Post on 02-Jan-2020
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-I VLK Halaman-1
RESUME HASIL RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT RATIMDO UTAMA
KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA
1) Identitas LVLK:
(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat ,Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768
(e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
(g) Tim Audit :
Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor)
Ir. Ahmad Juaeni (Auditor Magang)
Apryanti Pratiwi, S.Hut (Auditor Magang)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)
Danu Prasetyawan, S.Hut (Anggota PK)
Ir. Jaenudin Trisna S. (Anggota PK)
2) Identitas Auditee:
(a) Nama Pemegang Izin : PT Ratimdo Utama
(b) Alamat Pabrik : Jl. Binjai Km 12,5. Desa Pujimulio, Kec. Sunggal, Kab. Deli
Serdang, Prov. Sumatera Utara.
(c) Akta Pendirian : No: 8, tgl 5-3-2008. Notaris : Yanty Sulaiman Sihotang, SH
(d) SIUP : No: 503.570/1329/02/13/PM/II/2014, Tanggal 20 Februari
2014.
(e) TDP : 021311601130, tgl 24 Februari 2014.
(f) Izin Industri : 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2012, tanggal 7 Juni 2012.
(g) Pengurus Perusahaan :
Direktur Utama : Haryo Padmoasmolo
Direktur : Harry Padmoasmolo
Direktur : Ganda Padmoasmolo
Komisaris : Nyonya Rita
3) Ringkasan Tahapan:
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 26 s.d. 27 November 2018 di kantor PT Kreasi
Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 5 s.d. 7Desember 2018 di Kantor/Pabrik PT
Ratimdo Utama di Kabupaten Deli Serdang dengan tahapan sebagai berikut:
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-2
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
5 Desember2018
PT Ratimdo Utama
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Observasi
Lapangan.
- Rapat pembukaan: Penjelasan
ketentuan SVLK, tujuan audit,
metodologi, agenda audit, akses data,
kerahasiaan data, pembuatan BAP
rapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1
s.d 4).
- Observasi lapangan.
6 Desember2018
PT Ratimdo Utama
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Penelusuran proses
produksi.
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d. 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku,
proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,
data perdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
- Penelusuran keabsahan bahan baku
melalui S-LK/DKP.
7 Desember2018
PT Ratimdo Utama
- Wawancara
karyawan.
- Pengujian kayu.
- Review hasil
verifikasi.
- Rapat Penutupan.
- Wawancara kepada karyawan.
- Tim melakukan review hasil verifikasi.
- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi
kepada auditee serta pembuatan BAP
rapat penutupan.
17 Desember 2018
PT Kreasi Prima
Sertifikasi
Sidang
PengambilanKeputusan
(PK).
- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan
Keputusan dan tim audit (Lead Auditor
dan Auditor Magang).
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan
adalah PT Ratimdo Utama dinyatakan
LULUS dan dapat diterbitkan Sertifikat
Legalitas Kayu.
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk
1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
a. Industri memiliki izin yang
sah
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang
telah disahkan (khusus PT)
atau didaftarkan ke instansi
a. PT Ratimdo Utama telah
memiliki Akta pendirian No. 8,
tanggal 05 Maret 2008 yang
diterbitkan oleh Notaris Yanty
Sulaiman Sihotang, SH, yang
telah telah mendapatkan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-3
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan
hukumnya.
pengesahan dari Kepmen
Hukum dan HAM RI Nomor:
AHU-23624.AH.01.01. Tahun
2008, tanggal 08 Mei 2008.
b. Akta No. 93 tanggal 17-12-
2014 oleh Notaris: Ferry
Susanto Limbong, SH, M. HUM
merupakan akta perubahan
terakhir dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Azazi Manusia
RI No: AHU-
0000866.AH.01.02.Tahun
2015, tanggal 20 Januari 2015.
c. Akte perusahaan telah sesuai
dengan ruang lingkup yakni
industri pengolahan kayudan
akta telah didaftarkan pada
instansi yang berweanang.
b. SIUP atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau.
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
PT. Ratimdo Utama telah memiliki
-SIUP Nomor :No:
503.570/1329/02/13/PM/II/2014,
tanggal 20 Februari 2014
diterbitkan oleh Bupati Deli
Serdang. SIUP masih berlaku dan
sesuai dengan kegiatan usaha
perusahaan.
