Post on 23-Jan-2017
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan
pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di
tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-
SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-
SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.
Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011
Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah
No. 14 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015.
Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD.
Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini
merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.
Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 ini
secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan
yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program dan Kegiatan SKPD
tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala
daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2011-2015.
Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap
mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM
Nasional.
Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka DPPKAD telah menyusun dan
menetapkan Rencana Strategis DPPKAD (Renstra DPPKAD) Tahun 2011-2015 dengan
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : / /DPPKAD-LK/2014 TANGGAL : SEPTEMBER 2014 HAL : RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-2
Keputusan Kepala DPPKAD No. 108/1/V/DPPKAD-LK/2012. Yang berfungsi sebagai
referensi perencanaan program dan kegiatan DPPKAD selama lima tahun.
Selanjutnya sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota, DPPKAD juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa
Rencana Kerja DPPKAD (Renja DPPKAD). Renja DPPKAD ini merupakan penjabaran
dari Renstra DPPKAD dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No
24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2015. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri
No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD
harus segera menetapkan Renja SKPD masing-masing, maka DPPKAD harus segera
menyusun dan menetapkan Renja DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015.
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-3
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 691/ SJ Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Teknis Lainnya sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Teknis Lainnya.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011-2015.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja DPPKAD ini adalah untuk :
1. Menjabarkan visi, misi dan program DPPKAD secara operasional dan teknis sesuai
dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2015
sesuai dengan urusan dan kewenangan DPPKAD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
DPPKAD untuk tahun 2015.
Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja DPPKAD ini ditujukan untuk:
1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf DPPKAD dalam melaksanakan
program dan kegiatan pada tahun 2015.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan
sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di DPPKAD.
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-4
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
DPPKAD pada tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja DPPKAD Tahun 2015 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai
berikut:
I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra
DPPKAD, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan
sistematika penulisan.
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKAD Tahun Lalu, yang berisi evaluasi
pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra DPPKAD, analisis kinerja
pelayan DPPKAD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKAD dan
sebagainya.
III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telahaan terhadap kebijakan
nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja DPPKAD dan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.
IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan/atau realisasi APBD
untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, maka rekapitulasi Evaluasi
Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
dan Pencapaian Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
sampai dengan Tahun 2014 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah s/d Tahun 2014 Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2013
Target Kinerja Renja Tahun 2014
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2014
Capaian Target Renja s/d Triwulan II Tahun 2014
KET
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 = (5+7) 10=(9/4) 17
Wajib
Otonomi daerah, Pem Umum, Adm keu, Perangkat daerah dan Persandian
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyediaan ATK Terpenuhinya ATK 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyediaan barang cetak penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr
Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersediaya bahan bacaan dan peraturan perundangan
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu, rapat dan pegawai
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya laptop, printer, infocus dan peralatan kantor lainnya
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Pengadaan mobeleur Tersedianya Barang- barang mobeleur kantor 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor DPPKAD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas Terpenuhinya pakaian dinas pegawai DPPKAD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Terikutinya Bimtek ttg pengelolaan keuangan 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Sosialisasi peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan capaian fisik dan keuangan, Lakip, Penetapan Kinerja
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Pemda, Laporan bulanan penerimaan, Laporan bulanan pengeluaran
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA DPPKAD . RKA, DPA, DPPA PPKD, Prognosis Keuangan
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Penyusunaan Analisa standar Belanja Tersusunnya Dokumen Analisa Standar Belanja 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar biaya
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Tersusunnya Perda tentang APBD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang APBD
Tersusunnya Peraturan Kdh tentang penjabaran APBD
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Tersusunnya Perda Tentang Perubahan APBD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Perubahan APBD
Tersusunnya Peraturan Kdh tentang penjabaran Perubahan APBD
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Rancangan peraturan Kdh tentang Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terlaksananya Sistem informasi keuangan daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah terlaksananya penghapusan barang daerah, tersusunnya buku daftar kebutuhan barang, terlaksananya Bimtek pengelolaan barang milik daerah, terlaksananya pemutakhiran data dan labeling barang daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Tersusunnya Pedoman dan kebijakan investasi daerah
20% 10% 50% 10% 10% Keg baru
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber Pendapatan Daerah
Tercapainya target penerimaan daerah 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lain-lain
Tercapainya realisasi PBB dan pendapatan lainnya
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana Tersusunnya Perbup tentang Pedoman dan Tata Cara pemakaian sarana dan prasarana barang daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD
Tersusunnya Dokumen pelaksanaan perubahan APBD
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD Tersusunnya Dokumen pelaksanaan APBD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Rekonsiliasi Data Akuntansi Tersediannya Data keuangan yang akuntabel 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pembinaan dan Falitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Ekstensifikasi/ Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah
Terealisasinya target pencapaian PBB dan PAD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota
terlaksananya penatausahaan keuangan Pemda 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Meningkatnya Pembinaan dan Falitasi Pengelolaan Keuangan Nagari
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Terlaksananya Sosialisasi APB nagari pada 79 Nagari
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa
Tersusunnya Rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan asli nagari pada 79 nagari
20% 10% 50% 10% 10% Keg baru
Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Tersedianya Pedoman pengelolaan keuangan Nagari
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Nagari tetang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebanyak 79 Nagari
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai salah satu SKPD
dalam lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, serta ditentukan pula dengan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah sudah menyusun dan mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja
yang akan diuji, sehingga perlu dijelaskan apa dan bagaimana cara menentukan
tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan tersebut sesuai tugas pokok dan
fungsi, serta norma dan standar pelayanan.
Pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
PENGUKURAN KINERJA
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
1 2 3 4 5
1.1 Meningkatny
a Kualitas
Tata
Pemerin-
tahan
Daerah
Opini BPK WTP WTP Program : Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan
:
Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Daerah
120.895.000
Penyusunan Sistem dan
Prosedur Pengelolaan
keuangan daerah
185.602.000
Penyusunan Sistem
Informasi Keuangan Daerah
61.410.000
Penyusunan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
991.769.000
Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
1.224.279.550
Penyusunan standarisasi
sarana dan prasarana
Penyusunaan Analisa
standar Belanja
74.401.000
Penyusunan Standar Satuan
Harga
43.910.000
Rekonsiliasi Data Akuntansi
44.160.000
Program : Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Kegiatan
:
Fasilitasi Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
961.990.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-7
6.1 Kualitas
Pembiayaan
Pembangun
an Daerah
Tingkat
ketepatan
waktu
penetapa
n APBD
Novemb
er 2013
Januari
2014
Program : Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan
:
Penyusunan Rancangan
Perda Tentang APBD
111.017.500
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kdh Tentang
APBD
160.060.450
Penyusunan Rancangan
Perda Tentang Perubahan
APBD
116,935,500
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kdh Tentang
Perubahan APBD
119.666.800
Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan
APBD
43,879,500
Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan APBD
43.783,000
Program : Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Desa
Kegiatan
:
Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang
APB Desa
125.574.350
Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang
Pendapatan Desa
76,000,000
Penyusunan Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Desa
171.129.6500
0
Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Desa
60.796.000
Tingkat
keberhasil
an
pencapai
an target
PAD
100% 113% Program : Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Kegiatan
:
Evaluasi Pelaksanaan Perda
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
130.000,000
Asistensi Penyusunan
Rancangan Regulasi
Pengelolaan Keuangan
daerah Kabupaten/Kota
415.000.000
Rasio PAD
terhadap
total
penerimaa
n daerah
1 : 27 1 : 33
Rasio PAD
terhadap
total
pengeluar
an daerah
1 : 27 1 : 32
Tingkat
ketepatan
waktu
penyelesai
an
Laporan
Keuangan
Daerah
(LKD)
Maret Maret Program : Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan
:
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
120,000,000
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kdh tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
200,000,000
Rekonsiliasi Data Akuntansi 45,000,000
Program : Program : Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan keuangan
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-8
Kegiatan
:
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi kinerja SKPD
35.000,000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
225,268,000
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
90.000.000
Penyusunan Pelaporan
Akhir Tahun
30,000,000
6.
2.
Optimalisasi
Penerimaan
Daerah
Jumlah
dan
macam
pajak
daerah
1 buah
11
macam
1 buah
11
macam
Program : Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan
:
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber Pendapatan
Daerah
475,000,000
Jumlah
dan
macam
retribusi
daerah
3 buah
21
macam
3 buah
21
macam
Intensifikasi dan
ekstensifikasi PBB dan
Pendapatan Lain-lain
1,039,010,000
Jumlah
penerimaa
n pajak
daerah
Rp.
6.651.00
0.000
Rp.
8.309.767.
057
Jumlah
penerimaa
n retribusi
daerah
Rp. 57
(juta)
Rp. 97.
(juta)
Jumlah
pengelolaa
n
keuangan
daerah
yang
dipisahkan
Rp.
3.143.56
1.915
Rp.
3.026.426.
548
Jumlah
penerimaa
n lain-lain
PAD yang
sah
Rp.
8.494.87
0.075
Rp.
11.047.68
7.729,92
Persentase
potensi
penerimaa
n daerah
yang
dapat
digali
2, 5% 2,5%
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra
SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan
program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dirumuskan sebagai berikut :
Rendahnya kapasitas pendapatan derah dan pendapatan asli daerah
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD
adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah
tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD
tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan
serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal
RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah
Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan
Bupati.
Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan
análisis kebutuhan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-10
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CATATAN
PENTING
PERKIRAAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
KETERANGAN ( OUT PUT )
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA /PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan : Wajib
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.652.116.700
1.982.540.040
1 20 05 01 02 5 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan Listrik
DPPKAD 100% 139.200.000 APBD - 100% 167.040.000 Belanja Telepon 12 bln, Belanja Air 12 bln, Belanja Listrik 12 bln
1 20 05 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
DPPKAD 100% 437.414.900 APBD - 100% 524.897.880 Terlaksananya Penatausahaan Keuangan DPPKAD 12 bulan
1 20 05 01 10 5 2 Penyediaan ATK Terpenuhinya sarana ATK DPPKAD 100% 68.035.800 APBD - 100%
81.642.960
Tersedianya ATK 12 bulan
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-11
1 20 05 01 11 5 2 Penyediaan barang cetak penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor
DPPKAD 100% 195.438.000 APBD - 100% 234.525.600 Tersedianya Cetak Kwitansi Dinas 150 buku, Kop dan Amplop Surat Dinas 10 rim, Blanko Disposisi 25 buku, Blanko Permintaan dan Penerimaan Barang 45 buku, Buku Register Keuangan 35 buku , Karcis Retribusi 7500 buku
1 20 05 01 12 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr
Terlaksananya kegiatan penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Ktr
DPPKAD 100% 16.800.000 APBD - 100% 20.160.000 Tersedianya Lampu Neon 50 bh, Saklar 60 bh, Baterai Kecil 10 kotak, Stop Kontak 50 bh, Petting 50 bh, Kabel 5 rol, Baterai Kering Besar 10 bh, Baterai Laptop 5 bh, Carger Laptop 2 bh
1 20 05 01 13 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan Perlengkapan Ktr
DPPKAD 100% 19.440.000 APBD - 100% 23.328.000 Flash Disk 60 buah, Mouse 30 buah, Kunci Laci Meja 59 buah, Spanduk 25 buah, Kalkulator 20 buah
1 20 05 01 14 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
DPPKAD 100% 17.500.000 APBD - 100% 381.000.000 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan, Karpet 35 meter, Gorden 1 paket, Peralatan Rumah Tangga 1 paket
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-12
1 20 05 01 15 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan
DPPKAD 100% 8.712.000 APBD - 100% 10.454.400 Koran Harian 36 krn/bln, Koran Mingguan 60 krn/bln
1 20 05 01 17 5 2 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan & minuman kantor
DPPKAD 100% 59.810.000 APBD - 100% 71.772.000 Makan Pegawai 1750 porsi, Makan Rapat 400 porsi, Makan Tamu 567 porsi
