Post on 14-Jan-2017
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GIANYAR
2015
Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2016, maka perlu disusun Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang bersifat teknis operasional;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya
dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangRencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan
AtasPeraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Derah Kabupaten Gianyar Tahun 2008
Nomor 12)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem
Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2012 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gianyar Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2014 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
1945.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 yang selanjutnya
disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasioanal yang merupakan acuan penyusunan
program dan kegiatan bagi Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/Kantor/Camat/Unit Kerja
dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2016.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) RKPD disusun dengan maksud sebagai berikut :
a. menyediakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah bagi seluruh SKPD
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gianyar dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan pembangunan daerah dalam Tahun 2016;
b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)antara
Bupati dengan DPRD; dan
c. Sebagai acuan resmi Aparatur PemerintahDaerah dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan Tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Gianyar.
(2) Tujuan RKPD yaitu :
a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia
usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gianyar;
b. adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Gianyar;
c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan di Kabupaten Gianyar;
d. tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten
Gianyar secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Gianyar;
e. memberi arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Gianyar; dan
f. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana
Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3
Sistematika RKPD terdiri dari :
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI. PENUTUP
BAB IV
PELAKSANAAN RKPD
Pasal 4
RKPD menggambarkan tentang Prioritas Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan
Tahun 2016 serta dituangkan dalam Program-program pembangunan pada masing-
masing fungsi yang didasari oleh permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan,
arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai padaTahun 2016.
Pasal 5
Isi serta ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 6
Pelaksanaan lebih lanjut RKPD tercermin dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan pada akhirnya dituangkan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
Anggaran 2016.
Pasal 7
Penuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-
kemungkinan perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan serta kondisi
Kabupaten Gianyar yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap RKPD.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.
Ditetapkan di Gianyar pada Tanggal, 27 Mei 2015
BUPATI GIANYAR,
A.A. GDE AGUNG BHARATA
Diundangkan di Gianyar pada tanggal, 27 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,
IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2015NOMOR49.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 viii
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49 TAHUN 2015 TANGGAL 27 MEI 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016
DAFTAR ISI
Halaman
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 .............................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................. viii DAFTAR TABEL ........................................................................................................ x DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. I-1
1.1. Latar Belakang .......................................................................... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................... I-2
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ................ I-4
1.4. Sistimatika Dokumen RKPD .......................................................... I-4
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD .......................................... I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................................... II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ...................................................... .. II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ........................................ II-1
2.1.2 Klimatologi, Hidrologi dan Hidrogeologi ............................... II-2
2.1.3 Luas Penggunaan Lahan .................................................... II-8
2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah ......................................... II-8
2.1.5 Wilayah Rawan Bencana .................................................... II-12
2.1.6 Demografi ........................................................................ II-13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................... .. II-15
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................... II-15
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................ II-20
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ....................................... II-28
2.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................................. II-30
2.3.1 Layanan Urusan Wajib ....................................................... II-30
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan ..................................................... II-64
2.4 Aspek Daya Saing Daerah............................................................... II-79
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 ix
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................... II-79
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi .................................................... II-81
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan KegiatanRKPD Sampai Tahun
2014 dan Realisasi RPJMD ............................................................ II-85
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah .............................................. II-134
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH ............................................................................ III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................... III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan
Tahun 2015 ...................................................................... III-5
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 .. III-13
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................. III-15
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................... III-16
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................... III-18
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .................................. III-21
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................... IV-1
4.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah ....................... IV-1
4.2. Visi, Misi, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional ......................... IV-16
4.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi ..................................... IV-17
4.4. Isu Strategis Daerah .................................................................... IV-18
4.5. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah ..................................... IV-18
4.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ........................ IV-20
4.6.1 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 1 ................................... IV-20
4.6.2 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 2 ................................... IV-22
4.6.3 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 3 ................................... IV-24
4.6.4 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 4 ................................... IV-27
4.6.5 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 5 ................................... IV-28
4.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah ........................................ IV-31
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ...................... V-1
BAB VI PENUTUP ........................................................................................... VI-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | x
DAFTAR TABEL
Tabel Hal
2.1 Luas Wilayah Daerah Kabupaten GianyarPer Kecamatan Tahun 2014…… II-1
2.2 Letak Geografis Per Kecamatan…………………………………………………………… II-2
2.3 Jumlah Curah Hujan Dari Tempat-Tempat TerpilihDi Kabupaten Gianyar
Dirinci Per Bulan Tahun 2013 ……………………………………………………………
II-3
2.4 Sungai-Sungai Yang Ada di Kabupaten Gianyar …………………………………… II-4
2.5 Luas Lahan Di Kabupaten Gianyar Dirinci Menurut Penggunaannya …… II-8
2.6 Indikator Kependudukan Kabupaten Gianyar Tahun 2008 – 2013 ………… II-13
2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Hasil Registrasi
Tahun 2008 – 2013 ……………………………………………………………………………
II-13
2.8 Jumlah Penduduk Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten
Gianyar Dirinci per Kecamatan Akhir Tahun 2013…………………………………
II-14
2.9 Persentase Penduduk Kabupaten Gianyar yang Bekerja Dirinci Menurut
Lapangan Usahanya ……………………………………………………………………………
II-14
2.10 Struktur Kependudukan Tahun 2010 - 2013………………………………………… II-15
2.11 Mutasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2012 ……………………………… II-15
2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar Atas dasar Harga Konstan
Tahun 2010 – 2014 ……………………………………………………………………………
II-16
2.13 Distribusi PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha ……………………………………………
II-17
2.14 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rupiah) ………………………………………………………………………………………
II-17
2.15 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan
(Juta Rupiah) ………………………………………………………………………………………
II-18
2.16 PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Gianyar Atas Dasar
Harga Konstan ……………………………………………………………………………………
II-19
2.17 Realisasi Penerimaan Beasiswa Miskin dan Bakat Prestasi untuk SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014 ………………………………………………
II-21
2.18 Realisasi Penerima Beasiswa Prestasi Untuk SD dan SMP Tahun 2014 … II-21
2.19 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Di Kabupaten Gianyar Tahun 2010
– 2014 …………………………………………………………………………………………………
II-23
2.20 Layanan Pasien Rawat Jalan di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014……… II-24
2.21 Layanan Pasien Rawat Inap di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014……… II-25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xi
2.22 Bad Occupancy Rate RSUD Sanjiwani Tahun 2010 – 2014 ……………………. II-25
2.23 Layanan Pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS Kesehatan
Tahun 2011 – 2014...............................................................................................................
II-26
2.24 Layanan Pasien JKBM Tahun 2010 – 2014 .............................................................. II-26
2.25 Jumlah Sanggar Seni Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ……………………… II-29
2.26 Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang Olah Raga Di
Kabupaten Gianyar ………………………………………………………………………………
II-29
2.27 Realisasi Sasaran Strategis pada Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2014 II-30
2.28 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten
Gianyar ……………………………………………………………………………………………….
II-35
2.29 Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gianyar …………… II-38
2.30 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Gianyar …………………………………… II-39
2.31 Kondisi Saluran Drainase dan Trotoar di Kabupaten Gianyar ……………… II-40
2.32 Realisasi Pencapaian Indikator Sasaran KTP pada Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar …………………………………………………
II-47
2.33 Pencapaian Indikator Sasaran Akte Catatan Sipil Tahun 2014 pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ……………………………
II-48
2.34 Perkembangan Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Tahun 2010-2014 …… II-49
2.35 Kontrak Kerja Program KB Tahun 2014untuk Kabupaten Gianyar ………… II-50
2.36 Perkembangan Jumlah Kelompok Tri Bina dan UPPKS Tahun 2010-2014 II-50
2.37 Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Tahun 2009 – 2013 ……………………………………………………………………………
II-52
2.38 Keragaan KoperasiTahun 2010-2014 ………………………………………………… II-53
2.39 Hasil Penilaian Kualitas Koperasi di Kabupaten Gianyar
Tahun 2007 – 2014……………………………………………………………………………….
II-55
2.40 Perkembangan Keragaan UKM di Kabupaten Gianyar Periode 2011-
2014……………………………………………………………………………………………………
II-55
2.41 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Kabupaten GianyarTahun 2014 .. II-55
2.42 Realisasi PMA dan PMDN Per Kecamatan Tahun 2014…………………………… II-56
2.43 Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2013 dan 2014 ………………………………… II-57
2.44 Perolehan medali kontingen Kabupaten Gianyar dalam cabang Olah Raga
Porsenijar Tingkat Provinsi Bali Tahun 2014 ………………………………………
II-58
2.45 Tabel Penanganan Kasus/Konflik Tahun 2014…………………………………… II-59
2.46 Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Gianyar…………………………… II-60
2.47 Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014……………… II-61
2.48 Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun 2014… II-61
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xii
2.49 Cost Sharing BLM DOK RBM Tahun 2014 ……………………………………………… II-62
2.50 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Tahun
2010-2014 …………………………………………………………………………………………
II-64
2.51 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan ……………… II-65
2.52 Capaian Indikator Strategis Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten
Gianyar ……………………………………………………………………………………………….
II-66
2.53 Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Gianyar ................. II-66
2.54 Perkembangan Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014…………………… II-67
2.55 Produksi Daging Hasil Peternakan Tahun 2014……………………………………. II-67
2.56 Produksi Telor Hasil Peternakan Tahun 2014………………………………………………………. II-68
2.57 Tingkat Konsumsi Daging dan Telor Tahun 2014…………………………………. II-68
2.58 Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten GianyarTahun 2014………… II-69
2.59 Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten GianyarMenurut Kelas
Kemampuannya Tahun 2014 ………………………………………………………………..
II-69
2.60 Pelaksanaan Vaksinasi Rabies di Kabupaten Gianyar Tahun 2014………… II-70
2.61 Realisasi Penanaman Pohon di Kabupaten Gianyar ……………………………… II-72
2.62 Realisasi Pendapatan dari Retribusi Rekreasi dan Hiburan Umum Tahun
2014 …………………………………………………………………………………………………..
II-74
2.63 Potensi dan Pemanfaatan Perikanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 II-75
2.64 Produksi Perikanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 dan 2014 ………… II-76
2.65 Realisasi Ekspor Kabupaten Gianyar Tahun 2014 ……………………………… II-76
2.66 Pendaftaran HKI di Kabupaten Gianyar ………………………………………………… II-78
2.67 Keragaan IKM di Kabupaten Gianyar …………………………………………………… II-78
2.68 Jumlah Hotel Dan Penginapan Lainnya Di Kabupaten Gianyar Menurut
Kelompok Kamar Per Kecamatan Tahun 2013 …………………………………… II-81
2.69 Jumlah Pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 ... II-82
2.70 Jenis perijinan yang dikeluarkanoleh BPPT Kabupaten Gianyar …………… II-84
2.71 Realisasi Retribusi Perijinan Tahun 2014 …………………………………………… II-85
3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Gianyar ……………… III-6
3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga
Konstan (Hk) Menurut Lapangan UsahaTahun 2010-2014 Kabupaten
Gianyar ………………………………………………………………………………………………..
III-8
3.3 PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 ………………………… III-10
3.4 Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2010 – 2013…………….………………………………………………………………
III-11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xiii
3.5 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2013-2016 …………………………………………………………………………………………
III-18
3.6 Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2013 – 2016 …………………………………………………………………
III-21
3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2013-2016 …………………………………………………………………………………………
III-22
4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Gianyar IV-10
4.2 Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,Prioritas
Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten… IV-19
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah ………………………………………………………… IV-31
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Gianyar Tahun 2015………… V-2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Hal
2.1 Peta Hidrologi Kabupaten Gianyar …..…………………………………………………. II-5
2.2 Penyebaran Kandungan Air Tanah (Hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar II-7
2.3 Zona Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar ……………………………… II-11
2.4 Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2009 – 2013 ………………………………… II-80
3.1 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014(Milyar Rupiah) ……………… III-7
3.2 Distribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut SektorTahun
2014 …………………………………………………………………………………………………….
III-9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk
diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif
pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala
secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa
datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu
20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 ini
disusun mengacu kepada : 1) Substansi RPJPD Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025;
2) Substansi RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018; serta 3) Hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada
Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran yang menjadi landasan penetapan RAPBD dan APBD serta dasar-dasar teknis
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas
pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta
program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagaimana
tersebut, perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| I - 2
pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan
antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.
Pada Tahun 2015 ini, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen RKPD
sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya, yaitu Tahun
Anggaran 2016. Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilakukan melalui proses pembahasan
yang terkoordinasi antara Bappeda dan seluruh SKPD dengan komponen masyarakat
melalui penyelenggaraan Musrenbang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang
tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten, yang
pembahasannya menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kegiatan antara inisiatif
masyarakat dan Pemerintah melalui SKPD terkait sesuai tupoksinya serta program
pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.
Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 dilakukan
dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya,
fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD
serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara
kabupaten dengan provinsi dan nasional. Selanjutnya dengan memperhatikan
ketersediaan sumber daya yang terbatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar penyusunan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merujuk pada
sejumlah peraturan anatar lain :
1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| I - 3
Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata Cara Pertangung
Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2009 Nomor 16);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| I - 4
15) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem
Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2012 Nomor 3)
18) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 6);
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam
hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya
sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup
perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga,
Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen
Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| I - 5
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,
sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD
Kabupaten Gianyar Tahun 2016
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum daerah yang meliputi;
aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing
daerah, Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD samapai
tahun berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan
Daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang meliputi:
kondisi daerah tahun lalu (2014) dan perkiraan tahun berjalan
(2015), Tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun Tahun
2016, serta Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan
proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah
kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan
pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan
pembiayaan daerah.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Menguraikan Tema Pembangunan Gianyar, Tujuan dan sasaran
pembangunan daerah, isu strategis, prioritas pembangunan serta
strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun
2016.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Menguraikan rencana progam dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang
dilimpahkan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| I - 6
BAB VI PENUTUP
Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Gianyar dalam kurun waktu satu
tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD
memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta
program – program SKPD, yang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun
2016 ditetapkan dengan maksud :
1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016.
2) Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi
dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta
memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan
pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun
anggaran;
3) Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan
secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada
kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD;
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2016 memiliki tujuan sebagai berikut :
1) Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keter-kaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.
2) Menjadi dasar pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran
melalui penetapan Renja SKPD Tahun 2016 yang telah dituangkan dalam dokumen
RKPD Tahun 2016.
3) Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Gianyar Tahun
Anggaran 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 1
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Luas Kabupaten Gianyar 36.800 Hektar atau 6,53% dari luas Bali secara
keseluruhan. Bagian terluas wilayah kabupaten Gianyar (20,25%) terletak pada
ketinggian 250 - 950 meter dari permukaan laut. Bila dilihat dari luas wilayah per
kecamatan, Kecamatan Payangan memiliki luas terbesar mencapai 75,88 km2 atau
20,62 % dari luas Kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Tegallalang 61,80 Km2 (16,79%),
Kecamatan Sukawati 55,02 km2 (14,95%), Kecamatan Gianyar 50,59 km2 (13,75%),
Kecamatan Tampaksiring 42,63 Km2 (11,58%), dan Kecamatan Ubud 42,38 km2 (11,52
%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Blahbatuh 39,70 km2 (10,79%).
Tabel 2.1 Luas Wilayah Daerah Kabupaten Gianyar
Per Kecamatan Tahun 2014
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) dari
Luas Gianyar
Persentase (%)
dari Luas Bali
1 Sukawati 55,02 14,95 0,98
2 Blahbatuh 39,70 10,79 0,70
3 Gianyar 50,59 13,75 0,90
4 Tampaksiring 42,63 11,58 0,76
5 Ubud 42,38 11,52 0,75
6 Tegallalang 61,80 16,79 1,10
7 Payangan 75,88 20,62 1,35
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Bangli
Sebelah Timur : Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli
Sebelah Selatan : Selat Badung dan Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Badung dan Kota Denpasar
B. Letak dan Kondisi Geografis
Gianyar merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota di Propinsi Bali,
terletak antara 08o 18'48" - 08 o 38'58" Lintang Selatan 115o 13'29" - 115 o 22'23" Bujur
Timur.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 2
Tabel 2.2 Letak Geografis Per Kecamatan
KECAMATAN/
Distric
LINTANG SELATAN/
South Longitude
BUJUR TIMUR/
East Latitude
1. Sukawati
2. Blahbatuh
3. Gianyar
4. Tampaksiring
5. Ubud
6. Tegallalang
7. Payangan
80 30’ 59” -80 38’ 58”
80 31’ 09” -80 35’ 58”
80 26’ 23” -80 35’ 01”
80 22’ 09” -80 31’ 28”
80 27’ 17” -80 34’ 43”
80 19’ 40” -80 29’ 38”
80 18’ 48” -80 29’ 40”
1150 14’ 12,7” -1150 19’ 39,7”
1150 16’ 59,7” -1150 21’ 21,7”
1150 18’ 57,9” -1150 22’ 23,7”
1150 16’ 40,7” -1150 22’ 23,7”
1150 13’ 45,7” -1150 16’ 51,7”
1150 15’ 18,8” -1150 19’ 49,8”
1150 13’ 29,0” -1150 17’ 36,7”
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
C. Topografi Wilayah
Kondisi Topografi Kabupaten Gianyar terbagi menjadi dua wilayah, dengan
karakteristik yang berbeda, bagian utara merupakan wilayah yang bergelombang,
sedangkan pada bagian selatan merupakan dataran rendah dan dataran pantai. Luas
kemiringan lahan di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokan sebagai berikut :
Tanah Datar (0 – 20) seluas 8.311 hektar
Wilayah Landai (2 – 150) seluas 24.653,43 hektar
Wilayah Miring (15 – 400) seluas 3.835,57 hektar
2.1.2 Klimatologi, Hidrologi dan Hidrogeologi
A. Klimatologi
Seperti umumnya keadaan musim di daerah lainnya, Kabupaten Gianyar dikenal
dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan Keadaan ini berkaitan erat dengan
arus angin yang bertiup di kawasan Indonesia. Pada bulan Januari sampai Desember
arus angin yang berhembus banyak membawa uap air kerena melewati Samudra Pasifik
dan beberapa lautan di sekeliling luar Indonesia, sehingga mengakibatkan musim yang
tidak menentu dan sering terjadi hujan lebat disertai angin besar.
Wilayah Gianyar sebagaimana halnya wilayah Bali secara umum beriklim laut
tropis, yang dipengaruhi oleh angin musim. Sebagai daerah tropis, di Gianyar terdapat
musim kemarau pada sekitar bulan April – September dan musim hujan sekitar bulan
Nopember – Pebruari yang diselingi oleh musim pancaroba. Berdasarkan hasil
pencatatan curah hujan bahwa sepanjang Tahun 2013 curah hujan di Kabupaten
Gianyar berkisar 1.900 mm. Tetapi apabila kita cermati Tabel 2.3 pada bulan Agustus,
September dan Oktober menunjukkan curah hujan yang sangat minim, bahkan di
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 3
kecamatan Payangan tidak ada hujan sama sekali. Kecamatan dengan total curah
hujan tertinggi adalah kecamatan Ubud yaitu sebesar 2.588 mm, tempat kedua
Kecamatan Payangan dengan total curah hujan 2.325 mm sedangkan kecamatan
dengan curah hujan terkecil adalah Kecamatan Tegallalang dengan total curah hujan
1.960 mm. Bulan September merupakan bulan terkering selama Tahun 2013 dengan
curah hujan berkisar 8 - 30 mm.
Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan Dari Tempat-Tempat Terpilih
Di Kabupaten Gianyar Dirinci Per Bulan Tahun 2013
No Bulan Suka
wati
Blah
batuh
Gianyar Tampak
siring
Ubud Tegal
lalang
Payang
an
1 Januari 406 - 282 439 469 540 270
2 Februari 161 - 159 192 163 240 330
3 Maret 117 - 178 124 76 - 310
4 April 82 - 65 120 188 90 100
5 Mei 181 - 493 156 210 285 190
6 Juni 250 - 235 286 300 237 220
7 Juli 271 - 176 182 196 234 100
8 Agustus 18 - 12 14 23 11 -
9 September 25 - 8 - 30 - -
10 Oktober 7 - 4 31 100 24 80
11 Nopember 186 - 183 248 414 299 275
12 Desember 284 - 203 422 419 - 450
JUMLAH 1.988 - 1.998 2.214 2.588 1.960 2.325
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
B. Hidrologi
Kondisi Hidrologi (pola Aliran sungai) di Kabupaten Gianyar menunjukan pola
aliran paralel (sejajar). Ciri-ciri dari pola aliran paralel adalah aliran sungai sejajar
dengan lembah dalam (dibagian hulu/utara) dan semakin ke hilir/selatan sungai makin
melebar. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Gianyar seperti pada tabel berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 4
Tabel 2.4
Sungai-Sungai Yang Ada di Kabupaten Gianyar
No Nama Sungai
Panjang
Sungai
(km)
Luas
DAS/Sub
DAS (km2)
Debit
Muara
(103 M3)
Lokasi Muara
1. Tukad Oos 45,5 116,52 53.432,2 Pantai Sukawati, Desa
Sukawati
2. Tukad Petanu 37,0 96,98 12,089,0 Pantai Saba , Desa Saba
3. Tukad Kutuh 6,0 7,25 904,2 Pantai Saba, Desa Pering/Saba
4. Tukad Sangku 6,5 2,15 319,0 Pantai Saba, Desa Pering/Saba
5. Tukad Pakerisan 34,5 58,33 8.66,0 Pantai Lebih, Desa Lebih
6. Tukad Gelulung 8,5 - - Pantai Siyut, Desa Tulikup
7. Tukad Sangsang 36,0 80,15 10.789,0 Pantai Siyut, Desa Tulikup
8. Tukad Melangit 41,63 54,58 8.250,0 Pantai Siyut, Desa Tulikup
9. Tukad Nangka 7,00 7,00 - Pantai Siyut, Desa Tulikup
10 Tukad Buluh 18,5 - - Pantai Siyut, Desa Tulikup
11. Tukad Cangkir 23,00 - - Pantai Siyut, Desa Tulikup
12. Tukad Ayung 36,50 - - Pantai di Kota Denpasar
Sumber: STLHD Kabupaten Gianyar, DLH Tahun 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 5
Hidrogeologi
Air tanah bebas (hidrogeologi) adalah air yang tersimpan dalam suatu lapisan
pembawa air tanpa lapisan kedap air di bagian atasnya. Kondisi air tanah bebas
sangat dipengaruhi oleh besarnya intensitas curah hujan setempat dan
penggunaan lahan di sekitarnya. Hasil penelitian hidrogeologi yang dilakukan oleh
menunjukkan kondisi air tanah dan produktivitas akuifer (lapisan pembawa air)
yang terdapat di Kabupaten Gianyar adalah akuifer dengan aliran melalui celah dan
ruang antar butir yang terdiri dari:
o Akuifer produktivitas tinggi dan penyebarannya luas (akuifer dengan
keterusan dan kedalaman muka air sangat beragam, debit air
umumnya > 5 lt/dt)
o Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas (akuifer dengan
keterusan dan kedalaman muka air tanah sangat beragam, debit air umumnya
< 5lt/dt)
o Setempat akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam,
umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air
tanah, setempat muka air tanah dapat diturap.
Sedangkan berdasarkan peta tinjauan Hidrogeologi Kabupaten Gianyar (MM Purbo
Hadiwidjojo, 1972 dalam Inventarisasi Geologi Teknik, 2003), menunjukan bahwa
kandungan air tanah di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian
yaitu:
• Kandungan air tanah besar dengan debit 10 lt/dt terdapat di bagian
selatan,
• Kandungan air tanah sedang dengan debit 5 lt/dt tersebar di bagian
tengah, dan
• Kandungan air tanah rendah dengan debit < 1 lt/dt terdapat di bagian
utara daerah dataran tinggi.
Penyebaran kandungan air tanah (hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar seperti pada
Peta berikut.
Gambar 2.1 Peta Hidrologi Kabupaten Gianyar
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN
GIANYAR
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 6
C. Hidrogeologi
Air tanah bebas (hidrogeologi) adalah air yang tersimpan dalam suatu lapisan pembawa
air tanpa lapisan kedap air di bagian atasnya. Kondisi air tanah bebas sangat dipengaruhi oleh
besarnya intensitas curah hujan setempat dan penggunaan lahan di sekitarnya. Hasil penelitian
hidrogeologi yang dilakukan oleh menunjukkan kondisi air tanah dan produktivitas akuifer
(lapisan pembawa air) yang terdapat di Kabupaten Gianyar adalah akuifer dengan aliran melalui
celah dan ruang antar butir yang terdiri dari:
o Akuifer produktivitas tinggi dan penyebarannya luas (akuifer dengan
keterusan dan kedalaman muka air sangat beragam, debit air umumnya > 5
lt/dt)
o Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas (akuifer dengan keterusan
dan kedalaman muka air tanah sangat beragam, debit air umumnya < 5lt/dt)
o Setempat akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam,
umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah,
setempat muka air tanah dapat diturap.
Sedangkan berdasarkan peta tinjauan Hidrogeologi Kabupaten Gianyar (MM Purbo Hadiwidjojo,
1972 dalam Inventarisasi Geologi Teknik, 2003), menunjukan bahwa kandungan air tanah di
Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:
• Kandungan air tanah besar dengan debit 10 lt/dt terdapat di bagian selatan,
• Kandungan air tanah sedang dengan debit 5 lt/dt tersebar di bagian tengah,
dan
• Kandungan air tanah rendah dengan debit < 1 lt/dt terdapat di bagian utara
daerah dataran tinggi.
Penyebaran kandungan air tanah (hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar seperti pada peta
berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 7
Gambar 2.2 Penyebaran Kandungan Air Tanah (Hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM)
PEMERINTAH KABUPATEN
GIANYAR
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 8
2.1.3 Luas Penggunaan Lahan
Luas lahan di Kabupaten Gianyar menurut penggunaannya pada Tahun 2012
lahan pertanian mencapai 27.273, 00 ha menurun menjadi 27.250,00 ha pada Tahun
2013. Luas Lahan Pertanian pada Tahun 2013 terdiri dari lahan sawah 14.706,00 ha dan
lahan pertanian bukan lahan sawah sebesar 12.544,00 sedangkan luas lahan bukan
pertanian sebesar 9.550,00 ha, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5 Luas Lahan Di Kabupaten Gianyar Dirinci Menurut Penggunaannya (Ha)
No Penggunaan Lahan 2012 2013
1 Lahan Pertanian 27.273,00 27.250,00
1.1 Lahan Sawah 14.729,00 14.706,00
a. Irigasi 14.729,00 14.706,00
b. Tadah Hujan - -
c. Rawa Pasang Surut - -
d. Rawa Lebak - -
1.2 Lahan Pertanian Bukan Sawah 12.544,00 12.544,00
a. Tegal/Kebun 11.248,00 11.248,00
b. Ladang/Huma - -
c. Perkebunan 7,00 7,00
d. Ditanami pohon/Hutan Rakyat 1.116,00 1.116,00
e. Padang Pengembalaan/Padang rumput 1.116,00
f. Sementara tidak diusahakan -
g. Lainnya (Tambak,kolam,empang, hutan negara dll)
173,00 173,00
2 Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Perkantoran, Sungai, dll)
9.527,00 9.550,00
JUMLAH 36.800,00 36.800,00
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2010
sampai 2030 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, potensi
pengembangan wilayah di Kabupaten Gianyar disesuaikan dengan kemiringan lahan
wilayah Kabupaten Gianyar. Adapun tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Gianyar
adalah: ”Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gianyar yang berkualitas, aman,
nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali, dan berkelanjutan terintegrasi dengan
Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan
(Sarbagita) sebagai pusat pariwisata budaya yang didukung sektor pertanian,
perdagangan/jasa, dan industri kerajinan”.
Berdasarkan atas sistem morfologi wilayah, Arah Pembangunan Pengembangan
Wilayah Kabupaten Gianyar dibagai dalam 4 (empat) morfologi wilayah yaitu:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 9
1. Wilayah I, yaitu daerah daratan dengan kemiringan lereng < 5% dengan ketinggian
antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Gianyar,
Batuan, Blahbatuh, Kemenuh, Mas, Sukawati, dan Guwang). Wilayah ini sangat baik
dikembangkan untuk lahan pertanian lahan basah, industri dan pemukiman dan
pengembangan pariwisata.
2. Wilayah II, yaitu dengan kemiringan antara 3 sampai 5% dan ketinggian antara
200 sampai 400 meter di atas permukaan laut dan ada beberapa wilayah dengan
ketinggian antara 50 sampai 150 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini meliputi
24 % dari luas keseluruhan Kabupaten Gianyar, sebarannya meliputi daerah
Tulikup, Ubud, Tegallalang Kedewatan, Bakbakan dan Sayan. Daerah ini sangat
potensial dikembangkan pertanian lahan basah, namum daerah tertentu sangat
sulit adanya air sehingga cocok dikembangkan tanaman perkebunan (tegalan) dan
industri kerajinan dan pariwisata.
3. Wilayah III, yaitu dengan kemiringan 5 sampai 15% dengan ketinggian 400 – 750
meter di atas permukaan laut dengan iklim sejuk. Sebaran wilayah ini meliputi
Tampaksiring, Kedisan, Taro, Melinggih, dan Puhu. Luas wilayah ini sekitar 30,35%
dari luas seluruh Kabupaten Gianyar. Wilayah ini sangat cocok untuk kawasan
hutan penyangga sumber daya air tanah, dan pengembangan tanaman
perkebunan, industri kerajinan, sawah dan tegalan serta pemukiman.
4. Wilayah IV, yaitu dengan kemiringan lereng mencapai 15 – 30% , bahkan ada
sampai 50% dengan ketinggian antara 750 sampai 850 meter di atas permukaan
laut. Daerah ini beriklim sejuk dengan daerah pegunungan, meliputi daerah Kerta,
Sebatu, Manukaya, dan Buahan. Wilayah ini sekitar 10,88 % dari luas seluruh
Kabupaten Gianyar. Arah pengembangan wilayah ini sangat cocok untuk kawasan
hutan sebagai wilayah resapan air, wilayah tegalan, kebun campuran, pemukiman
dan pariwisata.
Rencana pola ruang kawasan budidaya yang akan dikembangkan dibedakan
menurut karakteristik dalam pemanfaatan ruang, yaitu:
1. Kawasan pertanian, pertambangan, perindustrian, dan pemukiman merupakan
kegiatan budidaya insentif dalam memanfaatkan ruang. Kawasan budi daya
meliputi: Kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan,
permukiman, industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan Negara, dan kawasan
peruntukkan lainnya. Pengembangan kawasan pertanian meliputi kawasan
peruntukkan pertanian lahan basah, lahan kering dan holtikultura serta kawasan
peruntukkan peternakkan.
2. Kawasan pariwisata yang berorientasi pada obyek dan daya tarik wisata dipandang
sebagai kegiatan yang fleksibel dalam memanfaatkan ruang sehingga kawasan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 10
dapat tumpang tindih/terpadu pada kawasan lainnya. Kawasan peruntukan
pariwisata meliputi: Kawasan pariwisata alam dan buatan.
Selanjutnya Rencana pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Gianyar
dikembangkan menjadi lima (5) zone wilayah pembangunan seperti Gambar 2.3.Guna
mendukung pertumbuhan ekonomi, ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten
berdasarkan atas pertumbuhan ekonomi dengan kriteria : (1) Merupakan kawasan
dengan potensi ekonomi tumbuh cepat; dan (2) Didukung dengan jaringan prasarana
dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Kawasan Strategis Kabupaten Gianyar
meliputi: Kawasan pariwisata Ubud; kawasan pariwisata Lebih; kawasan perdagangan
Sukawati; kawasan Agrowisata Payangan; kawasan Wisata Remaja Bukit Jati; kawasan
perkotaan Tegallalang; kawasan perkotaan Tampaksiring; dan kawasan perkotaan
Gianyar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 11
Gambar 2.3
Zona Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar
Gianyar Utara
• Daerah konservasi air
• Pengembangan agrowisata
• Culture Heritage
Gianyar Barat
• Pusat pengembangan
seni dan budaya
• Pusat kegiatan wisata
alam dan budaya
• Pusat industri kerajinan
rumah tangga
Gianyar Selatan
• Pusat perdagangan seni
• Kegiatan wisata belanja
• Pertanian lahan basah
• Industri kerajinan rumah tangga
Gianyar Timur
• Pusat pemerintahan & Fasum
• Pusat pendidikan
• Perdagangan dan jasa
• Culture heritage dan wisata remaja
• Pertanian lahan basah
• Peternakan
• Industri Pengolahan
Gianyar Tengah/Pusat
• Daerah konservasi
budaya
• Culture Heritage
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 12
2.1.5 Wilayah Rawan Bencana
Potensi bencana di Kabupaten Gianyar sesuai dengan RTRW Kabupaten Gianyar
adalah rawan terhadap longsoran karena proses gerakan tanah. Daerah tersebut
umumnya berada pada daerah dengan kemiringan lahan lebih dari 40%. Indikasi
gerakan tanah di sekitar sungai utamanya pada tebing yang kemiringan cukup terjal,
dengan kemiringan lebih dari 30%.
Secara topografi Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah dengan kemiringan
lahan yang curam dan sangat curam sekitar 10.253 Ha dengan kondisi kemiringan
antara 150 – 400 dan di atas 400 sangat memungkinkan terjadinya tanah longsor/banjir
badang. Disamping itu Kabupaten Gianyar memiliki panjang pantai sekitar 15 Km yang
membentang dari Pantai Biaung, Kecamatan Sukawati sampai Pantai Siut, Kecamatan
Gianyar, dengan ketinggian ombak/gelombang laut 1 – 4 meter memberi peluang
terjadinya abrasi pantai apalagi pantai yang ada tidak berkarang, demikian pula dampak
pemanasan global menyebabkan iklim di Indonesia dan Gianyar khususnya sulit
diprediksi. Kondisi ini menyebabkan banyaknya terjadi bencana alam khususnya angin
kencang, dan tanah longsor.
Pada Tahun 2014, komitmen Pemerintah dalam penanggulangan bencana,
melalui program simulasi penanggulangan bencana khususnya gempa berpotensi
tsunami sebagai langkah-langkah antisipasi terutama pada bentangan wilayah pesisir
pantai (Sukawati, Blahbatuh dan Gianyar), utamanya bagi desa tangguh (Lebih dan
Medahan), yang diawali dengan pelatihan-pelatihan, apel gelar siaga dan simulasi pada
tanggal 3 Oktober 2013 bertempat di Pantai Masceti Desa Medahan. Dukungan program
yang sama juga diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali, melalui tahapan pelatihan
penyusunan rencana kontijensi penanganan resiko bencana gempa tsunami hingga
simulasi yang diselenggarakan di Pantai Lebih Gianyar, dengan kepesertaan instansi
terkait dan masyarakat mencapai 394 orang. Setelah dilakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelatihan/simulasi, Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan kegiatan
sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat bekerjasama dengan masyarakat yang
ikut dalam kepesertaan dalam pelatihan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di
wilayah rawan bencana gempa berpotensi gelombang tsunami.
Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi di Kabupaten Gianyar adalah :
a. Abrasi dan Tsunami di sepanjang pantai Tulikup, Lebih, Medahan, Keramas,
Pering, Saba dan Ketewel.
b. Tanah Longsor di Kecamatan Tampaksiring, Tegallalang dan Payangan.
c. Banjir di Kecamatan Gianyar, Blahbatuh, Sukawati dan Ubud.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 13
d. Gempa Bumi, Angin Kencang, Pohon Tumbang dan Hujan Lebat.
e. Kebakaran akibat gangguan listrik dan kelalaian manusia.
2.1.6 Demografi
A. Jumlah Penduduk
Penduduk Kabupaten Gianyar setiap Tahun terjadi kenaikan, dimana Tahun
2009 tercatat mencapai 397.977 jiwa, Tahun 2010 mencapai 469.777 jiwa pada Tahun
2011 mencapai 477.128 jiwa, Tahun 2012 mencapai 484.600 jiwa dan pada tahun 2013
berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah sebesar 486.000 jiwa. Rata-rata kepadatan
penduduk di Kabupaten Gianyar sebesar 1.321 orang tiap kilometer persegi. Angka ini
tergolong cukup padat dibandingkan Kabupaten lain diluar Kota Denpasar dan
Kabupaten Badung. Diamati dari angka pertumbuhan yang cenderung meningkat dari
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 perlu diwaspadai mengingat daya tampung
Gianyar.
Tabel 2.6 Indikator Kependudukan Kabupaten Gianyar
Tahun 2009 - 2013
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013*
Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 397.977 469.777 477.128 484.600 486.000 Pertumbuhan Penduduk (%) 0,82 18,04 1,56 1,55 0,29 Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1.081 1.277 1.297 1.317 1.321
Sumber data: Gianyar Dalam Angka 2009-2014 (*Angka proyeksi)
Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar pada Tahun 2013 berdasarkan hasil
estimasi penduduk adalah sekitar 486.000 orang, terdiri atas penduduk laki-laki
sebanyak 245.500 orang dan penduduk perempuan 240.600 orang. Sex ratio di
Kabupaten Gianyar adalah 101,99. Artinya penduduk laki-laki lebih banyak daripada
penduduk perempuan.
Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Hasil Registrasi Tahun 2009 – 2013
No Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Sex Ratio
1 2009 199.057 198.920 397.977 100,07
2 2010 237.493 232.284 469.777 102,24
3 2011 241.209 235.919 477.128 102,24
4 2012 244.600 240.000 484.600 101,92
5 2013 255.400 240.600 486.000 101,99
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 14
Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Gianyar
Dirinci per Kecamatan Tahun, 2013*
No Kecamatan Penduduk
Sex Ratio Kepadatan
Setiap Km2 Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Sukawati 58 810 57 250 116 060 102,72 2 109
2 Blahbatuh 34 410 33 850 68 260 101,65 1 719
3 Gianyar 45 370 44 470 89 840 102,02 1 776
4 Tampaksiring 23 870 23 080 46 950 103,42 1 101
5 Ubud 35 980 35 290 71 270 101,96 1 682
6 Tegallalang 25 940 25 690 51 630 100,97 835
7 Payangan 21 020 20 970 41 990 100,24 553
245 400 240 600 486 000 101,99 1 321
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
(*Angka proyeksi)
Dilihat dari jenis lapangan usaha yang digeluti penduduk, sebagian besar mata
pencahariannya didominasi oleh 3 (tiga) sektor unggulan, yakni jasa kemasyarakatan,
industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran.
Tabel 2.9
Persentase Penduduk Kabupaten Gianyar yang
Bekerja Dirinci Menurut Lapangan Usahanya
No Jenis Kegiatan Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Pertanian, Kehutanan
Perkebunan, Perikanan
30,87 16,89 14,62 14,95
2 Industri Pengolahan 13,94 18,21 19,97 20,38
3 Perdagangan Besar,
Eceran, Restoran dan Hotel
26,24 32,09 33,38 31,12
4 Jasa Kemasyarakatan 14,75 15,41 15,51 15,80
5 Lainnya 14,20 17,40 16,52 17,76
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
Bila dilihat dari struktur kependudukannya, nampak bahwa penduduk usia
produktif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan
besarnya potensi ketenagakerjaan yang tersedia. Berdasarkan populasi per kelompok
umur, penduduk Kabupaten Gianyar menunjukkan struktur penduduk muda
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 15
Tabel 2.10
Struktur Kependudukan Tahun 2010 - 2013
NO Tahun JUMLAH (Jiwa) TOTAL
(JIWA)
DEPENDENCY
RATIO (%) 0–14 15–64 65 +
1. 2010 117.303 318.697 33.777 469.777 47,41
2. 2011 119.122 322.354 35.651 477.128 48,01
3. 2012 120.960 326.780 36.760 484.500 48,26
4. 2013* 117.223 332.084 36.693 486.000 46,35
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
Tabel 2.11
Mutasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2012
No Ket
Tahun Lahir Mati Datang Pindah Selisih
1 2009 3.103 1.624 2.828 1.085 3.222 2 2010 844 477 492 329 530 3 2011 1.171 885 1.449 389 1.346 4 2012* 1.171 885 1.449 389 1.346
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2013
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar dalam empat tahun terakhir cukup
menggembirakan, pada Tahun 2011 mencapai 6,48 persen, meningkat di Tahun 2012
mencapai 6,79 persen pada Tahun 2013 mencapai 6,43 persen dan pada Tahun 2014
mencapai 6,59 persen. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 kontribusi
terbesar masih didominasi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Jasa-Jasa,
sektor Industri dan Pengolahan dan sektor Pertanian. Sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi, PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku Kabupaten Gianyar di Tahun 2011
mencapai 17,03 juta, di Tahun 2012 mencapai Rp.18,96 juta, meningkat mencapai
21,75 juta pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 mencapai Rp 24,47 Juta. Sedangkan
PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2000 di Tahun 2011 mencapai 7,5 juta, di
Tahun 2012 menjadi 8,0 juta, meningkat mencapai 8,4 juta pada Tahun 2013.
Perekonomian Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari nilai absolut PDRB, baik atas
dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK), menunjukkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 16
perkembangan yang positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan
nasional.
PDRB yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar dalam
lima Tahun terakhir cukup menggembirakan dimana Tahun 2010 sebesar 6,04 persen,
Tahun 2011 mencapai 6,76 persen, Tahun 2012 mencapai 6,79 persen, pada Tahun
2013 mencapai 6,43 persen dan pada Tahun 2014 mencapai 6,59 persen sebagaimana
disajikan pada Tabel 2.14. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 Atas
dasar harga berlaku kontribusi terbesar berturut-turut didominasi sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran (29,24%), Jasa-Jasa (20,42%), sektor Industri dan Pengolahan
(18,00%) dan sektor Pertanian (14,75%) sesuai dengan Tabel 2.15. Sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita Kabupaten Gianyar juga mengalami
peningkatan di Tahun 2014 mencapai Rp.24,47 juta,-.
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar
Atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2014
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PERTANIAN 1,52 3,06 1,22 2,82 4,24
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 6,84 14,85 9,64 3,98 2,48
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 7,35 3,25 7,39 7,55 6,96
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 6,93 7,60 10,12 8,60 7,48
5. BANGUNAN 10,65 6,70 14,86 5,34 4,08
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 5,13 7,10 5,71 5,78 6,41
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 5,56 4,73 6,04 4,08 6,65
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 8,38 5,94 8,97 5,13 7,35
9. JASA-JASA 9,01 13,99 10,07 10,29 8,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6,04 6,76 6,79 6,43 6,59
Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan :
* Angka sementara **Angka sangat sementara
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 17
Tabel 2.13 Distribusi PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PERTANIAN 16,27 15,42 15,42 14,90 14,75
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 0,41 0,42 0,42 0,41 0,58
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 18,57 18,68 18,68 18,87 18,00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,93 0,96 0,96 0,98 1,28
5. BANGUNAN 4,51 4,85 4,85 4,80 5,91
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 30,19 29,89 29,89 29,70 29,24
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 4,65 4,62 4,69 4,52 4,38
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 5,28 5,38 5,38 5,32 5,44
9. JASA-JASA 19,19 19,78 19,78 20,49 20,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara
B. PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Nilai PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp.
12.007,38 milyar. Nilai tersebut menunjukan besarnya pendapatan yang
memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Gianyar. PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gianyar sebagaimana Tabel
2.16.
Tabel 2.14 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 - 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
No LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 PERTANIAN 1.245,36 1.311,26 1.400,87 1,574,33 1.771,29
2 PERTAMBANGAN &
PENGGALIAN 41,30 47,19 54,22 62,70 70,10
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 1.397,10 1.507,24 1.695,20 1.912,30 2,161,39
4 LISTRIK, GAS & AIR
BERSIH 77,20 89,51 107,98 130,45 153,24
5 BANGUNAN 394,46 446,85 556,22 649,19 709,72
6 PERDAGANGAN, HOTEL 2.114,53 2.373,59 2.641,09 3.078,87 3.510,71
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 18
& RESTORAN
7 PENGANGKUTAN &
KOMUNIKASI 328,94 352,14 391,79 455,86 526,01
8 KEUANGAN,
PERSEWAAN, & JS. PRSH. 396,62 430,21 498,63 576,41 653,40
9 JASA-JASA 1.341,05 1.560,68 1.779,98 2,122,15 2.451,52
PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO 7.336,54 8,118,67 9.125,98 10,562,26 12.007,38
Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan :
* Angka sementara ** Angka sangat sementara
Berdasarkan Tabel 2.17 nilai PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2014 atas dasar
harga konstan terjadi peningkatan PDRB setiap Tahunnya. Selama kurun waktu 2010-
2014, sektor perdagangan, hotel, dan restauran memberikan kontribusi terbesar
terhadap PDRB, yang kemudian diikuti oleh sektor lapangan usaha jasa – jasa dan
disusul industri pengolahan.
Tabel 2.15 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
No LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 PERTANIAN 569,79 587,24 594,43 611,20 637,11
2 PERTAMBANGAN &
PENGGALIAN 12,94 14,83 16,26 16,91 17,33
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 649,15 670,25 719,793 774,12 827,97
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 31,17 33,54 36,93 40,11 43,11
5 BANGUNAN 152,62 162,85 187,09 197,03 205,07
6 PERDAGANGAN, HOTEL &
RESTORAN 1.017,36 1.089,62 1.151,85 1.218,43 1.296,56
7 PENGANGKUTAN &
KOMUNIKASI 160,26 167,84 177.97 185,23 197,54
8 KEUANGAN, PERSEWAAN, &
JS. PRSH. 179,76 190,44 207,52 218,17 234,21
9 JASA-JASA 607,46 692,44 762,20 840,61 913,03
PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO 3.380,51 3.609,05 3.854,01 4,101,81 4.371,93
Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 19
C. PDRB per Kapita
Tingkat kesejahtraan masyarakat dapat secara umum digambarkan
menggunakan indikator PDRB perkapita yang dapat menunjukan rata-rata pendapatan
bruto yang diterima oleh masyarakat secara makro selama satu Tahun. Nilai absolute
PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun diperoleh nilai PDRB
perkapita. Penentuan jumlah penduduk pertengahan Tahun digunakan data hasil
proyeksi penduduk. Dilihat dari jumlah penduduk maka Kabupaten Gianyar menduduki
peringkat ke. 4 terbesar seluruh Kabupaten se-Bali setelah Kabupaten Buleleng
,Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku memperlihatkan pada Tahun 2010
menunjukan 15,597 juta rupiah lebih Tahun 2011 mencapai 17,038 juta rupiah lebih,
Tahun 2012 mencapai 18,965 juta lebih, Tahun 2013 meningkat mencapai 21,750 juta
lebih pada Tahun 2014 mencapai Rp. 24,47 Juta. Sedangkan PDRB per kapita menurut
harga konstan 2000, Tahun 2010 PDRB per kapita sebesar Rp. 7,574 juta lebih.
Selanjutnya pada Tahun 2011 sebesar Rp. 7,574 juta lebih, Tahun 2012 mencapai
Rp. 8,009 juta lebih dan pada Tahun 2013 mencapai Rp. 8,446 juta lebih.
Tabel 2.16 PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Gianyar
Atas Dasar Harga Konstan
Uraian 2010 2011 2012* 2013**
Nilai PDRB(Jutaan Rp) 3,380,512.58 3,609,055.93 3 854 010,73 4,101,807.31
Jumlah Penduduk
Pertengahan Tahun
(jiwa)
471.185 476.500 481.200 485.600
PDRB perkapita(Rp) 7,174,491.09 7,574.094,29 8.009.166,10 8.446.884,91
Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan
* Angka sementara ** Angka sangat sementara
D. Laju Inflasi Kabupaten
Laju inflasi PDRB Kabupaten Gianyar selama 5 (lima) Tahun terakhir menunjukkan
angka yang berfluktuatif. Pada Tahun 2010 sebesar 7,72 persen, Tahun 2011 sebesar
3,65 persen, Tahun 2012 sebesar 4,71 persen, Tahun 2012 sebesar 7,35 persen
sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 8,03 persen.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 20
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1 Pendidikan
Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya
memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang
sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik
secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan
intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas
penduduk Indonesia umumnya dan masyarakat Gianyar khususnya untuk dapat belajar
sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing di era global.
Kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas dan pemerataan
akses pendidikan adalah (1) Memperluas akses bagi anak usia 0-6 tahun untuk memiliki
kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dalam
proses persiapan mengikuti pendidikan jenjang SD/MI, (2) Memperluas dan
memeratakan layanan pendidikan bagi anak-anak usia 7-15 tahun, terutama di daerah
pedesaan dan anak-anak dengan kebutuhan khusus melalui pendidikan reguler dan
alternatif, (3) Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas
untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur
pendidikan non formal, (4) Membentuk SD-SMP Satu Atap untuk daerah pedesaan yang
berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambah ruang belajar SMP di sekolah SD
untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya, (5) Menyediakan
subsidi untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa lainnya agar siswa
dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan tanpa terkendala oleh masalah
ekonomi, (6) Melaksanakan sosialisasi tentang arti dan pentingnya pendidikan, (7)
Memperluas akses terhadap pendidikan kejuruan (SMK) sesuai kebutuhan dan
keunggulan lokal melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel
sesuai dengan tuntutan pasar kerja, (8) Melaksanakan komunikasi, informasi dan
edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan.
Dalam tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Gianyar mengalokasikan dana hibah
pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tingkat SD dan SMP untuk 9 SD/MI
swasta (1.952 siswa) sebesar Rp.67.500.000,00 yang terealisasi 100% dan untuk 25
SMP/MTs swasta (6.300 siswa) sebesar Rp.1.134.000.000,00 yang terealisasi 100%.
Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, pemerintah telah memberikan
bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu atau berasal dari
keluarga miskin. Tahun 2014 juga disalurkan Beasiswa Miskin dan Prestasi untuk 707
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 21
siswa SD dengan total dana sebesar Rp.424.200.000,00 yang terealisasi 100% dan
untuk 486 siswa SMP dengan total dana sebesar Rp.432.540,000,00 yang terealisasi
100%.
Rincian bantuan beasiswa yang disalurkan dalam tahun 2014 disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel 2.17
Realisasi Penerima Beasiswa Miskin dan Bakat Prestasi
untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014
No Sekolah Jumlah Siswa
Per Tahun (Rp)
Total Dana (Rp) Sumber Dana Keterangan
1 SD SD SD SD
6.552 1.154 5.422
707
450.000 225.000 620.000 600.000
2.948.400.000 259.650.000
3.361.640.000 424.200.000
APBN APBN APBD I APBD II
Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair
Jumlah 13.835 6.993.890.000
2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP
576 1.486 1.093
892 588 486
375.000 750.000 375.000 890.000 445.000 890.000
216.000.000 1.114.500.000
409.875.000 793.880.000 261.660.000 432.540.000
APBN APBN APBN APBD I APND I APBD II
Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair
Jumlah 5.121 3.228.455.000
3 SMA SMA SMA SMA SMA SMK SMK SMK SMK SMK
371 377 250 592 362
1.273 547 288
1.997 362
700.000 1.000.000
500.000 2.000.000 1.000.000
700.000 1.000.000
500.000 3.200.000 1.600.000
259.700.000 377.000.000 125.000.000
1.184.000.000 362.000.000 891.100.000 547.000.000 144.000.000
6.390.400.000 579.200.000
APBN APBN APBN APBD I APBD I APBN APBN APBN APBD I APBD I
Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair
Jumlah 6.419 10.859.400.000
Total 25.375 21.081.745.000
Tabel 2.18
Realisasi Penerima Beasiswa Prestasi untuk SD dan SMP Tahun 2014
No Sekolah Jumlah Siswa
Per Tahun (Rp)
Total Dana (Rp)
Sumber Dana
Keterangan
1 SD SMP
10 37
1.000.000 1.000.000
10.000.000 37.000.000
APBD I APBN
Proses Pencairan di Bank BPD Proses Pencairan di Bank BRI
Jumlah 47 47.000.000
Input sarana dan prasarana pendidikan dengan kuantitas dan kualitas yang
memadai akan menunjang kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran, sehingga
mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan memanfaatkan DAK Bidang
Pendidikan tahun 2014 serta sisa tender DAK tahun sebelumnya.
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas
sumber daya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikannya diharapkan kualitas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 22
sumber daya manusianya juga semakin baik pula. Banyaknya sekolah guru dan
murid dapat dilihat pada Tabel 2.20. Dari 28 Sekolah Menengah Kejuruan
menampung murid sebanyak 13.820 orang sedangkan untuk Sekolah Menengah
Umum terdapat 15 sekolah menampung sekitar 7.726 orang. Rata rata guru per
Sekolah Dasar adalah 11 orang, Sekolah Lanjutan Pertama 38 orang, Sekolah
Menengah Kejuruan 55 orang dan Sekolah Menengah Umum 43 Orang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 23
Tabel 2.19
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Di Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014
No Jenis
Sekolah
2010 2011 2012 2013 2014
Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru
1 TK 6.938 118 488 7.624 120 614 7.540 122 653 8.193 123 678 8.523 128 156
2 SD/MI 48.581 289 3.051 48.815 289 3.251 48.456 289 3.301 48.075 291 3.311 48.016 293 3.037
3 SLTP/MTs 21.209 47 1.774 21.317 47 1.819 21.797 46 1.776 22.593 46 1.774 23.250 46 1.757
4 SMK 10.566 26 1.146 12.050 27 1.307 13.281 28 1.477 13.820 28 1.556 14.189 29 1.564
5 SMU/MA 7.723 17 736 7.589 17 737 7.616 16 698 7.726 15 659 7.043 15 675
Total 95.017 497 7.195 3.210 51.797 93.390 99.191 501 7.905 100.407 503 7.978 101.021 511 7.189
Sumber Data: Disdikpora Kabupaten Gianyar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 24
2.2.2.2 Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kepada
masyarakat, sejak tahun 2008 RSUD Sanjiwani Gianyar telah menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan
Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8
Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Manual Akuntansi RSUD Sanjiwani Kabupaten
Gianyar. Sebagai rumah sakit kelas B Non Pendidikan, RSUD Sanjiwani Gianyar
memiliki 17 poliklinik spesialis, yaitu Penyakit Dalam, Bedah, VK Bedah, Anak,
Kebidanan dan Kandungan, THT, Tumbuh Kembang, Gizi, Syaraf, Psikologi, Psikiatri,
Gigi dan Mulut, Paru, Kulit dan Kelamin, Mata, Rehabilitasi Medik/Fisoterapi dan
Akupuntur,dan VCT. Di samping fasilitas poliklinik spesialis tersebut, RSUD Sanjiwani
Gianyar juga memiliki Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang menyelenggarakan layanan
24 jam dengan dilengkapi fasilitas One Day Care (ODC) dan layanan ambulance 24
jam, layanan penunjang diagnosa laboratorium untuk pemeriksaan darah dan urine,
layanan radiologi, Endoscopy, Hemodialisa, serta Gizi dan Farmasi. Realisasi
pelaksanaan program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:
1) Pelayanan Gawat Darurat
Instalasi Gawat Darurat menyelenggarakan pelayanan 24 jam sehari dengan
peralatan yang memadai dan dilengkapi 3 tempat tidur bagi pasien yang
memerlukan perawatan sehari atau One Day Care (ODC).
2) Pelayanan Rawat Jalan
Pelayanan rawat jalan di RSU Sanjiwani Gianyar didukung fasilitas berupa 17
poliklinik spesialis, IGD rawat jalan, dan unit radiologi. Realisasi pelayanan rawat
jalan disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.20
Layanan Pasien Rawat Jalan di RSUD Sanjiwani
Tahun 2010 - 2014
No Uraian Layanan
Tahun
2010
(orang)
2011
(orang)
2012
(orang)
2013
(orang)
2014
(orang)
1 Jumlah total kunjungan pasien (rawat
jalan & rawat inap)
84.510 109.187 122.211 127.745 135.911
2 Pasien dirawat di Poliklinik dan IGD
(rawat jalan)
70.242 91.963 102.896 113.619 121.549
3 Pasien yang dioperasi 1.545 1.642 5.006 2.185 1.766
4 Pasien rujukan dari bawah 27.439 29.722 37.894 40.068 56.756
5 Pasien yang dirujuk ke atas 416 726 605 1.391 53
6 Pasien yang dirujuk ke bawah - 54 31 13 0
7 Kunjungan Rontgen 8.892 9.974 10.029 13.804 15.711
8 Rawat jalan Poliklinik 56.582 63.970 114.398 95.586 100.417
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 25
3) Pelayanan Rawat Inap
Terkait pelayanan rawat inap, RSUD Sanjiwani Gianyar menyediakan fasilitas
tempat tidur dengan klasifikasi sebagai berikut:
Tabel 2.21
Layanan Pasien Rawat Inap di RSUD Sanjiwani
Tahun 2010 - 2014
No Jenis Tempat Tidur Jumlah pada Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 VIP B (Madyatama) 10 10 10 10 10
2 VIP (Utama) 15 18 18 18 18
3 VIP (Pratama) - - - - -
4 Kelas I 49 43 43 43 43
5 Kelas II 40 40 40 40 40
6 Kelas III 96 99 99 99 99
JUMLAH 210 210 210 210 210
Pelayanan rawat inap digambarkan dengan indikator Bed Occupancy Rate (BOR), yaitu
tingkat pemanfaatan tempat tidur di ruangan rawat inap. BOR RSUD Sanjiwani Gianyar
pada periode lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.22
Bed Occupancy Rate RSUD Sanjiwani
Tahun 2010 - 2014
No IndikatorLayanan Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1
2
Pasien Rawat Inap (orang)
Rata-rata Pengisian Tempat Tidur
(BOR) Bangsal Rumah Sakit (%)
17.390
70,74
17.224
62,40
11.502
68,18
14.126
75,73
14.362
68,00
4) Pelayanan Rujukan
Untuk mendukung pelayanan rujukan, disediakan ambulance sebanyak 3 unit,
lengkap dengan peralatan medis untuk pelayanan 24 jam sehari.
5) Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan
Pada tahun 2014, pelayanan bagi pasien peserta Asuransi Kesehatan (Askes)
dan penduduk miskin yang sebelumnya melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dialihkan ke BPJS
Kesehatan. Layanan terhadap pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS
Kesehatan tahun 2011 - 2014 di RSUD Sanjiwani Gianyar disajikan pada tabel
berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 26
Tabel 2.23
Layanan Pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS Kesehatan
Tahun 2011 – 2014
No Jenis Layanan
Jumlah pasien yang dirawat dalam tahun (Orang)
Askes + Jamkesmas + Jampersal BPJS
2011 2012 2013 2014
1 Pasien Jamkesmas Rawat Jalan 30.792 43.124 43.430 52.761
2 Pasien Jamkesmas Rawat Inap 2.321 4.076 4.660 3.995
Jumlah 33.113 47.200 44.090 56.756
6) Pelayanan Pasien JKBM
Perkembangan jumlah pelayanan pasien JKBM untuk pelayanan kesehatan
rujukan di RSUD Sanjiwani Gianyar disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.24
Layanan Pasien JKBM Tahun 2010 – 2014
No Jenis Layanan Jumlah pasien yang dirawat dalam tahun (orang)
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pasien JKBM Rawat Jalan 18.660 20.402 32.747 53.294 50.920
2 Pasien JKBM Rawat Inap 7.755 5.755 4.480 5.085 6.222
Jumlah 26.415 26.157 37.227 58.379 57.142
Jika dilihat dari jumlah pasien yang menggunakan layanan jaminan
kesehatan yang disediakan oleh pemerintah pada tahun 2014 sebanyak
113.898 pasien (BPJS dan JKBM), maka terdapat peningkatan sekitar
11,15% dari tahun 2013 sebanyak 102.469 pasien (Askes, Jamkesmas, dan
Jampersal). Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh semakin
meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan, jenis layanan,
dan tata cara penggunaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah.
7) Pelayanan Laboratorium dan Rontgen
Untuk meningkatkan mutu pelayanan, khususnya dalam penanganan terapi,
disediakan layanan penunjang diagnosa laboratorium bekerjasama dengan
pihak ketiga. Hingga saat ini RSUD Sanjiwani Gianyar telah memberikan
pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan darah, urine, dan lainnya, serta
pelayanan diagnosa melalui unit radiologi (rontgen). RSUD Sanjiwani juga
mengembangkan pelayanan penunjang lainnya seperti layanan gizi dan
farmasi secara bertahap.
Untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat (UPT Kesmas) di Kabupaten
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 27
Gianyar juga telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sejak tahun 2010
berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1060/05-13/HK/2010 tanggal 29
Desember 2010 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK BLUD) pada UPT Kesmas se-Kabupaten Gianyar. Dengan demikian UPT
Kesmas dapat mengelola keuangan sendiri termasuk merencanakan dan menyediakan
kebutuhan peralatan sendiri.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh
lapisan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, maka Pemerintah
Kabupaten Gianyar telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
melalui beberapa program/kegiatan, antara lain:
1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/tidak mampu
Mulai tahun 2014 pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/tidak mampu
dilaksanakan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Bali
Mandara (JKBM) Kesehatan.
2) Unit Kesehatan Matra
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Matra yang kegiatannya
dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2001 merupakan unit yang melaksanakan
fungsi sosial, dimana masyarakat yang menggunakan sarana ini tidak
dipungut biaya dan pelayanannya dilakukan selama 24 jam.
3) Pelayanan kesehatan sulinggih, pemangku, Lansia dan veteran
Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Kesmas sesuai wilayah masing-masing
melalui kunjungan langsung ke tempat tinggal para sulinggih dan pemangku
mengingat sebagian besar sulinggih dan pemangku sudah berusia lanjut. Di
samping itu dilaksanakan pula pelayanan kesehatan bagi Lansia, penyandang
cacat, dan veteran.
4) Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Sebagai upaya menjaga mutu pelayanan, penyediaan makanan/minuman dan
meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mempertahankan citra
pariwisata Kabupaten Gianyar, mulai pertengahan tahun 2001 Pemerintah
Kabupaten Gianyar telah mengoperasikan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Masyarakat yang menyasarhotel, restoran, dan perorangan.
5) Unit Gudang Farmasi
Keberadaan unit gudang farmasi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan
obat dengan jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan dandengan mutu yang
terjamin. Sebagai unit perencana danpelaksana pengadaan serta
pendistribusian obat–obatan ke Puskesmas, unit gudang farmasi menyalurkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 28
obat sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dengan mekanisme pelayanan obat
satu pintu. Dengan demikian diharapkan kesesuaian dan rasionalitas obat
dapat dicapai sehingga penyalahgunaan obat–obatan di masyarakat dapat
diminimalkan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit gudang farmasi meliputi
penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat sesuai dengan permintaan
Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemakaian dan Lembar
Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas.
6) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD) pada UPT Kesmas. Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berupaya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar
maupun pelayanan rujukan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan di tingkat
pelayanan dasar (Puskesmas) diharapkan terjadi peningkatan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Gianyar merupakan daerah seni, dimana di daerah ini banyak sekali jenis
kesenian pentas yang merupakan tarian sakral dan tradisional serta banyak berdiri
sanggar seni yang jumlahnya mencapai 233 buah yang tersebar di semua wilayah
kecamatan. Perkembangan seni budaya di Kabupaten Gianyar merupakan warisan
sejarah mulai pada zaman kerajaan yang bernafaskan budaya daerah dan agama
Hindu. Jenis sanggar seni yang terdapat di Wilayah Kabupaten Gianyar adalah
merupakan seni tradisional seperti seni tabuh, pedalangan, seni sastra, seni tari, dan
lainnya yang tergabung dalam sanggar seni tari dan tabuh.
Selain itu dalam pembinaan dan pengembangan seni budaya di Kabupaten
Gianyar di pusat kota Gianyar telah dibangun sarana pementasan kesenian yang sangat
presentatif yaitu Gedung Balai Budaya. Pemerintah juga setiap Tahunnya secara rutin
memberikan penghargaan kepada para pelaku seni dan budaya dalam bentuk
Penghargaan Seni kepada seniman, budayawan dan ilmuwan atas jasa-jasa dan
prestasinya dalam upaya menggali, membina, mengembangkan, serta melestarikan
nilai-nilai budaya daerah sehingga mampu memberikan arah dalam pengembangan
seni budaya daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 29
Tabel 2.25 Jumlah Sanggar Seni Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013
No Kecamatan Jumlah
1 Gianyar 23 Sekaa
2 Blahbatuh 18 Sekaa
3 Sukawati 60 Sekaa
4 Tegallalang 20 Sekaa
5 Tampaksiring 19 Sekaa
6 Ubud 76 Sekaa
8 Payangan 17 Sekaa
Jumlah 233 Sekaa
Sumber data: Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar 2013
Selain merupakan daerah seni Gianyar juga banyak memiliki perkumpulan olah
raga seperti tenis meja, atletik, bola volly, bulutangkis,sepak bola, pencak silat, basket
dan tenis lapangan. Dari berbagai macam cabang olahraga, tenis lapangan dan sepak
bola memiliki atlet terbanyak masing-masing mencapai 1.250 orang,disusul oleh
cabang olah raga bola voly dengan atlet sebanyak 540 orang.
Tabel 2.26 Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang
Olah Raga Di Kabupaten Gianyar
No Cabang Olah Raga 2009 2010 2011 2012 2013
1. Atletik 1 1 1 1 -
2. Gerak jalan - - - - -
3. Bola Basket 2 2 1 1 8
4. Bola Sosok - - - - 71
5. Bola Volly 3 3 2 2 203
6. Bridge - - - - -
7. Bulu Tangkis - - - - 84
8. Catur 1 1 1 1 99
9. Karate 1 1 1 1 3
10. Pencak Silat 1 1 1 1 24
11. Tenis lapangan 1 1 1 1 2
12. Sepak Bola 2 2 2 2 28
13. Tenis Meja 1 1 1 1 182
14. Renang 1 1 1 1 -
15. Kempo 1 1 1 1 -
Sumber: KONI Kabupaten Gianyar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 30
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.3.1 Layanan Urusan Wajib
2.3.1.1 Pendidikan
Dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, pendidikan menjadi kata
kuncinya. Untuk itu perlu terus ditingkatkan partisipasi sekolah penduduk yang
konsekwensinya perlu tersedia sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang
memadai. Untuk mengetahui secara rinci kondisi daerah dibidang pendidikan dari dapat
dilihat dari capaian indikator seperti berikut.
Tabel 2.27
Realisasi Sasaran Strategis pada Urusan Wajib Pendidikan
Tahun 2014
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Capaian Tahun 2013
Rencana Capaian Tahun 2014
Capaian Tahun 2014
1
2
Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan menuju wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di Kabupaten Gianyar Meningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan di Kabupaten Gianyar
Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 9 tahun Angka Partisipasi Kasar (APK):
- PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Angka Partisipasi Murni (APM) - PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Angka Drop Out - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Jumlah lembaga kursus yang memperoleh pembinaan
Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bermutu
- SD - SMP - SMA/SMK
Rasio Siswa/Kelas - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Rasio Kelas/Guru - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Rasio Siswa/Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Rasio Rombel/Ruang Belajar - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Rasio Kelas/Guru - SD/MI
103,02%
46,86% 111,69% 109,63% 106,41%
45,96% 98,89% 79,15% 69,72%
0,04% 0,09% 0,54%
38
Lembaga
41 sek 11 sek 6 sek
25 s/k 33 s/k 30 s/k
15 s/g 12 s/g 10 s/g
165 s/s 486 s/s 496 s/s
1,02 r/r 1,11 r/r 1,17 r/r
0,58 k/g
100,00%
46,03% 100,00% 100,00% 100,00%
45,89% 96,58% 90,20% 75,68%
0,03% 0,05% 0,39%
38
Lembaga
41 sek 12 sek 6 sek
25 s/k 43 s/k 36 s/k
16 s/g 12 s/g 10 s/g
167 s/s 474 s/s 474 s/s
1.02 r/r 1,27 r/r 1,22 r/r
0,55 k/g
103,08%
47,16% 108,80% 112,61% 107,14%
45,94% 97,04% 82,63% 75,33%
0,03% 0,04% 0,29%
38
Lembaga
41 sek 12 sek 6 sek
25 s/k 32 s/k 30 s/k
14 s/g 13 s/g 9 s/g
164 s/s 501 s/s 483 s/s
1,01 r/r 1,39 r/r 1,22 r/r
0,57 k/g
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 31
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Capaian Tahun 2013
Rencana Capaian Tahun 2014
Capaian Tahun 2014
3
4
Terwujudkan peserta didik bermutu dan kompetitif
Meningkatnya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu dan profesional
- SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Jumlah Sekolah Terakreditasi A - SD - SMP - SMA - SMK
Rata-rata nilai ujian akhir sekolah dan ujian nasional
- SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan - SD/MI
- SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Angka Mengulang - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Persentase guru berkualifikasi S1
- TK - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK
Persentase guru berkualifikasi S2 - TK - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK
0,29 k/g 0,32 k/g
63 sek 31 sek 11 sek 26 prog
7,91 7,89 7,73
100%
100% 100%
1,41% 0,02% 0,04%
97,79% 105,85%
51,21% 83,34% 84,07% 77,46% 80,06%
0,18% 1,12% 6,25% 17,27% 12,19%
0,29 k/g 0,26 k/g
63 sek 31 sek 11 sek
26 prog
7,88 7,88 7,64
100%
100% 100%
1,57% 0,03% 0,04%
98,27% 96,16%
51,31% 83,62% 84,10% 77,26% 80,16%
0,35% 1,35% 6,66% 17,44% 12,39%
0,39 k/g 0,31 k/g
70 sek 31 sek 11 sek 29 prog
7,90 7,91 7,98
100%
100% 100%
1,65% 0,03% 0,05%
100,60% 107,07%
52,22% 82,82% 85,30% 78,41% 80,48%
0,56% 1,77% 6,80% 17,68% 13,18%
A. Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum (berbagai usia)
pada jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK PAUD, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2013 sedangkan
capaian APK SD/MI mengalami penurunan. Namun demikian capaian APK SD/MI,
SMP/MTs, dan SLTA/MA Kabupaten Gianyar tahun 2014 lebih tinggi daripada capaian
Provinsi Bali, yaitu APK SD/MI sebesar 107,97%, APK SMP/MTs sebesar 106,74%, dan
APK SLTA/MA sebesar 51,81%. Capaian APK yang melampaui 100% memberi
gambaran adanya siswa di luar usia sekolah yang sesuai standar untuk masing-masing
jenjang pendidikan atau adanya siswa dari luar daerah yang bersekolah di Kabupaten
Gianyar. Penurunan APK antara lain dapat disebabkan oleh penurunan kasus tinggal
kelas, penurunan kasus masuk sekolah di usia yang lebih muda, dan perpindahan siswa
ke luar daerah tetapi masih berdomisili di Kabupaten Gianyar.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 32
B. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan tingkat partisipasi sekolah
penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan indikator sasaran
APM, terlihat adanya pemerataan/perluasan akses pendidikan di Kabupaten Gianyar.
Capaian APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 mengalami peningkatan
dari capaian pada tahun 2013 sedangkan APM PAUD dan SD/MI mengalami penurunan.
Capaian APM SMA/SMK/MA di Kabupaten Gianyar tahun 2014 lebih tinggi daripada
capaian Provinsi Bali, yaitu APM SMA/SMK/MA sebesar 38,85%. Penurunan APM antara
lain dapat disebabkan oleh adanya perpindahan siswa ke luar daerah atau siswa yang
melanjutkan di luar daerah tetapi masih berdomisili di Kabupaten Gianyar. Selisih
antara APK dan APM menunjukkan persentase siswa yang berada pada jenjang
pendidikan tertentu tetapi usianya di luar usia wajib pada jenjang bersangkutan. Hal ini
antara lain dapat disebabkan oleh kasus tinggal kelas dan kasus terlambat atau terlalu
dini bersekolah.
C. Rasio Siswa/Sekolah
Rasio siswa/sekolah untuk SD dan SMA pada tahun 2014 mengalami penurunan
dari rasio pada tahun 2013 sedangkan untuk SMP mengalami kenaikan. Jika
dibandingkan dengan rasio ideal untuk SD sebesar 240 siswa/sekolah maka rasio
siswa/sekolah untuk SD berada di bawah rasio ideal yang artinya bahwa secara umum
jumlah sekolah SD di Kabupaten Gianyar sudah mencukupi. Namun demikian rasio
siswa/sekolah untuk jenjang SMP dan SMA pada tahun 2014 melampaui rasio ideal,
yaitu 360 siswa/sekolah. Hal ini mengindikasikan kekurangan jumlah sekolah SMP dan
SMA di Kabupaten Gianyar. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang SMP dan SMA belum diimbangi oleh peningkatan daya tampung
sehingga perlu dibangun unit-unit sekolah baru untuk jenjang SMP dan SMA.
