Post on 08-Feb-2021
Nomor : LKIN-388/PW14/6/2017 9 Oktober 2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan IIII Tahun 2017
Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan
tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan III Tahun
2017, sebagai berikut:
1. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja,
sebanyak 15 (lima belas) diukur pada Triwulan III Tahun 2017. Capaian kinerja IKU
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Sebanyak 6 (enam) IKU mencapai kinerja lebih dari 100%.
b. Sebanyak 2 (dua) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai
dengan 60%.
c. Sebanyak 7 (tujuh) IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.
Hambatan pencapaian target IKU dikarenakan keterlambatan proses penerbitan
laporan, perencanaan penugasan pengawasan yang tidak dapat dilakukan satu
kali penugasan dan perencanaan kegiatan pengawasan ditunda/dilaksanakan
pada triwulan berikutnya sehingga belum terealisasi dan terukur.
Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. Triwulan III Tahun 2017 disajikan pada
Lampiran 1.
2. Realisasi output pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017 sebanyak 143
laporan/surat atensi atau 96,62% dari rencana sebanyak 148 laporan/surat atensi.
Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 79,44% dari rencana output
sebanyak 180 Laporan/Surat Atensi.
Hal ini disebabkan terdapat 9 (Sembilan) penugasan pengawasan pelaporannya
yang mendahului RPL.
2
Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. Triwulan IIII Tahun 2017
berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan dan Bidang Pengawasan
disajikan pada Lampiran 2.
3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017 sebanyak 9
Laporan/Dokumen/Kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 9
Laporan/Dokumen/Kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana
setahun tercapai 75% dari rencana output sebanyak 12
Laporan/Dokumen/Kegiatan/bulan layanan.
Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017
disajikan pada Lampiran 3.
4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2017 sebanyak
123 PP atau 87,86% dari rencana sebanyak 140 PP. Jika dibandingkan dengan
rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017
tercapai 82% dari rencana sebanyak 150 PP.
Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017
berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan dan Bidang Pengawasan
disajikan pada Lampiran 4.
5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017
sebanyak 9 PP atau 100% dari rencana sebanyak 9 PP. Jika dibandingkan dengan
rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III
Tahun 2017 tercapai 75% dari rencana sebanyak 12 PP.
Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III Tahun
2017 disajikan pada Lampiran 5.
6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan III Tahun 2017
sebanyak 102 OH atau 42,90% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Hal ini
disebabkan adanya efisiensi dalam penyusunan waktu penugasan.
Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan III Tahun 2017 disajikan pada
Lampiran 6.
7. Realisasi anggaran s.d. Triwuln III Tahun 2017 sebesar Rp13.534.683.330,00 atau
95,58% dari rencana sebesar Rp14.161.001.000,00. Hal ini disebabkan adanya
efisiensi dalam penggunaan anggaran. Jika dibandingkan dengan anggaran
setahun sebesar Rp18.817.923.000, maka realisasi penyerapan anggaran s.d.
Triwulan III Tahun 2017 tercapai 71,92%.
3
Rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2017 disajikan pada
Lampiran 7.
Demikian kami sampaikan.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Perwakilan,
Arman Sahri Harahap NIP 19670110 199303 1 001
Tembusan (tanpa lampiran) Yth.: Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (selaku Deputi Pembina).
Lampiran 1/ 1 - 1
Tahun 2017 s.d. Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini
1 2 3 4 5 7=6/4 8=6/5
1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian
intern pengelolaan program prioritas nasional % 55 17,84 56,73 103,15% 317,99%
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi % 100 0 0 0,00% #DIV/0!
1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan% 40 23,33 126,67 316,67% 542,93%
2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH% 70 61,25 100 142,86% 163,27%
3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K% 60 60 100 166,67% 166,67%
4 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K% 70 70 0 0,00% 0,00%
1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan% 70 70 0 0,00% 0,00%
1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)% 50 50 100 200,00% 200,00%
1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat% 60 60 0 0,00% 0,00%
1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)% 100 100 0 0,00% 0,00%
2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)% 28,57 28,57 0 0,00% 0,00%
3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)% 71,43 42,86 42,86 60,00% 100,00%
4 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik% 100 100 100 100,00% 100,00%
5 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik) *)% 100 0,00 0 0,00% #DIV/0!
