Post on 26-Nov-2015
Daftar Isi
Hal 2-3BAB ILatar Belakang
Hal 4Maksud dan TujuanPenawaran KerjasamaBOT
Hal 5-6BAB IIGambaran Umum ProyekRuang LingkupKerjasama BOT
Hal 7Bentuk KerjasamaBesaran Investasi
Hal 8-12BAB IIIGambaran SistemPenyediaan Air MinumPDAM INTAN BANJAR
Hal 12-16Analisis Kebutuhan Air
Hal 16-19Potensi diWilayahKerjasama
Hal 20-23BAB IVAnalisis Kelayakan Bisnis
Hal 24BAB VPenutup
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
2
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
BAB I
LATAR BELAKANG
PDAM Intan Banjar merencanakan peningkatkan sistem pelayanan air minum
(SPAM) di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, terbagi menjadi : (a)
Zona Barat; (b) Zona Utama serta (c) Zona Timur
Berkembangnya Zona Barat sebagai zona komersial dan persiapan Pusat
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru serta sebagai merupakan
daerah penyangga Banjarmasin dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat
pesat mencapai 2,55 % pertahun dan pertumbuhan perumahan menuntut
ketersediaan utilitas umum terutama pelayanan air minum. Cakupan pelayanan
saat ini di wilayah tersebut baru mencapai 38,04% dengan perincian : Kertak
Hanyar dengan jumlah pelanggan 3.047 SR cakupannya 40,72 %, Gambut dan
Landasan Ulin dengan jumlah pelanggan 5.309 SR cakupannya 35,36 %.
Pesatnya pertumbuhan penduduk dan permukiman menjadikan meningkatnya
kebutuhan air minum sehingga tidak sebanding dengan kapasitas terpasang PDAM
Intan Banjar yang melayani Zona Barat. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan
air minumnya, masyarakat membeli air yang dijual dari gerobak penjaja air dengan
harga Rp 1.000,- s/d Rp 2.500,- per jerigen. Alternatif sumber air lainnya hampir
tidak ada karena berada pada daerah yang bergambut.
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
3
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
Luasnya wilayah pelayanan PDAM Intan Banjar sebagaimana dijelaskan dalam RPIJM
membutuhkan pembiayaan investasi yang cukup besar, sedangkan kemampuan
pendanaan baik bersumber dari equity maupun PMP (Penyertaan Modal
Pemerintah) sangat terbatas sehingga tidak mampu untuk menanggung seluruh
pembiayaan investasi di Zona Barat tersebut. Karena keterbatasan inilah PDAM
Intan Banjar bermaksud mengundang masuknya investor swasta dalam rangka
mendanai investasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas
pelayanan.
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
4
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
MAKSUD DAN TUJUAN PENAWARAN KERJASAMA BOT
Dalam rangka pencapaian target pelayanan air minum bagi masyarakat sesuai
tujuan Pembangunan Millenium ( Millenium Development Goals, MDGs ) pada tahun
2015 dimana 80 % penduduk perkotaan dan 60 % penduduk perdesaan terlayani
air minum, PDAM Intan Banjar akan meningkatkan kapasitas pelayanan, dengan
target pada tahun 2015 pelayanan air minum pada masyarakat sebesar khususnya
di Zona Barat 65 %, dengan membangunan infrastruktur sistem pelayanan air
minum di Jalan Gubernur Syarkawi. Maksud dan tujuan dari proyek ini adalah
sebagai berikut:
Tercapainya target pelayanan di Zona Barat pada tahun 2015 sebesar 65 %
yang selama ini cakupan pelayanan masih 38,04%.
Terpenuhinya permohonan masyarakat akan sambungan pelayanan air
minum.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Zona Barat.
Melayani kebutuhan pelanggan industri dan bisnis yang tumbuh dan
berkembang pesat di wilayah tersebut.
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
5
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
BAB II
GAMBARAN UMUM PROYEK
Instalasi Pengolahan Air direncanakan dibangun pada lahan milik PDAM Intan Banjar
yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
Kapasitas total IPA adalah 500 l/d, yang akan dibangun dalam dua tahap. Sumber
air baku untuk instalasi ini diambil dari Sungai Martapura di Sei Tabuk yang
berjarak kurang lebih 16 km dari lokasi IPA. Instalasi pengambilan air baku di
Sungai Martapura, berikut pipa penghantar (transmisi) diameter 630 mm dengan
material HDPE saat ini sudah terpasang dan siap dioperasikan. Pengoperasian
sistem pemasokan (supply) air baku, akan dilakukan oleh PDAM. Pihak investor,
akan menerima air baku di lokasi IPA, dengan kapasitas sesuai yang dibutuhkan dan
kualitas sesuai air sungai.