Berdasarkan Permendag No. 07/M-
DAG/PER/2/2017 Tanggal 17
Februari 2017 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri
Perdagangan No. 36/M-
DAG/PER/9/2007 Tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan pasal 7 ayat (2)
menyatakan bahwa SIUP berlaku
selama Perusahaan Perdagangan
menjalankan kegiatan usaha.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
(jika ada)
Not Applicable
Tersedia izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri) yang masih berlaku
Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017, penetapan
Izin Gangguan dicabut dan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-4
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
sesuai dengan ruang lingkup
usahanya atau
1.Tersedia bukti pengurusan
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataan
tidak keberatan dari
masyarakat sekitar lokasi
usaha
dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT Ratimdo Utama telah
mendapatkan dokumen TDP No.
021311601130, tanggal 24
Februari 2014 yang diterbitkan
oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Deli
Serdang dan izin tersebut masih
berlaku dan telah sesuai dengan
kegiatan usaha
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT
dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya
a. Nomor Pokok Wajib
PajakNomor: 02.374.361.0-
125.000
b. Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) Nomor PEM-
02405/WPJ.016/KP.0903/2012
Tgl. 29 Agustus 2012
c. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (SP-PKP) Nomor:
PEM -
02406/WPJ.01/KP0903/2012
tgl. 29 Agustus 2012.
d. 9 digit awal pada NPWP, SKT
dan SPPKP sesuai dengan
dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL–
UPL/SPPL/DPLH /SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi
1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan usahanya
(untuk SPPL diperlukan
- PT Ratimdo Utama telah
memiliki dokumen UKL UPL
yang telah disahkan oleh
Bapedalda Kabupaten Deli
Serdang, dan perusahaan telah
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bukti penyerahan ke
instansi terkait) atau
Tersedia bukti pengurusan
dokumen lingkungan hidup
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada
catatan temuan penting
(tidak berlaku untuk SPPL)
menyusun laporan hasil
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan semester I dan
semester II tahun 2018 serta
telah dilaporkan kepada
instansi terkait.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau IUT
yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang
dan sesuai dengan
dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan
IUIPHHK atau IUI atau
IUT.
3. Dalam hal izin industri
sedang dalam proses
perpanjangan atau
perluasan /pengurangan
kapasitas, tersedia bukti
pengurusan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT Ratimdo Utama telah memiliki
IUIPHHK yang diterbitkan
berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara No.
249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/201
2, tanggal 7 Juni 2012 yang
didalamnya terdapat izin industri
untuk kayu gergajian dan
moulding.
Izin usaha sesuai dengan industri
yang dijalankan.
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkan
ke instansi yang
berwenang.
2. Realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai dengan
Perusahaan telah membuat dan
melaporkan RPBBI Tahun 2018
dan membuat Laporan Bulanan
Realisasi Pemenuhan Bahan Baku
Industri bulan Januari s/d
November 2018. RPBBI tahun
2018 serta Laporan Bulanan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan
Realisasi Pemenuhan Bahan Baku
Industri telah disampaikan kepada
Dinas kehutanan Provinsi
Sumatera Utara secara on-line.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir Not Applicable PT Ratimdo Utama bukan
merupakan importir bahan baku
kayu impor
Importir memiliki mekanisme
uji tuntas(duediligence)
importir
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor kayu
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable PT. Ratimdo Utama merupakan
unit usaha tunggal dan bukan
merupakan unit usaha kelompok.
1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Periksa keberadaan dokumen
hasil internal audit anggota
kelompok
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan internal audit.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual
beli.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai
bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
a. PT Ratimdo Utama
menggunakan bahan baku
kayu bulat jenis jabon, pulai
dan dadap yang bersumber
dari hutan hak.
b. Bahan baku kayu telah
dilengkapi dengan dokumen
legalitas angkutan kayu dalam
bentuk Nota Angkutan. Tim
audit menyimpulkan bahwa
seluruh pasokan bahan baku
telah dilengkapi dengan
dokumen jual beli yang
lengkap dan sah.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bulat (DPKP) menggunakan kayu bulat dari
hutan negara.
c. Berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara dilengkapi dengan
berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu dan dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
PT Ratimdo Utama telah
menunjukkan bahwa seluruh kayu
yang diterima telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan dari
pemasok yang sekaligus
merupakan bukti serah terima
kayu.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan harus
sesuai antara fisik kayu
(jenis dan ukuran) dengan
dokumen.
c. Jumlah batang/keping dan
volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah dengan
stock/LMKB/LMKO - pada
periode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan
SK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap bahan
baku yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Kayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan
dokumen SAL atau
FAKB/FAKO lanjutan hasil
lelang, dengan disertai
Risalah Lelang.