6 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina% 31,25 0,00 0 0,00% #DIV/0!
7 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD
yang dibina% 33,33 0,00 0 0,00% #DIV/0!
1Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% 100 100 0 0,00% 0,00%
2Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
% 28,57 14,28 0 0,00% 0,00%
3Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
% 71,43 50 100 140,00% 200,00%
1Persepsi Kepuasan Layanan Perwakilan BPKP (skala likert
1-10)skala 7 0 0 0,00% #DIV/0!
Sasaran 8: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP
Sasaran Program 2: Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
No. Indikator Kinerja Utama Satuan
Target Capaian (%)
Sasaran 7:Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Sasaran 6: Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Sasaran 3: Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
Sasaran 5: Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Realisasi s.d Trw
III
Lampiran 2/ 1 - 2
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1Laporan Hasil Pengawasan BPKP
PerwakilanLaporan 115 0 0 115 83 0 0 83 87 75,65% 104,82%
2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 20 0 0 20 20 0 0 20 11 55,00% 55,00%
3
Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada
Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil
asistensi dan penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat 15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%
4LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP
PerwakilanLaporan 15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%
5
Surat Kepala perwakilan BPKP kepada
Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil
bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat 15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%
Jumlah 180 0 0 180 148 0 0 148 143 79,44% 96,62%
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
Laporan 29 0 0 29 18 0 0 18 18 62,07% 100,00%
2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 18 0 0 18 13 0 0 13 13 72,22% 100,00%
3 Pengamanan Aset Laporan 25 0 0 25 17 0 0 17 19 76,00% 111,76%
4 Perbaikan Governance System Laporan 78 0 0 78 70 0 0 70 63 80,77% 90,00%
Jumlah 150 0 0 150 118 0 0 118 113 75,33% 95,76%
Rencana Output
s.d. Bulan SeptemberRencana Output
s.d. Bulan SeptemberRealisasi Output s.d.
Bulan September
Realisasi Output s.d.
Bulan September
Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja RPL
No. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017
Capaian (%)
No. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017Satuan (Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Satuan (Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan
Lampiran 2/ 2 - 2
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 IPP Laporan 31 0 0 31 20 0 0 20 23 74,19% 115,00%
2 APD Laporan 54 0 0 54 45 0 0 45 39 72,22% 86,67%
3 AN Laporan 22 0 0 22 19 0 0 19 15 68,18% 78,95%
4 Investigasi Laporan 28 0 0 28 19 0 0 19 21 75,00% 110,53%
5 P3A Laporan 15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%
Jumlah 150 0 0 150 118 0 0 118 113 75,33% 95,76%*) Khusus Perwakilan
No. Indikator Kinerja KegiatanTahun 2017
Realisasi Output s.d.
Bulan September
Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan
s.d. Bulan ini
Satuan (Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Capaian (%)
Tahun 2017Rencana Output
s.d. Bulan September
Lampiran 3/ 1 - 11
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 TU 12 12 0 0 12 9 0 0 9 9 75,00% 100,00%
Jumlah 12 12 0 0 12 9 0 0 9 9 75,00% 100,00%
Capaian (%)
Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan
No. Bagian/Bidang
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Rencana Output Realisasi
Output s.d.
Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan September
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Lampiran 4 / 1 - 1
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1Penugasan Laporan Hasil Pengawasan
BPKP Perwakilan115 0 0 115 105 0 0 105 95 82,61% 90,48%
2LHP Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan20 0 0 20 20 0 0 20 13 65,00% 65,00%
3LHP Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%
Jumlah 150 0 0 150 140 0 0 140 123 82,00% 87,86%
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional29 0 0 29 26 0 0 26 18 62,07% 69,23%
2 Peningkatan Ruang Fiskal 18 0 0 18 17 0 0 17 14 77,78% 82,35%
3 Pengamanan Aset 25 0 0 25 21 0 0 21 21 84,00% 100,00%
4 Perbaikan Governance System 78 0 0 78 76 0 0 76 70 89,74% 92,11%
Jumlah 150 0 0 150 140 0 0 140 123 82,00% 87,86%
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1 IPP 31 0 0 31 29 0 0 29 23 74,19% 79,31%
2 APD 54 0 0 54 53 0 0 53 41 75,93% 77,36%
3 AN 22 0 0 22 19 0 0 19 20 90,91% 105,26%
4 Investigasi 28 0 0 28 24 0 0 24 24 85,71% 100,00%
5 P3A 15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%
Jumlah 150 0 0 150 140 0 0 140 123 82,00% 87,86%
Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan *)
Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan
Rencana PP Capaian (%)
Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja RMP
No.Indikator Kinerja Kegiatan yang akan
dihasilkan PPTahun 2017 s.d. Bulan ini
Realisasi PP
s.d. Bulan ini Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Rencana PP Capaian (%)
Tahun 2017
No. Bidang PengawasanRencana PP Capaian (%)
Realisasi PP
s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
s.d. Bulan iniNo. Fokus Pengawasan
Realisasi PP
s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini
Lampiran 5/ 1 - 1
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 3 4 5 6=3+4-5 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1 12 0 0 12 9 0 0 9 9 75,00% 100,00%
12 0 0 12 9 0 0 9 9 75% 100%
Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU
No. Bagian/Bidang
Realisasi
Penugasan
s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Bulan September
Rencana Penugasan PKAU
Jumlah
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
2
TU
Lampiran 6/ 1 - 1
Tahun 2017s.d. Bulan
SeptemberTahun 2017 s.d. Bulan ini
1 2 3 4=3x237 5 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3
1 PFA 82 19.434 13.343 6.435 33,11% 48,23% 78
2 PFU 25 5.925 4.444 4.444 75,00% 100,00% 178
Jumlah 107 25.359 17.787 10.879 42,90% 61,16% 102
Catatan:
1. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai
2. Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah
bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah 2/12 x 237 x 100 = 3.950 hari
OH per
Pegawai s.d.
Bulan ini
Potensi dan Realisasi Hari Produktif
No. PFA/PFU
Capaian (%)Jumlah
Pegawai
Potensi OH Realisasi OH s.d.
Bulan
September
Lampiran 7 /1 - 1
1 2 3 4 5 7 7=6/5 8=7/5
Terlaksananya
monitoring evaluasi
atas program
prioritas yang
dilaksanakan di
daerah
825.663.204
Tersedianya informasi
hasil pengawasan
pada perwakilan
BPKP
Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan SPIP
di Provinsi/Kab/Kota
LHP Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan (Khusus Bidang APD)
113.380.000 Rp 86.426.000 63.532.610 56,04% 73,51%
Terlaksananya bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP di
Provinsi/Kota/Kab
LHP Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan (Khusus Bidang
P3A)
148.741.000 179.763.000 111.886.900 75,22% 62,24%
Tersedianya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan
layanan
Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
(Khusus Bagian Tata Usaha)
17.248.330.000 12.730.398.000 12.372.002.616 71,73% 97,18%
Termanfaatnya aset
secara optimal
Terlaksananya rehabilitasi rumah
negara perwakilan BPKP (Khusus
Bagian Tata Usaha)
165.600.000 165.600.000 161.598.000 97,58% 97,58%
18.817.923.000 14.161.001.000 13.534.683.330 71,92% 95,58%
2 Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BPKP
Jumlah
Rencana
Penyerapan s.d.
Bulan September
(Rp)
Terhadap
Anggaran
2017
1.141.872.000 998.814.000 72,31%
Realisasi Anggaran
s.d. Bulan
September
(Rp)
Terhadap
Rencana
Penyerapan
s.d. Bulan ini
1 Pengawasan Intern
Akuntanbilitas
Keuangan Negara
dan Pembangunan
Nasional serta
Pembinaan
Penyelenggaraan
SPIP
Laporan Hasil Pengawasan BPKP
Perwakilan
Penyerapan Anggaran s.d. Bulan September 2017
No Program Kegiatan IKK
% Capaian Penyerapan
Anggaran Tahun
2017
(Rp)
82,66%
Jumlah Kumulatif