Post on 24-Mar-2019
Rencana Kerja Tahun 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11
Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753
e-mail: bpkad@banyuasinkab.go.id website: www.bpkad.banyuasinkab.go.id
PANGKALAN BALAI – 30753
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin ini dapatdiselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahun Transisi Rencana Strategis 2014 - 2018 yangmerupakan penjabaran Rencana Strategis 2014 - 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin yang telah beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnya organisasi danStruktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan BupatiBanyuasin Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugasdan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2016 Nomor 200).
Dengan mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, diharapkan masukan dan saran guna perbaikandalam penyusunan Renja di masa mendatang.
Pangkalan Balai, April 2018 @
Pit. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah IKabupaJ^n̂ Banyuasin,, {
Pembina Tk. INIP. 196510231987031001
halaman it
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman iii
DAFTAR ISI
hal.
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN
i
ii iii
iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
1
1
1
2 2
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
4
4
4
4
4
5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan
6
6
6 8
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
11
BAB V PENUTUP 12
LAMPIRAN
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman iv
DAFTAR LAMPIRAN
Judul
Nama Lampiran
Lampiran C1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin
Lampiran C2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Banyuasin Lampiran C3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
sampai dengan Tahun 2018 Lampiran C5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahun
Transisi Rencana Strategis 2014 – 2018 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis 2014 – 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin yang telah
beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnya organisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan Bupati Banyuasin
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 200).
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
2
4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 200);
5. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuasin Nomor xxx/KPTS/BPKAD-Sk/2016 tanggal xx Desember 2016 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis 2014 – 2018 Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:
1. Sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019 Kabupaten Banyuasin
2. Sebagai dokumen perencanaan tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
3. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019.
4. Sebagai arah penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I – PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah 2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III – TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
3
BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V – PENUTUP
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Rata-rata capaian Rencana Kerja Tahun 2017 atas empat indikator kinerja utama
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 102,40% dengan rata-rata capaian Rencana Strategis sebesar 100,78%.
Rincian capaian Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin terdapat dalam Tabel C3 pada bagian lampiran.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuasin dapat dilihat pada Tabel C1 pada bagian lampiran.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:
1. Perlunya dilakukan kajian akademis tentang potensi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Banyuasin. 2. Perlu adanya database potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banyuasin. 3. Adanya perubahan peraturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang
mengharuskan adanya kajian yang lebih intensif tentang kedudukan, tugas dan
fungsi Seksi terkait dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan itu sendiri.
2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dalam Tabel C2 pada bagian lampiran.
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
5
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Banyuasin, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitan
langsung dengan pelayanan maupun tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyuasin.
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin yang tentunya sudah melakukan telahaan
terhadap kebijakan nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:
No.
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1 Meningkatnya Kemandirian Daerah
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
Meningkatnya penerimaan PAD
Pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB
Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB
Capaian target penerimaan PAD non Pajak Daerah
Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan non PAD
Capaian target penerimaan pendapatan non PAD
2 Terwujudnya APBD tepat waktu
Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan Tepat Waktu
Meningkatnya kualitas APBD
Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik
Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran
Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
7
No.
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
3 Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan dan pelaporan APBD (IKU Kabupaten)
Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-1
Terwujudnya pelaksanaan APBD secara efisien dan akuntabel
Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah
Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan
Persentase penyerapan anggaran APBD
Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu
Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR
Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016
Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD
Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan BMD sesuai ketentuan
Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD
Tersajinya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel sesuai SAP
Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi
Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP
Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan keuangan
Persentase LKPD disajikan tepat waktu
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
8
No.