Air hasil pengolahan yang sesuai dengan persyaratan Permenkes akan di
dihantarkan kedaerah distribusi melalui pipa transmisi dengan diameter 500 mm.
Titik penyambungan dengan pipa transmisi terletak di depan lokasi IPA dengan
jarak + 25 m. Untuk selanjutnya air akan dihantarkan ke daerah distribusi..
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
6
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
Pihak investor dalam melakukan penawarannya harus mengikuti kriteria
perencanaan (design criteria) yang telah disiapkan oleh PDAM. Pihak investor
diminta untuk melakukan penelitian terhadap kondisi lahan (site/soil investigaton)
dan juga kualitas air baku untuk memastikan jenis konstruksi dan sistem
pengolahan dan dosis bahan kimia yang diperlukan dengan sistem O & M tetap.
Penawaran yang dibuat oleh investor akan bersifat mengikat selama kurun waktu
kontrak antara PDAM dan investor. Pada saat kontrak BOT berakhir, seluruh
fasilitas instalasi harus dalam kondisi baik.
RUANG LINGKUP KERJASAMA BOT
1) Pembangunan dan pendanaan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Minum
dengan kapasitas 500 (2 x250) liter/detik, sesuai dengan standar konstruksi
yang telah ditetapkan.
2) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana dalam jangka waktu
yang disetujui untuk mendapatkan pengembalian biaya investasi yang cukup
dan menutupi biaya operasi dan pemeliharaan, pengembalian biaya
investasi, dan mendapatkan keuntungan yang wajar;
3) Pengalihan fasilitas tersebut kepada PDAM setelah masa kontrak selesai
sesuai dengan perjanjian kontrak atau masa kontrak diperpendek dalam hal
pengakhiran lebih awal perjanjian konsesi oleh pemegang kontrak BOT atau
pihak PDAM.
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
7
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
BENTUK KERJASAMA
Bentuk kerjasama yang ditawarkan adalah Bangun, Operasi dan Serahkan (Built,
Operate and Transfer / BOT) selama 20 (Dua Puluh) tahun sejak kontrak efektif.
Dengan pola ini maka investor akan membangun dan memiliki serta mengelola
fasilitas pengolahan yang dibangun dan selanjutnya mengalihkan aset kepada PDAM
pada akhir masa kerjasama.
BESARAN INVESTASI
Perkiraan biaya investasi untuk pembangunan Proyek Pembangunan Instalsi
Pengolahan Air (IPA), akan mencapai + Rp. 40 milyar
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
8
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
BAB III
GAMBARAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMPDAM INTAN BANJAR
Sistem penyediaan air minum di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar dikelola
oleh PDAM Intan Banjar. Jumlah pelanggan (Desember tahun 2011) sebanyak
35.919 SR dan 125 HU atau baru dapat melayani 32,44 % dari jumlah penduduk
wilayah pelayanan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Pada tabel berikut ini
adalah rincian cakupan pelayanan PDAM Intan Banjar :
Tabel 2. Jumlah Cakupan Pelayanan PDAM Intan Banjar (Per Desember 2011)
No.L O K A S I
Jumlah Sambungan Cakupan
Pelayanan (%)SR HU
1 BNA (Banjarbaru & Martapura) 19,679 42 39.73
2 Karang Intan 149 2 3.12
3 Cabang I Landasan Ulin-Gambut 6,797 10 41.89
4 Cabang II Kertak Hanyar 3,692 10 47.92
5 Cabang II Sungai Tabuk 1,504 10 15.71
6 Cabang II Tambak Sirang 1,748 20 60.92
7 Cabang III Astambul 580 4 9.42
8 Cabang III Mataraman 834 6 20.31
9 Cabang III Simpang Empat 421 10 9.30
10 Cabang III Pengaron 515 11 23.37
TOTAL 35,919 125 32.44
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
9
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
