PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT Halaman : i dari iv · PDF filecara mengakses jaringan internet...

PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT

No. Dokumen : PT-KITSBS-30 No. Revisi : 00 Tanggal : April

Halaman : i dari iv

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas

2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi

3. Bambang SA DM Pemeliharaan

4. Nursalim PLT DM Enjiniring

DIPERIKSA OLEH

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. Andi Aziz Wakil Manajemen

2. Budi Widi Asmoro Manajer Enjiniring

3. Ikram Manajer Produksi

4. Nyimas Rosdiana Manajer Keuangan

5. Suparyanto Manajer SDM & Umum

DISETUJUI OLEH

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. Ruly Firmansyah General Manager



Halaman : ii dari iv

DAFTAR ISI

Uraian Halaman

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN .................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI ................................................... iii

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ...................................................................... iv

1. TUJUAN ...................................................................................................... 1

2. LINGKUP ..................................................................................................... 1

3. REFERENSI .................................................................................................. 1

4. DEFINISI ..................................................................................................... 1

5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ............................................................. 2

6. LAMPIRAN ................................................................................................... 2



Halaman : iii dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No Unit Kerja Salinan Dokumen

1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER

2. Seluruh Karyawan Softcopy



Halaman : iv dari iv

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan

oleh


No. dokumen : PT-KITSBS-30 No. revisi : 00 Tanggal : April Halaman : 1 dari 3

1. TUJUAN

Prosedur Pengelolaan Sistem IT ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi

antar bagian melalui jaringan internet dan intranet sebagai media dan sarana membantu proses

operasional di lingkungan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.

1. LINGKUP

Prosedur Pengelolaan Sistem IT ini mencakup semua kegiatan penggunaan Internet, Web,

E-mail, entry data kedalam Bank Data melalui Server, Tele Conference di PT. PLN (Persero)

Pembangkitan Sumbagsel.

3. REFERENSI

3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 7.5 Produksi dan Penyediaan Jasa

3.1. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional

3.2. Persyaratan SMK3 PP No 50/2012 Sub Elemen 6.2.5 Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi

4. DEFINISI

4.1. Information Technology (IT)

Suatu bentuk pengelolaan informasi dengan menggunakan jaringan Local Area Network (LAN),

Wide Area Network (WAN)

4.2. Local Area Network (LAN)

Sistem jaringan komputer lokal.

4.3. Wide Area Network (WAN)

Sistem jaringan komputer secara global melalui internet.

4.4. Web Mail

Sistem pengiriman dan penerimaan e-mail melalui jaringan komputer di lingkungan PT PLN

(Persero) Pembangkitan Sumbagsel.

4.5. Bank Data

Sistem penyimpanan data terpusat dengan menggunakan server komputer.

4.6. Tele Conference

Sistem komunikasi antar kantor Sektor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.



5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Penggunaan Web Mail

5.1.1. Penggunaan Web Mail merupakan fasilitas komunikasi internal yang dapat digunakan

oleh setiap karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.

5.1.2. Tiap bagian sesuai tugas dan wewenangnya membuat laporan kegiatan dan pekerjaan

untuk dikirim kepada atasannya atau pihak-pihak terkait melalui web mail.

5.1.3. Pihak Manajemen PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel selalu memutahirkan

informasi terbaru mengenai kegiatan pembangkitan dan menginformasikan kepada

karyawan melalui web mail.

5.2. Pemeliharaan Hardware, Software dan Networking IT

5.2.1. Petugas bagian IT melakukan pemantauan koneksi jaringan secara berkala.

5.2.2. Petugas bagian IT melakukan update antivirus secara berkala untuk menjaga keamanan

data dan koneksi jaringan.

5.2.3. Petugas IT membuat Requirement IP (Internet Protokol) menggunakan form FR-PT-

KITSBS-30-01 apabila ada permintaan dari user

5.2.4. Petugas IT membuat Berita Acara Kerusakan terkait IT (FR-PT-KITSBS-30-02)

5.2.5. Petugas IT membuat laporan kegiatan pemeliharaan rutin terhadap seluruh fasilitas IT,

berupa kebersihan peralatan IT dan kualitas jaringan dengan menggunakan Formulir

Pemeliharan IT Rutin harian (FR-PT-KITSBS-30-03)

5.2.6. Petugas IT membuat perencanaan pemeliharaan rutin setiap 6 bulan terhadap seluruh

fasilitas IT, berupa update software, kualitas peralatan IT (Hardware & Software)

dengan menggunakan Formulir Pemeliharan IT Rutin Triwulan (FR-PT-KITSBS-30-04)

5.2.7. Petugas IT melakukan evaluasi terhadap fasilitas IT setiap 6 bulan sekali dan melaporkan

hasil evaluasi tersebut kepada atasan menggunakan formulir Laporan Evaluasi

Penggunaan Fasilitas IT (FR-PT-KITSBS-30-05)

5.3. Penggunaan Fasilitas IT bagi Pegawai

5.3.1. Bagian IT memberikan orientasi terkait fasilitas IT kepada pegawai baru/pindahan berupa

cara mengakses jaringan internet dan intranet.

5.3.2. Pegawai baru/pindahan harus mendaftarkan peralatan komputer/laptop ke bagian IT

apabila ingin mendapatkan akses internet dan intranet.