D. Rasio Siswa/Kelas
Peningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan juga diukur dari rasio
siswa/kelas, rasio siswa/guru, rasio siswa/sekolah, rasio Rombel/ruang belajar, dan
rasio kelas/guru. Berdasarkan capaian tahun 2014 maka rasio siswa/kelas untuk semua
jenjang pendidikan masih berada di bawah rasio ideal masing-masing, yaitu untuk SD
sebesar 28 siswa/kelas, SMP dan SMA sebesar 36 siswa/kelas. Jika rasio siswa/guru
yang ideal untuk semua jenjang pendidikan adalah 10 siswa/guru maka rasio
siswa/guru tahun 2014 untuk jenjang SD dan SMP lebih tinggi daripada rasio ideal
sedangkan rasio siswa/guru untuk jenjang SMA/SMK sudah berada di bawah rasio
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 33
ideal. Perbandingan tersebut menunjukan adanya kekurangan guru pada tingkat SD
dan SMP sedangkan pada tingkat SMA/SMK sudah mencukupi.
E. Rasio Rombel/ruang kelas
Rasio Rombel/ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun 2013
berada di atas rasio ideal, yaitu 1 Rombel/ruang kelas. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Di sisi lain hal ini
juga menunjukkan terbatasnya daya tampung atau jumlah kelas. Dengan demikian
diperlukan adanya penambahan ruang kelas baru dan/atau rehabilitasi ruang kelas
untuk ketiga jenjang pendidikan tersebut sehingga tidak ada ruang kelas yang
digunakan lebih dari sekali dalam sehari.
F. Rasio Kelas/guru
Rasio kelas/guru untuk jenjang pendidikan SD dan SMA pada tahun 2014
mengalami penurunan dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin terpenuhinya
kebutuhan guru di kedua jenjang tersebut jika dibandingkan dengan jumlah kelas yang
ada. Di sisi lain, rasio kelas/guru untuk jenjang pendidikan SMP mengalami kenaikan
dari tahun 2013. Hal ini dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah guru atau adanya
penambahan jumlah kelas yang tidak diikuti oleh penambahan jumlah guru.
G. Mutu pendidikan
Peningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan juga dapat dilihat dari
indikator sasaran berupa jumlah sekolah yang terakreditasi A. Tahun 2014 jumlah
sekolah SD dan SMK yang terakreditasi A mengalami peningkatan dari tahun 2013
sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA tidak mengalami perubahan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya pembinaan yang lebih intensif di semua
jenjang pendidikan, terutama SMP dan SMA, sehingga jumlah sekolah yang berkualitas
dengan status terakreditasi A mengalami peningkatan.
Mutu pendidikan diukur dengan parameter nilai rata-rata ujian akhir siswa
tahun 2014, yaitu 7,90 untuk SD/MI, 7,91 untuk SMP/MTs, dan 7,98 untuk SMA/SMK.
Nilai rata-rata ujian akhir SD/MI mengalami penurunan dari 7,91 pada tahun 2013
sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK mengalami peningkatan, masing-
masing 7,89 dan 7,73 pada tahun 2013. Tingkat kelulusan tahun 2013 juga dapat
dipertahankan pada tahun 2014 yaitu sebesar 100% untuk semua jenjang pendidikan.
Melalui program peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah diha Angka
mengulang pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2013.
Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas proses belajar dan mengajar yang masih harus
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 34
ditingkatkan. Untuk menekan angka mengulang tersebut diperlukan upaya yang lebih
intensif dari Pemerintah, dalam hal ini pihak sekolah dalam meningkatkan efektivitas
proses belajar mengajar. Di samping itu, diperlukan pula dukungan dari
masyarakat/keluarga dalam mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif serta
bimbingan dan dorongan untuk meningkatkan semangat dan prestasi belajar siswa.
Peningkatan mutu peserta didik juga ditunjukkan oleh peningkatan angka
melanjutkan. Angka melanjutkan untuk jenjang SMP dan SMA/SMK mengalami pada
tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013, bahkan melampaui 100%. Hal ini
antara lain disebabkan karena adanya siswa tamatan SD/MI dan SMP dari luar daerah
yang melanjutkan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar.
Angka putus sekolah (drop out/DO) untuk semua jenjang pendidikan pada
tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. Dinamika angka putus sekolah
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi perekonomian
masyarakat dan lingkungan. Diharapkan di tahun mendatang angka putus sekolah
untuk semua jenjang pendidikan bisa ditekan hingga 0%. Beberapa upaya yang telah
dilakukan terkait dengan hal ini, antara lain pemberian beasiswa, penyediaan buku
pelajaran dan alat peraga pembelajaran, serta penyediaan dana pendamping BOS.
Peningkatan partisipasi anak usia sekolah dalam kegiatan pendidikan
memerlukan peningkatan layanan pendidikan, seperti sosialisasi tentang pentingnya
pendidikan dan perluasan akses pendidikan melalui pendirian sekolah terpadu. Di
samping itu, dalam rangka memperluas dan meningkatkan mutu layanan pendidikan
luar sekolah, tahun 2014 dilaksanakan pembinaan terhadap 38 lembaga kursus di
Kabupaten Gianyar.
2.3.1.2 Kesehatan
Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa
indikator yang dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan program yang dijalankan,
meliputi: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, Angka
Kematian Anak Balita (AKABA), Umur Harapan Hidup (UHH), dan beberapa indikator
program yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 35
Tabel 2.28 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan
di Kabupaten Gianyar
No Uraian Satuan
Tahun Target
RPJMN/
(Indonesi
a Sehat)
2010 2011 2012 2013 2014
A DERAJAT KESEHATAN
1 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 72,12 72,17 72,22 72,27 72,27 67,90
2 Angka Kematian Bayi (AKB) Jiwa/1000 13,10 11,80 11,20 10,08 12,34 40 (26)
3 Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan Jiwa/100.0
00
45,18 74,70 60,40 93,02 65,80 150 (226)
4 Angka Kematian Balita (AKBA) Jiwa/1000 15,51 14,20 11,90 11,47 13,82 58,00
5 Prevalensi Gizi Kurang pada Balita % 0,04 0,45 2,24 2,26 0,30 15,00
6 Persentase Posyandu Purnama dan
Mandiri
% 75,62 74,50 74,10 74,74 74,74 40,00
7 Penduduk yang memanfaatkan
Puskesmas
% 81,20 85,11 71,46 80,22 88,57 15,00
8 Persentase Bayi yang mendapatkan
ASI eksklusif
% 49,87 74,30 74,82 74,27 78,97 80,00
9 Persentase Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization (UCI)
% 100,00 100,00 95,70 81,40 90,00 100,00
10 Persentase Cakupan Desa Siaga
Aktif
% 45,71 97,14 100,00 100,00 88,57 80,00
11 Persentase Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
% 78,36 100,00 105,58 118,00 122,40 80,00
12 Persentase Cakupan pertolongan
persalinan oleh nakes yang memiliki
kompetensi kebidanan
% 92,41 94,02 94,70 93,36 89,34 90,00
13 Persentase Cakupan pelayanan nifas % 92,74 92,12 95,58 99,36 88,90 90,00
14 Persentase Cakupan neonatus
dengan komplikasi yg ditangani
% 87,63 88,13 87,78 106,17 114,40 80,00
15 Rasio Dokter Per-100.000 penduduk or/100.000 23,60 18,95 25,20 25,00 24,35 40,00
16 Rasio Dokter Spesialis Per-100.000
penduduk
or/100.000 8,08 6,00 8,20 18,00 10,75 6,00
17 Rasio Dokter Gigi Per-100.000
penduduk
or/100.000 9,57 8,30 9,00 10,70 11,56 2,00
18 Rasio Bidan Per-100.000 penduduk or/100.000 63,78 73,65 75,00 64,38 70,63 100,00
19 Rasio Perawat Per-100.000
penduduk
or/100.000 107,15 112,39 126,80 100,10 147,35 117,50
20 Rasio Ahli Gizi Per-100.000
penduduk
or/100.000 5,31 4,26 12,60 5,00 7,104 22,00
21 Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000
penduduk
or/100.000 15,92 12,35
10,30 9,70 10,15 40,00
22 Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat
Per-100.000 penduduk
or/100.000 8,50 6,17 6,30 3,90 5,68 40,00
23 Persentase Penduduk yang menjadi
peserta jaminan pemeliharaan
kesehatan
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00
24 Persentase Pasangan Usia Subur
yang menjadi Akseptor KB
% 83,34 89,28 83,40 83,02 81,2 70,00
B RSUD SANJIWANI
1 Rata-rata kunjungan rawat jalan Kunjungan/
hari
155,01 251,95 431,64 354,55 275,16 -
2 Rata-rata pengisian tempat tidur (BOR) % 70,74 62,40 68,18 75,73 68,00 60 - 85
3 TOI (Turn Over Interval/Angka
penggantian interval)
hari 1,50 1,90 2,07 1,40 2 1 - 3
4 LOS (Lenght of Stay/Lama rawat) hari 3,58 3,29 4,64 4,21 4 6 - 9
5 BTO (Bed Turn Over) Kali 6,18 6,10 7,70 5,55 5 40 - 50
6 GDR (Gross Death Rate/Angka
Kematian Kasar)
per 1000 39,96 37,41 56,27 50,54 50 max
45/1000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 36
No Uraian Satuan
Tahun Target
RPJMN/
(Indonesi
a Sehat)
2010 2011 2012 2013 2014
7 NDR (Net Death Rate/Angka
Kematian Netto)
per 1000 24,89 23,45 37,72 35,24 36 max
25/1000
8 Persentase rujukan pasien
- Dirujuk ke atas % 1,13 2,59 2,18 3,81 53
- Rujukan diterima % 75,17 32,30 52,73 109,77 57,35
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar 2013
A. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2014
mengalami peningkatan dari tahun 2013 meskipun capaian kedua indikator
tersebut, masing-masing sebesar 12,34 dan 13,82 per 1.000 kelahiran hidup,
masih lebih rendah dari target RPJMN, yaitu 40 per 1.000 kelahiran hidup untuk
AKB dan 58 per 1.000 kelahiran hidup untuk AKABA. Kematian bayi dan Balita
tidak terlepas dari banyaknya kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
yang masih terjadi di Kabupaten Gianyar. Jumlah BBLR tahun 2014 sebanyak 202
kasus atau 3,40% dari kelahiran hidup, meningkat dari 199 kasus atau 3,09% dari
kelahiran hidup pada tahun 2013. Kasus BBLR masih merupakan penyebab
kematian bayi yang tertinggi. Di samping itu, beberapa hal yang berkaitan dengan
peningkatan AKB dan AKABA antara lain penurunan persentase persalinan oleh
tenaga kesehatan menjadi dari 93,36% pada tahun 2013 menjadi 89,34% pada
tahun 2014, penurunan cakupan desa siaga aktif dari 100% pada tahun 2013
menjadi 88,57% pada tahun 2014, dan penurunan persentase cakupan pelayanan
Nifas dari 99,36% pada tahun 2013 menajdi 88,90% pada tahun 2014.
B. Angka Usia Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 2010
dimana tahun 2014 telah mencapai 72,27 tahun, lebih tinggi daripada target RPJM
sebesar 67,90 tahun. Perkembangan positif juga terjadi pada indikator Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita. Tahun 2014 terdapat 4
kematian Ibu atau AKI sebesar 65,80 per 100.000 kelahiran hidup, lebih rendah
dari tahun 2013 sebanyak 6 kasus atau AKI 93,02 per 100.000 kelahiran hidup.
Demikian pula prevalensi Gizi Kurang pada Balita tahun 2014 sebesar 0,30% atau
lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 2,24%. Baik capaian AKI maupun Prevalensi
Gizi Kurang pada Balita juga sudah lebih rendah dari target RPJMN, yaitu untuk
AKI sebesar 150/100.000 kelahiran hidup dan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita
sebesar 15%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 37
Peningkatan angka harapan hidup ini sebanding dengan meningkatnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, masalah kesehatan tidak lagi
dipandang sebelah mata, bahkan bagi sebagian besar masyarakat kesehatan adalah
salah satu bentuk investasi untuk menjaga kualitas hidup. Terkait dengan hal tersebut,
Pemerintah Kabupaten Gianyar terus meningkatkan penyediaan fasilitas kesehatan
yang memadai sampai di daerah pelosok untuk mempermudah akses masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut
tentunya harus dibarengi dengan kualitas pelayanan yang optimal bagi kepuasan
masyarakat.
C. Persentase Balita Gizi Buruk
Upaya memperbaiki tingkat pemenuhan gizi Balita antara lain dilaksanakan
melalui penimbangan untuk memantau pertumbuhan Balita dan pemberian Air Susu
Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia 0 – 6 bulan. Persentase bayi yang mendapat ASI
eksklusif sebesar 74,27% pada tahun 2013, meningkat menjadi 78,97% pada tahun
2014. Namun demikian, capaian ini masih lebih rendah dari target sebesar 80%.
Kondisi ini memerlukan upaya yang lebih intensif untuk menumbuhkan kesadaran akan
pentingnya pemberian ASI pada bayi melalui pembinaan gizi masyarakat.
Beberapa indikator lain yang juga menunjukkan perkembangan positif antara lain
cakupan desa/kelurahan yang mencapai imunisasi dasar lengkap/Universal Child
Immunization (UCI) yaitu dari 81,40% pada tahun 2013 meningkat menjadi 90% pada
tahun 2014. Target UCI 100% untuk semua jenis imunisasi belum dapat direalisasikan,
terutama untuk Balita di desa-desa. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani juga
meningkat dari 118% pada tahun 2013 menjadi 122,40% pada tahun 2014 dan
cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat dari 106,17% pada
tahun 2013 menjadi 114,40% pada tahun 2014. Di samping itu, persentase Posyandu
aktif (Purnama dan Mandiri) sebesar 74,74% pada tahun 2014 telah melampaui target
yang ditetapkan sebesar 40%.
D. Pemanfaatan Sarana Kesehatan Dasar
Ditinjau dari pemanfaatan sarana kesehatan dasar, tahun 2014 persentase
penduduk yang memanfaatkan Puskesmas mencapai 88,57% atau mengalami
peningkatan dari tahun 2013 sebesar 80,22%. Capaian tersebut jauh di atas target
yang ditetapkan sebesar 15%. Demikian pula kepesertaan jaminan pelayanan
kesehatan sudah mencapai 100%. Sedangkan jika dilihat dari sumber daya manusia
kesehatan, sebagian besar rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk masih di
bawah target yang ditetapkan. Beberapa indikator yang telah mencapai target antara
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 38
lain dokter spesialis sebanyak 24,35 orang per 100.000 penduduk, dokter gigi sebanyak
11,56 orang per 100.000 penduduk, dan perawat sebanyak 147,35 orang per 100.000
penduduk. Jumlah tersebut mencakup tenaga kesehatan dari sarana kesehatan
pemerintah dan swasta.
Jika dilihat dari indikator kinerja RSUD Sanjiwani, dua indikator berada dalam
cakupan standar pelayanan yang ditetapkan, BOR dan TOI. Indikator-indikator lainnya
masih memerlukan upaya lebih intensif untuk mencapai standar yang ditetapkan,
seperti LOS dan BTO yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur
serta GDR dan NDR yang memberi gambaran mutu pelayanan rumah sakit masih harus
terus ditingkatkan. Namaun demikian, secara umum capaian kinerja kesehatan tahun
2014 sudah mencapai target RPJM dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kecuali pada
beberapa indikator tertentu yang masih memerlukan penanganan intensif untuk
mencapai target yang ditetapkan.
2.3.1.3 Pekerjaan Umum
Salah satu prioritas program pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-
2018 adalah pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan infrastruktur
daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu dinas
teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan rumah tangga
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Provinsi Bali di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka mewujudkan peningkatan
pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah.
Hasil-hasil pembangunan pada urusan pekerjaan umum ditunjukkan oleh
perkembangan kondisi infrastruktur di Kabupaten Gianyar sebagaimana disajikan dalam
tabel-tabel berikut.
Tabel 2.29
Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan
di Kabupaten Gianyar
NO URAIAN TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
1
Status Jalan (km)
a. Nasional (km)
b. Provinsi (km)
c. Kabupaten (km)
Baik (km)
Sedang (km)
Rusak Ringan (km)
Rusak Berat (km)
686,698
26,800
104,360
555,538
154,330
304,230
76,578
20,400
707,008
40,360
111,110
555,538
171,330
294,130
79,578
10,500
707,008
40,360
111,110
555,538
181,530
285,630
73,378
15,00
715,438
48,790
111,110
555,538
226,350
230,013
87,475
11,700
715,438
48,790
109,430
555,538
247,050
228,513
70,775
9,200
2 Jenis Permukaan Jalan Kabupaten (km) 555,538 555,538 555,538 555,538 555,538
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 39
NO URAIAN TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
a. Aspal Lapen (km)
b. Jalan Hotmix (km)
c. Berbatu (km)
d. Kerikil (km)
e. Tanah (km)
134,375
400,763
-
-
20,400
136,075
408,963
-
-
10,500
131,075
415,963
-
-
8,500
110,075
437,763
-
-
7,700
74,375
437,763
-
-
7,700
3
Jembatan
a. Negara
1) Panjang (m)
2) Jumlah (buah)
3) Kondisi baik (buah)
b. Provinsi
1) Panjang (m)
2) Jumlah (buah)
3) Kondisi baik (buah)
c. Kabupaten
1) Panjang (m)
2) Jumlah (buah)
3) Kondisi
Baik (buah)
Sedang (buah)
Rusak ringan (buah)
Belum dapat digunakan (buah)
d. Jalan Swadaya (km)
348,00
14
14
362,10
12
12
925,00
35
19
15
1
1
1.086,335
348,00
14
14
362,10
12
12
925,00
35
19
15
1
1
1.086,335
348,00
14
14
362,10
12
12
967,00
36
19
15
1
1
1086,335
348,00
14
14
362,10
12
12
1003,00
37
19
14
3
-
1086,335
348,00
14
14
362,10
12
12
1033,00
39
23
14
3
1086,335
Tabel 2.30
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Gianyar
NO URAIAN TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
1 Jenis Prasarana Irigasi / Pengairan
a. Irigasi Teknis
1) Irigasi Teknis Primer (buah) 20 20 20 20 20
2) Irigasi Teknis Sekunder (buah) 22 22 22 22 22
b. Irigasi Non Teknis (buah) 81 81 81 81 81
2 Sarana Irigasi
a. Irigasi Teknis
1) Bendung (buah) 43 43 43 43 43
2) Bangunan Air (buah) 405 405 405 409 409
3) Saluran Pembawa (km) 201,108 201,108 201,108 214,602 214,602
4) Saluran Tersier (km) 303,448 303,448 314,133 303,448 303,448
5) Fasilitas Eksploitasi (buah) 65 65 100 65 65
b. Non Teknis
1) Bendungan (buah) 77 77 79 79 79
2) Bangunan Air (buah) 197 197 240 195 195
3) Saluran Pembawa (km) 149,521 149,521 150,252 147,998 147,998
3 Kondisi Daerah Irigasi
a. Teknis/Semi Teknis
1) Jumlah (buah) 42 42 42 42 42
2) Baik (%) 85,00 90,00 92,00 83,5 83,5
3) Rusak (%) 15,00 10,00 8,00 16,5 16,5
b. Non Teknis
1) Jumlah (buah) 81 81 81 81 81
2) Baik (%) 70,00 75,00 76,00 31,5 31,5
3) Rusak (%) 30,00 25,00 24,00 68,5 68,5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 40
Tabel 2.31
Kondisi Saluran Drainase dan Trotoar di Kabupaten Gianyar
NO URAIAN TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
1 Panjang Saluran Drainase (m) 2.216.336,70 2.215.622,70 2.099.311,40 2.183.538,09 2.183.538,09 a. Pasangan Beton 2.203.886,70 2.203.172,70 2.086.861,40 2.171.088,09 2.171.088,09
1) Kondisi Baik 1.295.563,00 1.295.563,00 1.301.245,68 1.301.645,84 1.301.645,84
2) Kondisi Rusak Ringan 884.445,60 884.445,60 783.046,70 860.669,70 860.669,70
3) Kondisi Rusak Berat 23.878,10 23.164,10 2.569,02 1.772,55 1.772,55
b. Saluran Alami 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00
2 Panjang Trotoar (m) 253.313,50 254.027,50 402.515,40 403.619,24 403.619,24
Kondisi :
a. Baik 200.518,22 207.473,70 355.180,40 2.272.171,57 2.272.171,57
b. Rusak Ringan 45.971,78 39.730,30 40.281,00 157.411,50 157.411,50
c. Rusak Berat 6.823,50 6.823,50 7.054,00 4.036,20 4.036,20
1.3.1.4 Perumahan
Urusan Wajib Perumahan tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan
pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dalam bentuk asuransi perlindungan
terhadap bahaya kebakaran untuk 8 pasar umum di wilayah Kabupaten Gianyar.
Program/kegiatan lain yang menyangkut pembangunan perumahan dan infrastruktur
permukiman juga dilaksanakan melalui urusan pemerintahan lainnya seperti Urusan
Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Wajib Sosial.
Di samping itu, terdapat pula hibah dan program menyangkut perumahan dan
permukiman, khususnya untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar, yaitu bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
dengan usulan penerima bantuan sebanyak 1.428 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) tersebar di 21 Desa/Kelurahan di Kabupaten Gianyar. Setelah dilakukan
verifikasi administrasi terhadap usulan tersebut disetujui sebanyak 915 MBR yang
dibantu sebesar Rp.7.500.000,00 per MBR dengan total pagu dana sebesar
Rp. 6.862.500.000,00 sedangkan realisasi pencairannya sebesar Rp. 6.652.500.000,00
atau sebanyak 887 MBR (96,94%).
Sedangkan yang tidak terealisasi sebanyak 28 MBR (3,06%) dengan alasan:
1. 17 MBR sudah mendapatkan program/bantuan serupa lainnya
2. 1 MBR nama di SK double
3. 1 MBR rumah sudah layak huni
4. 5 MBR tidak sanggup berswadaya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 41
4.3.1.4 Penataan ruang
Pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah merupakan dua hal yang tidak
terpisahkan. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2011-2030
menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan
pemanfaatan ruang wilayah yang berkualitas guna mewujudkan keterpaduan dan
keseimbangan antara kepentingan ekonomi (investasi), estetika, keamanan, pelestarian
budaya dan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
berkesinambungan
Dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar, dalam Tahun 2013
dilaksanakan 2 paket penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan
Ubud dan kawasan Lebih. Pada tahun 2014 juga dilaksanakan 2 paket penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Batubulan dan Kawasan SAS
Pakerisan. Kawasan DAS Pakerisan tersebut merupakan kawasan yang diusulkan ke
UNESCO sebagai warisan budaya dunia, sehingga memerlukan prioritas dalam
pengaturan dan pengendaliannya karena berdampak pada pemanfaatan ruang, baik
untuk kepentingan investasi maupun pemukiman,
4.3.1.5 Perencanaan pembangunan
Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi,
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan keserasian antara pembangunan sektoral
dan kewilayahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, diperlukan perencanaan yang
komprehensif, terarah dan terpadu, dengan melibatkan lebih banyak peran stakeholder
untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan dengan kebijakan
pemerintah.Dengan demikian, kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan pada
pengembangan sistem pembangunan partisipatif sebagai upaya mengintegrasikan
pengelolaan pembangunan partisipatif ke dalam sistem reguler, serta mendorong
penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif.
Sistem pembangunan partisipatif pada dasarnya memiliki dua agenda besar, yaitu
peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya
meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah serta
usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten
Gianyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 42
bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan melibatkan lebih
banyak peran dari para stakeholders yang diharapkan mampu menjembatani dan
mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis,
efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini diperlukan karena penguatan dan pelembagaan
pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki
kebijakan dan memberikan dukungan, baik anggaran dan regulasi yang berpihak
kepada rakyat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar memberi prioritas pada beberapa hal, yaitu
penyusunan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyediaan data
dan informasi terkait dengan kebutuhan perencanaan, pelaksanaan kajian dan
penelitian, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan.
4.3.1.6 Perhubungan
Sarana perhubungan yang baik merupakan salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan
pembangunan secara keseluruhan. Kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa dalam kegiatan
pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang
memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Capaian program dan kegiatan pada Urusan Wajib Perhubungan tahun 2014 antara lain
sebagai berikut:
1) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan sumber dana APBD
Kabupaten Gianyar (Pendapatan Asli Daerah) sebagai berikut :
a) Pengadaan dan pemasangan marka jalan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di 2
lokasi, yaitu SMKN 1 Gianyar dan SDN 2 Gianyar.
b) Pengadaan dan pemasangan warning light di 3 lokasi, yaitu (1) Simpang Br.
Kalah, Ubud, (2) Simpang tiga Jagaraga, Celuk, Sukawati, dan (3) Ruas Jalan
Raya Sakah.
2) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ (Dana Alokasi Khusus)
sebagai berikut:
a) Belanja pemeliharaan marka sepanjang 5520 m’ yaitu di Jl. Astina Selatan, Jl.
Kebo Iwa, Jl. Ngurah Rai, Jl. Patih Jelantik, Jl. Dharmagiri, dan Jl. Br. Buduk.
b) Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas standar sebanyak 88 buah di 20
lokasi.
c) Pemasangan RPPJ sebanyak 4 buah di 4 lokasi, yaitu simpang 3 lebih, simpang
3 Br. Palak, simpang 3 Lodtunduh (dari arah utara), dan simpang 3 Lodtunduh
(dari arah selatan).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 43
d) Belanja modal pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), yaitu di
simpang empat Denzipur Gianyar (Jl. Kesatrian Gianyar).
3) Pemeliharaan marka 3000 m’ yaitu Jalan Kesatrian, Jalan Astina Selatan, Jalan
Gambir dalam rangka persiapan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
(LLAK) Tahun 2014.
4) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal sebanyak 1 paket, yaitu pembangunan tembok
depan stil Bali, pembangunan tempat pemungutan retribusi dan pekerjaan lainnya.
5) Penyuluhan kepada 15 orang sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan
Tingkat Kabupaten Gianyar dan 3 orang sopir/juru mudi/awak kendaraan umum
teladan Tingkat Provinsi Bali.
6) Pengadaan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor berupa 3.000 buah buku
uji, 20.000 keping tanda uji, 10.000 set tanda samping, 45 rim blangko
pemeriksaan kendaraan wajib uji, 20 rim blangko pendaftaran kendaraan wajib uji,
5.200 kartu induk kendaraan wajib uji, 50 buah buku kwitansi pembayaran
retribusi pengujian, dan 100 buku kwitansi pembayaran denda.
7) Pelaksanaan uji/kir terhadap 4.384 buah kendaraan.
8) Pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) dalam rangka
penataan prasarana dan sarana lalu lintas, operator, awak kendaraan dan
pengguna jalan dengan hasil penghargaan Tropi Wahana Tata Nugraha kategori
Lalu Lintas.
9) Pengaturan, penjagaan dan patroli lalu lintas untuk pengamanan kegiatan
pimpinan.
10) Pemeliharaan 3.680 buah lampu penerangan jalan yang tersebar di seluruh
wilayah Kabupaten Gianyar dengan didukung 2 unit kendaraan operasional dan 6
orang tenaga teknis.
11) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 44 paket atau 415
titik lampu dan meterisasi lampu penerangan jalan sebanyak 14 paket.
4.3.1.7 Lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidup juga menyangkut pengelolaan sumber daya alam
yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan melalui konservasi, rehabilitasi dan penerapan
teknologi yang ramah lingkungan. Seiring dengan meningkatnya perhatian dunia pada
isu keberlangsungan, diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam
secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukungnya untuk menjamin
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang salah
satu unsurnya menyangkut pembangunan berwawasan lingkungan (pro environment).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 44
Capaian beberapa program/kegiatan terkait urusan lingkungan hidup pada Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar antara lain sebagai berikut:
1. Pemantauan Kualitas lingkungan yang pelaksanaannya untuk pemantauan kualitas
udara Ambient dengan melakukan sampling di 10 lokasi yaitu : Pasar Gianyar,
Taman Ciung Wenara, Monkey Forest Ubud, Jalan Andong Ubud, Pasar Pejeng,
Pasar Payangan, Pasar Sukawati, Pasar Tegallalang, Terminal Batubulan dan Pasar
Blahbatuh. Parameter yang di uji yaitu: SO2, CO, NO2, Pb, Partikel PM 2,5 dan
Partikel PM10 dimana hasil dari uji tersebut semua parameter uji udara ambient
pada semua lokasi sampling masih memenuhi baku mutu sesuai baku mutu yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2007 dengan
alokasi anggaran Rp.7.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.800.000,00.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air dan kerusakan
pencemaran lingkungan hidup dipergunakan untuk pengadaan 54 Alat Biofori, 64
Alat Komposter, 10 Alat pencacah sampah, 6 unit mesin pencacah sampah, 16 Alat
Biogas, 2 Unit Bank Sampah, 4650 buah tanaman penguat sumber mata air dan
3898 buah tanaman keanekaragaman hayati dengan alokasi anggaran
Rp.1.116.134.000,00 terealisasai Rp.1.112.591.500,00
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan
hidup,dipergunakan untuk pembinaan di 7 desa pekraman dan Lomba Desa Sadar
Lingkungan ( DSL) serta pemberian hadiah lomba desa sadar lingkungan
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang sumber dananya
dari anggaran APBD dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dipergunakan untuk pengadaan barang-
barang yang diserahkan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran
Rp.71.548.000,00 terealisasi Rp.63.885.000,00 dengan daftar barang sebagai
berikut :
NAMA BARANG YANG
DISERAHKAN KE
MASYARAKAT
SATUAN YANG MENERIMA
Pinang 250 pohon Banjar Celuk,Sukawati
Pinang 150 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati
Jumlah Pinang 450 Pohon
Majagau 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati
Majagau 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati
Majagau 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati
Jumlah Majagau 240 Pohon
Kelapa Hijau 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati
Kelapa Hijau 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati
Kelapa Hijau 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 45
NAMA BARANG YANG
DISERAHKAN KE
MASYARAKAT
SATUAN YANG MENERIMA
Jumlah Kelapa Hijau 240 Pohon
Kelapa Kuning 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati
Kelapa Kuning 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati
Kelapa Kuning 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati
Jumlah Kelapa Kuning 240 Pohon
Cempaka 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati
Cempaka 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati
Cempaka 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati
Jumlah Cempaka 240 Pohon
Mesin Cukur Rumput 1bh Desa Manik Tawang,Tampaksiring
Mesin Cukur Rumput 1 bh Desa Sumita,Gianyar
Jumlah Mesin cukur 2 Buah
Gerinding 1 bh Desa Manik Tawang,Tampaksiring
Gerinding 1 bh Desa Sumita,Gianyar
Jumlah Gerinding 2 Buah
Tong Sampah 2 bh Desa Manik Tawang Tampaksiring
Tong Sampah 1 bh Desa Sumita,Gianyar
Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Subilang Payangan
Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Eha,Tampaksiring
Tong Sampah 1bh Desa Pekraman Kutuh
Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Kebon,Tegallalang
Tong Sampah 1 bh Desan Pekraman Mantring,Gianyar
Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Bedulu Blahbatuh
Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Tengkulak Kaja
Jumlah Tong Sampah 10 buah
b. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Yang sumber
dananya dari APBD Dengan Kegiatan
c. Pengelolaan Kawasan pesisir terpadu dipergunakan untuk Penyusunan dokumen
kualitas air laut dengan alokasi anggaran Rp.34.727.800,00 terealisasi
Rp.34.497.800,00 Adapun hasil pemantauan kualitas air laut dari 18 parameter
di 13 titik pantai kabupaten Gianyar terdapat 4 parameter yang melebihi baku
mutu yaitu:
1. Kadar amoniak (NH3-N) melebihi ambang baku terdapat di peraian pantai
Lembeng,Saba dan Siut.
2. Kadar Posphat (PO4-N) melebihi baku mutu terdapat di semua perairan
pantai di Kabupaten Gianyar.
3. Kadar Nitrat (NO3-N) melebihi baku mutu terdapat di sebagian besar
perairan pantai gianyar kecuali pantai Cucukan
4. Kadar Seng (Zn) melebihi baku mutu terdapat di pantai Ketewel,pantai
Pabean,pantai Purnama,pantai segara wilis dan pantai keramas.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 46
Capaian beberapa program/kegiatan terkait urusan lingkungan hidup pada
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gianyar antara lain sebagai berikut:
1) Terlaksananya pemeliharaan tanaman pada ruang terbuka hijau (RTH), yang
meliputi taman kanstin seluas 20.000 m2, taman kota seluas 293.725 m2,
serta penanaman 100 pohon Sepatudea, 1.000 pohon manggis, 17.000
pohon pucuk bang, 100 pohon parigata dengan pot, 100 pohon palem
kuning, 200 pohon pot gantung, 1.000 pohon glodok biasa dan 500 pohon
trembesi. Kegiatan ini didukung oleh 92 orang tenaga pertamanan.
2) Terlaksananya pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir
(TPA) Temesi dengan sistem sanitary landfill guna menampung sampah
kiriman yang mencapai volume 491,6 m3 per hari.
3) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di
lingkungannya masing–masing melalui pengangkutan sampah dari TPS ke
TPA. Volume sampah yang ditangani secara swadaya mencapai 260 m3 dan
selanjutnya dikirim ke TPA Temesi menggunakan 25unit truk dan 11 unit
mobil pick up.
2.3.1.9 Pertanahan
Kebijakan pembangunan di bidang pertanahan diarahkan pada peningkatan
penyediaan sistem informasi pertanahan, peningkatan penyelesaian masalah-masalah
pertanahan, peningkatan pemantauan dan evaluasi penataan ruang wilayah serta
peningkatan koordinasi penataan ruang wilayah.
Capaian program dan kegiatan di bidang pertanahan yang dilaksanakan dalam
tahun 2014 antara lain sebagai berikut :
1) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui
persertifikatan aset-aset milik daerah dan tanah milik masyarakat yang dijadikan
fasilitas umum dengan target penyelesaian 15 Bidang, untuk dilakukan
pendaftaran di BPN.
2) Identifikasi dan pemetaan tanah aset Pemerintah Kabupten Gianyar yang belum
bersertifikat melalui pemrosesan 100 Peta Bidang Tanah (PBT).
3) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan menyangkut tukar menukar
tanah pemerintah dengan masyarakat di 1 lokasi, yaitu lahan Pasar Umum
Tampaksiring seluas 700 m2 masih dalam proses penyelesaian.
4) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan menyangkut penanganan
masalah LC sebanyak 14 bidang tanah di lokasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah
di Kab.Gianyar, dan telah dilaksanakan pembukaan badan jalan di LC Buruan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 47
5) Penyusunan sistem informasi pertanahan menyangkut data tanah aset
Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar sebanyak 50 lokasi.
2.3.1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil
Program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan merupakan
kegiatan Strategis Nasional yang hasilnya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa dan negara. Kegiatan administrasi kependudukan meliputi pemutakhiran data
kependudukan, penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan Kartu
Keluarga (KK), penerapan e-KTP atau KTP berbasis NIK secara Nasional yang
dilengkapi chip elektronik penyimpan data identitas penduduk pemegang kartu, dan
upaya mewujudkan kepastian hukum status kependudukan bagi setiap penduduk
melalui pencatatan sipil berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Capaian kinerja Urusan Wajib Kependudukan dan catatan sipil antara lain
sebagai berikut:
1) Terlaksananya administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan pelayanan
publik di bidang kependudukan.
2) Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
dengan output kegiatan antara lain penerbitan KTP sampai dengan akhir tahun
2014 sebanyak 306.567 buah dari 399.714 orang penduduk wajib KTP, dan
penerbitan KK sebanyak 72.006 buah dari 113.937 wajib KK. Melalui program
strategis nasional bidang kependudukan yang meliputi pemutakhiran data dan
penerbikan NIK, dilaksanakan perekaman data e-KTP di 7 kecamatan terhadap
312.910 orang dari target 399.714 orang. Secara rinci, realisasi penerbitan KTP,
dan KK serta perekaman e-KTP di Kabupaten Gianyar sampai dengan tahun
2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.32
Realisasi Pencapaian Indikator Sasaran KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
NO. URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 PENDUDUK WAJIB MEMILIKI KK 116.244 89.313 105.852 110.749 112.209 113.937
2 PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KK 73.279 54.934 43.113 49.165 60.763 72.006
3 PENDUDUK WAJIB MEMILIKI KTP 257.121 346.852 365.109 366.109 389.592 399.714
4 PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP 235.539 125.694 80.015 84.524 283.229 296.041
3) Penyediaan informasi database kependudukan yang dapat diakses oleh
masyarakat di Kabupaten Gianyar.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 48
4) Terlaksananya validasi data penduduk yang meliputi Data Penduduk Potensial
Pemilih Pemilu (DP4), Data Agregatif Kependudukan (DAK), KK, dan KTP.
5) Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepemilikan Akta-akta Catatan Sipil ke desa-
desa untuk aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat di 7 kecamatan, baik
dalam rangka program SIAK maupun program e-KTP. Perkembangan capaian
pelayanan penerbitan akte catatan sipil di Kabupaten Gianyar disajikan dalam
tabel berikut :
Tabel 2.33
Pencapaian Indikator Sasaran Akte Catatan Sipil Tahun 2014
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
NO. JENIS PELAYANAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 AKTA KELAHIRAN 9.876 9.826 8.685 34006 6813 8.696 2 AKTA KEMATIAN 21 29 49 68 86 188 3 AKTA PERKAWINAN 2.682 3.402 3.221 13.026 2.804 3.158 4 AKTA PERCERAIAN 31 31 33 64 58 82 5 AKTA PENGANGKATAN ANAK,
PENGESAHAN ANAK DAN PENGAKUAN ANAK
3 4 8 4 9 14
2.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pembangunan pemberdayaan perempuan atau yang saat ini lebih dikenal
dengan istilah kesetaraan gender, dan pelindungan terhadap anak sebagai bagian dari
upaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi diberbagai bidang
pembangunan. Walaupun pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi
permasalahan perempuan di masyarakat, tetapi ketimpangan gender masih tetap
terjadi. Capaian kinerja program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut:
1. Terlaksananya sosialisasi di 7 (tujuh) kecamatan dengan jumlah peserta
seluruhnya 560 orang, untuk terwujudnya keharmonisan rumah tangga menuju
keluarga sejahtera dan terwujudnya pemenuhan hak-hak anak dan
perlindungan perempuan dan anak;
2. Terlaksananya pelaksanaan monev di 7 (tujuh) Kecamatan dengan jumlah
kasus seluruhnya 65 Kasus, yang dilakukan secara mediasi dan pendampingan
hukum secara diversi;
3. Terlantiknya Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Gianyar periode 2014-2019 sebanyak 46 orang;
4. Tersusunnya profil Statistik Gender dengan data terpilah yang bertujuan
untuk menganalisis kesenjangan gender dalam proses perencanaan
pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang Responsif Gender.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 49
2.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Keterbatasan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan membawa
konsekuensi pada perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang salah
satunya dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Pengendalian laju
pertumbuhan penduduk melalui program KB tentunya dilaksanakan dengan tetap
menjunjung tinggi norma agama dan norma sosial. Pengendalian laju pertumbuhan
penduduk dilaksanakan melalui pengendalian kelahiran yang menyasar Pasangan Usia
Subur (PUS), penundaan usia kawin, penurunan Total Fertility Rate (TFR),
peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR), dan penurunan Age Specific
Fertility Rate (ASFR) 15-19. Capaian kinerja program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain sebagai berikut:
Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Tahun 2010-2014
No URAIAN Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pasangan Usia Subur 82.841 83.528 83.528 84.489 79.164
2 Peserta KB Aktif 69.089 69.985 69.985 70.675 61.143
3 Persentase 83,40 83,79 83,79 83,65 77,24
Peserta KB Aktif:
- Jumlah PUS : 79.164 akseptor
- PPM.PA (Pemenuhan Permintaan Masyarakat/ : 61.143 akseptor
Pasangan Aktif)
- Pencapaian PPM : 6.214 akseptor
- CPR : 77,24%
1) Tercapainya target Komitmen Kinerja Program (KKP) tahun 2014 sebagai
berikut:
a) Peserta KB Baru :
- KKP (Komitmen Kinerja Program)/ : 6.214 akseptor
PPM.PB (Pemenuhan Permintaan Masyarakat/
Pasangan Baru)
- Pencapaian KB Baru : 81,02%
- MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) : 3.300
- Persentase MKJP : 57,03
b) Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2014 sebanyak 79.164 PUS dengan
Contraceptif Prevalensi Ratio (CPR) sebesar 77,24%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 50
Komitmen Kinerja Program KB tahun 2014 Kabupaten Gianyar disajikan
dalam tabel berikut:
Tabel 2.35
Kontrak Kerja Program KB Tahun 2014 untuk Kabupaten Gianyar
NO METODE KONTRASEPSI SASARAN PENCAPAIAN
(Akseptor) %
1 IUD 4623 2785 60,24
2 Medis Oporatif Wanita (MOW) 283 285 101
3 Implant 257 201 78,21
4 Suntikan 1531 1849 120,77
5 Pil 927 738 79,61
6 Media Operatif Pria (MOP) 20 50 250
7 Kondom 236 327 139
TOTAL 7.877 6.235 79,15
Tabel 2.36
Perkembangan Jumlah Kelompok Tri Bina dan UPPKS
Tahun 2010-2014
No Kelompok
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 Bina Keluarga Balita (BKB) 218 261 323 336 265
2 Bina Keluarga Remaja (BKR) 54 57 80 77 46
3 Bina Keluarga Lansia (BKL) 36 37 46 46 33
4 UPPKS 102 106 109 103 77
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Gianyar, 2013
2.3.1.13 Sosial
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat tergantung pada kualitas sumber
daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta pemahaman masyarakat
terhadap permasalahan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan Potensi
dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) mutlak diperlukan untuk membantu
pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan social. Yang termasuk dalam PSKS
anatara lain Pekerja Sosial Profesional Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga
Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT),
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pionir, Wanita Pemimpin
Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM),
Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Dunia Usaha
(DU).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 51
Arah kebijakan pembangunan kesejahteraan yang berkaitan dengan koordinasi
penanggulangan PMKS antara lain :
1) Pembinaan kesejahteraan sosial dan menciptakan iklim yang kondusif dalam
mendorong masyarakat dan setiap keluarga untuk meningkatkan peran sertanya
dalam kesejahteraan sosial masyarakat dan pembangunan.
2) Pencegahan kerawanan sosial dan mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sosial.
Pembangunan kesejahteraan sosial juga berperanan dalam upaya meletakkan
landasan moral, etika dan spiritual yang kokoh dalam upaya pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial juga
dilaksanakan melalui pemberdayaan kelembagaan sosial dan komunitas-komunitas
adat yang mewadahi aktivitas sosial kemasyarakatan, adat dan keagamaan.
1) Pendataan dan penyusunan 90 buah buku data PMKS dan PSKS. Hasil pendataan
terhadap PMKS di Kabupaten Gianyar tahun 2014 dijabarkan dalam 26 kriteria
sebagai berikut:
a. Anak Balita terlantar : 64 jiwa
b. Anak terlantar : 194 jiwa
c. Anak yang berhadapan dengan hukum : 14 jiwa
d. Anak jalanan : -
e. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) : 295 jiwa
f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan : -
atau diperlakukan salah
g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus : 1 Jiwa
h. Lanjut usia terlantar : 811 jiwa
i. Penyandang disabilitas : 1.953 jiwa
j. Tuna Susila : -
k. Gelandangan : 1 jiwa
l. Pengemis : -
m. Pemulung : 24 jiwa
n. Kelompok minoritas : -
o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan : 93 jiwa
(BWBLP)
p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) : 592 jiwa
q. Korban Penyalahgunaan NAPZA : 3 jiwa
r. Korban trafficking : -
s. Korban tindak kekerasan : 1 jiwa
t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) : -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 52
u. Korban bencana alam : 2 jiwa
v. Korban bencana sosial : 2 jiwa
w. Perempuan rawan sosial ekonomi : 900 jiwa
x. Fakir miskin : 5.258 KK
y. Keluarga bermasalah sosial psikologis : 2 jiwa
z. Komunitas Adat Terpencil (KAT) : -
PSKS Kabupaten Gianyar tahun 2014 meliputi Pekerja Sosial Profesional
sebanyak 8 orang, PSM sebanyak 178 orang, TAGANA sebanyak 66 orang, LKS
sebanyak 135 lembaga, Karang Taruna sebanyak 121 organisasi, LK3 sebanyak 4
lembaga, Keluarga Pionir sebanyak 1 KK, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
sebanyak 29 orang, WKSBM sebanyak 73 lembaga, Penyuluh Sosial sebanyak 5 orang,
TKSK sebanyak 7 orang, dan Dunia Usaha sebanyak 59 usaha.
2.3.1.14 Ketenagakerjaan
Gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar berdasarkan hasil
survei Angkatan Kerja Nasional 2013 menunjukkkan jumlah angkatan kerja pada tahun
2013 sebanyak 272.179 orang yang terdiri atas penduduk yang bekerja 266.288 orang
dan yang tergolong pengangguran sebanyak 5.891 orang sehingga Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja pada Tahun 2013 sebesar 73 % dan pengangguran sebesar 2,16 %
sebagaimana disajikan pada Tabel 2.37.
Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2009 – 2013
Tahun
Kegiatan Utama
Jumlah Bekerja
Mencari Pekerjaan
Sekolah Mengurus RT Lainnya
2009
2010
2011
2012
2013
265.362
268.093
267.054
269.947
266.288
7.954
6.470
5.890
4 714
5.891
22.013
21.601
24.137
29.154
34.272
29.632
37.613
43.592
43.533
45.386
19.374
22.048
21.545
21.318
20.841
344.335
355.825
362.218
368.666
372.678 Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
2.3.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perkembangan koperasi di Kabupaten Gianyar secara kuantitatif cukup
menggembirakan yang tercermin dengan semakin banyaknya lembaga koperasi
dengan berbagai jenis usaha dan anggota dari berbagai kalangan. Sampai dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 53
tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar sebanyak 1.165 buah yang terdiri
dari Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Serba Usaha
(KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Kopdit, Koppas, Kopkar, Koptan, Kopker,
Koperasi ABRI, Koperasi Seniman, Koperasi Wanita dan koperasi lainnya. Secara rinci,
perkembangan koperasi di Kabupaten Gianyar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat
pada data keragaan koperasi sebagai berikut :
Tabel 2.38
Keragaan Koperasi Tahun 2010-2014
NO URAIAN POSISI TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jumlah Koperasi
- KUD
- KPRI
- KSU
- KSP
- Kop. Pasar
- Kop. Karyawan
- Koptan
- Kop. Inkra
- Kop. Angkatan Darat
- Kop. Kepolisian
- Kop. Pontren
- Kopwan
- Kop. Profesi (Seniman)
- Kop. Veteran
- Kop. Pepabri
- Kop. Lainnya
- Kop. Skunder
Koperasi Tidak Aktif
Koperasi Aktif
Pelaksanaan RAT
Jumlah Anggota
Jumlah Tenaga Kerja
- Pengawas
- Manajer
- Pengurus
- Karyawan
Modal Sendiri (Rp.000)
Modal Luar (Rp.000)
Volume Usaha (Rp.000)
Sisa Hasil Usaha (Rp.000)
Total Asset (Rp.000)
1.076
12
30
779
35
2
21
5
12
2
1
1
96
13
1
1
63
2
70
1006
880
172.401
9.041
3.203
91
3.352
2.395
95.715.688
337.992.067
218.539.809
11.541.962
433.711.755
1.105
12
31
802
40
2
21
6
13
2
1
1
96
30
1
1
44
2
103
1002
721
175.783
9.342
3.295
104
3.438
2.505
111.999.546
325.459.409
287.540.083
15.097.867
433.724.767
1.135
12
31
829
43
2
21
6
13
2
1
1
96
30
1
1
44
2
95
1040
906
178.264
9.634
3.394
114
3.534
2.592
131.223.015
396.501.557
416.215.272
16.942.527
527.724.592
1.145
12
31
835
47
2
21
6
13
2
1
1
96
30
1
1
44
2
95
1050
911
180.130
9.786
3.425
126
3.564
2.671
143.571.987
496.936.999
531.770.280
19.569.697
640.508.987
1.165
12
31
835
67
2
21
6
13
2
1
1
96
30
1
1
44
2
92
1063
935
184.829
9.978
3.488
131
3.624
2.735
164.018.136
618.938.636
733.998.541
24.687.886
785.018.749
Sumber : Data diolah Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gianyar
Berdasarkan data keragaan koperasi tersebut,terdapat perkembangan positif
pada jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar dari 1.036 pada tahun 2009 menjadi 1.165
pada tahun 2014 atau terdapat peningkatan sekitar 1,75%. Koperasi yang
melaksanakan RAT pada tahun 2014 sebanyak 935 buah atau cenderung meningkat
selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, kecuali pada tahun 2011. Jika
dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat peningkatan jumlah koperasi yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 54
melaksanakan RAT pada tahun 2014 yaitu sebanyak 24 buah. Jumlah anggota koperasi
juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2009 – 2014. Jika
dibandingkan kondisi tahun 2014 dan tahun 2013, maka terdapat pertambahan jumlah
anggota koperasi sekitar 2,61%.
Seperti halnya jumlah anggota, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh koperasi
juga mengalami perkembangan positif dalam periode 2009 sampai dengan 2014. Jika
pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 9.786 orang maka pada
tahun 2014 jumlah tersebut bertambah menjadi 9.978 orang atau meningkat sekitar
1,96%. Dilihat dari permodalan, terdapat perkembangan yang menggembirakan yang
ditunjukkan oleh peningkatan modal sendiri dari tahun ke tahun dalam periode 2009 –
2014. Modal sendiri pada tahun 2014 sebesar Rp.164.018.136.000,00 mengalami
peningkatan sekitar 14,24% dari modal sendiri pada tahun 2013 yang berada pada
posisi Rp.143.571.987.000,00. Kemampuan koperasi di dalam menghimpun dana dari
luar juga menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana terlihat dari
komponen modal luar yang menunjukkan trend positif dalam kurun 2009 sampai
dengan 2014, kecuali pada tahun 2011 terjadi penurunan tetapi kembali naik pada
tahun 2012. Volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
dalam periode 2009 – 2014 yang jika dirata-ratakan mencapai 15,72% per tahun. Pada
tahun 2014 volume usaha koperasi di Kabupaten Gianyar mencapai tiga kali lipat lebih
dari volume usaha pada tahun 2009.
Perkembangan positif pada indikator-indikator di atas membawa dampak pada
peningkatan SHU koperasi yang mencapai Rp.24.687.886.000,00 pada tahun 2014 atau
meningkat sekitar 26,15% dari SHU tahun 2013 sebesar Rp.19.569.697.000,00.
Kemajuan pembangunan perkoperasian di Kabupaten Gianyar juga ditunjukkan oleh
pernambahan total aset koperasi yang mencapai Rp.785.081.749.000,00 pada tahun
2014 atau meningkat sekitar 22,57% dari total aset pada tahun 2013 sebesar
Rp.640.508.987.000,00.
Untuk mengetahui kondisi kualitas perkembangan koperasi, setiap tahun Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar melakukan penilaian terhadap
keseluruhan sektor usaha dan manajemen koperasi. Penilaian kualitas koperasi tahun
2014 dilaksanakan pada 10 koperasi dengan hasil pengklasifikasian koperasi berkualitas
sebanyak 6 koperasi dan cukup berkualitas sebanyak 4 koperasi. Secara komulatif
pengklasifikasian koperasi di Kabupaten Gianyar dalam periode tahun 2007 – 2014
telah dilaksanakan pada 10 koperasi dari target 533 koperasi dengan hasil penilaian
sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 55
Tabel 2.39
Hasil Penilaian Kualitas Koperasi di Kabupaten Gianyar
Tahun 2007 – 2014
Jumlah
Koperasi
Koperas
i Aktif
Target
Penilaian
Realisasi Penilaian
Sangat
Berkualitas Berkualitas
Cukup
Berkualitas
Kurang
Berkualitas
Tidak
Berkualitas Jumlah %
1165 1063 533 0 83 263 82 86 514 3,70
Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Gianyar merupakan sentra
pertumbuhan UKM Provinsi Bali. Perkembangan UKM sangat bersinergi dengan
pembangunan kepariwisataan karena pasar mayoritas produk UKM, baik ekspor
maupun domestik, berkaitan dengan aktivitas pariwisata.Sampai dengan akhir tahun
2014 terdapat sebanyak 75.224 UKM di Kabupaten Gianyar, baik formal maupun non
formal yang mencakup bidang perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian,
dan aneka jasa. Perkembangan keragaan UKM dan serapan tenaga kerja sektor UKM
periode 2011 – 2014 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.40
Perkembangan Keragaan UKM di Kabupaten Gianyar
Periode 2011 - 2014
No Jenis Usaha
(UMKM)
Jumlah UKM
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
F NF Jml F NF Jml F NF Jml F NF Jml
1 Ind. Pertanian 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892
2 Ind. Non Pertanian 601 21.127 21.728 630 21.127 21.757 630 21.127 21.757 630 21.127 21.757
3 Perdagangan 5.589 11.171 16.760 5.972 11.171 17.143 5.972 11.171 17.143 5.972 11.171 17.143
4 Aneka Jasa 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432
5 Usaha Tani - - - - - - - - - - - -
Jumlah 6.422 68.390 74.812 6.834 68.390 75.224 6.834 68.390 75.224 6.834 68.390 75.224
Serapan Tenaga Kerja 7.935 78.770 86.705 19.313 78.770 98.083 19.313 78.770 98.083 19.313 78.770 98.083 F : Formal NF : Non Formal Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Gianyar
Tabel 2.41 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Kabupaten Gianyar
Tahun 2014
F : Formal NF : Non Formal
2.3.1.16 PENANAMAN MODAL
Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara
berkelanjutan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim
penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan
No BIDANG USAHA TAHUN2014
F NF JUMLAH
1 Industri Pertanian 240 33.832 34.072
2 Industri Non Pertanian 10.441 30.687 41.128
3 Perdagangan 8.360 11.991 20.351
4 Aneka Jasa 272 2.260 2.532
5 Usaha Tani - - -
Jumlah 19.313 78.770 98.083
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 56
ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah penanaman modal yang jelas dalam
jangka panjang sampai tahun 2025 yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang
menyatakan bahwa setiap Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyusun Rencana
Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP). Sedangkan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota
(RUPMK) dengan mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi
daerah kabupaten/kota.
Pemerintah Kabupaten Gianyar telah membentuk lembaga Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP), yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Gianyar
yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan perijinan usaha dan
menginventarisasi penanaman modal di Kabupaten Gianyar.
Melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah disusun laporan
pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gianyar tahun 2014. Berdasarkan ijin-ijin
usaha yang diterbitkan oleh BPPT Kabupaten Gianyar, realisasi Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per kecamatan dalam tahun 2014
disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 2.42
Realisasi PMA dan PMDN Per Kecamatan Tahun 2014
NO KECAMATAN
PMDN (Rp) PMA
OPERASIONAL PERDAGANGAN
OPERASIONAL INDUSTRI
OPERASIONAL PARIWISATA
JUMLAH (Rp) ($)
1 Blahbatuh 7.068.536.000 251.000.000 - 7.319.536.000 - -
2 Gianyar 41.230.742.921 138.500.000 250.000.000 41.619.242.921 - -
3 Sukawati 536.944.878.823 444.005.000 3.100.000.000 540.488.883.823 - 2.559.000
4 Ubud 32.146.590.544 1.503.230.000 39.259.642.000 72.909.462.544 10.100.000.000 7.550.000
5 Tegallalang 998.100.000 - 925.000.000 1.923.100.000 - 600.000
6 Tampaksiring 2.348.700.000 50.010.000 - 2.398.710.000 - -
7 Payangan 752.985.500 - 200.000.000 952.985.500 - -
JUMLAH 6 21.490.533.788 2.386.745.000 43.734.642.000 667.611.920.788 10.100.000.000 10.709.000
Penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan
kondusivitas iklim investasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka jumlah
investor PMDN dan PMA tahun 2014 mengalami peningkatan, masing-masing sebesar
23,56% dan 25%. Demikian pula jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami
peningkatan, masing-masing 38,11% untuk PMDN dan 379,31% untuk PMA. Nilai
investasi asing yang diinvestasikan juga mengalami peningkatan sekitar 102% untuk
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 57
mata uang Rupiah dan 34,70% untuk mata uang US Dollar. Namun demikian nilai
PMDN mengalami penurunan sekitar 40,69% sebagaimana disajikan dalam tabel
berikut.
Tabel 2.43
Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2013 dan 2014
NO URAIAN TAHUN 2013 TAHUN 2014
PMDN PMA PMDN PMA
1 Jumlah 416 8 514 10
2 Tenaga Kerja 2.291 58 3.164 278
3 Modal
- Rupiah 1.125.553.836.861 5.000.000.000 667.611.920.788 10.100.000.000
- US Dollar - 7.950.000 - 10.709.000
2.3.1.16 Kepemudaan dan Olah Raga
Pembangunan bidang olah raga, khususnya olah raga prestasi diarahkan untuk
meningkatkan prestasi atlet–atlet Gianyar di berbagai level kompetisi. Hal ini
dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan manajemen serta pembinaan pelatih
dan atlet dengan prioritas pada cabang-cabang olah raga yang menjadi unggulan
daerah dengan tetap memperhatikan pembinaan dan pengembangan cabang olah raga
lain yang belum menunjukkan keunggulannya. Dengan demikian diharapkan semua
cabang olah raga mampu berkompetisi dan meraih prestasi lebih baik.
Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kepemudaan dan Olah Raga antara sebagai Identifikasi bakat dan potensi pelajar se-
Kabupaten Gianyar dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain
penyelenggaraan pekan olah raga dan seni. Hasil seleksi yang dilaksanakan di tingkat
kabupaten selanjutnya dikirim ke tingkat provinsi. Keikutsertaan kontingen Kabupaten
Gianyar dalam Porsenijar Provinsi Bali tahun 2014 diwakili oleh 350 orang siswa untuk
17 cabang olah raga dan 5 bidang seni. Cabang olah raga yang tidak diikuti adalah
senam, panjat tebing, dan sepak bola. Tahun 2014 Kabupaten Gianyar meraih posisi IV
dalam bidang olah raga, dengan perolehan 27 medali emas, 53 medali perak, dan 80
medali perunggu. Pada bidang seni, Kabupaten Gianyar berhasil meraih juara umum III
dengan perolehan 3 medali emas, 8 medali perak, dan 4 medali perunggu. Rincian
perolehan medali kontingen Kabupaten Gianyar dalam Porsenijar Tingkat Provinsi Bali
tahun 2014 disajikan pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 58
Tabel 2.44
PerolehanMedali Kontengen Posenijar Kabupaten Gianyar
Tahun 2014
NO NAMA CABANG
OLAHRAGA
PEROLEHAN MEDALI PERINGKAT
EMAS PERAK PERUNGGU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
ATLETIK
PENCAK SILAT
RENANG
BUKU TANGKIS
TENIS MEJA
TENIS LAPANGAN
SEPAK TAKRAW
BOLA VOLI
BOLA BASKET
CATUR
JUDO
VOLI PASIR
TAEKWONDO
KARATE
SENI
1
10
5
0
0
1
2
1
0
1
3
0
2
1
3
6
7
12
1
1
4
3
1
3
0
7
0
4
4
8
5
17
18
2
4
2
4
0
0
0
6
1
11
10
4
IX
II
III
IV
VI
III
II
II
II
V
IV
III
IV
V
III
JUMLAH 30 61 84
Sebagai wujud perhatian dan penghargaan kepada peserta dan pelatih yang
berprestasi, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Keputusan Bupati Gianyar Nomor
761/05-A/HK/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah memberikan penghargaan kepada atlet,
peserta, pelatih dan official berprestasi dalam Porsenijar Tingkat Provinsi Bali Tahun
2014. Hal ini juga dimaksudkan untuk merangsang pemuda di Kabupaten Gianyar
untuk berprestasi lebih tinggi, baik di bidang olah raga maupun bidang seni.
2.3.1.17 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Di samping stabilitas politik, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga
sangat ditentukan oleh adanya jaminan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang
hanya dapat dicapai melalui penegakan hukum/peraturan yang berlaku. Upaya
mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib pada hakekatnya menjadi
tanggung jawab semua pihak. Capaian program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain sebagai berikut:
1) Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap,
dinamis dan terkendali telah dilaksanakan kegiatan komunitas intelijen daerah
yang melaksanakandeteksi dini terhadap situasi dan kondisi masing-masing
wilayah kecamatan untuk mengetahui peta situasi keamanan daerah.
2) Penanganan kasus/konflik sosial berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan
instansi/pihak terkait. Dalam tahun 2014 terdapat 31 kasus yang terdiri dari kasus-
kasus yang belum terselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya sebanyak 24 kasus
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 59
dan kasus baru yang muncul pada tahun 2014 sebanyak 7 kasus. Jenis dan jumlah
kasus sosial yang ditangani tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.45
Penanganan Kasus/Konflik Tahun 2014
NO JENIS KASUS JUMLAH TERSELESAIKAN SISA
1 Kasus adat 5 3 2
2 Kasus tanah pelaba
pura/fasilitas umum
10 7 3
3 Kasus subak - - -
4 Kasus LPD - - -
5 Kasus batas desa 11 1 10
6 Kasus batas banjar 3 - 3
7 Kasus pelecehan pura - - -
8 Kasus pembunuhan - - -
9 Kasus jalan ke pura 1 1 -
10 Kasus pemilihan perbekel - - -
11 Kasus pemotongan pipa air
bersih
- - -
12 Kasus antar umat beragama 1 1 -
JUMLAH 31 13 18
Berdasarkan data di atas, dari 31 kasus yang terjadi telah dapat diselesaikan sebanyak
13 kasus sehingga masih terdapat 18 kasus yang masih memerlukan penanganan lebih
lanjut. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang dapat diselesaikan pada tahun
2013 sebanyak 9 kasus maka terjadi peningkatan penyelesaian kasus pada tahun 2014.
2.3.1.18 Pemerintahan
Dari tujuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, jumlah Desa sebanyak
64. Jumlah Desa terbanyak ada di Kecamatan Sukawati dan Kecamatan Gianyar
masing-masing ada 12 Desa. Kecamatan dengan 9 desa yaitu Blahbatuh dan
Payangan, 8 desa ada di Tampaksiring, dan terdiri atas 7 desa yakni Kecamatan ubud
dan Tegallalang. Kelurahan ada sebanyak 6 buah yaitu di Kecamatan Gianyar ada 5,
dan di Ubud ada 1, sehingga total Desa dan Kelurahan adalah 70 buah. Banjar Dinas
atau Dusun ada sebanyak 505, serta lingkungan ada sebanyak 43 buah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 60
Tabel 2.46 Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Gianyar
No Kecamatan
(1)
Desa
(2)
Kelurahan
(3)
Jumlah
(2) + (3)
Dusun/ Banjar
(4)
Lingkungan
(5)
Jumlah
(4)+(5)
1 Sukawati 12 - 12 110 - 110
2 Blahbatuh 9 - 9 67 - 67
3 Gianyar 12 5 17 67 30 97
4 Tampaksiring 8 - 8 70 - 70
5 Ubud 7 1 8 68 13 81
6 Tegallalang 7 - 7 64 - 64
7 Payangan 9 - 9 59 - 59
JUMLAH 64 6 70 505 43 548 Sumber: Gianyar Dalam Angka 2013
Berdasarkan basis data kepegawaian Pemerintah Kabupaten Gianyar, terdapat
8.096 orang PNS per 31 Desember 2013 . Di samping pegawai yang berstatus PNS, per
31 Desember 2013 juga terdapat 672 orang pegawai honorer di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gianyar.
2.3.1.19 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar
melaksanakan kegiatan yang didanai dari APBN melalui Urusan Bersama pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan kegiatan
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan yang mencakup pelaksanaan PNPM-
MPd dan PNPM-MPd Integrasi. Kegiatan ini juga didukung pendanaan dari Dana Daerah
untuk Urusan Bersama (DDUB) pada APBD Kabupaten Gianyar dan APBD Provinsi Bali,
serta swadaya masyarakat.
Untuk tahun 2014 Kabupaten Gianyar mendapat PNPM-MPd dan PNPM-MPd
Integrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.692.406.000,00 dengan perincian
sebagai berikut:
1) APBN sebesar Rp.7.817.406.000,00 yang terdiri dari:
a) Belanja barang sebesar Rp.303.808.000,00
b) Belanja Bantuan Sosial (BLM) yang meliputi BLM PNPM-MPd sebesar
Rp.4.313.598.000,00 dan BLM PNPM-MPd Integrasi sebesar
Rp.3.200.000.000,00.
2) DDUB sebesar Rp.5.875.000.000,00 yang terdiri dari:
a) APBD Provinsi Bali sebesar Rp.375.000.000,00 untuk dana Bantuan Sosial
(BLM) PNPM-MPd.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 61
b) APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp.5.500.000.000,00 meliputi BLM
Kegiatan PNPM-MPd sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan BLM Dana
Kegiatan PNPM-MPd Integrasi sebesar Rp.3.000.000.000,00.
Tahun 2014 PNPM-MPd dilaksanakan di 5 kecamatan (53 desa/kelurahan), yaitu
Kecamatan Gianyar (12 desa dan 5 kelurahan), Kecamatan Sukawati (12 desa),
Kecamatan Payangan (9 desa), Kecamatan Tampaksiring (8 desa), dan Kecamatan
Tegallalang (7 desa). Perincian alokasi dana PNPM-MPd tahun 2014 disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel 2.47
Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014
No Kecamatan BLM Dana Kegiatan
BLM DOK (APBN) Total per
Kecamatan APBN APBD Prov APBD Kab
1 Gianyar 670.320.000 75.000.000 500.000.000 75.528.000 1.320.848.000
2 Tegallalang 963.585.000 75.000.000 500.000.000 53.846.000 1592.431.000
2 Tampaksiring 586.530.000 75.000.000 500.000.000 55.514.000 1217.044.000 3 Payangan 963.585.000 75.000.000 500.000.000 57.183.000 1595.768.000
5 Sukawati 670.320.000 75.000.000 500.000.000 53.846.000 1.312.507.000
Jumlah 3.854.340.000 375.000.000 2.500.000.000 309.258.000 7.038.598.000
PNPM-MPd Integrasi merupakan program pendukung PNPM-MPd yang di
Kabupaten Gianyar disebut Program “Paras Paros” yaitu pola pembangunan yang
memadukan spirit pembangunan partisipatif yang berbasis budaya dengan
pembangunan reguler. Pelaksanaan pembangunan partisipatif didasari oleh Perda No. 3
Tahun 2012 tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah (Simpatida) yang
dipertegas dengan adanya Program Siaga Desa Swatantra. Penjabaran Perda Simpatida
bermuara pada pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten ke
kecamatan dan desa yang selanjutnya dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.
PNPM-MPd Integrasi dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Gianyar dengan
perincian alokasi dana sebagai berikut:
Tabel 2.48
Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun 2014
No Kecamatan BLM Dana Kegiatan BLM DOK Perencanaan Total per
Kecamatan APBN APBD Kab APBN APBD Kab
1 Gianyar 405.908.000 0 54.600.000 241.570.000 702.078.000 2 Tegallalang 0 500.000.000 16.550.000 24.100.000 540.650.000
3 Tampaksiring 999.063.000 500.000.000 18.450.000 25.400.000 1.542.913.000
4 Payangan 800.000.000 500.000.000 20.350.000 26.700.000 1.347.050.000
5 Sukawati 0 500.000.000 26.050.000 30.600.000 556.650.000
6 Ubud 795.029.000 0 30.750.000 25.090.000 850.869.000
7 Blahbatuh 0 391.646.000 33.250.000 26.540.000 559.790.000
Jumlah 3.000.000.000 2.500.000.000 200.000.000 400.000.000 6.100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 62
Tabel 2.49
Cost Sharing BLM DOK RBM Tahun 2014
No Lokasi BLM DOK RBM
Total per Kecamatan APBN APBD Kab
1 Pokja RBM Kab. Gianyar 150.000.000 100.000.000 250.000.000
Jumlah 150.000.000 100.000.000 250.000.000
2.3.1.20 Kearsipan
Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar sebagai unsur
penunjang pemerintah daerah di bidang peningkatan pelayanan perpustakaan, arsip
dan dokumentasi memiliki arah kebijakan untuk penataan kearsipan, peningkatan
sumber daya manusia pengelola kearsipan, dan peningkatan sarana prasarana,
sehingga arsip/dokumen negara aman dan dapat diakses dengan mudah.
Hasil kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas di
bidang kearsipan adalah :
1) Terlaksananya penataan arsip dan peningkatan sumber daya manusia dan
sistem kearsipan di 12(dua belas) desa/kelurahan di 7 (tujuh) Kecamatan
Kabupaten Gianyar, yaitu: Desa Sayan Kecamatan Ubud, Desa Pupuan
Kecamatan Tegallalang, Desa Puhu Kecamatan Payangan, Desa Pering
Kecamatan Blahbatuh, Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Desa Manukaya
Kecamatan Tampaksiring, Desa Saba Kecamatan Blahbatuh, Desa Kemenuh
Kecamatan Sukawati, Desa Singekerta Kecamatan Ubud, Desa Kerta Kecamatan
Payangan, Desa Kendran Kecamatan Tegallalang, Desa Sanding Kecamatan
Tampaksiring.
2) Terlaksananya Bintek pengelolaan kearsipan untuk 52 (lima puluh dua) orang
peserta, di 47(empat puluh tujuh) SKPD yaitu di seluruh SKPD Pemerintah
Kabupaten Gianyar.
2.3.1.21 Komunikasi dan Informatika
Komunikasi dan informatika merupakan media untuk memfasilitasi koordinasi
pelaksanaan pembangunan dan penyampaian program pembangunan dan hasil-
hasilnya. Hubungan komunikasi dan informasi antar unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gianyar maupun antara pemerintah dan masyarakat difasilitasi
melalui media kehumasan yang di dalamnya terdapat pula kerjasama dengan media
massa, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta. Di samping itu,
seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat,
penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan juga dilaksanakan melalui
media internet yang mempunyai jangkauan global.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 63
Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan
informatika antara lain :
1) Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan
program/kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat melalui beberapa media, antara lain:
a. Penyiaran Radio Gelora yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar.
b. Penerbitan koran mingguan Paswara sebanyak 3 kali per bulan dengan total
penerbitan pada tahun 2014 sebanyak 43.200 eksemplar atau meningkat
dari penerbitan pada tahun 2013 sebanyak 31.200 eksemplar.
c. Pengembangan e-Government (G-Net) dan operasional website Pemerintah
Kabupaten Gianyar (www.gianyarkab.go.id)
d. Penyebarluasan informasi kepada publik melalui media massa, antara lain :
- Kerja sama dengan media massa elektronik, yaitu Bali TV, BMC TV,
Kompas Dewata TV, TVRI, dan RRI. Sepanjang tahun 2014 Pemerintah
Kabupaten Gianyar menyampaikan ucapan selamat (greeting) hari-hari
besar nasional sebanyak 12 kali, masing-masing 3 kali di keempat
stasiun TV tersebut di atas.
- Kerja sama dengan media cetak, yaitu Bali Post, Nusa Bali, Radar Bali,
Bali Ekspress, Warta Bali, Bali Tribune, Denpost, Fajar Bali, Bisnis Bali,
Manggala, Tribun Bali, dan Koran Dor. Sepanjang tahun 2014,
Pemerintah Kabupaten Gianyar menyampaikan ucapan selamat
(greeting) hari-hari besar nasional sebanyak 36 kali, masing-masing 3
kali di 12 media cetak tersebut. Demikian pula dilaksanakan
penyebarluasan informasi berupa advertorial berita sebanyak 592
pemuatan di 12 media cetak tersebut diatas.
- Penyebarluasan informasi melalui media yang dilaksanakan melalui
media facebook, youtube, dan website Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Sepanjang tahun 2014 telah dilaksanakan penyampaian 720
informasi/berita melaui akun facebook Humas Gianyar dan
pengunggahan 20 video melalui akun Youtube Humas Gianyar.