Kapasitas terpasang PDAM Intan Banjar adalah 457,5 l/detik sedangkan kapasitas
produksi nyata saat ini sebesar 318,5 l/detik. Hal ini sebabkan oleh kemampuan
Instalasi Pengolahan Air dibeberapa wilayah mengalami penurunan salah satunya
karena umur WTP yang sudah diatas 20 tahun. Adapun data kapasitas terpasang,
adapun sebagai berikut :
Tabel 3. Kapasitas IPA PDAM Intan Banjar
No Lokasi IPA Terpasang
(lt/dt)
Produksi
(lt/dt)
Instalasi
Produksi (%)
1 BNA ( Banjarbaru & Martapura)
A. IPA I 60 25.5 42.50
B. IPA II 170 146 85.88
C. Unit Karang Intan 5 4.8 96.00
2 Cabang I Landasan Ulin 80 61.91 77.39
3 Cabang II Kertak Hanyar 40 31.84 79.60
4 Cabang II Sungai Tabuk 20 12.76 63.80
5 Cabang II Tambak Sirang 40 10.79 26.98
6 Cabang III Astambul 10 7 70.00
7 Cabang III Mataraman 20 8.70 43.50
8 Cabang III Simpang Empat 5 4.50 90.00
9 Cabang III Pengaron 5 4.70 94.00
JUMLAH 457.5 318.5 76.96
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
10
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
GAMBAR 1.Sistem Penyediaan Air Minum PDAM Intan Banjar
Dan ditinjau dari pembagian wilayah pelayanan maka pada prinsipnya wilayah
pelayanan PDAM Intan Banjar terdiri atas 3 Zona Pelayanan yakni :
1. Wilayah pelayanan Zona Utama (Banjarbaru – Martapura) yang daerah
pelayanannya terdiri dari :
a. Kecamatan Banjarbaru Utara
b. Kecamatan Banjarbaru Selatan
c. Kecamatan Cempaka
d. Kecamatan Martapura kota
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
11
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
e. Kecamatan Astambul
f. Kecamatan Mataraman
g. Kecamatan Martapura Timur
h. Kecamatan karang Intan
2. Wilayah pelayanan Zona Barat yang daerah pelayannya terdiri dari :
a. Kecamatan Landasan Ulin
b. Kecamatan Liang Anggang
c. Kecamatan Gambut
d. Kecamatan Kertak Hanyar
e. Kecamatan Sei Tabuk
f. Kecamatan Aluh-aluh
g. Kecamatan Beruntung Baru
h. Kecamatan Tatah makmur
i. Kecamatan Maratapura Barat
3. Wilayah pelayanan Zona Timur yang daerah pelayannya terdiri dari :
a. Kecamatan Simpang Empat
b. Kecamatan Pengaron
c. Kecamatan Sungai Pinang
d. Kecamatan Telaga Bauntung
e. Kecamatan Peramasan
f. Kecamatan Aranio
g. Kecamatan Sambung Makmur
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
12
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
GAMBAR 2.Pembagian Wilayah Pelayanan
PDAM Intan Banjar
ANALISIS KEBUTUHAN AIR
Kebutuhan air adalah jumlah air yang diperlukan untuk kebutuhan dasar,
kebutuhan air untuk pemadam kebakaran, serta kebocoran. Besarnya air yang
digunakan untuk berbagai jenis penggunaan tersebut dikenal dengan istilah
pemakaian air.
Periode perencanaan yang akan dilakukan dalam program ini adalah dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2031 (dua puluh tahun).
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
13
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
Tabel 4. Kebutuhan air di setiap zona pelayanan PDAM
WILAYAH PELAYANANKEBUTUHAN AIR (L/DT)
2010 2013 2020 2025 2030
ZONA UTAMA 162.24 624.65 678.23 823.28 883.55
ZONA BARAT 128.16 477.72 553.83 678.25 741.45
ZONA TIMUR 39.69 146.54 153.37 180.23 187.91
TOTAL KEBUTUHAN
AIR330.09 1248.9 1385.4 1681.8 1812.9
Dilihat dari tabel 4, kebutuhan air untuk melayani di zona utama pada tahun 2010
sebesar 162 l/dt, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun
2015 yaitu sebesar 624,65 l/dt dan pada tahun 2030 kebutuhan air di zona utama
adalah sebesar 883,55 l/dt. Kebutuhan air untuk melayani di zona barat juga
mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 477,72 l/dt dan tahun 2030
kebutuhan di zona barat adalah sebesar 741,45 l/dt.
