Post on 24-Feb-2018
PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT
No. Dokumen : PT-KITSBS-30 No. Revisi : 00 Tanggal : April
Halaman : i dari iv
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN
DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan
1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas
2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi
3. Bambang SA DM Pemeliharaan
4. Nursalim PLT DM Enjiniring
DIPERIKSA OLEH
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1. Andi Aziz Wakil Manajemen
2. Budi Widi Asmoro Manajer Enjiniring
3. Ikram Manajer Produksi
4. Nyimas Rosdiana Manajer Keuangan
5. Suparyanto Manajer SDM & Umum
DISETUJUI OLEH
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1. Ruly Firmansyah General Manager
PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT
No. Dokumen : PT-KITSBS-30 No. Revisi : 00 Tanggal : April
Halaman : ii dari iv
DAFTAR ISI
Uraian Halaman
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN .................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI ................................................... iii
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ...................................................................... iv
1. TUJUAN ...................................................................................................... 1
2. LINGKUP ..................................................................................................... 1
3. REFERENSI .................................................................................................. 1
4. DEFINISI ..................................................................................................... 1
5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ............................................................. 2
6. LAMPIRAN ................................................................................................... 2
PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT
No. Dokumen : PT-KITSBS-30 No. Revisi : 00 Tanggal : April
Halaman : iii dari iv
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI
No Unit Kerja Salinan Dokumen
1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER
2. Seluruh Karyawan Softcopy
PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT
No. Dokumen : PT-KITSBS-30 No. Revisi : 00 Tanggal : April
Halaman : iv dari iv
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN
No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan
oleh
PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT
No. dokumen : PT-KITSBS-30 No. revisi : 00 Tanggal : April Halaman : 1 dari 3
1. TUJUAN
Prosedur Pengelolaan Sistem IT ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi
antar bagian melalui jaringan internet dan intranet sebagai media dan sarana membantu proses
operasional di lingkungan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.
1. LINGKUP
Prosedur Pengelolaan Sistem IT ini mencakup semua kegiatan penggunaan Internet, Web,
E-mail, entry data kedalam Bank Data melalui Server, Tele Conference di PT. PLN (Persero)
Pembangkitan Sumbagsel.
3. REFERENSI
3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 7.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
3.1. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional
3.2. Persyaratan SMK3 PP No 50/2012 Sub Elemen 6.2.5 Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi
4. DEFINISI
4.1. Information Technology (IT)
Suatu bentuk pengelolaan informasi dengan menggunakan jaringan Local Area Network (LAN),
Wide Area Network (WAN)
4.2. Local Area Network (LAN)
Sistem jaringan komputer lokal.
4.3. Wide Area Network (WAN)
Sistem jaringan komputer secara global melalui internet.
4.4. Web Mail
Sistem pengiriman dan penerimaan e-mail melalui jaringan komputer di lingkungan PT PLN
(Persero) Pembangkitan Sumbagsel.
4.5. Bank Data
Sistem penyimpanan data terpusat dengan menggunakan server komputer.
4.6. Tele Conference
Sistem komunikasi antar kantor Sektor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.
PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT
No. dokumen : PT-KITSBS-30 No. revisi : 00 Tanggal : April Halaman : 2 dari 3
5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB
5.1. Penggunaan Web Mail
5.1.1. Penggunaan Web Mail merupakan fasilitas komunikasi internal yang dapat digunakan
oleh setiap karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.
5.1.2. Tiap bagian sesuai tugas dan wewenangnya membuat laporan kegiatan dan pekerjaan
untuk dikirim kepada atasannya atau pihak-pihak terkait melalui web mail.
5.1.3. Pihak Manajemen PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel selalu memutahirkan
informasi terbaru mengenai kegiatan pembangkitan dan menginformasikan kepada
karyawan melalui web mail.
5.2. Pemeliharaan Hardware, Software dan Networking IT
5.2.1. Petugas bagian IT melakukan pemantauan koneksi jaringan secara berkala.
5.2.2. Petugas bagian IT melakukan update antivirus secara berkala untuk menjaga keamanan
data dan koneksi jaringan.
5.2.3. Petugas IT membuat Requirement IP (Internet Protokol) menggunakan form FR-PT-
KITSBS-30-01 apabila ada permintaan dari user
5.2.4. Petugas IT membuat Berita Acara Kerusakan terkait IT (FR-PT-KITSBS-30-02)
5.2.5. Petugas IT membuat laporan kegiatan pemeliharaan rutin terhadap seluruh fasilitas IT,
berupa kebersihan peralatan IT dan kualitas jaringan dengan menggunakan Formulir
Pemeliharan IT Rutin harian (FR-PT-KITSBS-30-03)
5.2.6. Petugas IT membuat perencanaan pemeliharaan rutin setiap 6 bulan terhadap seluruh
fasilitas IT, berupa update software, kualitas peralatan IT (Hardware & Software)
dengan menggunakan Formulir Pemeliharan IT Rutin Triwulan (FR-PT-KITSBS-30-04)
5.2.7. Petugas IT melakukan evaluasi terhadap fasilitas IT setiap 6 bulan sekali dan melaporkan
hasil evaluasi tersebut kepada atasan menggunakan formulir Laporan Evaluasi
Penggunaan Fasilitas IT (FR-PT-KITSBS-30-05)
5.3. Penggunaan Fasilitas IT bagi Pegawai
5.3.1. Bagian IT memberikan orientasi terkait fasilitas IT kepada pegawai baru/pindahan berupa
cara mengakses jaringan internet dan intranet.