Sepanjang tahun 2014 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Gianyar juga menyampaikan 913 berita (press release)
melalui website Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 64
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan
2.3.2.1 Pertanian
Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gianyar diprogramkan secara
berkelanjutan dengan didukung oleh potensi yang tersedia, seperti luas sawah
mencapai 14.729 Ha pada tahun 2012, yang terdiri dari 14.407 Ha atau sekitar 97,81%
berpengairan setengah teknis, 243 Ha atau sekitar 1,65% berpengairan sederhana PU,
dan 79 Ha atau sekitar 0,54% berpengairan tradisional. Disamping itu kondisi iklim,
sumber daya manusia petani, kelembagaan subak dan kelompok tani lahan kering,
serta kelompok-kelompok pengolahan hasil pertanian juga cukup mendukung
pembangunan pertanian di Kabupaten Gianyar
Program/kegiatan di sektor pertanian secara berkesinambungan telah
membuahkan hasil positif yang di antaranya ditunjukkan oleh produksi padi tahun 2014
sebesar 186.048 ton dari target yang ditetapkan sebesar 172.361 ton. Capaian tersebut
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2013 sebesar
186.383 ton. Dalam tahun 2014 Kabupaten Gianyar juga memiliki kelebihan stok beras
sebesar 40.384,56 ton. Perkembangan luas areal tanam dan produksi tanaman pangan
tahun 2009-2014 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.50 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan
Tahun 2010-2014
No Komoditas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2013 Tahun 2014 2009 2010 2011 2012
Luas Areal Tanam (Ha)
1 Padi 31.273,00 31.395,00 30.803,00 31.663,00 31.578,00 29.654,00
2 Jagung 463,00 706,00 820,00 471,00 553,00 578,00
3 Kedelai 1.907,00 415,00 378,00 818,00 377,00 1.048,00
4 Kacang tanah 450,00 451,00 385,00 242,00 48,00 216,00
5 Kacang hijau 6,00 22,00 17,00 38,00 54,00 40,00
6 Ubi kayu 279,00 193,00 209,00 265,00 210,00 200,00
7 Ubi jalar 516,00 456,00 440,00 401,00 294,00 285,00
8 Cabe 313,00 360,00 380,00 391,00 601,00 550,00
9 Kacang panjang 58,00 100,00 115,00 37,00 21,00 10,00
10 Melon 26,00 33,00 30,00 16,00 15,00 23,00
11 Semangka 140,00 109,00 78,00 70,00 84,00 142,00
1 Padi 182.758,52 185.617,62 180.290,00 173.593,00 186.383,00 186.049,00
2 Jagung 2.276,13 2.141,53 4.405,72 1.331,34 507,92 755,00
3 Kedelai 3.032,46 1.375,37 514,12 1.074,55 635,20 1.452,00
4 Kacang tanah 695,56 708,12 387,03 462,11 467,50 541,66
5 Kacang hijau 33,46 100,38 24,25 121,33 506,00 247,35
6 Ubi kayu 6.987,98 13.851,00 8.722,10 10.814,72 5.666,99 5.390,65
7 Ubi jalar 7.156,86 7.258,96 7.161,86 8.269,67 8.112,67 5.295,46
8 Cabe 422,70 12.760,00 14.680,00 4.232,50 9.600,00 8.230,00
9 Kacang panjang 685,28 13.015,00 15.024,00 5.005,00 1.120,00 600,00
10 Melon 123,20 2.295,00 1.924,15 962,07 600,00 750,00
11 Semangka 1.375,60 15.700,00 13.450,12 7.950,00 7.786,00 10.225,00
Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 65
Di bidang perkebunan, total luas areal tanam perkebunan yang terdata tahun
2014 mengalami penurunan sebesar 587,61 Ha dari tahun 2013, karena adanya alih
fungsi lahan seperti dari tanaman kopi dan kakao menjadi jeruk dan lain-lain. Disatu
sisi luas areal tanam kelapa genjah menurun, karena adanya banyak pohon yang sudah
tua dan tidak menghasilkan sehingga masih ada potensi untuk pengembangan/
peremajaan kelapa genjah antara lain peremajaan kelapa dari dana APBN seluas 50 Ha
(32.500 pohon) dan dari dana APBD sebanyak 1.660 pohon (12,7 Ha). Sedangkan luas
areal tanaman tembakau tidak terjadi pengembangan karena tidak boleh adanya
perluasan areal tanam tembakau. Secara umum, produksi tanaman perkebunan juga
mengalami penurunan dari 4.713,75 ton pada tahun 2013 menjadi 4.506,38 ton pada
tahun 2014. Penurunan terjadi pada beberapa komoditas yang terdata dengan
kontribusi penurunan terbesar dari kelapa dalam, kopi arabica, kakao dan tembakau
rakyat. Perkembangan luas areal tanam dan produksi tanaman perkebunan tahun
2009-2014 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.51
Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan
No Komoditas Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Luas Areal Tanam (Ha)
1 Kelapa Dalam 4.147,51 4.144,51 4.144,51 4.143,01 4.143,01 4.058,01
2 Kelapa Hibrida 43,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
3 Kelapa Genjah 319,87 347,00 363,27 535,94 548,10 538,21
4 Kopi Arabica 174,33 180,33 180,33 397,83 397,83 156,35
5 Kopi Robusta 303,55 303,55 303,55 338,05 338,05 252,01
6 Cengkeh 160,50 160,50 160,50 160,50 160,50 153,00
7 Panili 51,66 51,66 51,66 51,66 51,66 33,31
8 Kakao 387,92 387,92 387,92 387,92 387,92 325,62
9 Tembakau Rakyat 226,00 242,00 283,00 373,00 409,55 296,00
10 Pinang - - - - 43,00 36,90
11 Enau/ Aren - - - - 82,50 125,10
12 Empon-empon 107,35 108,90 - - - -
13 Lainnya 126,60 126,60 129,60 125,60
1 Kelapa Dalam 3.590,68 3.614,12 3.614,79 3.691,18 3.772,54 3.732,13
2 Kelapa Hibrida 21,52 21,49 22,72 23,14 23,86 23,93
3 Kelapa Genjah 48,87 48,41 61,75 62,37 62,59 75,64
4 Kopi Arabica 70,79 70,92 72,31 73,28 73,95 48,37
5 Kopi Robusta 153,99 153,83 154,35 156,20 157,47 158,42
6 Cengkeh 44,21 40,27 47,19 48,00 48,77 43,92
7 Panili 2,19 2,24 2,08 2,23 2,36 2,25
8 Kakao 174,07 203,00 179,56 179,97 180,81 138,73
9 Tembakau Rakyat 186,13 220,80 259,70 352,9 391,40 282,99
10 Empon-empon 682,3 701,78 - - -
Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 66
Perkembangan produktivitas pertanian tanaman pangan Tahun 2009-2014
disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.52 Capaian Indikator Strategis Sub Sektor Tanaman Pangan
Kabupaten Gianyar
No Indikator strategis Produktivitas (Kw/ha)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Padi 55,35 59,63 59,22 58,08 59,38 60,96
2 Jagung 53,01 57,05 57,16 56,38 50,17 30,56
3 Kedele 17,02 16,37 16,34 16,46 16,60 14,17
Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2013
Produktivitas padi Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 sebesar 60,96 Kw/ha,
lebih tinggi daripada produktivitas padi Provinsi Bali dan nasional masing-masing
sebesar 62,52 Kw/ha dan 52,09 Kw/ha. Demikian pula untuk produktivitas jagung
sebesar 30,56 Kw/ha (Provinsi Bali dan nasional msing-masing sebesar 32,77 Kw/ha
dan 50,39 Kw/ha) serta produktivitas kedelai sebesar 14,17 Kw/ha (Provinsi Bali dan
nasional msing-masing sebesar 15,91 Kw/ha dan15,73 Kw/ha).
Perkembangan produktivitas komoditas perkebunan tahun 2008-2014 disajikan
pada tabel berikut:
Tabel 2.53
Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Gianyar
No Komoditas Perkebunan
Produktivitas (kg/ha)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Kelapa Dalam 912 912 920 930 950 952
2 Kelapa Hibrida 512 511 541 551 568 570
3 Kelapa Genjah 468 465 494 498 500 503
4 Kopi Arabica 539 540 551 558 563 567
5 Kopi Robusta 560 559 560 566 570 574
6 Cengkeh 293 277 325 331 335 348
7 Panili 80 80 82 87 89 91
8 Kakao 752 830 847 849 853 882
9 Tembakau Rakyat 824 912 918 918 956 956
2.3.2.2 Peternakan
Budidaya ternak merupakan salah satu komponen usaha yang diharapkan dapat
menjadi sumber pendapatan masyarakat, khususnya peternak, dalam rangka
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan pangan
masyarakat. Usaha peternakan pada masa mendatang akan lebih prospektif karena
kebutuhan ternak/daging dan hasil ternak lainnya diperkirakan akan terus meningkat
sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 67
Pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Gianyar diarahkan pada
pengembangan industri yang memanfaatkan sumber daya alam melalui penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta dikelola secara profesional, efektif, efisien, dan
berwawasan agribisnis dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing
dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
Pendataan ternak dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan
populasi ternak di Kabupaten Gianyar dan sekaligus sebagai informasi yang dibutuhkan
dalam perencanaan pembangunan di bidangpeternakan. Adapun data perkembangan
ternak di Kabupaten Gianyar tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.54
Perkembangan Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014
No Kecamatan
Komoditas Peternakan
Sapi Babi Ayam
Buras
Ayam
Ras
Petelur
Ayam Ras
Pedaging Itik
Kamb
ing
1 Gianyar 5.458 14.666 46.560 - 184.170 48.705 529
2 Blahbatuh 4.567 4.242 23.471 - 48.000 19.000 55
3 Sukawati 1.472 15.265 97.505 - 88.050 23.403 49
4 Ubud 1.799 11.266 16.308 6000 52.000 8.310 13
5 Payangan 13.719 49.544 113.919 21.741 69.253 19.118 0
6 Tegallalang 12.678 20.276 106.379 - 53.400 16.391 39
7 Tampaksiring 7.168 13.338 89.595 - 21.074 26.364 0
JUMLAH 46.861 128.597 494.337 27.741 515.947 161.291 685
Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014
Produksi hasil ternak tahun 2014 dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti
produksi daging, produksi telor, dan tingkat konsumsi masyarakat, sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
a) Produksi Daging
Secara keseluruhan, produksi daging tahun 2014 sebanyak 7.779,11 ton,
melampaui target yang ditetapkan sebesar 7.679,21 ton. Porsi terbesar berasal dari
daging babi sebanyak 4.956,12 ton dan terendah adalah daging ayam ras petelur
sebanyak 8,85 ton. Produksi hasil peternakan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel
berikut.
Tabel 2.55
Produksi Daging Hasil Peternakan Tahun 2014
No Komoditas Jumlah Produksi (Ton)
1 Sapi 256,66
2 Babi 4,956,12
3 Ayam Buras 331,16
4 Ayam Ras Petelur 8,85
5 Ayam Ras Pedaging 2,043,15
6 Itik 53,23
7 Kambing 126,94
Jumlah 7,779,11 Target 7,679,21
100,01 %
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 68
b) Produksi Telor
Produksi telor tahun 2014 sebanyak 766,62 ton, lebih rendah dari target yang
ditetapkan sebanyak 821,03 atau 93,37%, dengankomoditas unggulan adalah telor itik.
Produksi telor tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.56
Produksi Telor Hasil Peternakan Tahun 2014
No Komoditas Jumlah Produksi (ton)
1 Ayam Buras 340,10
2 Ayam Ras Petelur 213,61
3 Itik 212,91
Jumlah 766,62 Target 821,03
93,37 %
c) Tingkat Konsumsi
Konsumsi daging dan telor per kapita di Kabupaten Gianyar tahun 2014 seperti
disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 2.57
Tingkat Konsumsi Daging dan Telor Tahun 2014
No Konsumsi
Tingkat Konsumsi
(kg/kapita/tahun)
2013 2014
1
Daging
16,74
15,72
2 Telor 3,09 1,58
Program peningkatan kualitas SDM Bidang Peternakan dititikberatkan pada
kegiatan pembinaan dan pelatihan pada usaha peternakan dan perikanan yang
tersebar di desa-desa di wilayah Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia, produksi hasil peternakan, dan meningkatkan kesejahteraan
peternak.
Berdasarkan hasil pendataan, terdapat peningkatan jumlah kelompok tani
ternak dari 443 kelompok pada tahun 2013 menjadi 459 kelompok pada tahun 2014.
Jumlah kelompok tani ternak berdasarkan jenis komoditas yang dikembangkan dapat
dilihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 69
Tabel 2.58
Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014
No Kecamatan
Komoditas Jumlah
Kelompok Sapi Kambing Babi
Ayam
Buras Itik
1 Gianyar 87 0 17 2 0 106
2 Blahbatuh 41 2 0 2 0 45
3 Sukawati 34 1 11 2 0 48
4 Ubud 25 2 5 7 0 39
5 Payangan 54 0 1 14 3 72
6 Tegallalang 46 0 2 12 1 61
7 Tampaksiring 28 0 46 12 2 88
JUMLAH 315 5 82 51 6 459
Keadaan jumlah kelompok tani ternak menurut kelas kemampuannya dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.59
Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Gianyar
Menurut Kelas Kemampuannya Tahun 2014
No Kecamatan
Kelas Kemampuan Kelompok
Jumlah Pemula Lanjut Madya Utama
1 Gianyar 87 11 6 2 106
2 Blahbatuh 43 1 1 0 45
3 Sukawati 29 18 1 0 48
4 Ubud 36 1 1 1 39
5 Payangan 62 7 2 1 72
6 Tegallalang 38 17 6 0 61
7 Tampaksiring 27 56 5 0 88
JUMLAH 322 111 22 4 459
Seiring meningkatnya jumlah kelompok tani ternak di Kabupaten Gianyar maka
diperlukan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan untuk mengevaluasi
perkembangan kelompok-kelompok tersebut. Pembinaan dilaksanakan oleh Petugas
Penyuluh Lapangan (PPL) setempat yang dikoordinasikan oleh petugas dari masing-
masing kecamatan.
Melalui kegiatan pelayanan kesehatan hewan telah disediakan bahan obat-
obatan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan hewan di 7 kecamatan.
1) Penanggulangan Penyakit Rabies
Untuk mengantisipasi terulangnya kasus rabies yang berdampak luas terhadap
kehidupan masyarakat dan citra Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional,
penanggulangan rabies tetap dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai upaya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 70
mewujudkan Bali sebagai daerah bebas rabies. Langkah-langkah yang telah
dilaksanakan dalam upaya penanggulangan penyebaran penyakit rabies adalah:
Eliminasi atau pembatasan populasi anjing melalui euthanasia dengan target
terpilih (selected targetted) dan difokuskan di daerah-daerah dengan kasus positif
rabies dan di tempat-tempat umum, seperti pasar, yang dilaksanakan berdasarkan
permintaan masyarakat. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan eliminasi sebanyak
280 ekor anjing.
Vaksinasi yang merupakan program utama dalam pengendalian rabies di
Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kekebalan Hewan Penular Rabies (HPR)
dan menurunkan kasus positif rabies pada hewan dan penularannya pada
manusia. Vaksinasi dilaksanakan secara massal dan serentak diseluruh kecamatan
melalui pendekatan banjar, dari rumah ke rumah, mobil keliling, dan pos
pelayanan (UPT Kecamatan), dengan target 70% dari estimasi populasi anjing.
Pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan FAO dan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 2.60
Pelaksanaan Vaksinasi Rabies di Kabupaten Gianyar Tahun 2014
No Kecamatan
Hewan Sasaran
Jumlah
Anjing Kucing Kera
1 Payangan 3.390 36 9 3.435
2 Sukawati 7.364 54 26 7.444
3 Ubud 4.849 24 9 4.882
4 Blahbatuh 3.874 7 0 3.881
5 Tegallalang 3.454 6 0 3.460
6 Tampaksiring 3.856 13 0 3.869
7 Gianyar 5.605 13 1 5.619
Jumlah 32.392 153 45 32.590
2. Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza/AI)
Penyakit flu burung merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua
jenis unggas dan dapat menular pada manusia. Penyebaran penyakit flu burung
dapat mengancam jiwa manusia, produktivitas perunggasan, dan lebih jauh
berimbas pada industri kepariwisataan. Dalam tahun 2014 tidak terdektesi adanya
kasus flu burung di Kabupaten Gianyar, walaupun dibeberapa tempat dilaporkan
ada kematian unggas. Setelah dilakukan investigasi oleh tim unit respon cepat
dilapangan ternyata kematian unggas tersebut karena kesalahan management
seperti pemberian pakan dan cara pemeliharaannya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 71
2.3.2.3 Kehutanan
Pengembangan bidang Perhutanan di Kabupaten Gianyar sangat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat baik secara ekologis, sosial, budaya maupun ekonomis.
Secara ekologis fungsi Perhutanan sebagai sumber penghasil oksigen, menyerap
korbondioksida dan penyelamat tatanan siklus air demi kelangsungan kehidupan di
muka bumi, sedangkan secara ekonomis dapat menggerakan roda perekonomian
masyarakat terutama dalam penyediaan bahan baku industri kerajinan dan
pembangunan. Sektor industri kecil yang berkembang pesat di Kabupaten Gianyar
memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan banyak menyerap tenaga
kerja, sangat tergantung pada produk hasil hutan khususnya kayu albesia sebagai
bahan baku kerajinan (Handycreaf ).
Perkembangan luas lahan kritis di Kabupaten Gianyar tahun 2014 adalah
7,460,15 ha yang terdiri dari lahan potensial kritis seluas 4.949,66 ha dan agak kritis
seluas 2.510,49 ha, dengan rincian : Kecamatan Payangan seluas 3.489,89 ha,
Kecamatan Tampaksiring seluas 640 ha, Kecamatan Tegallalang seluas 3.121,72 ha
(Berdasarkan SK Gubernur Bali nomor 1030/02-C/HK/2014) . Adapun pengurangan
luas lahan kritis seluas 2.396.85 ha disebabkan berbagai jenis program kegiatan yang
dilaksanakan seperti hutan rakyat, penghijuan lingkungan serta bantuan bibit
kehutanan secara teknis, dan banyak pembangunan di sepadan jurang yang
menyalahi aturan serta terjadinya degradasi lahan sepanjang Daerah Aliran Sungai
(DAS).
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kondisi lahan agar tidak
bertambah kritis di Kabupaten Gianyar, seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR) kehutanan
dan gerakan nasional aksi penanaman satu millyar pohon (one million tree) yang
dicanangkan pemerintah memiliki makna yang luas dalam pelestarian fungsi hutan.
Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar pada bidang Perhutanan adalah
menjaga kelestarian fungsi hutan berupa hutan konservasi, hutan lindung dan hutan
produksi yang berada didalam dan diluar kawasan hutan dengan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat disekitar dikawasan hutan, melaksanakan Rehabilitasi lahan
kritis melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan penghijauan lingkungan (PL),
Pengembangan perhutanan sosial melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) unggul dan penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia.
Dalam tahun 2014 di Kabupaten Gianyar telah berhasil menanam bibit pohon
untuk penghijauan dengan Gerakan Penghijauan Lingkungan (PL) melalui Acara
Puncak Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional
(BMN) secara komulatif total keseluruhan sasaran luas penanaman bibit kehutanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 72
sampai akhir bulan Desember 2014 sebanyak 135.586 pohon (677,93 ha). Data dan
informasi yang berkaitan dengan aktivitas penanaman pohon di Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gianyar sebagai berikut :
Tabel 2.61 Realisasi Penanaman Pohon di Kabupaten Gianyar
NO INSTANSI/ LEMBAGA
JENIS KEGIATAN
LUAS (HA) VOLUME (Batang)
Waktu LOKASI
1 BDAS Unda ANYAR
Penanaman KBR Hutan
500 100.000 Bulan Desember
2014
Kec Payangan, Tegallalang,
Tampaksiring dan Gianyar
2 Dinas Pertanian,
Perhutanan dan Perkebunan
KBK 85,65 17.130 Bulan Desember
2014
Seluruh Kabupaten Gianyar
3 Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan
Penghijauan Lingkungan
87,28 17.456 Bulan Desember
2014
Seluruh Kabupaten Gianyar
4 Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan
HPMI DAN BMN
5 1.000 Bulan Nopember
2014
Kec. Tampaksiring
JUMLAH 677,93 135.586
sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014
2.3.2.4 Pariwisata
Berbagai kebijakan telah ditetapkan dalam rangka mengembangkan
kepariwisataan di Kabupaten Gianyar yang diejawantahkan melalui berbagai terobosan,
baik yang menyangkut penyiapan suprastruktur, infrastruktur, dan sumber daya
manusia, untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gianyar.
Upaya terobosan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan yang
meliputi pendataan dan pengembangan potensi kepariwisataan, analisis pasar wisata,
promosi melalui berbagai media dan kegiatan, baik di dalam maupun di luar negeri,
kerjasama kepariwisataan, dan pengendalian usaha sarana pariwisata. Di samping itu,
untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata telah dilakukan berbagai upaya, seperti
penataan obyek-obyek wisata, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata,
peningkatan SDM kepariwisataan, pembinaan kelompok Sadar Wisata (Darwis) dan
Sapta Pesona.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 402 Tahun 2008, terdapat
61 obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar, baik yang berkategori sudah
berkembang maupun potensial untuk dikembangkan. Dari 61 obyek dan daya tarik
wisata tersebut, sebanyak 7 buah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 73
9 buah dikelola oleh pihak swasta, 14 buah dikelola oleh kelompok masyarakat, dan 31
buah yang belum dikembangkan. Di samping itu terdapat pula fasilitas lain yang
memperkaya potensi kepariwisataan di Kabupaten Gianyar, yaitu:
1) Akomodasi wisata meliputi: hotel berbintang sebanyak 15 buah dengan, hotel
melati sebanyak 196 buah, dan pondok wisata sebanyak 1062 buah.
2) Rumah makan sebanyak 320 buah, restaurant sebanyak 189 buah, bar/bar
counter sebanyak 127 buah.
3) Fasilitas lainnya seperti rekreasi dan hiburan umum sebanyak 380 buah, usaha
rafting sebanyak 11 buah, usaha cycling tour sebanyak 26 buah, dan usaha
transportasi wisata sebanyak 142 buah.
Kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata, baik yang dikelola oleh
pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kabupaten Gianyar tahun 2014 sebanyak
1.921.819 orang atau meningkat sekitar 15,86% dari tahun 2013 sebanyak 1.658.795
orang. Dari jumlah tersebut, wisatawan asing sebanyak 1.254.243 orang atau
meningkat sekitar 1,69% dari tahun 2013 sebanyak 1.073.113 orang, dan wisatawan
domestik sebanyak 667.576 orang atau meningkat sekitar 13,98% dari tahun 2013
sebanyak 585.682 orang.
Tahun 2014, kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata yang dikelola
oleh pemerintah sebanyak 910.699 orang dengan tingkat kunjungan tertinggi terjadi
pada Bulan Agustus 2014. Dari angka tersebut, wisatawan asing sebanyak 682.355
atau 74,93% dan wisatawan domestik sebanyak 228.344 orang atau 25,07%. Angka
kunjungan tersebut meningkat daripada capaian tahun 2013 sebanyak 853.530 orang
atau meningkat sebesar 6,70%.
Peningkatan tingkat kunjungan tersebut berdampak pada pendapatan dari
retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Gianyar pada tahun 2014 ,yaitu sebesar Rp. 13.228.072.500,00 dan telah mencapai
target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 12.464.135.000,00 atau 106,13% atau
meningkat sekitar 5,67% dari capaian pada tahun 2013 sebesar Rp 12.518.297.500,00
Secara rinci, target dan realisasi pendapatan dari retribusi rekreasi dan hiburan umum
tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 74
Tabel 2.62
Realisasi Pendapatan dari Retribusi Rekreasi dan Hiburan Umum
Tahun 2014
NO NAMA OBYEK TARGET ( Rp ) REALISASI ( Rp ) %
1 Tirta Empul 6.400.000.000 6.426.262.500 100,41
2 Goa Gajah 3.700.000.000 4.167.217.500 112,63
3 Gn.Kawi Tampaksiring 1.760.000.000 2.048.820.000 116,41
4 Gn.Kawi Sebatu 500.000.000 465.015.000 93,00
5 Yeh Pulu 99.135.000 111.292.500 112,26
6 Alam Sidan 5.000.000 9.465.000 189,30
JUMLAH 12.464.135.000 13.228.072.500 106,13
Prestasi di Bidang Pariwisata yang diraih oleh Kabupaten Gianyar tahun 2014
antara lain Penghargaan “Travel Club Tourism Award” kategori Best of The Best dari
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
RI dan El John Tourism untuk Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh Dinas Pariwisata
Kabupaten Gianyar.
2.3.2.4 Kelautan dan Perikanan
Pengembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gianyar diarahkan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (petani-nelayan), penyerapan tenaga
kerja dan pemenuhan konsumsi hewani. Kebijakan yang ditempuh adalah membangun
komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitasdan
produksi perikanan, meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan serta ekosistem
perairan, pesisir dan daratan, meningkatkan lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan
perkapita dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil kinerja produksi dan luas areal perikanan di Kabupaten Gianyar adalah sebagai
berikut :
1) Perikanan Laut
Kegiatan usaha perikanan laut berlokasi di Kecamatan Gianyar, Blahbatuh dan
Sukawati. Jenis usaha yang dilakukan hanya penangkapan ikan saja.
Dalam tahun 2014 produksi penangkapan ikan di laut 725,3 ton/tahun, produksi ini
naik 10% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 724,1 ton/tahun. Beberapa jenis
ikan hasil tangkapan seperti bambangan, tongkol, kakap, kerapu, lobster, tembang,
lemading, lemuru, cucut, cakalang, tenggiri dan lainnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 75
2) Perikanan Darat ( Perikanan Air Tawar/ Payau )
Kegiatan dibidang perikanan darat meliputi penangkapan ikan di perairan umum,
budidaya kolam air payau/ tambak, dan budidaya di kolam.
a. Penangkapan ikan diperairan umum
Penangkapan ikan diperairan umum dilakukan oleh para penghobi mancing dengan
mempergunakan peralatan yang sangat sederhana seperti : pancing, serok, bubu
dan lain-lain. Jenis perairan umum yang ada di Kabupaten Gianyar sejenis sungai
yang pemanfaatannya sekitar 46,80 Ha dimana produksi yang dicapai mengalami
penurunan untuk tahun 2014 sebesar 89,6 ton/ tahun dengan nilai Rp. 1.617.200,00
dibandingkan dengan produksi tahun 2013 sebesar 142,1 ton/ tahun dengan nilai
Rp. 2.824.000.000,00.
b. Budidaya Ikan Air Payau / Tambak
Potensi lahan budidaya ikan di air payau / tambak seluas 30 Ha yang telah
dimanfaatkan 3 Ha. Produksi selama tahun 2014 mencapai 63 ton atau mengalami
penurunan sekitar 51 % dari produksi tahun 2013 yang mencapai 130 ton.hal ini
disebabkan karena potensi lahan tambak berkurang, keinginan pengusaha untuk
mengelola tambak juga berkurang.
c. Budidaya kolam air tenang
Potensi budidaya ikan dikolam air tenang didominasi Kec. Blahbatuh dan Sukawati.
Pada tahun 2014 luas budidaya ikan dikolam air tenang mencapai 1.000 Ha baru
dimanfaatkan seluas 600 Ha dengan produksi sekitar 1.827,2 ton. Jika dibandingkan
dengan produksi tahun 2013 yang mencapai 1.739,9 ton. Maka terdapat kenaikan
sekitar 5,01 % Jenis – jenis ikan yang dibudidayakan meliputi ikan karper, nila,
udang galah, lele, gurami, dan bawal.
Dalam tahun 2014, dari produksi perikanan yang dihasilkan berdasarkan
perhitungan diperoleh konsumsi ikan masyarakat Gianyar sebesar 29,7 kg/kapita/tahun
Konsumsi ikan ini sudah mencapai target
Tabel 2.63 Potensi dan Pemanfaatan Perikanan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2014
No. Uraian Potensi
( Ha )
Dimanfaatkan
(Ha)
Pemanfaatan
(%)
1. Perairan Umum 46,80 46,80 100,00
2. Budidaya Air Payau 30,00 5,2,00 10,00
3. Kolam 1.000,00 600,00 60,00
Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Gianyar, 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 76
Tabel 2.64
Produksi Perikanan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2013 dan 2014
No Uraian Realisasi 2013 Realisasi 2014
1 Perikanan Laut/Penangkapan 724,7 ton 725,3 ton
2 Perikanan Air Tawar/ Payau
a. Penangkapan ikan Perairan Umum 141,90 ton 89,6 ton
b. Budidaya Air Payau/Tambak 130 ton 63 ton
c. Budidaya di Kolam air tenang 1.739,9 ton 1.764,2 ton
Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Gianyar, 2014
2.3.2.6 Perdagangan
Untuk meningkatkan kinerja industri dan usaha perdagangan, berbagai upaya
telah dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengembangkan sektor industri dan
sektor perdagangan, terutama yang berskala kecil dan menengah. Berkaitan dengan
hal tersebut, kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar diarahkan untuk menjaga
stabilitas pasar dalam daerah, meningkatkan pemasaran dan daya saing produk, baik
untuk pasar lokal maupun ekspor, serta pengawasan pasar yang berorientasi pada
perlindungan kepentingan konsumen
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk produk ekspor melalui perangkat
SKA online. Realisasi penggunaan form SKA tahun 2014 sebanyak 2.290 buah, dengan
kawasan/negara tujuan antara lain Amerika, Australia, Eropa Timur, China, Thailand,
Rusia, India, Malaysia, Jepang, dan Hongkong. Peranan ekspor non migas bagi
kelangsungan Perekonomian Kabupaten Gianyar sangatlah penting, seperti terlihat
pada realisasi ekspor Kabupaten Gianyar tahun 2014 yang mencapai
US$.22.903.130,96 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.65
Realisasi Ekspor Kabupaten Gianyar Tahun 2014
No Bulan Nilai (US $)
1 Januari 1.920.378,63
2 Pebruari 1.821.021,20
3 Maret 1.986.201,65
4 April 1.870.875,04
5 Mei 1.432.926,63
6 Juni 1.720.084,71
7 Juli 2.397.555,59
8 Agustus 1.484.280,30
9 September 1.729.528,41
10 Oktober 2.721.360,30
11 Nopember 2.037.874,26
12 Desember 1.781.044.24
JUMLAH 22.903.130,96
Sumber: Disperindag Kab Gianyar, 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 77
2.3.2.7 Industri
Dalam pembangunan ekonomi, bidang perindustrian memegang peranan
strategis di dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sektor industri di Kabupaten Gianyar berperan dalam menciptakan
lapangan usaha dan kesempatan kerja, mendorong pembangunan daerah,
meningkatkan pendapatan masyarakat, menangulangi kemiskinan, dan meningkatkan
ekspor non migas. Sesuai data tahun 2013, sektor industri pengolahan memberi
kontribusi 18,11% PDRB (atas dasar harga berlaku) Kabupaten Gianyar. Jumlah
tersebut merupakan terbesar ketiga setelah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran,
serta Jasa-jasa. Tahun 2013 terdapat 67 unit industri besar dan sedang di Kabupaten
Gianyar yang menyerap sekitar 3.504 orang tenaga kerja dan 23.098 unit industri kecil
dan kerajinan yang menyerap 72.574 orang tenaga kerja. Jumlah terebut mengalami
peningkatan yang konsisten dalam 5 tahun terkahir.
Sektor industri yang ditetapkan menjadi prioritas daerah di Kabupaten Gianyar
adalah industri kerajinan dan barang seni, dimana pada tahun 2007 Kabupaten Gianyar
telah mendapat Kajian Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) dari
Departemen Perindustrian RI bekerjasama dengan PT. Prima Kelola IPB Bogor. Dari
hasil pengkajian tersebut industri kerajinan/barang seni ditetapkan sebagai KIID dan
selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas daerah dalam pengembangan industri kecil
dan menengah di Kabupaten Gianyar. Adapun potensi kerajinan unggulan yang dimiliki
oleh Kabupaten Gianyar adalah kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan tekstil,
kerajinan bambu, kerajinan patung batu padas, dan kerajinan lukisan.
Besarnya potensi industri di Kabupaten Gianyar, khususnya Industri Kecil dan
Menengah (IKM), menjadikan sektor industri sebagai salah satu prioritas
pembangunan. Adapun langkah-langkah pengembangan IKM yang telah dilaksanakan
antara lain:
1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Klinik HKI yang dilaunching bulan Desember 2009 dimaksudkan untuk
memfasilitasi pendaftaran HKI bagi karya masyarakat Gianyar. Klinik HKI Gianyar telah
banyak mengedukasi masyarakat Gianyar tentang Hak Kekayaan Intelektual.
Berkenaan dengan perlindungan HKI, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara
lain:
a. Sosialisasi klinik HKI dan pengumuman pendaftaran produk melalui para camat
di Kabupaten Gianyar;
b. Melayani konsultasi dan pendaftran HKI;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 78
c. Memfasilitasi pendaftaran HKI ke Klinik HKI, kementerian Perindustrian dan
diteruskan ke Dirjen HKI Depkumham RI.
Semenjak Klinik HKI dibuka, terdapat 80 orang masyarakat/pengerajin yang
melakukan konsultasi dan 108 eksemplar blanko HKI yang sudah dikeluarkan.
Pendaftaran HKI yang telah difasilitasi oleh Klinik HKI Kabupaten Gianyar adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.66 Pendaftaran HKI di Kabupaten Gianyar
No Klasifikasi HKI Dalam Proses Sudah Mendapat
Nomor Pendaftran Sudah
Bersertifikat Total
1 Merek 34 14 6 44
2 Hak Cipta 6 5 4 13
3 Disain Industri 3 2 1 5
4 Hak Paten - - - -
5 Varietas Tanaman - - 1 1
Total 43 21 12 63
Sumber: Disperindag Kab Gianyar, 2014
Di Kabupaten Gianyar terdapat banyak sentra industri, baik industri kecil
maupun industri menengah. Untuk mengetahui potensi IKM di Kabupaten Gianyar,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar melaksanakan beberapa
kegiatan, antara lain Pendataan IKM merupakan kegiatan rutin tiap tahun yang dibiayai
dari APBD Provinsi dan dilaksanakan oleh Tim Pendataan IKM yang dibentuk oleh
Disperindag Provinsi Bali. Hasil dari pendataan berupa Buku Direktori IKM, Buku
Potensi IKM, Buku Sentra IKM dan Buku Profil IKM. Dari hasil pendataan tersebut
diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, keragaan IKM di Kabupaten Gianyar
mengalami perkembangan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat dalam tabel
berikut :
Tabel 2.67
Keragaan IKM di Kabupaten Gianyar
No Uraian Satua
n 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Unit Usaha
unit 22.364 22.144 22.496 22.726 22.961 23.023 23.098 23.125
2 Tenaga Kerja
orang 66.369 65.802 66.728 68.382 71.275 71.441 72.574 73.024
3 Produksi juta Rp.
860.215 1.044.724 1.208.579 1.405.200 1.539.012 1.687.153 3.578.712.281 3.581.444.966
4 Investasi juta Rp.
554.149,87 558.044,05 564.865,31 1.310.536,20 2.139.955,06 2.506.900,05 2.227.648.421 2.229.084.776
5 Jumlah Sentra
buah 137 137 145 154 159 163 165 167
Sumber: Disperindag Kab Gianyar, 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 79
2.3.2.8 TRANSMIGRASI
Sebagai daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, Kabupaten
Gianyar juga melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi guna
memfasilitasi masyarakat, terutama petani yang tidak mempunyai lahan garapan, yang
berminat mengikuti program transmigrasi. Kebijakan pembangunan di bidang
transmigrasi diarahkan pada upaya penataan persebaran penduduk dengan
mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan daya dukung lingkungan dalam
rangka meningkatkan produktivitas, mengentaskan kemiskinan dan membangun
kemandirian masyarakat.
Urusan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Gianyar dilaksanakan melalui Program Transmigrasi Regional yang meliputi
penyelenggaraan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Migrasi dan Kependudukan
Provinsi Bali, konsultasi rencana kerjasama antar daerah dan rencana penempatan
calon transmigran tahun 2014, sosialisasi program transmigrasi, peninjauan lokasi awal
ke UPT Liandok SP3, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi
Sulawesi Utara.
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
A. PDRB per Kapita
PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita menggambarkan rata-rata
pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada Tahun tertentu. Secara
konsepsional PDRB perkapita, diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan
jumlah penduduk pertengahan Tahun pada Tahun yang sama. Sedangkan pendapatan
regional perkapita didapat dari pengurangan total PDRB dengan penyusutan dan pajak
tidak langsung neto, kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagi dengan
penduduk pertengahan Tahun pada Tahun yang sama.
Pendapatan per kapita yang menjadi indikator penentu keberhasilan
pembangunan ekonomi dapat diproyeksikan lewat PDRB per Kapita. PDRB perkapita
berdasarkan harga berlaku Kabupaten Gianyar di Tahun 2011 mencapai 16,93 juta, di
Tahun 2012 mencapai Rp.18,70 juta, meningkat mencapai 21,33 juta pada Tahun
2013. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2000 di Tahun 2011
mencapai 7,5 juta, di Tahun 2012 menjadi 7,8 juta, meningkat mencapai 8,3 juta pada
Tahun 2013.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 80
B. Indeks Gini
Koefisien Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh
statistikusItalia, CorradoGini, dan dipublikasikan pada Tahun 1912 dalam
karyanya, Variabilità e mutabilità. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur
kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Di seluruh dunia, koefisien bervariasi dari 0.25
(Denmark) hingga 0.70 (Namibia). Salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga
pedesaan adalah tingkat pendapatan total maupun pendapatan per kapita. Indikator
lain adalah distribusi pendapatan pada suatu wilayah yang diukur dengan
menggunakan indeks Gini. Angka Gini Ratio menurut H. T. Oshima, ketimpangan
rendah (low) bila GR kurang dari 0,3; ketimpangan sedang (moderate) bila GR 0,3
sampai dengan 0,4 dan tinggi (high) bila GR lebih dari 0,4. Sedangkan menurut Michael
P. Todaro distribusi pendatan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2
sampai dengan 0,35; relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan
kurang dari 0,5 dan sangat timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7.
Gambar 2.4
Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2009 - 2013
0 0,1 0,2 0,3 0,4
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : Indikator makro Ekonomi Kabupaten Gianyar, 2014
Dari Gambar 2.1 di atas diperoleh bahwa Gini Rasio Kabupaten Gianyar berada
antara 0,2 sampai dengan 0,3. Dimana Tahun 2009 sebesar 0,2487, Tahun 2010
menjadi 0,272, Tahun 2011 naik menjadi 0,328 dan Tahun 2012 kembali naik menjadi
0,336. Namun untuk tahun 2013 angkanya ternyata mampu diturunkan menjadi 0.325.
perkembangan Gini Rasio ini menurut Michael P. Todaro masih tergolong distribusi
pendatan relatif merata (ketimpangan rendah). Hal ini juga mungkin bisa menjadi salah
satu catatan positif lainnya dari pembangunan Gianyar. Angka ini juga mungkin bisa
menjadi salah satu penjelas menurunnya tingkat kemiskinan padahal disisi lain
pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 81
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi
A. Jumlah Hotel/Penginapan
Gianyar merupakan salah satu tujuan di pulau Bali memiliki 409 buah
akomodasi, diantaranya 18 buah dengan katagori Hotel berbintang, 389 hotel non
bintang dan 2 penginapan lainnya. Hampir seluruh Hotel/Penginapan berlokasi di
Kecamatan Ubud yaitu 349 buah, di Kecamatan Sukawati 15, Kecamatan Blahbatuh 11,
Kecamatan Payangan 10, Kecamatan Tegallalang 9, Kecamatan Gianyar 9 dan
Tampaksiring 6 buah akomodasi. Tingkat hunian kamar hotel untuk hotel berbintang
pada Tahun 2013 sebesar 60,20 % dan untuk hotel non bintang sebesar 34,04 %.
Secara keseluruhan tingkat hunian hotel di Gianyar adalah 46,14%.Tingkat hunian
kamar hotel tahun 2013 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar
39,44 % untuk seluruh jenis hotel.
Tabel 2.68
Jumlah Hotel Dan Penginapan Lainnya Di Kabupaten
Gianyar Menurut Kelompok Kamar Per Kecamatan Tahun 2013
Kecamatan <5 5-9 10-24 25+ Jumlah
1. Sukawati
2. Blahbatuh
3. Gianyar
4. Tampaksiring
5. Ubud
6. Tegallalang
7. Payangan
4
3
2
-
117
4
1
3
3
4
3
115
2
4
6
5
3
3
91
3
1
2
-
-
-
26
-
4
15
11
9
6
349
9
10
JUMLAH 131 134 112 32 409
2012
2011
2010
132
125
139
143
138
136
107
104
91
27
42
29
409
409
395
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Dalam upaya menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di
lingkungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garda terdepan dalam
mengawal tegaknya pelaksanaan produk hukum daerah. Terkait dengan hal tersebut,
dalam tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar telah melaksanakan
624 kali inspeksi mendadak (Sidak) dalam rangka penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar serta menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten
Gianyar.
Dari pelaksanaan Sidak yang dilaksanakan dalam tahun 2014 telah ditertibkan
sebanyak 1.784 pelanggaran terhadap beberapa Perda Kabupaten Gianyar, yaitu Perda
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 82
Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, Perda Nomor 13
Tahun 1998 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pajak Hiburan, Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 5
Tahun 2005 tentang Kesehatan, Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang SIUP, Perda
Nomor 7 Tahun 2005 tentang Usaha Industri, Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Minuman Beralkohol, Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Air Bawah Tanah, Perda
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Perda
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Larangan Mendirikan Bangunan-bangunan pada Jalur
Sebelah Menyebelah Sepanjang Jalan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Dati II
Gianyar. Rincian pelanggaran terhadap Perda yang terjadi selama tahun 2014 disajikan
dalam tabel berikut:
Tabel 2.69
Jumlah Pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Gianyar Tahun 2014
NO JENIS SIDAK
KECAMATAN
JUMLAH GIANYA
R PAYANG
AN TAMPAKSIRING
SUKAWATI
BLAHBATUH
TEGALLALANG
UBUD
1 PENDUDUK PENDATANG SIDAK 1 - - - - - - 1
TERSIDAK 67 - - - - - - 67
2 GEPENG SIDAK 3 - - - - 1 9 13
TERSIDAK 51 - - - - 1 163 215
3 ORANG GILA SIDAK 14 1 3 2 11 1 1 33
TERSIDAK 14 1 4 2 11 1 1 34
4 IJIN USAHA SIDAK 5 2 1 9 9 1 5 32
TERSIDAK 10 2 1 9 9 1 6 38
5 MATERIAL SIDAK 30 36 28 28 38 37 20 217
TERSIDAK 48 52 45 43 58 44 29 319
6 IMB SIDAK 14 4 12 21 31 13 50 145
TERSIDAK 27 5 19 42 56 25 115 289
7 PKL SIDAK 11 4 1 12 3 - - 31
TERSIDAK 22 9 5 21 3 - - 60
8 MIRAS SIDAK - - - - - - - -
TERSIDAK - - - - - - - -
9 LIMBAH SIDAK 2 - - - 1 - - 3
TERSIDAK 3 - - - 3 - - 6
10 SPANDUK SIDAK 5 - 1 - 5 - 1 12
TERSIDAK 72 - 9 - 52 - 4 137
11 KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM
SIDAK 21 - 5 6 9 - 2 43
TERSIDAK 152 - 32 55 72 - 3 314
12 JALUR HIJAU SIDAK - - - - - - - -
TERSIDAK - - - - - - - -
13 CAFÉ SIDAK - - - - - - - -
TERSIDAK - - - - - - - -
14 TOWER SIDAK - - - - 1 - - 1
TERSIDAK - - - - 1 - - 1
15 BUNUH DIRI SIDAK - - - - - - - -
TERSIDAK - - - - - - - -
16 ORANG TERLANTAR SIDAK - - - - - - - -
TERSIDAK - - - - - - - -
17 ABT SIDAK - - - 1 - - 2 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 83
NO JENIS SIDAK
KECAMATAN
JUMLAH GIANYA
R PAYANG
AN TAMPAKSIRING
SUKAWATI
BLAHBATUH
TEGALLALANG
UBUD
TERSIDAK - - - 2 - - 2 4
18 IJIN KESEHATAN SIDAK - - - - - - - -
TERSIDAK - - - - - - - -
19 KAPLINGAN TANAH SIDAK - - - - - - -
TERSIDAK - - - - - - - -
20 SIUP SIDAK - - - 1 - - - 1
TERSIDAK - - - 1 - - - 1
21 PAJAK REKLAME SIDAK 2 - - 3 3 - 1 9
TERSIDAK 37 - - 42 38 - 25 142
22 DISIPLIN PEGAWAI SIDAK - - - - - - - -
TERSIDAK - - - - - - - -
23 VILLA SIDAK - - - - - - - -
TERSIDAK - - - - - - - -
24 GALIAN C SIDAK 3 - - 3 1 - 2 9
TERSIDAK 3 - - 7 1 - 2 13
25 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SIDAK 2 - - 1 - - - 3
TERSIDAK 2 - - 1 - - - 3
26 PENATAAN PEMB. & PENGOP MENARA
SIDAK 4 - - 2 - 1 - 7
TERSIDAK 6 - - 2 - 1 - 9
27 PEMBANGUNAN PERUMAHAN SIDAK 3 - 1 - 1 - 2 7
TERSIDAK 4 - 1 - 1 - 6 12
28 PENANGGULANGAN RABIES SIDAK - - - - - - - -
TERSIDAK - - - - - - - -
29 USAHA JASA LAYANAN AKSES INTERNET
SIDAK 2 - - - - - 2 4
TERSIDAK 6 - - - - - 6 12
30 BANGUNAN GEDUNG SIDAK 4 1 5 3 3 6 21 43
TERSIDAK 4 1 10 4 4 10 46 79
31 PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN & BATUAN
SIDAK - - - 5 - 1 2 8
TERSIDAK - - - 23 - 3 8 34
32 ALIH FUNGSI LAHAN SIDAK 1 - - - - - - 1
TERSIDAK 1 - - - - - - 1
JUMLAH SIDAK 127 48 57 97 116 61 118 624
TERSIDAK 529 70 126 254 309 86 410 1.784
Jika dibandingkan dengan data tahun 2013 sebanyak 1.612 pelanggaran, maka
terdapat kenaikan jumlah pelanggaran yang tersidak pada tahun 2014. Hal ini
berkaitan dengan peningkatan jumlah Sidak yang dilaksanakan dari 595 kali pada
tahun 2013 menjadi 624 kali pada tahun 2014. Berdasarkan rekapitulasi data,
pelanggaran terbanyak terjadi di Kecamatan Gianyar sebanyak 529 pelanggaran,
sedangkan jumlah pelanggaran terendah terjadi di Kecamatan Payangan sebanyak 70
pelanggaran.
C. PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Dalam tahun 2014 terdapat 5.155 permohonan perijinan yang diproses oleh
BPPT Kabupaten Gianyar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.315 permohonan (83,71%)
telah dapat diselesaikan/diterbitkan, 480 permohonan (9,31%) ditolak dan sisanya
sebanyak 360 permohonan (6,98%) masih dalam proses penyelesaian. Peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 84
permohonan yang cukup signifikan disebabkan oleh pemindahan layanan ijin reklame
dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar ke BPPT Kabupaten Gianyar.
Persentase permohonan yang dapat diselesaikan dalam tahun 2014 sebesar 83,71%
mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2013, yaitu dari 3.419 permohonan
yang diproses, 2.586 permohonan (75,64%) dapat diselesaikan. Jenis perijinan yang
dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Gianyar disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.70
Jenis-jenis Perijinan yang Dikeluarkan oleh
BPPT Kabupaten Gianyar
No Jenis Ijin
Permohonan Tahun 2014
Keterangan Masuk Selesai Ditolak
Dalam Proses
1 Ijin Prinsip 86 86 - -
2 Ijin Lokasi 30 30 - - Proses permohonan ijin yang tidak selesai tahun 2014 akan dilanjutkan pada tahun 2015
3 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 1.049 953 - 96
4 SITU / HO 927 478 291 158
5 SIUP 731 514 187 30
6 Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)
52 43 - 9
7 SIUP - MB 47 37 - 10
8 IUI 57 50 - 7
9 TDP 589 586 - 3
10 Ijin Operasional Pariwisata 176 133 2 34
11 Ijin Penimbunan BBM 26 26 - -
12 Ijin Air Tanah 31 29 - 2
13 Ijin Operasional Kesehatan 24 20 - 4
14 Ijin Operasional Pertanian 1 1 - -
15 Ijin Operasional Peternakan - - - -
16 Ijin Operasional Pendidikan non Formal 19 19 - -
17 Ijin Reklame 1.310 1.310 - -
18 Ijin Operasional Menara Telekomunikasi - - - -
Jumlah 5.155 4.315 480 360
Adanya permohonan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2014
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya permasalahan administrasi,
ketidaksesuaian data, dan ketidaklengkapan persyaratan. Pelayanan perijinan
merupakan pelayanan yang bersifat berkesinambungan, yaitu permohonan yang tidak
dapat diselesaikan dalam tahun 2014 akan dilanjutkan pada tahun 2015.
Di samping persentase permohonan yang dapat diselesaikan, capaian
pelayanan perijinan juga dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber
dari retribusi perijinan yang pada tahun 2014 telah melampaui target sebagaimana
disajikan dalam tabel berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 85
Tabel 2.71
Realisasi Retribusi Perijinan Tahun 2014
No Jenis Ijin Target (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1 2
3
Ijin Gangguan (HO) Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) Pajak Reklame
1.000.000.000,00 130.000.000,00
2.791.999.915,00
1.033.044.013,50 157.500.000,00
2.909.564.293,00
103,30 121,15 104,21
Di samping penerbitan ijin, BPPT Kabupaten Gianyar juga melaksanakan monitoring
dan evaluasi terhadap penggunaan ijin-ijin yang telah diterbitkan untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan ijin. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan 87 kali
pengecekan lapangan dengan jumlah ijin yang dimonitoring sebanyak 123 buah.
2.5 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2014
dan Realisasi RPJMD
Target Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 telah dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Peraturan
daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014. Dalam rangka pencapaian target
pembangunan sebagaimana visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten
Gianyar, Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam setiap tahunnya melaksanakan 26
urusan wajib dan 7 urusan pilihan yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RKPD,
KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Gianyar. Sampai dengantahun 2014, berdasarkan
evaluasi dan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan tersebut sebagai berikut :
Target RKPD Tahun 2014
(tahun n-2)
Realisasi RKPD Tahun
2014 (tahun n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi target
s/d Tahun 2015
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 1 Dinas Pendidikan
1 01 1 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
yang maksimal
Dinas
Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya kegiatan administrasi
keuangan/perkantoran;
6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
1 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang
optimal
Dinas
Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
36 Mobil, 483 Sepeda
Motor
6 Mobil, 83 Sepeda Motor 6 Mobil, 83 Sepeda
Motor
100% 6 Mobil, 83 Sepeda Motor 12 Mobil, 166 Sepeda
Motor
33%
1 01 1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Mesin Tik 6 Paket,
Laptop/Komputer 60
Unit, Printer 30 Unit
Mesin Tik 1 Paket,
Laptop/Komputer 10 Unit,
Printer 5 Unit
Mesin Tik 1 Paket,
Laptop/Komputer 10 Unit,
Printer 5 Unit
100% Mesin Tik 1 Paket,
Laptop/Komputer 10 Unit,
Printer 5 Unit
Mesin Tik 2 Paket,
Laptop/Komputer 20 Unit,
Printer 10 Unit
33%
1 01 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksanannya rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
6 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100% 1 Gedung 2 Gedung 33%
1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya pelayanan pendidikan anak usia dini
yang optimal
Dinas
Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
420 Orang 70 Orang 70 Orang 100% 70 Orang 140 Orang 33%
1 01 1 01 01 15 70 Kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD Terlaksananya kreatifitas dan aktifitas tenaga
pedidik PAUD
6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
1 01 1 01 01 15 71 Penguatan Kelembagaan PAUD Terlaksanannya penguatan Kelembagaan PAUD 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
1 01 1 01 01 15 73 Operasional GOPTKI Kabupaten Gianyar Terlaksananya pembinaan dan pelatihan ke yayasan
TK
6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun di Kab. Gianyar
Dinas
Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-
Islam Setara SD dan SMP
Terlaksanannya enyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Non-Islam Setara SD dan SMP;
1680 SD Negeri dan 132
SMP Negeri serta 36 TK
280 SD Negeri dan 22 SMP
Negeri serta 6 TK
280 SD Negeri dan 22
SMP Negeri serta 6 TK
10000% 280 SD Negeri dan 22 SMP
Negeri serta 6 TK
560 SD Negeri dan 44
SMP Negeri serta 12 TK
33%
1 01 1 01 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terlaksananya pembinaaan minat, bakat, dan
kreativitas siswa;
18 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 3 Kegiatan 6 Kegiatan 33%
1 01 1 01 01 16 81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat
SMP/MTs
Terlaksanannya penyelenggaraan Ujian Sekolah
Tingkat SMP/MTs;
45343 Siswa 7820 Siswa 7820 Siswa 100% 7820 Siswa 15640 Siswa 34%
Tabel
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Gianyar
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2018
(akhir periode RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun … (tahunn-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun
2014(n-2)
Target Program/Kegiatan
RKPD Tahun 2015 (tahun
n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai dengan Tahun Tahun
2015
SKPD
PENANGGUN
G JAWAB
1
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR
Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan
(output)
II 86
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 01 1 01 01 16 97 Operasional dan pengendalian bantuan siswa
miskin
Terlaksanannya operasional dan pengendalian
bantuan siswa miskin;
6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%
1 01 1 01 01 16 98 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
dasar (PIK)
Terlaksanannya pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan dasar (PIK)
2 paket almari arsip, 6
paket note book, printer
dan flashdisc SD, 1
paket sofa, 5 paket
meubelair, 1 unit gedung
perpustakaan, 9 paket
senderan dan tembok,
2 paket almari arsip, 6
paket note book, printer dan
flashdisc SD, 1 paket sofa,
5 paket meubelair, 1 unit
gedung perpustakaan, 6
paket senderan dan
tembok,
2 paket almari arsip, 6
paket note book, printer
dan flashdisc SD, 1 paket
sofa, 5 paket meubelair, 1
unit gedung
perpustakaan, 6 paket
senderan dan tembok,
100% 3 paket pembangunan
tembok pembatas
2 paket almari arsip, 6
paket note book, printer
dan flashdisc SD, 1 paket
sofa, 5 paket meubelair,
1 unit gedung
perpustakaan, 6 paket
senderan dan tembok, 3
paket pembangunan
tembok pembatas
75%
1 01 1 01 01 16 99 Rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar Terlaksanannya rapat koordinasi jenjang pendidikan
dasar;
72 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100% 12 Kegiatan 24 Kegiatan 33%
1 01 1 01 01 16 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Dasar
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Dasar
161 RKB, 353 paket
meubelair, 405 paket
rehab sedang, 53 paket
tembok pembatas, 25
paket lanjutan
pembangunan, 1 paket
penataan halaman, 33
paket sanitasi sekolah, 2
paket buku referensi, 11
paket komputer, 30 unit
gedung perpustakaan,
80 paket TIK, 25 unit
gedung guru dan kepala
sekolah, 5 unit gedung
aula sekolah
36 RKB, 53 paket
meubelair, 24 paket rehab
sedang, 3 paket tembok
pembatas, 25 paket
lanjutan pembangunan, 1
paket penataan halaman, 6
paket sanitasi sekolah, 3
unit gedung perpustakaan,
2 paket buku referensi, 11
paket komputer
36 RKB, 53 paket
meubelair, 24 paket
rehab sedang, 3 paket
tembok pembatas, 25
paket lanjutan
pembangunan, 1 paket
penataan halaman, 6
paket sanitasi sekolah, 3
unit gedung
perpustakaan, 2 paket
buku referensi, 11 paket
komputer
33%
1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah Terwujudnya pelayanan pendidikan menengah
yang optimal
Dinas
Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/Ujian sekolah
SMA dan SMK se-Kabupaten Gianyar
Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan
pelaporan/Ujian sekolah SMA dan SMK se-
Kabupaten Gianyar;
42312 Siswa 7052 Siswa 7052 Siswa 100% 7052 Siswa 14104 Siswa 33%
1 01 1 01 01 17 70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa (
lomba ketrampilan siswa / LKS )
Terlaksanannya pembinaan minat, bakat dan
kreatifitas siswa ( lomba ketrampilan siswa / LKS );
54 Lomba 9 Lomba 9 Lomba 100% 9 Lomba 18 Lomba 33%
1 01 1 01 01 17 88 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional
(OOSN) Tingkat SMA
Terlaksanannya Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa
Nasional (OOSN) Tingkat SMA;
144 Orang 24 Orang 24 Orang 100% 24 Orang 48 Orang 33%
1 01 1 01 01 17 89 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA Terlaksanannya seleksi Olimpiade Sains SMA
Tingkat SMA;
2268 Orang 378 Orang 378 Orang 100% 378 Orang 756 Orang 33%
1 01 1 01 01 17 94 Lomba Seni Tingkat SMA Terlaksanannya lomba Seni Tingkat SMA; 108 Orang 18 Orang 18 Orang 18 Orang
1 01 1 01 01 17 96 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional
(OOSN) Tingkat SMK
Terlaksanannya seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa
Nasional (OOSN) Tingkat SMK;
234 Orang 39 Orang 39 Orang 100% 39 Orang 78 Orang 33%
1 01 1 01 01 17 101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi
Sekolah Menengah Atas
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas
17 RKB, Perpustakaan 1
Unit, Rehab. Kantor 1
Ruang, Rehab. Km/wc
dan sanitasi 4 SKL, 72
LCD P, Meubelair 15
Ruang, Penataan
Halaman 3 SKL, Tembok
Pembatas 3 SKL, Kantin
2 SKL, R UKS dan OSIS
2 Unit, Alat Peraga
Pendidikan 6 SKL
8 RKB, 1 Perpustakaan, 1
R. Kantor, 1 Tembok
Pembatas, 1 KM/WC, 18
LCD P, 6 Ruang Meubelai
8 RKB, 1 Perpustakaan,
1 R. Kantor, 1 Tembok
Pembatas, 1 KM/WC, 18
LCD P, 6 Ruang
Meubelai
50%
II 87
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 01 1 01 01 17 102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi
Sekolah Menengah Kejuruan
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Kejuruan
RPS SMKN ( 9 R ), RKB
SMKN ( 1 SKL ), RKB
SMKN (7 R.Kelas ),
Perpustakaan SMKN (1
R), Pembangunan
Tembok Pembatas
Sekolah ( 4 SKL ),
Penataan Halaman
Sekolah ( 4 SKL ),
Rehab Km/WC dan
Sanitasi Lingkungan ( 4
SKL ), Note Book ( 2
Paket ), Printer ( 2
Paket ), LCD Proyektor (
6 SKL ), Alat-alat Peraga
Pendidikan ( 12 SKL ),
Komputer PC ( 2 SKL),
Meubelair Ruang Kelas (
5 R ).
RPS SMKN ( 3 R ), RKB
SMKN ( 1 SKL ), RKB
SMKN (5 R.Kelas ),
Perpustakaan SMKN (1 R),
Pembangunan Tembok
Pembatas Sekolah ( 1 SKL
), Penataan Halaman
Sekolah ( 1 SKL ), Rehab
Km/WC dan Sanitasi
Lingkungan ( 1 SKL ), Note
Book ( 2 Paket ), Printer ( 2
Paket ), LCD Proyektor ( 6
SKL ), Alat-alat Peraga
Pendidikan ( 3 SKL ),
Komputer PC ( 2 SKL),
Meubelair Ruang Kelas ( 5
R ).
RPS SMKN ( 3 R ), RKB
SMKN ( 1 SKL ), RKB
SMKN (5 R.Kelas ),
Perpustakaan SMKN (1
R), Pembangunan
Tembok Pembatas
Sekolah ( 1 SKL ),
Penataan Halaman
Sekolah ( 1 SKL ), Rehab
Km/WC dan Sanitasi
Lingkungan ( 1 SKL ),
Note Book ( 2 Paket ),
Printer ( 2 Paket ), LCD
Proyektor ( 6 SKL ), Alat-
alat Peraga Pendidikan (
3 SKL ), Komputer PC (
2 SKL), Meubelair Ruang
Kelas ( 5 R ).
33%
1 01 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Terwujudnya pelayanan pendidikan non formal
1 01 1 01 01 18 21 Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus
Pelatihan
Output : Terlaksannya Pendataan dan Pembinaan
Lembaga Kursus Pelatihan
230 Lembaga 39 Lembaga 39 Lembaga 100% 39 Lembaga 78 Lembaga 34%
1 01 1 01 01 20 Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan
tenaga kependidikan
Dinas
Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksanannya pelaksanaan Sertifikasi pendidik; 2551 Orang 116 Orang 116 Orang 100% 500 Orang 616 Orang 24%
1 01 1 01 01 20 20 Pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP,
SMA
Terlaksanannya pelaksanaan seleksi Cakep Cawas
SD, SMP, SMA;
342 Orang 44 Orang 44 Orang 100% 50 Orang 94 Orang 27%
1 01 1 01 01 20 22 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
Guru berprestasi dan Siswa Teladan
Terlaksanannya seleksi Kepala Sekolah, Pengawas
Sekolah, Guru berprestasi dan Siswa Teladan;
1320 Orang 214 Orang 214 Orang 100% 218 Orang 432 Orang 33%
1 01 1 01 01 20 24 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan
Non PNS
Terlaksanannya Penyaluran Tunjangan Profesi Guru
PNSD dan Non PNS;
18761 Orang 2942 Orang 2942 Orang 100% 3048 Orang 5990 Orang 32%
1 01 1 01 01 20 25 Lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA,
SMK
Terlaksanannya lomba karya tulis ilmiah guru SD,
SMP, SMA, SMK
1125 Karya Tulis Ilmiah 217 Karya Tulis Ilmiah 217 Karya Tulis Ilmiah 100% 217 Karya Tulis Ilmiah 434 Karya Tulis Ilmiah 39%
1 01 1 01 01 20 26 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan
Terlaksanannya Pengembangan mutu dan kualifikasi
program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan
824 Jurnal 200 Jurnal 200 Jurnal 24%
1 01 1 01 01 20 27 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS
Pada Jenjang TK
Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru
Bukan PNS pada Jenjang TK
1380 Orang 345 Orang 345 Orang 25%
1 01 1 01 01 20 28 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru
Bukan PNS pada Jenjang TK
1 01 1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Terwujudnya manajemen pelayanan pendidikan
yang optimal
Dinas
Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksanannya pembinaan Dewan Pendidikan; 6 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 100% 1 Lembaga 2 Lembaga 33%
1 01 1 01 01 22 10 Penyelenggaraan ujian sekolah Terlaksanannya penyelenggaraan ujian sekolah; 53328 Siswa 8888 Siswa 8888 Siswa 100% 8888 Siswa 17776 Siswa 33%
1 01 1 01 01 22 11 Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan
Beleganjur
Terlaksanannya Lomba Wawasan Wiyata Mandala,
Adiwiyata dan Beleganjur;
6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%
1 01 1 01 01 22 12 Usaha kesehatan sekolah Terlaksanannya Usaha kesehatan sekolah; 24 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 8 Kegiatan 33%
1 01 1 01 01 22 17 Sistim informasi Manajemen Pendidikan Rangkuman data kecamatan dan kabupaten; 144 Buku 24 Buku 24 Buku 100% 24 Buku 48 Buku 33%
1 01 1 01 01 22 22 Olimpiade olahraga siswa nasional dan seni SMP-
MTs
Terlaksanannya olimpiade olahraga siswa nasional
dan seni SMP-MTs;
168 Orang 28 Orang 28 Orang 100% 28 Orang 56 Orang 33%
1 01 1 01 01 22 23 Lomba olimpiade sains (OSN) SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) SMP; 900 Siswa 150 Siswa 150 Siswa 100% 150 Siswa 300 Siswa 33%
1 01 1 01 01 22 24 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah
Dasar
Terlaksanannya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
Sekolah Dasar;
150 Orang 25 Orang 25 Orang 100% 25 Orang 50 Orang 33%
1 01 1 01 01 22 25 Lomba Gugus SD Terlaksanannya Lomba Gugus SD; 6 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 100% 1 Sekolah 2 Sekolah 33%
1 01 1 01 01 22 28 Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP,
SMA/SMK;
360 Orang 54 Orang 54 Orang 100% 58 Orang 112 Orang 31%
II 88
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 01 1 01 01 22 29 Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) Guru
SMP;
90 Guru 15 Guru 15 Guru 100% 15 Guru 30 Guru 33%
1 01 1 01 01 22 30 Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Terlaksanannya PenLaporan Tahunan Dinas
Pendidikan;
90 Buku 15 Buku 15 Buku 100% 15 Buku 30 Buku 33%
1 01 1 01 01 22 34 Penyusunan Profil Pendidikan Terlaksanannya Penyusunan Profil Pendidikan; 115 Buku 20 Buku 20 Buku 100% 20 Buku 40 Buku 35%
1 01 1 01 01 22 39 Penilaian angka kredit guru TK, SD, SMP,
SMA/SMK
Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP,
SMA/SMK;
360 Orang 54 Orang 54 Orang 100% 58 Orang 112 Orang 31%
1 01 1 01 01 22 41 Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten
Gianyar
Terlaksanannya Rapat koordinasi jenjang pendidikan
Kabupaten Gianyar;
35 Buku 3 Buku 3 Buku 100% 8 Buku 11 Buku 31%
1 01 1 01 01 22 44 Standar Pelayanan Minimum Terlaksananya Standar Pelayanan Minimum 100 Buku 25 Buku 25 Buku 25%
1 18 Pemuda dan Olahraga
1 18 1 Dinas Pendidikan
1 18 1 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1 18 1 01 01 15 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Terwujudnya pengembangan dan keserasian
kebijakan pemuda
Dinas
Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 18 1 01 01 15 11 Seleksi paskibraka tingkat nasional Terlaksananya seleksi paskibraka tingkat nasional 60 Orang 10 Orang 10 Orang 100% 10 Orang 20 Orang 33%
1 18 1 01 01 15 12 Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Pemuda
Pelopor
Terlaksananya bakti pemuda antar provinsi dan
pemuda pelopor
102 Orang 17 Orang 17 Orang 100% 17 Orang 34 Orang 33%
1 18 1 01 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Tewujudnya Pembinaan dan Permasyarakatan
Olahraga
Dinas
Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 18 1 01 01 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi
pelajar dalam olahraga
Terlaksananya Pelaksanaan identifikasi dan potensi
pelajar dalam olah raga
2000 Siswa 300 Siswa 300 Siswa 100% 350 Siswa 650 Siswa 33%
1 18 1 01 01 20 17 Pelaksanaan Kegiatan Pemasyarakatan
Olahraga (car free day).