1 20 05 01 18 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terlaksananya konsultasi & koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD 100% 384.366.000 APBD - 100% 461.239.200 Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.020.268.000
2.655.765.600
1 20 05 02 05 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
DPPKAD 100% 593.970.000 APBD - 100% 534.573.000 Bus 1 Unit, Mini Bus 1 Unit
1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
DPPKAD 100% 703.000.000 APBD - 100% 632.700.000 Komputer PC 12 unit, Komputer Note Book 7 unit, Printer 50 unit, AC 5 unit, Layar LCD 12 unit, Sound System 5 unit, UPS 12 unit, Genset 1 unit, Racun Api 10 unit , Queing System 6 paket
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-13
1 20 05 02 10 5 2 Pengadaan mobeleur Terlaksananya pengadaan mobileur kantor
DPPKAD 100% 400.950.000 APBD - 100% 360.855.000 Tersedianya Lemari Arsip 2 unit, Filling Kabinet 2 unit, Kursi Kerja Staf 50 unit, Meja Kerja Staf 50 unit, Meja Tamu 4 paket, Lemari Buku 7 unit, Kursi Tunggu 50 unit, Tempat Tidur 8 unit
1 20 05 02 22 5 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung Kantor
DPPKAD 100% 830.600.000 APBD - 100% 747.540.000 Mess Kantor 3 paket, Musholla 1 paket, Dapur 1 paket
1 20 05 02 24 5 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
DPPKAD 100% 191.748.000 APBD - 100% 230.097.600 Jasa Service 12 bulan, Suku Cadang Roda 4 ( 7 unit ), Suku cadang Roda 2 ( 40 unit ) , Ban Roda 4 ( 28 buah ), Ban Roda 2 ( 40 buah ), Asesoris Roda 4 ( 20 buah ), Kanebo Aion 7 buah
1 20 05 02 28 5 2 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
DPPKAD 100% 300.000.000 APBD - 100% 150.000.000 Servis Komputer , AC, Fax, Telepon, Laptop, Mesin Tik , Server, Mesin Perporasi 12 bulan
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
127.475.000
152.970.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-14
1 20 05 03 02 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian PNS
DPPKAD 100% 127.475.000 APBD - 100% 152.970.000 Tersedianya Pakaian dan Atributnya 110 stel, Pakaian Khusus Hari Tertentu 110 stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
459.475.000
551.370.000
1 20 05 05 03 5 2 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatkan wawasan aparatur pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 225.475.000 APBD - 100% 270.570.000 Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan 12 bulan
1 20 05 05 02 5 2 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
DPPKAD 100% 234.000.000 APBD - 100% 280.800.000 Terlaksananya Sosialisasi 1 paket
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
427.582.000
499.598.400
1 20 05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP, PK dan pelaporan
DPPKAD 100% 107.715.000 APBD - 100% 129.258.000 Terlaksananya Laporan LAKIP , PK dan Pelaporan DPPKAD 1 Tahun
1 20 05 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya Laporan
DPPKAD 100% 135.000.000 APBD - 100% 148.500.000 Terlaksananya Laporan Prognosis ( 90 % )
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-15
Prognosis
1 20 05 06 03 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD
DPPKAD 100% 145.153.000 APBD - 100% 174.183.600 Terlaksananya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD 1 Tahun
1 20 05 06 04 5 2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
DPPKAD 100% 39.714.000 APBD - 100% 47.656.800 Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.567.930.000
10.031.560.000
1 20 05 17 01 5 2 Penyusunaan Analisa standar Belanja
Tersusunnya analisa standar belanja
DPPKAD 100% 110.000.000 APBD - 100% 121.000.000 Tersedianya Dokumen Standar Belanja dan Standar Biaya ( 100 buku )
1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga
DPPKAD 100% 80.000.000 APBD - 100% 90.000.000 Tersedianya Dokumen Buku Daftar Harga Satuan Barang dan Jasa ( 60 buku )
1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah
DPPKAD 100% 130.000.000 APBD - 100% 143.000.000 Terlaksananya Penyusunan Sistem
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-16
Daerah daerah Akuntansi Yang Baik ( 90 % )
1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota
- Tersedianya Honor Pengelola Kegiatan
DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 175.000.000 Honor KPA 12 bulan ( 1 org ) , Honor PPTK 12 bulan ( 1 org ) , Honor Pembantu PPTK 24 bulan ( 2 org )
- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya
50 %
- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Paket
- Terselenggaranya Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
43 SKPD ( 86 org )
- Tersediannya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
43 SKPD ( 86 exp )
1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranperda APBD 100 buku dan Perda APBD 150 buku
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-17
1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranperbup Tentang Penjabaran APBD 230 buku dan Perbup Tentang Penjabaran APBD 230 buku
1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranperda Perubahan APBD 100 buku dan Perda Perubahan APBD 150 buku
1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranc.Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 300 buku dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 300 buku
1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 50.000.000 APBD - 100% 160.000.000 Terlaksananya Penyusunan Laporan Tentang Pertanggungjawaban Pelak-sanaan APBD Yang Baik ( 90 % )
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-18
1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 20.000.000 APBD - 100% 242.000.000 Terlaksananya Penyusunan Laporan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Yang Baik ( 90 % )
1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 20.000.000 APBD - 100% 132.000.000 Terlksananya Bimbingan Teknis 5 kali
1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD
DPPKAD 100% 1.200.000.000 APBD - 100% 1.045.000.000 Terlaksananya Jaringan SIPKD dikawasan IKK Sarilamak ( 1 OK ), Jaringan Listrik SIPKD ( 1 OK )
1 20 05 17 16 5 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku
DPPKAD 100% 500.000.000 APBD - 100% 550.000.000 Terlaksananya Penghapusan BMD, Pengamanan BMD ( sertifikat 60 persil ), Hibah, Penyusunan Sisdur sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD
DPPKAD 100% 100.000.000 APBD 100% 130.000.000 Tersusunnya Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD 90 buku
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-19
1 20 05 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati
DPPKAD 100% 25.000.000 APBD - 100% 300.000.000 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang manajemen Investasi Daerah 90 buku
1 20 05 17 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 50.000.000 APBD - 100% 300.000.000 1000 WP di Validasi, PBB 235 WP, Bahan Galian C Bukan Logam 900 WP, Restoran 200 WP, Pajak 5 Hiburan, Reklame 125 WP, PPJ 1 WP, Srang Burung Walet 1 WP, Hotel 2 WP, Air Tanah 40 WP
1 20 05 17 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 78.065.000 APBD - 100% 855.871.500 Bando 1 buah, Bill Board 13 buah, Spanduk,Banner,Baliho 1 paket, NJOP PBB ( 3 Kecamatan ), Zona Nilai Tanah ( 3 Kecamatan )
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 25.000.000 APBD - 100% 250.000.000 Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati 14 buah
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-20