5.3.2. Pegawai baru/pindahan harus mendaftarkan peralatan komputer/laptop ke bagian IT
apabila ingin mendapatkan akses internet dan intranet.
6. LAMPIRAN
6.1. Requirement IP (Internet Protokol) Form (FR-PT-KITSBS-30-01)
6.2. Formulir Berita Acara Kerusakan (FR-PT-KITSBS-30-02)
PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT
No. dokumen : PT-KITSBS-30 No. revisi : 00 Tanggal : April Halaman : 3 dari 3
6.3. Formulir Pemeliharaan IT Rutin Harian (FR-PT-KITSBS-30-03)
6.4. Formulir Rencana Pemeliharaan IT Rutin 6 bulan (FR-PT-KITSBS-30-04)
6.5. Formulir Laporan Evaluasi Penggunaan Fasilitas IT (FR-PT-KITSBS-30-05)
No. Formulir
No. Revisi
Tanggal
Halaman
No. Form : 02-‐BAK/KITSBS-‐IT/KITSBS/2009
No. Berita Acara (BA) : ……./BAK/KITSBS-‐IT/File-‐2009
No. Nota Dinas :
Tanggal :
Kerusakan :
Personal Computer (PC) Laptop Notebook Access Point
Router/Hub Wireless Lcd Projector Printer
Hardware Computer Software Computer Etc
Penyebab Kerusakan :
Perbaikan/Penggantian Material
Nama Barang :
Type :
S/N :
Jumlah : Unit
Tanggal Perbaikan
Jam
s/d
KITSBS, …….. ……………….. Diketahui Oleh,
Pengguna / User AE Informasi & Teknologi KITSBS
Nama : ………………………….
Waktu Perbaikan Pelaksana Keterangan
: FR-‐PT-‐KITSBS-‐30-‐02
: 00
: April:
Keterangan :
TECHNOLOGY INFORMATION FORM BERITA ACARA KERUSAKAN (BAK)PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel
Keterangan :
PT PLN (PERSERO)PEMBANGKITAN
SUMBAGSEl
: FR-‐PT-‐KITSBS-‐30-‐02
: 00
: April:
No. Formulir : FR-‐PT-‐KITSBS-‐33-‐01No. Revisi : 00Tanggal : AprilHalaman :
No. Form :
No. Registered :
No. Revisi :
Date :
Page :
User Name :E-‐mail :Fax :Company name :
Division : MB.Enjiniring MB. Produksi MB. SDM & Umum MB. Keuangan Staf Ahli
Renus Operasi Humas Anggaran
Renkit Pemeliharaan Hukum Akuntansi
IT Logistik RSOpengendalian pengadaan
Kepegawaian
PC (Personal Computer) NB (NoteBook)
Laptop HP (Handphone)
Host name :
Work Group :
Physical Address :
OS Version :
OS Name : XP VISTA LINUX etc
IP (Internet Protocol) :
Subnet Mask :
Default gateway :
Prefered DNS Server :
Alternate DNS Server :
Alternate IP :
Connect AP :
Tujuan Pemakaian :
KITSBS,……. ………………….User signature Disetujui oleh,
KITSBS Informasi & Teknologi (IT)
Name : ……………………….Catatan :
1. IP address yang telah diberikan tidak boleh diganti tanpa pemberitahuan pada IT2. Tidak melakukan hacker atau hal2 yang dapat merusak kelancaran jaringan3. Mengikuti peraturan pemakaian Jaringan Local/Internet yang ditetapkan oleh IT4. Jika User melakukan pelanggaran seperti hal2 tersebut diatas atau pelanggaran lainnya akan dilakukan block akses5. Hal-‐hal yang lain yang belum jelas berkaitan dengan Local/Internet Network dapat di tanyakan langsung pada IT
TECHNOLOGY INFORMATIONREQUIREMENT IP (INTERNET PROTOCOL) FORM
PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL
GUNAKANLAH SARANA INTERNET UNTUK MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN
USER ADDRESS
SYSTEM INFORMATION
From ToUsing Network
COMPUTER CLASSIFICATION
IP REQUIREMENT AGREEMENT
PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL
No. Formulir : FR-‐PT-‐KITSBS-‐33-‐05No. Revisi : 00Tanggal : AprilHalaman :
Baik Sedang Tidak Baik Sering Jarang
Palembang, ……………………………..20….Mengetahui,Informasi Teknologi
FORM LAPORAN EVALUASI PENGGUNAAN FASILITAS IT
No Kondisi Akses jaringan Gangguan JaringanAkses jaringan
PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel
: FR-‐PT-‐KITSBS-‐33-‐05
Tidak Ada
FORM LAPORAN EVALUASI PENGGUNAAN FASILITAS IT
Gangguan Jaringan
No. Formulir
No. Revisi
Tanggal
Halaman
FORM PEMELIHARAAN RUTIN 6 BULAN
Hardware Sofware BaikKurang Baik
Tidak Baik
Perlu Tidak Perlu
Palembang, …………………………20..Mengetahui,Informasi Teknologi
Lokasi PeralatanNama Peralatan
NoKondisi Penggantian
PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel
: FR-‐PT-‐KITSBS-‐33-‐04: 00: April:
Palembang, …………………………20..
Keterangan
No. Formulir : FR-‐PT-‐KITSBS-‐30-‐03No. Revisi : 00Tanggal : 00Halaman :
No Hari Tanggal
Palembang, ……………………………………..20....MengetahuiAE Informasi Teknologi
Kegiatan / Pekerjaan PemeliharaanNama Petugas Pelaksana Keterangan
FORM PEMELIHARAAN RUTIN
PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel
Keterangan