Terlaksanannya Pelaksanaan car free day; 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%
1 18 1 01 01 20 18 Pembinaan pelatihan pengurus OSIS Terlaksanannya Pembinaan pelatihan pengurus
OSIS;
375 Siswa 50 Siswa 50 Siswa 100% 50 Siswa 100 Siswa 27%
1 18 1 01 01 20 19 Operasional dan pengendalian bansos olah raga Terlaksanannya Operasional dan pengendalian
bansos olah raga;
5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 40%
1 Urusan Wajib
1 0.2 Bidang Urusan Wajib
1 0.1 0.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
keuangan/perkantoran dengan Baik
Dinas
Kesehatan
02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
administrasi Kantor dalam kondisi baik
5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1tahun 2tahun 40%
1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas
perkantoran yang representatif
Dinas
Kesehatan
02 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan dinas yang layak pakai 11 unit mobil, 41 sepeda
motor
11 unit mobil, 37 sepeda
motor
11 unit mobil, 37 sepeda
motor
100% 11 unit mobil, 38 sepeda
motor
11 unit mobil, 38 sepeda
motor
40%
02 01 02 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 34 komputer, 10 printer,
dan 25 laptop
31 komputer, 7 printer, dan
19 laptop
31 komputer, 7 printer,
dan 19 laptop
100% 31 komputer, 7 printer, dan
19 laptop
31 komputer, 7 printer,
dan 19 laptop
40%
02 01 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya rehab rumah dinas 2 unit 1 unit 1 unit 100% 0% 2 unit 100%
02 01 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya rehabilitasi kendaraan
dinas/operasional
3unit 3 unit 0 0 0 0 0 100%
1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang
mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan
Dinas
Kesehatan
02 01 05 05 Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga
kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali
Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang
mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan
260 Nakes 52 nakes 52 nakes 100% 52Nakes 102 Nakes 40%
1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
tersedianya laporan yang evidance base Dinas
Kesehatan
02 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan yang Evidance base 25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 10 dokumen 40%
1 02 01 15 ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan
penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan
kesehatan
Dinas
Kesehatan
02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang
diadakan
15paket 3 paket 3 paket 100% 3paket 6 paket 40%
1 02 01 16 Program upaya kesehatan masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan
pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan
dan pengetahuan penyakit kanker
100% 90% 90% 100% 90% 90% 90%
DINAS KESEHATAN
Program obat dan perbekalan kesehatan
II 89
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
02 01 16 23 Pengembangan usaha kesehatan sekolah Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan
setingkat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02 01 16 28 Pendataan kepesertaan jaminan kesehatan
masyarakat gianyar
Tersedianya dan tervalidasinya database
kepesertaan Jaminan Kesehatan masyarakat
gianyar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 02 01 19 Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya persentase Perilaku Hidup bersih dan
Sehat
Dinas
Kesehatan
02 01 19 06 Pengembangan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat (JPKM) untuk pelayanan
kesehatan rawat jalan Tk I
tercapainya utilisasi pelayanan kesehatan
Masyarakat
10% 7% 7% 100% 10% 10% 10%
02 01 19 08 Pengembangan upaya kesehatan bersumber
masyarakat (desa siaga)
Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02 01 19 09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan
Perilaku Hidup Bersih dan sehat
86% 70% 70% 100% 79% 79% 79%
1 02 01 20 Program perbaikan gizi masyarakat Prevalensi gizi kurang balita
persentase Balita gizi buruk Dinas
Kesehatan
02 01 20 08 Perbaikan gizi masyarakat Tercapainya Persentase kecamatan bebas rawan
Gizi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tercapainya Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk mendapat
perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tercapainya Persentase bayi yang mendapat ASI
Eksklusif
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Tercapainya Persentase balita ditimbang berat
badannya (D/S)
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
1 02 01 21 Persentase rumah sehat
Persentase tempat umum sehat
02 01 21 01 Tercapainya Persentase rumah sehat 100% 92,71% 92,71% 100% 92.72% 92.72% 92.72%
Tercapainya Persentase tempat umum sehat 91,60% 91,54% 91,54% 100% 91,56% 91,56% 91,56%
Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan
makanan yang memenuhi syarat
95% 92% 92% 100% 93% 93% 93%
Tercapainya Desa yang melaksanakan STBM 50% 30% 30% 100% 35% 35% 35%
Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki
akses thd air minum yang berkualitas
100% 85% 85% 100% 92% 92% 92%
Tercapainya Persentase penduduk yang
menggunakan jamban sehat
93% 90% 90% 100% 91% 91% 91%
02 01 21 05 Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat Terbinanya Kabupaten sehat dan kecamatan sehat 90 kali 18 kali 18 kali 100% 18 kali 36 kali 40%
1 02 01 22 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Tercapainya penemuan dan penanganan penderita
penyakit
Dinas
Kesehatan
02 01 22 01 Penyemprotan/foging sarang nyamuk Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02 01 22 02 Pengadaan alat dan bahan-bahan foging Tercapainya Angka kematian karena penyakit DBD <2% <2% <2% <2% <2% <2% <2%
02 01 22 03 Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk kasus HPR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tercapainya Angka kematian penyakit rabies 0 0 0 0 0 0 0
02 01 22 05 Tercapainya Cakupan penemuan pasien baru TB
BTA +
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Tercapainya Angka kematian karena penyakit TBC 0 0 0 0 0 0 0
Tercapainya Angka kematian karena penyakit
malaria
0 0 0 0 0 0 0
Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penemonia balita
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tercapainya Angka prevalensi penyakit HIV 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
02 01 22 06 Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
Terdeteksinya Desa/kelurahan berpotensi KLB DBD 24desa 10 Desa 10 Desa 100% 14 Desa 14 Desa 100%
02 01 22 08 Tercapainya Persentase Desa yang mencapai
"Universal Child Immunization" (UCI)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tercapainya Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap
95% 95% 95% 100% 95% 95% 95%
02 01 22 09 Tercapainya Cakupan desa kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24
Jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit AFP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Program pengembangan lingkungan sehat Dinas
Kesehatan
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Pengadaan vaksin penyakit menular
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Peningkatan imunisasi
II 90
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 02 01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas
Kesehatan
02 01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan
yang memenuhi standar sarana prasarana
39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%
02 01 23 08 Peningkatan sistem perencanaan dan
pembiayaan kesehatan
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan 15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 6 dokumen 40%
1 02 01 25 1. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
dengan kemampuan menunjang pelayanan
kesehatan
Dinas
Kesehatan
2. Tersedianya gedung kesehatan
(Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang
pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
02 01 25 07 pengadaan prasarana dan sarana puskesmas terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana
Puskesmas
20 paket 10 paket 10 paket 100% 0% 10paket 50%
02 01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu Terlaksananya rehab Puskesmas/Pustu 24 paket 8paket 8paket 100% 7paket 15 paket 60%
1 02 01 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
Dinas
Kesehatan
02 01 30 09 Pengembangan posyandu lansia Tercapainya cakupan lansia yang mendapat
pelayanan kesehatan
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
1 02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Menurunnya Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup
Dinas
Kesehatan
Menurunnya Angka kematian Balita
Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per
100.000 kelahiran hidup
02 01 32 05 Tercapainya Cakupan komplikasi kebidanan yang di
tangani
100% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Tercapainya Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dasar
100% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
Tercapainya Cakupan pelayanan nifas 95,55% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
Tercapainya Cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Tercapainya Cakupan kunjungan bayi 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Tercapainya Cakupan pelayanan anak balita 90% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Menurunnya Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup
14/1000KH 17/1000KH 17/1000KH 100% 16/1000KH 16/1000KH 16/1000KH
Menurunnya Angka kematian Balita 19/1000KH 22/1000KH 22/1000KH 100% 21/1000KH 21/1000KH 21/1000KH
Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per
100.000 kelahiran hidup
89/100.000KH 91/100.000KH 91/100.000KH 100% 90/100.000KH 90/100.000KH 90/100.000KH
Tercapainya cakupan peserta KB aktif 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
1 02 01 37 Program jaminan kesehatan masyarakat
miskin (JAMKESMAS)
Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar
pasien masyarakat miskin
Dinas
Kesehatan
02 01 37 01 Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat
untuk pelayanan kesehatan di puskesmas
jaringannya
Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar
pasien masyarakat miskin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan Wajib 210.230.661.166 61.643.596.477 50.833.086.487 82,46 41.355.063.965 92.188.150.452 RSUD
SANJIWANI
Bid. Urusan : Kesehatan
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan
adminstrasi perkantoran
46.588.844.755,00 11.679.392.900 9.206.488.481 78,83 10.510.134.250 19.716.622.731 RSUD
SANJIWANI
1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan /
Perkantoran
Tersedianyan Administrasi Keuangan / Perkantoran 46.056.444.755 72,98 11.098.947.900 8.633.097.726 77,78 10.110.134.250 18.743.232.049
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 532.400.000 99,81 580.445.000 573.390.755 98,78 400.000.000 973.390.855
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur
daerah
2.707.619.990,00 2.230.425.000 1.882.018.850 84,38 616.309.500 2.498.328.350 RSUD
SANJIWANI
1 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Perlengkapan Kantor 95,38 95,38
1 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor 563.037.095 93,80 1.851.477.500 1.626.238.775 87,83 154.214.500 1.780.453.369
1 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan pada RSUD Sanjiwani Gianyar dapat
terpelihara dengan baik
2.001.640.095 53,34 350.947.500 233.995.075 66,68 431.295.000 665.290.128
1 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Tercapainya pemeliharaan komputer 142.942.800 42,04 28.000.000 21.785.000 77,80 30.800.000 52.585.042
RSUD SANJIWANI
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu, pos
kesehatan desa, dan dinas kesehatan
kabupaten/kota
Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak
(KIA/KB)
II 91
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur TerpenuhinyaPeningkatan Disiplin Aparatur 1.247.268.750,00 237.500.000 236.426.000 99,55 268.750.000 505.176.000 RSUD
SANJIWANI
1 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 829.578.750 99,97 162.500.000 162.287.000 99,87 178.750.000 341.037.100
1 02 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Pakaian Olah Raga 417.690.000 98,25 75.000.000 74.139.000 98,85 90.000.000 164.139.098
Urusan Wajib
Bid. Urusan pilihan industri
1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.392.300.000,00 381.350.000 285.697.500 74,92 300.000.000 585.697.500 RSUD
SANJIWANI
1 02 05 07 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pelatihan PPGD, ICU, K3RS, BLU,
CS
1.392.300.000 97,15 381.350.000 285.697.500 74,92 300.000.000 585.697.597
Urusan Wajib
Bid. Urusan pilihan perindustrian
1 02 26 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan
Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS
Mata
Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur
daerah
151.482.837.294,00 45.002.628.077 37.257.757.250 82,79 28.213.957.615 65.471.714.865 RSUD
SANJIWANI
1 02 26 01 Pembanguna Rumah Sakit Tersedianya Bangunan Radiologi dan Laboratorium 39.448.500.000 35,61 10.629.760.000 3.673.486.500 34,56 8.500.000.000 12.173.486.536
1 02 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Terehabnya Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 82,47 442.000.000 441.180.000 99,81 441.180.082
1 02 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Alat-alat Kedokteran 10.791.047.837 99,35 958.181.900 885.855.260 92,45 2.325.155.750 3.211.011.109
1 02 26 19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat-obatan Rumah Sakit 59.625.340.320 98,33 24.701.683.927 24.687.769.315 99,94 12.847.520.000 37.535.289.413
1 02 26 21 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Tersedianya Meubelair Rumah Sakit 77.108.359 99,16 106.550.000 105.601.000 99,11 16.614.600 122.215.699
1 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Loundry,
Ruang Tunggu dll )
Tersedianya Perlengkapan Dapur dan Ruang Pasien 1.528.772.087 89,29 354.889.250 302.195.000 85,15 329.405.750 631.600.839
1 02 26 23 Pengadaan Bahan- bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya bahan Laboratorium dan Radiologi 16.197.891.037 69,89 4.999.160.800 4.493.524.635 89,89 3.490.172.600 7.983.697.305
1 02 26 24 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat
Menyurat Rumah Sakit
Tersedianya Barang Cetak RM dan Jumlah Surat
Terkirim
1.891.666.564 98,87 900.374.200 862.633.740 95,81 407.598.915 1.270.232.754
1 02 26 34 Pemenuhan Peralatan PONEK Tersedianya Alat-alat Kedokteran 20.541.860.000 - 1.462.428.000 1.375.220.000 94,04 1.375.220.000
1 02 26 35 Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien Tersedianya Perlengkapan Dapur dan Ruang Pasien 1.380.651.090 99,01 447.600.000 430.291.800 96,13 297.490.000 727.781.899
Bid. Urusan : industri
1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit
Paru-paru / Rumah Sakit Mata
Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
4.257.449.377,00 1.740.300.500 1.608.161.483 92,41 904.912.600 2.513.074.083 RSUD
SANJIWANI
1 02 27 02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Poliklinik
Rumah Sakit
Terpeliharanya Ruang Poliklinik RS 348.075.000 99,89 45.000.000 44.463.000 98,81 75.000.000 119.463.100
1 02 27 04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)
Terpeliharanya Ruang Rawat Inap RS 1.178.814.000 95,19 650.000.000 587.828.000 90,44 254.000.000 841.828.095
1 02 27 05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Gawat
Darurat
Terpeliharanya Ruang Gawat darurat RS 57.750.000
1 02 27 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang
Laboratorium
Terpeliharanya Ruang Laboratorium RS 99,55 99,55
1 02 27 17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat
Kesehatan Rumah Sakit
Terpeliharanya Alat - alat Medis dan Non Medis 464.100.000 68,59 370.000.000 306.167.400 82,75 100.000.000 406.167.469
1 02 27 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Rumah Sakit
Terpeliharanya perlengkapan RS/alat kantor 2.208.710.377 77,28 675.300.500 669.703.083 99,17 475.912.600 1.145.615.760
1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Terpenuhinya Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
229.200.000,00 90.000.000 89.588.260 99,54 40.000.000 129.588.260 RSUD
SANJIWANI
1 02 32 01 Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Tercapainya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi 229.200.000 78,40 90.000.000 89.588.260 99,54 40.000.000 129.588.338
1 02 38 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 324.870.000,00 70.000.000 64.404.663 92,01 70.000.000 134.404.663 RSUD
SANJIWANI
1 02 38 01 Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan Terujinya alat-alat kesehatan RS 324.870.000 81,57 70.000.000 64.404.663 92,01 70.000.000 134.404.745
1 02 38 Program Standarisasi Kesehatan Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.000.271.000,00 212.000.000 202.544.000 95,54 431.000.000 633.544.000 RSUD
SANJIWANI
1 02 38 01 Pelaksanaan Akreditasi RS Pelayanan Kesehatan memenuhi standar 2.000.271.000 21,47 212.000.000 202.544.000 95,54 431.000.000 633.544.021
1 URUSAN WAJIB
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 1 03 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya Pedoman (Guiderines) Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan
Dinas
Pekerjaan
Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
II 92
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 05 1 03 01 15 01 Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan
Rencana tata Ruang
Tersedianya informasi mengenai Ruang terbuka
Hijau yang ada di Kab. Gianyar
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 05 1 03 01 15 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangn
tentang Rencana Tata Ruang
Tertib dalam pemanfaatan Ruang Kawasan 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 05 1 03 01 15 07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan
Terwujudnya Struktur Tata Bangunan dan
Lingkungan yang Harmonis
100%(8 paket) 100%(1 paket) 100%(1 paket) 100% 100%(1 paket) 12,5%(1 paket) 12,50%
1 05 1 03 01 15 13 Survey dan pemetaan Pemutahiran Data Existing sempada di Kab. Gianyar 100% (15 paket) 0% 0% 0% 100% (2 paket) 100% (2 paket) 100% (2 paket)
1 05 1 03 01 16 Program pemanfaatan ruang Lingkungan menjadi teratur sesuai data Ruang
yang ada
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 05 1 03 01 16 04 Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat
dalam pemanfatan Ruang
Tertib dalam pemanfaatan ruang Kawasan sehingga
tercipta ruang terbuka kawasan
100% 15% 15% 100% 100% 30% 30%
1 05 1 03 01 16 07 Sosialisasi kebijakan, Norma, Standar, Presedur
dan Manual Pemenfaatan Ruang
Tertib dalam pemanfataan ruang kawasan 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 05 1 03 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya Aparatur yang ahli dalam
pengunaan alat oprasional GPS dan terciptanya
lingkungan permukiman yang asri dan sehat
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 05 1 03 01 17 04 Pelatihan Aparat dalam pengendalian
Pemenfaatan Ruang
Meningkatnya Kompentensi SDM Aparatur di bidang
TI Tentang Pengendalaian Pemanfaatan Ruang
100% 27 orang 27 orang 100% 0% 0% 0%
1 05 1 03 01 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan memenuhi
persyaratan Tata Ruang
100% 35% 35% 100% 100% 30% 30%
1 05 1 03 01 17 08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan
Ruang
Monitoring pelaksanaan pemanfaatan Ruang di
Kabupaten Gianyar
100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM -
1 03 1 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Rasio Jaringan Irigasi Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah
dibangun
Berfungsinya jaringan irigasi yang ada secara
Optimal
945.000 m2 ; 2.855
m
135.000,00 m2; 355,00 m 135.000,00 m2; 355,00 m 100% 135.000,00 m2; 625,00 m 405.000,00 m2; 980,00 m 42,86 ;
34,33
1 03 1 03 01 24 18 Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Iroigasi Kondisi Jaringan Irigasi dan Bangunan
perlengkapannya meningkat
16.486,23 m 2.191,30 m 1,992,09 m 90,91 2,410,43 m 8.858,91 m 53,74
1 03 1 03 01 24 23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jaringan
Irigasi
Terpeliharanya jaringan Irigasi secara berkala 53.180,67 m 6.805,91 m 6.187,19 m 90,91 7.486,51 m 15.941,12 m 29,98
1 03 1 03 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Peralatan dan perlengkapan Administrasi Kantor
dalam kondisi Baik
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 01 01 Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Penerbitab IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja
setelah persyaratan lengkap
20 lembar 20 lembar 30 lembar 150,00 20 lembar 68 lembar 100%
1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100%
1 03 1 03 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Prosentase Ruang/Gedung dan fasilitas
Perkantoran kondisi baik
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 02 02 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Bangunan Rumah Dinas 252,41 m2 252,41 m2 100% 168 m2
1 03 1 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Bangunan Gedung Kantor 3530,36 m2 3530,36 m2 100% 6660 m2
1 03 1 03 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas
operasional
11 unit kendaraan 0 0 0% 11 unit kendaraan 11 unit kendaraan 100%
1 03 1 03 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan
gedung kantor
75 unit 68 unit 68 unit 100% 80 unit 156 unit 100%
1 03 1 03 01 02 11 Pengadaan prasarana Pemerintahan Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan 1089,66 m2 1089,66 m2 100%
1 03 1 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 17 unit kendaraan 6 unit kendaraan 6 unit kendaraan 100% 17 unit kendaraan 17 unit kendaraan 100%
1 03 1 03 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 unit 5 unit 5 unit 100% 5 unit 5 unit 100%
1 03 1 03 01 15 Program pengembangan Jalan dan Jembatan Jumlah Presentase Jaringan Infrastruktur Jalan
dan Jembatan
Dinas
Pekerjaan
Umum
II 93
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 03 1 03 01 15 02 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya Rencana Pembangunan Jalan 11 paket Dokumen 11 paket Dokumen 100% -
1 03 1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Jumlah Presentase Jaringan Infrastruktur Jalan
dan Jembatan
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Kondisi Jalan baik di Kabupaten
Gianyar
3 paket (4,050 km) 3 paket (4,050 km) 100% -
1 03 1 03 01 18 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana
Pendukung Jalan
Mempertahankan Kondisi Jalan Baik di Kabupaten
Gianyar
18 paket (1.200 km) 18 paket (1.200 km) 100% 18 paket (1.100 km)
1 03 1 03 01 18 08 Rehabilitasi Jalan Meningkatnya kondis Jalan baik di Kabupaten
Gianyar
32 paket (51,470 km) 32 paket (51,470 km) 100% 20 paket (27,905 km)
1 03 1 03 01 18 09 Pemeliharaan Jalan Meningkatnya kondisi jalan baik di Kabupaten
Gianyar
16 paket (32,617 km) 16 paket (32,617 km) 100% 18 paket (29,085 km)
1 03 1 03 01 20 Progran Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya Data kondisi jalan dan jembatan Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Terwujudnya Data jalan Kabupaten yang Akurat 100&(adm) 100&(adm) 100&(adm) 100&(adm)
1 03 1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Perbandingan Peralatan yang rusak` dengan
yang berfungsi
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat Meningkatnya jumlah alat-alat berat dalam kondisi
baik dan siap pakai
4 paket alat berat 4 paket alat berat 100&(adm) 6 paket alat berat
1 03 1 03 01 16 Program Pembangunan Saluran
Draenase/Gorong-Gorong
Panjang saluran draenase/gorong-gorong yang
dibangun
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan saluran draenase/gorong-gorong Terbangunanya saluran draenase/gorong-gorong
yang baik sehingga tidak terjadi genangan
5 paket 1696,60 m1 1696,60 m1 100% 345 m1
1 03 1 03 01 16 06 Rehabilitasi saluran draenase/gorong-gorpong Meningkatnya saluran draenase/gorong-gorong 2973,04 m1 2973,04 m1 100% 3725,40 m1
1 03 1 03 01 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Presentase rumah tinggal bersanitasi Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 29 06 Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah Terbangunna sarana dan prasarana Fasilitas
umum/Ibadah
2436,82 m2 + 32,6 m1 2436,82 m2 + 32,6 m1 100% 1509,31 m2 + 312,43 m1
1 03 1 03 01 29 07 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Terbangunna Sarana dan Prasarana Jalan
Lingkungan
1260,36 m1 1260,36 m1 100% 0
1 03 1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan air limbah
Presentase rumah tangga yang mengunakan air
bersih
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana air limbah Tersedianya Sarana air limbah diperdesaan 478,44 m2 478,44 m2 100% 0
1 03 1 03 01 27 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Air Limbah
Terpeliharanya Sarana dan prasarana air limbah 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100%
1 03 1 03 01 27 01 Penyediaan Prasarana dan sarana air minum
bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Tersedianya akses air minum yang aman melalui
sistem penyediaan air minum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat
28590 m1 28590 m1 100% 0
1 03 1 03 01 27 06 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tersedianya Sarana Air minum diperdesaan 160 m1 160 m1 100% 160 m1
1 03 1 03 01 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
Presentase Rumah tangga yang menggunakan air
bersih
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 25 08 Perlindungan dan penataan Mata air Tertatanya dan terlindungnya sumber air baku yang
ada
96 m2 96 m2 100% 0
1 URUSAN WAJIB
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 1 06 01 15 Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang 40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA
Penyusunan rancangan Perda RTRW Tersusunnya Ranperda RTRW
18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
II 94
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan
peruntukannya
40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA
09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya pendataan, pemantauan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
5 paket 1 Paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 4 paket -
1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 1 06 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi
perkatoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana perkantoran 40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA
01 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas
operasional
12 unit 12 unit 12 unit 100 -
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan
gedung kantor
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 4 paket 1 paket 1 paket
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 paket - -
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100
1 06 1 06 01 15 Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data
statistik
75% 70% 70% 100% 70% 70% 93,33 BAPPEDA
02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunnya data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
500 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 200 buku 40
05 Penyusunan profil daerah Tersusunnya profil daerah 150 buku 30 buku 30 buku 100 30 buku 60 buku 40
06 Penyusunan buku indikator hasil pembangunan
Kab. Gianyar
Tersusunnya buku indikator hasil pembangunan
Kab. Gianyar
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi
Restek
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas
dan inovasi Restek
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40
11 Peningkatan kerjasama penelitian dan
pengembangan
Terlaksananya kerjasama penelitian dan
pengembangan
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40
Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana wilayah 1 paket - - - -
12 Penyusunan buku Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) Kab. Gianyar
Tersusunnya buku Sistem Informasi Pembangunan
Kab. Gianyar
4 paket 1 paket 1 paket 25
13 Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar Terlaksananya evaluasi RKPD Kab. Gianyar 4 paket 1 paket 1 paket 25
14 Pengembangan program sistem perencanaan
pembangunan daerah
Tersidianya sistem perencanaan pembangunan
daerah
1 paket 1 paket 1 paket 100
1 06 1 06 01 19 Program perencanaan pembangunan kota-
kota menengah dan besar
Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota
menengah dan besar
65% 60% 60% 100% 60% 60% 92,31 BAPPEDA
12 Koord. Pengendalian Perencanaan
Pengembangan Prasarana Perkotaan
Terlaksananya pengendalian perencanaan
pengembangan prasarana perkotaan
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan
Kemiskinan Perkotaan
Terlaksananya pengembangan infrastruktur dan
pengentasan kemiskinan perkotaan
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
14 Pembangunan wilayah terpadu Tersusunnya dokumen pembangunan wilayah
terpadu
1 paket 1 paket 1 paket 100
1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya wawasan pengetahuan ketrampilan
dan profesionalisme aparatur
100% - - - BAPPEDA
01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur
perencana
Meningkatnya sumber daya manusia di bidang
perencanaan
20 orang - - - -
II 95
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Tersosialisasinya kebijakan pembangunan daerah 1 paket - - - -
1 06 1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas
perencanaan pembangunan daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 BAPPEDA
08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Gianyar
Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Gianyar 500 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 200 buku 40
12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung
jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar
Tersusunnya laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Bupati
650 buku 130 buku 130 buku 100 150 buku 180 buku 28
13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian
dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan
plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar
Tersusunnya dokumen kebijakan Umum, Prioritas
dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar
1000 buku 200 buku 200 buku 100 200 buku 400 buku 40
Penyusunan dokeman hasil review implementasi
RPJMD
Tersusunnya dokumen hasil review implementasi
RPJMD
100 buku - -
Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 100 buku - -
1 06 1 06 01 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan perencanaan program
pembangunan perekonomian
75% 60% 60% 100% 65% 65% 86,67 BAPPEDA
04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan
pembangunan ekonomi
60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian terintegrasi 60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
Klasterisasi Komoditi Sektor Pertanian Tersusunnya klaster komoditi sektor pertanian 1 paket - - -
21 Penyusunan Kawasan Investasi Tersusunnya dokumen kawasan investasi 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 kapet 100
Penyusunan Database Industri Sektor Riil
Kabupaten Gianyar
Tersusunnya data base industri sektor rill Kabupaten
Gianyar
1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 100
23 Pengembangan sentra komoditas unggulan
tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan
peternakan secara terpadu di Kab. Gianyar
Terlaksananya sentra komoditas unggulan tanaman
pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan
1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 100
09 Kajian Rekayasa Teknologi dan Sosial untuk
meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi
Terlaksananya Kajian Rekayasa Teknologi dan
Sosial untuk meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan
Padi
1 paket 1 paket 1 paket 100
10 Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan
(RPH) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
produksi jeruk siem di Kab. Gianyar
Terlaksananya kajian Pemanfaatan Limbah Rumah
Potong Hewan (RPH) untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas produksi jeruk siem di Kab. Gianyar
1 paket 1 paket 1 paket 100
25 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
Kab. Gianyar
Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab.
Gianyar
1 paket 1 paket 1 paket 100
26 Penyusunan Dokumen Strategi Peningkatan
Sumber PAD Kab. Gianyar
Tersusunnya Dokumen Strategi Peningkatan
Sumber PAD Kab. Gianyar
1 paket 1 paket 1 paket 100
1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya keterpaduan perencanaan program
pembangunan sosial budaya
70% 60% 60% 100% 60% 60% 85,71 BAPPEDA
1 06 1 06 01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
pembangunan bidang sosial budaya
60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
1 06 1 06 01 23 05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan
pembangunan perumahan swadaya peningkatan
kualitas perumahan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan
stimulan pembangunan perumahan swadaya
60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
06 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Terlaksananya operasional Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM -
30 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Meningkatnya pembangunan infrastruktur
perdesaan
40% 20% 20% 100% 0% 20% 50 BAPPEDA
10 Koordinasi Pendampingan Program
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Terlaksananya koordinasi pendampingan program
pembangunan infrastruktur perdesaan
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 20
1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL -
1 16 1 06 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Meningkatnya investasi penanaman modal 30% 10% 0 - 15% 0% 0
1 16 1 06 01 15 08 Peningkatan pengembangan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan serta promosi
penanaman modal
Terlaksananya pengembangan, pemantauan,
pembinaan dan pengawasan serta promosi
penanaman modal
10 paket - - BAPPEDA
-
1 16 1 06 01 16 Program peningkatan iklim investasi dan
realisasi investasi
Meningkatnya iklim investasi 30% 10% 10% 100% 15% 15% 50% BAPPEDA
Penyusunan profil investasi Tersusunnya profil investasi 10 paket - -
1 16 1 06 01 16 11 Penyusunan Perencanaan Umum Penanaman
Modal
Tersusunnya perencanaan umum penanaman modal 1 paket - - 1 paket 1 paket 100
1 16 1 06 01 16 10 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di
Kabupaten Gianyar
Terlaksananya pengendalian penanaman modal di
Kabupaten Gianyar
90 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 100 20 perusahaan 30 perusahaan 33
II 96
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 URUSAN WAJIB
1 07 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/
perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi /Perkantoran 100% 100% 100% 100 100% 100% 40%
1 07 1 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan
/perkantoran
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
1 07 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur1 07 1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan
baik
35 unit 35 unit 35 unit 100 35 unit 35 unit 40 DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor 2 paket 2 paket 2 paket 100 2 paket 2 paket 40
1 07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 80% 80% 80% 100 - -
1 07 1 07 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -
1 07 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tercapainya prosentase secara maksimal dalam
pelayanan administrasi perkantoran
1 paket 1 paket 1 paket 100 - -
1 07 1 07 01 19 Program Pengembangan Transportasi DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 19 06 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal
(Tatralok) Kabupaten Gianyar
Tertatanya transportasi lokal di Kabupaten Gianyar 1 paket - - - -
1 07 1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Terehabilitasinya bangunan Terminal 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -
1 07 1 07 01 16 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan
Terpeliharanya perlengkapan jalan 2 paket 2 paket 2 paket 100 1 paket 1 paket 40
1 07 1 07 01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi
untuk peningkatan keselamatan penumpang
Terselenggaranya pemilihan AKUT 15 orang 15 orang 15 orang 100 15 orang 15 orang 40
1 07 1 07 01 17 04 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan
Angkutan
Terselenggaranya pelayanan angkutan yang lebih
baik
1 paket - - - -
1 25 1 07 01 18 Program kerjasama informasi dengan media
massa
DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 25 1 07 01 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
melalui Radio Gelora
Tersiarnya pembangunan gianyar melalui radio glora 6205 jam 6205 jam 6205 jam 100 6205 jam 6205 jam 40
1 25 1 07 01 18 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Koran
Mingguan Paswara
Terbitnya koran paswara 43200 exemplar 43200 exemplar 43200 exemplar 100 43200 exemplar 43200 exemplar 40
1 25 1 07 01 18 15 Operasional Media Centre Tersedianya fasilitas internet untuk masyarakat
umum
1 paket - - - -
1 25 1 07 01 18 10 Pendataan dan Registrasi Menara
Telekomunikasi (tower) yang ada di wilayah Kab.
Gianyar
Tersebarnya informasi peraturan tentang tower 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -
1 07 1 07 01 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 19 07 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas
Keselamatan LLAJ
Tersedianya fasilitas keselamatan berupa lalin,
marka jalan dan APILL
2 paket 2 paket 2 paket 100 - -
1 25 1 07 01 20 Program pengembangan E-Government G-
NET dan Website gianyar
(www.gianyarkab.go.id)
1 25 1 07 01 20 01 Pembinaan dan pengembangan jaringan E-
Governmet G-NET dan Website Gianyar
(www.gianyarkab.go.id)
Tersebarnya informasi pembangunan melalui
website
100% 100% 100% 100 100% 100% 40
DINAS PERHUBUNGAN DAN INKOM
II 97
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 07 1 07 01 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 20 06 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan
Bermotor
Tersedianya kelengkapan pengujian kendaraan
bermotor
1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40
1 07 1 07 01 21 Program Peningkatan Keselamatan dan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 21 01 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (
LLAK )
Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu Lintas dan
Angkutan Kota (LLAK)
2 paket 2 paket 2 paket 100 2 paket 2 paket 40
1 07 1 07 01 21 02 Pengaturan, Penjagaan dan Patroli Lalu Lintas Terselenggaranya pengaturan, penjagaan dan
patroli lalu lintas
96 kegiatan 96 kegiatan 96 kegiatan 100 96 kegiatan 96 kegiatan 40
1 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Perkantoran1 08 1 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi/Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 2 paket 2 paket 40 BLH
1 08 1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
1 08 1 08 01 02 01 Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 4 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 25 BLH
1 08 1 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH
1 08 1 08 01 02 10 Pengadaan Mebel Kantor Terlaksananya pengadaan mebel kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 20 BLH
1 08 1 08 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 20 BLH
1 08 1 08 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH
1 08 1 08 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH
1 08 1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
1 08 1 08 01 16 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat / adipura Tersusunnya profil adipura 5 Dokumen Profil
Adipura
1 Dokumen Profil Adipura 1 Dokumen Profil Adipura 100 1 paket 2 paket 40 BLH
1 08 1 08 01 16 03 Pemantauan Kuaitas Lingkungan Tersedianya dokumen pemantauan kualitas udara 5 paket dokomen
pemantauan kualitas
udara
1 paket dokomen
pemantauan kualitas udara
1 paket dokomen
pemantauan kualitas
udara
100 1 paket dokomen
pemantauan kualitas udara
2 paket 40 BLH
1 08 1 08 01 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengawasan perusahaan yang
melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup
140 perusahaan yang
diawasi dalam
pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
0 0 0 35perusahaan yang diawasi
dalam pelaksanaan
kebijakan bidang
lingkungan hidup
35perusahaan yang
diawasi dalam
pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
25 BLH
1 08 1 08 01 16 05 Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan
Tanpa izin (PETI)
Terlaksananya penertiban kegiatan pertambangan
tanpa izin
Penertiban Kegiatan
Pertambangan tana izin
di 5 kecamatan
0 0 0 Penertiban Kegiatan
Pertambangan tana izin di
5 kecamatan
Penertiban Kegiatan
Pertambangan tana izin
di 5 kecamatan
100 BLH
1 08 1 08 01 16 14 Peningkatan peranserta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
Terlaksananya peningkatan kapasitas sekolah dalam
pengelolaan lingkungan hidup
130 Sekolah Terbina
dalam Peningkatan
Kapasitas Sekolah
Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
26 Sekolah Terbina dalam
Peningkatan Kapasitas
Sekolah Dalam
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
26 Sekolah Terbina
dalam Peningkatan
Kapasitas Sekolah Dalam
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
100 26 Sekolah Terbina dalam
Peningkatan Kapasitas
Sekolah Dalam
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
52 Sekolah Terbina
dalam Peningkatan
Kapasitas Sekolah Dalam
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
40 BLH
1 08 1 08 01 16 16 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Tersusunnya profil SLHD dan Laporan SLHD 5 Paket dokumen SLHD
dan Laporan SLHD
1 Paket dokumen SLHD
dan Laporan SLHD
1 Paket dokumen SLHD
dan Laporan SLHD
100 1 Paket dokumen SLHD
dan Laporan SLHD
2 Paket dokumen SLHD
dan Laporan SLHD
40 BLH
1 08 1 08 01 16 17 Peningkatan sarana dan prasarana pemantauan
kualitas air dan kerusakan,pencemaran
lingkungan hidup
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana
pengelolaan lingkungan hidup
5 Paket sarana dan
prasarana pengelolaan
lingkungan hodup
5 Paket sarana
dan prasarana
pengelolaan
lingkungan hodup
1Paket sarana dan
prasarana pengelolaan
lingkungan hodup
1` Paket sarana dan
prasarana pengelolaan
lingkungan hodup
100 1 Paket sarana dan
prasarana pengelolaan
lingkungan hodup
1 Paket sarana dan
prasarana pengelolaan
lingkungan hodup
40 BLH
1 08 1 08 01 16 19 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup
Terlaksananya peningkatan kapasitas desa
pekraman dalam pengelolaan lingkungan hidup
272 Desa Pekraman
yang terbina dalam
peningkatan kapasitas
pengelolaan lingkungan
hidup
7 Desa Pekraman yang
terbina dalam peningkatan
kapasitas pengelolaan
lingkungan hidup
7Desa Pekraman yang
terbina dalam
peningkatan kapasitas
pengelolaan lingkungan
hidup
78 Desa Pekraman yang
terbina dalam peningkatan
kapasitas pengelolaan
lingkungan hidup
85 Desa Pekraman yang
terbina dalam
peningkatan kapasitas
pengelolaan lingkungan
hidup
31 BLH
1 08 1 08 01 16 21 Peningkatan Peringkatan Kinerja Penaatan
Lingkungan Perusahaan (PKPLP)
Terlaksananya pembinaan perusahaan dalam proper
dan PKPLP
30Perusahaan dalam
pembinaan proper dan
PKPLP
6Perusahaan dalam
pembinaan proper dan
PKPLP
6Perusahaan dalam
pembinaan proper dan
PKPLP
100 6Perusahaan dalam
pembinaan proper dan
PKPLP
12Perusahaan dalam
pembinaan proper dan
PKPLP
40 BLH
1 08 1 08 01 16 22 Koordinasi pendataan dan penilaian Kalpataru Tersusunnya dokumen profil Kalpataru 5 Dokumen profil
kalpataru
1Dokumen profil kalpataru 1Dokumen profil
kalpataru
100 1Dokumen profil kalpataru 2Dokumen profil
kalpataru
40 BLH
1 08 1 08 01 16 23 Pengadaan reagent uji lab.lingkungan Terlaksananya pengadaan reagent bahan uji lab. 5 Paket Reagent bahan
uji lab.
1Paket Reagent bahan uji
lab.
1 Paket Reagent bahan
uji lab.
100 1Paket Reagent bahan uji
lab.
1Paket Reagent bahan
uji lab.
40 BLH
1 08 1 08 01 16 24 Post Pengelolaan Pengaduan Kasus-kasus
Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengelolaan pengaduan kasus-kasus
lingkungan hidup
90% Kasus Yang
Diselesaikan dari jumlah
kasus yang masuk
90% Kasus Yang
Diselesaikan dari jumlah
kasus yang masuk
100% Kasus Yang
Diselesaikan dari 5
jumlah kasus yang masuk
100 90% Kasus Yang
Diselesaikan dari jumlah
kasus yang masuk
90% Kasus Yang
Diselesaikan dari jumlah
kasus yang masuk
90 BLH
1 08 1 08 01 16 25 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan
perusahaan dalam ketaatan pengelolaan lingkungan
hidup
228 Perusahaan yang
dibina dan diawasi
dalam taat pengelolaan
lingkungan hidup
38 Perusahaan yang dibina
dan diawasi dalam taat
pengelolaan lingkungan
hidup
38 Perusahaan yang
dibina dan diawasi dalam
taat pengelolaan
lingkungan hidup
100 40 Perusahaan yang dibina
dan diawasi dalam taat
pengelolaan lingkungan
hidup
78 Perusahaan yang
dibina dan diawasi dalam
taat pengelolaan
lingkungan hidup
34 BLH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
II 98
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 08 1 08 01 17 Program Perlindungan Dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Terlindunginya sumberdaya alam
1 08 1 08 01 17 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan
Ekosistem
Terlaksananya penelitian dan penyusunan dukumen
profil plora dan fauna kab. Gianyar
1 dokumen profil
keanekaragaman flora
dan fauna kab. gianyar
0 0 0 1 dokumen profil
keanekaragaman flora dan
fauna kab. gianyar
1 dokumen profil
keanekaragaman flora
dan fauna kab. gianyar
100 BLH
1 08 1 08 01 23 Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut
Terkelolanya ekosistem pesisir dan laut
1 08 1 08 01 23 03 Pengelolaan Kawasan Pesisir terpadu Tersusunnya dokumen pemantauan kualitas air laut 5Dokumen pemantauan
kualitas air laut
1Dokumen pemantauan
kualitas air laut
1Dokumen pemantauan
kualitas air laut
100 1Dokumen pemantauan
kualitas air laut
2Dokumen pemantauan
kualitas air laut
40 BLH
1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian1 20 19 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
100%
1 20 19 01 Pembinaan Penyusunan APBDesa dan RKPD Tersusunnya APBDesa dan RKPD sesuai dengan
Perda Perundang-undangan tepat waktu dan tepat
sasaran
Seluruh Kecamatan di
Kabupaten Gianyar
Seluruh Kecamatan di
Kabupaten Gianyar
Seluruh Kecamatan di
Kabupaten Gianyar
100% Seluruh Kecamatan di
Kabupaten Gianyar
100% DKP
1 20 19 04 Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes
tentang APBDesa
Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Perdes tentang
APBDesa tepat waktu dan sasaran sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan
Seluruh Kecamatan di
Kabupaten Gianyar
Seluruh Kecamatan di
Kabupaten Gianyar
Seluruh Kecamatan di
Kabupaten Gianyar
100%
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan 100% DKP
1 20 26 13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pemilihan Perbekel
Terbentuknya Rancangan Perda tentang Pemilihan
Perbekel
1 Perda 1 Perda 1 Perda 100% 1 Perda 100%
1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Daerah Otonomi Baru DKP
1 20 27 ,08 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terwujudnya Batas Wilayah yang jelas antar Desa
yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
5 Desa 1 Desa 1 Desa 100% 1 Desa 2 Desa 40%
1 Urusan Wajib
1 08 Urusan Lingkungan hidup
1 08 02 Dinas kebersihan dan Pertamanan
1 08 02 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan
perkantoran
1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 19% 19% DKP
1 08 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/
perkantoran
Terlaksananya Administrasi keuangan/ perkantoran 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 19% 19% DKP
1 08 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yg
memadai
1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 27,34% 27,34%
1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Pengadaan 5 unit filling
kabinet 5 unit note book
, 5 unit printer, 2 unit
komputer PC , 2 unit
mesin ketik 20 set
maubelair ,5 unit meja
setengah biro dan 5 unit
kursi
3 unit almari arsip, 1 unit
leptop, 1 unit printer, 1 unit
wi-fi, 1 unit radio simda, 20
buah meja kerja , 20 buah
kursi kerja , 4 unit
dispenser, 1 unit wereles 1
unit handy talkie
3 unit almari arsip, 1 unit
leptop, 1 unit printer, 1
unit wi-fi, 1 unit radio
simda, 20 buah meja
kerja , 20 buah kursi kerja
, 4 unit dispenser, 1 unit
wereles 1 unit handy
talkie
100 1 unit mesin ketik, 1 unit
fillingkabinet, 1 unit leptop ,
1 unit printer
100% 100% DKP
1 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya perluasan gedung kantor/ ruang kerja 1 unit perluasan ruang
kerja
1 unit perluasan ruang kerja 1 unit perluasan ruang
kerja
100 1 unit 0 0 DKP
1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas /
operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional terpeliharanya 5 unit
alat berat , 23 roda
enam, 10 roda empat ,
10 roda dua, dan
pemeliharaan 9 motor
sampah
5 unit alat berat, 21 unit
dumptruk ,9 roda empat, 10
unit roda dua, 6 unit motor
sampah
5 unit alat berat, 21 unit
dumptruk ,9 roda empat,
10 unit roda dua, 6 unit
motor sampah
100 5 unit alat berat, 21 unit
dumptruk ,9 roda empat, 10
unit roda dua, 6 unit motor
sampah
26,94% 26,94% DKP
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7 unit AC , 1 simda, 11
unit komputer 7 unit
printer , 2 unit mesin
ketik
7 unit AC , 1 simda, 11 unit
komputer 7 unit printer , 2
unit mesin ketik
7 unit AC , 1 simda, 11
unit komputer 7 unit
printer , 2 unit mesin
ketik
100 7 unit AC , 1 simda, 11 unit
komputer 7 unit printer , 2
unit mesin ketik
9,97% 9,97% DKP
Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan
Persentase penanganan sampah dan tersedianya
kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan
80% 40% 40% 100 50% 24,25% 24,25% DKP
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
II 99
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 08 02 15 penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana
Dinas
Pengadaan TPS Kecil
125 unit, 25 unit
gerinding, 75 unit TPS
terpilah 1 m3 , 5 unit
sepeda motor sampah (
viar ), 12 unit sepeda
motor, 1 unit truk
terpilah, 10 unit dump
truck ,2 unit truk tangki ,
2 unit truck swipper, 1
unit Fallfingercrane
6 unit gerinding, 100 unit
TPS Kecil, 20 unit TPS
1m3, 1 unit leptop, 3 unit
AC
6 unit gerinding, 100 unit
TPS Kecil, 20 unit TPS
1m3, 1 unit leptop, 3 unit
AC
100 1 unit dumptruk 3 unit motor
sampah , TPS Drum 25
TPS 1 M3 15
25 TPS drum dan 15 1
m3
16,45% DKP
Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Terangkutnya sampah kota dan pasar di 7
kecamatan
720 m3/hari 240 m3/hari 240 m3/hari 100 360 m3/hari 25,38% 25,38% DKP
sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Tersosialisasinya Perda Pengelolaan sampah 7 kecamatan 350 orang 7 kecamatan 350 orang 7 kecamatan 350 orang 100 0 0 0 DKP
Peningkatan kinerja SDM penyapuan dalam
pengelolaan persampahan
terlaksananya penyapuan di ruas - ruas wilayah
pelayan dan pasar kabupaten
58.554 km 58.554 km 58.554 km 100 65 km 24,69% 24,69% DKP
Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
terlaaksananya pengandalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 13,35% DKP
1 08 02 16 Peningkatan kebersihan ndan keindahan
lingkungan hidup tersedia di 7 kecamatan
Terlaksananya lomba kebersihan antar Desa
/kelurahan camat dan kantor
70 desa/ Kelurahan , 68
Kantor dan 8 pasar-
pasar Kabupaten
Gianyar
55 kali 55 kali 100 55 kali 18 kali 13,35% DKP
Program pengelolaan raung terbuka hijau
(RTH)
terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau 1 paket 1 paket 1 paket 58 1 paket 1 paket 14,29% DKP
1 08 02 24 Pemeliharaan RTH Tertata dan terpeliharannya taman kota dan
perindang
Terpeliharanya 25.000
pohon perindang/
peneduh jalan,
Tertatanya 14 unit
taman
Pengadaan 5,000 Pohon
dan Penataan 2 unit Taman
Pengadaan 5,000 Pohon
dan Penataan 1 unit
Taman
58 Pengadaan 780 pohon dan
penataan 5 unit taman
14,29% 14,29% DKP
1 10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL1 10 1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Pekantoran
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Pekantoran
Terwujudnya pelaksanaan Administrasi perkantoran
yang memadai
1 Tahun 1 tahun 1 tahun 97,38% 1 tahun 1 tahun 19,76% Disdukcapil
1 10 1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 10 1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Terwujudnya Kendaraan Dinas Oprasional 1 paket 1 paket 1 paket 95,59% - - - Disdukcapil
1 10 1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor yang memadai
1 Paket 1 Paket 1 Paket 96,22% 1 Paket 1 Paket 98,47% Disdukcapil
1 10 1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin gedung
kantor
2 bh 2 bh 2 bh 86,10% 2 bh 2 bh 8,57% Disdukcapil
1 10 1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas /operasional
1 paket 1 paket 1 paket 86,30% 1 paket 1 paket 11,88% Disdukcapil
1 10 1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
kantor secara rutin
1 paket 1 paket 1 paket 87,44% 1 paket 1 paket 15,88% Disdukcapil
1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1 10 01 15 07 Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang
Kependudukan
Meningkatnya kesadaran akan pentingnya KK dan
KTP
1 paket 1 paket 1 paket 92,18% 1 paket 1 paket 20,93% Disdukcapil
1 10 1 10 01 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
dan Catatan Sipil
Meningkatnya kapasitas aparat kependudukan dan
catatan sipil ( Bintek )
10 orang PNS 10 orang PNS 10 orang PNS 100% 10 orang PNS 10 orang PNS 0% Disdukcapil
1 10 1 10 01 15 11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 82'63% - - 42,09% Disdukcapil
1 10 1 10 01 15 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring
1 10 1 10 01 15 14 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses
Masyarakat
Terwujudnya akses informasi database
kependudukan kab. Gianyar tentang DP4, DAK, KK,
KTP, P4B yang akurat
150 Buku Saku 150 Buku Saku 150 Buku Saku 99,70% 150 Buku Saku 150 Buku Saku 0% Disdukcapil
1 10 1 10 01 15 19 Jaringan SIAK Terlaksananya pemasangan jaringan SIAK Online 1 paket 1 paket 1 paket 81,56% 1 paket 1 paket 12,06% Disdukcapil
1 10 1 10 01 15 20 Koordinasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi,
Pelaporan Kependudukan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 24 kali 24 kali 24 kali 99,27% 24 kali 24 kali 31,31% Disdukcapil
1 10 1 10 01 15 25 Pembuatan Buku Profil Kependudukan
Kabupaten Gianyar
Terwujudnya Buku Profil Kependudukan Kabupaten
Gianyar
125 Buku 125 Buku 125 Buku 90,35% 125 Buku 125 Buku 0% Disdukcapil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
II 100
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 11 urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan jasa administrasi
perkantoran
100% PP DAN KB
1 11 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/
Perkantoran
Terlaksananya Administrasi keuangan perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 Paket 25
1 11 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
secara resprensif
100% PP DAN KB
1 11 02 09 Pengadaan peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan gedung 1 paket - - - 1paket 1paket 100
1 11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya tempat bersih dan nyaman 5 paket 1pake 1 paket 100 1paket 2 paket 25
1 11 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
TerpeliharanyaKendaraan Dinas Oprasional 69 buah(rada 2) 6
buah(Roda 4)
72buah 6 buah(Roda 4) 72 buah 6 buah(Roda 4) 100 69 buah 6 buah(Roda 4) 69buah 6 bh (rda 4 25 25
1 11 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharaanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 Paket 1 Paket 100 1paket 2 paket 25
1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan anak
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan
pemberdayaan perempuan
PP DAN KB
1 11 16 04 pelatihan kader bina keluarga balita (BKB) Terlaksananya pembinaan dan pelatihan dan
evaluasi kader bina keluarga balita
400orang 80 orang 80 orang 100 - -
1 11 16 07 Sekleksi Tokoh Perempuan Terlaksananya Sekleksi Tokoh ibu-ibu berferestasi 35 0rang 7 7 100 - - -
1 11 16 08 Pembinaan dan evaluasi GSI-B terlaksananya penyuluhan,pembinaan dan evaluasi
GSI-B
450 orang 450 orang 450 orang 100 - - -
1 11 16 13 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
Gender dan anak Dharma Wanita (DWP)
Meningkatkan wawasan pengetahuan dan
keterampilan anggota organisasi DWP Kab.Gianyar
1 organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi 100 1 organisasi 1 organisasi 25
1 11 16 17 Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak
P2TP2A,trafiking dan undang-undang
perlindungan perempuan
meningkatnaya Pengetahuan masyarakat dan
institusi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak
dan perlindungan perempuan dan anak
2000 orang 400 Orang 400 0rang 100 400 orang 400 orang 65
1 11 16 19 Pendidikana dan Pelatihan Dasar kepemimpinan
anak dan Remaja
terlaksananya forum anak Daerah dan calon
Pemimpin muda di Kab.Gianyar
500 orang 100 orang 100orang 100 100 orang 100 orang 0
1 11 16 21 Pelaksanaan monev Pusat pelayanan terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A
terlaksananya monitoring P2TP2A 250 0rang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 25
1 11 16 22 Pembentukan dan pelantikan forum anak
Daerah(FAD)kab. Gianyar
terbentuknya Forum Anak Daerah Kab. Gianyar 1 Kali 1 kali 1 kali 100
1 11 16 25 pelatihan kader dan pendataan Gsi-B Terlaksanany pelatihan kader dan pendataan GSI-B 270 orang 270orang 270 orang 100
1 11 16 26 pelatihan kepemimpinan Terlaksananya pelatihan kepemimpin bagi 150 orang 150 orang 150 orang 100
1 11 16 27 pelatihan tim pocal Point kab Gianyar Telaksananya pelatihan bagi perencanan dalam
penyusunan program pembangunan yang responsif
gender
60 orang 60 orang 60 orang 100
1 11 16 28 Seminar Pranikah terlaksananya seminar pranikah 80 orang 80 orang 80 orang 100
1 11 16 29 Sosialisasi Telpon Sahabat anak (TESA) dan
Kongres anak indonesia
Terlasananya sosialisasi telpon sahabat anak dan
kongres anak indonesia
100orang
1 11 16 30 Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) Terlaksanaya sosialisasi Kota Layak Anak dan
sekolah ramah anak
1300 orang 125 orang 125 orang 100 350 orang 350 orang 30
1 11 16 31 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
terlaksananya pembinaan dan pelatihan kader KDRT
di kecamatan dan desa
2100 orang 210 orang 210 orang 100 560 orang 560 orang 25
1 11 16 32 Sosialisasi tentang Forum Anak Daerah (FAD)
dan Mimbar Anak Bali (MAB)
tersosialisasinya Forum Anak Daerah dan Mimbar
Anak Bali
1190 orang 175 orang 175 orang 100 420 orang 420 orang
1 11 16 33 Pembentukan danp pelantikan pengurus P2TP2A Terlantiknya Pengurus P2TP2A di Kab Gianyar 1 Kali 1kali 1 kali 100
1 11 16 34 Pelatihan Konvensi Hak Anak Terlatihnya tentang Hak Anak 575 orang 100 orang 100 orang 100 125 orng 125 orang 30
1 11 16 35 Deklarasi kabupaten layak anak (KLA) terlaksanaya deklrasi kabupaten layak anak
terhadap anak
100 orang 100 orang 100 orang 100
1 11 16 36 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap
Aanak
TersosialisasinyaPencegahan Kekerasan 125 orang 125 orang 125orang
1 11 16 37 Pembinaan GSI B terlaksananya penyuluhan pembinaan danGSI-B
guna menurunkan angka kematian ibu melahirkan
dan nipas serta menurunkan kematian bayi dan
meningkatkan kualitas hidup perempuan
90 Orang 90 orang 90 orang
II 101
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 11 16 38 Pelatihan Penyusunan PPRG Kabupaten Gianyar Terlatihannya PPRGbagi bagi perencana dan
penyusunan Program pembangunan yang Responsif
Gender
120 orang 60 0rang 60 orang 100
1 11 16 39 Sosialisasi Advokasi Pengarusutamaan der
{PUG}
Terlasananya Sosialisasi PUG Bagi para pemegang
Kebijakana di Desa
425 0rang 425 orang 425 orang
1 11 16 40 Bimbingan Teknis untuk penanganan dan
pencegahan TPPO
Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk penangan
dan Pencegahan TPPO bagi , SKPD .Instansi terkait
,organisasi dan kelompok masayarakat
Liat DPA
1 11 16 41 Sosialisasi Gerakan anti kekerasan terhadap
Anak
Terlaksananya Sosialisasi Gerakan anti kekerasan
terhadap Anak
50 orang 50 orang 50 orang
1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Meningkatnya kualitas hidup dan ketrampilan
perempuan
PP DAN KB
1 11 17 10 Pembinaan dan Penilaian P2WKSS Terlaksananya program penilaian P2WKSS 1500 orang 300 orang 300 orang 100 300 orang 300 orang
1 11 17 11 Pelatihan P2WKSS Terlaksananya program P2WKSS di Kecamatan
Tampak Siring
70 orang 70 oran 100 140 orang 140 orang 100
1 11 17 12 Penyusunan propil perlindungan perempuan
lansia dan cacat
tersusunya profil statistik gender,lansia dan cacat 1 paket 1paket 1pa1ket 100 1paket 1 paket
1 11 Urusan wajib Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
1 11 15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya sistem pelayanan kelembagaan
dan jejaring pelayanan KB
PP DAN KB
1 11 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya pembinaan KB dan terwujudnya
tokoh-tokoh yang berfrestasi
560 kader 560 kader 100
1 11 15 08 Rakerda Program KB Terlaksananya Rakerda KB di Kab Gianyar 375 orang 125 orang 125 orang 100 250 orang 250 orang 20
1 11 15 09 Pengadaan Sarana PLKB/PKB( DAK) Tersedianya Sarana dan prasarana lini lapangan 37 Set 37 set 37 set 100
1 11 15 11 Hari Keluarga Berencana Tingkat Propinsi Terselenggaranya Hari keluarga tingkat propinsi bali
,yang di adakan di kab. Gianyar
3000 orang 3000 orang 3000 orang 100
1 11 15 12 Sosialisasi PIK Remaja Terlaksananya sosialisasi PIK Remaja 560 orang 280 orang 280 orang 100 280 orang 280 orang
1 11 15 13 Sosialisasi KB Pria Terlaksananya sosialisasi KB pria MOP 700 orang 280 orang 280 orang 100 420 orang 420 orang 20
1 11 15 14 Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Percontohan
Terlaksananya sosialisasi kelompok BKB
percontohan peserta KB
525 orang 175 orang 175 orang 100 350 orang 350 orang
1 11 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya peserta KB aktif PP DAN KB
1 11 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan
MUPEL
Terlaksananya pemasangan kontrasepsi dengan
MUPEL
770 akseptor 350 akseptor 350 aksepor 100 420 akseptor 420 akseptor 20
1 11 17 03 pengadaan alat kontrasepsi ( Dak) peningkatan sarana dan prasarapelayanan program
KB di tingkat lini lapangan
3 unit 3 unit 3 unit 100
1 11 17 05 Sosialisasi pelayanan kontrasepsi dengan mobil
unit penerangan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
program KB
420 orang 210 orang 210 orang 100 210 orang 210 orang 20
1 11 22 Program Pengembangan Bahan Informasi
tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh
Kembang Anak tanya Kabid KB
PP DAN KB
1 11 22 01 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang
Pegasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang
Anak(DAK)
Meningkatyna Sarana prasarana Peyuluhan 65 set 65 set 65 set 100
1 11 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Terwujudnya sistem pencatatan dan pelaporan
program KB
PP DAN KB
1 11 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
Tersediannya tenaga pendataan dan tenaga
pencatatan dan pelaporan di tingkat kabupaten,
kecamatan dan Desa
170 orang 60 orang 60 orang 100 110 orang 110 orang 20
1 11 23 03 Pelatihan Para kader Pendataan Tersedianya Tenaga Pendata Meningkatnya
Pengetahuan para Tenaga pendataan di tingkat
Desa dan Kecamatan
800orang 125 orang 125 orang 100 675 orang 675 orang
II 102
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 11 23 04 Pelatihan KIE bagi Tenaga Pelaksanaan
Program di lapangan
Tersedianya tenaga KIE di lini lapangan,sasaran
kegiatan Tenaga PKB/PLKB,Provider,babinsa,Bimas
1500 orang 60 orang 60 orqng 100 90 orqng 90 orqng
1 11 23 05 Pembuatan Laporan Analisa Pelaksanaan
Program DUK dan KB
Terwujudnya Laporan Analisa Data kependudukan
dan KB Laporan Bulan Kependudukan dan KB
1480 buku 540 buku 540 buku 100 940 buku 940 buku 50
1. 13. 1. 13. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. 13. 1. 13. 01. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/
Perkantoran
Jumlah jasa administrasi perkantoran yang
disediakan
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 10% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 13 1 13 01 01 02 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor yang memadai 1 paket peralatan
gedung kantor
1 Paket ( Printer,
Komputer/PC dan Note
Book)
1 Paket ( Printer,
Komputer/PC dan Note
Book)
100% Wereless 5% Dinas Sosial
1 13 1 13 01 01 02 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor dalam menunjang
kelancaran kerja
1 paket mebeulair kantor 1 paket mebeulair
( Meja Rapat dan Kursi
Rapat )
1 paket mebeulair
( Meja Rapat dan Kursi
Rapat )
100% 1 paket mebeulair
( Rak File )
6 Rak File 100% Dinas Sosial
1 13 1 13 01 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas yang memadai 3 Unit Sepeda Motor - - - -
1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kualitas Gedung Kantor dan TMP 1 Unit Gedung kantor 1 Unit Gedung kantor 1 Unit Gedung kantor 100% 1 Unit Gedung kantor Canopy 100% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya sarana Transportasi yang layak 5 unit roda 4 dan 22 unit
roda 2
5 unit roda 4 dan 8 unit
roda 2
5 unit roda 4 dan 8 unit
roda 2
100% 15 Kendaraan (5 unit roda
roda 4,10 unit roda 2
15 Kendaraan (5 unit
roda roda 4,10 unit roda
2
20% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran
yang memadai
2 bh mesin ketik, 14 bh
komputer dan 16 AC
2 bh mesin ketik, 9 bh
komputer dan 16 AC
2 bh mesin ketik, 9 bh
komputer dan 16 AC
100% 2 bh mesin ketik, 1 bh
komputer dan 16 AC
2 bh mesin ketik, 1 bh
komputer dan 16 AC
30% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan
Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (
PMKS ) Lainnya
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Pelatihan Pembekalan Ketrampilan Berusaha
bagi Keluarga Miskin
Terselenggaranya pelatihan pembekalan
keterampilan bagi Keluarga Miskin
10 kube 4 kube 4 kube 100% 2 kube 2 Kuba 100% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Monitoring, evaluasi fakir miskin dan PMKS
lainnya
Terselenggaranya laporan mengenai data PMKS 12 paket laporan 1 paket laporan 1 paket laporan 100% 1 paket laporan 35% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Peningkatan kualitas Pelayanan, Sarana dan
Prasarana Rehabilitas Kesejahteraan Sosial bagi
PMKS
Terwujudnya pemahaman tentang penyelenggaraan
Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan
Uang / Barang (PUB)
50 Orang - - - 30%
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Pendataan penyandang masalah kesejahteraan
sosial ( PMKS ) Lainnya
Terselenggaranya Sosialisasi dan buku pendataan
PMKS
70 Desa Se Kab.
Gianyar
90 Buku 90 Buku 100% 90 Buku 35% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Peny. Sosial dan Bimsos, Keterampilan dan
Pemberian Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial
Ekonomi.
Terselenggaranya penyuluhan sosial/bimsos dan
pemberian bantuan
110 orang 89 Orang 89 Orang 100% 24 Orang 35% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Bedah Rumah - - 156 Unit 123 Unit 78% - - - Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Jambanisasi Jumlah pembuatan jamban keluarga miskin 20 Unit 77 Unit 77 Unit 100% 31 Unit 45% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Penyusunan Buku Profil Kesejahteraan Sosial
dan Verifikasi PMKS Lainnya
Jumlah buku laporan profil kesejahteraan Penjilidan Buku LPPD =
20 Buku, LKPJ = 20
Buku, Lakip = 20 Buku.
- - - 1 Paket Laporan 1 Paket Laporan 25% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Monitoring dan Evaluasi Rehab Rumah Tersosialisasi, termonitoring dan terevaluasi kegiatan
Rehab Rumah
100 Rumah - - - 78 Unit - 35% Dinas Sosial
1 13 1 13 01 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Penanganan masalah - masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
Terdistribusikannya buffer stock untuk korban
bencana dan kremasi mayat terlantar
7 Kecamatan 66 Orang 100% 7 Kecamatan 82 Orang 30% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Pelayanan dan rehabilitasi sosial GEPENG Terwujudnya keindahan dan ketertiban kota Gianyar 40 kali pemulangan
Gepeng
500 Orang 500 Orang 100% 500 Orang 35% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak
kekerasan
Terselenggaranya Pelayanan dan pemberian
bantuan korban tindak kekerasan
10 orang 6 Orang 6 Orang 100% 6 Orang 3 Orang 45% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma
1. 13. 1. 13. 01. 01 18 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang
cacat
Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket
permakanan
200 orang 53 Orang 53 Orang 100% 53 Orang 60% Dinas Sosial
DINAS SOSIAL
II 103
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/ panti
jompo
1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket
permakanan
250 orang Lansia 35 Orang Lanjut Usia 35 Orang Lanjut Usia 100% 35 Orang Lanjut Usia 60% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Pemberdayaan Persatuan Wredatama RI
Cabang Gianyar
Terselenggaranya kunjungan kerja ranting dan
kunjungan ke rumah anggota PWRI yang meninggal
dunia
1 Tahun 100% 1 tahun 100% 1 Tahun% 35% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja
Sosial Masyarakat
Pemilihan Karang Taruna dan PSM yang berprestasi 7 organisasi Karang
Taruna dan PSM
7 Organisasi karang taruna
dan PSM
7 org.karang taruna dan
PSM
100% 7 org.karang taruna dan
PSM
7 org.karang taruna dan
PSM
30% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Penghargaan kepada veteran, keluarga
pahlawan dan pelestarian nilai - nilai
kepahlawanan
Pemberian bingkisan kepada para anggota veteran
dan keluarga pahlawan serta terselenggaranya
serasehan kepahlawanan
384 orang 78 Paket Bingkisan 78 Paket Bingkisan 100% 78 Paket Bingkisan 20% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan dan pembinaan lanjut usia Terselenggaraanya pembinaan pada Lansia 112 Paket 112 Paket 112 Paket 100% 60 Lansia 45% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan sosial Legiun Veteran RI Kab.
Gianyar
Terselenggaranya kegiatan rutin dan operasional di
markas Legiun Veteran
1 Tahun 10% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan Koordinator Kegiatan
Kesejahteraan Sosial (KKKS ) Kab. Gianyar
Terlaksananya pemberian bantuan pemberdayaan
koordinator kegiatan kesejahteraansosial ( KKKS ).
5 paket peralatan
ketrampilan, 4 unit
bedah rumah, 96 paket
permakanan, 10 ekor
bibit ternak babi
100% 30% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi PKH Termonitor dan terevaluasi Unit Pelaksanaan PKH (
UPPKH ) Kabupaten Gianyar, Koordinasi PKH Se-
Kementerian Sosial RI
2841 RTM - - 2841 RTM 2841 RTM 40% Dinas Sosial
1 13 1 13 01 01 22 Program Pelestarian Nilai - Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
1 13 1 13 01 01 22 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan Peningkatan kwalitas Taman Makam Pahlawan dan
nilai - nilai kepahlawanan
1 Unit TMP 1 Unit TMP 1 Unit TMP 100% 1 Unit TMP 1 Unit TMP 20% Dinas Sosial
Urusan Wajib / Ketenagakerjaan
1 14 1 14 01 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
yang disediakan
100% 100% 100% 100 100% 100% 100 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Jumlah jasa administrasi kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
1 14 1 14 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan yang
disediakan
100% 100% 100% 100 100% 100% 100 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional Jumlah kendaraan dinas yang diadakn 6 unit R4 dan 10 unit R2 - - 0 2 unit R4 dan 2 unit R2 0
1 14 1 14 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 Paket 1 Paket
1 14 1 14 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
1 14 1 14 01 02 24 Pemeliharaan berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
1 14 1 14 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
1 14 1 14 01 15 Program Peningkatan Kualitas dan
ProduktivitasTenaga Kerja
Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan
berbasis kompetensi
70% 50% 50% 100 55% 55% 100 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan
berbasis kewirausahaan
70% 50% 50% 100 50% 50% 100
Jumlah LPKS yang diakreditasi 10 LPKS 2 LPKS 2 LPKS 100 2 LPKS 2 LPKS 100
Prosentase tenaga kerja yang dimagangkan 25% 25% 25% 100 25% 25% 100
Prosentase tenaga kerja yang bersetifikasi 10% 2% 2% 100 2% 2% 100
1 14 1 14 15 01 Penyusunan database tenaga kerja daerah Jumlah database perusahaan dan tenaga kerja yang
disusun
1 Paket 0 0 0 0 0 0
1 14 1 14 01 15 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi
pencari kerja
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 1.500 orang 100 orang 100 orang 100 280 orang 280 orang 100
1 14 1 14 01 15 10 Sertifikasi tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi 125 orang 0 0 0 50 orang 50 orang 0
1 14 1 14 01 15 11 Pemagangan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan 12 orang 5 orang 5 orang 100 7 orang 7 orang 100
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
II 104
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 14 1 14 01 15 12 Akreditasi Lembaga Pelatihan Jumlah LPKS yang diakreditasi 8 LPKS 0 0 0 2 LPKS 2 LPKS
1 14 1 14 01 15 13 Pembinaan dan verifikasi LPKS Jumlah LPKS yang dibina dan diverifikasi 150 LPKS 30 LPKS 30 LPKS 100 30 LPKS 30 LPKS 100
1 14 1 14 01 15 14 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing Jumlah peserta diklat bahasa asing 150 orang 0 0 0 30 orang 30 orang
1 14 1 14 01 15 15 Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias Jumlah peserta pelatihan tata rias 1.000 0rang 210 0rang 210 0rang 100 210 0rang 210 0rang 100
1 14 1 14 01 15 16 Kursus Mengemudi Jumlah peserta pelatihan mengemudi 150 orang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 100
1 14 1 14 01 15 17 Pendidikan dan Pelatihan Menjahit Jumlah peserta pelatihan ketrampilan menjahit 80 orang 80 orang 80 orang 100 80 orang 80 orang 100
1 14 1 14 01 15 18 Pendidikan dan Pelatihan membuat kue Jumlah peserta pelatihan membuat kue 12 Paket 4 Paket 4 Paket 100 4 Paket 4 Paket 100
1 14 1 14 01 15 19 Pendidikan dan Pelatihan Salon dan Spa
Therapyst
Jumlah peserta pelatihan salon dan spa therapyst 8 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 Paket 2 Paket 100
1 14 1 14 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang
ditempatkan
25% 5% 3,5% 70 5% 5% 100 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Prosentase Pencari Kerja yang dilayani 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
1 14 1 14 01 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja on
line (BKOL)
Jumlah pencaker yang mendapatkan informasi 3.530 Pencaker/
Pngangguran
347 Pencaker/
pengangguran
500 Pencaker/
pengangguran
144 560 Pencaker/
pengangguran
600 Pencaker/
pengangguran
107
1 14 1 14 01 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah perusahaan yang dimonitoring 690 perusahaan 150 perusahaan 150 perusahaan 100 150 perusahaan 150 perusahaan 100
1 14 1 14 01 16 08 Penyusunan buku profil ketenagakerjaan Jumlah buku yang disusun 200 buku 40 buku 40 buku 100 50 buku 50 buku 100
1 14 1 14 01 17 Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta
program BPJS
50% 10% 10% 100 10% 10% 100 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Prosentase perusahaan yang mendaftarkan PP 95% 75% 85% 113 80% 85% 106
Prosentase pemeriksaan perusahaan 50% 10% 10% 100 10% 10% 100
Prosentase pengujian peralatan di perusahaan 25% 5% 5% 100 5% 5% 100
Prosentase pengawasan tenaga kerja asing 95% 90% 90% 100 90% 90% 100
Prosentase pekerja anak yang kembali ke sekolah 95% 87% 87% 100 89% 89% 100
Prosentase perusahaan yang menetapkan UMK 90% 80% 80% 100 80% 80% 100
Prosentase perusahaan yang mepekerjakan tenaga
kerja penyandang cacat
4% 0% 0% 0 1% 1% 100
Prosentase peningkatan PAD dari sektor IMTA 75% 50% 50% 100 50% 50% 100
Prosentase kasus yang diselesaikan dengan
perjanjian bersama (PB)
95% 90% 90% 100 90% 90% 100
Prosentase kasus yang dimediasi 95% 90% 90% 100 90% 90% 100
Prosentase pertambahan perusahaan yang wajib
laporkasus yang dimediasi
25% 4% 6% 150 8% 10%
1 14 1 14 01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan yang disosialisasi 125 Perusahaan 25 Perusahaan 25 Perusahaan 100 25 Perusahaan 25 Perusahaan 100
Tenaga kerja penyandang cacat yang dipekerjakan 4 orang
Jumlah pengurangan pekerja anak 1.020 orang 180 orang 180 orang 100 210 orang 210 orang 100
1 14 1 14 01 17 05 Peningkatan pengawasan,perlindungan, dan
penegakan hukum terhadap k3
Terlaksananya pengawasan,perlindungan dan
penegakan hukum terhadap k3 di perusahaan
120 Perusahaan 34 Perusahaan 34 Perusahaan 100 34 Perusahaan 34 Perusahaan 100
1 14 1 14 01 17 09 Penetapan upah minimum Jumlah perusahaan yang menetapkan UMK 125 perusahaan 25 perusahaan 25 perusahaan 100 25 perusahaan 25 perusahaan 100
1 14 1 14 01 17 12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Jumlah perusahaan yang diselesaikan
perselisihannya
8 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100
1 14 1 14 01 17 13 Pemberdayaan tripartit dan pembinaan bipartit Jumlah LKS tripartit dan bipartit yang diberdayakan
dan dibina
8 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100
1 14 1 14 01 17 14 Inventarisasi dan pemantauan Tenaga Kerja
Asing dan Pelaksanaan IMTA
Jumlah TKA yang diinventarisir dan dipungut IMTA 110 orang 30 orang 40 orang 133 65 orang 65 orang 100
1 14 1 14 02 18 Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan
SPM
Prosentase standar pelayanan minimal yang
disediakan
100% 50% 50% 100 50% 50% 100 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 02 18 01 Standar Pelayanan Minimal Terlaksananya pelayanan minimal dengan baik 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
1 14 1 14 01 19 Program Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja
Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang
ditempatkan
25% 5% 5% 100 5% 5% 100 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 01 19 01 Pelatihan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Jumlah peserta pelatihan TTG 60 orang 15 orang 15 orang 100 15 orang 15 orang 100
Program Perlindungan dan pengembangan
Lembaga ketenagakerjaan
II 105
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 14 1 14 01 19 02 Pelatihan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah KUB yang dilatih 10 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100 2 kelompok 2 kelompok 100
1 14 1 14 01 19 03 Operasional Penyelenggaraan LTSP Pelayanan
Tenaga Kerja
Jumlah operasional penyelenggaraan LTSP 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
1 14 1 14 01 19 04 Pelaksanaan pekerjaan pada padat karya Jumlah penempatan tenaga kerja pada kegiatan
padat karya
10 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 Paket 2 Paket 100
Pilihan / Ketenagakerjaan
1 14 1 14 01 18 Program Transmigrasi Regional Prosentase kunjungan ke lokasi evaluasi 100% 25% 25% 100 25% 25% 100
Prosentase transmigran yang dimotivasi 75% 40% 40% 100 40% 40% 100
Prosentase calon transmigran yang diberangkatkan 97% 90% 90% 100 90% 90% 100
1 14 1 14 01 18 01 Sosialisasi dan Monev tentang Transmigrasi Jumlah KK yang dimonev 200 KK 50 KK 50 KK 100 50 KK 50 KK 100
1 14 1 14 01 18 02 Evaluasi penyelenggaraan transmigrasi Jumlah lokasi yang di evaluasi 4 Lokasi 0 0 0 1 Lokasi 0 0
1 14 1 14 01 18 03 Penyelenggaraan transmigrasi Jumlah transmigran yang diberangkatkan 24 KK 0 0 0 6 KK 0 0
1 URUSAN WAJIB
1 15 BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
yang memadai
5 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 31,11 Diskop & UKM
1 15 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran
yang memadai
5 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 32,27
1 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang
representatif
40% Diskop & UKM
1 15 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1 roda 4, dan 35 roda 2 - - - 11 roda 2 11 roda 2 100
1 15 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung
kantor
1 15 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 25 komputer, 15 laptop,
20 printer, 1 paket
peralatan jaringan
komputer, server,
telepon, faximili, 1 paket
sumur bor, pasang baru
listrik
1 paket sumur bor, pasang
baru listrik
1 paket sumur bor,
pasang baru listrik
85,71 5 komputer, 3 laptop, 5
printer, 1 paket peralatan
jaringan komputer
5 komputer, 3 laptop, 5
printer, 1 paket peralatan
jaringan komputer
100
1 15 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
15 roda 2, 4 roda 4 4 roda 4, 5 roda 2 4 roda 4, 5 roda 2 69,14 15 roda 2, 4 roda 4 15 roda 2, 4 roda 4 16,99
1 15 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan keindahan dan
kenyamanan lingkungan kantor
5 tahun - - - - - -
1 15 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4 mesin ketik, 15 AC, 14
komputer, 6
laptop,14 printer
4 mesin ketik, 1 AC, 10
komputer, 3 laptop
4 mesin ketik, 1 AC, 10
komputer, 3
laptop
100 4 mesin ketik, 1 AC, 10
komputer, 3 laptop
4 mesin ketik, 1 AC, 10
komputer, 3
laptop
13,82
1 15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan
koperasi
Diskop & UKM
1 15 01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi/KUD
Terlaksananya diklat manajemen usaha simpan
pinjam bagi pengelola koperasi
4500 orang - - - 150 orang 150 orang 0,00 Diskop & UKM
1 15 01 16 16 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Non Koperasi Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan
non koperasi
175 orang 30 orang 30 orang 88,89 30 orang 30 orang 64,35
1 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan
Koperasi
75% 70% 100 0,00 Diskop & UKM
1 15 01 17 01 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan
Permodalan
Terlaksananya sosialisasi program KTA 240 orang 90 orang 90 orang 100 90 orang 90 orang 18,12
1 15 01 17 05 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana
Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Terlaksananya pemantauan pengelolaan
penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
500 orang 100 orang 100 orang 100 100 orang 100 orang 26,17
1 15 01 17 08 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah
Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan
Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri
Menengah
600 orang 183 orang 183 orang 100 80 orang 80 orang 22,17
1 15 01 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro
Kecil Menengah
Terlaksananya promosi produk usaha kecil
menengah
55 paket 7 paket (38 UKM) 7 paket (38 UKM) 100 8 paket (40 UKM) 8 paket (40 UKM) 62,47
1 15 01 17 11 Penyusunan Profil Produk Unggulan UMKM
Kabupaten Gianyar
Terlaksananya penyusunan profil produk unggulan
UMKM Kabupaten Gianyar
100 buku 0 0 0 100 buku 100 buku 9,53
1 15 01 17 12 Bintek Manajemen Pengembangan Usaha
Koperasi
Terlaksananya bintek manajemen pengembangan
usaha koperasi
560 orang - - - - - -
1 15 01 17 14 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Terlaksananya bintek pembuatan pupuk organik bagi
peternak
560 orang - - - - - -
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
II 106
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 15 01 17 15 Pendataan UKM Terlaksananya pendataan UKM 70 desa 70 desa 70 desa 100 0 0 0
1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi
65% 60% 100 0,00 Diskop & UKM
1 15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program
Pembangunan Koperasi
Terlaksananya pengendalian perencanaan
pengembangan prasarana perkotaan
673 koperasi 100 kop 100 kop 100 100 kop 100 kop 13,66
1 15 01 18 05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaaan
Koperasi Berprestasi
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
2450 orang 70 kop 70 kop 100 70 kop 70 kop 30,40
1 15 01 18 08 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana
Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi
Terlaksananya rintisan penerapan teknologi
sederhana manajemen modern pada jenis usaha
koperasi
1 paket program aplikasi 1 paket program aplikasi 1 paket program aplikasi 100 - - 0,00
1 15 01 18 12 Pembinaan Dalam Rangka Kabupaten
Penggerak Koperasi
Terlaksananya pembinaan dalam rangka kabupaten
penggerak koperasi
1300 orang dan 5 paket
Harkop
70 kop dan 1 paket
Harkop
70 kop dan 1 paket
Harkop
93,38 210 kop dan 1 paket
harkop
80 kop 5,71
1 15 01 18 13 Penilaian Pemeringkatan Koperasi/Koperasi
Berkualitas
Terlaksananya pembinaan pemeringkatan
koperasi/koperasi berkualitas
100 kop - - - - - -
1 15 01 18 14 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM
Koperasi
Terlaksananya penilaian pemeringkatan kualitas
SDM koperasi
1500 kop 90 kop 90 kop 90,08 180 kop 180 kop 31,52
1 15 01 18 18 Penerapan Standar Akuntansi Pengelolaan
Keuangan Koperasi Berbasis Teknologi Informasi
Terlaksananya penerapan standar akuntansi
pengelolaan keuangan koperasi berbasis teknologi
informasi
5 paket 1 paket 1 paket 88,88 20 kop 20 kop 1,17
1 15 01 18 19 Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan
(PPKL)
Terlaksananya Pengembangan Petugas Penyuluh
Lapangan (PPKL)
100 kop - - - 96 kop 96 kop 0
1 URUSAN WAJIB
1 17 1 17 URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN
1 17 1 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Adm.