1 20 05 17 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi
DPPKAD 100% 21.630.000 APBD - 100% 921.630.000 Aplikasi Sismiop, Cetak Masal, Pengembangan Sismiop 1 paket, Cetak Blanko PBB
1 20 05 17 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
DPPKAD 100% 350.000.000 APBD - 100% 420.000.000 Data Potensi Pajak yang bersumber dari Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak
1 20 05 17 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 808.235.000 APBD - 100% 889.058.500 Rekapitulasi Data Potensi Pajak dan Retribusi, Dokumen Pemungutan Pajak Daerah, 1400 WP di Muktakhirkan, Peningkatan Jumlah WP PBB ( 3 Kecamatan ) Perlengkapan untuk Pendataan Pajak Daerah
1 20 05 17 19 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 950.000.000 APBD 100% 1.045.000.000 Tersedianya Cetak Pamplet Pajak dan Retribusi Daerah 1000 lbr, Cetak Baner Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 76 buah, Cetak Spanduk Daerah dan Retribusi Daerah 40 buah
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-21
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah
DPPKAD 100% 400.000.000 APBD 100% 450.000.000 Tersusunnya Perbup Penjabaran Peraturan Daerah Tentang Pemungutan Pajak Daerah ( 7 Perbup )
1 20 05 17 20 5 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana
Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pedoman dan Tata Cara Pemakaian Sarana dan Prasarana Barang Daerah
DPPKAD 100% 100.000.000 APBD - 100% 110.000.000 Tersedianya Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah 60 buah
1 20 05 17 21 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD
Tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan APBD
DPPKAD 100% 80.000.000 APBD - 100% 88.000.000 Tersedianya DPPA 510 buku, KUA dan PPAS 400 buku
1 20 05 17 22 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD
Tersusunnya dokumen pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 80.000.000 APBD - 100% 90.000.000 Tersedianya DPA 510 buku dan KUA ,PPAS 400 buku
1 20 05 17 23 5 2 Rekonsiliasi Data Akuntansi Terlaksananya sinkronisasi data akuntansi
DPPKAD 100% 70.000.000 APBD - 100% 77.000.000 Terlaksananya Rekonsiliasi Data Akuntansi dengan SKPD ( 100 % )
1 20 05 17 26 5 2 Pemutakhiran data aset daerah
Tersediannya data aset daerah yang akurat
DPPKAD 100% 450.000.000 APBD - 100% 495.000.000 Tersedianya Buku Inventaris 60 buku, Lampiran Aset 15 buku, Laporan Semester 10 eks
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-22
1 20 05 17 27 5 2 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
Terkelolanya aset daerah dalam satu sistem yang terpadu
DPPKAD 100% 220.000.000 APBD - 100% 242.000.000 Tersedianya Sistim Manajemen Aset Daerah 300 buku
1 20 05 17 28 5 2 Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Pokok-pokok Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD 100% 300.000.000 APBD - 10% 50.000.000 Tersedianya Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuiangan Daerah 50 buku
Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
2.350.000.000
2.584.000.000
1 20 05 18 04 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah
Terfasilitasinya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 70.000.000 APBD - 100% 77.000.000 Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1 Tahun
1 20 05 18 5 2 Penyuluhan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluh Pajak
50 Kota 100% 240.000.000 APBD - 100% 240.000.000 Terlaksananya Penyuluhan Pendapatan Asli daerah dan Pajak Daerah ( 13 kali penyuluhan )
1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 870.000.000 APBD - 100% 975.000.000 SK Bupati 13 buah
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-23
- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD
Blanko SP2D 285 rim, Blanko Advisles 285 rim, Kartu Kendali DAK 1000 lbr, Kartu Pengawasan 1000 lbr, Register SP2D 6 buku, Regsiter SPM 6 buku, Register Dana Perimbangan 6 buku, Kartu Pajak 1000 lbr
- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran
Lap Bulanan dan Semesteran Belanja Gaji PNSD 12 exp, Lap Bulanan PFK 12 exp, Lap Triwulan Dana Perimbangan 4 exp, Lap Semesteran TPG dan Tamsil 2 exp, Laporan DAK 3 exp, Laporan DAU 2 exp, Lap Bantuan Keuangan Propinsi 3 exp, Laporan DTH Pajak 12 exp, Lap RTH Pajak 12 exp, Laporan WISMP 9 exp.
- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya
12 kali
- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya
12 kali
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-24
- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait
Konfirmasi LDT 4 kali, Rekon TPG dan Tamsil 2 kali, Rekon Askes 4 kali, Rekon Taspen 12 kali, Pelaporan DAK 3 kal, Rekon Realisasi Belanja Gaji PNSD 2 kali, Pelaporan WISMP 3 kali
- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Belanja APBD dengan SKPD
75 %
- Tersedianya Honor Tim Evaluasi dan Monotoring Belanja Hibah dan Bansos
12 bulan
1 20 05 18 06 5 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah
DPPKAD 100% 1.120.000.000 APBD - 100% 1.232.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 20 05 18 07 5 2 Penyusunan Juknis DAKN Terlaksananya Penyusunan Juknis DAKN
DPPKAD 100% 50.000.000 APBD - 100% 60.000.000 Terlaksananya Juknis Penggunaan dan Pengalokasian DAKN sebanyak 79 Nagari
Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
655.000.000
720.500.000
1 20 05 19 01 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Terlaksananya evaluasi APB nagari
DPPKAD 100% 120.000.000 APBD - 100% 132.000.000 Terlaksananya Kep. Bupati Tentang Evaluasi RAPBNagari dan Kep. Bupati Tentang RAPBNagari sebanyak 79
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-25
Nagari
1 20 05 19 02 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa
Tersusunnya rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari
DPPKAD 100% 225.000.000 APBD - 100% 247.500.000 Terlaksananya Ranc. Peraturan Nagari Tentang Pendapatan Asli Nagari sebanyak 79 Nagari
1 20 05 19 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Nagari
DPPKAD 100% 240.000.000 APBD - 100% 264.000.000 Terlaksananya Perbup Tentang Pedoman Evaluasi Nagari, Keputusan Bupati Tentang Alokasi DAUN, Keputusan Bupati Tentang Alokasi DAKN sebanyak 4 Dokumen )
1 20 05 19 04 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari
DPPKAD 100% 70.000.000 APBD - 100% 77.000.000 Terlaksananya Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari sebanyak 79 Nagari )
JUMLAH 18.259.846.700 19.178.304.040
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh
diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah
atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada
hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan
kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.
Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berupaya
semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara
dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan
Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam
kesempatan Musrenbang tahun 2014, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan
kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Tetapi ada satu hal penting yang
disampaikan masyarakat bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul
merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat,
jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan
mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.