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan
Terwujudnya aparatur yang profesional, bebas dari korupsi, bersih dan melayani
Capaian kerja aparatur yang baik
Perilaku aparatur yang baik
Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun
Adanya pengakuan zona integritas BPKAD menuju WBK dan WBBM
Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana yang memadai
Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran
Kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan Baik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Nilai evaluasi atas LKjIP Tahun n-1
3.3. Program dan Kegiatan
Nama Program Nama Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
9
Nama Program Nama Kegiatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
Monitoring dan Evaluasi Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Penyusunan Analisis Beban Kerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun
Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan STI
Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta DPA
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan
Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Penyusunan Rancangan Sistem Operasional Prosedur Bidang Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pergeseran
Penyusunan KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS P
Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan
Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan
Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan
Manajemen Kas
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
10
Nama Program Nama Kegiatan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
Pembinaan dan Pengendalian BMD
Penyusunan Laporan Semester BMD
Penyusunan Laporan Tahunan BMD
Penyusunan PEraturan Pengelolaan BMD
Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
Pembindahtanganan dan Pemanfaatan BMD
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan
Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah Daerah
Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Penyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan Daerah
Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah
Pembentukan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah
Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah
Distribusi Ketetapan Pajak Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah
Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah
Penyusunan Revisi Perda dan Perbub Pajak Daerah
Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non Pajak Daerah
Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah
Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak
Uji Petik dan Operasi Sisir
Gebyar Pajak Daerah
Penagiahan Pajak Daerah
Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan dan Pengurangan
Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah
Penyuluhan Pajak Daerah
Program Revitalisasi Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dan Petugas Pemungut
Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan Petugas Pemungut
Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan
Program Pengamanan Penerimaan Non PAD
Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Dana Perimbangan
Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Non PAD Non Dana Perimbangan
Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan
Survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan
Penyusunan dan Revisi SOP
Pencanangan Zona Integritas
Sosialisasi dan Publikasi
Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin
11
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan kerangka pendanaan Tahun 2019 dapat dilihat dalam lampiran
C5 pada bagian lampiran.
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikanberbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhanmasyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis padamasyarakat.
Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasinadalah Program Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Banyuasin ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunanggaran 2019. Dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikangambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat
dapat berhasil dan berdaya guna.
Pangkalan Balai, April 2018Pit. Kepala Badan Pengeioia KeuanganDan Aset Daarah Kabupaten Banyuasin,
SUBAiSlU, Ak.,~CA.
Pembina Tingkat INIP. 196510231987031001
12
till
Mi
Ill
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
OPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lokasi Pagu Indikatif
(Rp000,00) Lokasi
Pagu Indikatif
(Rp000,00) 2 5 7 10 11
4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Outcome : Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran 100,00 % 5.063.170.822,34
4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kabupaten
Banyuasin
Output : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik disediakan
100,00 % 322.599.992,00
4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
disediakan
100,00 % 101.200.000,00
4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten
Banyuasin
Output : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
disediakan
100,00 % 24.400.000,00
4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Jasa Administrasi Keuangan
disediakan
100,00 % 1.280.502.841,00
4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten
Banyuasin
Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan 100,00 % 84.000.000,00
4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten
Banyuasin
Output : Alat Tulis Kantor disediakan 100,00 % 505.526.800,00
4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Barang Cetakan dan Penggandaan
disediakan
100,00 % 510.080.000,00
4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kabupaten
Banyuasin
Output : Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
disediakan
100,00 % 27.050.000,00
4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kabupaten
Banyuasin
Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor
disediakan
100,00 % 389.967.764,34
4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan disediakan