a. Perusahaan telah menerapkan
penggunaan dokumen
angkutan kayu yang sesuai
dengan ketentuan.
b. Perusahaan telah memiliki
Ganis PHPL-PKB-R.
c. Hasil uji petik terdapat
kesesuaian antara fisik kayu
dengan dokumen.
d. Hasil verifikasi di lapangan
menunjukkan bahwa PT
Ratimdo Utama tidak
menggunakan bahan baku
yang menggunakan dokumen
Surat Angkutan Lelang (SAL).
e. Nota dan Dokumen Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-8
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran,
serta DKP
menggunakan bahan baku kayu
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
menggunakan bahan baku kayu
limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/ Sertifikat
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari yang dimiliki
pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau menerbitkan
DKP.
b. Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan
DKP.
c. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang
diterima dari pemasok
(beserta bukti surat
penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan
DKP.
a. Perusahaan telah menerapkan
penggunaan dokumen
angkutan kayu berupa Nota
Angkutan yang berlaku sebagai
DKP.
b. Perusahaan telah memiliki
prosedur pemeriksaan DKP
serta telah menunjuk personil
yang bertanggung jawab
terhadap pemeriksaan DKP
yang diterbitkan oleh pemasok
yaitu Lilis Roma Uli Pandiangan
yang ditunjuk melalui Surat
Penunjukan tanggal 5
Desember 2018.
c. Perusahaan telah melakukan
pemeriksaan terhadap DKP dan
dituangkan dalam bentuk form
pemeriksaan DKP.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S- LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable
Seluruh pemasok telah
menerapkan DKP.
i. Dokumen pendukung
RPBBI
Not Applicable PT Ratimdo Utama hanya
menggunakan bahan baku kayu
bulat jabon, pulai dan dadap yang
berasal dari hutan hak, dan sesuai
Permenhut P.9/Menhut-II/2012
pasal 6 point 6, untuk yang
menggunakan bahan baku kayu
rakyat tidak diwajibkan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
menggunakan dokumen kontrak
sebagai dokumen pendukung
RPBBI.
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
d. Invoice Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
e. Deklarasi Impor Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not Applicable PT. Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi:
a. Tersedia tally
sheet/rekaman/laporan
produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
produksi dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul
bahan baku.
PT Ratimdo Utama telah
melakukan pencatatan/tally dalam
setiap tahapan proses produksi
mulai dari sawmill hingga produk
akhir. Catatan tersebut dapat
memberikan informasi asal usul
bahan baku. Sistem penelusuran
asal usul bahan baku yang
diterapkan perusahaan dapat
dilakukan hingga produk akhir
melalui aplikasi Wood Processing
System.
b. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.
Terdapat laporan produksi yang
telah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-10
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouput
dan rendemen.
analisa laporan produksi terdapat
hubungan yang logis antara input
–output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industri
auditee
2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan tidak
melebihi kapasitas produksi
auditee yang yang
diizinkan.
Realisasi produksi moulding dan
finger joint masih di bawah
kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
menggunakan bahan baku kayu
lelang
e. Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi:
Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai
dengan dokumen pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)
telah sesuai dengan laporan
pendukung lainnya yaitu laporan
penerimaan kayu bulat, laporan
produksi serta laporan realisasi
ekspor.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-11
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Dokumen legalitas angkutan Not Applicable Perusahaan tidak melakukan
penjualan produk dengan tujuan
lokal (domestik).
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
Memenuhi:
Produk hasil olahan kayu
yang dieskpor dapat
dipastikan merupakan hasil
produksi sendiri, kecuali
untuk produk yang diekspor
melalui jasa subkontrak
Selama periode audit perusahaan
melakukan ekspor produk
moulding dan finger joint ke
negara Jepang. Moulding dan
finger joint tersebut merupakan
hasil produksi sendiri, hal ini
dibuktikan dengan laporan hasil
produksi, LMHHOK dan Laporan
realisasi penjualan Ekspor yang
datanya terdapat hubungan yang
logis diantara laporan tersebut.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Memenuhi:
Dokumen PEB dengan sesuai
dokumen ekspor lainnya
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen PEB dengan dokumen
lainnya (invoice dan packing list)
terdapat kesesuaian informasi data
yang terkandung didalam masing-
masing dokumen.
c. Packing list (P/L) Memenuhi:
Dokumen Packing List (P/L)
sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen Packing list dengan
dokumen PEB terdapat kesesuaian
informasi data yang terkandung
didalam masing-masing dokumen.