Disamping itu, dalam Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2014 tersebut juga mengemuka aspirasi terhadap perbaikan pelaksanaan
kegiatan Musrenbang terutama penyelenggaraan Musrenbang RKPD di tingkat
kabupaten. Bagian yang menjadi sorotan adalah kurangnya perhatian terhadap
kebutuhan peserta selama penyelenggaraan kegiatan seperti penyediaan penginapan,
ruangan sidang yang lebih nyaman, dan sebagainya.
Aspirasi masyarakat di atas akan menjadi perhatian serius Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pada tahun 2015. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata
dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
sehingga program dan kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.
r. ALIS MARAJO
r
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan
Kabupaten Lima Puluh Kota
3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan
permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah.
Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan
program pembangunan yang dilaksanakan se cara nyata oleh semua pemangku
kepentingan.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2011-2015, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara
lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan
penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan
dalam RPJMN tersebut meliputi :
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur
4. Iklim investasi dan usaha
5. Energi
6. Lingkungan hidup dan bencana
7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
8. Pendidikan
9. Kesehatan
10. Ketahanan pangan
11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi
12. Prioritas lainnya :
a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
b. Bidang Perekonomian
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional
sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan
kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang
diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-
poor dan pro-environment. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah yang disusun
oleh DPPKAD harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas
pembangunan nasional ini.
Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan dan prioritas
r
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-2
pengelolaan keuangan diarahkan kepada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, masih ada 7 provinsi dan 44% kabupaten/kota yang
belum menetapkan Peraturan daerah tentang RPJPD, 35% kabupaten/kota yang belum
menetapkan Perada tentang RPJMD, 50% provinsi dan 70% kabupaten/kota yang
menetapkan RKPD melampaui batas waktu yang ditetapkan. Adapun Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini telah mampu memenuhi target nasional
tersebut, yaitu dengan menetapkan Perda No. 10 tahun 2011 tentang RPJPD tahun
2005-2025 dan Perda No. 14 tahun 2011 tentang RPJMD tahun 2011-2015. Sedangkan
mengenai RKPD, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memenuhinya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan keuangan daerah
diarahkan agar dapat memprioritaskan :
1. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan
rencana satuan kerja perangkat daerah.
2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi
rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan atau bimbingan teknis
perencanaan.
3. Penyediaan data dan informasi yang akurat untuk memenuhi kebutuhan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
4. Penyusunan peraturan daerah terkait dengan penyusunan pengelolaan keuangan
daerah.
3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat.
Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi
oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu,
pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan
pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tesebut, maka dalam
penyusunan Renja ini, DPPKAD perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi
Sumatera Barat.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011
tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi
Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.
6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan koperasi, dan iklim
r
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-3
investasi.
7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.
8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.
9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.
Oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun oleh DPPKAD mesti disinkronkan
dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat
tersebut.
3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 Visi Kabupeten
Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah “Terwujudnya
Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang
Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia (HAM),
penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila sebagai
Ideologi Negara.
3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.
4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup.
6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan
investasi yang kondusif.
7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).
8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.
9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.
Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas maka
ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :
1. Reformasi birokrasi
2. Ketahanan pangan
3. Pengembangan kawasan strategis
4. Penaggulangan kemiskinan.
5. Pendidikan.
r
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-4
6. Kesehatan
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPKAD
3.2.1 Telaahan terhadap Renstra DPPKAD Tahun 2011-2015
Berdasarkan Rencana Strategis DPPKban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerAD (Renstra DPPKAD) Tahun 2011-2015, maka telah
ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota 2011-
2015 yaitu :
”Terwujudnya keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”
Dalam Visi ini terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu perencanaan, pembangunan
daerah dan dinamis yang memiliki makna sebagai berikut :
1. Keuanngan Daerah, semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhunbungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.
2. Transparan, merupakan suatu kondisi dimana pihak yang terkait dapat melihat dan
mengawasi pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan sampai
pertanggungjawabannya
3. Akuntabel, merupakan suatu yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tiap
tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah dilakukan.
Berdasarkan 3 kata kunci tersebut diketahui bahwa pembangunan merupakan
sebuah upaya kreatif dalam rangka mengembangkan berbagai sumber daya yang
dimiliki daerah. Dengan pengertian bahwa dinamis merupakan kata kunci utama
yang bermakna sebuah gerak yang terarah namun fleksiapat bel. Terarah
maksudnya adalah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas sesuai ang dapat
dipertdengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD
Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota
tahun 2011-2015.
Disamping itu dinamis juga bermakna bahwa pengelolaan keuangan daerah
mesti disusun secara akuntabel, transparan, partisipatif, dengan tetap mengacu kepada
kondisi eksisting dan perkembangan atau dinamika pembangunan serta isu-isu strategis
daerah itu sendiri.
Jadi perencanaan yang dinamis adalah perencanaan yang dapat mengantisipasi
perkembangan dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan setiap waktu.
Oleh karena itu melalui pengelolaan keuangan yang dinamis ini diharapkan
perencanaan benar-benar mantap secara konsepsional dan realistis untuk
dilaksanakan.
r
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-5
Sehubungan dengan visi diatas maka misi yang hendak dilaksanakan DPPKAD
selama lima tahun ke depan adalah dengan penekanan kepada peningkatan kualitas
penyelanggaraan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPPKAD ke depan. Di samping
itu juga ke arah peningkatan koordinasi dan kualitas perencanaan yang dihasilkan.
Adapun misi-misi tersebut sebagai berikut :
1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkat kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah.
5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
6. Meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan keuangan
7. Meningkatkan pengendalian kepada aparatur pengelola keuangan daerah.
Berdasarkan misi-misi di atas, maka upaya awal yang perlu dilakukan dalam
rangka pencapaian visi adalah memantapkan koordinasi pengelolaan keuangan itu
sendiri. Karena permasalahan terberat dan utama dalam proses pengelolaan keuangan
adalah membentuk kesamaan persepsi dalam melihat perencanaan tersebut. Oleh
karena itu kualitas perencanaan salah satunya ditentukan oleh seberapa jauh kualitas
koordinasi dalam penyusunan perencanaan tersebut.
Kemudian perencanaan yang baik dan berkualitas sangat ditentukan oleh
kuantitas dan kualitas data yang digunakan. Data mesti tersedia dalam jumlah cukup
dan memadai serta dengan tingat akurasi dan validitas yang optimal. Karena itu
penyediaan data secara berkala dan kontiniu perlu dilakukan.
