :
Output : Makananan dan Minuman Rapat;
Jamuan Makanan dan Minuman Tamu;
Air Mineral dan Galon
Dokumentasi; Publikas serta Sewa
Meja/Kursi dan SewaTenda
Alat kebersihan; Jasa kebersihan; Jasa
keamanan
Outcome :
Output :
Input :
Barang Habis Pakai Kantor Outcome :
Penyebarluasan Informasi
perencanaan pembangunan melalui
media cetak dan elektronik
Input :
Meningkatnya fasilitasi kendaraan
oprasional bagi pegawai
Meningkatnya Keamanan dan
kenyamanan di lingkungan kantor
Bappeda
Outcome :
Outcome : Tingkat Pemenuhan Operasional
Perangkat Daerah Lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Input :
Output :
Optimalnya pelaksanaan tupoksi
Bappeda
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Tingkat Pemenuhan Operasional
Perangkat Daerah Lingkup Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap
PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan di
lingkungan kantor Bappeda
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap
PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian Indikator Kinerja
Paket 9
Persentase 90%
Persen 100 70% 1. Dana Rupiah 240.000.000
2. SDM Orang 50
Dokumen 1
Persen 80% Outcome :
Kegiatan Penyediaan Diklat,
Kursus Singkat dan Bimtek
Aparatur
Input :
Output :
Meningkatknya Kinerja Pegawai
Bappeda
Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pendukung Administrasi
Perkantoran Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kinerja Pegawai Bappeda
Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek
Aparatur bersumber dari APBN kepada
PD dan Kab/Kot
Pengisian Tabung Gas; Langganan
Telepon; Langganan Air; Langganan
Listrik; Langganan Surat Kabar Majalah;
Langganan Internet; Jasa Pengiriman;
Langganan TV
Kabel; Tenaga Kerja Non Pegawai Outcome : Optimalnya pelaksanaan tupoksi
Bappeda
Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap
PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
Persentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai peraturan
perundang-undangan Lingkup
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tahun 2017