d. Invoice Memenuhi:
Dokumen invoice sesuai
dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen Invoice dengan dokumen
PEB terdapat kesesuaian informasi
data yang terkandung didalam
masing-masing dokumen.
e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:
Dokumen Bill of Lading (B/L)
sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen Bill of Lading dengan
dokumen PEB terdapat kesesuaian
informasi data yang terkandung
didalam masing-masing dokumen.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi:
a. Tersedia Dokumen V-
Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan
a. Hasil verifikasi menunjukkan
bahwa setiap pengiriman produk
telah dilengkapi dengan
dokumen V-Legal.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-12
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen V-Legal.
b. Dokumen V-Legal sesuai
dengan dokumen PEB dan
dokumen invoice.
c. Tidak ada Dokumen V-
Legal yang
disalahgunakan untuk
mengekspor hasil produksi
dari bahan baku kayu
lelang.
d. Seluruh stuffing produk
yang diekspor dilakukan di
lokasi industri auditee
dan/atau industri penyedia
jasa.
e. Dalam hal stuffing produk
yang diekspor tidak
dilakukan di lokasi industri
auditee dan/atau industri
penyedia jasa, maka
tersedia dokumen relevan
yang membuktikan bahwa
produk yang diekspor
adalah barang milik
auditee.
b. Dokumen V-Legal sesuai dengan
dokumen ekspor PEB, Invoice,
Packing List, dan Bill of Lading.
c. Selama periode audit PT
Ratimdo Utama tidak melakukan
produksi produk yang bahan
bakunya berasal dari kayu
lelang.
d. Dari hasil verifikasi dan
observasi lapangan bahwa
proses stuffing dilakukan
dilokasi pabrik sendiri yaitu di Jl.
Binjai KM 12,5 Dusun IV, Desa
Puji Mulyo Kec. Sunggal, Kab.
Deli Serdang, Prov. Sumatera
Utara.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
Memenuhi:
1. Realisasi ekspor sesuai
dengan pengaturan jenis
produk yang diatur
ekspornya.
2. Seluruh pemeriksaan
verifikasi teknis oleh
surveyor dilakukan
dilokasi industri auditee
dan/atau industri
penyedia jasa.
1.
a. Jenis produk yang diekspor
oleh PT Ratimdo Utama berupa
kayu olahan moulding
termasuk HS-code yang
memerlukan verifikasi teknis
dalam proses ekspor.
b. Seluruh pemeriksaan verifikasi
teknis oleh surveyor dilakukan
di lokasi industri PT Ratimdo
Utama
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan perdagangan ekspor
produk kehutanan yang terkena
kewajiban membayar bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-13
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
melakukan ekspor produk
kehutanan yang dibatasi
perdagangannya sesuai ketentuan
CITES.
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi:
1. Tanda V-Legal telah
dibubuhkan pada produk
atau kemasan atau
dokumen/lampiran
dokumen angkutan hasil
olahan sesuai ketentuan.
2. Tanda V-Legal tidak
dibubuhkan pada produk
kayu lelang (sitaan,
temuan, rampasan)
- PT Ratimdo Utama telah
menerapkan penggunaan logo
V-Legal pada kemasan produk
yang akan diekspor. Logo V-
Legal yang telah diterapkan
pada palet produk tersebut,
penulisan dan penggunaan
gambar telah sesuai dengan
ketentuan
- PT Ratimdo Utama tidak
memproduksi produk dari bahan
baku kayu lelang (sitaan,
temuan, rampasan).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur
K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam implementasi
pedoman / prosedur K3
(beserta surat
penunjukannya).
PT Ratimdo Utama telah memiliki
prosedur K3 serta telah menunjuk
personil perusahaan yang
bertanggung jawab terhadap
implementasi K3.
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan
berfungsi baik (diantaranya
belum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi
PT Ratimdo Utama telah memiliki
peralatan K3 sesuai pedoman dan
berfungsi baik, terdapat jalur
evakuasi dan rambu-rambu K3
serta sebagian besar karyawan
telah menggunakan APD (masker)
pada saat bekerja.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaan
kerja untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya
a. PT Ratimdo Utama telah
memiliki laporan kecelakaan
kerja.