Tak kalah pentingnya dibandingkan dengan data, sumber daya aparatur yang
akan mengolah data dan menyusun perencanaan tersebut mesti handal, terampil dan
ahli. Tentunya sesuai dengan bidang perencanaan yang akan digelutinya. Untuk
mengembangkan dan mendukung ketersediaan sumber daya aparatur perencanaan ini,
diperlukan upaya serius dan bertahap dalam rangka meningkatkan SDM aparatur
pengelolaan keuangan daerah.
Pada saat ini penyusunan pengelolaan keuangan tidak memungkinkan lagi
dilakukan secara manual dengan dukungan teknologi informasi sederhana, karena
tuntuan zaman menghendaki adanya sebuah ketelitian dalam pengelolaan keuangan.
Untuk itu teknologi informasi dan peralatan lainnya seperti sistem informasi geografis,
mapping dan sebagainya sangat dibutuhkan pada saat ini. Disamping itu teknik dan
metodologi pengelolaan keuangan juga semakin berkembang dan perlu diadopsi.
Selanjutnya dalam rangka peningkatan koordinasi perencanaan juga dibutuh prasarana
transportasi dan sebagainya.
Terakhir untuk menilai apakah sebuah perencanaan itu baik dan layak, tentunya
perencanaan tersebut bersifat aplikatif. Artinya pengelolaan keuangan tersebut benar-
r
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-6
benar dapat dilaksanakan dan bukan hanya menjadi dokumen semata. Oleh karena itu
hasil dari pelaksanaan pengelolaan keuangan perlu dimonitor, dievaluasi dan
dilaporkan.
Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan pembangunan, sangat dipelukan pengelolaan keuangan daerah yang
matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
Pengelolaan keuangan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan
pembangunan dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Adapun Tujuan dan Sasaran pengelolaan keuangan selama 5 tahun sesuai
dengan Renstra DPPKAD adalah ;
1. Tujuan :
a. Meningkatkan sarana teknologi informasi yang tepat untuk membantu proses
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan daerah.
c. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah
d. Meningkatkan kualitas pengelolaan, pendapatan, pengelolaan asset dan
penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah
e. Meningkatkan kepatuhan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah
f. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi
2. Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi untuk percepatan prpses,
pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
b. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan
keuangan daerah yang memadai.
c. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
d. Terwujudnya pengelolaan asaset secara profesional
e. Terwujudnya penganggaran, pelaksanaan dan penetausahaan keuangan
daerah yang cepat, tepat dan akurat
f. Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel.
3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPPKAD Tahun 2015
Selain merupakan penjabaran Renstra DPPKAD, maka Renja DPPKAD tahun
2015 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah
r
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-7
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran
Renja DPPKAD maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait
dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan DPPKAD.
Tujuan dan sasaran Renja DPPKAD Tahun 2015 sebagai berikut :
A. Tujuan :
1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses
pengelolaan keuangan.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelolaan keuangan.
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan tata ruang dan penyediaan regulasi terkait
dengan penataan ruang daerah.
4. Meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan kawasan IKK Sarilamak.
5. Meningkatkan penataan kawasan-kawasan strategis wilayah perbatasan.
6. Meningkatkan kualitas dan koordinasi penyelenggaraan Musrenbang dan Forum
SKPD.
7. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen pengelolaan keuangan.
8. Meningkatkan kualitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD,
DAK, Dekonsentrasi, TP dan DDUB.
9. Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan keuangan.
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan data untuk kepentingan
pengelolaan keuangan.
B. Sasaran :
1. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait
dengan pengelolaan keuangan.
2. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur pengelolaan keuangan.
3. Terlaksananya koordinasi dalam rangka pengelolaan keuangan pada tingkat
nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.
4. Terlaksana dan tersedianya dokumen pengelolaan keuangan dan dokumen
evaluasi dan laporan pelaksanaan keuangan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan APBD, DAK, Dekonsentrasi, TP
dan DDUB di kab. Lima Puluh Kota.
6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan
keuangan di kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Tersusun dan tersedianya data untuk kebutuhan pengelolaan keuangan.
r
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-8
3.3 Program dan Kegiatan
Penetapan program dan kegiatan DPPKAD untuk Rencana Kerja DPPKAD tahun
2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DPPKAD tahun
2011-2015. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada
Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta
Permendagri No. 21 tahun 2011.
Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan DPPKAD dikelompokkan
ke dalam 3 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan
program dan kegiatan yang program bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait
dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh DPPKAD meliputi
pengelolaan keuangan, perpajakan dan, dan statistik. Ringkasan Program dan Kegiatan
DPPKAD pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.
Tabel 3.1
Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan rumah tangga
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan mebeler
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5. Pemeliharan berkala/ peralatan gedung
kantor
3. Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4. Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2. Sosialisasi peraturan perundang-
undangan.
r
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-9
5. Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun.
JML 5 Program 23 Kegiatan
Tabel 3.2
Program dan Kegiatan lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah
No PROGRAM KEGIATAN
1. Peningkatan peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
1. Penyusunan analisa standar belanja
2. Penyusunan standar satuan harga
3. Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah
4. Penyusunan sisdur pengelolaan keuangan
daerah
5. Penyusunan rancangan perda tentang
APBD
6. Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
7. Penyusunan rancanga perda tentang
perubahan APBD
8. Penyusunan rancangan peraturan kdh
tentang penjabaran perubahan APBD
9. Penyusunan rancangan perda ttg
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
10. Penyusunan rancangan perda kdh tentang
penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
11. Penyusunan sistem informasi keuangan
daerah
12. Penyusunan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah
13. Peningkatan manjemen aset/ barang
daerah
14. Peningkatan manajemen Investasi daerah
15. Penyusunan dokumen pelaksanaan
perubahan APBD
16. Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD
17. Rekonsiliasi data akuntansi
18. Pemutakhiran data aset
19. Sistem informasi manajemen aset daerah
20. Penyusunan perda pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah
21. Penyusunan perencanaan barang milik
daerah
22. Penetapan pajak dan retribusi
23. Koordinasi dan optimalisasi pengelolaan
r
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-10
pajak daerah dan retribusi daerah
24. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi
sismop
25. Monitoring dan rekonsilisasi penerimaan
bagi hasil pajak dan bukan pajak
26. Pendataan, pemuatakhiran dan
pengembangan data potensi pajak dan
retribusi
27. Penyusunan rancangan peraturan kepala
daerah tentang pendapatan daerah (
penagihan
28. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
daerah dan retribusi
29. Penyusunan regulasi tentang pajak
daerah dan retribusi daerah
JML 1 Program 29 Kegiatan
Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan
No PROGRAM KEGIATAN
1. Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten / kota
1. Asistensi penyusunan rancangan regulasi
pengelolaan keuangan daerah kabupaten /
kota
2. Fasilitasi tim anggaran pemerintah daerah
3. Penyuluhan pajak daerah
4. Penyusunan juknis DAKN
5. Fasilitasi peningkatan kinerja tim
intensifikasi PBB dan pendapatan daerah
2. Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan
desa
1. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB desa
2. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang pendapatan
3. Penyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
4. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD desa
JML 2 Program 9 Kegiatan
Berdasarkan ketiga pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2015
DPPKAD melaksanakan 8 program dengan 69 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan
berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan DPPKAD Tahun 2015
secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.5 berikut.