Keuangan/Perkantoran
100% 20% 20% 20% 0 DISBUD
Kegiatan :
1 17 1 17 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi
keuangan/perkantoran
5 Paket, 5 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 100 1 Paket, 1 Tahun 2 Paket, 2 Tahun 40 DISBUD
1 17 1 17 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Aparatur
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur
yang memadai
100% 20% 20% 20% 20% 40 DISBUD
Kegiatan :
1 17 1 17 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, Dinas
Kebudayaan
5 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1
Gedung
1 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 Gedung 100 1 Tahun, 1 Gedung 2 Tahun, 1 Gedung 40 DISBUD
1 17 1 17 03 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional, Dinas Kebudayaan
30 Unit Roda 2, 60 Unit
Roda 4
2 Unit Roda 2, 4
Unit Rda 4
6 Unit Roda 4, 12 Unit
Roda 2
6 Unit Roda 4, 12 Unit
Roda 4
100 6 Unit Roda 4, 12 Unit roda
12
10 Unit Roda 4, 14 Unit
Roda 2
27 DISBUD
1 17 1 17 01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Lestari dan Berkembangnya Nilai-nilai Budaya di
kab. Gianyarr
100% 20% 20% 20 0 DISBUD
KEGIATAN :
1 17 1 17 01 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
(Pembinaan & Lomba Subak Abian)
Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Subak Abian 5 Subak Abian 1 Subak Abian 1 Subak Abian 1 Subak Abian 100 1 Subak Abian 2 Subak Abian 40 DISBUD
1 17 1 17 01 15 02 Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara (Utsawa
Dharma Gita)
Terlaksananya Utsawa Dharma Gita Tk. Kabupaten,
Provinsi Bali dan Nasional
5 Kali 1Kali 1 Kali 1 Kali 100 1 Kali 2 Kali 40 DISBUD
1 17 1 17 01 15 05 Pemberian Dukungan, Penghargaan &
Kerjasama di Bidang Kebudayaan
Terselenggaranya Penganugrahan Wija Kusuma
kepada Para Seniman dan Budayawan di Gianyar
70 Orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang 100 14 Orang 28 Orang 40 DISBUD
1 17 1 17 01 15 06 Pembinaan Subak Terlaksananya Pembinaan Subak di Kab. Gianyar 5 Subak 1 Subak 1 Subak 1 Subak 100 1 Subak 2 Subak 40 DISBUD
1 17 1 17 01 15 07 Pembinaan Desa Pakraman Terlaksananya Pembinaan Desa Pakraman 5 Desa Pakraman 2 Desa Pakraman 1 Desa Pakraman 1 Desa Pakraman 100 1 Desa Pakraman 3 Desa Pakraman 60 DISBUD
1 17 1 17 01 15 08 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
(Pembinaan & Lomba Sekaa Truna)
Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Sekaa Truna 5 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 100 1 Sekaa Truna 2 Sekaa Truna 40 DISBUD
1 17 1 17 01 15 09 Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Terlaksananya Pembinaan Bahasa, Aksara dan
Sastra Bali kepada Masyarakat Gianyar
375 Orang Peserta 75 Orang Peserta 75 Orang Peserta 75 Orang Peserta 100% 75 Orang Peserta 150 Orang Peserta 40 DISBUD
1 17 1 17 01 15 17 Pembinaan Penyuratan Awig - Awig Terlaksananya Pembinaan Penyuratan 20 Organisasi
Tradisional
4 Organisasi
Tradisional
4 Organisasi Tradisional 4 Organisasi Tradisional 100 4 Organisasi Tradisional 8 Organisasi Tradisional 40 DISBUD
1 17 1 17 01 15 18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap
Sekaa Truna penerima Bantuan Keuangan dari
Pemkab. Gianyar
548 Sekaa Truna
tersebar di 7 Kecamatan
- 150 Sekaa Truna 150 Sekaa Truna 100 150 Sekaa Truna% 150 Sekaa Truna% 27 DISBUD
1 17 1 17 01 16 Program Pemngelolaan Kekayaan Budaya Lestari dan Terkelolanya Kekayaan Budaya di
Kab. Gianyar sebagai Pilar Budaya Nasional
100% 20% 20% 20% 0 DISBUD
KEGIATAN :
1 17 1 17 01 16 02 Pelestarian Fisik dan Kandugan Bahan Pustaka
termasuk Naskah Kuno ( Pembinaan dan Lomba
Nyastra)
Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Nyastra di
Kab. Ginayar
5 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 100 2 kali 2 kali 40 DISBUD
1 17 1 17 01 16 13 Pengembangan Database Sistem Informasi
Sejarah Purbakala
Terlaksananya Pendataan Cagar Budaya di Kab.
Gianyar
500 situs 140 Situs 25 situs 25 situs 100 25 situs 165 situs 33 DISBUD
1 17 1 17 01 16 14 Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya Terlaksananya Kerjasama Pelestarian Warisan
Budaya dengan pihak ke tiga dalam rangka
Pengusulan Kab. Gianyar sebagai Kota Pusaka
Internasional
10 paket kerjasama
penelitian dan jasa
2 paket jasa
tenaga kerja
2 paket penelitian 2 paket penelitian 100 2 paket penelitian 4 paket 40 DISBUD
1 17 1 17 01 16 18 Inventarisasi Data Desa Pekraman, Sekaa Truna
dan Banjar Adat
Terinventarisasinya Data Desa Pakraman, Sekaa
Truna dan Banjar Adat di Kab. Gianyar
Di 7 (tujuh) Kecamatan 1 Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kecamatan 100 2 Kecamatan 3 Kecamatan 43 DISBUD
DINAS KEBUDAYAAN
II 107
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 17 1 17 01 16 20 Seminar Kepemangkuan Terselenggaranya Seminar Kepemangkuan 400 Orang Pemangku
sebagai Peserta
- 100 Orang 100 Orang 100 100 Orang 100 Orang 25 DISBUD
1 17 1 17 01 16 21 Inventarisasi Naskah-Naskah Kuno Terinventarisasinya Naskah-Naskah Kuno 400 Naskah - 105 Naskah 105 Naskah 100 100 Naskah 105 Naskah 26 DISBUD
1 17 1 17 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Lestari dan Terkelolanya Keraagaman Budaya di
Kab. Gianyar
100% 20% 20% 20 DISBUD
1 17 1 17 02 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
Terlaksananya penyelenggaraan festival budaya
kesenian
115 pagelaran
daerah/provinsi dan 5
pagelaran internasional
26 pagelaran 28 pagelaran 28 pagelaran 100 35 pagelaran 35 pagelaran 40 DISBUD
1 17 1 17 03 17 09 Tahap Penyusunan Purana Tersusunnya Pura Pura di Kabupaten Gianyar 5 purana 2 purana 1 purana 1 purana 100 1 purana 2 purana 40 DISBUD
1 19 1 19 01 '01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Adm.
Keuangan/Perkantoran
100% 20% 20%0 KESBANG
1 19 1 19 01 07 Badan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran 5 paket, 5 tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun100 1 Paket, 1 tahun 1 Paket, 1 Tahun 25,17 KESBANG
1 19 1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Terujudnya Sarana Dan PrasaranaKESBANG
1 19 1 19 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumbalah Paket Pemelihaan Peralatan Gedung
Kantor
5 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket100 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 30,86 KESBANG
1 19 1 19 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumblah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor
5 tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket100 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 30, 86
KESBANG
1 19 1 19 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dines/Operasional
Jumblahh Pemeliharaan Kendaraan Dinas 5 Tahun, 3 Mobil Dan 13
Roda 2
1 Tahun, 3 Mobil
Dan 13 Roda 2
1 Tahun, 3 Mobil Dan 13
Roda 2
1 Tahun, 3 Mobil Dan 13
Roda 2 1001 Tahun, 3 Mobil Dan 13
Roda 2
1 Tahun, 3 Mobil Dan 13
Roda 222.13
KESBANG
1 19 1 19 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor, Dinas 5 tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1
Gedung
1 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 Gedung 100 1 Paket, 1 Gedung 1 Paket, 1 Gedung 4.64 KESBANG
1 19 1 19 01 02 10 pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur Terpiliharanya Mebelur Yang Ada Di Kantor 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 100 1 Paket, 1 Gedung 1 Paket, 1 Gedung - KESBANG
1 19 1 19 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
KESBANG
1 19 1 19 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dipahaminya Peraturan Perundang-Undangan 5 Tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7
Kec
1 tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 Kec100 1 tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 Kec 31,75
KESBANG
1 19 1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
KESBANG
1 19 1 19 01 15 08 Kemunitas Inteljen Daerah Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Lingkungan
(KOMINDA)
5 Tahun, 200 Orang 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang100 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang 40,77
KESBANG
1 19 1 19 15 13 Keamanan Terpadu Dalam Daerah Terlaksananya Keamanan Terpadu Dalam Daerah 5 Tahun, 260 Peserta 1 Tahun, 54
Peserta
1 Tahun, 54 Peserta 1 Tahun, 54 Peserta100 1 Tahun, 54 Peserta 1 Tahun, 54 Peserta 27,39
KESBANG
1 19 1 19 01 15 14 Pemantauan Orang Asing, Organisasi
Masyarakata Asing dan tenaga asing di wilayah
kabupaten Gianyar
Pelaksaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi
Masyarakat Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di
Wilayah Gianyar
5 Tahun, 7 Kecamatan 1 Tahun, 7
Kecamatan 100
Orang
1 Tahun, 7 Kecamatan 100
Orang
1 Tahun, 7 Kecamatan
100 Orang 1001 Tahun, 7 Kecamatan 100
Orang
1 Tahun, 7 Kecamatan
100 Orang31,754
KESBANG
1 19 1 19 01 18 Program kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
KESBANG
1 19 1 19 01 18 07 Bimbingan Tehnis Pembaruan Kebangsaan Persentase Aparatur Yang Mendapatkan BINTEK 5 Tahun, 7 Kec Peserta
525 1 Tahun,
Peserta105 Org
1 Tahun, 105 Org Generasi
muda
1 Tahun, 105 Org
Generasi Muda100
1 Tahun, 105 Org Generasi
Muda1 Tahun, 105 Org
Generasi muda100
KESBANG
1 19 1 19 01 19 Program pemberdayaan Masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam
Menjaga Ketertiban Dan keamanan
KESBANG
1 19 1 19 01 19 06 Pelatihan Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan Jumblah Kasus adat Yang Terjadi Dalam Setahun 1 Tahun, 2
kecamatan
KESBANG
1 19 1 19 01 20 Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 5 Tahun, 7 Kc 2,170 Org 1 Tahun, 2 Kc ,62
Orang1 Tahun, 2 Kecamatan 1 Tahun, 3 kecamatan 100 1 Tahun, 2 Kecamatan KESBANG
1 19 1 19 01 20 01 Penyuluhan pencegahan Peredaran/Penggunaan
Minuman Keras Dan Narkoba
Jumblah Peserta Penyuluhan - - - - - - - - KESBANG
1 19 1 19 01 05 Penyusunan Buku Biodata Satuan Linmas
Desa/Kelurahan
Ter sedianya Data Dan Informasi5 Tahun, 1000 Orang
1 Kecamatan, 100
Orang Pelajar
1 kecamata, 100 Orang
Pelajar
1 Kecamatan, 100 Orang
Pelajar100
1 Kecamatan, 100 Orang
Pelajar
1 Kecamatan, 100 Orang
Pelajar27,84
KESBANG
1 19 O1 19 01 21 Program pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya Pendidikan Politik Masyarakat KESBANG
1 19 O1 19 O1 20 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Peningkatan Kordinasi Pimpinan Daerah 1 Tahun,12 Kali Rapat
Kordinasi
1 Tahun, 12 Kali
Rapat Kordinasi
1 Tahun, 12 Kali Rapat
Kordinasi1 Tahun, 12 Kali Rapat
Kordinasi100
1 Tahun, 12 Kali Rapat
Kordinas
1 Tahun, 12 Kali Rapat
Kordinas
KESBANG
1 19 O1 19 O1 21 Verifikasi Bantuan Parpol Verifikasi Parpol5 Tahun, 9 Parpol _ _ _ _ _ _ 38,21
KESBANG
1 19 O1 19 O1 21 11 Fasilitas Dewan Penasehat FKUB Kabupaten
Gianyar
Lama Pemberdayaan Dalam Setahun 5 Tahun, 7 Kecamatan
Peserta 350 Orang
1 Tahun, 350
Peserta1 Tahun, 350 Peserta 1 Tahun, 350 Peserta 100 1 Tahun, 350 Peserta 1 Tahun, 350 Peserta 21,72
KESBANG
BADAN KESBANGLINMAS
-
-
-
II 108
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 19 O1 19 O1 21 12 Pendataan dan Pembinaan Ormas Persentase Pembinaan Ormas86 Orang, 7 kecamatan
86 Orang, 7
kecamatan86 Orang, 7 Kecamatan 86 Orang, 7 Kecamatan 100 86 Orang, 7 Kecamatan 86 Orang, 7 Kecamatan 38,21
KESBANG
vc
1 19 urusan wajib Kesatuan bangsa dan Politik dalam
Negeri
1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 02 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 19 1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1 19 1 19 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/
perkantoran
Terlaksananya administrasi /keuangan perkantoran 100 20 19,2 96 20 39 39 SATPOL PP
1 19 1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur1 19 1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor SATPOL PP
1Unit Komputer Pc, 2
Unit Mega phone, 1 Unit
Digital Kamera,1 Unit
Wireles,1 Unit Printer, 2
Unit UPS
1Unit Komputer Pc, 2 Unit
Mega phone, 1 Unit Digital
Kamera,1 Unit Wireles,1
Unit Printer, 2 Unit UPS
1Unit Komputer Pc, 2
Unit Mega phone, 1 Unit
Digital Kamera,1 Unit
Wireles,1 Unit Printer, 2
Unit UPS
69
1 19 1 19 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional -
kendaraan dinas roda 4 & 6 7 Unit
kendaraan dinas roda 2 8 Unit
1 19 1 19 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 Unit komputer pc,1
Unit Komputer Note
book,2 Unit Mesin Ketik,
$ Unit Reg & 20 Unit ht,
2 Unit AC,
5 Unit komputer pc,1 Unit
Komputer Note book,2 Unit
Mesin Ketik, $ Unit Reg &
20 Unit ht, 2 Unit AC,
5 Unit komputer pc,1 Unit
Komputer Note book,2
Unit Mesin Ketik, $ Unit
Reg & 20 Unit ht, 2 Unit
AC,
71 5 Unit komputer pc,1 Unit
Komputer Note book,2 Unit
Mesin Ketik, $ Unit Reg &
20 Unit ht, 2 Unit AC,
5 Unit komputer pc,1 Unit
Komputer Note book,2
Unit Mesin Ketik, $ Unit
Reg & 20 Unit ht, 2 Unit
AC,
31
1 19 1 19 02 03 Program Peningkatan Displin Aparatur
Aparatur
SATPOL PP
1 19 1 19 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapanya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PDH
(pakaian Dinas Harian)
5 Paket 1 paket 1 paket 83 1 paket 2 paket 40
1 19 1 19 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
SATPOL PP
1 19 1 19 02 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Penegakan
Perda
TerlaksananyaPendidikan Dan Pelatihan 4 Kali 1 kali 1 kali 65 1 kali 2 kali 50
1 19 1 19 02 16 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan
Pencegahan tindak kriminal
SATPOL PP
1 19 1 19 02 16 04 Pengamanan Perda & Keputusan Bupati untuk
menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah
Terciptanya ketentraman & ketertiban umum di
wilayah kab.gianyar
100 20 19 95 20 39 39
1 19 1 19 02 23 Peningkatan Nasionalisme Sumber daya
Aparatur
SATPOL PP
1 19 1 19 02 23 01 HUT Sat Pol PP Terlaksananya HUT Sat Pol PP 5 paket 1 paket 1 paket 98 1 paket 2 paket 40
1 19 1 19 02 26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
SATPOL PP
1 19 1 19 02 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya koordinasi kerjasama Tim Yustisi
dalam penegakan Perda & Keputusan Bupati
20 Kali 4 Kali Sidak 4 Kali Sidak 100 4 Kali Sidak 8 Kali Sidak 20
1 19Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 01 20 03 18Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Bagian Tata
Pemerintahan
05 Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan
Daerah
Terlaksananya Upacara Peringatan Hari-hari
Nasional dan Daerah
55 bln 33 bln 11 bln 11 bln 100% 11 bln 6 bln 50%
1 Wajib
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6 Unit Roda 4,1 Unit Roda
6 & 8 Unit roda 2
6 Unit Roda 4,1 Unit
Roda 6 & 8 Unit roda 2
95 6 Unit Roda 4,1 Unit Roda 6
& 8 Unit roda 2
6 Unit Roda 4,1 Unit
Roda 6 & 8 Unit roda 2
27
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
II 109
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 20 03 20 03 17Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Bagian Tata
Pemerintahan
30 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kabupaten Gianyar
300 buku 120 buku 60 buku 60 buku 100% 60 buku 120 buku 40%
1 20 03 20 03 25Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Bagian Tata
Pemerintahan
05 Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dan Pihak ke 3 Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan
Dokumen Kerjasama
15000 dok kerjasama 617 dok 3000 3000 100% 3500 3617 24%
1 20 03 20 03 35 Program Pembakuan Nama Rupabumi
01 Penyusunan Data Nama Unsur Rupa Bumi Tersusunnya Data Nama Unsur Rupa Bumi baik
unsur alami maupun buatan
7 kec 7 kec 7 kec 7 kec 100% 7 kec 7 kec 100%
1 20 03 20 03 40Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Bagian Tata
Pemerintahan
02 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kabujpaten Gianyar
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab. Gianyar di 7
Kecamatan
7 kec 2 kec 2 kec 2 kec 100% 7 kec 2 kec 29%
1 Urusan Wajib
1 22 Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar
100% PEMDES
1 22 18 05 Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian
Banjar Dinas
Terlaksananya Pembinaan Pemilihan Perbekel dan
Kelian Banjar Dinas di Desa di Kabupaten Gianyar
Seluruh Desa di
Kabupaten Gianyar
Seluruh Desa di Kabupaten
Gianyar
Seluruh Desa di
Kabupaten Gianyar
100% Seluruh Desa di Kabupaten
Gianyar
Seluruh Desa di
Kabupaten Gianyar
100%
1 22 18 15 Study Banding Pemerintah Desa Terlaksananya Study Banding bagi Perbekel dan
Lurah dalam rangka Peningkatan Pengetahuan dan
Kinerja
900 orang 180 orang 180 orang 100% 180 orang 360 orang 40%
1 22 18 16 Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel
yang habis masa jabatannya
Terwujudnya Pemberian Kenang-kenangan kepada
Perbekel yang habis masa Jabatannya
64 orang 6 orang 6 orang 100% 11 orang 17 orang 27%
1 22 18 17 Pembekalan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten
Gianyar
Terselenggaranya Pembekalan untuk Peningkatan
Pengetahuan Kepada Perbekel dan Lurah se-
Kabupaten Gianyar
Seluruh Perbekel dan
Lurah se-Kabupaten
Gianyar
Seluruh Perbekel dan Lurah
se-Kabupaten Gianyar
Seluruh Perbekel dan
Lurah se-Kabupaten
Gianyar
100% Seluruh Perbekel dan Lurah
se-Kabupaten Gianyar
Seluruh Perbekel dan
Lurah se-Kabupaten
Gianyar
100%
1 22 18 18 Pelantikan Perbekel Terlaksananya Pelantikan Perbekel di Kabupaten
Gianyar
64 Desa 6 Desa 6 Desa 100% 11 Desa 17 Desa 27%
1 22 18 19 Pembekalan kepada Perangkat Desa dan
Kelurahan
Terselenggarannya Pembekalan untuk Peningkatan
Pengetahuan kepada Perangkat Desa dan
Kelurahan
140 orang 140 orang 140 orang 100% 140 orang 140 orang 100%
20 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar
dan dalam daerah
21.164.465.518 5.290.400.645 4.459.366.000 4.056.765.873 91 HUMAS DAN
PROTOKOL
20 3 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan
dalam daerah
21.164.465.518 5.290.400.645 4.459.366.000 4.056.765.873 91
20 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
606.432.500 369.360.000 125.333.500 120.063.000 96,9 HUMAS DAN
PROTOKOL
20 3 2 11 Pengadaan perlengkapan dokumentasi Terlaksananya pengadaan alat-alat studio
(kamera/handycam dan kelengkapannya)
405.000.000 319.666.000 89.600.000 84.405.000 94
20 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung/kantor
Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
201.432.500 49.694.000 35.733.500 35.658.000 99,8
20 3 3 Program peningkatan disiplin aparatur 750.000.000 94.990.500 75.000.000 57.750.000 77 HUMAS DAN
PROTOKOL
20 3 3 2 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapannya
750.000.000 94.990.500 75.000.000 57.750.000 77
20 3 15 Program pengembangan komunikasi, informasi,
dan media massa
9.583.476.500 1.973.301.655 2.045.211.500 1.999.971.925 98 HUMAS DAN
PROTOKOL
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
II 110
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
20 3 15 7 Penerangan lewat media cetak dan elektronik Terlaksananya publikasi 7.626.958.000 1.414.628.955 1.569.966.500 1.531.161.225 98
20 3 15 10 Studi banding tim kualitas penyebarluasan
informasi
1.400.000.000 558.672.700 391.520.000 386.755.700 99
20 3 15 11 Bimbingan teknis protokoler dan jurnalistik Peningkatan jumlah SDM yang menguasai bidang
protokoler dan jurnalistik
556.518.500 - 83.725.000 82.055.000 98
1 20 Wajib
1 20 21 Perberdayaan Kelembagaan kesejahteraan
sosial
KESRA
1 20 21 11 Pelaksanaan upacara – upacara keagamaan 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% KESRA
1 20 21 23 Penyuluhan agama hindu Jumlah Desa Pakraman yang diberi penyuluhan
untuk meningkatkan kualitas masyarakat pada
tentang ajaran agama dan adat.
28 desa pakraman 7desa pakraman 7 7 100 14 desa pakraman 28 desa pakraman 100 KESRA
1 20 21 7 Penataran serati/tukang banten 2 angkatan Jumlah serati yang ditatar banten untuk
meningkatkan kualitas masyarakat bidang upakara
yadnya.
300 orang 50 org 100 org 100 org 100% 200 org 250 org 83% KESRA
1 20 21 17 Dharmasanti hari raya nyepi PartisipasiKehadiran tokoh agama dantokohadat se
KabupatenGianyar untuk perenungan kembali sgl
perjalanan tahun sebelumnya.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KESRA
1 20 21 25 Penataran para Pemangku Jumlah pemangku yang ditataruntuk meningkatnya
kualitas pemangku bidang tugasnya.
150 orang 20 orang 20 or 20 or 100 42 or 82 Org 54,6 KESRA
1 20 21 23 Operasional PHDI Terbinanya dan meningkatnya kesadaran
masayarakat terhadap ajaran agama hindu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KESRA
1 URUSAN WAJIB
1 20 Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa,
Perangkat Daerah, Kepegawaian
1 13 1 20 03 15 Peogram Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
08 Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras
Kepada Keluarga Miskin
Terpenuhinya Sebagian Kebutuhan Pangan RTS-
PM
70 Desa 100% 70 Desa 70 Desa 100 70 Desa 70 Desa 100 B. Ekonomi
2 01 1 20 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
06 Peningktan dan Pengembangan sumber Daya
KTNA
Tersebarnya Informasi Pertanian Dalam Bidang
Agrobisnis
20 KTNA 100% 20 KTNA 20 KTNA 100 20 KTNA 20 KTNA 100% B. Ekonomi
2 01 1 20 3 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Data Ketahanan Pangan di Kabupaten
Gianyar
7 Kec 100% 7 Kec 7 Kec 100 7 Kec 7 Kec 100% B. Ekonomi
1 04 1 20 3 11 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
11 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
Terpeliharanya Asset Daerah 8 Pasar 100% 8 Pasar 8 Pasar 100% 8 Pasar 8 Pasar 100% B. Ekonomi
1 22 1 20 03 23 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Lembaga Ekonomi yang Handal
untuk Menunjang Pembangunan di Desa
Pekraman
50 LPD 100% 50 LPD 50 LPD 100% 50 LPD 50 LPD 100% B. Ekonomi
1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan
BAGIAN EKONOMI
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN PEMBANGUNAN
II 111
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 07 1 20 03 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan
jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk
masyarakat
Terlayaninya kebutuhan
masyarakat akan lampu
penerangan jalan
1 07 1 20 03 15 9 Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan
Terpasangnya lampu penerangan jalan di beberapa
ruas jalan Kab.Gianyar
30 lampu hias,1500 LPJ
dan 1500 meterisasi
- 2 lampu hias,250 LPJ dan 150
meterisasi
3 lampu hias,300 LPJ dan
150 meterisasi
100% 4 lampu hias,300 LPJ dan 200
meterisasi
6 lampu hias,383 LPJ dan
410 meterisasi
100% Pembangunan
1 20 1 20 Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm
Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 20 1 20 03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil Kepala Daerah
Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta
pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar
Intensitas layanan
informasi dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 16 5 kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil
kepala daerah
Terlaksananya kunjungan kerja/ Inspeksi Kepala
Daerah / wakil kepala Daerah
10 Kali - 2 Kali 2 Kali 100% 2 kali 2 kali 100% Pembangunan
1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan
1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 07 1 20 16 16 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan
Prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan
jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk
masyarakat
Terlayaninya kebutuhan
masyarakat akan lampu
penerangan jalan
1 07 1 20 03 16 5 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Terpeliharanya lampu Penerangan jalan sehingga
dapat berfungsi dengan baik
3820 Titik - 3680 Titik 3680 Titik 100% 3800 titik lampu 3800 titik lampu 100% Pembangunan
1 20 1 20 Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm
Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian / Sekretariat Daerah/ Program
peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH/Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH
1 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 20 1 20 03 20 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta
pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar
Intensitas layanan
informasi dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 20 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH
Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan
terhadap pembangunan di Kab.Gianyar
3000 paket - 600 paket 600 paket 100% 600 paket 600 paket 100% Pembangunan
1 20 1 20 03 20 18 Verifikasi Bantuan Masyarakat 2500 proposal - 500 proposal 486 proposal 100% 250 proposal 219 proposal 100% Pembangunan
1 18 1 20 Urusan Wajib Kepemudaan dan olahraga
1 18 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 18 1 20 03 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga
dan peralatan yang dapat digunakan oleh
masyarakat
Berfungsinya fasilitas
untuk masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan
olahraga dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 18 1 20 03 21 7 pemeliharaan rutin / berkala sarana dan
prasarana olah raga
Terpeliharanya Stadion Kapten I Wayan Dipta
sehingga dapat berfungsi dengan baik
1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% Pembangunan
1 20 1 20 Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm
Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
II 112
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 20 1 20 03 23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta
pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar
Intensitas layanan
informasi dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 23 14 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan
pengadaan secara elektronik ( LPSE )
Terlaksananya Sistem Pengadaan Barang / Jasa
secara elektronik di Kab.Gianyar
1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% Pembangunan
1 03 1 20 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
1 03 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 03 1 20 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga
dan peralatan yang dapat digunakan oleh
masyarakat
Berfungsinya fasilitas
untuk masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan
olahraga dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 03 1 20 03 23 10 Rehabilitasi / pemeliharaan alat - alat berat Terpeliharanya alat – alat berat sehingga dapat
berfungsi dengan baik
10 Unit 10 Unit 10 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100% Pembangunan
1 Wajib
1 02 Kesehatan
1 1 02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan
adminstrasi perkantoran100%
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Tersedianya jasa telepon,Listrik dan Air100% 97,17% 100% 106,65% 106,65% 100% 58,21% 43,06%
1 20 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor
yang memadai 100% 89% 100% 96% 96% 100% 27,38% 61,86%
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Pemeliharaan Taman, halamam dan
fasilitas parkir 100% 85,73% 100% 95,75% 95,75% 100% 33,14% 26,02%
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur100%
Bagian
Pengelolaan
Aset dan Perwat
1 20 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Gedung Tempat Kerja Presentatif 100% 95,11% 100% 98,67% 98,67% 100% 0,00% 100,00%
1 20 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2 100% 99,04% 100% 99,41% 99,41% 100% 0,00% 62,20%
1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor yang
diadakan 100% 98,09 100% 18,77 25,16
1 20 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair 100% 90,09% 100% 98,77% 98,77% 100% 0,00% 40,69%
1 20 02 12 Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga
Kepala/Wakil Kepala Daerah
Tersedianya kebutuhan rumah jabatan dan wakil
kepala daerah 100% 80,76% 100% 96,67% 96,67% 100% 31,18% 50,22
1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terwujudnya Pemeliharaan Rumah Dinas 100% 64,03% 100% 94,82% 94,82% 100% 0,00% 52,62%
1 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya Bangunan/gedung tempat tinggal yang
nyaman 100% 88,00% 100% 86,78% 86,78% 100% 47,79% 19,68%
1 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terwujudnya Pemeliharaan alat-alat Angkutan darat
bermotor Roda 4 dan roda 2100% 95,21% 100% 97,26% 97,26% 100% 34,78% 35,27%
1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
terawatnya peralatan rumah jabatan /dinas 100% 10,03% 100% 27,23% 27,23% 100% 1,50% 2,09%
1 20 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
terawatnya Peralatan gedung kantor100% 58,18% 100% 91,34% 91,34% 100% 46,92% 37,52%
1 20 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100% Bagian
Pengelolaan 1 20 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terwujudnya Kerapian Aparatur 100% 91 100% 85,82% 85,82% 100% 90,38% 17,60%
1 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah 100%Pengelolaan
Aset dan Perwat
1 20 16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
Terwujudnya Pelayanan Kedinasan pejabat Negara
yang diterima di Pemkab Gianyar 100% 96,35% 100% 93,05% 93,05% 100% 33,22% 30,59%
1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 100%Pengelolaan
Aset dan Perwat
1 20 17 02 Penyusunan standar satuan harga Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga 100% 93,53% 100% 95,46% 95,46% 100% 95,46% 37,12%
1 20 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Terlaksananya Inventarisasi Aset 100% 92,39% 100% 88,59% 88,59% 100% 26,15% 30,07%
Bagian
Pengelolaan
Aset dan Perwat
BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN PERWAT
II 113
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 20 23 Program Optimalisasi Pemenfaatan Teknologi
Informasi100%
1 20 23 16 Oprasional Unit layanan Pengadaan ( ULP ) Terlaksananya Pelayanan Pengadaan barang/jasa100% 0,00% 100% 99,15% 99,15% 100% 27,85% 27,20%
Pengelolaan
Aset dan Perwat
1 20 URUSAN WAJIB
1 20 03 09 Pertanahan
1 20 03 09 16 Program penataan Penguasaan, Pemilikan
Penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Terprosesnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Aset
Pemkab Gianyar dan Tanah untuk Kepentingan
Umum
70% 20% BAGIAN
PERTANAHAN
1 20 03 09 16 01 penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan
dan pemanfaatan tanah (Pensertifikatan Aset
Milik daerah dan Tanah Untuk Kepentingan
umum)
Terprosesnya Pendaftaran Hak Atas bidang tanah
aset Pemkab Gianyar dan Tanah untuk Kepentingan
Umum
110 Bidang 15 Bidang 11 Bidang 73,33% 20 Bidang 31 28,18
1 20 03 09 16 03 Identifikasi dan pemetaan tanah aset - aset
pemkab Gianyar yang belum bersertifikat
Terprosesnya identifikasi dan pemetaan tanah aset
Pemkab Gianyar dan tanah untuk kepentingan
umum yang belum berseritifikat
400 bidang 100 Bidang 74 Bidang 74,00 100 Bidang 174 43,50
1 20 03 09 17 Program Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Tertanganinya konflik-konflik pertanahan 75% 25% BAGIAN
PERTANAHAN
1 20 03 09 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
Terfasilitasinya konflik-konflik pertanahan 101 Bidang 1 bidang 1 Bidang 100 25 Bidang 26 Bidang 25,74
1 20 03 09 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan (Penanganan Masalah LC)
Terfasilitasinya penanganan masalah LC 74 Bidang 14 Bidang 14 Bidang 100 16 Bidang 30 Bidang 40,54
1 20 03 09 18 Program pengembangan sistem informasi
pertanahan
Tersusunnya informasi basis data pertanahan yang
akurat
60% 15% BAGIAN
PERTANAHAN
1 20 03 09 18 01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang
handal
Terdokumentasinya Informasi Surat Ijin Menggarap
tanah Pemerintah di Kab. Gianyar
250 Bidang 50 Bidang 50 Bidang 100 50 Bidang 100 Bidang 40,00
1 20 03 09 18 04 Pengambangan Informasi Aset Tanah Berbasis
Geografis
Terdokumentasinya Data base aset tanah
pemerintah berbasis Geografis
100 Bidang - - - 25 Bidang 25 Bidang 25,00
1 Urusan Wajib
1 20 Bidang Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm
Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1 20 1 20 03 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya peningkatan pelayanan surat menyurat 105,82 61.388 96,2 134,52 1,398336798 83,16 61605,68 582,1742582 BAGIAN
UMUM
1 20 1 20 03 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi
keuangan/perkantoran
2200 1.598.494 2000 1656 0,828 2240,7 1602390,7 728,3594091
1 20 1 20 03 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 234,52 196.679 213,2 159,51 0,748170732 210,74 197049,25 840,2236483
1 20 1 20 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya penyediaa barang cetakan dan
penggandaan
289,69 255.543 263,36 176,18 0,668970231 273,32 255992,5 883,6773793
1 20 1 20 03 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman
tamu dan rapat
2,64 4.175.562 2400 3588,77 1,495320833 3150 4182300,77 1584204,837
1 20 1 20 03 01 25 Kegiatan Penerimaan surat Fax keluar/masuk
dan surat rahasia/kriptogram
Terwujudnya kelancaran surat faximile dan surat
rahasia/kriptogram
92,05 58.354 83,68 108,2 1,293021033 66,78 58528,98 635,8390005
1 20 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
BAGIAN
UMUM
1 20 1 20 03 01 01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala alat
komunikasi
Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi 138,97 88.998 126,34 41,15 0,325708406 101,54 89140,69 641,438368
1 20 Urusan Wajib
1 20 03 Bid. Urusan : Bagian Keuangan Sekretaris
Daerah
2.712.660.450,00 2.595.182.850,00 770.552.240,00 30%
1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi
Keuangan/Perkantoran
100% - 0 195.051.550,00 7.344.500,00 4% KEU
1 20 1 20 03 01 07 Penyedian Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi
Keuangan/Perkantoran
100% - 0 195.051.550,00 7.344.500,00 4%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 104.920.000,00 0,00 0,00 KEU
1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya PC dan UPS 3 PC dan 1 UPS 100.220.000,00 100% 0,00 0,00
1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Mebelair Tersedianya Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Kerja 4.700.000,00 100% 0,00 0,00
1 20 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
2.607.740.450,00 2.400.131.300,00 763.207.740,00 32% KEU
1 20 1 20 03 17 06 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD 152.169.100,00 100% 237.214.425,00 166.848.650,00 70% KEU
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN PERTANAHAN
BAGIAN UMUM
II 114
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
Tersusunnya Rancangan Perda APBD Kab.Gianyar 75 Buku 75 Buku
Tersusunnya Perda tentang APBD Kab.Gianyar 150 Buku 150 Buku
Tersusunnya Nota Keuangan Rancangan APBD
Kab.Gianyar
125 Buku 125 Buku
Tersusunnya Buku Pedoman Penyusunan RKA 125 Buku 125 Buku
Jawaban Bupati 125 Buku 125 Buku
1 20 1 20 03 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
63.759.850,00 100% 66.807.750,00 62.849.500,00 94% KEU
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
25 Buku 25 Buku
Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran
APBD
150 Buku 150 Buku
1 20 1 20 03 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
141.100.750,00 100% 229.146.875,00 0,00 0% KEU
Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan
APBD Kab.Gianyar
75 Buku 75 Buku
Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD
Kab.Gianyar
150 Buku 150 Buku
Tersusunnya Nota Keuangan Rancangan
Perubahan APBD Kab.Gianyar
125 Buku 125 Buku
Jawaban Bupati 125 Buku 125 Buku
1 20 1 20 03 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
70.130.450 100% 72.653.250,00 - 0% KEU
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
25 Buku 25 Buku
Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
150 Buku 150 Buku
1 20 1 20 03 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Tersusunnya Buku Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab.Gianyar
135 Buku 135 Buku 282.206.000,00 219.606.000,00 87.905.500,00 40% KEU
1 20 1 20 03 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kab.Gianyar
25 Buku 25 Buku 104.946.400,00 106.306.000,00 26.415.000,00 25% KEU
1 20 1 20 03 17 31 Pengembangan SIMDA Pengelolaan Keuangan
Daerah
Berfungsinya SIMDA untuk Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan baik.
100% 100% 259.250.200,00 307.439.000,00 142.920.000,00 46% KEU
1 20 1 20 03 17 32 Penatausahaan Gaji Tertibnya administrasi Gaji PNS di kabupaten
Gianyar
100% 100% 306.214.200,00 272.483.500,00 36.115.500,00 13% KEU
1 20 1 20 03 17 34 Pembinaan Administrasi keuangan Daerah Terbinanya tertib Administrasi Pengelolaan
Keuangan daerah
100% 100% 929.143.500,00 629.231.500,00 195.172.390,00 31% KEU
1 20 1 20 03 17 43 Penatausahaan dan Pemantauan Dana bantuan
Dan Hibah
Terwujudnya pelaksanaan bantuan sosial dan hibah
yang berkelanjutan dalam rangka menunjang
pembangunan.
85% 85% 259.872.000,00 150.399.000,00 42.881.200,00 29% KEU
1 20 1 20 03 17 62 Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi pemerintah Daerah
100% 100% 13.184.000,00 0,00 - KEU
1 20 1 20 03 17 65 Pembinaan Pengelolaan BLUD Tertibnya pengelolaan BLUD 100% 100% 25.764.000 108.844.000,00 2.100.000,00 2% KEU
1 URUSAN WAJIB
1 05 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Tertatanya Peraturan Perundang-undangan di
Gianyar
100% 100% 100% 100 100% 100% 100% BAGIAN
HUKUM
3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Raperda 50 29 10 16 160 10 10 20%
5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah kelompok Kadarkum 5 2 1 1 100 1 1 20%
7 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Sosialisasi terkait HAM 10 4 2 2 100 2 2 20%
11 Penanganan kasus-kasus dalam peradilan
maupun di luar peradilan
Konsultasi hukum 100 96 20 60 300 20 20 20%
12 Pembinaan administrasi penyusunan produk
hukum daerah
Jumlah produk hukum (Peraturan Bupati, SK Bupati) 6.000 4.466 1.200 2.050 170,8333333 1200 1200 20%
1 URUSAN WAJIB
1 20 Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
BAGIAN HUKUM
BAGIAN ORTAL
II 115
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 20 1 20 03 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Tertatanya PNS terhadap ketentuan peraturan 100% 85% 80% 380 PNS 100% 380 PNS 380 PNS 100% B. Ortal
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/kepegawaian
Terlayaninya administrasi kepegawaian dengan
tepat waktu
380 PNS 85% 380 PNS 380 PNS 100% 380 PNS 380 PNS 100% B. Ortal
1 20 1 20 03 06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat akuntabilitas keungan dan kinerja 100% 76,25% 70% 83,75 100% B. Ortal
09 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Jumlah SKPD yang dievaluasi jabatannya 42 SKPD 95% 42 skpd 42 skpd 100% 42 skpd 42 SKPD 100% B. Ortal
10 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan PK nya 42 SKPD 80% 65 buku 65 buku 70% 65 buku 65 buku 100% B. Ortal
11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Terkumpulnya Lakip SKPD yang bernilai baik 42 SKPD 60% 10 buku 10 buku 70% 10 buku 10 buku 100% B. Ortal
13 Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Terlaksananya sistem pengawasan internal di SKPD 25 SKPD 70% 25 SKPD 25 SKPD 95% 25 SKPD 25 SKPD 100% B. Ortal
1 20 1 20 03 29 Program Penataan Kelembagaan Tertatanya kelembagaan SKPD yang sesuai
fungisnya
100% 90% 45,00 100,00 B. Ortal
01 Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat
daerah
Jumlah SKPD yang ditata kelembagaanya 42 SKPD 90% 140 buku 140 buku 100% 140 buku 140 buku 100% B. Ortal
03 Analisis Jabatan Jumlah SKPD yang dianalisis jabatannya 42 SKPD 90% 42 SKPD 42 SKPD 90% 42 SKPD 42 SKPD 100% B. Ortal
1 20 1 20 03 32 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur Meningkatkanya kapasitas SDM aparatur 100% 75% 500 kartu 500 kartu 1,00 500 kartu 500 kartu 1,00 B. Ortal
22 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Meningkatnya PNS yang menggunakan kartu tanda
pegnenal
8000 PNS 75% 500 kartu 500 kartu 100% 500 kartu 500 kartu 100% B. Ortal
1 20 1 20 03 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Peningkatan indeks pelayanan publik 100% 70% 95 95 B. Ortal
04 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah SKPD yang menyampaikan SPM sesuai
indikatornya
15 SKPD 75% 10 buku 10 buku 85% 10 buku 10 buku 85% B. Ortal
06 Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang dievaluasi pelayanan publiknya 42 SKPD 75% 42 SKPD 42 SKPD 100% 42 SKPD 42 SKPD 100% B.Ortal
07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannnya 42 SKPD 60% 50 skpd 50 skpd 100% 50 skpd 50 SKPD 100% B. Ortal
1 Urusan : Wajib
1 20 1 20 04 01 Program : Pelayanan adm perkantoran Meningkatnya Adm Perkantoran 1 tahun SETWAN
kegiatan :
1 20 1 20 04 01 07 Penyediaan jasa adm keuangan /perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa Adm Perkantoran 1
tahun
1 tahun 1 tahun 1 tahun 61% 1 tahun 1 tahun 61%
1 20 1 20 04 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlg.kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 97,00% 1 tahun 1 tahun 97,00%
1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
310 buku 24 bk 24 bk 98,95% 24 bk 48 bk 15%
1 20 1 20 04 02 Program: Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
SETWAN
Kegiatan :
1 20 1 20 04 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 42 unit 3 unit 3 unit 100% 15 unit 18 unit 43%
1 20 1 20 04 02 11 Pengadaan peralatan kantor Terlaksananya peralatan kantor 10 unit AC 2 unit AC 2 unit 100% 2 unit AC 4 unit AC 40%
1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 100% 100%
1 20 1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 51 unit 40 unit 40 unit 100% 45 unit 45 unit 22,95 %
1 20 1 20 04 02 28 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung
kantor
terpeliharanya peralatan gedung kantor 74 unit 59 unit 59 unit 100% 59 59 unit 43,66 %
1 20 1 20 04 03 Proram peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur SETWAN
1 20 1 20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
908 (10 insigne, 898
pakaian dinas
10 insigne, 258
pakaian dinas
10 insigne, 258 pakaian
dinas
100% 160 pakaian dinas 428 (418 pakaian dinas,
10 insigne)
40,24 %
1 20 1 20 04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari2
tertentu
200 baju 40 40 100% 40 80 16%
1 20 1 20 04 03 15 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Trwujudnya kapasitaslembaga DPRD SETWAN
kegiatan:
1 20 1 20 04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terhinpunya hasil rapat paripurna 100 buku 20 buku 20 100% 20 buku 40 buku 40%
SEKRETARIAT DEWAN
II 116
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan Reses terlaks. Reses 14 kali 3 kali 1 kali 0,33 % 2 kali 3kali 0,42 %
1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
terlaksananya Bintek dan kunker 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%
1 20 1 20 04 15 10 Peliputan keg.lembaga Terlak.keg.liputan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 90,03 % 1 tahun 1 tahun 90,03%
1 20 1 20 04 15 11 Pembahasan produk-produk hukum daerah terlaks. Pembahasan produk2 hukum 1 paket 1 paket 1 paket 34,53 1 paket 1 paket 34,53 %
1 20 1 20 04 15 17 Pelantikan dan pengamblan sumpah anggota
DPRD
Terlak.pelantikan dan pengabilan sumpah .DPRD 1 kali 1 kali 1 kali 100% - - -
1 20 1 20 04 15 18 Penyusunan profil anggota DPRD,kalender
bergambar sosialisasi Perda DPRD Kab.Gianyar
tersedianya profil anggotaDPRD,kalender
bergambar sisialisasi perda
3.500 300 300 100,00% 800 1100 35%
1 20 1 20 04 41 program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan SKPD
Terwujudnya peningkatan pengembangan
pengelolaan keuangan SKPD
SETWAN
1 20 1 20 04 41 01 Kegiatan pengelolaan keuangan dan
penyusunan laporan keuangan SKPD
terlaksananya pengelolaan keuangan dan
tersusunnya laporan
1 tahun 1 tahun 1 tahun 63,10% 1 tahun 1 tahun 63,10 %
1 20 1 20 5 2 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah
Terwujudnya penigkatan pelay.kedinasan
ka.daerah/wa.ka.daerah
- - - - - - - SETWAN
1
1 20
1 20 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 100% 100 DIPENDA
1 20 1 7 Penyedian Jasa Administrasi Perkantoran
/Keuangan
Tersedianya Jasa Adminitrasi perkantoran 140 Paket 28 Paket 28 Paket 100 28 Paket 56 Paket 90
1 20 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 30 Paket 6 paket 6 paket 100 6 paket 12 Paket 90
1 20 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Baik 100% 100% 100 DIPENDA
1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedeng Kantor 110 Paket 22 paket 22 paket 100 22 paket 44 paket 95
1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 5 paket 1 paket 1 Tahun 100 1 paket 2 paket 95
1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Oprasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas oprasional 20 paket 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 Paket 70
1 20 2 28 Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor 20 paket 4 Paket 4 Paket 100 4 paket 8 paket 92
1 20 3 Program Peningkatan Desiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 100 DIPENDA
1 20 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan
kelengkapannya
- - - - 68 Stel 68 stel -
1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Target Penerimaan PAD 100% 100% 100 DIPENDA
350 wp 70 wp 70 wp 70 wp 140 wp
1 20 17 20 40 wr 8 wr 8 wr 8 Wr 16 Wr
1 20 17 21 250 wp 50 wp 50 wp 50 wp 100 wp
250 wr 50 wr 50 wr 50 wr 100 wr
1 20 17 22 Pendataan dan Penagihan PAD Terlaksananya Pendataan dan Penagih PAD 5.075 wr 1.015 wr 1.015 wr 100 1.015 wr 1.030 wr 70
1 20 17 25 Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembinaan Pasar – pasar
Kabupaten Gianyar
9 pasar 9 pasar 9 pasar 100 9 pasar 9 pasar 96
1 20 17 26 Audit terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksannaya Audit terhadap Wajib Pajak 75 wp 15 wp 15 wp 100 15 wp 30 wp 100
1 20 17 27 Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD 25 paket 5 paket 5 tahun 100 5 paket 10 paket 94
1 20 17 38 115 org 23 org 23 org 23 org 46 org
200 wp 40 wp 40 wp 40 wp 80 wp
1 20 17 52 Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan
Daerah
20 paket 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 paket 93
1 20 17 55 Pemantauan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pemantauan Potensi Wajib
Pajak/Wajib Retribusi
30 paket 6 paket 6 paket 100 6 paket 12 paket 96
1 20 17 56 Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pendataan Potensi Wajib
Pajak/Wajib Retribusi
25 paket 5 paket 5 paket 100 5 paket 10 paket 98
1 20 17 58 Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan Terlaksananya Evaluasi Retribusi pelayanan
persamapahan
15 paket 3 paket 3 paket 100 3 paket 6 paket 93
1 20 17 59
2 paket
1 20 17 60 12 paket - 4 paket
1 20 17 61 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
PBB P2
Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan PBB P2
50 paket 10 paket 10 paket 100 10 paket 20 paket 75
1 20 17 63 Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
berbasis Akrual
Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
berbasis Akrual
35 paket 7 paket 7 paket 100 7 paket 14 paket 81
100 96
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Urusan Wajib
Otda,Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Crass Program /Sistem tunggu Terlaksananya Crass Program Sistim Tunggu 100 91
-
Pembinaan Wajib Pajak Wajib Hotel dan
Restoran
Terlaksananya Wajib Pajak Hotel dan Restoran 100 79
Bimbingan Teknis/Pelatihan bagi tenaga pendata
dan penagih
Terlaksananya Bintek bagi tenaga pendata dan
penagih
1 paket 1 paket -
Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Sistem
Informasi Keuangan Manajemen Pajak Hotel dan
Restoran
Terlaksananya Penyusunan Cetak Biru
Pembangunan Sistem Informasi Keuangan
Manajemen Pajak Hotel dan Restoran
4 paket 4 paket 100 79
Crass Program/Sistem tunggu Pasar Terlaksananya Crass Program/Sistem tunggu Pasar - -
II 117
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 20 17 67 Penghargaan kepada Wajib Pajak dan
Penghargaan kepada Petugas Penagih PHR
Penghargaan kepada Wajib Pajak dan
Penghargaan kepada Petugas Penagih PHR
12 paket - - 100 6 paket 6 paket -
1 20 17 68 Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR 8 paket - - 100 4 paket 4 paket 7
1 20 17 69 Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan
Daerah
65 paket 13 paket 13 paket 100 13 paket 26 paket 79
1 20 17 70 Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah 8 paket - - 100 4 paket 4 paket -
1 URUSAN WAJIB
1 20 Bidang Urusan Otda, Pemerintahan Umum,
Adm. Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Perkantoran1 20 1 20 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/
Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/ Perkantoran
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BPPT
1 20 1 20 06 01 20 Pelayanan Perizinan Terlaksananya Pelayanan Perizinan 85% dari jumlah izin yang
masuk
2400 izin terbit dari 3000
permohonan
4315 buah dari 5.155
buah permohonan izin
yang masuk
83,7 2600 izin terbit dari 3000
permohonan
6915 izin terbit dari 8155
permohonan
84,79 BPPT
1 20 1 20 06 01 20 - Penyempurnaan SOP (menempel di kegiatan
pelayanan perijinan)
Terwujudnya SOP Baru 1 Paket SOP - - - 1 Paket SOP 1 Paket SOP 100 BPPT
1 20 1 20 06 01 - Pelayanan Perizinan melalui Delivery Izin Terbit Terlaksananya Delivery izin terbit yang tanpa biaya di 7 kecamatan - - - di 7 kecamatan di 7 kecamatan 100 BPPT
1 20 1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur yang mendukung Pelayanan yang
Optimal1 20 1 20 06 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor 5 paket 1 paket (1 bh mesin tik;
1 bh filling kabinet; 2 set
komputer; 4 bh printer; 1
bh ups; 1 bh scaner; 1 bh
stabilizer & 1 unit wareless )
1 paket (1 bh mesin tik;
1 bh filling kabinet; 2 set
komputer; & 1 unit
wareless )
100 1 paket 2 paket 40 BPPT
1 20 1 20 06 02 - Pengadaan Server Sistem Informasi Perijinan -Tersedianya Server Sistem Informasi Perizinan 1 server - - - - - - BPPT
1 20 1 20 06 02 - Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan
Perijinan
-Tersedianya Sarana Mobilitas Pelayanan Perijinan
((1 unit mobil Operasional Pelayanan Izin Keliling, 1
unit mobil Operasional Pengantaran Izin jadi dan 2
unit sepeda motor)
1 unit mobil Operasional
Pelayanan Izin Keliling, 1
unit mobil Operasional
Pengantaran Izin jadi dan 2
unit sepeda motor)
- - - - - - BPPT
1 20 1 20 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharanya 8 (delapan) kendaraan dinas roda 4
dan 2 (dua) kendaraan dinas roda 2 dalam 1 tahun
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BPPT
1 20 1 20 06 02 28 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dalam satu
tahun
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BPPT
1 20 1 20 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya PAD Kabupaten Gianyar
1 20 1 20 06 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
Tercapainya target PAD dari pajak reklame pajak reklame :
14.791.999.915
2.791.999.915 2.909.564.293 104,2 Rp. 3.000.000.000 5.909.564.293Rp 39,95 BPPT
1 20 1 20 06 24 Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Tertanganinya Pengaduan Masyarakat
1 20 1 20 06 24 03 Dialog Interaktif Frekuensi Dialog Interaktif yang dilaksanakan 60 kali 12 pengaduan 13 pengaduan 108,33% 12 pengaduan 25 pengaduan 41,67 BPPT
1 20 1 20 06 24 03 - Survey Kepuasan masyarakt (menempel di
kegiatan dialog interaktif)
Frekuensi Survey IKM (jumlah responden) yang
dilaksanakan
9 kali ( 3 x 150 org) 1 kali (150 org) 1 kali (150 org) 100 2 kali ( 2 x 150 org) 3 kali ( 3 x 150 org) 33,33 BPPT
1 20 1 20 06 34 Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan
Publik
Data Kesesuaian atas kepemilikan ijin dari
masyarakat1 20 1 20 06 34 01 Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan
Non Perizinan
Frekuensi Monitoring yang dilakukan 634 kali (1290 ijin) 87 kali /123 ijin 87 kali /123 ijin 100 115 kali /195 ijin 202 kali /318 ijin 31,86 / 24,65 BPPT
1 20 1 20 06 34 - Sertifikasi ISO 9001:2008 - Pelayanan Perizinan Diperolehnya Sertifikat ISO 9001 : 2008 - Pelayanan
Perizinan
1 paket - - - - - - BPPT
1 20 1 20 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Profesionalisme Kompetensi dari Aparatur
'- Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur
Pelayanan Perizinan
Frekuensi Bintek yang dilaksanakan dan jumlah
pegawai yang dididik dan dilatih
4 kali dan 85 org - - - 1 kali dan 10 org 1 kali dan 10 org 25 / 11,76 BPPT
1 Urusan Wajib
1 0.1 Bidang Urusan Wajib
INSPEKTORAT
BADAN PERIJINAN PELAYANAN TERPADU
II 118
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 0.7 0.1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Inspektorat
1 0.7 0.1 0.7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi
keuangan/perkantoran.
100% 95% 100% 92% 92% 100% 92% 92%
1 0.7 0.1 18 Rapat Koordinasi Pengawasan Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan
Daerah/Regional dan Nasional
100% 100% 100% 96% 96% 100% 96% 96%
1 0.7 0.2 Program Peningkatan Sarana Prasara Meningkatnya Sarana Prasana Pengawasan
1 0.7 0.2 0.9 Pengadaan Peralatan gedung kantor Terwujudnya sarana prasarana kantor yang
memadai.
100% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 99%
1 0.7 0.2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya sarana prasarana kantor yang
memadai.
100% 100% 100% 97% 97% 100% 97% 97%
1 0.7 0.2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terwujudnya sarana prasarana kantor yang
memadai.
100% 100% 100% 100% 92% 92% 92% 92%
1 0.7 0.2 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terwujudnya sarana prasarana kantor yang
memadai.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 0.1 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala
Daerah
Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Inspektorat
1 0.7 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara
Berkala
Terwujudnya pengawasan internal secara berkala 100% 100% 100% 100% 97% 97% 97% 97%
1 0.7 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan
Pemerintah Daerah
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa
100% 100% 100% 100% 21% 21% 21% 21%
1 0.7 20 06 Tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 98% 98% 98% 98%
1 0.7 20 08 Evaluasi Secara Berkala Temuan Hasil
Pengawasan
Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang
telah disahkan
100% 100% 100% 100% 91% 91% 91% 91%
1 0.7 20 11 Pelaksanaan Lakip dan Review Laporan
Keuangan
Terwujudnya Evaluasi Lakip dan Reviu LKD 100% 100% 100% 100% 92% 92% 92% 92%
1 0.7 20 13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terwujudnya pengetahuan tentang SPIP 100% 100% 100% 100% 57% 57% 57% 57%
1 0.7 20 15 Pengawasan Operasional Aset Terwujudnya Aset yang tertib. - - - - - - -
1 0.7 20 16 Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
Pemerintah Daerah
Terwujudnya SKPD yang bersih dan berwibawa. - - - - 95% 95% 95% 95%
1 20 1 20 08 01 07 Program pelayanan administraasi perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminiskelancarantrasi
perkantoran
100% 1 Th 81,80% 81,80% 100% 27,3% 27,3% BKD
1 20 1 20 8 02 Program Peningkatan sarana & prasarana
aparatur
BKD
1 20 1 20 08 02 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung
kntor
1 Paket 1 unit 100% 100% - BKD
1 20 1 20 08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Mesin tik, Ac, Printer,
Komputer & laptop
Mesin tik, Ac, Printer,
Komputer & laptop
100% 100% Mesin tik, Ac, Printer,
Komputer & laptop
2,8% 2,8% BKD
1 20 1 20 08 02 24 Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharaan kendaraan dinas/operasional 8 unit sepeda motor
dan 4 unit mobil
8 unit sepeda motor dan 4
unit mobil
94,8% 94,8% 8 unit sepeda motor dan 4
unit mobil
18,2% 18,2% BKD
1 20 1 20 08 02 28 Pemerliharaan rutin /berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharaan peralatan gedung kantor Pintu, jendela, kunci
pintu, meja
Pintu, jendela, kunci
pintu, meja
100% 100% Pintu, jendela, kunci pintu,
meja
26% 26% BKD
1 20 1 20 08 31 Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
BKD
1 20 1 20 08 31 01 Pendidkan & Pelatihan bagi CPNS Terlaksananya Pendidikan & Pelatiha bagi CPNS - 84 orang% 95,7% 95,7% - BKD
1 20 1 20 08 31 05 Pendidikan & Pelatihan Formal Terlaksananya Bintek & Diklat Bagi PNS 200 orang 90% 98% 98% 100% 1,9% 1,9% BKD
1 20 1 20 08 31 07 Diklat Pim III Terlaksananya Pendidikan Diklat Pim III 40 Orang 40 orang 88,5% 88,5% - BKD
1 20 1 20 08 31 08 Diklat Pim IV Terlakananya Pendidikan diklat Pim IV 40 orang 40 orang 86,7% 86,7% - BKD
1 20 1 20 08 31 09 Peningkatan kualitas pelayanan anggota korpri Meningkatnya pelayanan anggota Korpri 100% 100% 82,2% 82,20% 100% 0,7% 0,7% BKD
1 20 1 20 08 31 10 Sosialisasi tentang Penilaian Prestasi Kerja
PNS
Pemahaman tentang SKP - 400 orang 96% 96% - BKD
1 20 1 20 08 32 Program pembinaan & pengembangan Aparatur seluruh skpd BKD
1 20 1 20 08 32 02 Seleksi penerimaan cpns Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 500 orang 400 pelamar 99,9% 99,9% 100% 37,7% 37,7% BKD
1 20 1 20 08 32 03 Penempatan PNS Terlaksananya Penempatan PNS 150 orang 150 orang 91,2% 91,2% 100% 12% 12% BKD
1 20 1 20 08 32 04 Penataan sisrtem kenaikan pangkat otomatis Terlaksananya sistem kenaikan pengkat secara
otomatis
1300 orang 1300 orang 89,3% 89,3% 1300 orang 36% 36% BKD
1 20 1 20 08 32 05 Pengembangan sistem informasi kepegwaian
daerah
Terlaksananya Simpeg lebih baik 90% 90% 93,2% 93,2% 90% 9,6% 9,6% BKD
1 20 1 20 08 32 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
500 orang 500 orang 68,3% 68,3% 500 orang 43,5% 43,5% BKD
1 20 1 20 08 32 18 Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS Terlaksananya pembinaan aparatur pegawai - 84 orang 53,5% 53,5% - - - BKD
1 20 1 20 08 32 09 Proses penganganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
Terlaksananya pembinaan aparatur pegawai 50 Orang 50 orang 96% 96% 1 Th 39,6% 39,6% BKD
1 20 1 20 08 32 17 Pembinaan Kepegawaian Terlaksananya pembinaan kepegawaian kepada
seluruh PNS
- - - - 1 Th 25,2% 25,2% BKD
1 20 1 20 08 32 19 Pelaksanaan ujian dinas Terlaksananya ujian dinas Bagi PNS 30 orang 30 orang 100% 100% 30 orang 69,4% 69,4% BKD
1 20 1 20 08 32 20 Pelaksanaan Administrasi Pensiun PNS Terlaksananya administrasi Pensiun bagi PNS 1300 orang 1.300 orang 99,9% 99,9% 1300 orang 24,8% 24,8% BKD
1 20 1 20 08 32 21 Perbaikan Konversi NIP Terlaksananya perbaikan konversi NIP 50 SK 100 SK 92,9% 92,9% 10 SK 46,9% 46,9% BKD
1 20 1 20 08 32 28 Pelaksanaan Rakor kepegawaian Terlaksananya Rapat Koordinasi kepegawaian - - 25 Orang 0 0 BKD
1 URUSAN WAJIB
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KECAMATAN GIANYAR
II 119
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 20 1 20 9 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi
perkatoran
90% 84% 100% 84% 84% 100% Kec. Gianyar
7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 90% 84% 100% 84% 84% 100%
23 Pelaksanaan Lomba-lomba terlaksananya Lomba-lomba 90% 90% 100% 90% 90% 100%
24 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan 90% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 09 02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Meningkatnya sarana/prasarana 90% 67% 100% 67% 67% 100% Kec. Gianyar
11 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 90% 100% 100% 100% 100% 100%
22 Pemeliharaan ruti/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 90% 99% 100% 99% 99% 100%
24 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharanya kendaraan dina/operasional 90% 44% 100% 44% 44% 100%
28 Pemeliharaan ruti/ berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan kantor 90% 90% 100% 90% 90% 100%
1 22 1 20 09 17 Program Pengembangan potensi desa/kel Terwujudnya Pengembangan potensi desa/kel 90% 71% 100% 71% 71% 100% Kec. Gianyar
15 Pembinaan administrasi desa/ kel Trlaksananya Pembinaan administrasi desa/ kel 90% 71% 100% 71% 71% 100%
18 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
- 100% 100% 100% 100% -
08 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terbinanya organisasi perempuan 100% 100% 100% 100%
1 22 1 20 09 21 Program peningkatan partisipasi dalam
pembangunan desa
Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan
desa
90% 99% 100% 90% 90% 18 paket Kec. Gianyar
03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaks.gerakan
pemb.siaga desa swatantra
TerlaksananyaKegiatan fasilitasi dan stimulasi
pelaks.gerakan pemb.siaga desa swatantra
90% 99% 16paket 16paket 100% 18 paket
1 06 1 20 09 21 Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan
daerah
90% 100% 100% 100% 100% 100%
19 Penyelenggaraan musrenbang tingkat
kecamatan
Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan 90 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 09 32 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
Terwujudnya pembinaan dan pengembangan
aparatur
99% 99% 100% 99% 99% 100% Kec. Gianyar
25 Pembinaan dan peningkatan serta
pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah
kecamatan
99% 99% 100% 99% 99% 100%
20 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
100% 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% Camat
Blahbatuh
,20 ,10 ,01 ,07 Penyediaan jasa admministrasi keuangan
perkantoran
Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
,20 ,10 ,01 23 Pelaksanaan lomba lomba Terlaksanya lomba-lomba kecamatan 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 20 10 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Camat
Blahbatuh
20 10 ,02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemelihaaraan gedung kantor 1 Paket 1 Tahun 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
20 10 ,02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan
Dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Roda 4, 2 Unit, Roda 2,
10 Unit
Roda 4, 2 Unit, Roda 2, 10
Unit
2 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100%
20 10 ,02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya kegiatan gedung kantor 8 Komputer, 1 Lap Top,
8 Printer
Paket Paket 100% Paket Paket 100%
1 20 10 16 Program Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur Bidang Kependudukan
Terwujudnyan Pelaporan kependudukan seluruh
Kegiatan di Wilayah Kecamatan Blahbatuh
1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Camat
Blahbatuh
20 10 16 ,01 Peningkatan administrasi Kependudukan Terlaksananya administrasi kependudukan 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun
1 20 10 18 Prgram Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terwujudnya perayaan hari Nasional di tingkat
kecsmstsn
1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun Camat
Blahbatuh
20 10 18 ,04 Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
Terlaksana Peringatan hari-hari Nasional di tingkat
kecamatan
1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 20 10 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya penyelenggaraan Musrenbang tingkat
Kecamatan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Camat
Blahbatuh
20 10 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Terlaksanya Kegiatan Musrenbang di Kecamatan
Blahbatuh
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 20 10 32 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Terwujudnya pembinaan dan pengembangan
aparatur
1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Camat
Blahbatuh
20 10 32 25 Pembinaan dan Peningkatan serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah
Kecamatan
Terlaksananya pembinaan di tingkat kecamatan 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
KECAMATAN BLAHBATUH
II 120
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 URUSAN WAJIB
1 20 1 20 11 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi
perkatoran
100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
7 Kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan perkantoran
Terlaksananya administrasi
keuangan/perkantoran
5 paket 1 paket 1paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
23 Kegiatan pelaksanaan lomba-lomba Terlaksananya lomba-lomba diwilayah kecamatan 5 paket 1 desa 1 desa 100 1 desa 2 desa 40 Kec.Sukawati
24 Kegiatan Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 40 Kec.Sukawati
1 20 1 20 11 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Tersedianya sarana prasarana yang baik 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
7 Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung
kantor
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
22 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
28 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
1 19 1 20 11 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Terwujudnya perayaan peringatan hari-hari nasional
dan daerah tingkat kecamatan
100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
4 Kegiatan perayaan peringatan hari-hari besar
nasional dan daerah tingkat kecamatan
Terlaksananya perayaan peringatan hari-hari
nasional dan daerah tingkat kecamatan
10 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 4 kali 40 Kec.Sukawati
1 6 1 20 11 21 Program perencnaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
daerah tingkat kecamatan
100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
19 Kegiatan penyelenggaraan musrenbang tingkat
kecamatan
Tersusunnya dokumen RKPD tingkat kecamatan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
1 20 1 20 11 32 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
Terwujudnya keamanan,ketentraman dan ketertiban
wilayah kecamatan
100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
25 Kegiatan pembinaan dan peningkatan serta
pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan
Terlaksananya pembinaan, peningkatan dan
pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan
5 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 2 kali 40 Kec.Sukawati
1 11 1 20 11 18 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Terwujudnya penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
8 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan PKK. 3 kali 1 kali 1 kali 33,33 Kec.Sukawati
5 2
5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
168.834.452 321.123.460 290.848.389 90,57 414.004.060 360.670.097 87,12 Kec.
Tampaksiring
5 2 01 7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
305.337.460 306.123.460 283.448.389 92,59 399.004.060 350.520.097
5 2 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba 15.310.000 10.000.000 6.000.000 60,00 10.000.000 8.900.000
5 2 01 24 Evaluasi dan Pelaporan 5.000.000 5.000.000 1.400.000 28,00 5.000.000 1.250.000
5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
63.485.640 140.000.000 96.526.100 68,95 194.093.400 135.492.784 69,81 Kec.
Tampaksiring
5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 41.100.000 41.100.000 100,00 33.833.400 32.100.000
5 2 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.500.000 48.000.000 47.816.000
5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 39.919.000 99,80
5 2 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
141.280.000 90.000.000 49.417.100 54,91 102.260.000 46.576.784
5 2 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
14.300.000 10.000.000 7.190.000 71,90 10.000.000 9.000.000
Program Peningkatan adminisrasi
Kependudukan
Kec.
Tampaksiring
Peningkatan Administrasi Kependudukan
1 11 1 20 15 18 Program Peningkatan Peran serta dan
kesetaraan gender dalam Pembangnan
Program Peningkatan
Peran serta dan
kesetaraan gender
dalam Pembangnan
5.195.000 4.785.000 98,00 Kec.
Tampaksiring
1 11 1 20 15 18 01 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan gender
Dalam pembangunan
5.195.000 4.785.000
5 2 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Program kemitraan
pengembangan
wawasan kebangsaan
40.000.000 40.000.000 61.271.500 153,18 43.003.700 40.000.000 99,00 Kec.
Tampaksiring
Terlaksananya Jasa Adinistrasi Keuangan dan
Perkantoran
Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur
KECAMATAN TAMPAKSIRING
KECAMATAN SUKAWATI
II 121
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik
Indonesia Di Tingkat Kecamatan
5 2 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
70.673.700 40.000.000 40.000.000 61.271.500 40.003.700 40.000.000
5 2 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Desa
2.937.806.750 2.762.277.132 97,00 Kec.
Tampaksiring
5 2 21 03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan
program gerakan pembangunan siaga desa
swatantra (Program PIK)
2.791.300.000 2.762.277.132
Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan
Siaga Desa Swatantra
5 2 21 Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan
pembangunan daerah
- 13.000.000 10.300.000 97 13.117.300 12.919.000 98,49
5 2 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang Tingkat kecamatan - 13.000.000 10.300.000 13.117.300 12.919.000 Kec.
Tampaksiring
5 2 32 64.350.000 64.350.000 57.980.000 90,10 64.355.000 59.667.000 92,72
5 2 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah
Kecamatan
Terbinaya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah
kecamatan
64.350.000 64.350.000 57.980.000 64.355.000 59.667.000
336.670.092 578.473.460 516.925.989 89,36 3.671.575.210 3.375.811.013
5 2 BELANJA LANGSUNG
Terlaksananya Jasa Adinistrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 288.984.500 342.639.500 283.158.844 82,64 386.509.848 343.963.943 88,99 Kec. Tegallalang
1 20 13 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
1 20 13 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba 10.000.000 9.875.000 98,75
1 20 13 01 24 Evaluasi dan Pelaporan 5.000.000 3.918.000 78,36 1.150.000 800.000 69,57
1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur 117.865.500 226.900.000 186.617.180 82,25 208.100.000 179.451.555 86,23 Kec. Tegallalang
1 20 13 02 07
1 20 13 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
1 20 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 20 13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 20 13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1 19 1 20 13 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik
Indonesia Di Tingkat Kecamatan
40.000.000 44.000.000 43.500.000 98,86 50.449.650 50.449.375 100,00 Kec. Tegallalang
1 19 1 20 13 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
1 06 1 20 13 18 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
5.000.000 4.980.000 99,60 Kec. Tegallalang
1 06 1 20 13 18 Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.931.250.000 1.908.759.000 98,84 Kec. Tegallalang
1 22 1 20 13 21 02 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan
program gerakan pembangunan siaga desa
swatantra (Program PIK)
1 06 1 20 13 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 13.250.000 7.190.000 54,26 13.250.000 13.160.000 99,32 Kec. Tegallalang
1 06 1 20 13 21 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan -
1 20 1 20 13 32 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
- 58.050.000 58.050.000 56.480.000 97,30 58.050.000 58.050.000 100,00 Kec. Tegallalang
1 20 1 20 13 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah
Kecamatan
Terbinaya Pembverdayaan Masyarakat Wilayah
kecamatan
-
1 1 URUSAN WAJIB
1 20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 1 20 14 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
100% 100% 100% 0 0
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya administrasi
keuangan/perkantoran
5 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud
29 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 5 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud
KECAMATAN UBUD
KECAMATAN TEGALLALANG
II 122
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 20 1 20 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang
memadai
100% - 20% 1 paket 100% 0 40
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor untuk
mendukung pelayanan admininistrasi
perkantoran
1 unit AC, 2 unit
Handy Cam,2 unit
Camera Elektronik,
- 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit 100% 100 Kec.Ubud
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terjaganya kondisi dan umur ekonomis
bangunan / gedung kantor
Pemeliharaan taman
kantor 1 lokasi
- 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100 Kec.Ubud
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terjaganya kondisi dan umur ekonomis
kendaraan dinas / operasional
2 unit Roda 4, 10 Unit
Roda 2
- 12 Unit 12 Unit 100% 12 Unit 12 Unit 100 Kec.Ubud
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
kantor
5 unit CPU, 5 unit
Printer, 4 unit Laptop, 1
unit Alat Studio &
Kom., 3 unit Pemel. AC
- 18 Unit 18 Unit 100% 18 Unit 18 Unit 40 Kec. Ubud
1 20 1 20 14 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur bidang kependudukan
Meningkatnya wawasan pengetahuan,ketrampilan
dan profesionalisme aparatur tentang
kependudukan
100% - 20% 1 paket 100,00% - - 40
02 Pembinaan administrasi kependudukan Terlaksananya administrasi kependudukan yang
baik
5 Desa - 0% 1 Desa 0% 1 Desa 2 Desa 0 Kec.Ubud
03 Peningkatan kapasitas kelembagaan di
kecamatan
Terlaksananya penguatan kelembagaan di
kecamatan
5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud
1 20 1 20 14 17 Program pengembangan potensi desa /
kelurahan
Meningkatnya kemampuan dan kemandirian
desa dalam pembangunan daerah
5 paket - 20% 1 paket 100,00% - - 40
06 Perlombaan desa dan kelurahan Terealisasinya lomba - lomba desa / kelurahan 5 Desa, 1 Kelurahan - 20% 1 Desa 100% 1 Desa 2 Desa 1 Kelurahan 40 Kec.Ubud
15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi
desa/kelurahan dengan baik
5 Desa - 0% 0% 0% 1 Desa 0% 0 Kec.Ubud
1 19 1 20 14 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman
aparatur tentang wawasan kebangsaan
5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100
04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
Terlaksananya perayaan Hari - hari nasional dan
daerah
5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100 Kec.Ubud
1 11 1 20 14 18 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Optimalisasi peran serta organisasi perempuan
dalam pembangunan
300 kelompok - 20% 60 kelompok 100% 60 kelompok 120 kelompok 40
01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya organisasi yang lengkap dan teratur
pada PKK desa
60 kelompok - 20% 12 kelompok 100% 12 kelompok 24 kelompok 40 Kec.Ubud
1 22 1 20 14 21 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Meningkatnya pembangunan infrastruktur
perdesaan
5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40
03 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program
Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra
(PIK)
Terlaksananya pengadaan alat
kesenian,perbaikan gedung serba guna, sarana
prasarana infrastruktur desa
5 paket - 20% 1 paket 100% 0% 0 20 Kec.Ubud
1 06 1 20 14 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya peran aktif masyarakat di dalam
pembangunan daerah
5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100
19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100 Kec.Ubud
1 20 1 20 14 32 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengamanan wilayahnya
5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100
25 Pembinaan dan Peningkatan Serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah
Kecamatan
Terbinanya pemberdayaan masyarakat dalam
pengamanan wilayah kecamatan
5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100 Kec.Ubud
5 2
5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
215.089.510 229.974.290 211.804.075 92,10 292.982.485 211.804.075 72,29 Kec.