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
14
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
GRAFIK 1.Kebutuhan Air di setiap zona
PDAM INTAN BANJAR
Dilihat dari grafik diatas maka kebutuhan air untuk melayani setiap zona wilayah
pelayanan yang tersebar Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru pada tahun 2010
sampai dengan 2030, dimana kapasitas eksisting Instalasi tidak dapat memenuhi
kebutuhan air di wilayah kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, sehingga perlu
ada peningkatan kapasitas disetiap zona pelayanan.
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
15
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
GRAFIK 3.Kebutuhan Air di zona barat
Tahun 2012
Dilihat dari grafik diatas maka kebutuhan air untuk melayani di zona Barat pada
tahun 2012 untuk melayani wilayah diantaranya Landasan Ulin, Liang Anggang,
Gambut, Kertak Hanyar , Sei tabuk, dll. mengalami lebih besar defisit airnya
dibandingkan dengan zona utama, dari kapasitas eksisting sebesar 107 l/dt yang
diproduksi oleh beberapa Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu Sumur Bor Landasan
Ulin, IPA Kertak Hanyar, IPA Sei Tabuk dan Booster Tambak Sirang yang airnya
membeli air curah dari PDAM Bandarmasih tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan
air bersih di zona Barat yaitu pada tahun 2012 memerlukan air bersih sebesar
272,25 l/dt dimana terdapat kekurangan air bersih sebesar 165,25 l/dt. Defisit air
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
16
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
yang lebih besar dari zona utama tersebut mengakibatkan terganggunya pelayanan
di sebagian wilayah Zona Barat diantaranya tidak mengalirnya air bukan hanya
pada jam puncak bahkan pada jam normal saja disebagian wilayah khususnya di
wilayah gambut dan sekitarnya sering tidak mendapatkan air bersih dikarenakan
karena kapasitas sumur bor di landasan Ulin mengalami penurunan yang cukup
signifikan disamping hal itu sering padamnya Listrik juga mempengaruhi supply
distribusi ke daerah Gambut.
POTENSI DI WILAYAH KERJASAMA
Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa Zona Barat yang meliputi Kecamatan
Kertak Hanyar, Gambut, Beruntung Baru,Aluh-Aluh, Tatah Makmur, Martapura
Barat,Sei Tabuk, Landasan Ulin dan Liang Anggang adalah wilayah dengan
pertumbuhan penduduk dan permukiman yang sangat pesat karena posisinya yang
berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin sehingga berfungsi sebagai daerah
penyangga pertumbuhan perkotaan Kota Banjarmasin. Peta tata guna lahan dapat
dilihat sebagai berikut:
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
17
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
GAMBAR 3.Peta Tata Guna Lahan
Wilayah disekitar jalan arteri primer terutama pada Kecamatan yang berbatasan
langsung dengan Kota Banjarmasin seperti Kertak Hanyar dan Gambut,serta
wilayah Landasan Ulin merupakan kawasan yang sangat pesat perkembangannya,
hal ini dapat diidentifikasi dari fungsi dan pola pemanfaatan ruang yang beragam
seperti pemukiman, perdagangan,jasa, industri, pergudangan dan terminal serta
bandara. Selesainya Terminal Regional di wilayah tersebut akan memicu aktivitas
lebih cepat lagi.
Tingginya aktivitas sosial dan ekonomi, telah berdampak pula pada tingginya
konsumsi air minum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pola aktivitas saat ini
kebanyakan dilakukan disepanjang jalur jalan A.Yani. PDAM Intan Banjar, hanya
bisa memenuhi kebutuhan pada daerah tersebut, padahal diluar jalur jalan A.Yani
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
18
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
sangat banyak yang memerlukan pelayanan air minum seperti komplek perumahan-
perumahan, pergudangan, bisnis dan jasa lainnya.
Untuk itulah maka pola pengembangan daerah pelayanan air minum perlu
ditingkatkan lagi, mengikuti pola pemanfaatan ruang dan perkembangan kawasan,
sehingga kekurangan air minum pada daerah pelayanan eksisting dan kebutuhan air
minum bagi daerah pelayanan baru yang tumbuh dan berkembang mengikuti pola
perkembangan kota di ketiga wilayah kecamatan tersebut, dapat dipenuhi.
