Post on 01-May-2019
Bagian : Perlengkapan dan Kesekretariatan
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
1 Meningkatkan Kuantitas Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan kuantitas sarana dan
prasarana20%
2 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik85%
3 Meningkatkan Pengendalian Sarana dan Prasarana Persentase konsistensi rencana kebutuhan BMD yang
terakomodir 90%
4 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana
Pelayanan
Nilai IKM pelayanan tamu unsur sarana dan prasaranaSangat Baik
No. Kegiatan Keterangan
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179.500.000
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.041.055.000
6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 50.000.000
10 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.805.824.800
11 Pengadaan Meubeleur 1.452.448.379
12 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 25.000.000
13Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
844.950.000
14Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Pelengkapan Kantor 124.775.000
15Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan
Komputerisasi 58.000.000
16Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset
SKPD 59.839.000
17Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
392.818.600
18 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 32.400.000
19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 156.300.000
20 Rakor Penatausahaan Pimpinan 67.952.600
Jumlah 8.590.863.379
Anggaran (Rp)
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
Padang, Desember 2017 Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan,
ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19650601 199003 1 008
Plt. Kepala Biro Umum,
KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007
Sub Bagian : Analisa Kebutuhan
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
Jumlah dokumen perencanaan BMD yang
disampaikan tepat waktu
2 buah
Persentase data RUP yang diinput tepat waktu 100%
2 Meningkatnya pengelolaan pendataan BMD Jumlah dokumen pelaporan BMD yang
disampaikan tepat waktu
No. Kegiatan Keterangan
1Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3.186.716.004
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.805.824.800
2 Pengadaan Meubeleur 1.452.448.379
3 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 25.000.000
4Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
844.950.000
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan
Komputerisasi 58.000.000
Jumlah 9.372.939.183
Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas perencanaan BMD1
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
Padang, Desember 2017 Kasubbag Analisa Kebutuhan,
DESSY SULASTINA, SE, MM NIP. 19611219 199103 2 003
Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan,
ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19650601 199003 1 008
Sub Bagian : Pemeliharaan dan Penghapusan
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
Persentase konsistensi rencana pemeliharaan BMD
yang terealisasi 80%
Persentase belanja pemeliharaan terhadap total
belanja langsung 10%
2 Meningkatnya Layanan Pemeliharaan BMD Jumlah pemeliharaan/service barang milik daerah yang
terlayani
3 Meningkatnya Pengelolaan Pendataan BMD Persentase BMD dalam penelusuran5%
No. Kegiatan Keterangan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat495.717.250
Jumlah 495.717.250
Anggaran (Rp)
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
Meningkatnya pengelolaan pemeliharaan BMD1
Padang, Desember 2017 Kasubbag Pemeliharaan dan Penghapusan,
PARDISNO, SH, MM NIP. 19690212 198812 1 001
Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan,
ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19650601 199003 1 008
Sub Bagian : Perlengkapan
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
Persentase belanja modal terhadap total belanja
langsung
25%
Persentase paket pekerjaan yang terealisasi 95%
2 Meningkatnya pengelolaan pendistribusian barang
persediaan
Persentase barang persediaan yang terdistribusikan 95%
No. Kegiatan Keterangan
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000
2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179.500.000
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.041.055.000
4 Rakor Penatausahaan Pimpinan 67.952.600
Jumlah 1.588.507.600
Anggaran (Rp)
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
1 Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa
(Revisi Des'17)
Padang, Desember 2017 Kasubbag Perlengkapan,
ELVIRANI, SE, M.Si NIP. 19731112 199403 2 002
Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan,
ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19650601 199003 1 008
Bagian : Rumah Tangga dan Keprotokolan
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
1 Meningkatkan Kualitas Sarpras Pelayanan Persentase sarpras pelayanan yang berkualitas
baik 85%
Persentase SDM pelayanan yang bersertifikat50%
Nilai IKM pelayanan tamu unsur kompetensi
pelaksana Baik
Nilai IKM pelayanan tamu unsur perilaku pelaksanaBaik
No. Kegiatan Keterangan
1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 373.350.000
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.812.400.000
3Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
75.000.000
4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 858.182.750
5 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 804.930.000
6Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Mess 188.000.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252.702.000
8Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
545.598.250
9Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas/Mess 132.000.000
10 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 5.039.960.000
Jumlah 10.082.123.000
Anggaran (Rp)
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan2
Padang, Desember 2017 Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan,
KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007
Plt. Kepala Biro Umum,
KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007
Sub Bagian : Acara dan Pelayanan Tamu
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
1 Meningkatkan Pendidikan SDM Pelayanan Persentase SDM pelayanan yang mengikuti pendidikan 50%
2 Meningkatkan Pelatihan SDM Pelayanan Persentase SDM pelayanan yang mengikuti pelatihan 50%
Jumlah tamu pemda yang terfasilitasi di VIP Room BIM 1.000 orang
Jumlah acara resmi Pemda yang terlayani 240 kali
No. Kegiatan Keterangan
1Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 30.000.000
2Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
3 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan63.891.850
Jumlah 93.891.850
Anggaran (Rp)
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
3 Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemda
Padang, Desember 2017 Kasubbag Acara dan Pelayanan Tamu,
ENIM YASMI, S.Sos NIP. 19640425 198503 2 004
Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan,
KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007
Sub Bagian : Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
1 Meningkatkan Pengadaan Sarpras Pelayanan Jumlah sarpras pelayanan yang dibeli
Jumlah acara/kegiatan yang terfasilitasi di
Gubernuran
300 kali
Jumlah agenda/audiensi tamu Pimpinan yang
terfasilitasi
360 kali
No. Kegiatan Keterangan
1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 858.182.750
2Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
804.930.000
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Mess 188.000.000
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas/Mess 132.000.000
Jumlah 1.983.112.750
Anggaran (Rp)
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
2 Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pimpinan
Padang, Desember 2017 Kasubbag Rumah Tangga dan Tata Usaha
Pimpinan,
ELFENDRIZAL M. ZEN NIP. 19610415 198503 1 001
Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan,
KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007
Sub Bagian : Urusan Dalam
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
Jumlah sarpras pelayanan yang dipelihara
Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik 100%
2 Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemda Jumlah pengawalan tamu yang terfasilitasi 72 kali
No. Kegiatan Keterangan
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.812.400.000
2Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
75.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252.702.000
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
545.598.250
Jumlah 2.685.700.250
Anggaran (Rp)
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
1 Meningkatkan Pemeliharaan Sarpras Pelayanan
Padang, Desember 2017 Kasubbag Urusan Dalam,
ROSFIAN, SE NIP. 19700925 200801 1 003
Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan,
KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007
Bagian : Tata Usaha dan Keuangan
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran
95%
Waktu Penyampaian Laporan Tepat waktu
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Indeks Kepuasan Pelayanan Surat Masuk Baik
3 Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan 10%
4 Meningkatkan Pengawasan Internal Organisasi Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi 10%
No. Kegiatan Keterangan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 495.717.250
2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
3 Penyediaan Makanan dan Minuman
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah dan Ke Luar Daerah6
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
7Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
8 Penatausahaan Keuangan SKPD
9Penyusunan Laporan keuangan semesteran/ tahunan
10Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
11Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana
Bung Hatta 75.000.000
12Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung
Rohana Kudus
Jumlah 570.717.250
Anggaran (Rp)
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Padang, Desember 2017 Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan,
SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001
Plt. Kepala Biro Umum,
KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007
Sub Bagian : Tata Usaha Keuangan Setda
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
Penyampaian SPJ paling lama 5 hari setelah bulan
berkenaan
Tepat waktu
Waktu Penerbitan SPM paling lama 2 hari Tepat waktu
Jumlah register SPPD yang terlayani
3 Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Persentase temuan pemeriksaan yang dapat
ditindaklanjuti
100%
4 Meningkatnya Pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN Persentase pejabat di organisasi yang mengisi
LHKPN/LHKASN100%
No. Kegiatan Keterangan
1 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 378.873.200
2 Penyediaan Makanan dan Minuman
3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
dan Ke Luar Daerah5 Penatausahaan Keuangan SKPD 233.906.534
Jumlah 612.779.734
Anggaran (Rp)
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
1 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan
Padang, Desember 2017 Kasubbag Tata Usaha Keuangan Setda,
SRI LENA HARTATI, S.Sos NIP. 19641006 198701 2 001
Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan,
SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001
Sub Bagian : Tata Usaha, Perencanaan dan Program
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan
tepat waktu
3 buah
Persentase kegiatan yang diinput tepat waktu pada e-
planning
100%
Persentase konsistensi data antar dokumen
perencanaan
95%
2 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Nilai Pelaporan Kinerja Yang Dievaluasi oleh
Inspektorat
BB
3 Ketersediaan Data Kepegawaian Yang Akurat Persentase ketersediaan data kepegawaian 100%
4 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun,
usulan KGB yang diproses tepat waktu
100%
5 Meningkatnya Pengelolaan e-Arsip Persentase naskah dinas yang dilayani dengan e-Arsip 100%
No. Kegiatan Keterangan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.186.716.004
2Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
3 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.805.824.800
Jumlah 6.992.540.804
Anggaran (Rp)
Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan
(Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan
1
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
Padang, Desember 2017 Kasubbag Tata Usaha, Perencanaan dan Program,
RANDY HARFIAN, SSTP NIP. 19860717 200412 1 003
Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan,
SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001
Sub Bagian : Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan Retribusi
Tahun : 2017
No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
1 Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan
(Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan
Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat
waktu 4 buah
Persentase SPJ yang administrasinya lengkap100%
Persentase SPJ yang sesuai dengan aturan
penatausahaan keuangan 100%
3 Meningkatnya intensifikasi penerimaan retribusi Persentase penerimaan retribusi yang terealisasi100%
No. Kegiatan Keterangan
1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 74.557.597
2 Penyusunan Laporan keuangan semesteran/ tahunan
3Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung
Hatta
4Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung
Rohana Kudus
Jumlah 74.557.597
Anggaran (Rp)
PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja
(3)
(Revisi Des'17)
2 Meningkatnya Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan
dengan aturan
Padang, Desember 2017 Kasubbag Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan
Retribusi
ERAWENI, SE NIP. 19621010 198710 2 002
Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan,
SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001