Payangan
Belum ada
5 2 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
196.974.290 188.279.665 95,59 257.982.485
5 2 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba 25.000.000 16.752.000 67,01 30.000.000
5 2 01 24 Evaluasi dan Pelaporan 8.000.000 6.772.410 84,66 5.000.000
5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
89.249.135 157.550.000 97.804.350 62,08 306.365.000 97.804.075 31,92 Kec.
Payangan
5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 16.500.000
5 2 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 30.990.000 110.800.000
5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 23.730.500 47,46 58.880.000
5 2 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
40.959.135 89.750.000 56.448.850 62,90 106.385.000
5 2 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
17.300.000 17.800.000 17.625.000 99,02 13.800.000
Terlaksananya Jasa Adinistrasi Keuangan dan
Perkantoran
KECAMATAN PAYANGAN
Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur
II 123
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
Program Pelningkatan adminisrasi
Kependudukan
135.000.000 130.237.000 Kec.
Payangan
PeningkatabAdministrasi Kependudukan
1 11 1 20 15 18 Program Pelningkatan Peran serta dan
kesetaraan gender dalam Pembangnan
Program Pelningkatan
Peran serta dan
kesetaraan gender
dalam Pembangnan
5.000.000 Kec.
Payangan
1 11 1 20 15 18 18 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan gender
Dalam pembangunan
5 2 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Program kemitraan
pengembangan
wawasan kebangsaan
40.000.085 50.310.210 47.668.085 94,75 60.000.000 47.668.085 79,45 Kec.
Payangan
Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik
Indonesia Di Tingkat Kecamatan
5 2 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
5 2 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Desa
2.937.806.750 Kec.
Payangan
5 2 21 03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan
program gerakan pembangunan siaga desa
swatantra (Program PIK)
Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan
Siaga Desa Swatantra
5 2 21 Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan
pembangunan daerah
- 13.250.000 12.832.500 - 20.000.000 12.832.500 64,16 Kec.
Payangan
5 2 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan -
5 2 32 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
70.345.000 85.050.000 78.274.400 92,03 69.920.000 78.274.400 111,95 Kec.
Payangan
5 2 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah
Kecamatan
Terbinaya Pembverdayaan Masyarakat Wilayah
kecamatan
-
0,00 414.683.730 671.134.500 578.620.410 86,22 3.692.074.235 448.383.135
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 20 1 20 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran BPBD
1 20 1 20 16 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 920.000.000,00 Rp 560.441.323 100% Rp 663.101.160 90,94 100% Rp 589.948.365 93,47%
1 20 1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana
Aparatur, dengan kegiatan :
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur BPBD
1 20 1 20 16 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan sarana dan Prasarana
kantor
100.000.000,00 Rp 28.080.000 100% Rp 167.811.000 97,39 100% Rp 33.765.000 94,85%
1 20 1 20 16 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan Prasarana kantor 30.000.000,00 Rp 9.990.000 100% Rp 9.997.000 99,97 100% Rp 39.500.000 100%
1 20 1 20 16 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 300.000.000,00 Rp 101.507.309 100% Rp 151.779.492 78,01 100% Rp 187.800.646 94,17%
1 20 1 20 16 02 26 PemeliharaanRutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor serta
terwujudnya kenyamanan aparatur dalam bekerja
20.000.000,00 Rp 7.710.000 100% Rp 12.042.500 86,02 100% Rp 4.000.000 100%
1 20 1 20 16 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
dengan kegiatan :
Terwujudnya disiplin aparatur BPBD
1 20 1 20 16 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Untuk Meningkatkan Disiplin pegawai perlu diberikan
pakaian dengan perlengkapannya dalam
melaksanakan tugas
200.000.000,00 Rp 61.017.000 100% Rp 42.900.000 100 100% Rp 49.500.000 100%
1 20 1 20 16 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
BPBD
1 20 1 20 16 06 08 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp 150.000.000 Rp - 100% Rp 38.726.000 88,47 100% Rp 103.825.000 100%
1 20 1 20 16 36 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran,
Terwujudnya kesiapsiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
BPBD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
II 124
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 20 1 20 16 36 02 Pemeliharaan sarana dan pra sarana
pencegahan dan penanganan
bencana/kebakaran
Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan
dan penanganan bencana/kebakaran
Rp 537.000.000 Rp 636.874.700 100% Rp 470.542.984 89,89 100% Rp 457.157.358 99,03%
1 20 1 20 16 36 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan
bencana
Tersedianya tim operasional yang baik Rp 401.148.750 Rp 30.605.000 - Rp - - 100% Rp - -
1 20 1 20 16 36 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data daerah rawan kebakaran dan
persediaan air saat terjadinya kebakaran
Rp 500.000.000 Rp 170.320.000 100% Rp 170.320.000 78,01 100% Rp 386.319.100 97,02%
1 20 1 20 16 36 05 Penanganan Bencana/Kebakaran Tertanganinya kejadian bencana/kebakaran secara
cepat dan tepat
Rp 850.000.000 Rp 182.488.000 100% Rp 356.878.000 98,55 100% Rp 451.813.500 99,17%
1 20 1 20 16 36 36 Pembuatan posko pencegahan bahaya
kebakaran
Tersedianya posko pembantu pemadam kebakaran Rp 4.878.000.000 Rp - 100% Rp - 0 100% Rp - 0%
Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya pelatihan bagi aparatur Rp 146.000.000 Rp - 0 Rp - 0 0% Rp - 0%
Peningkatan sarana dan prasarana Pencegahan
dan Penanganan bencana/kebakaran
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana
pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran
Rp 8.155.000.000 Rp - 0 Rp - 0 0% Rp - 0%
1 20 1 20 16 37 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam,
Terwujudnya pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
BPBD
1 20 1 20 16 37 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
Terlaksananya penyebarluasan informasi
penanggulangan bencana alam dan pendataan
wilayah yang berpotensi rawan bencana alam
Rp 130.000.000 Rp 37.835.000 100% Rp 77.717.500 99,32 100% Rp 80.119.100 98,72%
1 20 1 20 16 37 02 Pencegahan Dini dan Tanggap Bencana
secara Cepat Tepat dan Terpadu
Terkontrolnya keamanan bahaya bencana Rp 400.000.000 Rp - 100% Rp 351.287.000 67,93 100% Rp 237.951.600 88,76%
1 20 1 20 16 37 03 Peningkatan Sarana Pengaman Pantai dan
Kesiapsiagaan Bencana Alam
Terlaksananya penanggulangan korban bencana
dengan peningkatan sarana prasarana pantai dan
kesiapsiagaan bencana
Rp 509.640.000 Rp 140.610.000 100% Rp 132.783.500 98,50 100% Rp 175.330.100 95,58%
1 20 1 20 16 37 04 Pelatihan Kesiapsiagaan korban bencana alam Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang
terlatih
Rp 65.000.000 Rp - 100% Rp 42.950.000 78,09 0% Rp - 0%
1 20 1 20 16 37 05 Simulasi Penanggulangan bencana alam Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang
terlatih
Rp 260.987.000 Rp - 100% Rp 100.962.000 94,26 0% Rp - 0%
Pembentukan Desa Tangguh bencana Terlaksananya pembentukan desa yang tangguh
bencana
Rp 200.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
Pembentukan Sekolah Tangguh bencana Terlaksananya pembentukan sekolah yang tangguh
bencana
Rp 100.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
Rencana Kontijensi Jumlah dokumen kontijensi yang tersedia Rp - Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
Penanaman bibit pohon pada daerah rawan
bencana
Jumlah bibit pohon yang ditanam Rp - Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
Pemetaan daerah rawan bencana Jumlah peta rawan bencana yang tersusun Rp 45.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
Pengadaan papan informasi rawan bencana Jumlah papan rawan bencana yang terpasang Rp 115.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
1 20 1 20 16 38 Program Penyediaan Logistik dalam
Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Terwujudnya penyediaan logistik dalam
pencegahan dini dan penanggulangan bencana
alam
BPBD
1 20 1 20 16 38 01 Pengadaan Logistik Tersedianya logistik saat terjadi bencana Rp 200.000.000 Rp 23.237.000 100% Rp 80.888.850 78,49 100% Rp 110.041.200 99,75%
1 20 1 20 16 39 Program Perencanaan Pembangunan Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
rawan bencana
BPBD
1 20 1 20 16 39 01 Survei, pendataan dan Inventarisasi Pasca
Bencana
Tersedianya data dan kajian bencana yang valid dan
akurat
Rp 54.967.156 Rp 30.191.300 96% Rp 88.860.850 88,12 100% Rp 93.158.150 98,09%
1 20 1 20 16 39 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Penggunaan Bantuan Pasca Bencana
Terwujudnya perbaikan sarana prasarana
masyarakat serta fasilitas umum tepat sasaran
Rp 66.165.000 Rp - 96% Rp 86.008.650 88,18 100% Rp 117.735.100 99,42%
1 20 1 20 16 39 04 Penanganan dalam rangka penanggulangan
bencana
Berfungsinya kembali sarana prasarana yang rusak
akibat bencana
Rp - Rp - 30% Rp 322.616.000 66,26 100% Rp - 0%
1 Urusan Wajib
1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
-
II 125
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 22 1 22 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 5 paket 80% 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD
1 22 1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana prasarana yang baik
1 22 1 22 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan
gedung kantor
5 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD
1 22 1 22 01 01 22 Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor 1 unit 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD
1 22 1 22 01 01 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 3 unit mobil dan 11
sepeda motor
3 unit mobil dan 8 unit
sepeda motor
3 unit mobil dan 8 unit
sepeda motor
100% 3 unit mobil dan 11 unit
sepeda motor
3 unit mobil dan 11 unit
sepeda motor
40% BPMD
1 22 1 22 01 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Perdesaan
Terwujudnya Pengembangan Lembaga Ekonomi
Perdesaan
1 22 1 22 01 14 01 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usa Ekonomi
Desa (UED) Pasar Desa dan Bum Desa
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Usa
Ekonomi Desa (UED) Pasar Desa dan Bum Desa
15 Desa dan 35
Pengelola Pasar Desa
11 Desa dan 32 pengelola
pasar desa
11 Desa dan 32
pengelola pasar desa
100% 15 Desa dan 35 Pengelola
Pasar Desa
15 Desa dan 35
Pengelola Pasar Desa
40% BPMD
1 22 1 22 01 16 08 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perdesaan
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perdesaan
15 Kelompok 6 kelompok 6 kelompok 100% 15 Kelompok 15 Kelompok 40% BPMD
1 22 1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1 22 1 22 01 15 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
7 kecamatan 7 kecamatan 7 kecamatan 100% 7 kecamatan 7 kecamatan 40% BPMD
1 22 1 22 01 15 10 Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa
(BKAD) Kabupaten Gianyar
Terlaksananya Pembinaan Badan Kerjasama antar
Desa (BKAD)m Kabupaten Gianyar
7 Kecamatan 7 kecamatan 7 kecamatan 100% 7 kecamatan 7 kecamatan 40% BPMD
1 22 1 22 01 16 Program pemberdayaan Pengelolaan SDA dan
TTG Desa/Kelurahan
Terwujudnya Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan
TTG Desa/Kelurahan
1 22 1 22 01 16 11 Kegiatan Pembinaan, Monitoring SDA,
Pembinaan Kelompok dan Gelar TTG
Terlaksananya Pembinaan, Monitoring SDA,
Pembinaan Kelompok dan Gelar TTG
10 Kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100% 10 Kelompok 10 Kelompok 40% BPMD
1 22 1 22 01 16 13 Pemberdayaan Desa Mandiri Energi Terlaksananya Pemberdayaan Desa Mandiri
Energi/Pemanfaatan Biogas
15 Paket 6 paket 6 paket 100% 15 Paket 15 Paket 40% BPMD
1 22 1 22 01 17
Program Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan
Terwujudnya Pengembangan Potensi
Desa/Kelurahan
1 22 1 22 01 17 05 Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan terlaksanananya penyusunan profil Desa dan
kelurahan
64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 100% 64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 40% BPMD
1 22 1 22 01 17 06 Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan desa dan Kelurahan 7 Kecamatan dan 1
Kelurahan
7 Kecamatan dan 1
Kelurahan
7 Kecamatan dan 1
Kelurahan
100% 7 Kecamatan dan 1
Kelurahan
7 Kecamatan dan 1
Kelurahan
40% BPMD
1 22 1 22 01 17 06 Study banding penguatan kapasitas
kelembagaan
Terlaksananya study banding kapasitas
kelembagaan
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
7 Kecamatan dan 1
Kelurahan
7 Kecamatan dan 1
Kelurahan
100% seluruh desa se-kabupaten
Gianyar
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
40% BPMD
1 22 1 22 01 17 16 Penguatan kapasitas kelembagaan DPD LPM
(operasional)
Terlaksanananya kapasitas kelembagaan LPM seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
seluruh desa se-kabupaten
Gianyar
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
100% seluruh desa se-kabupaten
Gianyar
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
40% BPMD
1 22 1 22 01 17 16 Pembekalan penguatan Kapasitas kelembagaan
DPD LPM
Terlaksananya pembekalan penguatan kapasitas
kelembagaan LPM
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
seluruh kecamatan seluruh kecamatan 100% seluruh kecamatan seluruh kecamatan 40% BPMD
1 22 1 22 01 17 11 Bimtek Penguatan LPM (Pengelolaan Bantuan
Keuangan Khusus Program Desa Siaga
Swatantra
Terlaksananya Bimtek Penguatan LPM (Pengelolaan
Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Siaga
Swatantra
64 Desa dan 6 Kelurahan
1 22 1 22 01 17 12 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
Terlaksanananya Bulan Bhakti gotong Royong
Masyarakat
seluruh desa se-kabupaten Gianyar seluruh desa se-kabupaten
Gianyar
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
100% seluruh desa se-kabupaten
Gianyar
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
40% BPMD
1 22 1 22 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 22 1 22 01 21 1 Kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader
Berprestasi dan Jambore Kader
Terlaksananya Lomba Posyandu, Pemilihan Kader
berprestasi dan Jambore Kader
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
seluruh desa se-kabupaten
Gianyar
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
100% seluruh desa se-kabupaten
Gianyar
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
40% BPMD
1 22 1 22 01 24 Program Pemberdayaan Masyarakat melalui
Gerakan PKK
Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat melalui
Gerakan PKK
1 22 1 22 01 24 01 Kegiatan Pemberdayaan sepuluh Program Pokok
PKK
Terlaksanananya Pemberdayaan Sepuluh Program
Pokok PKK
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
100% seluruh desa se-kabupaten
Gianyar
seluruh desa se-
kabupaten Gianyar
40% BPMD
URUSAN WAJIB
1 26 01 01 Urusan Wajib/Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi
1 26 1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya jasa administrasi Perkantoran
1 26 1 26 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi keuangan/perkantoran 100% - 100% 80% 95, 34% 100% 100% 0,95 % KPAD
1 26 1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudanya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1 26 1 26 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/oprasional Tersedianya kendaraan dinas/oprasional 5 Unit 2 unit roda 2 2 Unit roda 2 2 Unit roda 2 2,5 % 1 Unit roda 4 80% 0,08 % KPAD
1 26 1 26 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 100% 100% 0,01 % 1 Paket 80% 0,08 % KPAD
1 26 1 26 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Paket - 100% 100% 0,01% 1 Paket 80% 0,08 % KPAD
1 26 1 26 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/
oprasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas/oprasional
8 unit - 7 unit 7 unit 1,15 % 8 unit 80% 0,64 % KPAD
1 26 1 26 01 02 28 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala
peralatan Gedung Kantor
1 Paket - 100% 100% 0,01 % 1 Paket 80% 0,08 % KPAD
1 26 1 26 01 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
KPAD
II 126
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
1 26 1 26 01 15 11 Pembelian Buku Perpustakaan Tersedianya Buku Perpustakaan 1 Paket - 100% 1.982 exemplr 12,06 % 2.163 exsplar 80% 17,30 % KPAD
1 26 1 26 01 15 12 Layanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya layanan Perpustakaan Keliling 1 Paket - 120 desa/kel. 80% 0,8% 120 tempat 80% 3,0 % KPAD
1 26 1 26 01 15 16 Pembinaan Perpustakaan desa/kel. Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan desa/kel. 1 Paket - 80% 30 Desa 15,8 % 80% 24% 39,5 % KPAD
1 26 1 26 01 15 17 Pemeliharaan dan Pengolahan Buku
Perpustakaan
Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengolahan Buku
Perpustakaan
1 Paket - 80% 1 Paket 9,65% 80% 2,12 % 8,84 % KPAD
1 26 1 26 01 01 15 Lomba Peningkatan Minat Baca dalam rangka
hari kunjung perpustakaan dan bulan gemar
membaca
Terlaksananya Lomba Peningkatan Minat Baca
dalam rangka hari kunjung perpustakaan dan bulan
gemar membaca
1 Paket - 80% 1 Paket 1,6 % 80% 1 Paket 1,6 % KPAD
1 24 1 26 01 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan
Terwujudnya Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan1 24 1 26 01 01 15 Pembinaan Kearsipan Desa/Kelurahan Terlasananya Pembinaan Kearsipan
Desa/Kelurahan
100% - 80% 12 Desa 2% 80% 58 Desa/Kel 3,9 % KPAD
1 24 1 26 01 01 18 Bintek Pengelolaan Kearsipan Terlaksananya Bintek Pengelolaan Kearsipan 100% - 80% 47 SKPD 1,7 % 80% 70 Desa 0,9 % KPAD
Urusan Pilihan
01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatnya pelayanan publik 100 % 100 % Distanhutbun
01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
terlaksananya pelayanan publik 150 keg 29 keg 29 keg 29 keg 100% 26 keg 55 keg 37%
01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
daerah
100 % Distanhutbun
01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya garasi untuk kendaraan dinas 1 unit 1 unit 1 unit 100%
01 02 09 Pengadaan kendaraan dinas/operasional' tersedianya kendaraan dinas yg memadai 1 unit 1 unit 1 unit 100%
01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lancarnya kegiatan dinas 150 unit 89 89 unit 89 unit 100% 2 unit 91 unit 61%
01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lancarnya kegiatan rutin 30 unit 17 unit 17 unit 17 unit 100% 26 unit 43 unit 143%
01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terwujudnya kenyamanan kerja 40 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100% 8 unit 16 unit 40%
01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Lancarnya mobilitas aparatur 925 unit 185 unit 185 unit 185 unit 100% 174 unit 359 unit 39%
01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Lancarnya kegiatan rutin 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 100% 39 unit 59 unit 59%
01 06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
meningkatnya sistem kinerja perencanaan dan
pelaporan
100 % Distanhutbun
01 06 05 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen DPA, DPPA, Renja, buku
saku RKA, RKAP, Laporan Tahunan
28 dok 4 dok 4 dok 4 dok 100% 6 dok 10 dok 36%
01 15 Peningkatan kesejahteraan petani Meningkatnya kesejahteraan petani 100 % Distanhutbun
01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan
pelaku agribisnis
meningkatnya pengetahuan petani 300 klp 60 klp 60 klp 60 klp 100% 30 klp 90 klp 30%
01 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya
hutan
100 % Distanhutbun
01 15 08 Pengembangan Pengujian Pengendalian
Peredaran Hasil Hutan
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran kayu 75 klp 15 klp 15 klp 15 klp 100% 15 klp 30 klp 40%
01 15 11 Pengembangan Lebah Madu Terwujudnya kawasan agroforestry lebah madu 400 stup 80 stup 80 stup 80 stup 100% 150 stup 230 klp 58%
01 16 Peningkatan ketahanan pangan meningkatnya ketahanan pangan 100 % Distanhutbun
01 16 02 Penyusunan database potensi produksi pangan Tersedianya data potensi pangan 15 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100% 3 dok 6 dok 40%
01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
Meningkatnya pengetahuan tentang teknologi pasca
panen
20 klp 4 klp 4 klp 4 klp 100% 2 klp 6 klp 30%
01 16 17 Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan
kering
terlaksananya penanaman tanaman Jeruk 12200 phn 2000 phn 2000 phn 2000 phn 100% 6000 phn 8000 klp 66%
01 16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Tersedianya sarana produksi pertanian 275 kg 55 kg 55 kg 55 kg 100%
01 16 27 Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Budidaya
Tersedianya laporan varietas anggur cocok
dikembangkan di Gianyar dan laporan pengaruh
penggunaan pupuk organik darah terhadap kualitas
jeruk
2 lap 2 2 lap 2 lap 100%
01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan, produk pertanian
Terpenuhinya kebutuhan benih padi 20000 Ha 3630 Ha 3630 Ha 3630 Ha 100% 300 Ha 3930 Ha 20%
01 16 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan keuangan 15 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100% 3 dok 6 dok 40%
01 16 35 Penyusunan Data Statistik Perkebunan Untuk Meningkatkan kualitas data yang akurat dan
valid dalam menyusun program rencana Perkebunan
10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100% 2 dok 4 dok 40%
01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan terjaganya kelestarian hutan 100 % Distanhutbun
01 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri
dan hutan wisata
terlaksananya hutan rakyat penghijauan lingkungan 1250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 100%
01 16 12 Persemaian bibit kehutanan tersedianya bibit tanaman kehutanan 100000 phn 20000 phn 20000 phn 20000 phn 100% 8650 phn 28650 dok 29%
01 16 13 Demplot Penanaman Cemara Laut Terwujudnya pelestarian lingkungan 800 phn 800 800 phn 800 phn 100%
01 19 Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 100 % Distanhutbun
01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
terlaksananya pemanfaatan sarana produksi dan
alsintan secara tepat
60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 24 bln 40%
01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/
Perkebunan
Tercapainya pengembangan areal tanam
perkebunan dan mantapnya kelembagaan Subak
abian, terbinanya 1 KWT.
9510 phn 1660 phn 1660 phn 1660 phn 100% 2000 phn 3660 phn 38%
01 19 07 Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT terlaksananya kegiatan pengamatan, peramalan,
dan pengendalian OPT
4000 ltr 600 ltr 600 ltr 600 ltr 100% 1000 ltr 1600 ltr 40%
DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN
II 127
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
01 19 08 Peningkatan kualitas bahan baku Tembakau terwujudnya standarisasi kualitas tembakau
pembudayaan bahan baku dgn pola SLPHT
meningkatnya hasil panen dan pasca panen
menguatnya kelembagaan petani tembakau
60 sbk 10 sbk 10 sbk 10 sbk 100% 12 sbk 22 sbk 37%
01 20 Pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
meningkatnya pengetahuan penyuluh pertanian/
perkebunan
100 % Distanhutbun
01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
adanya hasil penilaian angka kredit bagi PPL 73 org 73 org 73 org 73 org 100% 73 org 73 sbk 100%
01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
terbinanya Gapoktan dan pelaku agribisnis 70 gpktn 70 gpktn 70 gpktn 70 gpktn 100% 70 gpktn 70 gpktn 100%
01 20 04 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan
Pertanian (DAK)
terbangunnya jalan usaha tani 193 unit 33 unit 33 unit 33 unit 100% 0 unit 33 unit 17%
01 20 Perencanaan dan pengembangan hutan terwujudnya perencanaan dan pengembangan
hutan
5 paket Distanhutbun
01 20 03 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan tahun 2014
terdapat buku perencanaan rehabilitasi hutan dan
lahan 2015
5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 40%
2 Urusan Pilihan
2 04 Bidang Urusan Pemerintahan Pilihan Dinas
Pariwisata
2 04 01 01 Diparda
2 04 01 01 07 - Output :
- Outcome :
Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang baik
2 04 01 02 Diparda
2 04 01 02 09 - Output :
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai
- Outcome :
Terwujudnya Kelancaraan pelaksanaan tugas kantor
2 04 01 02 22 - Output : -
Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas gedung
kantor
- Outcome :
Terjaganya umur ekonomis bangunan gedung kantor
dn meningkatnya suasana kerja yang lebih nyaman
2 04 01 02 24 - Output :
Tersedianya sarana transportasi yang memadai
- Outcome :
Memperlancar pelaksanaan tugas kantor
2 04 01 02 28 - Output :
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
yang memadai
- Outcome :
Kelancaraan pelaksanaan tugas kantor
2 04 01 07 Diparda
2 04 01 07 01 - Output : 1 paket 1 paket 1 paket
- Outcome :
2 04 01 15 Diparda
2 04 01 15 05 - Output : 3 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 100%
- Outcome :
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
DINAS PARIWISATA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Terselenggaranya administrasi keuangan/
perkantoran yang baik
100% 1 paket 1 paket 100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 100%
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /
operasional
3 unit Roda 4 dan 8 unit
roda 2
2 unit Roda 4 dan
8 unit roda 2
3 unit Roda 4 dan 4 unit
roda 2
3 unit Roda 4 dan 4 unit
roda 2
100% 3 unit Roda 4 dan 4 unit
roda 2
3 unit Roda 4 dan 4 unit
roda 2
Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
Perbaikan Fasilitas Obyek 1 paket 1 paket 100% 1 paket
100%
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung
kantor
2 bh mesin ketik, 15 bh
komputer dan 8 AC
8 Komputer, mesin
ketik, 1 AC
8 Komputer, 2 Mesin Ketik
dan 1 AC
8 Komputer, 2 Mesin
Ketik dan 1 AC
100% 2 bh mesin ketik, 13bh
komputer dan 7 AC
100% 100%
100%
Terlaksananya peningkatan serta perbaikan fasilitas
obyek wisata
Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana
obyek wisata
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di
luar negeri
4 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan
Terwujudnya pameran promosi pariwisata ke luar
daerah
Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten
Gianyar.
1 paket 100% 100%
II 128
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
2 04 01 15 08 - Output : 100 orang 300 orang 100%
- Outcome :
2 04 01 15 09 - Output : 120 buku 100 buku 100% 100%
- Outcome :
2 04 01 15 11 - Output : 1 kegiatan - - 1 kegiatan 100%
- Outcome :
2 04 01 15 10 - Output : 1 paket 1 paket 100% 100%
- Outcome :
2 04 01 15 11 - Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
- Outcome :
2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Diparda
2 04 01 16 02 - Output : 1 paket - - 1 paket 1 paket 100%
- Outcome :
2 04 01 16 07 - Output : 14 Perbup TDUP - - 14 Perbup TDUP 14 Perbup TDUP 100%
- Outcome :
2 04 01 16 08 - Output : 1 obyek wisata - - 1 obyek wsata 1 obyek wisata 100%
- Outcome :
2 04 01 16 09 - Output : 1 obyek wisata - - 1 obyek wsata 1 obyek wisata 100%
- Outcome :
2 04 01 16 11 - Output : 1 Perda RIPPRDA - - 100%
- Outcome :
Rancangan Perda RIPPARDA
Pelathan pemandu wisata terpadu 100 orang 100 orang 100 org 100 orang
Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di
luar negeri
Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten
Gianyar.
100%
Terlatihnya 100 orang pemandu wiata di Kabupaten
Gianyar
Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan para
pemandu wisata yang ada di Kabupaten Gianyar
Pengembangan data analisa pasar pariwisata 100 buku 100 buku 100 buku 100 buku
Data dan laporan Analisa pasar pariwisata
Kabupaten Gianyar
Tersedianya data analisa pasar pariwisata
1 paket 1 paket
Terwujudnya kerjasama pariwisata Kab. Gianyar
dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang
pariwisata
Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten
Gianyar.
Pelaksanaan Event Gianyar Kuliner Festival - - 1 kegiatan
Terlaksananya Event Hari Pariwisata Internasional
Hari pariwisata Internasional dapat diselenggarakan
tiap tahun
Pelaksanaan Event Hari Pariwisata Internasional
Terlaksananya Event Hari Pariwisata Internasional
Hari pariwisata Internasional dapat diselenggarakan
tiap tahun
Peningkatan pembangunan sarana dan prsarana
pariwisata
- -
Terciptanya kawasan obyek wisata yang bersih dan
nyaman
Kawasan obyek yang bersih
Pelaksanaan kerjasama pariwisata 1 paket 1 paket
Pengembangan, sosialisasi dan penerapanswera
pengawasan standarisasi
- -
Terlaksananya pengembangan, sosialisasi dan
penerapan swera pengawsan standarisasi
Peraturan Bupati tentang TDUP
Penyusunan Rencana Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata
- -
Tersusunnya rencana Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata
Masterplan rencana Pengembangan Daerah Tujuan
Wisata
1 Perda RIPPRDA 1 Perda RIPPRDA
Tersusunnya rancangan Perda RIPPARDA
Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi
Wisata
- -
Tersusunnya rencana Pengembangan Potensi
Wisata
Masterplan rencana Pengembangan Potensi Wisata
Sosialisasi Rancangan Perda RIPPARDA - -
II 129
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan Diparda
2 04 01 17 01 - Output : 130 buku 130 buku 130 buku 130 buku 100% 80 buku 62%
- Outcome :
2 04 01 17 05 - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% - -
- Outcome :
2 04 01 17 07 - Output : 100% 100%
- Outcome :
2 04 01 17 08 - Output : 12 kelompok 4 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 100% 10 kelompok 10 kelompok 100%
- Outcome :
2 04 01 17 09 - Output : - - - - 100%
- Outcome :
2 04 01 17 10 - Output : 7 obyek wisata 7 obyek wisata 100% - -
- Outcome :
2 04 01 17 12 - Output : 50% - -
- Outcome :
2 04 01 17 15 - Output : 1 paket 100% 100%
- Outcome :
2 04 01 17 17 - Output : - 100%
- Outcome :
2 04 01 17 - Output : 1 Perbup - - 1 Perbup 100%
- Outcome :
Pengembangan dan penguatan informasi dan
database
80 buku
Tersedianya buku pendataan jasa dan sarana
pariwisata
Buku pendataan jasa dan sarana pariwisata di
Kabupaten Gianyar
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
pariwisata
1 paket
Terciptanya kawasan obyek wisata yang bersih dan
nyaman
Kawasan obyek wisata yang bersih
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
1 pasang Duta
Pariwisata Kabupaten
1 pasang Duta
Pariwisata
Kabupaten
1 pasang Duta Pariwisata
Kabupaten Gianyar
1 pasang Duta
Pariwisata Kabupaten
Gianyar
1 pasang Duta Pariwisata
Kabupaten Gianyar
7 obyek wisata di Kab.
Gianyar Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
retribusi obyek wisata
Tertibnya petugas obyek wisata
1 pasang Duta
Pariwisata Kabupaten
Gianyar
Terselenggaranya pemilihan Jegeg Bagus
Kabupaten Gianyar
Terpilihnya Jegeg Bagus Kabupaten Gianyar
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan pariwisata Terselenggaranya penyuluhan dan pembinaan sadar
wisata Kabupaten Gianyar
Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya
Sapta Pesona
Pembinaan dan pengawasan retribusi obyek
wisata
7 obyek wisata 7 obyek wisata 7 obyek wisata
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan retribusi
obyek wisata
Tertibnya petugas obyek wisata
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 obyek wisata di Kab.
Gianyar
7 obyek wisata di Kab.
Gianyar
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
Undang-undang kepariwisataan
Pengendalian dan pembinaan ijin Usaha Sarana
pariwisata
1 paket 1 paket 1 paket
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Pemberian penghargaan kepada pengelola ODTW
Terciptanya ODTW yang berwawasan lingkungan
Pelaksanaan Lomba Cipta Award, Sapta Pesona
dan THK Award
1 paket
Terwujudnya mutu dan kwalitas usaha
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan
dan Pengendalian Usaha Pariwisata
- - 1 Perbup
Terselenggaranya usaha pariwisata yang lebih
terencana dan terarah
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penataan dan
Pengendalian Usaha Pariwisata
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
tentang Kepariwisataan
1 Undang-undang
Pariwisata
1 Undang-undang
Pariwisata
1 Undang-undang
Pariwisata
-
Terlaksananya sosialisasi undang-undang tentang
Kepariwisataan dan perda tentang kepariwisataan
1 paket
Terselenggaranya pengendalian dan pembinaan ijin
usaha pariwisata
II 130
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
2 04 01 20 Program pengembangan jaringan pelayanan
informasi pariwisata
Diparda
2 04 01 20 01 - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 100%
- Outcome :
2 Urusan Pilihan
2 05 Kelautan dan Perikanan
2 05 01 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Disnak
Kegiatan Pelayanan Administrasi / Keuangan
Perkantoran
Terwujudnya penyediaan jasa perkantoran dan
perlengkapan kantor
5 Paket 814.095.875 698.146.694 85,76 577.151.507 130.930.618 22,69
1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket
2 05 02 09 Program peningkatan Sarana dan prasarana
Aparatur
Disnak
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala
Kendaraaan dinas/ operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/
operasional.
5 Paket 308.248.008 190.748.207 61,88 322.342.808 62.203.667 19,3
1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan kantor 5 Paket 32.933.632 29.870.000 90,70 8.000.000 4.200.000 52,5
1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket
5 2 1 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Disnak
11 Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan Terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan dalam
pola konsumsi untuk anak sekolah.
100% - - - 46.458.000 1.177.150
2 05 01 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Disnak
01 Kegiatan Pelatihan petani pelaku agribisnis Meningkatnya pengetahuan dan ketangguhan
kelompok tani ternak
0% 22.000.000 21.127.087 96,03 36.931.625 - -
100% 80%
03 Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani Meningkatnya kemampuan kelembagaan. 100% 10.000.000 9.956.840 99,57 12.756.000 1.110.000 8,7
100% 100%
07 Kegiatan Lomba kelompok tani ternak TK
Provinsi
Meningkatnya motivasi manajemen kelompok 10 Kelompok 34.000.000 33.256.900 97,61 34.337.300 8.145.000 23,72
2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 4 Kelompok
08 Kegiatan Pembinaan kelompok tani/ nelayan dan
wanita tani
Terlaksananya pembinaan kelompok Tani Ternak /
nelayan.
100% 11.950.000 11.856.320 99,22 15.000.000 5.519.150 36,80
14 Kelompok 7 Kecamatan 14
Kelompok
09 Kegiatan Sosialisasi dan monitoring kredit usaha
peternakn
Tersebarnya informasi kredit usaha peternakan. Kab. Gianyar 25.000.000 19.836.360 79,35 25.000.000 5.640.000 22,56
Kab. Gianyar Kab. Gianyar
2 05 01 01 20 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian /
perkebunan lapangan
Disnak
01 Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/ perkebunan
Terlaksananya hasil penilaian angka kredit bagi PPL 100% 6.500.000 6.500.000 100 7.485.000 225.000 3,46
100% 100% 100%
2 05 01 01 20 Program Pengembangan budidaya perikanan Disnak
01 Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul Teredianya calon induk bagi BBI dan UPR Calin nila 11 Paket 119.270.453 106.430.000 89,23 - - -
Calon induk nila 16 paket
untuk BBI dan UPR
03 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan
perikanan
Tersedianya jumlah bibit ikan unggul 4.700.000 ekor 110.000.000 109.457.450 99,51 129.620.000 97.479.763 75,20
1 unit 5.500.000 ekor ikan 90%
06 Kegiatan Peningkatan Sarana prasarana
produksi dan produktivitas usaha budidaya
perikanan
Terlaksananya bangunan UPP dan rehab kolam ikan Rehab kolam dan bak
pengendalian 1 paket
Rehab keliling 125 m di
BBI dan PBI ,
39.354.000 38.922.000 98,90 68.224.421 8.558.263 1,3
Rehab 1 unit kolam di
PBI, Rehab kolam 3
unit.
2 Unit 2 Unit rehab kolam dan
bak
100%
08 Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana
UPR
Tersedianya sarana dan prasarana UPR Peralatan 1 paket kolam
, 10 unit calin 18 paket
pakan 12090 kg
301.372.000 297.693.069 98,78 - - -
1 Paket 1 Paket kolam UPR
Calon induk lele Pakan
lele
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Peningkatan jaringan sarana pelayanan informasi
pariwisata
1 paket
Terselenggaranya penyebaran informasi pariwisata
melalui media on line
Website dinas pariwisata
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan
dan Pengendalian Usaha Pariwisata
- - 1 Perbup
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penataan dan
Pengendalian Usaha Pariwisata
II 131
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
2 05 01 01 21 Program Pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
Disnak
02 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular ternak
Terhindarnya ternak dari penyakit menular dan
turunnya angka kematian ternak.
35 ekor ternak 85.000.500 80.024.912 94,15 44.575.000 6.145.459 13,79
700 ekor ternak Blanja bahan obat-
obatan untuk 700 ekor
ternak
7 Kecamatan 700 ekor 1400 ekor
01 Kegiatan Pendataan masalah peternakan Tersedianya informasi data populasi ternak yang
valid dan meningkatnya pelayanan kesehatan.
71 buku 27.300.000 25.186.419 92,26 25.980.000 2.992.250 11,52
15 buah buku 15 buah bku 14 buah buku 29 buku
2 05 21 06 Program Pengembangan perikanan tangkap Disnak
Kegiatan Pengadaan sarana perikanan tangkap Terlaksananya pengadaan jaring dan pancing 100% 215.110.000 213.305.000 99,16 -
100% Pengadaan jaring dan
pancing
2 05 01 01 21 Program Pengembangan Sistim Penyuluh
Perikanan.
Disnak
04 Kegiatan Evaluasi kinerja kelompok perikanan Terlaksananya evaluasi kinerja kelompok perikanan
dan budidaya kelompok.
10 Kelompok 31.000.000 30.965.017 99,89 28.172.300 11.250.175 39,93
100% 100% 100%
2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 4 Kelompok
2 05 01 01 22 Program peningkatan produksi hasil
Peternakan
Disnak
01 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
pembibitan ternak
Terlaksananya pelayanan ternak sapi melalui IB. 325000 ekor 42.000.000 40.872.178 100% 30.194.000 4.577.847 15,16
6500 ekor 6500 ekor 6500 ekor 13000 ekor
04 Kegiatan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak
yang didistribusikan kepada masyarakat
Meningkatnya produksi hasil peternakan 100% 25.000.000 24.732.401 99,74 26.218.421 680.000
100% 100% 100%
Pengadaan itik yang
yang diserahkan kepada
masyarakat
06 Kegiatan Pembelian dan pendistribusian Vaksin
dan pakan ternak
Terhindarnya ternak dari penyakit menular melalui
tindakan vaksinasi.
100% 80.500.000 76.618.662 99,66 70.877.000 2.999.335 4,23
100% 100% 100%
Pengadaan obat-obatan
08 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Bertambahnya polpulasi ternak sapi di kelompok
tani ternak.
100% 180.774.000 177.738.529 122.800.000 1.720.000 1,4
100% 4 Kelompok Pengadaan
sapi jantan
14 Kegiatan Pengembangan integrasi antara
tanaman pangan
Tersedianya bibit ternak 100% 160.500.000 158.359.012 99,07 - - -
100% 25 ekor bibit sapi
2 05 01 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Disnak
02 Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana
pengolah, peningkatan mutu hasil perikanan
Tersedianya bangsal pengolahan hasil perikanan 100% 216.981.000 215.314.000 99,23 - - -
100% Bangsal pengolahan ikan
di Sebatu dan Pupuan,
Tegallalng
2 05 01 01 23 Program peningkatan pemasaran hasil
Produksi peternakan
Disnak
13 Kegiatan LM3, SMD dan modal bergulir Terlaksananya monitoring dan evaluasi LM3, SMD
dan modal bergulir.
150 kelompok 15.000.000 14.537.935 96,92 25.000.000 4.085.000 16,34
100% 30 Kelompok 30 Kelompok 60 kelompok
14 Kegiatan Pendataan informasi harga pasar dan
temu usaha kemitraan
Terwujudnya informasi harga pasar 100% 21.170.000 20.872.811 96,60 25.000.000 5.300.000 11,52
7 Kecamatan 100% 7 Kecamatan
2 05 01 01 24 Program Pengembangan Kawasan budidaya
laut, air payau dan air tawar
Disnak
03 Kegiatan Pengembangan prasarana kawasan
budidaya air tawar
Terlaksananya pengembangan budidaya ikan air
tawar.
10 Kelompok 835.520.368 826.797.029 99,69 - - -
100% 90% 10 Kelompok
100%
2 05 01 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi
Peternakan
Disnak
II 132
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
01 Kegiatan Penelitian pengembangan teknologi
peternakan tepat guna .
Meningkatnya pengetahuan petani tentang
penerapan teknologi
100% 16.000.000 15.955.600 99,72 17.700.000 3.082.600 17,42
100% 100% 100% 100%
02 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana
teknologi peternakan tepat guna
Tersedianya sarana pengolah limbah kotoran ternak. 9 Kelompok 50.500.000 50.328.090 99,66
3 Kelompok 100% - - -
3 Kelompok
10 Kegiatan Sarana dan prasarana sapi putih taro 100% 41.032.000 39.772.000 96,93 - - -
2 05 27 01 Program Penyediaan Sarana statistik
Perikanan
Disnak
01 pengadaan sarana Statistik Perikanan Terlaksananya pengadaan sarana statistik
perikanan dan kelautan yang valid dan terkini
100% 35.263.000 34.481.000 97,78
90% - - -
Total 3.913.374.851 3.619.661.529 92,51 1.699.823.391 368.021.278
2 06 Urusan Wajib
2 06 01 Bid. Urusan : Perdagangan
2 06 01 7 01 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri
Terlaksananya Sarana dan Kegiatan Perdagangan
Dalam Negeri
100% Disperindag
Kegiatan :
2 06 01 7 01 18 10 - Pameran Produk Unggulan UMKM Terlaksananya pameran produk unggulan UMKM 250 stand 50 stand 35 stand 70 50 stand 85 stand 34
2 06 01 7 01 18 11 - Pameran dagang HUT Propinsi Bali Terlaksananya Pameran UT Provinsi Bali 5 stand 1 stand 1 stand 100 - 1 stand 20
2 06 01 7 01 18 03 - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang
/Produk
Terbangunnya sarana distribusi pasar 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
2 06 01 7 01 18 13 -Pendataan Toko Medern, pasar tradisional, dan
pasar desa
Data Toko Medern , pasar tradisional, dan pasar
desa
360 toko 90 toko 90 toko 100 - 90 toko 25
2 06 Urusan Wajib
Bid. Urusan pilihan perdagangan
Program peningkatan dan pengembangan
eksport
Pameran Dagang produk Kerajinan 100% Disperindag
Kegiatan : pembangunan promosi perdagangan
internasional.
Terlaksananya pameran produk kerajinan 5 event 1 event 1 event 100 1 event 2 event 40
2 06 Urusan Wajib
2 06 01 Bid. Urusan pilihan perdagangan
2 06 02 07 01 15 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Tercapainya peredaran barang dan jasa yang aman
dan akurat
100% Disperindag
Kegiatan :
2 06 02 07 01 15 06 - Pelaksanaan Sidang tera ulang Terlaksananya sidang tera ulang di Kabupaten
Gianyar
40.000 UTTP 8.000 UTTP 8.000 UTTP 100 8.000 UTTP 16.000 UTTP 40
2 06 02 07 01 15 03 - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang
dan Jasa
Terawasinya peredaran barang dan jasa dan
monitoring harga di Kabupaten Gianyar
7 pasar 7 pasar 7 pasar 7 pasar 7 pasar 7 pasar 100
2 06 02 07 01 15 09 - Pengujian sampel barang makanan dan
minuman
Terlaksananya pengawasan barang yang beredar
melalui uji sampel barang
150 sampel 30 sampel 30 sampel 100 30 sampel 60 sampel 40
2 06 02 07 01 15 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Metrologi
Legal
Tersedianya sarana dan prasarana metrologi legal 2 paket 1 unit 1 unit 100 - 1 paket 50
2 07 Urusan Wajib
2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan industri
2 07 2 07 01 16 Program Pegembangan Industri kecil dan
menengah
Berkembangnya industri kecil dan menengah 100% Disperindag
2 07 2 07 01 16 11 Sosialisasi HKI Terdaftarnya HKI IKM di Kabupaten Gianyar 100 IKM 20 IKM 20 IKM 100 20 IKM 40 IKM 40
2 07 2 07 01 16 13 - Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
untuk pemasaran
Tercapainya peningkatan promosi produk IKM 20 event 4 event 4 event 100 4 event 8 event 40
2 07 2 07 01 16 14 - Pengembangan industri kecil dan rumah tangga
potensial
Berkembangnya industri dan rumah tangga potensial 10 event 2 event 2 event 100 2 event 4 event 40
2 07 2 07 01 16 16 - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Promosi Produk Unggulan Daerah 75 design 15 design 15 design 100 15 design 30 design 40
2 07 2 07 01 16 17 -Workshop Menumbuhkembangkan Ekonomi
Kreatif
Tumbuh dan berkembangnya hasil produksi IKM 250 siswa 250 siswa 250 siswa 100 - 250 siswa 100
2 07 Urusan Wajib
2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan perindustrian
2 07 2 07 01 19 Program pengambangan sentra - sentra
industri potensial
Berkembangnya jumlah sentra-sentra industri yang
dibina
100% Disperindag
Kegiatan :
2 07 2 07 01 19 03 -Monitoring dan Evaluasi Terdatanya IKM di Kabupaten Gianyar 90 buku 20 buku 20 buku 100 10 buku 30 buku 33
2 07 2 07 01 19 04 -Diklat Pengolahan Pangan Terlaksananya Diklat Pengolahan Pangan 150 orang 30 orang 30 orang 100 30 orang 60 orang 40
2 07 2 07 01 19 05 -Diklat Pengemasan Terlaksananya Diklat Pengemasan 150 orang 30 orang 30 orang 100 30 orang 60 orang 40
2 07 2 07 01 19 06 -Pendataan Pengerajin Kayu Terdatanya kelompok pengerajin kayu 100 IKM 100 IKM 100 IKM 100 - 100 IKM 100
2 07 Urusan Wajib
2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan perindustrian
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
II 133
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121
2 07 2 07 01 17 Program Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
Kelompok Perajin
100% Disperindag
Kegiatan :
2 07 2 07 01 17 07 - Pelatihan Kewirausahaan Tumbuh dan berkembangnya hasil produksi IKM 600 siswa - - - 600 siswa 600 siswa 100
2 07 2 07 01 17 07 - Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik
Pemasaran Produk
Meningkatnya pemahaman tentang pembukuan dan
pemasaran produk
600 perajin 180 perajin 180 perajin 100 100 perajin 280 perajin 47
2 07 Urusan Wajib
2 07 01 Bid. Urusan : industri
2 07 01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan adminstrasi
perkantoran
100% Disperindag
2 07 01 01 07 Kegiatan : penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
2 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana prasarana yang baik 100% Disperindag
2 07 Urusan Wajib
2 07 Bid. Urusan : industri
Kegiatan :
2 07 01 01 22 a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5 paket 1 unit sumur bor 1 unit sumur bor 100 1 peket 2 paket 40
2 07 01 01 24 b.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 4 unit roda 4, 22 unit
roda
4 unit roda 4, 9 unit roda 4 unit roda 4, 9 unit roda 100 4 unit roda 4, 22 unit roda 4 unit roda 4, 22 unit roda 100
2 07 01 01 28 c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 unit AC, 4 unit Lap
Top, 12 unit P.C, 2 unit
note book, 7 unit printer
12 unit AC, 4 unit Lap Top,
12 unit P.C, 2 unit note
book, 5 unit printer
12 unit AC, 4 unit Lap
Top, 12 unit P.C, 2 unit
note book, 5 unit printer
100 12 unit AC, 4 unit Lap Top,
12 unit P.C, 2 unit note
book, 7 unit printer
12 unit AC, 4 unit Lap
Top, 12 unit P.C, 2 unit
note book, 7 unit printer
100
1 URUSAN WAJIB
1 1 URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN
1 1 1 1 1 1 Pelayanan Administrasi perkantoran
1 1 1 1 1 1 7 Pnyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan/Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100 1 tahun 1 tahun 100% SKB
1 1 1 1 1 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
1 1 1 1 1 2 3 Pembangunan gedung kantor Bertambahnya bangunan gedung kantor 1 Unit 100% - - - - - - SKB
1 1 1 1 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 100% 100% 2 buah filing cabinet dan
2 unit laptof
100% 2 buah kalkulator, 2 buah
almari buku/arsip dan 6
buah kipas angin, 2 unit
printer
2 buah kalkulator, 2 buah
almari buku/arsip dan 6
buah kipas angin, 2 unit
printer
100% SKB
1 1 1 1 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 100% 100% 2 unit toilet 100% - - - SKB
1 1 1 1 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 unit roda 4 100% 1 Unit 1 unit roda 4 52% 1 unit kendaraan roda 4 1 unit kendaraan roda 4 100%
1 1 1 1 1 15 Program Pendidikan Anak usia Dini SKB
1 1 1 1 1 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Terlaksananya pngembangan pendidikan anak usia
dini
1 paket 100% 1 paket 1 Paket 95% 1 paket 1 paket 100% SKB
1 1 1 1 1 18 Program pendidikan Non Formal
SKB
1 1 1 1 1 18 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev pada kegiatan SKB - - - 3 Kgiatan 32% 3 keg 3 keg 100%
1 1 1 1 1 18 17 Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar
paket C SMA
Terlasananya proses pembelajaran pada warga
kejar paket C SMA
50 orang 100% 1 paket 1 Paket 45% 1 Paket 1 Paket 100%
1 1 1 1 1 18 16 Jambore pendidikan tenaga kependidikan non
formal
Terlaksananya Apersiasi PTK Nonformal di Tingkat
Provinsi dan nasional
15 orang 100% 1 paket 1 Paket 77% 1 Paket 1 Paket 100% SKB
1 1 1 1 1 18 20 Sosialisasi senam diabetes milinum Terlaksananya sosialisasi senam diabetes milinum - - 58 orang 58 orang 100% - - - SKB
1 1 1 1 1 18 20 Sosialisasi senam jantung sehat Terlaksananya sosialisasi senam diabetes milinum - - 58 orang 58 orang 100% 1 paket 1 paket 100% SKB
- - - 1 Paet 98% 1 Paet 1 Paet 100%
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1 1 1 1 1 18 5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup Terlaksananya pelatihan tata arias kulit dan rambut
II 134
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 134
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.6.1 Permasalahan pada Bidang Pendidikan
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di
Kabupaten Gianyar Tahun 2014 adalah :
1. Dari segi Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
- Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Sebagian masyarakat,
terutama yang berpendidikan rendah, masih memandang bahwa pendidikan
kurang penting. Mereka beranggapan bahwa bekerja lebih menguntungkan bagi
anak dan menyadari bahwa pendidikan lebih menguntungkan untuk jangka
panjang.
- Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari
masih banyaknya ruang kelas yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat.
Berdasarkan data kondisi sekolah SD/MI/SDLB tahun 2014, dari 1.901 ruang
kelas, sebanyak 465 buah (24,46%) rusak ringan dan 74 buah (3,89%) rusak
berat. Untuk sekolah SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2014, dari 531 ruang kelas,
sebanyak 51 buah (9,60%) rusak ringan dan 10 buah (1,88%) rusak berat. Untuk
sekolah SMA/SMK/SMALB, dari 591 ruang kelas, terdapat 22 buah (3,72%) rusak
ringan dan 3 buah (0,51%) rusak berat.
- Adanya perbedaan yang cukup signifikan antara penganggaran harga satuan
buku kurikulum 2013 di Kabupaten Gianyar dengan hasil tender yang dilakukan
oleh LKPP.
- Masih relatif tingginya biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat,
terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
2. Dari segi Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
- Mutu proses pembelajaran belum optimal. Makna sebagian pembelajaran masih
kurang dipahami oleh peserta didik. Di samping itu, pembelajaran masih
didominasi oleh guru melalui metode ceramah yang kurang melatih siswa untuk
berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.
- Jumlah sekolah yang terakreditasi A yang relatif sedikit, yaitu dari 294
SD/MI/SDLB hanya 63 sekolah (21,43%) yang terakreditasi A, dari 47
SMP/MTs/SMPLB terdapat 31 sekolah (65,96%) yang terakreditasi A, dari 14 SMA
terdapat 11 sekolah (78,57%) yang terakreditasi A, dan dari 52 program SMK
baru 26 program (50%) yang sudah terakreditasi A.
- Fasilitas pembelajaran belum memadai. Jumlah laboratorium IPA, perpustakaan,
dan laboratorium bahasa masih sangat terbatas, baik dalam hal kuantitas
maupun kualitas.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 135
- Masih relsatif banyak guru yang belum mengikuti ujian sertifikasi dan kualifikasi.
Berdasarkan data tahun 2014, dari 6.711 guru di semua jenjang pendidikan,
sebanyak 3.341 orang (49,78%) telah lulus sertifikasi dan 3.370 orang (50,22%)
belum lulus sertifikasi.
- Adanya ketimpangan antara kebutuhan dan jumlah guru. Untuk jenjang SD
masih kekurangan sekitar 665 orang guru, yang terdiri dari 26 orang guru
agama, 92 orang guru Penjaskes, dan 547 orang guru kelas. Di samping itu
terdapat pula kesenjangan jumlah guru bidang studi antar sekolah pada jenjang
SMP dan SMA/SMK, di mana terjadi kelebihan di satu sekolah sementara di
sekolah lainnya terjadi kekurangan.
3. Dari segi Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik
- Koordinasi dan sinkronisasi program belum berjalan dengan baik. Program-
program yang dirancang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten harus dikoordinasikan agar terjalin sinergi yang baik.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) belum optimal. Belum semua
kegiatan dapat dimonitor dengan baik sehingga pelaksanaan beberapa program
belum optimal.
2.6.2 Permasalahan pada Bidang Kesehatan
1. Ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, serta
kemampuan sumber daya aparatur bidang kesehatan yang masih perlu
ditingkatkan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang masih perlu ditingkatkan.
3. Manajemen UPT Kesmas yang masih perlu dibenahi.
4. Belum adanya tenaga dokter dengan spesialisialisasi tertentu, seperti jantung dan
saraf, di RSUD Sanjiwani Gianyar.
2.6.3 Permasalahan pada Bidang Infrastruktur
1. Adanya keterlambatan penyelesaian beberapa pekerjaan fisik karena kendala
teknis di lapangan, baik yang sifatnya kelalaian pelaksana pekerjaan maupun
karena force major.
2. Belum tersedianya kendaraan pengangkut alat berat terkait pelayanan alat-alat
berat untuk mendukung pembangunan swadaya masyarakat yang semakin
meningkat.
2.6.4 Permasalahan pada Tata Ruang
1. Belum adanya peraturan yang lebih detail untuk semua kawasan sebagai tindak
lanjut pelaksanaan Perda tentang RTRW
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 136
2.6.5 Permasalahan pada Perencanaan Pembangunan
1. Tingkat keterakomodasian usulan Musrenbang kecamatan dalam APBD yang masih
perlu ditingkatkan terkait keterbatasan kemampuan daerah;
2. Masih perlu ditingkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan yang
berpengaruh pada hasil evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan
program/kegiatan;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat
dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2.6.6 Permasalahan pada Bidang Perhubungan
1. Kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dengan
kebutuhan pada bagian tertentu, seperti pengujian kendaraan bermotor, lalu lintas
dan informasi komunikasi.
2. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan.
3. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi terkait pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di
jalan sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran menyangkut pengujian
kendaraan bermotor, pelanggaran rambu dan marka, serta pelanggaran lainnya
yang tidak dapat ditindak.
4. Masih adanya permohonan masyarakat untuk pemasangan lampu penerangan
jalan yang belum bisa dipenuhi karena keterbatasan anggaran.
2.6.7 Permasalahan pada Bidang Lingkungan Hidup
1. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan lingkungan
hidup.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
2.6.8 Permasalahan pada Bidang Pertanahan
1. Masih adanya kendala dalam pensertifikatan tanah aset daerah dan tanah
masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum berupa ketidaklengkapan
berkas permohonan pengukuran;
2. Proses pemberian ganti kerugian terhadap objek Pasar Umum Tampaksiring
terkendala adanya complain atau gugatan dari beberapa pihak atas objek tersebut;
3. Masih adanya permasalahan LC menyangkut perbedaan data pada dokumen
kepemilikan tanah dengan fakta lapangan terkait penguasaan obyek;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 137
4. Keterbatasan data pada pendataan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di
Kabupaten Gianyar.
2.6.9 Permasalahan pada Bidang Catatan Sipil
1. Belum optimalnya penerapan administrasi kependudukan berbasis teknologi
informasi karena ketersediaan perangkat dan kemampuan sumberdaya pengelola
sehingga masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan akurasi data
kependudukan.
2. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya manfaat
administrasi kependudukan, termasuk peraturan perundang-undangan tentang
kependudukan.
3. Belum optimalnya akurasi data kependudukan di setiap jenjang, terlebih tingginya
mobilitas penduduk.
2.6.10 Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak;
3. Masih rendahnya kwalitas hidup perempuan;
4. Masih terjadi kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan;
5. Pemahaman tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender disemua kalangan
masih terbatas;
6. Belum optimalnya data terpilah menurut jenis kelamin;
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kwalitas hidup
perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan.
2.6.11 Permasalahan pada Bidang Keluarga Berencana
1. Kurangnya Petugas PKB/PLKB dari ratio satu desa satu PKB/PLKB karena
ada petugas lapangan yang pension;
2. Kegiatan Mupel masih minim karena kegiatan belum Optimal;
3. Rendahnya kepesertaan ber-KB bagi laki-laki.
2.6.12 Permasalahan pada Bidang Sosial
1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan lembaga sosial yang masih harus
ditingkatkan.
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.
3. Masih relatif kurangnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan sosial
yang ada.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 138
4. Masih adanya beberapa kendala dalam koordinasi dengan masyarakat terkait
penyampaian data-data dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
dan penerimaan bantuan insentif dari pemerintah.
5. Masih belum akuratnya pendataan RTS-PM yang berpengaruh pada
akurasi/ketepatan sasaran penyaluran bantuan beras bersubsidi.
2.6.13 Permasalahan pada Bidang Tenaga Kerja
1. Belum adanya Balai Latihan Kerja dan instruktur pelatihan tenaga kerja yang
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar;
2. Masih tingginya kecenderungan minat masyarakat untuk bekerja di sektor formal
daripada sektor informal;
3. Masyarakat pencari kerja kurang aktif dalam mencari informasi pasar kerja melalui
bursa kerja online;
4. Masih rendahnya kesediaan pengusaha untuk memberitahukan/ menginformasikan
lowongan pekerjaan yang ada di perusahaannya kepada instansi pemerintah yang
menangani ketenagakerjaan;
5. Belum adanya tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawasan
ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3);
6. Belum adanya tenaga mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang mengarah kepada pemutusan hubungan kerja;
7. Masih relatif terbatasnya data dan informasi yang akurat dalam menentukan lokasi
yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur.
2.6.14 Permasalahan pada Bidang Koperasi dan UMKM
1. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan pada
koperasi dan UKM.
2. Kurangnya akses untuk memperoleh modal usaha.
3. Kurangnya sarana dan prasarana operasional.
4. Kesulitan untuk memperoleh bahan baku produksi, khususnya perak dan kayu.
5. Masih terbatasnya akses pasar produk UKM.
6. Masih rendahnya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi.
2.6.15 Permasalahan pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1. Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan kepemudaan dan olah raga, di
antaranya belum tuntasnya pembangunan fisik Stadion Kapten Dipta sehingga
tidak dapat berfungsi secara optimal.
2. Kuantitas dan kualitas guru olah raga yang belum memadai.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 139
3. Pengetahuan dan ketrampilan para pembina/pelatih yang masih perlu ditingkatkan.
4. Belum membudayanya kebiasaan olah raga di kalangan masyarakat.
2.5.16 Permasalahan pada Bidang Penanaman Modal
1. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi terkait
penanaman modal.
3. Masih adanya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang.
2.6.17 Permasalahan pada Bidang Kesbangpolimas
1. Tidak semua kasus adat/sosial dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas sebab
diperlukan kehati-hatian dalam melakukan pengkajian untuk mengetahui
pokok/akar permasalahannya.
2. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai penegasan batas
dusun/banjar, ditambah sebaran tempat tinggal penduduk masing-masing
dusun/banjar yang tumpang tindih atau tidak mengikuti batas-batas yang jelas.
3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung dalam penanganan kasus-kasus
adat/sosial.
4. Masih adanya Ormas, baik lama maupun baru, yang belum melaporkan
keberadaan dan kepengurusannya.
5. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan sarana
prasarana penunjang kinerja ketentraman dan ketertiban umum.
6. Kesadaran masyarakat untuk mentaati produk hukum daerah yang masih perlu
ditingkatkan.
2.6.18 Permasalahan pada Bidang Otonomi Daerah
2.6.18.1 Permasalahan pada Bidang Pengawasan
1. Masih relatif terbatasnya pemahaman terhadap aturan–aturan yang menjadi dasar
pelaksanaan tugas.
2. Respon Obrik yang masih kurang cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi yang
disampaikan oleh pemeriksa sehingga berakibat pada lambatnya penyajian
Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Kurangnya koordinasi SKPD dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dari
pengawas insternal dan eksternal.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 140
2.6.18.2 Permasalahan pada Bidang Hukum
1. Masih terdapat Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang perlu diharmonisasi
agar memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Kurangnya pemahaman aparat di masing-masing SKPD dalam penyusunan produk
hukum, sehingga masih relatif sering terjadi keterlambatan penyelesaian produk
hukum.
3. Masih adanya permasalahan dan kasus-kasus hukum yang melibatkan Pemerintah
Kabupaten Gianyar yang perlu mendapat penyelesaian.
4. Permasalahan pada sarana aplikasi Siskum yang menjadi kendala pelayanan
kepada SKPD terkait permintaan arsip produk hukum.
5. Keterbatasan jumlah dan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja,
khususnya personil PPNS, termasuk sarana dan prasarana.
2.6.18.3 Permasalahan pada Bidang Kelembangaan
1. Permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan yang terkait dengan
penataan kelembagaan di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten
Gianyar adalah masih sering terjadinya tumpang tindih peraturan-peraturan dari
Pemerintah Pusat, terutama dalam masa transisi pemerintahan sehingga
menyulitkan implementasi di daerah.
2. Permasalahan koordinasi terkait pengumpulan data untuk keperluan penyusunan
analisas jabatan.
3. Terjadinya perubahan kegiatan dari Citra Pelayanan Publik ke Kompetisi Pelayanan
Publik sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik Tahun 2014.
2.6.18.4 Permasalahan pada Bidang Keuangan
1. Belum optimalnya kemampuan, disiplin, rasa tanggung jawab, dan dedikasi SDM
terhadap pelaksanaan tugas.
2. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar
pajak/retribusi masih perlu ditingkatkan.
3. Kemampuan, disiplin, rasa tanggungjawab dan dedikasi terhadap pelaksanaan dari
SDM yang ada selama ini, masih belum optimal
4. Permasalahan–permasalahan teknis di lapangan, antara lain :
a. Terjadinya alih fungsi lahan yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan
pendataan terhadap obyek dan subyek PBB, sehingga berdampak pada
penetapan obyek dan subyek pajak.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 141
b. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung pasar–pasar yang ada di
Kabupaten Gianyar.
c. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya
membayar pajak/retribusi yang masih perlu ditingkatkan.
d. Masih banyaknya wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memiliki administrasi
keuangan yang memadai sehingga menyulitkan penetapan pajak/retribusi yang
dikenakan.
e. Cepatnya alih fungsi lahan jika dibandingkan dengan kemampuan pendataan
terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga berdampak
pada ketetapan obyek dan subyek pajak.
f. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung pasar umum di Kabupaten
Gianyar.
g. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan
keuangan daerah yang membutuhkan pemahaman terhadap regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah.
h. Keterbatasan sarana prasarana penyimpanan arsip keuangan daerah yang
harus diamankan minimal untuk 10 tahun berikutnya.
2.6.19 Permasalahan pada Bidang KPAD
1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Gianyar belum
mempunyai ruang depo arsip yang memadai untuk penyimpanan arsip.
2. Sarana mobilitas dan perangkat teknologi informasi yang belum memadai dalam
rangka menunjang pemutakhiran data.
3. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar belum memiliki
tenaga fungsional arsiparis.
4. Adanya keterbatasan menyangkut sarana dan prasarana pendukung pelayanan
perpustakaan umum, seperti perpustakaan umum yang masih memakai ruangan
lantai I Gedung BalaiBudaya, keterbatasan koleksi buku/bacaan,sarana mobilitas
dan teknologi informasi yang belum memadai, serta belum adanya tenaga
pustakawan.
5. Masih kurangnya pelatihan SDM pengelola perpustakaan, terutama perpustakaan
sekolah dan desa/kelurahan.
2.6.20 Permasalahan pada Bidang Informasi dan Komunikasi
1. Ketersediaan alat-alat studio dan pemancar yang belum optimal untuk mendukung
operasional penyiaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 142
2. Belum terkoneksinya unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
dalam suatu jaringan internet.
3. Keterbatasan SDM yang bertugas mengatur lay out pada koran Paswara dan yang
menangani masalah teknologi informasi.
2.6.21 Permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Permasalahan koordinasi dengan pemerintah desa terkait keterbatasan sarana
prasarana dan jumlah personil.
2. Masih lemahnya manajemen pengelolaan UED dan terbatasnya dana modal usaha.
3. Adanya tunggakan dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yang
terjadi hampir di semua kecamatan lokasi PNPM-MPd.
4. Adanya LPD berkategori kurang sehat bahkan tidak beroperasi karena lemahnya
SDM yang duduk dalam kepengurusan LPD dan Badan Pengawas LPD, serta
kurangnya kesadaran krama desa untuk mengawasi dan melaksanakan
kewajibannya kepada LPD.
5. Kecenderungan kekurangan modal pada LPD yang baru berdiri dan LPD yang
beraset di bawah Rp.5 Milyar umumnya kekurangan likuiditas dalam
operasionalnya.
2.6.22 Permasalahan pada Bidang Pertanian
1. Belum optimalnya pendataan statistik pertanian.
2. Masih rendahnya produktivitas karena paket teknologi belum bisa diterapkan
secara optimal dan berkesinambungan.
3. Menurunnya produktivitas lahan yang diduga disebabkan oleh menurunnya sifat
fisik, biologi, dan kimia tanah.
4. Kurangnya penerapan pola tanam yang optimal oleh petani.
5. Rendahnya kemampuan petani/kelompok tani menerapkan teknologi produksi
(budidaya) yang dianjurkan.
6. Kurangnya informasi pasardan promosi produk pertanian.
7. Terbatasnya ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang berpengaruh
pada efektivitas dan efisiensi pengolahan lahan dan panen.
8. Masih rendahnya kemampuan kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)
sehingga manajemen pengelolaan Alsintan belum optimal.
9. Terbatasnya ketersediaan alat pengendalian, pestisida, dan rodentisida, sehingga
berpengaruh terhadap kecepatan penanganan serangan Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 143
2.6.23 Permasalahan pada Bidang Peternakan
1. Untuk kegiatan Bantuan Sosia UPPO,penerima bantuan sudah ditentukan dari
pusat. Semua kelompok yang ditunjuk merupakan kelompok baru dan belum
terbina sebelumnya.
2. Adanya kelompok ternak penerima kadasan yang belum melaksanakan kegiatan
sesuai perjanjian.
3. Belum terpenuhinya semua permohonan kadasan dari petani karena keterbatasan
anggaran
4. Belum berkembangnya bidang pengolahan hasil ternak karena keterbatasan bahan
baku, peralatan, dana, dan pemasaran.
5. Masih relatif banyak usaha peternakan yang belum mempunyai ijin prinsip dan ijin
usaha pemotongan.
6. Masih adanya pemanfaatan kredit oleh kelompok yang belum sesuai dengan
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
2.6.24 Permasalahan pada Bidang Kehutanan
1. Permintaan masyarakat terhadap bibit tanaman dan kebutuhan HHBK setiap tahun
cukup banyak, sedangkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar
masih terbatas.
2. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber
daya alam dan lingkungan.
3. Masih terbatasnya kelembagaan kelompok tani kehutanan.
4. Masih relatif rendahnya kesadaran pengusaha di bidang industri kayu dalam
mengurus pengakuan penampungan kayu terdaftar dan pelaporannya.
2.6.25 Permasalahan pada Bidang Pariwisata
1. Permasalahan di obyek wisata yang meliputi sumber daya manusia yang belum
memenuhi standar dan persyaratan formal kepariwisataan (pelatihan, diklat
maupun syarat kompetensi lainnya) dan sarana penunjang obyek wisata yang
masih perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitas.
2. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan perumahan, fasilitas pariwisata
dan perkantoran, sehingga makin mempersempit ruang terbuka hijau yang
menjadi salah satu faktor daya tarik wisata.
3. Kemacetan lalu lintas (traffic jam) di beberapa obyek wisata, seperti di kawasan
Ubud karena belum adanyapengembangan jalan alternatif untuk mengurangi
kemacetan, dandi areal obyek wisata Ceking, Tegallalang karena belum
tersedianya lahan parkir untuk pengunjung.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 144
4. Persaingan pasar pariwisata (tourism market competition) yang semakin ketat,
baik di Wilayah Asia maupun internasional.
2.6.26 Permasalahan pada Bidang Perikanan dan Kelautan
1. Masih sulitnya mengakses permodalan dan pemasaran hasil usaha perikanan.
2. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan dan nelayan.
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki pembudidaya ikan dan nelayan belum
memadai.
2.6.27 Permasalahan pada Bidang Perdagangan
1. Belum optimalnya kemitraan usaha antara UMKM dan toko modern di kabupaten
Gianyar yang dapat dilihat dari persentase produk-produk UMKM yang dijual di
outlet toko modern yang masih relatif kecil.
2. Tidak terealisasinya pengadaan alat ukur dalam kegiatan rehabilitasi pos ukur
ulang dan pengadaan alat ukur karena alat ukur yang akan diadakan tidak sesuai
dengan spesifikasi yang ditentukan.
3. Masih relatif banyaknya perajin/pengusaha industri kecil yang tidak bisa
diakomodasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar untuk
berpartisipasi dalam pameran produk unggulan UMKM karena keterbatasan
sehingga jumlah stand yang tersedia juga terbatas.
2.6.28 Permasalahan pada Bidang Industri
1. Keterbatasan kemampuan perajin/pengusaha IKM dalam pemasaran produk-
produknya.
2. Keterbatasan SDM IKM, baik dalam kuantitas maupun kualitas, dalam hal teknik
proses produksi, desain, dan pencapaian standar mutu produk.
3. Keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh perajin/pengusaha IKM, sehingga
mengalami kesulitan dalam pemenuhan mutu produk.
4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HKI.
2.6.29 Permasalahan pada Bidang Transmigrasi
1. Lokasi transmigrasi kadang tidak sesuai dengan minat calon transmigran karena
sangat terpencil/tidak memiliki akses yang layak serta kondisi lokasi yang
merupakan lahan gambut dan kurang subur.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 1
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Dalam rangka terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Gianyar yang
dilaksanakan melalui misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya fokus yang menjadi
arah dan orientasi semua kontribusi yang harus diberikan oleh segenap stakeholders
untuk mencapai percepatan pembangunan. Fokus juga dibutuhkan karena banyaknya
sasaran yang ingin dicapai, sementara sumberdaya yang dimiliki terutama kemampuan
pendanaan sangat terbatas. Fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar
diarahkan guna mencapai sasaran:
a. Peningkatan PAD Kabupaten Gianyar.
b. Peningkatan Sektor Lapangan usaha Pembentuk PDRB Kabupaten Gianyar guna
memberikan pertumbuhan yang cepat dan terkonsentrasi di daerah
c. Peningkatan daya saing keunggulan komperatif dengan daerah lain secara regional
dan nasional.