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 11
Tabel 3.5
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SKPD : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KODE REKENING PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA AWAL
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA SESUAI KEBUTUHAN
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
Urusan : Wajib Urusan : Wajib
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.652.116.700
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.394.722.000
1 20 05 01 01 5 2 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya pelayanansurat menyurat
DPPKAD 100% 5.400.000 1 20 05 01 01 5 2 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanansurat menyurat
DPPKAD 100% 5.400.000
1 20 05 01 02 5 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan Listrik
DPPKAD 100% 139.200.000 1 20 05 01 02 5 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan Listrik
DPPKAD 100% 120.000.000
1 20 05 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
DPPKAD 100% 437.414.900 1 20 05 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
DPPKAD 100% 385.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 12
1 20 05 01 10 5 2 Penyediaan ATK Terpenuhinya sarana ATK DPPKAD 100% 68.035.800 1 20 05 01 10 5 2 Penyediaan ATK
Terpenuhinya sarana ATK DPPKAD 100%
57.000.000
1 20 05 01 11 5 2 Penyediaan barang cetak penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor
DPPKAD 100% 195.438.000 1 20 05 01 11 5 2 Penyediaan barang cetak penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor
DPPKAD 100% 200.000.000
1 20 05 01 12 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr
Terlaksananya kegiatan penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Ktr
DPPKAD 100% 16.800.000 1 20 05 01 12 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr
Terlaksananya kegiatan penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Ktr
DPPKAD 100% 16.800.000
1 20 05 01 13 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan Perlengkapan Ktr
DPPKAD 100% 19.440.000 1 20 05 01 13 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan Perlengkapan Ktr
DPPKAD 100% 17.000.000
1 20 05 01 14 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
DPPKAD 100% 317.500.000 1 20 05 01 14 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
DPPKAD 100% 200.000.000
1 20 05 01 15 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan
DPPKAD 100% 8.712.000 1 20 05 01 15 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan
DPPKAD 100% 8.712.000
1 20 05 01 17 5 2 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan & minuman kantor
DPPKAD 100% 59.810.000 1 20 05 01 17 5 2 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan & minuman kantor
DPPKAD 100% 59.810.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 13
1 20 05 01 18 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terlaksananya konsultasi & koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD 100% 384.366.000 1 20 05 01 18 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terlaksananya konsultasi & koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD 100% 325.000.000
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.020.268.000
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.297.000.000
1 20 05 02 05 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
DPPKAD 100% 593.970.000 1 20 05 02 05 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
DPPKAD 100%
1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
DPPKAD 100% 703.000.000 1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
DPPKAD 100% 400.000.000
1 20 05 02 10 5 2 Pengadaan mobeleur Terlaksananya pengadaan mobileur kantor
DPPKAD 100% 400.950.000 1 20 05 02 10 5 2 Pengadaan mobeleur Terlaksananya pengadaan mobileur kantor
DPPKAD 100% 250.000.000
1 20 05 02 22 5 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung Kantor
DPPKAD 100% 830.600.000 1 20 05 02 22 5 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung Kantor
DPPKAD 100% 187.000.000
1 20 05 02 24 5 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
DPPKAD 100% 191.748.000
1 20 05 02 24 5 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
DPPKAD 100% 160.000.000
1 20 05 02 28 5 2 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
DPPKAD 100% 300.000.000 1 20 05 02 28 5 2 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
DPPKAD 100% 300.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 14
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
127.475.000
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
70.000.000
1 20 05 03 02 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian PNS
DPPKAD 100% 127.475.000 1 20 05 03 02 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian PNS
DPPKAD 100% 70.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
459.475.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
400.000.000
1 20 05 05 03 5 2 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatkan wawasan aparatur pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 225.475.000 1 20 05 05 03 5 2 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatkan wawasan aparatur pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 200.000.000
1 20 05 05 02 5 2 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
DPPKAD 100% 234.000.000 1 20 05 05 02 5 2 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
DPPKAD 100% 200.000.000
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
427.582.000
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
375.000.000
1 20 05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP, PK dan pelaporan
DPPKAD 100% 107.715.000 1 20 05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP, PK dan pelaporan
DPPKAD 100% 100.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 15
1 20 05 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya Laporan Prognosis
DPPKAD 100% 135.000.000 1 20 05 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya Laporan Prognosis
DPPKAD 100% 135.000.000
1 20 05 06 03 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD
DPPKAD 100% 145.153.000 1 20 05 06 03 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD
DPPKAD 100% 100.000.000
1 20 05 06 04 5 2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
DPPKAD 100% 39.714.000 1 20 05 06 04 5 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
DPPKAD 100% 40.000.000
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.567.930.000
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.371.283.500
1 20 05 17 01 5 2 Penyusunaan Analisa standar Belanja
Tersusunnya analisa standar belanja
DPPKAD 100% 110.000.000 1 20 05 17 01 5 2 Penyusunaan Analisa standar Belanja
Tersusunnya analisa standar belanja
DPPKAD 100% 100.000.000
1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga
DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga
DPPKAD 100% 50.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 16
1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah
DPPKAD 100% 130.000.000 1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah
DPPKAD 100% 130.000.000
1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota
- Tersedianya Honor Pengelola Kegiatan
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota
- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya
DPPKAD 100% 359.166.500
- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya
- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Terselenggaranya Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tersediannya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 17
1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 18
1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 220.000.000 1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 210.000.000
1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 120.000.000 1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 145.000.000
1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD
DPPKAD 100% 1.200.000.000 1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD
DPPKAD 100% 607.052.000
1 20 05 17 16 5 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku
DPPKAD 100% 500.000.000 1 20 05 17 16 5 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku
DPPKAD 100% 500.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 19
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD
DPPKAD 100% 100.000.000 1 20 05 17 27 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD
DPPKAD 100% 100.000.000
1 20 05 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati
DPPKAD 100% 225.000.000 1 20 05 17 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati
DPPKAD 100% 175.000.000
1 20 05 17 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 250.000.000 1 20 05 17 28 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 125.000.000