100,00 % 38.880.000,00
4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten
Banyuasin
Output : Bahan Logistik Kantor 100,00 % 24.744.000,00
4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten
Banyuasin
Output : Makanan dan Minuman disediakan 100,00 % 35.400.000,00
4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : SPD Luar Daerah diterbitkan 100,00 % 1.023.879.425,00
4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan 100,00 % 149.540.000,00
4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa
Teknis
Kabupaten
Banyuasin
Output : Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran / Jasa Teknis disediakan
100,00 % 545.400.000,00
4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Outcome : Kondisi sarana dan prasarana
dalam keadaan Baik
100,00 % 506.790.000,00
4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor selesai dilaksanakan
100,00 % 85.430.000,00
4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional selesai
dilaksanakan
100,00 % 304.960.000,00
4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor selesai
dilaksanakan
100,00 % 59.650.000,00
4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor selesai dilaksanakan
100,00 % 56.750.000,00
4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 562.300.000,00
Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
100,00 %
4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya disediakan
100,00 % 195.250.000,00
4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten
Banyuasin
Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan 100,00 % 136.850.000,00
4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
disediakan
100,00 % 52.500.000,00
4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai
Kabupaten
Banyuasin
Output : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai selesai dilaksanakan
100,00 % 111.200.000,00
4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Kabupaten
Banyuasin
Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
selesai dilaksanakan
100,00 % 36.500.000,00
4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur
Kabupaten
Banyuasin
Output : Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur selesai dilaksanakan
100,00 % 30.000.000,00
4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Outcome : Capaian kerja aparatur yang baik 100,00 % 428.027.000,00
4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten
Banyuasin
Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal
selesai dilaksanakan
100,00 % 383.210.000,00
4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Kabupaten
Banyuasin
Output : Dokumen Analisis Beban Kerja 100,00 % 44.817.000,00
4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen
SAKIP
100,00 % 1.922.677.275,00
Persentase penyajian laporan
kinerja dan keuangan berbasis IT
100,00 %
4 6 8 91 3
Tabel C.2 Renja 2019REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN BANYUASIN
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Program/KegiatanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C2 halaman 2 dari 19
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Lokasi Pagu Indikatif
(Rp000,00) Lokasi
Pagu Indikatif
(Rp000,00) 2 5 7 10 114 6 8 91 3
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Program/KegiatanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian
4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten
Banyuasin
Output : Dokumen Renstra 100,00 % 139.066.800,00
4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan dan Akhir Tahun
Kabupaten
Banyuasin
Output : Laporan Keuangan 100,00 % 34.840.000,00
4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI selesai
dilaksanakan
100,00 % 1.546.448.875,00
4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD selesai dilaksanakan
100,00 % 162.301.600,00
4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Kabupaten
Banyuasin
Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh
selesai dilaksanakan
100,00 % 40.020.000,00
4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan APBD
sesuai Prinsip Penganggaran
yang Baik
100,00 % 2.164.113.350,36
Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan perencanaan
anggaran
100,00 %
Persentase tahapan penyusunan
APBD tepat waktu
100,00 %
4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta DPA
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperda, Raperbup dan DPA APBD
2020
100,00 % 388.416.466,00
4 4 1 5 2 62 2 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan APBD serta
DPA Perubahan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD
2019
100,00 % 410.899.900,00
4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman
Penyusunan RKA APBD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA
APBD
100,00 % 199.489.000,00
4 4 1 5 2 62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
100,00 % 162.012.500,00
4 4 1 5 2 62 10 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup Standar Biaya 100,00 % 182.180.500,00
4 4 1 5 2 62 13 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar
Belanja
Kabupaten
Banyuasin
Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 100,00 % 302.226.000,00
4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem
Operasional Prosedur Bidang
Anggaran
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup SOP 100,00 % 212.996.379,00
4 4 1 5 2 62 15 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Tatacara Pergeseran
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup Tatacara Pergeseran 100,00 % 180.092.355,36
4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU
PAPBD dan PPAS P
Kabupaten
Banyuasin
Output : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS
P
100,00 % 125.800.250,00
4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
100,00 % 1.878.084.870,23
Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuangan
100,00 %
Persentase penyerapan anggaran
APBD
100,00 %
Persentase penerbitan SP2D
sesuai persyaratan tepat waktu
100,00 %
Persentase kasus TP/TGR selesai
diputus Majelis TP/TGR
100,00 %
4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 466.220.234,68
4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 72.000.000,00