Sebagai syarat percepatan capaian pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar
perlu didukung oleh beberapa kebijakan sebagai berikut :
a. Peningkatan daya saing industri pengolahan;
b. Peningkatan investasi PMA mupun PMDN di Kabupaten Gianyar;
c. Pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya didukung infrastruktur;
d. Menginternalisasikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan;
e. Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam bisnis;
f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, jembatan, dan
irigasi secara bertahap;
g. Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) bagi produk
produk industri pengolahan melalui promosi, pameran dan lainnya;
h. Peningkatan skill pelaku ekonomi melalui berbagai strata UMKM dan
industri,perdagangan;
i. Penguatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang tepat, fokus dan tepat
sasaran,transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas);
j. Peningkatanentrepreneurship sumberdaya manusia dan pengembangan ekonomi
kreatif berbasis OVOP melalui peningkatan lingkage antara dunia bisnis dan dunia
edukasi diantaranya melalui memperbanyak sekolah kejuruan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 2
Sesuai dengan potensi sumber daya lokal yang tersedia dan masalah-masalah
mendesak yang harus ditangani, serta adanya peluang dan kesempatan emas yang
tersedia untuk segera dimanfaatakan, maka pembangunan kabupaten Gianyar
difokuskan pada 4 (empat) fokus utama yang didalamnya berisi program prioritas yang
bersifat strategis dan juga akan memberi arahan dalam menetapkan program utama
berbagai sektor sebagai implementasi pelaksanaan strategi pembangunan. Pemilihan
fokus-fokus pembangunan ini juga digunakan sebagai arah kebijakan dalam
pengalokasian sumberdaya yang tersedia khususnya dana yang ketersediannya selalu
merupakan kendala. Ke-empat fokus pembangunan tersebut antara lain:
A. Fokus Penguatan Sektor Unggulan Pendukung PAD
Salah satu model peningkatan pariwisata Kabupaten Gianyar adalah melalui
pengembangan model ATM(Agribisnis-Tourism-Marine).Pendayagunaan potensi lokal
secara optimal dalam rangka mengembangkan perekonomian kabupaten yang
berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya dan produk unggulan daerah
dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap menjaga keseimbangan
pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga
fungsi dan daya dukung lingkungan. Atas dasar itu yang ditetapkan fokus pembangunan
pengembangan pariwisata, agribisnis dan kelautan melalui pemanfaatan sumberdaya
pertanian, kelautan dan pariwisata secara optimal, terpadu dan terintegrasi sebagai
prime moverpembangunan di Kabupaten Gianyar.
Pembangunan pariwisata dimaksudkan untuk mendayagunakan potensi
sumberdaya pariwisata yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar.
Dengan demikian terbuka peluang kontribusi multisector dan multi stakeholders,
sebagai wujud peran serta lintas sektor dan berbagai pihak seperti keamanan,
dukungan infrastruktur, perdagangan dan industri, pertanian dalam arti luas, pelestarian
lingkungan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, transportasi maupun
pelayanan prima institusi pemerintah.
Pengembangan agribisnis selain untuk mengantisipasi dan memanfaatkan
peluang pasar sebagai multiplayer effect dari majunya pariwisata, juga untuk
mengembangkan dan memanfaatkan potensi pertanian yang tersedia. Pendekatan yang
akan dilakukan mengacu pada konsep pengembangan ekonomi lokaldengan pelaku
ekonomi masyarakat lokal itu sendiri. Arahnya pada upaya untuk secara optimal
mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya lokal yang tersedia.
Aspek penanganan yang harus dilakukan meliputi: (1). Pemanfataan
sumberdaya alam, yang diiringi dengan upaya peningkatan kualitas produksi daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 3
(2). Pelibatan dan peningkatan daya saing dan jiwa kewirausahaan masyarakat lokal
dalam mengelola sumberdaya alam; (3). Pengembangan pemasaran hasil produksi dan
produk unggulan daerah; (4). Peningkatan dan pengembangan daya dukung prasarana
dan sarana dan institusi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam;
(5). Pengembangan layanan institusi jasa keuangan, pendidikandan pemerintahan.
B. Fokus Penguatan Sektor Pendukung
Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi
sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya mempertahankan industri
yang ada dengan melakukan perbaikan iklim usaha, product development, perluasan
pasar, aliansi startegi usaha dan pembenahan terhadap hambatan hambatan untuk
memperkuat struktur industri di Kabupaten Gianyar lebih kuat. Beberapa kebijakan yang
dapat ditempuh dalam rangka penguatan struktur industri antara lain: peningkatan daya
saing industri, penguatan rantai nilai, pengembangan industrikreatif, optimalisasi dan
pemantapan keberadaan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk memberikan kemudahan
iklim investasi industri pengolahan, dan pendekatan EPR (Extended Producer
Responsibility). Pengembangan SDM dan teknologi dalam peningkatan daya saing
melalui perintisan terwujudnya klaster-klaster industri, sebagai upaya bagi peningkatan
ekonomi Kabupaten Gianyar.
Rencana utama penguatan sektor pertanian adalah penambahan kegiatan
ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk perluasan produk
agroindustri dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekaligus konservasi
lingkungan. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan sektor pertanian,
perhutanan dan perkebunan diperlukan strategi peningkatan mutu intensifikasi melalui
penerapan teknologi budidaya yang maju, diversifikasi usaha tani, penyediaan sarana
dan prasarana untuk mendukung pengelolaan usaha tani secara efektif, efisien serta
berdaya saing. Oleh karena itu strategi kebijakan bidang sarana prasarana diarahkan ke
usaha-usaha perencanaan, penyediaan sarana produksi seperti pupuk,benih, pestisida,
dan lain-lainnya, serta secara bertahap membangun dan/atau merehabilitasi prasarana
pertanian seperti: pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha
tani, pengembangan jalan produksi, pengadaan traktor, power threser, pembangunan
lumbung pangan dan lain-lainnya.
Secara umum kebijakan penguatan sektor pertanian, perhutanan dan perkebunan
Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :
Meningkatkan pemeliharan, pembangunan, dan bantuan sarana dan
prasarana fisik sehingga mampu mendukung gerak laju pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 4
pertanian, perhutanan dan perkebunan, meningkatkan produksi, mengatasi
masalah irigasi, mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian dan lain-lain.
Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam melalui
pengembangan dan pengendalian dengan penguatan kelembagaan,
pemanfaatan lahan serta upaya pelestarian dan pemeliharaan fungsi
lingkungan.
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga mampu
bersaing di pasaran.
Arah kebijakan sektor pertanian Kabupaten Gianyar adalah pemberdayaan dihulu
dan memperkuat dihilir guna menciptakan peningkatan nilai tambah dan daya saing.
Sedangkan arah kebijakan teknis adalah meliputi: (1). Kebijakan pengembangan
komoditas;(2) Kebijakan peningkatan kemampuan SDM;(3) Kebijakan peningkatan
kemiteraan usaha;(4) Kebijakan pengembangan kelembagaan; dan (5) Kebijakan
pengembangan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan.
Sedangakan strategi pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Gianyar
adalah pengembangan wilayah berdasarkan komoditas unggulan, pengembangan
kelembagaan petani ternak, pengembangan sistem kesehatan hewan, pengembangan
teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, pengembangan pola kemitraan dengan
pihak ketiga, dan optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sistem perlindungan
sumber daya alam lokal.
Pembangunan peternakan di Kabupaten Gianyar merupakan bagian integral dari
pembangunan pertanian yang diarahkan sebagai suatu industri yang bertumpu pada
pemanfaatan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dikelola secara
profesional, efektif, efisien, dan berwawasan agribisnis untuk meningkatkan nilai
tambah dan daya saing dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan
hidup.Pembangunan peternakan memadukan pengembangan strategi dengan
pengembangan wilayah dan teknologi, dengan fokus pada pengembangan sistem
pembibitan dan pakan ternak, pengembangan agrobisnis dan agroindustri peternakan,
pengembangan sistem kesehatan hewan, penyebaran dan pengembangan ternak, dan
peningkatan pelayanan serta pembinaan budidaya peternakan.
Komoditas unggulan dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Gianyar
adalah pengembangan sapi potong, babi, unggas, dan komoditas lainnya. Untuk
mendukung usaha tersebut dikembangkan teknologi inseminasi buatan/kawin suntik
pada sapi dan babi, pengembangan teknologi pakan, dan pengolahan limbah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 5
C. Fokus Pencapaian target-target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
Millenium Development Goal’s (MDG’s)
Strategi pembangunan yang berdimensi pertumbuhan ekonomi saja tidak akan
dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut
harus disertai dengan berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada peningkatan kualitas
tenaga kerja yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan produktivitas tenaga kerja. Secara filosofis pembangunan sesungguhnya
adalah untuk kesejahteraan manusia, sehingga sesungguhnya merupakan hal penting
selain pertumbuhan ekonomi. Aspek penanganannya meliputi pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan
dan pengangguran sehingga kabupaten Gianyar diharapkan mampu meningkatkan
pencapaian IPM dan berbagai target-target MDG’S.
D. Fokus Kegiatan Pendukung
Fokus ini diarahkan kepada menjamin ketersediaan dan aksesibilitas dalam
rangka mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan dititik beratkan pada
upaya penyediaan dukungan infrastruktur ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan
sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik dari APBD, APBD Provinsi dan juga
APBN serta sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Target kegiatan fokus ini adalah
menjamin ketersediaan infrastruktur dasar dan utilitas. Infrastruktur dasar meliputi jalan
dan jembatan, prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan prasarana pelayanan
bagi masyarakat miskin. Sedangkan infrastruktur utilitas meliputi prasarana yang
mendukung bergeraknya ekonomi masyarakat yang meliputi pengolahan produksi,
pemasaran dan distribusi.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014.
Kondisi ekonomi Kabupaten Gianyar tidak bisa terlepas dari kondisi dan
situasi perekonomian regional, nasional maupun internasional (global).
Perkembangan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan
pemerintah pusat baik kebijakan di sektor moneter, maupun sektor riil.
Disamping itu kondisi perekonomian global sangat berdampak terhadap ekonomi
nasional maupun daerah seperti naik turunnya harga minyak dunia, naik
turunnya kurs valuta asing, serta pengaruh krisis keuangan global.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 6
Perekonomian Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari nilai absolut
PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan
(ADHK) dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Gianyar cukup
menggembirakan, hal ini tercermin dalam tabel indikator makro ekonomi berikut
ini :
TabeL3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Gianyar
No Indikator
Realisasi
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014**)
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu
6,04 6,76 6,79 6,43 6,59
2. Jumlah penduduk miskin (jiwa) 31.500 26.000 22.900 20.800 20.029
3. Jumlah Penduduk Miskin (%) 6,68 5,40 4,69 4,27 4,00
4. Tingkat Pengangguran (TPT) (orang) 6.470 5.890 4.710 5.891 5.558
5. Tingkat Pengangguran (%) 2,36 2,16 1,72 2,16 2,04
6. - PDRB Kab. Gianyar Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp).
- PDRB Kab. Gianyar Atas Dasar Harga Konstan (milyar Rp.)
7.336,54
3.380,51
8.118,67
3.609,06
9.125,98
3.854,01
10.562,26
4.101,81
12.007,38
4.371,93
7. - Besara IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berdasarkan Perhitungan Daerah
72,73 73,43 74,49 75,05 75,68
Sumber data BPS Kab.Gianyar dan data diolah
**) data sangat sementara
(1). Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Secara umum perkembangan ekonomi di Kabupaten Gianyar dari
Tahun 2010 sampai Tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang cukup
baik dimana Tahun 2010 Tahun 2010 tumbuh sebesar 6,04%, Tahun 2011
mencapai 6,76%, sementara Tahun 2012 mencapai 6,79% dan Tahun 2013
mengalami perlambatan dengan pertumbuhan mencapai 6,43%, hal ini
diakibatkan perlambatan pertumbuhan di beberapa sektor seperti listrik, gas
dan air bersih, sektor konstruksi, dan sektor galianyang sebagaian besar
komoditasnya adalah input dari sektor konstruksi. Sedangkan Tahun 2014
ekonomi Gianyar tumbuh sebesar 6,59%
Perkembangan PDRB Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku
maupun atas dasar harga konstan menunjukkan adanya peningkatan dari
tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 mencapai
Rp.10,562 trilyun, sedangkan Tahun 2014 mencapai Rp.12,007 trilyun
Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 mencapai Rp.4,102
trilyun, sedangkan Tahun 2014 sebesar Rp.4,372 trilyun Secara lebih
lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 7
Gambar 3.1 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014
(Milyar Rupiah)
7.336,548.118,67
9.180,03
10.562,26
12.007,38
3.380,51 3.609,06 3.854,01 4.102,47 4.371,93
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
2010 2011 2012 2013 2014
Sumber data BPS Kab.Gianyar
Laju pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha pada Tahun
2013 atas dasar harga konstan, Sektor Jasa-jasa memiliki pertumbuhan
tertinggi dibanding sektor yang lainnya yakni sebesar 10,29%, sedangkan
Sektor yang menempati pertumbuhan tertinggi kedua adalah Sektor Gas,
Listrik, dan Air Bersih sebesar 8,60%, dan dikuti oleh Sektor Industri
Pengolahan sebesar 7,55%, sedangkan sektor yang mengalami
pertumbuhan terendah adalah Sektor pertanian dengan pertumbuhan
2,82% tetapi sektor ini mengalami peningkatan dari Tahun 2012 yang
tumbuh hanya 1,22%, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian
menempati urutan terendah ke dua. Sedangkan Tahun 2014 laju
pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan
menunjukan pergeseran, dimana Sektor Jasa-jasa tetap mengalami
pertumbuhan tertinggi sebesar 8,62%, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
7,48%, berikutnya Sektor Keuuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahan
sebesar 7,35%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 6,96%, Sedangkan
sektor yang mengalami pertumbuhan terendah Sektor Penggalian sebesar
2,48%, berikutnya Sektor Konstruksi 4,08%, dan Sektor Pertanian sebesar
4,24%, walaupun demikian Sektor Peranian mengalami peningkatkan
dibanding Tahun 2013 yang pertumbuhannya hanya mencapai 2,82%.
Memperhatikan perkembangan tersebut, dimana dari 9 (sembilan) sektor
PDRB, 5 (lima) sektor mengalami penuruanan, 4 (empat) sektor mengalami
peningkatan. Dari 4 (empat) sektor yang memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan PDRB (Jasa-jasa; Perdagangan, hotel dan Restauran; Industri
Pengolahan; dan pertanian) Sektor Industri dan Sektor Jasa-jasa mengalami
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 8
penurunan, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Sedangkan Sektor
Pertanian mengalami pertumbuhan, kondisi ini perlu terus dipacu. Laju
Pertumbuhan PDRB menurut lapanagan usaha atas dasar Harga Berlaku dan
Harga Konstan Tahun 2010–2014 diuraukan dalam tebel berikut :
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan
(Hk) Menurut Lapangan UsahaTahun 2010-2014 KabupatenGianyar
No. Sektor
2010 2011 2012 2013 2014
Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % % 1 Pertanian 7,98 1,52 5,29 3,06 6,83 1,22 12,38 2,82 12,51 4,24
2 Pertambangan dan penggalian
8,91 6,84 16,71 14,65 12,52 9,64 15,63 3,98 11,80 2,48
3 Industri pengolahan
15,60 7,35 7,88 3,25 12,47 7,39 12,81 7,55 13,03 6,96
4 Listrik, Gas & Air bersih
16,75 6,93 15,94 7,60 20,64 10,12 20,82 8,60 17,46 7,48
5 Bangunan 19,63 10,65 13,28 6,70 24,48 14,86 16,71 5,34 9,32 4,08
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran
16,23 5,13 12,25 7,10 11,27 5,71 16,58 5,78 14,03 6,41
7 Pengangkutan dan Komunikasi
11,54 5,56 7,06 4,73 11,26 6,03 16,35 4,08 15,39 6,65
8 Keuangan, sewa, & Js Perusahaan
14,10 8,38 8,47 5,94 15,90 8,97 15,60 5,13 13,36 7,62
9 Jasa-jasa 15,10 9,01 16,38 13,99 14,05 10,07 19,22 10,29 15,52 8,62
PDRB 14,23 6,04 10,66 6,76 12,41 6,79 15,74 6,43 13,68 6,59
Sumber data BPS Kab.Gianyar
Struktur ekonomi Kabupaten Gianyar pada Tahun 2014 nampak
bahwa struktur ekonomi sudah mengarah pada ekonomi maju dimana
Sektor Tersier memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Giantar
sebesar 59,48%, dengan penyumbang terbesar sektor Perdagangan, Hotel
dan Restoran dan disusul oleh sektor Jasas-jasa. Sektor Sekunder
memberikan kontribusi sebesar 25,19%, dan Sektor Primer memberikan
kontribusi sebesar 15,33%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 9
Gambar 3.2 Distribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor
Tahun 2014
PRIMER, 15.33
SEKUNDER, 25.19
TERSIER, 59.48
Sumber : BPS Kab.Gianyar
Dengan kondisi yang seperti ini nampak bahwa apabila sektor
dominan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi
akan menyebabkan akumulasi pertumbuhan ekonomi yang semakin besar.
Namun demikian guna membangun ekonomi daerah yang tangguh
diperlukan penyebaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor yang lebih
merata, demikian juga dengan tingkat kontribusi per sektor. Hal ini
diharapkan guna menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian daerah
dalam menghadapi pengaruh perekonomian regional, nasional, dan global.
(2). Pendapatan Perkapita
Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat
dilihat dari tingkat Pendapatan Perkapita masyarakat. PDRB perkapita
Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun
menunjukan peningkatan, dimana PDRB perkapita Tahun 2010 sebesar
Rp.15,60 juta, Tahun 2011 mencapai 16,93 juta, Tahun 2012 mencapai
Rp.18,71 juta, sedangkan Tahun 2013 sebesar Rp.21,73 juta dan Tahun
2014 mencapai Rp.24,48 juta meningkat sebesar Rp.2,75 juta dari Tahun
2013. Jadi rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Gianyar per bulan
Tahun 2014 sebesar Rp.2,04 juta. Kalau dibandingkan dengan Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Gianyar Tahun 2014 yang sebesar
Rp.1.543.000,- mununjukan pendapatan perkapita masyarakat Gianyar
diatas UMK. Secara rinci PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar dapat dilihat
pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 10
Tabel 3.3
PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014
Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Nilai PDRB (dalam milyar
Rupiah)
7.336,54 8.118,67 9.125,98 10.562,26 12.007,38
Jumlah Penduduk
pertengahan tahun (jiwa)
470.380 479.497 481.200 486.000 490.500
PDRB perkapita (Rp./jiwa) 15.597.050,03 16.931.644,36 18.705.907,77 21.339.545,98 24.479.882,59
Sumber data BPS Kab.Gianyar
(3). Inflasi
Laju inflasi di Kabupaten Gianyar mengacu pada angka inflasi Kota
Denpasar, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung
menunjukkan angka berfluktuatif, Tahun 2010 mencapai 7,72%, Tahun
2011 mencapai angka yang paling rendah, sebesar 3,65% mengalami
penurunan sebesar 4,07%, sedangkan Tahun 2012 tingkat inflasi mencapai
4,71% sedangkan Tahun 2013 naik mencapai 7,35% begitu juga Tahun
2014 naik mencapai 8,03%. Naik turunnya angka inflasi di Kabupaten
Gianyar dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir ini tidak terlepas dari situasi
ekonomi global, perubahan harga bahan bakar munyak, situasi politik dan
hari-hari besar keagamaan.
(4). Ketenagakerjaan
Penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Gianyar Tahun
2012 sebanyak 368.666 jiwa atau sebesar 76,08% dari jumlah penduduk
sebanyak 484.600 jiwa. Dari usia kerja tersebut diatas 274.661 jiwa atau
74,50% merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari penduduk bekerja
sebanyak 269.947 jiwa atau 98,28%, sedangkan mencari pekerjaan
sebanyak 4.714 jiwa atau sebesar 1,72%. Sedangkan Tahun 2013 penduduk
usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Gianyar sebanyak 372.678 jiwa
atau sebesar 76,68% dari jumlah penduduk sebanyak 486.000 jiwa. Dari
usia kerja tersebut diatas, 272.179 jiwa atau 73,03% merupakan angkatan
kerja, yang terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 266.288 jiwa atau
97,84%, sedangkan mencari pekerjaan sebanyak 5.891 jiwa atau sebesar
2,16%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pengangguran terbuka
dibandingkan dengan Tahun 2012 yang mencapai 1,72%. Padahal empat
periode sebelumnya Tingkat Pengangguran Terbuka selalu menunjukan
penurunan. Jika dikembalikan pada kondisi perekonomian, besar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 11
kemungkinan hal ini memiliki kaitan dengan melambatnya pertumbuhan
ekonomi di tahun yang sama. Sementara disisi lain jumlah angkatan kerja
cenderung menurun dari sebelumnya, artinya suplay akan ketersdediaan
tenaga kerja tidak setinggi sebelumnya. Sehingga konklusi awal dapat
diambil bahwasanya ketersediaan lapangan pekerjaan memang mengalami
penurunan seiring melambatnya perekonomian.
Dilihat dari lapangan usaha, maka penduduk Gianyar Tahun 2013
mayoritas bekerja pada Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan
yaitu sebesar 31,12% atau 82.862 jiwa, sedangkan Sektor Industri
Pengolahan sebanyak 20,38% atau 54.271 jiwa, Sektor Jasa
Kemasyarakatan sebesar 15,80% atau 42.073 jiwa, diikuti oleh Sektor
Pertanian sebesar 14,95% atau 39.799 jiwa. Secara rinci distribusi
penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 3.4 Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2010 - 2013
Sektor Tahun
2010 2011 2012 2013
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Perikanan
30,87 16,89 14,62 14,95
Industri Pengolahan 13,94 18,21 19,97 20,38
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan 26,24 32,09 33,38 31,12
Jasa Kemasyarakatan 14,75 15,41 15,51 15,80
Lainnya 14,20 17,40 16,52 17,76
Sumber data BPS Kab.Gianyar
(5). Kemiskinan
Pembangunan daerah, termasuk di dalamnya sumber daya manusia
baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Keberhasilan
pembangunan di Kabupaten Gianyar dapat tercermin dari seberapa besar
peningkatan kwalitas manusian itu sendiri. Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) adalah salah satu indikator untuk mengukur tentang kwalitas manusia
itu sendiri. IPM daerah Kabupaten Gianyar memperlihatkan kecendrungan
yang terus meningkat, indikasi adanya kemajuan / keberhasilan
pembangunan yang dilakukan. Peringkat IPM Kabupaten Gianyar,
menduduki peringkat 4 (empat) dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Bali.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 12
Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gianyar dilihat dari Indikator Indek
Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan dimana angka
capaian IPM pada Tahun 2010 mencapai 72,73, Tahun 2011 mencapai
73,43, Tahun 2012 mencapai 74,49, sedangkan Tahun 2013 mencapai
75,02.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar berdasarkan data
dari BPS Kabupaten Gianyar menunjukan Tahun 2010 terdapat 31.500 jiwa
atau 6,68%, Tahun 2011 sebanyak 26.000 jiwa atau 5,4% dan Tahun 2012
sebanyak 22.900 atau sebesar 4,69%, Tahun 2013 sebesar 20.800 atau
4,27%. Dari data tersebut diatas mencerminkan bahwa prosentase
penduduk miskin di Kabupaten Gianyar dari Tahun 2010 sampai dengan
Tahun 2013 mengalami penurunan. Sementara Tahun 2014 diprediksi akan
menurun menjadi 20.029 orang atau 4,00%.
b. Perkiraan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2015
Pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar
diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,03% dengan tingkat pengangguran
berkisar antara 5.245 orang atau 1,93%. Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Gianyar diperkirakan mencapai 19.286 orang atau sebesar 3,75%.
PDRB Kabupaten Gianyar untuk Tahun 2015 atas dasar harga berlaku
diperkirakan mencapai 13,84 trilyun sehingga PDRB perkapita masyarakat
Gianyar diharapkan mencapai Rp. 26,97 Juta/pertahun.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,03% diharapkan
investasi di Kabupaten Gianyar pada Tahun 2015 mencapai angka Rp.1.039
Milyar. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang berkunjung ke
Gianyar diharapkan akan mencapai 1,649 juta. Sedangkan untuk wisata
nusantara (winus) yang datang ke Gianyar diharapkan sebanyak 1,029 juta.
Selain beberapa asumsi tersebut diatas asumsi pergerakan harga yang
dijabarkan dengan nilai inflasi, diharapkan di Tahun 2015 pada kisaran 6,016 %.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 13
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016
3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah
Perekonomian Kabupaten Gianyar yang mengandalkan Pariwisata sebagai salah
satu potensi yang mendominasi tumpuan ekonomi, masih tergantung situasi dan kondisi
wilayah baik nasional maupun regional dan dalam lima tahun terkahir perekonomian
Kabupaten Gianyar berfluktuasi berdasarkan variabel pembentuk konstribusi PDRB.
Peranan PDRB Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun terakhir terus mengalami peningkatan.
Pada Tahun 2016, pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar masih akan
dihadapkan pada berbagai tantangan tentunya tidak terlepas dari perekonomian
nasional yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi global.
Sedangkan secara internal tantangan pokok yang dihadapi pembangunan Kabupaten
Gianyar pada Tahun 2016 adalah :
a. Kesenjangan ekonomi antar wilayah.
Perkembangan ekonomi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Gianyar mengalami
pertumbuhan yang bervareasi antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya,
hal ini disebabkan oleh potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah
kecamatan khususnya yang sangat memberikan dampak ini adalah potensi wisata.
Hal ini sangat terlihat PDRB per kapita masing-masing kecamatan, dimana
Kecamatan Ubud Tahun 2013 mencapai Rp.38,91 juta, sedangkan Kecamatan
Blahbatuh baru mencapai Rp.14,79 juta. Kondisi seperti ini bisa membawa dampak
pada munculnya kecemburuan dan konflik antar wilayah.
b. Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian.
Produk – produk hasil pertanian sampai saat ini masih belum bisa memberikan nilai
tambah yang optimal, bahkan cendrung dimusim panen produk-produk hasil
pertanian harganya turun karena produksi yang melimpah, sehingga para petani
mengalami kerugian. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya penguasaan para
petani kita terhadap teknologi pengolahan pasca panen.
c. Melemahnya pasar produk UMKM.
Pemberlakuan pasar global memberikan dampak terhadap pasar produk UMKM kita,
hal ini dikarenakan masuknya produk-produk luar yang memiliki harga sangat
kompetitif, dengan kualitas yang tidak kalah saing. Hal ini menjadi tantangan besar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 14
bagi para pelaku UMKM kedepannya untuk mampu menghasilkan produk yang
berkualitas dengan harga yang mampu bersaing di pasar global.
d. Alih Fungsi Lahan.
Alih fungsi lahan tidak terlepas dari pesatnya perkembangan pariwisata yang
membutuhkan sarana prasarana penunjang yang berdampak pada penyediaan
lahan. Disisi lain pengembangan pariwisata Bali dan Gianyar khususnya merupakan
pariwisata yang berbasiskan budaya. Kita sadari bahwa akar budaya kita adalah
pertanian, oleh karenanya tantangan bagi pemerintah untuk menekan alih fungsi
lahan yang perkembangannya cukup memprihatinkan sehingga tidak merusak akar
budaya yang merupakan penopang pariwisata.
e. Pergeseran Budaya Kerja.
Peluang kerja yang sangat terbuka, disisi lain kita masih memiliki masalah terhadap
pengangguran. Hal ini sangat ironis peluang yang ada bukannya ditangkap oleh
masyarakat kita tetapi kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang,
karena masyarakat kita masih memilih-milih pekerjaan.
f. Keamanan.
Pariwisata disamping dipengaruhi oleh keindahan alam dan keunikan budaya, juga
sangat terpengaruh pada faktor lingkungan seperti kebersihan, keramahan
masyarakatnya dan yang tidak kalah pentingnya faktor keamanan. Kabupaten
Gianyar merupakan salah satu dari tujuan pariwisata Bali, mau tidak mau harus
mengedepankan faktor keamanan yang ada diwilayah Kabupaten Gianyar. Tanpa
didukung oleh keamanan daerah wisatawan yang datang berkunjung akan merasa
tidak nyaman yang berdampak pada keengganan wisatwan untuk datang. Oleh
karena itu keamanan juga menjadi prioritas utama terhadap pengembangan
kepariwisataan Bali dan Gianyar khususnya, karena terbukti pariwisata yang
memiliki multiplayer efek yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat.
g. Inflasi.
Dari sisi pengeluaran, tingginya komponen pengeluaran rumah tangga tentunya
menjadi penggerak ekonomi Bali dan Gianyar khususnya, ditengah investasi yang
belum tinggi. Tingginya sumbangan konsumsi rumah tangga ini tentunya tidak
terlepas dari terjaganya kemampuan atau daya beli dari masyarakat, sehingga jika
mencermati hal tersebut, yang perlu diperhatikan adalah tetap menjaga kemampuan
daya beli atau dengan kata lain tetap menjaga tingkat inflasi pada level moderat.
Hal ini akan tercapai jika tidak ada kebijakan yang dapat mendorong terjadinya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 15
kenaikan inflasi dan tetap menjaga ketersediaan bahan-bahan pangan dan non
pangan konsumsi masyarakat. Selain menjaga tingkat inflasi, dalam rangka
penyediaan kebutuhan masyarkat, peningkatan kapasitas produksi dari sisi produksi
juga tentunya penting mendapat perhatian. Peningkatan kapasaitas produksi dapat
terjadi jika didukung oleh adanya peningkatan pembangunan infrastruktur serta
sarana dan prasarana.
3.1.2.2. Prospek perekonomian Kabupaten Gianyar Tahun 2016.
Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Gianyar cukup baik, hal ini
dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Gianyar tidak bisa lepas dari pengaruh
kondisi ekonomi nasional dan global. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Gianyar diharapkan tetap membaik, seiring dengan membaiknya stabilitas ekonomi
nasional, serta membaiknya kondisi perekonomian Amerika, dan Perekonomian Negara-
negara Eropa, yang diharapkan akan memberikan dampak terhadap kunjungan
pariwisata dan ekspor produk kerajinan Bali. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar
sangat dominan ditunjang oleh sektor pariwisata, sektor industri, dan sektor jasa-jasa.
Tahun 2014 ekonomi Kabupaten Gianyar tumbuh sebesar 6,59%, sedangkan Tahun
2015 diproyeksi mencapai 7,03%, dan Tahun 2016 diharapkan tumbuh sebesar 7,10%.
Pendapatan perkapita Tahun 2014 mencapai Rp.24,48 juta, Tahun 2015 diproyeksi
mencapai Rp.26,97 juta, dan Tahun 2016 diharapkan mencapai sebesar Rp.30,02 juta.
Untuk mencapai pertumbuhan tersebut diharapkan investasi Tahun 2016 mencapai Rp.
3.091 Milyar. Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2016 diharapkan wisatawan manca
negara mencapai 1,896 juta orang, dan wisatawan nusantara mencapai 1,235 juta
orang. Sementara laju inflasi Tahun 2016 diproyeksi cenderung menurun yaitu sebesar
5,13%.
Dengan pertumbuhan ekonomi daerah, maka diharapkan akan memberikan
dampak terhadap menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar yang di
prediksi Tahun 2016 sebesar 1,82% disamping itu pertumbuhan ekonomi diharapkan
dapat mengurangi jumlah penduduk miskin Tahun 2016 dengan prediksi mencapai
3,51%.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 16
tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan
tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari :
a. pendapatan;
b. belanja; dan
c. pembiayaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten
Gianyar Tahun 2016 disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan
keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran
dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan
penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang
terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang
bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana
perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi.
Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah:
a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan
optimalisasi PAD, serta penerapan pajak online.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 17
b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
dan retribusi daerah yang akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong
peningkatan PAD.
c. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas
efisiensi dan efektivitas.
d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan
daerah.
e. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung
upaya peningkatan pendapatan daerah.
f. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung
pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini
antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain.
Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan
aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam
memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.
Berdasarkan perkembangan komponen pendapatan dari Tahun 2012 sampai dengan
Tahun 2014, selanjutnya diproyeksikan pendapatan daerah Tahun 2016 sebagaimana
disajikan dalamTabel berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 18
Tabel 3.5 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016
NOMOR URUT
URAIAN Realisasi 2013 Realisasi 2014 Tahun Berjalan 2015 Proyeksi 2016
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 1.248.405.747.519,44 1.464.193.988.493,74 1.339.991.904.092,07 1.417.540.201.850,73
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
319.866.991.555,52 424.782.236.418,88 370.679.367.854,34 448.227.665.612,00
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah
204.519.558.078,54 276.603.965.735,79 248.254.234.254,60 279.205.414.355,00
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 31.995.796.266,00 35.472.013.597,50 31.668.993.981,36 44.509.862.572,00
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.247.309.750,54 9.685.085.281,05 9.902.110.997,56 7.740.136.808,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
76.104.327.460,44 103.021.171.804,54 80.854.028.620,82 116.772.251.878,00
1 . 2 DANA
PERIMBANGAN 690.817.393.599,00 694.464.178.090,00 666.644.861.000,00 666.644.861.000,00
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
36.365.387.599,00 22.906.730.090,00,00 24.729.422.000,00 24.729.422.000,00
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 609.293.266.000,00 626.674.608.000,00 641.915.439.000,00 641.915.439.000,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 45.158.740.000,00 44.882.840.000,00 0 0
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
237.721.362.364,92 344.947.573.984,86 302.667.675.237,73 302.667.675.237,73
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 64.250.470.908,00 0,00 0,00
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
74.199.224.334,92 102.717.775.076,86 107.660.272.237,73 107.660.272.237,73
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
161.704.394.000,00 177.774.328.000,00 188.602.403.000,00 188.602.403.000,00
1 . 3 . 5
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
1.817.735.000,00 205.000.000,00
6.405.000.000,00 6.405.000.000,00
Sumber : data diolah
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran
dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat
diketahui arah pembangunan Kabupaten Gianyar. Dari perkembangan yang terjadi
selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan
sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur
belanja daerah.
Arah Pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas
dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk
menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 19
menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan
oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat
diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur
daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
b. Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang
pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ketersediaan bahan pangan, penciptaan
lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan, dan penegakan supremasi hukum,
pelestarian dan penyelamatan lingkungan, dan peningkatan infrastruktur guna
mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar serta diarahkan untuk
penanggulangan kemiskinan.
c. Tolok ukur dan target kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap
indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.
d. Optimalisasi belanja langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan
secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata
masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk
pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan
dengan pihak swasta.
e. Transparan dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 20
tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi
menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
Pos belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja wajib dikeluarkan seperti
belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan
jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan
sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.
Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efesiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain
itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang
ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut :
a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
b. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memelihara kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan serta pembangunan infastruktur dan pusat pemerintah.
c. Belanja daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi masing–masing SKPD di jajaran pemerintah Kabupaten Gianyar.
d. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan
kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesienan
keuangan daerah.
e. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam upaya optimalnya pencapaian program dan
kegiatan yang direncanakan.
f. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya yang
rendah.
g. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para
pelaksanana untuk memaksimalkan pengelolahan dananya dengan memperhatikan
prinsip value of money yaitu efektif, efesien, dan ekonomis serta mampu
mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD.
Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja.
Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 21
Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya
terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
Realisasi dan proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah Tahun
2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.6 Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indukatif) Belanja Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016
Nomor Urut
Uraian Realisasi 2013 Realisasi 2014 Tahun Berjalan 2015 Proyeksi 2016
1 2 3 4 5 6
2 BELANJA 1.192.029.053.855,64 1.417.094.054.682,60 1.445.120.498.815,76 1.533.646.200.996,00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 770.125.908.100,14 862.790.092.943,15 993.556.610.121,48 1.049.771.677.268,00
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 642.046.485.652,00 729.415.554.308,15 838.350.786.398,02 836.993.992.823,00
2 . 1 . 2 Belanja Bunga 89.267,72 00,00 0 0
2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 2.848.695.000,00 00,00 0 0
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 42.454.367.000,00 29.888.690.900,00 22.514.709.500,00 22.514.709.500,00
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 15.107.843.669,00 10.137.470.000,00 5.173.630.000,00 5.173.630.000,00
2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
27.839.464.088,71 31.767.119.143,50 32.725.923.715,46 34.066.521.337,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
39.827.763.422,71 60.969.556.341,50 94.291.560.508,00 150.522.823.608,00
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.200.000,00 611.702.250,00 500.000.000,00 500.000.000,00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 421.903.145.755,50 554.303.961.739,45 451.563.888.694,28
483.874.523.728,00
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.294.705.510,00 41.868.136.906,00 44.133.377.143,00 -
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.135.694.105,50 290.849.681.702,65 216.148.533.142,44 -
2 . 2 . 3 Belanja Modal 185.472.746.140,00 221.586.143.130,80 191.281.978.408,84 -
Sumber : data diolah
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembi ayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam sistem
penganggaran pemerintah, pengelolaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup
defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain
dapat berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Sementara,
pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal oleh
pemerintah.
Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan
APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan
lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan
lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan
pembiayaan daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman
daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.
Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 22
bersifat wajib, seperti untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah
pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan dapat diarahkan untuk
penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-
2016 adalah sebagai berikut:
Tabel3.7 Realisasidan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016
NOMOR
URUT URAIAN Realisasi 2013 Realisasi 2014 Rencana 2015 PROYEKSI 2016
1 2 3 4 5 6
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
148.749.714.072,38 201.137.732.736,18 112.628.594.723,69 123.605.999.145,27
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Penerimaan Pembiayan Investasi Non Permanen
148.749.714.072,38 199.637.732.736,18
1.500.000.000,00
112.628.594.723,69 123.605.999.145,27
3 . 2 PENGELUARAN
PEMBIAYAAN DAERAH
5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.500..000.000,00 8.500..000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 143.249.714.072,38 192.637.732.736,18 105.128.594.723,69 116.105.999.145,27
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun
Berkenan
199.626.407.736,08 239.737.666.547,32
Sumber : data diolah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 1
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam rangka mencapai sasaran dari setiap misi yang telah ditetapkan sesuai
dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diperlukan kiat pemerintah dalam
bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum dan program prioritas
pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaran dari misi yang telah ditetapkan.
Perencanaan stratigis merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari
pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya
melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang
sistematis. Dalam hal ini strategis yang dimaksud berupa kebijakan umum dan prioritas
pembangunan daerah. Adapun kebijakan pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun
2013-2018 difokuskan pada pencapai sasaran dari masing-masing misi yang telah
ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 Tahun ke 3 (tiga) yaitu tahun
perencanaan 2015 untuk pelaksanaan Tahun 2016. Didalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 telah
dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Gianyar sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA GIANYAR BAGUS
(BERSIH, ALAMI, GIAT, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA)” MENUJU JAGADHITA
Makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Gianyar ini adalah :
1. Terwujudnya Gianyar yang BERSIH, meliputi:
a. Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas,
profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat
berbasis kinerja.
b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional,
transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
c. Terwujudnya suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai
tingkatan pengambilan keputusannya.
d. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 2
pengusaha (tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.
e. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban
umum dan suprimasi hukum.
f. Terwujudnya sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem
informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah,
aparat keamanan dan masyarakat.
2. Terwujudnya Gianyar ALAMI, meliputi:
a. Terwujudnya lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.
b. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and
green).
c. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
d. Terkendalinya lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara
berkelanjutan.
e. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya
peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.
f. Terwujudnya sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata
budaya yang berbasis pada masyarakat.
3. Terwujudnya Gianyar GIAT, meliputi:
a. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat
bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas.
b. Terwujudnya kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk
membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif
lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.
c. Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi
masyarakat dalam menghadapi perubahan (change), persaingan
(competitiveness) dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan,
dalam berbagai tingkatan.
d. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya
saing tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan,
kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah.
e. Terwujudnya peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam
berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal
kebutuhan pokoknya.
f. Terwujudnya aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam
mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 3
4. Terwujudnya Gianyar BERBUDAYA, meliputi:
a. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan swadarmaning negara
dan swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar.
b. Terwujudnya peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan
beraktivitas.
c. Terwujudnya masyarakat yang temtram, rukun, dan damai berdasarkan
semangat selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya, sekaligus
mewujudnyatakan kerukunan intern dan antar umuat beragama dengan
semangat manyama braya.
d. Terwujudnya peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dalam
menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki
nilai seni dan berdaya saing.
e. Terwujudnya kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang
berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan Sekaa-sekaa lainnya.
f. Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman hidup
(way of life) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Terwujudnya Gianyar SEJAHTERA, meliputi:
a. Terwujudnya peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan
oleh:
1) Tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun,
meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat
pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya
tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan
rumah belajar bagi masyarakat.
2) Tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui
Asuransi Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.
3) Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh
meningkatnya pendapatan riil per kapita.
b. Terwujudnya penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan
berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.
c. Terwujudnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar
seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan
kesempatan berusaha.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 4
d. Terwujudnya peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan
dalam pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang
sensitif gender.
e. Terwujudnya kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda,
anak-anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh
proses pembangunan daerah.
f. Tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perkonomian desa
dan berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi
ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
Untuk mewujudkan Visi pembangunan 2013-2018 disusun Misi Pembangunan
Kabupaten Gianyar lima tahun mendatang yaitu :
1. Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan
berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan rencana
tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat
mewujudkan Gianyar yang alami, dan terbebas dari masalah-masalah
kependudukan, lingkungan dan sosial.
3. Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam
mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis
pada produk unggulan daerah (One Village One Product), melatih dan
mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur.
4. Menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai nilai kearifan
lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi
pada prestasi, dengan meningkatkan peranan desa pakraman, banjar, subak,
dan sekaa-sekaa serta institusi institusi yang telah ada dalam menjaga adat,
budaya dan agama.
5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang kompetitif, beintegritas, profesional dan berjiwa kewirausahaan
(enterpreneurship), dengan mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun,
beasiswa bagi anak kurang mampu dan berporestasi sampai ke jenjang
perguruan tinggi, meningkatkan kualitas, insentif dan renumerasi bagi pendidik
dan tenaga kependidikan, serta menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai
rumah belajar.
Untuk melaksanakan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 5
1) Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas,
profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat
berbasis kinerja.
a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang
berkualitas.
b. Terwujufnya SDM aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.
2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional,
transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
- Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.
3) Mewujudkan aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam
mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja
4) Mewujudkan lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.
a. Terwujudnya sanitasi lingkungan yang sesuai standar baku nasional.
b. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu.
5) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and
green).
- Terwujudnya penataan taman kota, telajakan, dan tempat-tempat umum yang
indah, bersih dan hijau (clean and green).
6) Mewujudkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Terwujudnya peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
7) Mewujudkan pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
secara berkelanjutan.
- Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
8) Mewujudkan peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya
peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.
- Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap
budaya hidup bersih.
9) Mewujudkan sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata
budaya yang berbasis pada masyarakat.
- Terwujudnya peningkatan partisipasi lembaga adat/dinas dalam pengelolaan
lingkungan hidup di wilayahnya.
10) Mewujudkan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai tingkatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 6
pengambilan keputusannya.
a. Terwujudnya pengawasan, pengendalian dalam pemberian ijin lingkungan.
b. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait
pentingnya tertib sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
11) Mewujudkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha
(tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.
a. Terwujudnya peningkatan fungsi dan peran DPRD rangka melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya derajat
kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum.
c. Terwujudnya hasil pengawasan pembangunan daerah yang akuntabel.
d. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas organisasi dan tata laksana
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna,
sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal.
e. Terwujudnya sistem informasi peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
f. Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi penerimaan daerah, dan pembinaan dan penertiban wajib
pajak/wajib retribusi.
g. Terwujudnya peningkatan kerjasama antar daerah, perguruan tunggi,
pengusaha dan masyarakat.
12) Mewujudkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem
informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah,
aparat keamanan dan masyarakat.
- Terwujudnya peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator
yang kredibel dan adil dalam penegakan hukum, menjaga dan memelihara
keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
13) Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban
umum dan suprimasi hukum.
- Terwujudnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia
usaha dan aparatur pemerintah, akan dicapai melalui strategi peningkatan
ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.
14) Mewujudkan ketersediaan jaringan infrastruktur yang mampu mendorong
perekonomian desa dan berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam
pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
- Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten
Gianyar.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 7
15) Mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat
bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas.
- Meningkatnya daya saing usaha daerah Kabupaten Gianyar.
16) Mewujudkan kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk
membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif
lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.
- Terwujudnya usaha sektor ekonomi kreatif yang unggul dan mampu
memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Gianyar.
17) Mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi
masyarakat dalam menghadapi perubahan (change), persaingan (competitiveness)
dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan, dalam berbagai
tingkatan.
- Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan
peningkatan daya saing SDM.
18) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing
tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan, kebutuhan dan
kemajuan pembangunan daerah.
- Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan
menengah baik sektor barang maupun jasa.
19) Mewujudkan peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam
berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal
kebutuhan pokoknya.
- Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.
20) Mewujudkan peningkatan pemahaman dan pelaksanaan swadarmaning negara dan
swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ajaran Agama.
21) Mewujudkan peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan
beraktivitas.
- Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh
Adat dan Budaya Bali yang harmonis seimbang dan selaras.
22) Mewujudkan masyarakat yang tentram, rukun, dan damai berdasarkan semangat
selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya, sekaligus mewujudnyatakan
kerukunan intern dan antar umat beragama dengan semangat manyama braya.
- Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten
Gianyar.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 8
23) Mewujudkan peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dalam
menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai
seni dan berdaya saing.
- Terwujudnya budaya kerja keras yang dilandasi Budaya Bali dan nilai-nilai ajaran
Agama dan Sastra di masyarakat dalam meningkatkan kreativitas masyarakat
dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang
memiliki nilai seni dan berdaya saing.
24) Mewujudkan kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang
berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan Sekaa-Sekaa lainnya.
- Terwujudnyakreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang
berbasis Desa Pakraman, banjar, Subakdan Sekaa-Sekaa lainnya yang
menunjang kehidupan beragama dan pariwisata Gianyar.
25) Meningkatkan peranan adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman
hidup (way of life) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Terwujudnya peran desa adat/pakraman, subak, dan sekaa-sekaa dalam
mengembangkan dan pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
26) Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan
oleh tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun,
meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat
pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga
siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan rumah belajar bagi
masyarakat.
a. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh
Kabupaten Gianyar.
b. Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja,
yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya
jumlah tenaga terampil usia kerja.
27) Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan
oleh tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi
Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.
a. Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan
layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Gianyar.
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gianyar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 9
28) Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan
oleh meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh
meningkatnya pendapatan riil per kapita.
- Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.
29) Mewujudkan penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan
berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.
a. Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar.
b. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat
30) Mewujudkan akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar
seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan
kesempatan berusaha.
- Terwujudnya pemberdayaan bagi masyarakat miskin.
31) Mewujudkan peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang responsif
gender.
- Menurunnya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam
mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan
partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap
sumberdaya pembangunan, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan,
informasi, dan kredit.
32) Mewujudkan kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda, anak-
anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh proses
pembangunan daerah.
a. Terwujudnyan peningkatan potensi sumberdaya kepemudaan.
b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 10
Tabel 4.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN GIANYAR
Visi : Terwujudnya Gianyar Bagus (Bersih, Alami, Giat, Berbudaya, dan Sejahtera), Menuju
Jagadhita
M i s i Tujuan Sasaran
1. Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publik.
1. Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas, profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat berbasis kinerja.
1.1 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas.
1.2 Terwujufnya SDM aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
2.1 Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.
3. Mewujudkan aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.
3.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja.
2. Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan Gianyar yang alami, dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial.
1. Mewujudkan lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.
1.1 Terwujudnya sanitasi lingkungan yang sesuai standar baku nasional.
1.2 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 11
2. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and green).
2.1 Terwujudnya penataan taman kota, telajakan, dan tempat-tempat umum yang indah, bersih dan hijau (clean and green).
3. Mewujudkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
3.1 Terwujudnya peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Mewujudkan pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.
4.1 Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
5. Mewujudkan peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.
5.1 Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap budaya hidup bersih.
6. Mewujudkan sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata budaya yang berbasis pada masyarakat.
6.1 Terwujudnya peningkatan partisipasi lembaga adat/dinas dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.
7. Mewujudkan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai tingkatan pengambilan keputusannya.
7.1 Terwujudnya pengawasan, pengendalian dalam pemberian ijin lingkungan.
7.2 Terwujudnya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pentingnya tertib sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Mewujudkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha (tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.
8.1 Terwujudnya peningkatan fungsi dan peran DPRD rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
8.2 Terwujudnya hasil pengawasan pembangunan daerah yang akuntabel.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 12
8.3 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum.
8.4 Terwujudnya efisiensi dan efektifitas organisasi dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal.
8.5 Terwujudnya sistem informasi peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
8.6 Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah, dan pembinaan dan penertiban wajib pajak/wajib retribusi.
8.7 Terwujudnya peningkatan kerjasama antar daerah, perguruan tunggi, pengusaha dan masyarakat.
9. Mewujudkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat.
9.1 Terwujudnya peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam penegakan hukum, menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
10. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan suprimasi hukum.
10.1 Terwujudnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah, akan dicapai melalui strategi peningkatan ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.
11. Mewujudkan ketersediaan jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian desa dan
11.1 Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 13
berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
3. Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One Product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur.
1. Mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas.
1.1 Meningkatnya daya saing usaha daerah Kabupaten Gianyar.
2. Mewujudkan kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.
2.1 Terwujudnya usaha sektor ekonomi kreatif yang unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar.
3. Mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan (change), persaingan (competitiveness) dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan, dalam berbagai tingkatan.
3.1 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan, kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah.
4.1 Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan menengah baik sektor barang maupun jasa.
5. Mewujudkan peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal kebutuhan pokoknya.
5.1 Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Menumbuhkembang
kan budaya
masyarakat yang
berbasis nilai-nilai
kearifan lokal yang
dapat
menumbuhkan
relegiusitas, disiplin,
kerja keras
1. Mewujudkan peningkatan
pemahaman dan
pelaksanaan swadarmaning
negara dan swadarmaning
agama bagi masyarakat
Gianyar.
1.1 Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
pelaksanaan ajaran Agama.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 14
berorientasi pada
prestasi, dengan
meningkatkan
peranan desa
pakraman, banjar,
subak, dan sekaa-
sekaa serta institusi-
institusi yang telah
ada dalam menjaga
adat, budaya dan
agama.
2. Mewujudkan peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan beraktivitas.
2.1 Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras.
3. Mewujudkan masyarakat yang tentram, rukun, dan damai berdasarkan semangat selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya, sekaligus mewujudnyatakan kerukunan intern dan antar umat beragama dengan semangat manyama braya.
3.1 Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Gianyar.
4. Mewujudkan peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai seni dan berdaya saing.
4.1 Terwujudnya budaya kerja keras yang dilandasi Budaya Bali dan nilai-nilai ajaran Agama dan Sastra di masyarakat dalam meningkatkan kreativitas masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai seni dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan Sekaa-Sekaa lainnya.
5.1 Terwujudnyakreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang berbasis Desa Pakraman, banjar, Subakdan Sekaa-Sekaa lainnya yang menunjang kehidupan beragama dan pariwisata Gianyar.
6. Meningkatkan peranan adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman hidup (way of life) di dalam
6.1 Terwujudnya peran desa adat/pakraman, subak, dan sekaa-sekaa dalam mengembangkan dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 15
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, berintegritas, profesional dan berjiwa kewirausahaan (enterpreneurship), dengan mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak kurang mampu dan berporestasi sampai ke jenjang perguruan tinggi, meningkatkan kualitas, insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar
1 Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan rumah belajar bagi masyarakat.
1.1 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh Kabupaten Gianyar.
1.2 Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya jumlah tenaga terampil usia kerja.
2 Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.
2.1 Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Gianyar.
2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gianyar
3 Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita.
3.1 Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.
4 Mewujudkan penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.
4.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar.
4.2 Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat
5 Mewujudkan akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan,
5.1 Terwujudnya pemberdayaan bagi masyarakat miskin.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 16
kesehatan, sanitasi dan kesempatan berusaha.
6 Mewujudkan peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.
6.1 Menurunnya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan, informasi, dan kredit.
7 Mewujudkan kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda, anak-anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh proses pembangunan daerah.
7.1 Terwujudnyan peningkatan potensi sumberdaya kepemudaan.
7.2 Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar
4.2 Visi, Misi, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional
Visi-Misi pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJMN
tahun 2015-2019 yaitu “"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Visi ini diwujudkan
melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 17
Visi dan misi tersebut diatas selanjutnya dirumuskan kedalam 9 agenda
prioritas pembangunan yang dikenal dengan NAWA CITA yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi
rasa aman pada seluruh warganegara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dlm kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda
prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih
baik.
4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi
Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2016 yaitu :
“ Meningkatkan daya saing daerah dengan dukungan masyarakat serta
tata kelola pemerintahan yang baik menuju bali mandara”
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 ditetapkan ke dalam 10
(sepuluh) prioritas yaitu :
Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 2 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
Prioritas 3 : Kesehatan
Prioritas 4 : Pendidikan
Prioritas 5 : Infrastruktur
Prioritas 6 : Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana
Prioritas 7 : Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Prioritas 8 : Pertanian dan Ketahanan Pangan
Prioritas 9 : Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM
Prioritas 10 : Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 18
4.4 Isu Strategis Daerah
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena
atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak
jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu
diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Bali
Tahun 2016, yaitu :
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum maksimal sehingga berdampak
pada pelayanan publik;
2. Masih terjadinya Kesenjangan ekonomi antar wilayah kecamatan;
3. Peningkatan mutu sarana dan layanan bidang pendidikan dan kesehatan
masyarakat;
4. Melemahnya pasar produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
5. Penurunan daya dukung ekosistem dan lingkungan meliputi sumber daya air,
udara dan tanah, peningkatan sanitasi dan pengelolaan sampah serta alih
fungsi lahan;
6. Peningkatan jumlah penduduk;
7. Derasnya pengaruh budaya global baik secara langsung dan tidak langsung;
8. Kemacetan lalu lintas di obyek pariwisata dan beberapa titik tertentu
4.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2016,
serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi, serta
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Gianyar setiap tahunnya, maka
disusunlah tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2016. Adapun tema pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 adalah
: “Memantapkan Pelayanan Publik dengan Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik Melalui Sinergi Perencanaan Pembangunan
Pusat dan Daerah Menuju Gianyar Bagus”
Untuk mewujudkan tema tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) prioritas
pembangunan Kabupaten Gianyar yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016
antara lain:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
4. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Birokrasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 19
5. Pertanian
6. Pariwisata, Budaya dan Ekonomi.
7. Infrastruktur
8. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
9. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Tabel 4.2
Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,Prioritas
Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Agenda Prioritas Pembangunan
Nasional
Prioritas
Pembangunan
Provinsi
Prioritas
Pembangunan
Kabupaten
1 Menghadirkan kembali negara untuk
melindungi segenap bangsa dan
memberi rasa aman pada seluruh
warganegara
1 Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
1 Pendidikan
2 Membangun tata kelola
Pemerintahan yg bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya
2
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pengurangan
Pengangguran
2 Kesehatan
3 Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dlm
kerangka Negara Kesatuan
3 Kesehatan 3 Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pengangguran
4 Memperkuat kehadiran Negara
dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan
terpercaya
4 Pendidikan 4 Peningkatan
Kapasitas
pelayanan birokrasi
5 Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia
5 Infrastruktur 5 Pertanian
6 Meningkatkan produktivitas rakyat
dan daya saing di pasar
internasional
6 Lingkungan Hidup,
Tata Ruang dan
Pengelolaan
Bencana
6 Pariwisata, Budaya
dan Ekonomi
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik
7 Kebudayaan,
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
7 Infrastruktur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 20
8 Melakukan revolusi karakter bangsa 8 Pertanian dan
Ketahanan Pangan
8 Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang
9 Memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial.
Berbagai agenda prioritas
pembangunan tersebut ditujukan
untuk menuju Indonesia yang lebih
baik
9 Investasi, Industri
Kecil, Koperasi dan
UMKM
9 Ketentraman dan
Ketertiban
Masyarakat
10 Ketentraman,
Ketertiban dan
Keamanan
4.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 serta prioritas pembangunan
daerah yang ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2016
disusun sebagai berikut :
4.6.1 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 1
Kebijakan umum pencapaian Misi 1: Membangun pemerintahan yang bersih,
responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi
pada pelayanan publik, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu Percepatan
Reformasi Pemerintahan. Strategi ini mencakup upaya perbaikan tata kelola
pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar lebih
responsif, dinamis, dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman, ditunjang
oleh sikap mental dan prilaku aparatur pemerintahan yang bersih, jujur,
bertanggungjawab, memiliki etos kerja, santun dan berbudaya, serta mampu
berpikir produkstif, entrepreneurshipdan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan
yang baik.
Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi percepatan reformasi pemerintahan meliputi:
1. Pembinaan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk
menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, inovatif dan kreatif dan berjiwa
enterpreneurship agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada
seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, kebertanggung-jawaban
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 21
atau akuntabilitas, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik
seluas-luasnya pada semua kegiatan pembangunan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga mampu melaksanakan
tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif
dan efisien.
3. Peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap tupoksi masing-
masing melalui kegiatan loka karya, pelatihan dan seminar tentang otonomi
daerah.
4. Peningkatan penguasaan terhadap sistem tata kelola pemerintahan dalam
melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan masing-masing satuan unit
kerja (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah.
5. Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan,
perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan
umum.
7. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu, responsive, akuntabel dan
efisien kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip good governance dalam setiap
proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung
sistem kompetensi dalam pelayanan, sistem koordinasi, pemanfaatan teknologi
informasi, dan pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah.
8. Penegakan supremasi hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian
hukum, perlindungan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, mandiri,
serta menghargai hak asazi manusia melaui peningkatan kualitas aparat hukum
yang profesional, bersih, berwibawa dan bermoral.
9. Penyusunan, penataan, penyempurnaan dan pensosialisasian peraturan
perundang-undangan yang mendukung sistem penyelenggaraan pemerintahan
daerah, dan mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum
masyarakat.
10. Peningkatan peran dan fungsi legislatif/DPRD Kabupaten Gianyar dan eksekutif
dalam koridor kesejajaran dan kemitraan dalam hal kewenangan dan tanggung
jawab.
11. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat
penegak hukum dan pemberian rewarddanpunishment untuk mendorong
kinerja aparat.
12. Peningkatan sarana dan prasarana hukum dalam rangka pelayanan hukum
terhadap masyarakat.
13. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan
ketertiban umum melalui:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 22
a. Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu
menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta sistem penegakan
hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap menjamin hak asasi
manusia.
b. Peningkatan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan semua
komponen kekuatan Pemerintah Daerah, Polri dan TNI (atas permintaan)
serta masyarakat lainnya dalam rangka upaya penanggulangan terjadinya
bencana alam dan kerusuhan massa dengan tetap berpedoman pada
perlindungan hak asasi manusia.
14. Peningkatan akuntabiltas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan
sumber-sumber pendapatan asli daerah, guna terwujudnya tata kelola
keuangan daerah yang berbasis kinerja, transparan, jujur, akuntabel, tepat
sasaran, tepat guna dan tepat waktu dan berkeadilan.
15. Peningkatan koordinasi antar-SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dan
dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan
pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang
terintegrasi.
4.6.2 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 2
Kebijakan umum pencapaian Misi 2: Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau,
dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan
berwawasan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan Gianyar yang alami, dan
terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial, akan
ditempuh melalui strategi utama yaitu (2) Partisipatif, Strategi partisipatif ini
meliputi penciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat mampu berperan aktif
dalam setiap tahapan pembangunan, mulai perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan. Partisipasi
masyarakat tercapai ketika sikap mental pemimpimnya mampu menjadi panutan
masyarakat dan (2) Akselerasi pembangunan infrastruktur, meliputi: Pembangunan
infrasrtuktur yang dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk lebih produktif
dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi partisipatif meliputi:
1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan
pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan konsep Tri Hita Karanadan sesuai
dengan peruntukan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten
Gianyar (RTRW).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 23
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan ke arah pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang lebih baik serta didukung oleh penegakan hukum yang
tegas.
3. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif yang berdasarkan pada
prinsip tata kelola yang baik (good governance), termasuk penegakan hukum
dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
4. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan meliputi pengelolaan
pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara
pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan
hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung,
kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan melalui:
pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan,
pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan,
memberikan keindahandan kenyamanan kehidupan, rehabilitasi dan konservasi
hutan dan lahan, dan pengelolaan sumber daya kelautan.
5. Peningkatan pencegahan terjadinya kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang lebih parah sehingga laju kerusakandan pencemaran
semakin menurun.
6. Peningkatan pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya.
7. Peningkatan peran banjar, desa maupun masyarakat secara luas terhadap
pengawasan pemanfaatan lingkungan hidup terutama di wilayah masing-masing.
8. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pelestarian
lingkungan hidup.
9. Penurunan laju pertumbuhan penduduk melalui penerapan sistem informasi
administrasi kependudukan secara konfrehensif dan tertib administrasi serta
pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua
bidang sektor pembangunan.
10. Pelaksanaan gerakan keluarga berencana dan perlindungan anak, guna
mewujudkan keluarga sejahtera bagi masyarakat dan perlindungan anak,
meningkatkan kesadaran keluarga berencana sejak dini, keseimbangan sebaran
penduduk dan meningkatkan keterampilan dan pemberian kesempatan kerja,
serta memasyarakatkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
11. Memantapkan peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti desa
pakraman, subak, sekaa-sekaa, dan lainnya dalam mengembangkan dan
pelestarian kebudayaan, lingkungan, sosial dan kependudukan.
12. Pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan pokok sandang,
pangan, dan papan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 24
penguatan industri kecil dan menengah, peningkatan keterampilan dan
manajemen SDM dan akses produksi UKM, dan peningkatan kapasitas IPTEK
sistem produksi.
13. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur sarana dan prasaran wilayah,
melalui:
a. Kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik.
b. Peningkatan pembangunan prasarana wilayah seperti jalan, jembatan,
jaringan irigasi, drainase dan lainnya termasuk sarana dan prasarana
perhubungan.
c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana infrastruktur wilayah.
d. Pengendalian dan pengamanan pelayanan lalulintas.
14. Perbaikan sarana dan prasarana pendukung ekonomi kerakyatan seperti pasar
umum, pasar desa, infrastruktur jaringan jalan, dan infrastruktur penunjang
lainnya meliputi:
a. Peningkatan dan pengembangan pasar umum, pasar desa, dan pasar seni.
b. peningkatan sistem sarana persampahan, kebersihan, keindahan, dan
fasilitas umum lainnya.
c. Peningkatan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
d. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pola
peruntukan tata ruang wilayah (RTRW).
e. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar
sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masayarakat setempat
(berwawaskan kondisi lokal masyarakat).
4.6.3 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 3
Kebijakan umum pencapaian Misi 3: Menumbuhkan etos dan sikap giat
bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha
ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One
Product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk
menjadi entrepreneur, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Sinergi Antar Pariwisata,
Pertanian dan Perdagangan (Industri Kecil). Strategi ini meliputi:Mengembangkan
kegiatan pembangunan ekonomi berdasarkan potensi daerah secara terintegrasi
antara pembangunan sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan, industri kecil,
menengah, koperasi serta sektor ekonomi penunjang lainnya untuk meningkatkan
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 25
Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang
Berbasis Sinergi Antar Pariwisata, Pertanian dan Perdagangan (Industri Kecil)
meliputi:
1. Peningkatandan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi
keluarga seperti pasar, peningkatan produktivitas pertanian, usaha peternakan,
perkebunan, kelautan dan perikanan, dan pengembangan usaha mikro
perdesaan.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang tetap,
mandiri dan berkelanjutan dan siap tumbuh dan berdaya saing melalui:
a. Pengembangan produk unggulan daerah berbasis OVOP.
b. Pengembangan industri kretaif berbasis keunggulan daerah.
c. Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri kecil yang berdampak pada
penurunan kemiskinan secara signifikan, misalnya penumbuhan dan
pengembangan pasar tradisional, meningkatan produktivitas dan nilai tambah
usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengembangan usaha mikro dan
kecil, melalui:
a. Pengembangan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian,
kesejahteraan dan keadilan.
b. Pemberian insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil
pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit,
terutama yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
c. Pengembangan usaha agribisnis dan budidaya perikanan/ peternakan.
d. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak untuk
meningkatkan produksi hasil peternakan.
4. Pengembangan perekonomian yang terarah pada industri yang banyak
menggunakan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan perekonomian
daerah, melalui:
a. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi,
melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini.
b. Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri.
c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan
swasta.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 26
d. Kerjasama perdagangan antar daerah maupun internasional, dan
pengembangan produk ekspor daerah serta perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan.
5. Pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar serta
jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan
konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui peningkatan kemitraan
pemasaran industri kecil dan menengah dan perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan.
6. Peningkatan iklim investasi dan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui
regulasi perijinan yang bersifat transparan meliputi investasi swasta, perusahaan
milik daerah, dan koperasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan, usaha kecil dan mikro yang diarahkan untuk perluasan areal
pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang disesuaikan
dengan kondisi wilayah, pola tata ruang, dan upaya pelestarian lingkungan
hidup.
7. Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, dan perikanan dan
pengembangan sentra-sentra produksi melalui kerja sama penelitian,
pengembangan dan budidaya pertanian/perkebunan disertai dengan pelatihan
pemanfaatan kemajuan teknologi, danpenanganan pasca panen, guna memberi
nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan, komoditas andalan,
unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi.
8. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan dan kelautan,
sektor UMKM dan sektor pariwisata.
9. Penguatan dan pemberdayaan UKM/IKM Koperasi, dan Lembaga Keuangan
Mikro lainnya menuju industri kreatif berbasis unggulan lokal sesuai dengan
prinsip pemberdayaan masyarakat melalui penguatan 4 (empat) akses yaitu:
sumberdaya, teknologi, informasi pasar, dan pembiayaan, guna terciptanya UKM
yang tangguh dan mandiri dan berdaya saing melalui:
a. Peningkatan daya saing industri dan lembaga ekonomi mikro melalui
perbaikan iklim distribusi mata rantai produksi.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah serta
mengembangkan produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang
mampu bersaing dalam dan luar negeri.
c. Peningkatan IPTEK dalam sistem produksi barang dan jasa.
d. Peningkatan pembinaan dan penataan cluster industri yang berkembang.
e. Peningkatan pengembangan sentra-sentra industri.
f. Peningkataninvestasi PMDN maupun PMA.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 27
10. Peningkatan daya saing UMKM sektor industri pengolahan, industri pertanian,
dan industri pariwisata yang kreatif dan berdaya saing secara lokal, regional,
nasional, dan internasional serta mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat serta menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan.
11. Peningkatan efektivitas peran perbankan dalam proses pembiayaan kepada
sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan
investasi di daerah.
12. Peningkatkan pembangunan kepariwisataan meliputi:
a. Pengembangan pemasaran pariwisata untuk mempromosikan pariwisata kota
dengan lebih efisien dengan memanfaatkan jaringan yang ada dan teknologi
informasi.
b. Peningkatan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata.
c. Peningkatan pembangunan dan pengembangan industri pariwisata.
d. Pengembangan daerah tujuan wisata unggulan.
e. Peningkatan pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha sarana pariwisata
(industri pariwisata).
f. Pengembangan kelembagaan pariwisata.
13. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan
kelautan, dan kehutanan.
14. Peningkatandaya saing perekonomian daerah merencanakan pembangunan
daerah melalui perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan
budaya, pariwisata, dan prasarana infrastruktur wilayah.
15. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat secara merata dengan
mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpul-
simpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga
keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur
yang memadai.
4.6.4 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 4
Kebijakan umum pencapaian Misi 4 : Menumbuhkembangkan budaya
masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan
relegiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi, dengan meningkatkan
peranan desa pakraman, banjar, subak, dansekaa-sekaa serta institusi-institusi
yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama, akan ditempuh melalui
strategi utama yaitu: Pemerataan. Strategi ini meliputi: Menjamin bahwa
pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat
secara berkeadilan antar wilayah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 28
Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi Pemerataan meliputi:
1. Peningkatan budaya masyarakat yang religius melalui pendidikan keagamaan
baik formal maupun nonformal guna meningkatkan pemahaman, penghayatan,
pengamalan nilai-nilai Agama dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara sehingga tercipta kerukunan kehidupan beragama melalui:
a. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan
nilai-nilai agama serta meningkatkan eksistensi Adat dan Budaya Bali dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan di sekolah maupun
di masyarakat .
c. Peningkatan kerukunan kehidupan antara umat beragama dan penganut
aliran kepercayaan.
d. Pengembangan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan
keagamaan agar dapat berperan secara aktif dalam menciptakan kerukunan
kehidupan beragama di masyarakat.
2. Pelestarian Adat dan Budaya Bali guna terciptanya kehidupan sosial masyarakat
Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis,
seimbang dan selaras melalui:
a. Peningkatan wawasan keagamaan dan Budaya Bali seluruh masyarakat dan
pemberdayaan nilai-nilai Agama dan Adat Daerah.
b. Peningkatan pendidikan Sastra Agama dan Budaya Bali di sekolah dan di
masyarakat.
c. Peningkatan sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya dalam
rangka melestarikan Budaya Bali.
d. Peningkatan implementasi nilai nilai Agama dalam setiap aspek kehidupan.
e. Peningkatan keharmonisan antar-pemeluk Agama dalam aspek kehidupan
beragama dalam upaya mengajegkan Bali.
3. Percepatan pemerataan pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan
dan perdesaan yang berkelanjutandan sinergistas keterpaduan kebijakan dan
program melalui pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pola
peruntukan tata ruang wilayah (RTRW).
4.6.5 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 5
Kebijakan umum pencapaian Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan rakyat
melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, beintegritas,
profesional dan berjiwa kewirausahaan (enterpreneurship), dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 29
mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak kurang mampu
dan berporestasi sampai ke jenjang perguruan tinggi, meningkatkan kualitas,
insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjadikan
ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar, akan ditempuh melalui strategi
utama yaitu: Pemberdayaan SDM, meliputi: Penguatan sikap mental aparatur dan
masyarakat agar mampu bersaing dalam kehidupan global dengan tetap
menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang
harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koordiansi, dan keterbukaan.
Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi Pemberdayaan SDM dan Akselerasi Pembangunan
Infrastruktur meliputi:
1. Penuntasan wajib Belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh
Kabupaten Gianyar melalui peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang
bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar melalui:
a. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan.
b. Peningkatan pendidikan bermutu, kompetitif dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat.
c. Peningkatan manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing.
d. Peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat.
e. Peningkatan insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
f. Pembentukan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar bagi
masyarakat yang murah dan mudah diakses.
2. Peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja,
yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya
jumlah tenaga terampil usia kerja melalui:
a. Peningkatan kualitas SDM masyarakat yang terampil dan kompetitif.
b. Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat
termasuk masyarakat miskin danberkebutuhan khusus.
c. Peningkatan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat.
d. Peningkatan daya saing masyarakat pencari kerja di dalam maupun di luar
negeri.
e. Peningkatan ketersediaan tenaga terampil, profesional, dan berdaya saing di
bidangnya.
3. Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu
diterima di jenjang yang lebih lanjut meliputi perluasan akses dan pemerataan
pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau melalui:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 30
a. Peningkatan mutu pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta
memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya untuk
meningkatkan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan usia dini, dasar
dan menengah.
b. Peningkatan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas dan
melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
c. Peningkatan keberaksaraan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat meliputi peningkatan status
kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat dan peningkatan pengetahuan
pola perilaku hidup sehat bagi masyarakat luas termasuk pencegahan penyakit
menular, lingkungan sehat, dan gizi seimbang melalui sistem jaminan kesehatan
nasional (JKN) yang terintegrasi.