6. LAMPIRAN

6.1. Requirement IP (Internet Protokol) Form (FR-PT-KITSBS-30-01)

6.2. Formulir Berita Acara Kerusakan (FR-PT-KITSBS-30-02)



6.3. Formulir Pemeliharaan IT Rutin Harian (FR-PT-KITSBS-30-03)

6.4. Formulir Rencana Pemeliharaan IT Rutin 6 bulan (FR-PT-KITSBS-30-04)

6.5. Formulir Laporan Evaluasi Penggunaan Fasilitas IT (FR-PT-KITSBS-30-05)

No. Formulir

No. Revisi

Tanggal

Halaman

No. Form : 02-‐BAK/KITSBS-‐IT/KITSBS/2009

No. Berita Acara (BA) : ……./BAK/KITSBS-‐IT/File-‐2009

No. Nota Dinas :

Tanggal :

Kerusakan :

Personal Computer (PC) Laptop Notebook Access Point

Router/Hub Wireless Lcd Projector Printer

Hardware Computer Software Computer Etc

Penyebab Kerusakan :

Perbaikan/Penggantian Material

Nama Barang :

Type :

S/N :

Jumlah : Unit

Tanggal Perbaikan

Jam

s/d

KITSBS, …….. ……………….. Diketahui Oleh,

Pengguna / User AE Informasi & Teknologi KITSBS

Nama : ………………………….

Waktu Perbaikan Pelaksana Keterangan

: FR-‐PT-‐KITSBS-‐30-‐02

: 00

: April:

Keterangan :

TECHNOLOGY INFORMATION FORM BERITA ACARA KERUSAKAN (BAK)PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel

Keterangan :

PT PLN (PERSERO)PEMBANGKITAN

SUMBAGSEl


: 00

: April:

No. Formulir : FR-‐PT-‐KITSBS-‐33-‐01No. Revisi : 00Tanggal : AprilHalaman :

No. Form :

No. Registered :

No. Revisi :

Date :

Page :

User Name :E-‐mail :Fax :Company name :

Division : MB.Enjiniring MB. Produksi MB. SDM & Umum MB. Keuangan Staf Ahli

Renus Operasi Humas Anggaran

Renkit Pemeliharaan Hukum Akuntansi

IT Logistik RSOpengendalian pengadaan

Kepegawaian

PC (Personal Computer) NB (NoteBook)

Laptop HP (Handphone)

Host name :

Work Group :

Physical Address :

OS Version :

OS Name : XP VISTA LINUX etc

IP (Internet Protocol) :

Subnet Mask :

Default gateway :

Prefered DNS Server :

Alternate DNS Server :

Alternate IP :

Connect AP :

Tujuan Pemakaian :

KITSBS,……. ………………….User signature Disetujui oleh,

KITSBS Informasi & Teknologi (IT)

Name : ……………………….Catatan :

1. IP address yang telah diberikan tidak boleh diganti tanpa pemberitahuan pada IT2. Tidak melakukan hacker atau hal2 yang dapat merusak kelancaran jaringan3. Mengikuti peraturan pemakaian Jaringan Local/Internet yang ditetapkan oleh IT4. Jika User melakukan pelanggaran seperti hal2 tersebut diatas atau pelanggaran lainnya akan dilakukan block akses5. Hal-‐hal yang lain yang belum jelas berkaitan dengan Local/Internet Network dapat di tanyakan langsung pada IT

TECHNOLOGY INFORMATIONREQUIREMENT IP (INTERNET PROTOCOL) FORM

PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL

GUNAKANLAH SARANA INTERNET UNTUK MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN

USER ADDRESS

SYSTEM INFORMATION

From ToUsing Network

COMPUTER CLASSIFICATION

IP REQUIREMENT AGREEMENT

PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL

No. Formulir : FR-‐PT-‐KITSBS-‐33-‐05No. Revisi : 00Tanggal : AprilHalaman :

Baik Sedang Tidak Baik Sering Jarang

Palembang, ……………………………..20….Mengetahui,Informasi Teknologi

FORM LAPORAN EVALUASI PENGGUNAAN FASILITAS IT

No Kondisi Akses jaringan Gangguan JaringanAkses jaringan

PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel


Tidak Ada

FORM LAPORAN EVALUASI PENGGUNAAN FASILITAS IT

Gangguan Jaringan

No. Formulir

No. Revisi

Tanggal

Halaman

FORM PEMELIHARAAN RUTIN 6 BULAN

Hardware Sofware BaikKurang Baik

Tidak Baik

Perlu Tidak Perlu

Palembang, …………………………20..Mengetahui,Informasi Teknologi

Lokasi PeralatanNama Peralatan

NoKondisi Penggantian


: FR-‐PT-‐KITSBS-‐33-‐04: 00: April:

Palembang, …………………………20..

Keterangan

No. Formulir : FR-‐PT-‐KITSBS-‐30-‐03No. Revisi : 00Tanggal : 00Halaman :

No Hari Tanggal

Palembang, ……………………………………..20....MengetahuiAE Informasi Teknologi

Kegiatan / Pekerjaan PemeliharaanNama Petugas Pelaksana Keterangan

FORM PEMELIHARAAN RUTIN


Keterangan

PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT Halaman : i dari iv · PDF filecara mengakses jaringan internet...

Documents

Transcript of PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT Halaman : i dari iv · PDF filecara mengakses jaringan internet...