4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 315.996.000,00
4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Kabupaten
Banyuasin
Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan 100,00 % 201.910.276,55
4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
Kabupaten
Banyuasin
Output : Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi selesai
dilaksanakan
100,00 % 406.781.500,00
4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup Pedoman Pelaksanaan
APBD
100,00 % 69.588.500,00
4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS selesai dilaksanakan
100,00 % 345.588.359,00
4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
100,00 % 1.108.695.000,00
Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan BMD
100,00 %
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C2 halaman 3 dari 19
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Lokasi Pagu Indikatif
(Rp000,00) Lokasi
Pagu Indikatif
(Rp000,00) 2 5 7 10 114 6 8 91 3
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Program/KegiatanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian
Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan BMD
sesuai ketentuan
100,00 %
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan rekonsiliasi
laporan BMD
100,00 %
4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Kabupaten
Banyuasin
Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
selesai dilaksanakan
100,00 % 108.201.000,00
4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Kabupaten
Banyuasin
Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD
selesai dilaksanakan
100,00 % 447.345.500,00
4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Kabupaten
Banyuasin
Output : Laporan Semester BMD 100,00 % 78.260.000,00
4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Kabupaten
Banyuasin
Output : Laporan Tahunan BMD 100,00 % 124.190.000,00
4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan
BMD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Perbup Pengelolaan BMD 100,00 % 138.233.500,00
4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Kabupaten
Banyuasin
Output : RKBMD dan RKPBMD 100,00 % 23.850.000,00
4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD selesai
dilaksanakan
100,00 % 166.265.000,00
4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 22.350.000,00
4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
100,00 % 1.412.468.215,00
Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
Perangkat Daerah yang
mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai SAP
100,00 %
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan rekonsiliasi
laporan keuangan
100,00 %
Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
100,00 %
4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan selesai dilaksanakan
100,00 % 134.923.200,00
4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala
Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : LKPD Berkala 100,00 % 399.256.615,00
4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD selesai
dilaksanakan
100,00 % 190.767.600,00
4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi
Keuangan Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Perbup AKD 100,00 % 142.912.600,00
4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperda dan Raperbup
Pertanggungjawaban Keuangan
100,00 % 160.737.800,00
4 4 1 5 2 65 10 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : LKPD 100,00 % 383.870.400,00
4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan
Pengamanan Pajak Daerah dan
PAD Non Pajak Daerah
Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
100,00 % 3.558.468.824,00
Capaian target penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
100,00 %
Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 %
Capaian target penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 %
Pertumbuhan penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 %
Capaian target penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 %
4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 247.798.000,00
4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran
Basis Data Pajak Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Basis Data Pajak Daerah 100,00 % 624.500.000,00
4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 709.918.775,00
4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten
Banyuasin
Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
100,00 % 1.087.622.839,00
4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 100.000.000,00
4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 624.500.000,00
4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub
Pajak Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Perda dan Perbub Pajak Daerah
Revisi
100,00 % 122.520.390,00
4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 41.608.820,00
4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan Kepatuhan
dan Kesadaran Pajak Daerah
Outcome : Persentase ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB dibayar
tepat waktu
100,00 % 3.830.329.972,00
Persentase nilai ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB dibayar
tepat waktu
100,00 %
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C2 halaman 4 dari 19
ff h
+
+
• t
i s
s s
s s
s s
i j
! i
i i
8 8
a a a
a a B
8
8 6
I 8
g I '
# 1
1 ,· I
I I
I I
I I
I I
. . ..
.. .....
. } .
+ t
- _t
-
+- � --
----
---
.,.
T"
t .+,
• •
• t
+
s a i
i i
i
- -
s s
a a
a s
I I
I I
I I
I I
I �
+
+ t
, +
I ,
.... ...
.... ....
., "'
.... ....
., ....
.... ....
.........
.....
+ +-
+-
.:I
.:I
;::
;;
.:I ;:j
;:j
;I
�
�
... .. ..
. .
. .
. ..
. .. .
. . . ..
,.
I I ilj J
i. Ill II
II
I! ii 111
I I fl
1 I! I
i I 1. ti
ii II
if ! fl
ffi 1 i
i I 1 ! i
'� 1 !,
1 11i
i I !i
l I
1
IUUHI
fl II
II H
l'I Hll
ililll
1111
f
I I
f I I
f i'
I ff il
l
l!JJl!
!IIIJ
l!lj!l
ffillf
ll 1111
1 I lj!
lfll!l
llij! 1 11
!IJ! '111
111
I l 11 1 li 1
,11!11
11 I I 1
1 I, '
1·
I I 1 1 I I!
I if 111
1 l11J'!
f I t
1•1 11•
'11t
f, r
r 1{ 1 1
11 f 1
11 I
ff'! ··i
If
+---..
.. -
...,..
- -
r- +-
+- i
T --!--''-+
--,-
-
,__.
.. .. .
. .