b. PT Ratimdo Utama
memberikan program jaminan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-14
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
sosial dengan cara
mengikutsertakan karyawan
tetap dalam program BPJS
kesehatan dengan
keanggotaan nomor account
888889000320045 a.n. PT
Ratimdo Utama.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulis
mengenai kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
b. Hasil wawancara dapat
menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja
PT Ratimdo Utama tidak memiliki
Serikat Pekerja, namun
Manajemen perusahan telah
memberikan pernyataan
bahwasanya seluruh karyawan
diberikan kebebasan dalam
berserikat sesuai Surat Pernyataan
yang ditanda tangani oleh Direktur
Utama PT Ratimdo Utama.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Memenuhi:
Tersedia dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah
didaftarkan ke instansi yang
berwenang
Tersedia dokumen PP yang masih
berlaku yang mengakomodasi hak
dan kewajiban perusahaan dan
karyawan. PP telah disahkan
melalui Surat Keputusan Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Deli Serdang
No. 150/309/DTK-TR/DS/2018
Tanggal 1 April 2018 Tentang
Pengesahan Peraturan Perusahaan
(PP) a.n. PT Ratimdo Utama
dengan masa berlaku PP mulai
tanggal 01 April 2018 s.d. 01 April
2020.
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih
di bawah umur
Memenuhi:
Tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur
Hasil verifikasi dokumen dan
observasi lapangan diperoleh
informasi bahwa PT Ratimdo
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-15
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Utama tidak terdapat karyawan
yang masih dibawah umur (18
tahun) dan perusahaan tidak
melakukan perekrutan karyawan
yang masih dibawah umur (<18
tahun).
TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI
No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI
No Revisi : 03
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 012/SK-VLK/KPS/XII/2018
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI
PT RATIMDO UTAMA, KAB. DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA
No. SK/Perizinan 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2012,
Tanggal 07 Juni 2012, Kapasitas >6.000 m3/tahun
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-
PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi
PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:
014/SPK/LP.VLK/XI/2018 tanggal 19 November 2018
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Resertifikasi pada seluruh pemenuhan
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri PT
RATIMDO UTAMA berhak menerima SERTIFIKAT LEGALITAS
KAYU (S-LK).
2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3
(tiga) tahun.
3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.
4. Nilai hasil Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT
RATIMDO UTAMA di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara pada masing-masing indikator VLK, seperti
terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan
ini.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 17 Desember 2018
Apryanti Pratiwi, S.Hut
Direktur
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Tangerang Selatan, 20 Desember 2018
Nomor : 167/DU-KPS/XII/2018Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Resertifikasi
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan a.n. PT Ratimdo Utama
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Resertifikasi Verifikasi LegalitasKayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Ratimdo Utama yang berlokasi diJl. Binjai Km 12,5, Desa Puji Mulio, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi SumateraUtara sebagai pemegang IUIPHHK Nomor SK. 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2012, padatanggal 05 s.d. 07 Desember 2018, kami menyampaikan pengumuman HasilPelaksanaan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Tembusan Yth.: Direktorat Jenderal PHPL cq Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kepala BPHP Wilayah II Medan Provinsi Sumatera Utara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang Pemantau Independen PT Ratimdo Utama Arsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No.: 167/DU-KPS/XII/2018
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN RESERTIFIKASIVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : mail@kreasiprimasertifikasi.comTim Audit : a. Ir. Bambang Setyono Mulyanto, MM-CSR
(Lead Auditor)b. Ir. Ahmad Juaeni, S.Hut (Auditor Magang)c. Apryanti Pratiwi, S.Hut (Auditor Magang)
Telah selesai melaksanakan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:
II. Nama Auditee : PT Ratimdo UtamaAlamat : Jl. Binjai Km 12,5 Desa Puji Mulio Kec. Sunggal. Kab.
Deli Serdang Provinsi Sumatera UtaraLingkup usaha : IUIPHHKNomor ijin : 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2012Kapasitas/Produk : Kayu Gergajian 6.000 m3/Tahun
Moulding. 4.000 m3/TahunTelpon/Fax : 085297121888 (Ganda)E-mail : ratimdo@gmail.com
III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 05 s.d. 07 Desember 2018IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR RESERTIFIKASI VERIFIKASI
LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHISEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATASSERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 20 Desember 2018PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7
Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com
S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
PT. RATIMDO UTAMA
MEMENU H I
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASINo.020.VLK-KPS.007.r1.rev-1
dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :
Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI), dengan :
Dengan predikat
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
LVLK-020-IDN Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten
www.kreasiprimasertifikasi.com
Tanggal berakhir : 21 Februari 2022
Ijin IndustriNomorTanggal Produk/Kapasitas
Lokasi
Provinsi
: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara: 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2012: 7 Juni 2012: Kayu Gergajian 6.000 m3/Tahun Moulding 4.000 m3/Tahun: Jl. Binjai Km. 12,5 Dusun IV, Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang: Sumatera Utara
Tanggal terbit : 22 Februari 2019