Dengan tersedianya pelayanan air minum, maka petumbuhan sektor bisnis dan
perkantoran, rumah sakit, sarana umum lainnya seperti terminal dan industri akan
tumbuh seiring perkembangan kota di Banjarmasin yang lahannya sudah terbatas,
maka disepanjang jalan Ahmad Yani dari Kertak Hanyar hingga Landasan Ulin akan
menjadi alternatif yang menarik bagi perkembangan sektor bisnis dan industri
tersebut. Tersedianya fasilitas air minum dan lancarnya transfortasi merupakan
salah satu pertimbangan menarik bagi perkembangan industri di Zona Barat
tersebut. Ketersediaan air minum juga akan menumbuhkan perkembangan usaha-
usaha rumah makan, restoran dan warung-warung makan yang sementara ini
tumbuh dengan sangat pesat, terlebih lagi ketika dukungan air minum dapat
menjangkau sampai ketempat-tempat usaha tersebut.
Kemauan masyarakat untuk memasang sambungan langganan (SL) air minum PDAM
Intan Banjar, dapat ditinjau dari aspek ketersediaan air penduduk saat ini dan hasil
survey lapangan yang dilakukan oleh PDAM.
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
19
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
Alternative sumber air penduduk sebagai sumber air minum di Zona Barat saat ini
adalah dari sungai dan air sumur dangkal yang sangat jauh dari memenuhi kualitas
layak, sementara itu pada musim kemarau baik sungai ataupun sumur dangkal akan
menjadi kering dan kondisi sumur dalam akan terinterusi oleh air asin ( payau).
Berdasarkan analisa ketersediaan sumber air masyarakat untuk pemenuhan
keperluan hidup penduduk sehari-hari di wilayah Kertak Hanyar, Gambut dan
Landasan Ulin di atas, dapat dikatakan relatif mutlak bergantung kepada
penyediaan sarana air minum dari PDAM.
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
20
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
BAB IV
ANALISIS KELAYAKAN BISNISAnalisis Feasibility Bisnis memberikan ilustrasi sejauh mana prospek bisnis
yang akan dikerjasamakan dalam jangka panjang, serta jangka waktu kerjasama
optimal kedua belah pihak. Dalam hal ini parameternya berupa IRR , Net Present
Value (NPV), Pay back Period (PBP), serta Equity IRR ( EoIRR).
Tabel 1, Indikator kelayakan ekonomi proyek kerjasama BOT PDAM Intan Banjar
RETURNInternal Rate of Return ( IRR ) 16.4 %Net Present Value (NPV) 22,242 (Rp. Juta)Pay Back Period (PBP) 7.8 Y-OpEquity IRR (EoIRR) 22.6 %Net Present Value (NPV) 40,090 (Rp. Juta)DCR Minimum 0.0 xRata-rata DCR 2.4 xTARIFFTarif Tahun pertama Operasi : 2014 1,500 Rp./m3Est. Rata2 Tarif PDAM Tahun 2014 6,793 Rp./m3Est. Biaya O&M PDAM, Tahun 2014 5,536 Rp./m3
BOT
Dari table diatas terlihat bahwa tingkat kelayakan ekonomi rencana kerjasama BOT
cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh besaran IRR yang mencapai angka 16,4 %, dan
jangka waktu pengembalian investasi adalah selama 7,8 tahun. Sedangkan tingkat
kelayakan finansial dikelompokkan dalam tiga skenario, pertama dengan
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
21
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
SCEN 1 SCEN 2 SCEN 3
-10% Rev +10% O&M Scen1+Scen2
IRR on Project (%) 16.4 16.3 17.8 15.7NPV (Rp. Juta) 22,242 18,110 28,871 14,320Equity IRR (%) 22.6 19.2 21.4 18.1NPV (Rp.Juta) 40,090 23,589 34,352 19,800
SENSITIVITY ANALYSIS
INDICATORS BASE CASE
memperhitungkan jika pendapatan turun sebesar 10 %, skenario kedua dengan
memperhitungkan jika biaya operasional naik sebesar 10 %, dan yang skenario
ketiga adalah penggabungan antara skenario pertama dan skenario kedua. Resume
kelayakan finasial tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini :
Tabel 2, Indikator kelayakan Finansial proyek kerjasama BOT PDAM Intan Banjar
Berdasarkan hasil analisa sensitivitas tersebut diatas dapat dilihat bagaimana
pengaruh perubahan pendapatan dan biaya terhadap nilai IRR, NVP, dan EoIRR.