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 124 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Outcome : Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Output : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Output : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Output : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Output : Jasa Administrasi Keuangan
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat Tulis Kantor disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Output : Barang Cetakan dan Penggandaan
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Output : Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Output : Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Bahan Logistik Kantor 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Makanan dan Minuman disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Output : SPD Luar Daerah diterbitkan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa
Teknis
Output : Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran / Jasa Teknis disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Outcome : Kondisi sarana dan prasarana
dalam keadaan Baik
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Output : Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Output : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tabel C.3 Renja 2019REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018KABUPATEN BANYUASIN
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
1 3 4 9 10=(5+7+9)
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 6 dari 19
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
1 3 4 9 10=(5+7+9)4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai
Output : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur
Output : Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Outcome : Capaian kerja aparatur yang
baik
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Output : Dokumen Analisis Beban Kerja 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen
SAKIP
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase penyajian laporan
kinerja dan keuangan berbasis
IT
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Output : Dokumen Renstra 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan dan Akhir Tahun
Output : Laporan Keuangan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI
Output : Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Output : Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan APBD
sesuai Prinsip Penganggaran
yang Baik
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan perencanaan
anggaran
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase tahapan penyusunan
APBD tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta DPA
Output : Raperda, Raperbup dan DPA APBD
2020
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 2 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan APBD
serta DPA Perubahan
Output : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD
2019
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman
Penyusunan RKA APBD
Output : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA
APBD
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
Output : Raperbup Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 10 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya
Output : Raperbup Standar Biaya 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 13 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar
Belanja
Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem
Operasional Prosedur Bidang
Anggaran
Output : Raperbup SOP 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 15 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Tatacara Pergeseran
Output : Raperbup Tatacara Pergeseran 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 7 dari 19
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
1 3 4 9 10=(5+7+9)4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU
PAPBD dan PPAS P
Output : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS
P
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuangan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase penyerapan
anggaran APBD
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase penerbitan SP2D
sesuai persyaratan tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase kasus TP/TGR
selesai diputus Majelis TP/TGR
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan
Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan
Output : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
Output : Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
Output : Raperbup Pedoman Pelaksanaan
APBD
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran
Data Gaji PNS
Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran
Data Gaji PNS selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan BMD
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan
BMD sesuai ketentuan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan BMD
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Laporan Semester BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Laporan Tahunan BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan
BMD
Output : Perbup Pengelolaan BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD dan RKPBMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD
Output : Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
Output : Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 8 dari 19
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
1 3 4 9 10=(5+7+9)Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
Perangkat Daerah yang
mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai SAP
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan
Output : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala
Keuangan Pemerintah Daerah
Output : LKPD Berkala 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
Output : Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi
Keuangan Daerah
Output : Perbup AKD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan
Output : Raperda dan Raperbup
Pertanggungjawaban Keuangan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 10 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Output : LKPD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan
Pengamanan Pajak Daerah dan
PAD Non Pajak Daerah
Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian target penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian target penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pertumbuhan penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian target penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah
Output : Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran
Basis Data Pajak Daerah
Output : Basis Data Pajak Daerah 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah
Output : Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
Output : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah
Output : Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub
Pajak Daerah
Output : Perda dan Perbub Pajak Daerah
Revisi
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah
Output : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan
Kepatuhan dan Kesadaran Pajak
Daerah
Outcome : Persentase ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB
dibayar tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase nilai ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB
dibayar tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase tunggakan
ketetapan pajak daerah non
PBB & BPHTB berhasil dipungut
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 9 dari 19
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
1 3 4 9 10=(5+7+9)Persentase nilai tunggakan
ketetapan pajak daerah non
PBB & BPHTB berhasil dipungut
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase ketetapan PBB &
BPHTB dibayar tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase nilai ketetapan PBB
& BPHTB dibayar tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB berhasil
dipungut
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase nilai tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB berhasil
dipungut
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah Output : Gebyar Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah Output : Penagiahan Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi
Keberatan dan Pengurangan
Output : Pemeriksaan dan Verifikasi
Keberatan dan Pengurangan selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak
Daerah
Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Output : Penyuluhan Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 71 Program Revitalisasi Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Kecamatan
dan Petugas Pemungut
Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut
Output : Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan
Output : Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 72 Program Pengamanan
Penerimaan Non PAD
Outcome : Pertumbuhan pendapatan Dana
Perimbangan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian target penerimaan
Dana Perimbangan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pertumbuhan penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian target penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 72 1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Dana Perimbangan
Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Dana Perimbangan
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 72 2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Non PAD Non Dana
Perimbangan
Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Non PAD Non Dana
Perimbangan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 10 dari 19
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2 4 6 7 8 10
4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Outcome : Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran 100,00 % 5.063.170.822,34 100,00 % 5.063.170.822,34
4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Output : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 322.599.992,00 APBD --- 100,00 % 322.599.992,00
4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Output : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 101.200.000,00 APBD --- 100,00 % 101.200.000,00
4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Output : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 24.400.000,00 APBD --- 100,00 % 24.400.000,00
4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Output : Jasa Administrasi Keuangan
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 1.280.502.841,00 APBD --- 100,00 % 1.280.502.841,00
4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 84.000.000,00 APBD --- 100,00 % 84.000.000,00
4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat Tulis Kantor disediakan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 505.526.800,00 APBD --- 100,00 % 505.526.800,00
4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Output : Barang Cetakan dan Penggandaan
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 510.080.000,00 APBD --- 100,00 % 510.080.000,00
4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Output : Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 27.050.000,00 APBD --- 100,00 % 27.050.000,00
4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 389.967.764,34 APBD --- 100,00 % 389.967.764,34
4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Output : Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 38.880.000,00 APBD --- 100,00 % 38.880.000,00
4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Bahan Logistik Kantor Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 24.744.000,00 APBD --- 100,00 % 24.744.000,00
4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Makanan dan Minuman disediakan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 35.400.000,00 APBD --- 100,00 % 35.400.000,00
4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Output : SPD Luar Daerah diterbitkan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 1.023.879.425,00 APBD --- 100,00 % 1.023.879.425,00
4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 149.540.000,00 APBD --- 100,00 % 149.540.000,00
4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa
Teknis
Output : Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran / Jasa Teknis disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 545.400.000,00 APBD --- 100,00 % 545.400.000,00
4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Outcome : Kondisi sarana dan prasarana
dalam keadaan Baik
100,00 % 506.790.000,00 100,00 % 506.790.000,00
4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 85.430.000,00 APBD --- 100,00 % 85.430.000,00
4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 304.960.000,00 APBD --- 100,00 % 304.960.000,00
4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 59.650.000,00 APBD --- 100,00 % 59.650.000,00
4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 56.750.000,00 APBD --- 100,00 % 56.750.000,00
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Tabel C.5 Renja 2019RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020KABUPATEN BANYUASIN
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
1 3 5 9
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C.5 halaman 12 dari 19
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 10
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
1 3 5 9
4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 562.300.000,00 100,00 % 562.300.000,00
Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Output : Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 195.250.000,00 APBD --- 100,00 % 195.250.000,00
4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 136.850.000,00 APBD --- 100,00 % 136.850.000,00
4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Output : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 52.500.000,00 APBD --- 100,00 % 52.500.000,00
4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai
Output : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 111.200.000,00 APBD --- 100,00 % 111.200.000,00
4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 36.500.000,00 APBD --- 100,00 % 36.500.000,00
4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur
Output : Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 30.000.000,00 APBD --- 100,00 % 30.000.000,00
4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Outcome : Capaian kerja aparatur yang
baik
100,00 % 428.027.000,00 100,00 % 428.027.000,00
4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 383.210.000,00 APBD --- 100,00 % 383.210.000,00
4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Output : Dokumen Analisis Beban Kerja Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 44.817.000,00 APBD --- 100,00 % 44.817.000,00
4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen
SAKIP
100,00 % 1.922.677.275,00 100,00 % 1.922.677.275,00
Persentase penyajian laporan
kinerja dan keuangan berbasis
IT
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Output : Dokumen Renstra Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 139.066.800,00 APBD --- 100,00 % 139.066.800,00
4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan dan Akhir Tahun
Output : Laporan Keuangan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 34.840.000,00 APBD --- 100,00 % 34.840.000,00
4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI
Output : Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 1.546.448.875,00 APBD --- 100,00 % 1.546.448.875,00
4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Output : Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 162.301.600,00 APBD --- 100,00 % 162.301.600,00
4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 40.020.000,00 APBD --- 100,00 % 40.020.000,00
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C.5 halaman 13 dari 19
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 10
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
1 3 5 9
4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan APBD
sesuai Prinsip Penganggaran
yang Baik
100,00 % 2.164.113.350,36 100,00 % 2.164.113.350,36
Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan perencanaan
anggaran
100,00 % 100,00 %
Persentase tahapan penyusunan
APBD tepat waktu
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta DPA
Output : Raperda, Raperbup dan DPA APBD
2020
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 388.416.466,00 APBD --- 100,00 % 388.416.466,00
4 4 1 5 2 62 2 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan APBD serta
DPA Perubahan
Output : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD
2019
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 410.899.900,00 APBD --- 100,00 % 410.899.900,00
4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman
Penyusunan RKA APBD
Output : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA
APBD
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 199.489.000,00 APBD --- 100,00 % 199.489.000,00
4 4 1 5 2 62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
Output : Raperbup Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 162.012.500,00 APBD --- 100,00 % 162.012.500,00
4 4 1 5 2 62 10 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya
Output : Raperbup Standar Biaya Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 182.180.500,00 APBD --- 100,00 % 182.180.500,00
4 4 1 5 2 62 13 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar
Belanja
Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 302.226.000,00 APBD --- 100,00 % 302.226.000,00
4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem
Operasional Prosedur Bidang
Anggaran
Output : Raperbup SOP Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 212.996.379,00 APBD --- 100,00 % 212.996.379,00
4 4 1 5 2 62 15 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Tatacara Pergeseran
Output : Raperbup Tatacara Pergeseran Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 180.092.355,36 APBD --- 100,00 % 180.092.355,36
4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU
PAPBD dan PPAS P
Output : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS
P
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 125.800.250,00 APBD --- 100,00 % 125.800.250,00
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C.5 halaman 14 dari 19
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 10
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
1 3 5 9
4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
100,00 % 1.878.084.870,23 100,00 % 1.878.084.870,23
Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuangan
100,00 % 100,00 %
Persentase penyerapan
anggaran APBD
100,00 % 100,00 %
Persentase penerbitan SP2D
sesuai persyaratan tepat waktu
100,00 % 100,00 %
Persentase kasus TP/TGR
selesai diputus Majelis TP/TGR
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 466.220.234,68 APBD --- 100,00 % 466.220.234,68
4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan
Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 72.000.000,00 APBD --- 100,00 % 72.000.000,00
4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan
Output : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 315.996.000,00 APBD --- 100,00 % 315.996.000,00
4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 201.910.276,55 APBD --- 100,00 % 201.910.276,55
4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
Output : Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 406.781.500,00 APBD --- 100,00 % 406.781.500,00
4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
Output : Raperbup Pedoman Pelaksanaan
APBD
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 69.588.500,00 APBD --- 100,00 % 69.588.500,00
4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS
Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 345.588.359,00 APBD --- 100,00 % 345.588.359,00
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C.5 halaman 15 dari 19
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 10
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
1 3 5 9
4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
100,00 % 1.108.695.000,00 100,00 % 1.108.695.000,00
Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan BMD
100,00 % 100,00 %
Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan
BMD sesuai ketentuan
100,00 % 100,00 %
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan BMD
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 108.201.000,00 APBD --- 100,00 % 108.201.000,00
4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 447.345.500,00 APBD --- 100,00 % 447.345.500,00
4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Laporan Semester BMD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 78.260.000,00 APBD --- 100,00 % 78.260.000,00
4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Laporan Tahunan BMD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 124.190.000,00 APBD --- 100,00 % 124.190.000,00
4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan
BMD
Output : Perbup Pengelolaan BMD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 138.233.500,00 APBD --- 100,00 % 138.233.500,00
4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD dan RKPBMD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 23.850.000,00 APBD --- 100,00 % 23.850.000,00
4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD
Output : Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 166.265.000,00 APBD --- 100,00 % 166.265.000,00
4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
Output : Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 22.350.000,00 APBD --- 100,00 % 22.350.000,00
4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
100,00 % 1.412.468.215,00 100,00 % 1.412.468.215,00
Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
Perangkat Daerah yang
mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai SAP
100,00 % 100,00 %
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan
100,00 % 100,00 %
Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan
Output : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 134.923.200,00 APBD --- 100,00 % 134.923.200,00
4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala
Keuangan Pemerintah Daerah
Output : LKPD Berkala Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 399.256.615,00 APBD --- 100,00 % 399.256.615,00
4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
Output : Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 190.767.600,00 APBD --- 100,00 % 190.767.600,00
4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi
Keuangan Daerah
Output : Perbup AKD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 142.912.600,00 APBD --- 100,00 % 142.912.600,00
4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan
Output : Raperda dan Raperbup
Pertanggungjawaban Keuangan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 160.737.800,00 APBD --- 100,00 % 160.737.800,00
4 4 1 5 2 65 10 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Output : LKPD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 383.870.400,00 APBD --- 100,00 % 383.870.400,00
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C.5 halaman 16 dari 19
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 10
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
1 3 5 9
4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan
Pengamanan Pajak Daerah dan
PAD Non Pajak Daerah
Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
100,00 % 3.558.468.824,00 100,00 % 3.558.468.824,00
Capaian target penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
100,00 % 100,00 %
Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 % 100,00 %
Capaian target penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 % 100,00 %
Pertumbuhan penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 % 100,00 %
Capaian target penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah
Output : Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 247.798.000,00 APBD --- 100,00 % 247.798.000,00
4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran
Basis Data Pajak Daerah
Output : Basis Data Pajak Daerah Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 624.500.000,00 APBD --- 100,00 % 624.500.000,00
4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah
Output : Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 709.918.775,00 APBD --- 100,00 % 709.918.775,00
4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 1.087.622.839,00 APBD --- 100,00 % 1.087.622.839,00
4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
Output : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 100.000.000,00 APBD --- 100,00 % 100.000.000,00
4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah
Output : Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 624.500.000,00 APBD --- 100,00 % 624.500.000,00
4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub
Pajak Daerah
Output : Perda dan Perbub Pajak Daerah
Revisi
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 122.520.390,00 APBD --- 100,00 % 122.520.390,00
4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah
Output : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 41.608.820,00 APBD --- 100,00 % 41.608.820,00
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C.5 halaman 17 dari 19
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 10
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
1 3 5 9
4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan
Kepatuhan dan Kesadaran Pajak
Daerah
Outcome : Persentase ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB
dibayar tepat waktu
100,00 % 3.830.329.972,00 100,00 % 3.830.329.972,00
Persentase nilai ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB
dibayar tepat waktu
100,00 % 100,00 %
Persentase tunggakan
ketetapan pajak daerah non PBB
& BPHTB berhasil dipungut
100,00 % 100,00 %
Persentase nilai tunggakan
ketetapan pajak daerah non PBB
& BPHTB berhasil dipungut
100,00 % 100,00 %
Persentase ketetapan PBB &
BPHTB dibayar tepat waktu
100,00 % 100,00 %
Persentase nilai ketetapan PBB
& BPHTB dibayar tepat waktu
100,00 % 100,00 %
Persentase tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB berhasil
dipungut
100,00 % 100,00 %
Persentase nilai tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB berhasil
dipungut
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 165.500.869,00 APBD --- 100,00 % 165.500.869,00
4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 105.200.000,00 APBD --- 100,00 % 105.200.000,00
4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah Output : Gebyar Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 210.000.000,00 APBD --- 100,00 % 210.000.000,00
4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah Output : Penagiahan Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 247.385.000,00 APBD --- 100,00 % 247.385.000,00
4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan
dan Pengurangan
Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan
dan Pengurangan selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 105.644.103,00 APBD --- 100,00 % 105.644.103,00
4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 784.700.000,00 APBD --- 100,00 % 784.700.000,00
4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Output : Penyuluhan Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 537.900.000,00 APBD --- 100,00 % 537.900.000,00
4 4 1 5 2 71 Program Revitalisasi Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Kecamatan
dan Petugas Pemungut
Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 100,00 % 837.000.000,00 100,00 % 837.000.000,00
4 4 1 5 2 71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut
Output : Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 450.000.000,00 APBD --- 100,00 % 450.000.000,00
4 4 1 5 2 71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan
Output : Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 387.000.000,00 APBD --- 100,00 % 387.000.000,00
E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C.5 halaman 18 dari 19