1 20 05 17 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 778.065.000 1 20 05 17 29 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 689.065.000
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 225.000.000
1 20 05 17 36 5 2 Penyusunan Regulasi tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 150.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 20
1 20 05 17 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi
DPPKAD 100% 921.630.000 1 20 05 17 31 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi
DPPKAD 100% 650.000.000
1 20 05 17 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
DPPKAD 100% 350.000.000 1 20 05 17 32 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 808.235.000 1 20 05 17 33 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 450.000.000
1 20 05 17 19 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 950.000.000 1 20 05 17 35 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 750.000.000
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah
DPPKAD 100% 400.000.000 1 20 05 17 34 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah
DPPKAD 100% 260.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 21
1 20 05 17 20 5 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana
Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pedoman dan Tata Cara Pemakaian Sarana dan Prasarana Barang Daerah
DPPKAD 100% 100.000.000 1 20 05 17 5 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana
Tersusunnya regulasi tentang Pedoman dan Tata Cara Pemakaian Sarana dan Prasarana Barang Daerah
DPPKAD 100% -
1 20 05 17 21 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD
Tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan APBD
DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 21 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD
Tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan APBD
DPPKAD 100% 65.000.000
1 20 05 17 22 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD
Tersusunnya dokumen pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 22 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD
Tersusunnya dokumen pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 65.000.000
1 20 05 17 23 5 2 Rekonsiliasi Data Akuntansi
Terlaksananya sinkronisasi data akuntansi
DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 17 23 5 2 Rekonsiliasi Data Akuntansi Terlaksananya sinkronisasi data akuntansi
DPPKAD 100% 65.000.000
1 20 05 17 26 5 2 Pemutakhiran data aset daerah
Tersediannya data aset daerah yang akurat
DPPKAD 100% 450.000.000 1 20 05 17 24 5 2 Pemutakhiran data aset daerah Tersediannya data aset daerah yang akurat
DPPKAD 100% 350.000.000
1 20 05 17 27 5 2 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
Terkelolanya aset daerah dalam satu sistem yang terpadu
DPPKAD 100% 220.000.000 1 20 05 17 25 5 2 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
Terkelolanya aset daerah dalam satu sistem yang terpadu
DPPKAD 100% 201.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 22
1 20 05 17 28 5 2 Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Pokok-pokok Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD 100% 300.000.000 1 20 05 17 26 5 2 Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Pokok-pokok Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD 100% 275.000.000
Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
2.350.000.000 Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
2.084.933.500
1 20 05 18 04 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah
Terfasilitasinya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 18 09 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah
Terfasilitasinya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 60.000.000
1 20 05 18 5 2 Penyuluhan Pajak Daerah
Terlaksananya Penyuluh Pajak
50 Kota 100% 240.000.000 1 20 05 18 07 5 2 Penyuluhan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluh Pajak
50 Kota 100% 195.000.000
1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 870.000.000 1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 619.933.500
- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD
- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 23
- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran
- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran
- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya
- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya
- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya
- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya
- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait
- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait
- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Belanja APBD dengan SKPD
- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Belanja APBD dengan SKPD
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 24
- Tersedianya Honor Tim Evaluasi dan Monotoring Belanja Hibah dan Bansos
- Tersedianya Honor Tim Evaluasi dan Monotoring Belanja Hibah dan Bansos
1 20 05 18 06 5 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah
DPPKAD 100% 1.120.000.000 1 20 05 18 06 5 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah
DPPKAD 100% 1.160.000.000
1 20 05 18 07 5 2 Penyusunan Juknis DAKN
Terlaksananya Penyusunan Juknis DAKN
DPPKAD 100% 50.000.000 1 20 05 18 08 5 2 Penyusunan Juknis DAKN Terlaksananya Penyusunan Juknis DAKN
DPPKAD 100% 50.000.000
Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
655.000.000 Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
435.000.000
1 20 05 19 01 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Terlaksananya evaluasi APB nagari
DPPKAD 100% 120.000.000 1 20 05 19 01 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Terlaksananya evaluasi APB nagari
DPPKAD 100% 100.000.000
1 20 05 19 02 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa
Tersusunnya rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari
DPPKAD 100% 225.000.000 1 20 05 19 02 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa
Tersusunnya rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari
DPPKAD 100% 75.000.000
1 20 05 19 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Nagari
DPPKAD 100% 240.000.000 1 20 05 19 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Nagari
DPPKAD 100% 200.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 25
1 20 05 19 04 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari
DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 19 04 5 2 Fasilitasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari
DPPKAD 100% 60.000.000
JUMLAH 18.259.846.700 JUMLAH 13.427.939.000
Payakumbuh, September 2014
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
AWALUDDIN. SE.MM
NIP. 19570519 198103 1 009
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 IV-1
BAB IV
PENUTUP
Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan di
tingkat SKPD, DPPKAD telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah(Renstra DPPKAD) Tahun 2010-
2015 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan
dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan
fungsi DPPKAD. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka
Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2014
Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2015.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka
seluruh SKPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing.
Sehubungan dengan ini maka DPPKAD juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja
DPPKAD (Renja DPPKAD) tahun 2015. Renja DPPKAD ini memuat hal-hal yang terkait
dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan
pada tahun yang akan datang.
Keberhasilan pelaksanaan Renja DPPKAD ini sangat tergantung kepada peran aktif
seluruh jajaran pimpinan dan staf DPPKAD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad,
semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur DPPKAD, dengan cara memberi
dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan
kemampuan masing-masing.
Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja DPPKAD juga sangat tergantung
kepada keseriusan segenap unsur DPPKAD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang
akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan
pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik
dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan
maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran
berjalan atau awal tahun 2015, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut
sudah dapat diselesaikan.
Demikian Rencana Kerja DPPKAD Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2015
disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja DPPKAD dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pada tahun yang akan datang.
KEPALA DPPKAD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
AWALUDDIN, SE. MM
NIP. 19570519 198103 1 009