Untuk skenario pertama, perubahan dilakukan pada turunnya nilai pendapatan
sebesar 10 %, maka IRR hanya berada pada kisaran 16.3 % (layak). Untuk skenario
kedua, perubahan dilakukan pada naiknya biaya sebesar 10 %, maka IRR hanya
berada pada kisaran 17.8 % (layak). Sedangkan untuk skenario yang ketiga,
perubahan dilakukan pada turunnya nilai pendapatan sebesar 10 % dan naiknya
biaya biaya sebesar 10 % maka IRR hanya berada pada kisaran 15.7 % (layak).
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
22
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
Hasil ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kelayakan secara finansial di mana
peran swasta dilibatkan sebagai investor dan operator dibutuhkan tarif air curah
minimal Rp. 1.500,- per m3 pada tahun pertama operasi dan akan naik sebesar 15
% setiap 2 tahun sepanjang tahun kerjasama dari tahun 2014 s/d 2033.
GRAFIK 2.Perbandingan Revenue dan Expeses
Kerjasama BOT
Grafik diatas menjelaskan perbandingan antara pendapatan investor dengan biaya
yang dikeluarkan,dari perhitungan analisis kelayakan didapatkan pada tahun 2017
investor sudah mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp. 6,59 Milyar dan pada
akhir masa kerjasama pada tahun 2033 investor akan mendapatkan pendapatan
bersih sebesar Rp. 83,7 Milyar.
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
23
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
(43.0)(33.0)(23.0)(13.0)
(3.0)7.0
17.027.037.047.0
201
2
201
4
201
6
201
8
202
0
202
2
202
4
202
6
202
8
203
0
203
2
203
4
IDR
. B
i llio
n
Year
Debt FundingDebt RepaymentCF Available for Debt Service
GRAFIK 3.Perbandingan Investasi dan Cash Flow
Kerjasama BOT
Grafik diatas menjelaskan bahwa investor akan mengeluarkan biaya investasi
pada tahun 2013 sebesar Rp. 36,37 Milyar untuk membangun Instalasi Pengolahan
Air Minum (IPAM) tahap 1 dengan Kapasitas Produksi sebesar 250 l/dt beserta
Reservoir, Rumah Pompa,dan Bangunan Penunjang lainnya. Pada tahun 2014
sebesar 4,65 milyar untuk membangun bangunan penunjang operasional. Pada
tahun 2015 investor direncanakan mengeluarkan biaya investasi Rp. 18,06 Milyar
untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) tahap 2 dengan
Kapasitas sebesar 250 l/dt. Dalam grafik tersebut juga menjelaskan kondisi Cash
Flow Investor for debt service pada tahun 2017 sebesar Rp. 2,4 Milyar dan diakhir
masa kerjasama pada tahun 2034 kondisi Cash Flow investor adalah 42, Milyar.
PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFERINSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) GUBERNUR SYARKAWI
24
PDAM INTAN BANJARJl. P. Hidayatullah No.24 Telp (0511) 4772061, 4782004 Fax. (0511) 4781698Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan
BAB IV
PENUTUP
1. PDAM menawarkan 3 (tiga) win solution :
Investor mendapatkan keuntungan yang layak
PDAM mendapatkan peningkatan pelayanan
Masyarakat mendapatkan pelayanan air yang memenuhi syarat
2. Jangka waktu kerjasama yang ditawarkan adalah 20 tahun dan bisa
diperpanjang / diperpendek sesuai dengan kesepakatan.
3. PDAM membeli air curah dari investasi selama jangka waktu kerjasama
4. Diharapkan investor yang memiliki dana investasi yang cukup sehingga
rencana pembangunan tidak terhambat dan masyarakat bisa terlayani lebih
cepat.
5. Kerjasama ini akan terus di kembangkan oleh PDAM Intan Banjar selama
menguntungkan semua pihak.
Demikian proposal ini disampaikan kepada calon investor yang berminat untuk
mempelajari lebih lanjut silahkan datang ke Manajemen PDAM Intan Banjar
untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.