5. Pelayanan kesehatan prima meliputi aksesbilitas dan kualitas pelayanan
kesehatan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan akses yang
memadai di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah melalui:
a. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk di Puskesmas dan RSUD.
b. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit
Umum Daerah.
c. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat, swasta dalam pelayanan
kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak dan KB serta dan
kesetaraan gender guna mewujudkan kemandirian, cakupan dan mutu peranan
perempuan, perlindungan anak dan KB serta ketahanan dan pemberdayaan
perempuan dan keluarga, melalui:
a. Peningkatan peran wanita dan kesetaraan gender di bidang yang strategis
antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik.
b. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui perluasan akses, partisipasi,
dan peran perempuan dalam bidang kesempatan kerja, jabatan publik, dan
pengambilan keputusan.
c. Peningkatan efektivitas dan kapasistas kelembagaan PUG.
d. Peningkatan pembangunan yang responsif terhadap gender di semua bidang.
e. Peningkatan keluarga sejahtera yang beriman, sehat, dan bahagia.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 31
4.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah diuraikan
diatas maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari misi yang telah ditetapkan. Program prioritas
Kabupaten Gianyar Tahun 2016 disajikan dalam format yang merinci program-program
prioritas yang disusun berdasarkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten Gianyar, seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah
No. Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung Jawab
1 2 3
A. URUSAN WAJIB
1 PENDIDIKAN :
1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Disdikpora
1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Disdikpora
1.3 Program Pendidikan Menengah Disdikpora
1.4 Program Pendidikan Non Formal Disdikpora
1.5 Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Disdikpora
1.6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Disdikpora
2 KESEHATAN
2.1 Program obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan
2.2 Program upaya kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan
2.3 Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan
2.4 Program perbaikan gizi masyarakat Dinas Kesehatan
2.5 Program pengembangan lingkungan sehat Dinas Kesehatan
2.6 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular Dinas Kesehatan
2.7 Program standarisasi pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan
2.8 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu, pos
kesehatan desa, dan dinas kesehatan
kabupaten/kota
Dinas Kesehatan
2.9 Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
Dinas Kesehatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 32
2.10 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak Dinas Kesehatan + RSUD Sanjiwani
2.11 Program jaminan kesehatan masyarakat
miskin (JAMKESMAS) Dinas Kesehatan
2.12 Program pencegahan dan penanggulangan
Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan
2.13 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
RSUD Sanjiwani
2.14 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit mata
RSUD Sanjiwani
2.15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Sanjiwani
2.16 Program Standarisasi Rumah Sakit RSUD Sanjiwani
3 PEKERJAAN UMUM
3.1 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Dinas Pekerjaan Umum
3.2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum
3.3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan Dinas Pekerjaan Umum
3.4 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Dinas Pekerjaan Umum + Bagian
Pembangunan
3.5 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong Dinas Pekerjaan Umum
3.6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku Dinas Pekerjaan Umum
3.7 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum
3.8 Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh Dinas Pekerjaan Umum
3.8 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Infrastruktur
Pengairan Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum
3.9 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan Bappeda
4 PERUMAHAN
5 PENATAAN RUANG
5.1 Program Perencanaan Tata Ruang Bappeda + Dinas Pekerjaan Umum
5.2 Program Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
5.3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bappeda + Dinas Pekerjaan Umum
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 33
6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6.1 Program pengembangan data dan
informasi Bappeda
6.2 Program perencanaan pembangunan kota-
kota menengah dan besar Bappeda
6.3 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Bappeda
6.4 Program perencanaan pembangunan
daerah Bappeda
6.5 Perencanaan pembangunan ekonomi Bappeda
6.6 Program Perencanaan sosial dan budaya Bappeda
7 PERHUBUNGAN
7.1 Program Pengembangan Transportasi Dishubkominfo
7.2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dishubkominfo + Bagian Pembangunan
7.3 Program peningkatan pelayanan angkutan Dishubkominfo
7.4 Program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas Dishubkominfo
7.5 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor Dishubkominfo
7.6 Program Peningkatan Keselamatan dan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishubkominfo
7.7 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan Bagian Pembangunan
8 LINGKUNGAN HIDUP
8.1 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
8.2 Program Perlindungan Dan Konservasi
Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup
8.3 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut Badan Lingkungan Hidup
8.4 Pengembangan kinerja pengolahaan
persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
8.5 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
8.6 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Kebersihan dan Pertamanan
9 PERTANAHAN
9.1 Program penataan penguasaan, Pemilikan
Penggunaan dan pemanfaatan tanah Bagian Pertanahan
9.2 Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan Bagian Pertanahan
9.3 Program Pengembangan sistem informasi
pertanahan Bagian Pertanahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 34
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
10.1 Program Penataan Administrasi
Kependudukan. Disdukcapil
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
11.1 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan anak Badan PP dan KB
11.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan Badan PP dan KB
11.3 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan Kecamatan
12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Program Keluarga Berencana Badan PP dan KB
12.2 Program Pelayanan Kontrasepsi Badan PP dan KB
12.3 Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga Badan PP dan KB
13 SOSIAL
13.1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Dinas Sosial + Bagian Ekonomi
13.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
13.3 Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma Dinas Sosial
13.4 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
13.5 Program pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan Dinas Sosial
13.6 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti
Jompo Dinas Sosial
14 KETENAGAKERJAAN
14.1 Program Peningkatan Kualitas dan
ProduktivitasTenaga Kerja Disnakertrans
14.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Disnakertrans
14.3 Program Perlindungan dan pengembangan
Lembaga ketenagakerjaan Disnakertrans
14.4 Program Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja Disnakertrans
14.5 Program Percepatan Pelaksanaan
Penerapan SPM Disnakertrans
15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
15.1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif Diskop UKM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 35
15.2 Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Diskop UKM
15.3 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Diskop UKM
15.4 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi Diskop UKM
16 PENANAMAN MODAL
16.1 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi Bappeda
16.2 Program peningkatan iklim investasi
Bappeda
17 KEBUDAYAAN
17.1 Program Pengembangan nilai budaya Dinas Kebudayaan
17.2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan
17.3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Kebudayaan
18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18.1 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda Disdikpora
18.2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga Disdikpora
18.3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga Bagian Pembangunan
19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
19.1 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan Badan Kesbangpolinmas
19.2 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpolinmas + Bagian Tapem
19.3 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan Badan Kesbangpolinmas
19.4 Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat ( PEKAT ) Badan Kesbangpolinmas
19.5 Program Pendidikan Politik Masyarakat Badan Kesbangpolinmas
19.6 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan
Pencegahan tindak kriminal Satpol PP
20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
20.1 Program Peningkatan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Dispenda + Bagian Keuangan + Bagian Tapem + Bagian Aset dan Perwat
20.2 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi Bagian Tapem
20.3 Program Fasilitasi Kerjasama Daerah
dengan Pihak ke 3 Bagian Tapem
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 36
20.4 Program Pelaksanaan Permendagri No. 4
Tahun 2012 tentang Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Bagian Tapem + kecamatan
20.5 Program Penataan Pembagian Urusan
Pemerintahan sesuai dengan UU 23 Tahun
2014
Bagian Tapem
20.6 Program Penegasan dan Penetapan Batas
Wilayah Kecamatan Bagian Tapem
20.7 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan Bagian Hukum + Bagian Pemdes + Satpol PP
20.8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Bagian Pemdes
20.9 Program Perberdayaan Kelembagaan
kesejahteraan sosial Bagian Kesra
20.10 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pecegahan Bahaya Kebakaran Bagian Ekonomi
20.11 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Bagian Pembangunan + Bagian Aset dan Perwat
20.12 Program Peningkatan Sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Inspektorat + Bagian Pembangunan
20.13 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan
20.14 Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat BPPT
20.15 Program Peningkatan Optimalisasi
Pelayanan Publik BPPT
20.16 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur BKD + Bagian ORTAL
20.17 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam BPBD
20.18 Program peningkatan kesiapsiagaan,
pencegahan dan penanganan
bencana/kebakaran
BPBD
20.19 Program Penyediaan Logistik dalam
penanganan bencana BPBD
20.20 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah Rawan Bencana BPBD
21 KETAHANAN PANGAN
21.1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan) Bagian Ekonomi
21.2 Peningkatan ketahanan pangan Dinas pertanian
22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
22.1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa Bagian Pemdes
22.2 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa Bagian Pemdes
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 37
22.3 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan BPMD + Bagian Ekonomi
22.4 Program pengembangan potensi
desa/kelurahan BPMD + Kecamatan
22.5 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perdesaan BPMD + Kecamatan
22.6 Program Pemberdayaan Pengelolaan SDA
dan TTG Desa/Kelurahan BPMD + Kecamatan
22.7 Monitoring, Evaluasi Usaha ekonomi Desa
(UED) dan Pasar Desa BPMD
22.8 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa BPMD
22.9 Program Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Gerakan PKK BPMD
22.10 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan BPMD
22.11 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan Bag Ekonomi
22.12 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa Kecamatan
23 STATISTIK
24 KEARSIPAN
24.1 Program Perbaian Administrasi Kearsipan KPAD
24.2 Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Massa KPAD
25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi Bagian Pembangunan + Bagian Aset dan Perwat
25.2 Program kerjasama informasi dengan
media massa Dishubkominfo + Bagian Humas Protokol
25.3 Program pengembangan E-Government G-
NET dan Website gianyar
(www.gianyarkab.go.id)
Dishubkominfo
26 PERPUSTAKAAN
26.1 Program PengembanganBudaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan KPAD
URUSAN PILIHAN
1 PERTANIAN
1.1 Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas pertanian
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 38
1.2 Peningkatan kesejahteraan petani Dinas pertanian + Bagian Ekonomi
1.3 Peningkatan Produksi Pertanian/
Perkebunan Dinas pertanian
1.3 Pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan Dinas pertanian
2 KEHUTANAN
2.1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas pertanian
2.2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas pertanian
2.3 Perencanaan dan pengembangan hutan Dinas pertanian
3 PARIWISATA
3.1 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Dinas Pariwisata
3.2 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata Dinas Pariwisata
3.3 Program Pengembangan Kemitraan Dinas Pariwisata
3.4 Program pengembangan jaringan
pelayanan informasi pariwisata Dinas Pariwisata
4 PETERNAKAN PERIKANAN DAN
KELAUTAN
4.1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.2 Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakt Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.5 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.6 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.7 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.8 Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut , Air Payau dan Air Tawar Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 39
4.9 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.11 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.12 Program Penyediaan Sarana Statistik Perikanan
Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
5 PERDAGANGAN
5.1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Disperindag
5.2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Disperindag
5.3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Disperindag
5.4 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Disperindag
6 INDUSTRI
6.1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Disperindag
6.2
Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial
Disperindag
7 KETRANSMIGRASIAN
7.1 Program Transmigrasi Regional Disnakertrans
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2015 | V - 1
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berdasarkan visi,misi,kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam
RPJMD 2013 – 2018 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional
dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan –
permasalahan yang diformulasikan dalam hasil Musrenbang Tahun 2015,
penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2016 disusun focus
pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Tahun
2016. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya
merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi
dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu
tahun anggaran.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada Tahun 2016, maka
disusun rencana program daerah menurut Bidang Urusan Pemerintah Daerah yang
dirinci kedalam urusan wajib dan urusan pilihan, yang dituangkan kedalam program,
serta pagu indikatif per program/kegiatan pembangunan khususnya yang dialokasikan
untuk Belanja Langsung.
Untuk melaksanakan Misi dalam rangka mencapai Visi daerah maka Tahun 2016
program/kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah daerah sebagai
berikut :
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 1 Dinas Pendidikan
1 01 1 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya kegiatan administrasi
keuangan/perkantoran;
Kab. Gianyar 1 2.687.690.354 APBD 1 2.741.444.161
1 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan
gedung kantor;
Kab. Gianyar Meubelair 8
paket, Komputer
8 paket, LCD 8
paket, Kursi
Rapat 8 Paket
2.059.510.880 APBD Note Book 8
Paket, Komputer
8 Paket, Meja
Rapat 8 Paket
2.100.701.098
1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksanannya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kab. Gianyar 6 Mobil, 68
Sepeda Motor
220.027.329 APBD 6 Mobil, 68
Sepeda Motor
224.427.876
1 01 1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kab. Gianyar Mesin Tik 1
Paket,
Laptop/Komputer
10 Unit, Printer 5
Unit
13.005.000 APBD Mesin Tik 1
Paket,
Laptop/Komputer
10 Unit, Printer 5
Unit
13.265.100
1 01 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksanannya rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Kab. Gianyar 1 104.040.000 APBD 1 106.120.800
1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama Pendidikan
Anak Usia Dini
Kab. Gianyar 70 57.222.000 APBD 70 58.366.440
1 01 1 01 01 15 70 Kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD Terlaksananya kreatifitas dan aktifitas
tenaga pedidik PAUD
Kab. Gianyar 1 52.135.172 APBD 1 53.177.876
1 01 1 01 01 15 71 Penguatan Kelembagaan PAUD Terlaksanannya penguatan
Kelembagaan PAUD
Kab. Gianyar 1 63.256.320 APBD 1 64.521.446
1 01 1 01 01 15 73 Operasional GOPTKI Kabupaten Gianyar Terlaksananya pembinaan dan
pelatihan ke yayasan TK
Kab. Gianyar 1 208.080.000 APBD 1 212.241.600
1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
Tabel 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
V - 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-
Islam Setara SD dan SMP
Terlaksanannya enyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara SD dan
SMP;
Kab. Gianyar 280 SD Negeri
dan 22 SMP
Negeri serta 6 TK
5.139.742.464 APBD 280 SD Negeri
dan 22 SMP
Negeri serta 6 TK
5.242.537.313
1 01 1 01 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terlaksananya pembinaaan minat,
bakat, dan kreativitas siswa;
Kab. Gianyar 3 91.469.367 APBD 3 93.298.754
1 01 1 01 01 16 81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP/MTs Output: Terlaksanannya
penyelenggaraan Ujian Sekolah
Tingkat SMP/MTs;
Kab. Gianyar 7820 288.010.551 APBD 7820 293.770.762
1 01 1 01 01 16 97 Operasional dan pengendalian bantuan siswa
miskin
Terlaksanannya operasional dan
pengendalian bantuan siswa miskin;
Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200
1 01 1 01 01 16 98 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
dasar (PIK)
Terlaksanannya pengadaan sarana
dan prasarana pendidikan dasar
Kab. Gianyar 3 paket
pembangunan
tembok
pembatas
291.480.000 APBD 3 paket
pembangunan
tembok
pembatas
297.309.600
1 01 1 01 01 16 99 Rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar Terlaksanannya rapat koordinasi
jenjang pendidikan dasar;
Kab. Gianyar 12 18.936.320 APBD 12 19.315.047
1 01 1 01 01 16 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Dasar
Terlaksananya Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pendidikan Dasar
Kab. Gianyar 50 RKB, 9 paket
sanitasi sekolah,
127 paket rehab
sedang / berat
ruang belajar, 20
paket tembok
pembatas, 100
paket meubelair
ruang belajar, 26
unit gedung
perpustakaan, 40
paket peralatan
TIK
16.244.674.913 APBD 40 RKB, 9 paket
sanitasi sekolah,
127 paket rehab
sedang / berat
ruang belajar, 20
paket tembok
pembatas, 100
paket meubelair
ruang belajar, 20
paket peralatan
TIK
16.569.568.411
1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah
1 01 1 01 01 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/Ujian sekolah
SMA dan SMK se-Kabupaten Gianyar
Terlaksanannya monitoring, evaluasi
dan pelaporan/Ujian sekolah SMA dan
SMK se-Kabupaten Gianyar;
Kab. Gianyar 7052 267.590.599 APBD 7052 272.942.411
1 01 1 01 01 17 70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa (
lomba ketrampilan siswa / LKS )
Terlaksanannya pembinaan minat,
bakat dan kreatifitas siswa ( lomba
ketrampilan siswa / LKS );
Kab. Gianyar 9 108.191.931 APBD 9 110.355.769
1 01 1 01 01 17 88 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional
(OOSN) Tingkat SMA
Terlaksanannya Seleksi Olimpiade
Olah Raga Siswa Nasional (OOSN)
Tingkat SMA;
Kab. Gianyar, Prov.
Bali
24 53.285.022 APBD 24 54.350.723
1 01 1 01 01 17 89 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA Terlaksanannya seleksi Olimpiade
Sains SMA Tingkat SMA;
Kab. Gianyar 378 45.709.499 APBD 378 46.623.689
V - 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 01 1 01 01 17 94 Lomba Seni Tingkat SMA Terlaksanannya lomba Seni Tingkat
SMA;
Kab. Gianyar 18 59.865.842 APBD 18 61.063.158
1 01 1 01 01 17 96 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional
(OOSN) Tingkat SMK
Terlaksanannya seleksi Olimpiade
Olah Raga Siswa Nasional (OOSN)
Tingkat SMK;
Kab. Gianyar, Prov.
Bali
39 50.944.122 APBD 39 51.963.005
1 01 1 01 01 17 100 Pembangunan tembok pembatas Terlaksanannya pembangunan
tembok pembatas;
Kab. Gianyar 1 156.060.000 APBD 1 159.181.200
1 01 1 01 01 17 101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah
Menengah Atas
Terlaksananya Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pendidikan Bagi
Sekolah Menengah Atas
Kab. Gianyar 3 RKB, Rehab.
Km/wc dan
sanitasi 1 SKL,
18 LCD P,
Meubelair 3
Ruang, Penataan
Halaman 1 SKL,
Tembok
Pembatas 1 SKL,
Alat Peraga
Pendidikan 3 SKL
2.802.300.000 APBD 3 RKB, Rehab.
Km/wc dan
sanitasi 1 SKL,
18 LCD P,
Meubelair 3
Ruang, Penataan
Halaman 1 SKL,
Tembok
Pembatas 1 SKL,
Kantin 1 SKL, R
UKS dan OSIS 1
Unit
2.052.300.000
1 01 1 01 01 17 102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah
Menengah Kejuruan
Terlaksananya Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pendidikan Bagi
Sekolah Menengah Kejuruan
Kab. Gianyar RPS SMKN ( 3 R
), Pembangunan
Ruang Serba
Guna ( 1 SKL ),
RKB SMKN (2
R.Kelas ),
Komputer PC (
40 Unit ),
Pembangunan
Tembok
Pembatas ( 1
SKL ), Penataan
Halaman Skl ( 3
SKL ), Rehab
Km/WC dan
Sanitasi
Lingkungan ( 1
SKL ), Alat-alat
Peraga
Pendidikan ( 3
SKL)
3.339.140.000 APBD RPS SMKN ( 3 R
), Pembangunan
Ruang Serba
Guna ( 1 SKL),
Pembangunan
Kantin Sekolah (
1 Unit ),
Pembangunan
Ruang UKS dan
Osis ( 1 Unit ),
Pembangunan
Tembok
Pembatas ( 1
SKL ), Penataan
Halaman Sekolah
( 1 SKL ), Rehab
Km/WC dan
Sanitasi
Lingkungan ( 1
SKL), Alat-alat
Peraga
Pendidikan ( 3
SKL )
2.749.140.000
1 01 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal
V - 4
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 01 1 01 01 18 21 Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus
Pelatihan
Output : Terlaksannya Pendataan dan
Pembinaan Lembaga Kursus
Pelatihan
Kab. Gianyar 38 42.498.830 APBD 38 43.348.807
1 01 1 01 01 20 Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
1 01 1 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksanannya pelaksanaan
Sertifikasi pendidik;
Kab. Gianyar 500 66.550.000 APBD 500 67.881.000
1 01 1 01 01 20 20 Pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP,
SMA
Terlaksanannya pelaksanaan seleksi
Cakep Cawas SD, SMP, SMA;
Kab. Gianyar 50 252.890.000 APBD 50 257.947.800
1 01 1 01 01 20 22 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru
berprestasi dan Siswa Teladan
Terlaksanannya seleksi Kepala
Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru
berprestasi dan Siswa Teladan;
Kab. Gianyar 218 177.050.000 APBD 218 180.591.000
1 01 1 01 01 20 24 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan
Non PNS
Terlaksanannya Penyaluran
Tunjangan Profesi Guru PNSD dan
Non PNS;
Kab. Gianyar 3048 66.550.000 APBD 3048 67.881.000
1 01 1 01 01 20 25 Lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA,
SMK
Terlaksanannya lomba karya tulis
ilmiah guru SD, SMP, SMA, SMK
Kab. Gianyar 225 121.101.000 APBD 229 123.523.020
1 01 1 01 01 20 26 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan
Terlaksanannya Pengembangan mutu
dan kualifikasi program pendidikan dan
pelatihan bagi tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan
Kab. Gianyar 204 238.027.000 APBD 208 238.027.000
1 01 1 01 01 20 27 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS
Pada Jenjang TK
Terlaksanannya Peningkatan
Profesional Guru Bukan PNS pada
Jenjang TK
Kab. Gianyar 345 1.083.037.500 APBD 345 1.083.037.500
1 01 1 01 01 20 28 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan
Profesional Guru Bukan PNS pada
Jenjang TK
Kab. Gianyar 607 9.833.000.000 APBD 607 9.833.000.000
1 01 1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 01 1 01 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksanannya pembinaan Dewan
Pendidikan;
Kab. Gianyar 1 41.616.000 APBD 1 42.448.320
1 01 1 01 01 22 10 Penyelenggaraan ujian sekolah Terlaksanannya penyelenggaraan
ujian sekolah;
Kab. Gianyar 8888 397.649.921 APBD 8888 405.602.919
1 01 1 01 01 22 11 Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan
Beleganjur
Terlaksanannya Lomba Wawasan
Wiyata Mandala, Adiwiyata dan
Beleganjur;
Kab. Gianyar 1 57.135.282 APBD 1 58.277.988
1 01 1 01 01 22 12 Usaha kesehatan sekolah Terlaksanannya Usaha kesehatan
sekolah;
Kab. Gianyar 4 108.975.449 APBD 4 111.154.958
1 01 1 01 01 22 17 Sistim informasi Manajemen Pendidikan Rangkuman data kecamatan dan
kabupaten;
Kab. Gianyar 24 54.061.264 APBD 24 55.142.489
1 01 1 01 01 22 22 Olimpiade olahraga siswa nasional dan seni SMP-
MTs
Terlaksanannya olimpiade olahraga
siswa nasional dan seni SMP-MTs;
Kab. Gianyar, Prov.
Bali
28 52.020.000 APBD 28 53.060.400
V - 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 01 1 01 01 22 23 Lomba olimpiade sains (OSN) SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade
sains (OSN) SMP;
Kab. Gianyar, Prov.
Bali
150 88.434.000 APBD 150 90.202.680
1 01 1 01 01 22 24 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah
Dasar
Terlaksanannya Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional Sekolah Dasar;
Kab. Gianyar, Prov.
Bali
25 31.138.027 APBD 25 31.760.788
1 01 1 01 01 22 25 Lomba Gugus SD Terlaksanannya Lomba Gugus SD; Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200
1 01 1 01 01 22 28 Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK Kab. Gianyar 58 121.000.000 APBD 58 123.420.000
1 01 1 01 01 22 29 Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade
sains (OSN) Guru SMP;
Kab. Gianyar, Prov.
Bali
15 52.020.000 APBD 15 53.060.400
1 01 1 01 01 22 30 Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Terlaksanannya PenLaporan Tahunan
Dinas Pendidikan;
Kab. Gianyar 15 30.397.366 APBD 15 31.005.313
1 01 1 01 01 22 34 Penyusunan Profil Pendidikan Terlaksanannya Penyusunan Profil
Pendidikan;
Kab. Gianyar 20 20.808.000 APBD 20 21.224.160
1 01 1 01 01 22 39 Penilaian angka kredit guru TK, SD, SMP,
SMA/SMK
Output: Terlaksanannya Penilaian
Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK;
Kab. Gianyar 58 60.500.000 APBD 58 61.710.000
1 01 1 01 01 22 41 Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten
Gianyar
Terlaksanannya Rapat koordinasi
jenjang pendidikan Kabupaten
Gianyar;
Kab. Gianyar 8 62.079.627 APBD 8 63.321.220
1 01 1 01 01 22 44 Standar Pelayanan Minimum Terlaksananya Standar Pelayanan
Minimum
Kab. Gianyar 25 26.104.430 APBD 25 26.626.519
1 18 1 01 01 15 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
1 18 1 01 01 15 11 Seleksi paskibraka tingkat nasional Terlaksananya seleksi paskibraka
tingkat nasional
Kab. Gianyar 10 52.020.000 APBD 10 53.060.400
1 18 1 01 01 15 12 Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Pemuda Pelopor Terlaksananya bakti pemuda antar
provinsi dan pemuda pelopor
Kab. Gianyar 17 22.888.175 APBD 17 23.345.939
1 18 1 01 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
1 18 1 01 01 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar
dalam olahraga
Terlaksananya Pelaksanaan
identifikasi dan potensi pelajar dalam
olah raga
Kab. Gianyar, Prov.
Bali
350 1.435.752.000 APBD 350 1.464.467.040
1 18 1 01 01 20 17 Pelaksanaan Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga
(car free day).
Terlaksanannya Pelaksanaan car free
day;
Kab. Gianyar 1 208.080.000 APBD 1 212.241.600
1 18 1 01 01 20 18 Pembinaan pelatihan pengurus OSIS Terlaksanannya Pembinaan pelatihan
pengurus OSIS;
Kab. Gianyar 50 52.020.000 APBD 50 53.060.400
1 18 1 01 01 20 19 Operasional dan pengendalian bansos olah raga Terlaksanannya Operasional dan
pengendalian bansos olah raga;
Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200
49.355.801.556 48.657.007.497
1 02 Urusan Wajib
1 02 Bidang Urusan Wajib
JUMLAH
DINAS KESEHATAN
V - 6
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 02 01 01
Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan administrasi Kantor
dalam kondisi baik
Dikes 1 tahun 844.113.358 APBD 1 tahun 928.524.694
02 01 01 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya ruangan/gedung dan
fasilitas perkantoran yang refresentatif
1 02 01 02 Pengadaan Kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan
dinas/operasionalDikes 3 unit 52.800.000 2 unit 35.200.000
02 01 02 05Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan dinas yang
layak pakaiDikes
36 Roda 2 & 12
Roda 4 654.956.704 APBD
36 Roda 2 & 12
Roda 4 753.200.210,00
02 01 02 24Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantorDikes
34 Komputer,
10Printer, 25
laptop
45.367.500 APBD
34 Komputer,
10Printer, 25
laptop
52.172.625,00
1 02 01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terbinanya SDM Kesehatan dan
Puskesmas yang mengikuti lomba
Tenaga Kesehatan Teladan
02 01 05 05Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga
kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali
Terbinanya SDM Kesehatan dan
Puskesmas yang mengikuti lomba
Tenaga Kesehatan Teladan
Dikes 52 Tenaga
Kesehatan55.000.000 APBD
52 Tenaga
Kesehatan 60.000.000,00
1 02 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
tersedianya laporan yang evidance
base
02 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan yang Evidance
baseDikes 5 Dokumen 26.640.000 APBD 5 Dokumen 26.640.000,0
1 02 01 15Program obat dan perbekalan kesehatan ketersediaan obat di sarana pelayanan
kesehatan
penggunaan obat generik di fasilitas
pelayanan kesehatan
02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan
kesehatan yang diadakan Dikes 3 paket 4.324.648.801 APBD 3 paket 6.000.000.000
1 02 01 16 Program upaya kesehatan masyarakatTerlaksananya Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
02 01 16 02
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya kegiatan terkait
peningkatan cakupan pelayanan
kesehatan dasar, rujukan dan khususDikes 100% 60.000.000 APBD 100% 76.000.000,00
02 01 16 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terselenggaranya kegiatan pelayanan
kesehatan dan pengetahuan penyakit
kankerDikes 90% 1.630.000.000 APBD 100% 1.835.000.000,00
02 01 16 23Pengembangan usaha kesehatan sekolah Tercapainya cakupan penjaringan
siswa SD dan setingkat Dikes 100% 12.719.300 APBD 100% 13.991.230,00
1 02 01 19Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya persentase Perilaku
Hidup bersih dan Sehat
02 01 19 06
Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat (JPKM) untuk pelayanan kesehatan
rawat jalan Tk I
tercapainya utilisasi pelayanan
kesehatan MasyarakatDikes 10% 182.658.500 APBD 10% 149.176.000,00
V - 7
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
02 01 19 08Pengembangan upaya kesehatan bersumber
masyarakat (desa siaga)Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif Dikes 90% 31.212.500 APBD 95% 34.333.750,00
02 01 19 09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan
Tercapainya cakupan RT yang
melaksanakan Perilaku Hidup Bersih
dan sehat
Dikes 82% 24.166.000 APBD 84% 25.440.000,00
1 02 01 20Program perbaikan gizi masyarakat Prevalensi gizi kurang balita
persentase Balita gizi buruk 100%
02 01 20 08Perbaikan gizi masyarakat Tercapainya Persentase kecamatan
bebas rawan GiziDikes 100% 58.498.000 100% 64.347.800
Tercapainya Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada anak
usia 6-24 bulan keluarga miskin
Dikes 100% 100%
Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk
mendapat perawatanDikes 100% 100%
Tercapainya Persentase bayi yang
mendapat ASI EksklusifDikes 80% 80%
Tercapainya Persentase balita
ditimbang berat badannya (D/S)Dikes 85% 85%
1 02 01 21Program pengembangan lingkungan sehat
Persentase rumah sehat
Persentase tempat umum sehat
02 01 21 01Pengembangan lingkungan sehat
Tercapainya Persentase rumah sehat Dikes 92,73% 46.186.690 APBD 92,74% 50.805.359,00
Tercapainya Persentase tempat umum
sehatDikes 91,58% 91,60%
Tercapainya Persentase tempat
tempat pengelolaan makanan yang
memenuhi syarat
Dikes 94% 95%
Tercapainya Desa yang
melaksanakan STBM Dikes 40% 50%
Tercapainya Persentase penduduk
yang memiliki akses thd air minum
yang berkualitas
Dikes 95% 100%
Tercapainya Persentase penduduk
yang menggunakan jamban sehat92% 93%
02 01 21 05 Pengembangan Kabupaten/Kota SehatTerbinanya Kabupaten sehat dan
kecamatan sehat18 kali 198.575.000 APBD 18 kali 273.432.500,00
1 02 01 22Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Tercapainya penemuan dan
penanganan penderita penyakit
02 01 22 01 Penyemprotan/foging/ULV sarang nyamuk Penderita DBD yang ditangani Dikes 100% 374.160.000 APBD 100% 374.160.000
02 01 22 02 Pengadaan alat dan bahan-bahan foging/ULVTercapainya Angka kematian karena
penyakit DBDDikes <2% 1.533.367.000 APBD <2% 1.639.117.000
V - 8
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
02 01 22 03Pengadaan vaksin penyakit menular Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk
kasus HPRDikes 100% 1.530.017.957 APBD 100% 1.683.019.752,00
Tercapainya Angka kematian penyakit
rabiesDikes 0% APBD 0%
02 01 22 05Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menularTercapainya Cakupan penemuan
pasien baru TB BTA +Dikes 70% 484.789.450 APBD 70% 571.268.395,00
Tercapainya Angka kematian karena
penyakit TBCDikes 0% APBD 0%
Tercapainya Angka kematian karena
penyakit malariaDikes 0% APBD 0%
Tercapainya Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penemonia
balita
Dikes 100% APBD 100%
Tercapainya Angka prevalensi
penyakit HIVDikes 0,12% APBD 0,12%
02 01 22 08 Peningkatan imunisasi Tercapainya Persentase Desa yang
mencapai "Universal Child
Immunization" (UCI)
Dikes 100% 32.930.150 APBD 100% 36.223.165,00
Tercapainya Persentase bayi usia 0-11
bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap
Dikes 95% 95%
02 01 22 09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabahTercapainya Cakupan desa kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 Jam
Dikes 100% 27.255.250 APBD 100% 29.980.775,00
Tercapainya Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit AFPDikes 100% 100%
1 02 01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatanTerlaksananya pelayanan kesehatan
sesuai standar
02 01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tercapainya Jumlah fasilitas
pelayanan kesehatan yang memenuhi
standar sarana prasarana
Dikes 39% 18.881.550 APBD 39% 20.769.705,00
02 01 23 08Peningkatan sistem perencanaan dan
pembiayaan kesehatan
Terlaksananya penyusunan dokumen
perencanaan Dikes
3 Dokumen
(Renja, RKA dan
RKA Perubahan)
50.534.000 APBD
3 Dokumen
(Renja, RKA dan
RKA Perubahan)
55.587.400,0
02 01 23 10 Akreditasi Puskesmas Terakreditasinya Puskesmas di
Kabupaten GianyarDikes 2 Puskesmas 170.000.000 APBD 3 Puskesmas 255.000.000,0
02 01 23 11Suvei Kepuasan Pelayanan pada masing-masing
UPTTerlaksananya survei kepuasan
pelayanan kesehatan di UPTDikes 80% 19.500.000 APBD 85% 21.450.000,00
V - 9
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 02 01 25
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu, pos
kesehatan desa, dan dinas kesehatan
kabupaten/kota
1. Tersedianya sarana dan prasarana
puskesmas dengan kemampuan
menunjang pelayanan kesehatan
2. Tersedianya gedung kesehatan
(Puskesmas/Pustu) dengan
kemampuan menunjang pelayanan
kesehatan Rawat Jalan dan Rawat
Inap
02 01 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana PuskesmasTerlaksananya pengadaan sarana dan
prasarana Puskesmas Dikes 2 Unit 800.000.000 APBD 2 Unit 800.000.000
02 01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustuTerlaksananya Rehabilitasi
Puskesmas/PustuDikes 11 unit 3.584.686.080 APBD 5 unit 1.000.000.000
02 01 25 24Pengadaaan insfrastruktur sarana dan prasarana
puskesmas
Terlaksananya Pembangunan Gedung
Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu
baru
Dikes 4 unit 9.473.840.000 APBD 2 unit 3.500.000.000
1 02 01 30Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
02 01 30 09 Pengembangan posyandu lansiaTercapainya cakupan lansia yang
mendapat pelayanan kesehatanDikes 30% 19.904.500 30% 21.849.950
1 02 01 32Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anakMenurunnya Angka kematian bayi per
1000 kelahiran hidup
Menurunnya Angka kematian Balita
Menurunnya Angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran
hidup
2 1 32 05Perbaikan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak
(KIA/KB)
Tercapainya Cakupan komplikasi
kebidanan yang di tangani85% 87.318.000 85% 96.049.000
Tercapainya Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi dasar
94% 94%
Tercapainya Cakupan pelayanan nifas 94% 94%
Tercapainya Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang ditangani85% 85%
Tercapainya Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
Tercapainya Cakupan pelayanan anak
balita70% 70%
Menurunnya Angka kematian bayi per
1000 kelahiran hidup15/1000KH 14/1000KH
Menurunnya Angka kematian Balita 20/1000KH 20/1000KH
V - 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Menurunnya Angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran
hidup
90/100.000KH 90/100.000KH
Tercapainya cakupan peserta KB aktif 80% 80%
1 02 01 37Program jaminan kesehatan masyarakat
miskin (JAMKESMAS)
Tercapainya Cakupan pelayanan
kesehatan dasar pasien masyarakat
miskin
02 01 37 01
Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat
untuk pelayanan kesehatan di puskesmas
jaringannya
Tercapainya Cakupan pelayanan
kesehatan dasar pasien masyarakat
miskin
Dikes 100% 51.703.300 100% 56.873.000
1 02 01 38Program pencegahan dan penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
Prevalensi penduduk usia >15 th
dengan tekanan darah tinggi24,77% 24,73%
mempertahankan prevalensi obesitas 15,4% 15,4%
menurunnya prevalensi perokok anak
dan remaja7,1% 6,4%
Prevalensi Persentase perempuan
usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini
kanker serviks dan payudara 20% 30%
02 01 38 01
Peningkatan surveilans Epidemiologi dan deteksi
Dini Penyakit Tidak Menular/PTM
Tercapainya Persentase perempuan
usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini
kanker serviks dan payudara 20% 65.000.000 30% 74.750.000,00
menurunnya prevalensi perokok anak
dan remaja7,1% 6,4%
26.571.429.590 20.614.362.310
URUSAN WAJIB
1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
1 02 1 02 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
bidang kesehatan
1 02 1 02 2 01 07 Penyediaan Adminitrasi Keuangan/Perkantoran : Tersedianya Administrasi
Keuangan/PerkantoranRSUD Sanjiwani
100%9.516.002.000
Operasional
RS 100% 10.182.210.000
Outcome : Terlaksana dan lancarnya
kegiatan administrasi, keuangan dan
perkantoran
1 02 1 02 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor RSUD Sanjiwani100%
385.000.000Operasional
RS100% 423.500.000
Outcome : Terwujudnya dan
terpeliharanya kebersihan kantor,
ruangan dan lingkungan Rumah Sakit
1 02 1 02 2 02Program Peningkatan Ssarana dan Prasarana
Aparatur
Rasio Ketersediaan Sarana dan
Prasarana
1 02 1 02 2 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional : Tersedianya Kendaraan Dinas RSUD Sanjiwani
JUMLAH
RSUD SANJIWANI
V - 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Outcome : Lancarnya kegiatan Rumah
Sakit terkait alat transportasi darat
(Lokal)
1 02 1 02 2 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor : Tersedianya Perlengkapan Gedung
KantorRSUD Sanjiwani
100%290.761.000
Operasional
RS100% 311.114.000
Outcome : Lancarnya pelayanan di
Rumah Sakit
1 02 1 02 2 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
: Terpeliharanya kendaraan dinas
secara rutin
100%614.343.000
Operasional
RS100% 675.777.300
Outcome : Lancarnya kegiatan Rumah
Sakit terkait alat transportasi darat
(Lokal)
1 02 1 02 2 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
: Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor secara rutinRSUD Sanjiwani
100%30.800.000
Operasional
RS100% 33.264.000
Outcome : Meningkatnya kualitas
pendukung pelayanan Rumah Sakit
1 02 1 02 2 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTerwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
1 02 1 02 2 03 02Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapanya
: Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapanyaRSUD Sanjiwani
100%178.200.000
Operasional
RS100% 190.647.000
Outcome : Meningkatnya disiplin
Pegawai Rumah Sakit
1 02 1 02 2 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu : Tersedianya pakaian khusus hari-
hari tertentu RSUD Sanjiwani
100%82.500.000
Operasional
RS100% 88.275.000
Outcome : Meningkatnya disiplin
Pegawai Rumah Sakit
1 02 1 02 2 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah dokter umum, dokter
spesialis, dokter gigi, perawat, dan
bidan dan tenaga paramedis lainnya
1 02 1 02 2 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal : Terlatihnya SDM rumah sakit RSUD Sanjiwani100%
220.000.000Operasional
RS100% 237.600.000
Outcome : Meningkatnya keterampilan
dan kualitas SDM Rumah Sakit
1 02 1 02 2 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Rasio ketersediaan sarana dan
prasarana
1 02 1 02 2 26 02 Pembangunan Ruangan Rumah Sakit : Tersedianya Ruangan Rumah Sakit RSUD Sanjiwani100%
10.917.236.000Operasional
RS11.681.500.000
Outcome : Meningkatnya volume dan
cakupan pelayanan RS
1 02 1 02 2 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit : Terlaksananya rehabilitasi bangunan
Rumah SakitRSUD Sanjiwani
100%206.590.000
Operasional
RS221.140.000
Outcome : Meningkatnya kepuasan
penerima pelayanan RS
1 02 1 02 2 26 18 Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah Sakit : Tersediamya alat-alat kesehatan
rumah sakit RSUD Sanjiwani
100%765.134.000
Operasional
RS818.730.000
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan di RS
V - 12
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 02 1 02 2 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit : Tersedianya Obat-obatan Rumah
SakitRSUD Sanjiwani
100%15.527.126.000
Operasional
RS17.079.838.600
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan di RS
1 02 1 02 2 26 21 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit : Tersedianya Meubelair rumah sakit RSUD Sanjiwani100%
44.770.000Operasional
RS 48.000.000
Outcome : Meningkatnya kualitas
pendukung pelayanan di RS
1 02 1 02 2 26 22
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah
sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu
dll)
: Tersedianya perlengkapan rumah
sakitRSUD Sanjiwani
100%
366.602.000
Operasional
RS 392.263.000
Outcome : Meningkatnya kualitas
pendukung pelayanan di RS
1 02 1 02 2 26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
: Tersedianya Bahan-Bahan Logistik
Rumah Sakit (Laboratorium, Radiologi
Makanan dan Minuman Pasien)
RSUD Sanjiwani
100%
3.902.370.000
Operasional
RS
4.175.536.000
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan di RS
1 02 1 02 2 26 24Pengadaan percetakan administrasi dan surat
menyurat RS
: Tersedianya barang cetak
administrasi (rekam medik)RSUD Sanjiwani
100%14.520.000
Operasional
RS 15.560.000
Outcome : Meningkatnya kualitas
Rekam Medik di RS
1 02 1 02 2 26 34 Pemenuhan peralatan Ponek RS (DAK) : Tersedianya alat PONEK RS RSUD Sanjiwani100%
1.608.670.000DAK
Kesehatan2.000.000.000
Outcome : Meningkatnya kualitas
Pelayanan PONEK, IGD dan Kelas III
di RS
1 02 1 02 2 26 35 Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien : Tersedianya Perlengkapan Ruang
PasienRSUD Sanjiwani
100%266.200.000
Operasional
RS292.820.000
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan pendukung Rawat Inap
1 02 1 02 2 27
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwqa/rumah sakitparu-
paru/rumah sakit mata
Rasio sarana dan prasarana dalam
kondisi baik
1 02 1 02 2 27 02Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah
sakit
: Terpeliharanya ruang Poliklinik
Rumah SakitRSUD Sanjiwani
100%82.500.000
Operasional
RS100% 88.275.000
Outcome : Meningkatnya pelayanan
Poliklinik Rumah Sakit
1 02 1 02 2 27 04Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap
rumahh sakit (VVIP,VIP,KlasI,II dan III)
: Terpeliharanya ruang Poliklinik
Rumah SakitRSUD Sanjiwani
100%374.000.000
Operasional
RS100% 400.180.000
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Poliklinik Rumah Sakit
V - 13
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 02 1 02 2 27 05 Pemeliharaan Rutin/berkala ruang Gawat Darurat : Terpeliharanya ruang Gawat Darurat RSUD Sanjiwani100%
20.000.000Operasional
RS100% 21.400.000
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Gawat Darurat
1 02 1 02 2 27 06Pemeliharaan rutin /berkala ICU,ICCU,NICU
rumah sakit
: Terpeliharanya ruang
ICU,ICCU,NICU Rumah SakitRSUD Sanjiwani
100%20.000.000
Operasional
RS100% 21.400.000
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien ICU,ICCU,NICU Rumah Sakit
1 02 1 02 2 27 07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi : Terpeliharanya Ruang Operasi RSUD Sanjiwani100%
20.000.000Operasional
RS100% 21.400.000
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Ruang Operasi
1 02 1 02 2 27 10 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin : Terpeliharanya Ruang Bersalin RSUD Sanjiwani100%
20.000.000Operasional
RS100% 21.400.000
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Ruang Bersalin
1 02 1 02 2 27 14Pemeliharaan rutin/berkala Laboratorium Rumah
Sakit : Terpeliharanya ruang Laboratoriuim RSUD Sanjiwani
100%10.000.000
Operasional
RS100% 10.700.000
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Ruang Laboratorium
1 02 1 02 2 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan : Terpeliharanya alat-alat kesehatan RSUD Sanjiwani100%
242.000.000Operasional
RS100% 259.000.000
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan pasien
1 02 1 02 2 27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS : Terpeliharanya rumah sakit RSUD Sanjiwani100%
665.500.000Operasional
RS100% 712.085.000
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan pasien
1 02 1 02 2 32Program Peningkatan keselamatan ibu
melahirkan anak
Angka Kelahiran kasar per 1000
penduduk, Angka kematian bayi per
1000 kelahiran hidup, Angka
kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup
1 02 1 02 2 32 04 Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi : Terlaksananya gerakan rumah sakit
sayang ibu dan bayiRSUD Sanjiwani
100%44.000.000
Operasional
RS47.100.000
Outcome : Meningkatnya
pengendalian AKI, AKB di RS
1 02 1 02 2 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
bidang kesehatan RS
1 02 1 02 2 33 01 Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan : Terlaksananya Kalibrasi Alat
Kesehatan RSUD Sanjiwani
100%77.000.000 82.390.000
Outcome : Seluruh peralatan medis
berfungsi dengan baik
1 02 1 02 2 33 Program Standarisasi Rumah SakitRumah Sakit Terakreditasi Sesuai
Standar nasional dan Internasional
1 02 1 02 2 33 01 Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit : Terlaksananya akreditasi RS RSUD Sanjiwani100%
170.500.000Operasional
RS182.090.000
V - 14
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Outcome : Terpenuhinya Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit
sesuai tipe RS
46.682.324.000 50.735.194.900
BAGIAN SEKRETARIAT
01. 03. 01. 03. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi
perkantoran
2.263.743.900,00 2.490.118.290,00
01. 03. 01. 03. 01. 01. 01. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penerbitan IUJK Dinas PU Kab. Gianyar 50Lembar IUJK 9.130.000,00 APBD Kab. 50Lembar IUJK 10.043.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 01. 07. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa
administrasi keuangan/perkantoran
Dinas PU Kab. Gianyar 1Paket 2.254.613.900,00 APBD Kab. 1Paket 2.480.075.290,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
694.114.300,00 1.404.168.700,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. 05. Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Kendaraan
Roda 4 10Unit
Kendaraan Roda
2
473.000.000,00 APBD Kab. 1Unit Kendaraan
Roda 4 10Unit
Kendaraan Roda
2
520.300.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. 07. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Lemari
Arsip
- APBD Kab. 1Unit Lemari
Arsip
449.825.970,00
1Unit Brankas 1Unit Brankas
2Unit Rak Buku 2Unit Rak Buku
20Unit Meja Kerja 20Unit Meja Kerja
12Unit Meja
Rapat
12Unit Meja
Rapat
1Unit Meja
Komputer
1Unit Meja
Komputer
1Unit Kursi Putar 1Unit Kursi Putar
20Unit Kursi
Kerja
20Unit Kursi
Kerja
4Unit Kursi Rapat 4Unit Kursi Rapat
01. 03. 01. 03. 01. 02. 09. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan
gedung kantor
Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit AC - APBD Kab. 1Unit AC 190.817.000,00
1Unit Mesin
Fotocopy
1Unit Mesin
Fotocopy
2Unit Televisi 2Unit Televisi
JUMLAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
V - 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
7Unit Notebook 7Unit Notebook
2Unit Printer 2Unit Printer
2Unit UPS 2Unit UPS
1Set
Perlengkapan
Komputer
1Set
Perlengkapan
Komputer
1Unit Tape
Recorder
1Unit Tape
Recorder
1Unit Kulkas
01. 03. 01. 03. 01. 02. 24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya / terlaksananya
pemeliharaan secara rutin kendaraan
dinas/operasional
Dinas PU Kab. Gianyar 8Unit Kendaraan
Roda 4
201.642.100,00 APBD Kab. 8Unit Kendaraan
Roda 4
221.806.310,00
6Unit Kendaraan
Roda 2
6Unit Kendaraan
Roda 2
01. 03. 01. 03. 01. 02. 28. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Faximile 19.472.200,00 APBD Kab. 1Unit Faximile 21.419.420,00
1Unit AC 1Unit AC
1Unit Komputer 1Unit Komputer
1Unit Printer 1Unit Printer
1Unit Mesin
Potong Rumput
1Unit Mesin
Potong Rumput
BIDANG BINA MARGA 131.046.452.000 157.912.939.680,00
01. 03. 01. 03. 01. 15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya akses jalan yang dapat
menghubungkan pusat-pusat kegiatan
masyarakat
7 Kecamatan di Kab.
Gianyar
2.500.000.000 3.657.197.280,00
01. 03. 01. 03. 01. 15. 01. Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya perencanaan
pembangunan jalan
7Dokumen 2.500.000.000,00 7Dokumen 3.657.197.280,00
01. 03. 01. 03. 01. 18. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Terwujudnya kelancaran lalu lintas dan
rasa nyaman pemakai jalan
7 Kecamatan di Kab.
Gianyar
126.064.863.000 151.277.835.600,00
01. 03. 01. 03. 01. 18. 03. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terlaksananya rehabilitasi /
pemeliharaan jalan dan jembatan
sepanjang 3,50 Km
3.5Km 6.420.929.000,00 4.4Km 7.705.114.800,00
Rehabilitasi Jalan & Pemb. Jembatan LC Sebelah
Barat GOR
0.5Km 2.620.929.000,00
Rehabilitasi Jalan LC Bukit Jati 1.5Km 1.900.000.000,00
Rehabilitasi Jalan LC Dalam Kota 1.5Km 1.900.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 18. 06. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana
Pendukung Jalan
Terlaksananya rehabilitasi /
pemeliharaan sarana pendukung jalan
1200Km 4.158.287.000,00 1200Km 4.989.944.400,00
Terlaksananya pemeliharaan peralatan
gedung kantor
V - 16
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
01. 03. 01. 03. 01. 18. 08. Rehabilitasi Jalan Terlaksananya rehabilitasi jalan
sepanjang 79,62 Km
79.62Km 74.581.597.000,00 80.63Km 89.497.916.400,00
Peningkatan Jln. Lingk. Br. Griya - Br Belaluan Ds.
Singapadu Tengah
1.775Km 1.775.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Tegenungan Desa
Kemenuh
1Km 1.000.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Kepundung Br. Gelumpang, Desa
Sukawati
0.91Km 1.100.000.000,00
Pembanguan Jembatan Br Peninjoan - Br Jungut
Desa Batuan
10Km 1.500.000.000,00
Peningkatan Jln. Lingk. Desa Guwang (Jln. Dewi
Sita, Jln. Setiaki, Jln. Bima)
2Km 2.000.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Silakarang - Kederi 1.695Km 1.695.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Lingk. Lembeng Desa ketewel 1.5Km 1.500.000.000,00
Peningkatan Jln. Lingk. Br Kebon-Br Seseh Desa
Singapadu
0.33Km 330.000.000,00
Pembangunan jembatan Tukad Titi Desa
Batubulan Kangin
15M 700.000.000,00
Rehabilitasi jalan Negari - Angantaka 0.6Km 720.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Singapadu - Celuk 1.2Km 1.440.000.000,00
Rehabilitasi Jalan & Jembatan Batubulan - Batuaji 2.7Km 3.990.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Guang - Tegehe 1.2Km 1.440.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Menuju Tirta Toya Dapdap Br.
Serongga Kaja
0.075Km 250.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Lingk. Desa Lebih 0.5Km 500.000.000,00
Peningkatan Jalan Lingk. Sengguan, Triwangsa,
Pacung, Batursari Kel. Bitera
1.7Km 1.200.000.000,00
Pemb. Jembatan & Rehab jalan Banjar Menak-
Banjar Tegal Ds. Tulikup
0.7Km 3.000.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Lingk. Desa Suwat 1.5Km 1.800.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Menuju Kantor Desa Petak Kaja 0.75Km 1.000.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Lingk. Beng 3Km 3.542.597.000,00
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Pura Dalem
Pingit Kel. Samplangan
0.95Km 1.140.000.000,00
Rehabilitasi Ruas Jalan Bitra - Bakbakan 2.4Km 2.880.000.000,00
Rehabilitasi Ruas Jalan Abianbase - Tedung 1.6Km 1.920.000.000,00
V - 17
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Rehabilitasi Jalan patih Jelantik 1Km 2.000.000.000,00
Rehabilitasi Ruas Jalan Samplangan-Selat-
Bts.Bangli
1Km 1.200.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Sayan 1.5Km 1.800.000.000,00
PerbaikanJalan Br.Tegalbingin-Tengkulak Mas 0.4Km 800.000.000,00
Paving jalan lingk. Kedewatan-Payogan 0.9Km 675.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Lodtunduh 1Km 1.100.000.000,00
Rehabilitasi Ruas Jalan Dalam Kota Ubud 2.5Km 3.000.000.000,00
Rehabilitasi Ruas Jalan Mas - Kengetan 1.8Km 3.960.000.000,00
Rehabilitasi Ruas Jalan Pengosekan Negara 3.5Km 7.000.000.000,00
Rehabilitasi Ruas Jalan Petulu Junjungan
penusuan
2Km 2.400.000.000,00
Peningkatan Jln Tampaksiring - Sareseda 1.8Km 3.600.000.000,00
Peningkatan Jln. Lingk. Desa Tampaksiring 0.925Km 925.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Manukaya Anyar Desa
Manukaya (paving)
0.51Km 459.000.000,00
Peningkatan Jln. Lingk. Br. Pdng Sigi, Sanding
Abianbase, Sanding Serongga
1.2Km 1.440.000.000,00
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pejeng 1.2Km 1.440.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Link. Manukaya-Bantas 0.25Km 300.000.000,00
Pengaspalan Jalan Lingkar, Desa Pejeng Kawan
(Pejeng - Belusung)
1.9Km 2.280.000.000,00
Peningkatan Jalan Br. Banda & Br. Saba Desa
Saba
1Km 1.200.000.000,00
Peningkatan Jalan lingkungan Br.Pasedana Desa
Bona
1Km 1.200.000.000,00
Pengaspalan Jalan Pura Batan Pakel-Yangloni
Desa Buruan
0.9Km 1.080.000.000,00
Pengaspalan Jalan Menuju Setra Banjar Celuk
Desa Buruan
0.25Km 300.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 18. 09. Pemeliharaan Jalan Terlaksananya pemeliharaan jalan
sepanjang 33,90 Km
33.9Km 40.904.050.000,00 39.27Km 49.084.860.000,00
Rehabilitasi Jalan Pering-Patolan 3.3Km 4.000.000.000,00
Rehabilitasi jalan & Pemb. Got Jalan LC Buruan -
Bitra
1.2Km 1.900.000.000,00
Pengaspalan Jalan Cucukan - Keramas 0.9Km 1.080.000.000,00
Pengaspalan Jalan Gelumpang - Pinda 1.1Km 1.320.000.000,00
V - 18
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Rehabilitasi Jalan ke Telaga Waja Br. Kepitu, Ds.
Kenderan
0.4Km 450.000.000,00
Pejengaji - Kelabang Moding 0.85Km 1.100.000.000,00
Peningkatan Jln. Lingk. SD No. 1 Keliki-Pr. Tegeh
Br. Salak
1.6Km 1.920.000.000,00
Peningkatan Jalan Lingkungan Br. Pujung Kaja
Ds. Sebatu
1Km 1.200.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Timbul - Calo 3.3Km 3.960.000.000,00
Rehabilitasi Ruas Jalan Tegalpayang - Manukaya 3Km 3.600.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Taro - Ked 2.5Km 3.000.000.000,00
Rehabilitasi Jln. Sebatu - Taro 5.1Km 6.120.000.000,00
Peningkatan Jln. Lingk. Br. Buahan-Satung Desa
Buahan
2.8Km 3.360.000.000,00
Peningkatan Jln. Lingk. Br. Subilang-Br. Lebah 2Km 2.400.000.000,00
Paving Jln. Lingk. Br. Saren Desa Kerta 0.5Km 375.000.000,00
Peningkatan Jln. Lingk. Br. Pausan-Pura Pucak
Pausan
1Km 1.200.000.000,00
Rabat Beton jalan Puman-Semseman Desa
Bresela
0.35Km 319.050.000,00
Rehabilitasi Ruas Jalan Penyabangan - Bunteh 1Km 1.200.000.000,00
Rehabilitasi Ruas Jalan Melinggih - Kelusa 2Km 2.400.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 20. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya informasi tentang kondisi
jalan dan jembatan
60.500.000,00 72.600.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 20. 01. Inspeksi Kondisi Jalan Terlaksananya kegiatan inspeksi jalan 7 Kecamatan di Kab.
Gianyar
1Paket 60.500.000,00 1Paket 72.600.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Terwujudnya sarana Kebinamargaan
yang siap pakai
2.421.089.000 2.905.306.800,00
01. 03. 01. 03. 01. 23. 10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Terlaksananya pemeliharaan alat-alat
berat kebinamargaan
Dinas PU Kab. Gianyar 2Unit 2.421.089.000,00 2Unit 2.905.306.800,00
BIDANG CIPTA KARYA 39.156.785.000 37.740.839.600,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
untuk menunjang peningkatan
pelayanan
15.280.225.000 Musrenbang 16.808.247.500,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. 02. Pembangunan Rumah Dinas Terlaksananya pembangunan Rumah
Dinas
333.000.000,00 366.300.000,00
Rehab Berat Rumah Dinas Camat Tampaksiring Terlaksananya pembangunan Rumah
Dinas Camat Tampaksiring
Desa Tampaksiring 62.55212677231
03m²
300.000.000,00 APBD Kab. 62.55212677231
03m²
330.000.000,00
Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00
Pengawasan 7.200.000,00 7.920.000,00
V - 19
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Administrasi&Pengendalian4 15.000.000,00 16.500.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. 03. Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung
kantor
10.497.225.000,00 Musrenbang 11.546.947.500,00
Pembangunan Puspem Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembangunan Puspem
Kabupaten Gianyar
Jalan Kebo iwa
Gianyar
33979.73m² 10.197.225.000,00 APBD Kab. 33979.73m² 11.246.947.500,00
Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00
Pengawasan 100.000.000,00 100.000.000,00
Administrasi&Pengendalian 100.000.000,00 100.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. 11. Pengadaan Prasarana Pemerintahan Terlaksananya pembangunan /
rehabilitasi prasarana pemerintahan
4.450.000.000,00 Musrenbang 4.895.000.000,00
Pembangunan Kantor Camat Payangan Terlaksananya Pembangunan Kantor
Camat Payangan
Desa Melinggih,
Payangan
491.4004914004
91m²
3.000.000.000,00 APBD Kab. proposal 491.4004914004
91m²
3.300.000.000,00
Rehab Gedung Serbaguna Kantor Camat
Payangan
Terlaksananya Rehab Gedung
Serbaguna Kantor Camat Payangan
Desa Melinggih,
Payangan
31.27606338615
51m²
150.000.000,00 APBD Kab. 31.27606338615
51m²
195.000.000,00
Rehabilitasi Kantor Desa Singapadu Kaler,
Sukawati
Terlaksananya Rehabilitasi Kantor
Desa Singapadu Kaler, Sukawati
Desa Singapadu Kaler 163.8001638001
64m²
1.000.000.000,00 APBD Kab. 163.8001638001
64m²
1.100.000.000,00
Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00
Pengawasan 100.000.000,00 100.000.000,00
Administrasi&Pengendalian 100.000.000,00 100.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 16. Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Berfungsinya saluran drainase/gorong-
gorong untuk mencegah terjadinya
banjir
12.030.272.000 13.233.299.200,00
01. 03. 01. 03. 01. 16. 03. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong sepanjang
2.256,00 m dan 37,50 m²
3.950.739.000 4.345.812.900,00
Pembangunan DPT tebing sekolah SD 2 Petak
Kaja
Terlaksananya Pembangunan DPT
tebing sekolah
SD 2 Petak Kaja,
Gianyar
75m 300.000.000 APBD Kab. Musrenbang 75m 330.000.000,00
Pembangunan Trotoar Jalan Desa Temesi, Kec.
Gianyar
Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Desa Temesi,
Gianyar
200m 250.000.000 APBD Kab. Musrenbang 200m 275.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase Br. Pausan, Ds.
Buahan Kaja, Kec. Payangan
Terlaksananya Pembangunan Saluran
Drainase
Br. Pausan, Ds.
Buahan Kaja,
Payangan
550m 350.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 550m 385.000.000,00
Pembangunan DPT di jaba selat Pura Dalem Ds.
Pekraman Yeh Tengah, Ds. Klusa, Kec.
Payangan
Terlaksananya Pembangunan DPT di
jaba selat Pura Dalem
Ds. Pekraman Yeh
Tengah, Ds. Klusa,
Payangan
30m 120.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 30m 132.000.000,00
Pembangunan DPT Bentuyung, Kec. Ubud Terlaksananya Pembangunan DPT Bentuyung, Ubud 37.5m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m 165.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase Dauh Labak -
Katik Lantang, Ds. Singakerta, Kec. Ubud
Terlaksananya Pembangunan Saluran
Drainase
Dauh Labak - Katik
Lantang, Ds.
Singakerta, Ubud
300m 350.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 300m 385.000.000,00
Pembangunan DPT Pura dalem Desa Pekraman
Batuyang, Ds. Batubulan Kangin, Kec. Sukawati
Terlaksananya Pembangunan DPT
Pura dalem
Desa Pekraman
Batuyang, Ds.
Batubulan Kangin,
Sukawati
150m 600.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 150m 660.000.000,00
Pembangunan Trotoar di Br. DlodTunon, Ds.
Batuan, Kec. Sukawati
Terlaksananya Pembangunan Trotoar Br. DlodTunon, Ds.
Batuan, Sukawati
126m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 126m 165.000.000,00
Pembangunan DPT di Br. Gede, Ds. Batuan, Kec.
Sukawati
Terlaksananya Pembangunan DPT Br. Gede, Ds. Batuan,
Sukawati
37.5m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m 165.000.000,00
V - 20
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Pembuatan DPT di SDN 1 Keramas Terlaksananya Pembuatan DPT SDN 1 Keramas 37.5m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m² 165.000.000,00
Pembangunan Trotoar Jalan Serma Darya dan
Jalan Ngurah Rai, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh
Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Serma Darya
dan Jalan Ngurah Rai,
Ds. Blahbatuh,
Blahbatuh
675m 800.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 675m 880.000.000,00
Pembangunan DPT Pura Dalem Kenderan, Ds.
Kenderan, Kec. Tegallalang
Terlaksananya Pembangunan DPT Pura Dalem Kenderan,
Ds. Kenderan,
Tegallalang
75m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 75m 330.000.000,00
Perencanaan 100.000.000,00 110.000.000,00
Pengawasan 85.000.000,00 93.500.000,00
Administrasi&Pengendalian 95.739.000,00 105.312.900,00
01. 03. 01. 03. 01. 16. 05. Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya rehabilitasi saluran
drainase/gorong-gorong sepanjang
6.735,00 m
8.079.533.000,00 8.887.486.300,00
Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar depan
SD 3, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase dan Trotoar
depan SD 3, Lingk.
Sangging, Kec.
Gianyar
168m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 220.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jalan
Mahendradatta, Kec. Gianyar
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase dan Trotoar
Jalan Mahendradatta,
Kec. Gianyar
253m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 253m 330.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Maruti, Lingk.
Sangging, Kec. Gianyar
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Jalan Maruti, Lingk.
Sangging, Kec.
Gianyar
336m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 336m 220.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase tembus ke Sungai
Abianbase, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Lingk. Sangging, Kec.
Gianyar
336m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 336m 220.000.000,00
Rehabilitasi Trotoar Jalan Teratai dan Jalan Melati,
Kec. Gianyar
Terlaksananya Rehabilitasi Trotoar Jalan Teratai dan Jalan
Melati, Kec. Gianyar
168m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 220.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase di Ds. Lebih, Kec.
Gianyar
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Ds. Lebih, Kec.
Gianyar
253m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 253m 330.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Raya
Payangan, Ds. Melinggih, Kec. Payangan
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Jalan Raya Payangan,
Ds. Melinggih, Kec.
Payangan
144m 1.000.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 144m 1.100.000.000,00
Perbaikan Saluran Drainase Br. Pengaji menuju
Giri Kusuma, Kec. Payangan
Terlaksananya Perbaikan Saluran
Drainase
Br. Pengaji menuju Giri
Kusuma, Kec.
Payangan
841m 500.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 841m 550.000.000,00
Perbaikan Saluran Drainase Br. Sema menuju
Kelusa, Kec. Payangan
Terlaksananya Perbaikan Saluran
Drainase
Br. Sema menuju
Kelusa, Kec. Payangan
420m 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 420m 275.000.000,00
Saluran Drainase di Sambahan, Kec. Ubud Terlaksananya Saluran Drainase Sambahan, Kec. Ubud 336m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 336m 220.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Br. Banda dan Br.
Saba, Ds. Saba, Kec. Blahbatuh
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Br. Banda dan Br.
Saba, Ds. Saba, Kec.
Blahbatuh
1010m 600.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1010m 660.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase dari Gage, Br.
Gelgel-Br.Lebah, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Br. Gelgel-Br.Lebah,
Ds. Keramas, Kec.
Blahbatuh
462m 275.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 462m 302.500.000,00
V - 21
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Rehabilitasi Saluran Drainase Br. Pekandelan-
Setra, Ds. Bedulu, Kec. Blahbatuh
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Br. Pekandelan-Setra,
Ds. Bedulu, Kec.
Blahbatuh
150m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 150m 330.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten
Desa Pejeng Kawan
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Desa Pejeng Kawan 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten
Desa Pejeng Kangin
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Desa Pejeng Kangin 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten
Desa Pejeng Kelod
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Desa Pejeng Kelod 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br.
Panglan, Desa Pejeng
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Br. Panglan, Desa
Pejeng
168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten
Desa Pejeng-Ubud
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Desa Pejeng-Ubud 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br.
Intaran-Br. Pande-Br. Puseh
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Br. Intaran-Br. Pande-
Br. Puseh
168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br.
Cagaan Kelod, Desa Pejeng Kangin
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Br. Cagaan Kelod,
Desa Pejeng Kangin
168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Kedewatan Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Desa Kedewatan 144m 1.000.000.000,00 APBD Kab. 144m 1.100.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jln. Monkey Forest Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Jln. Monkey Forest 202m 1.400.000.000,00 APBD Kab. 202m 1.540.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jln. Amarawati Mas-
Ubud
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran
Drainase
Jln. Amarawati Mas-
Ubud
336m 200.000.000,00 APBD Kab. proposal 336m 220.000.000,00
Perencanaan 100.000.000,00 110.000.000,00
Pengawasan 80.000.000,00 88.000.000,00
Administrasi&Pengendalian 74.533.000,00 81.986.300,00
01. 03. 01. 03. 01. 25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi
masyarakat
333.000.000,00 366.300.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 25. 08. Perlindungan dan Penataan Mata Air Terlaksananya Penataan Lingkungan
menuju Sumber Mata Air
333.000.000,00 366.300.000,00
Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air di
Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung,
Triwangsa, Kec. Gianyar
Lingkungan Roban,
Dauhuma, Pacung,
Triwangsa, Kec.
Gianyar
281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³ 330.000.000,00
Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00
Pengawasan 7.200.000,00 7.920.000,00
Administrasi&Pengendalian 15.000.000,00 16.500.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah
Terwujudnya penyediaan air bersih
dan saluran air limbah
1.809.799.000 1.990.778.900,00
01. 03. 01. 03. 01. 27. 01. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tersedianya sarana dan prasarana air
minum bagi masyarakat
1.476.799.000 1.624.478.900,00
Pengangkatan air bersih Banjar Benawah Kangin,
Kec. Gianyar
Terlaksananya Pengangkatan air
bersih
Banjar Benawah
Kangin, Kec. Gianyar
1unit 400.000.000 APBD Kab. Musrenbang 1unit 440.000.000,00
V - 22
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Pengadaan Air Bersih Br. Bayad, Desa Melinggih
Kelod, Kec. Payangan
Terlaksananya Pengadaan Air Bersih Br. Bayad, Desa
Melinggih Kelod, Kec.
Payangan
3000m 450.000.000 APBD Kab. Musrenbang 3000m 495.000.000,00
Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih dan
Instalasi Pemipaan, Ds. Petulu, Kec. Ubud
Terlaksananya Pembuatan Bak
Penampungan Air Bersih dan Instalasi
Pemipaan
Ds. Petulu, Kec. Ubud 500m 150.000.000 APBD Kab. Musrenbang 500m 165.000.000,00
Pengadaan Air Bersih, Br. Tatiapi Kelod, Pejeng
Kawan, Kec. Tampaksiring
Terlaksananya Pengadaan Air Bersih Br. Tatiapi Kelod,
Pejeng Kawan, Kec.
Tampaksiring
1300m 200.000.000 APBD Kab. Musrenbang 1300m 220.000.000,00
Pembuatan Mikro Hidro di Kec. Payangan Terlaksananya Pembuatan Mikro Hidro Desa Payangan 1unit 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 165.000.000,00
Perencanaan 40.000.000,00 44.000.000,00
Pengawasan 30.000.000,00 33.000.000,00
Administrasi&Pengendalian 56.799.000,00 62.478.900,00
01. 03. 01. 03. 01. 27. 02. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Terlaksananya penyediaan sarana dan
prasarana air limbah
333.000.000,00 366.300.000,00
Tambahan sambungan IPAL Br. Cebaang, Desa
Serongga, Kec. Gianyar
Terlaksananya sambungan IPAL Br. Cebaang, Desa
Serongga, Kec.
Gianyar
1unit 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 220.000.000,00
Pembuatan IPAL Br. Sanding Serongga, Desa
Sanding
Terlaksananya IPAL Br. Sanding Serongga,
Desa Sanding
1unit 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 110.000.000,00
Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00
Pengawasan 7.200.000,00 7.920.000,00
Administrasi&Pengendalian 15.000.000,00 16.500.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 29. Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Terwujud dan terarahnya pertumbuhan
wilayah untuk menunjang kegiatan
ekonomi
9.703.489.000,00 5.342.214.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 29. 06. Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah Terlaksananya pembangunan fasilitas
umum/ibadah
4.157.127.000,00 4.572.840.000,00
Rehab tembok penyengker SDN 5 Tulikup Terlaksananya Rehab tembok
penyengker
SDN 5 Tulikup 18.41620626151
01m
70.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 18.41620626151
01m
77.000.000,00
Pembangunan Penyengker Paud Banjar
Blahpane Kelod
Terlaksananya Pembangunan
Penyengker Paud
Banjar Blahpane Kelod 8m 30.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 8m 33.000.000,00
Penataan Halaman Pustu Desa Tegaltugu Terlaksananya Penataan Halaman Penataan Halaman
Pustu Desa Tegaltugu
93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³ 110.000.000,00
Pembangunan Penyengker Pustu Banjar Dukuh Terlaksananya Pembangunan
Penyengker
Banjar Dukuh 9m 35.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 9m 38.500.000,00
Penataan Pura Segening Lingkungan Candi Baru,
Kec. Gianyar
Terlaksananya Penataan Pura
Segening
Lingkungan Candi
Baru, Kec. Gianyar
1unit 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 110.000.000,00
Penataan Pura Dugul Lingkungan Candi Baru,
Kec. Gianyar
Terlaksananya Penataan Pura Dugul Lingkungan Candi
Baru, Kec. Gianyar
1unit 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 110.000.000,00
Rehabilitasi Bangunan Pasar Desa Banjar Menak,
Kec. Gianyar
Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan
Pasar
Banjar Menak, Kec.
Gianyar
31m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 31m² 165.000.000,00
Penataan Fasilitas Umum di sebelah barat Pura
Desa, Br. Serongga Kelod, Kec. Gianyar
Terlaksananya Penataan Fasilitas
Umum
Br. Serongga Kelod,
Kec. Gianyar
1unit 75.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 82.500.000,00
V - 23
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Rehabilitasi Paruman Alit Pura Pucak Pausan,
Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan
Terlaksananya Rehabilitasi Paruman
Alit
Desa Buahan Kaja,
Kec. Payangan
1unit 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 330.000.000,00
Pembangunan Penyengker Gedung Serba Guna
Desa Petulu, Kec. Ubud
Terlaksananya Pembangunan
Penyengker Gedung Serba Guna
Desa Petulu, Kec.
Ubud
114m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 114m 110.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Olah Raga Kesari Yuda, Ds.
Singapadu, Kec. Sukawati
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung
Olah Raga
Ds. Singapadu, Kec.
Sukawati
24m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 24m² 165.000.000,00
Tembok Penyengker SD 1,2, dan 3 Singapadu,
Kec. Sukawati
Terlaksananya Tembok Penyengker SD 1,2, dan 3
Singapadu, Kec.
Sukawati
39m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 39m 165.000.000,00
Penataan Halaman SD N 4 Desa Guwang, Kec.
Sukawati
Terlaksananya Penataan Halaman SD N 4 Desa Guwang,
Kec. Sukawati
93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³ 110.000.000,00
Pembangunan Balai Pesanekan Pura Beji Br.
Belang, Desa Singapadu Kaler, Kec. Sukawati
Terlaksananya Pembangunan Balai
Pesanekan
Br. Belang, Desa
Singapadu Kaler, Kec.
Sukawati
20m² 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 20m² 110.000.000,00
Pembangunan Balai Seni Budaya Br.
Pegambangan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati
Terlaksananya Pembangunan Balai
Seni Budaya
Br. Pegambangan, Ds.
Batubulan, Kec.
Sukawati
312m² 500.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 312m² 550.000.000,00
Perbaikan Tembok Penyengker Pura Pucak
Silakarang, Kec. Sukawati
Terlaksananya Perbaikan Tembok
Penyengker
Perbaikan Tembok
Penyengker Pura
Pucak Silakarang, Kec.
Sukawati
39m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 39m 165.000.000,00
Pembangunan Parkir Pasar Medahan, Ds.
Medahan, Kec. Blahbatuh
Terlaksananya Pembangunan Parkir
Pasar Medahan
Ds. Medahan, Kec.
Blahbatuh
210m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 210m 165.000.000,00
Pembuatan Tembok Penyengker SD No 5 Pering,
Dusun perangsada, Kec. Blahbatuh
Terlaksananya Pembuatan Tembok
Penyengker
SD No 5 Pering, Dusun
perangsada, Kec.
Blahbatuh
138m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 138m 110.000.000,00
Rehab Berat Gedung Serbaguna Kecamatan
Tampaksiring
Terlaksananya Rehab Berat Gedung
Serbaguna
Kecamatan
Tampaksiring
245m² 500.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 245m² 550.000.000,00
Pembangunan Balai Banjar Kedewatan Anyar, Ds.
Kedewatan, Kec. Ubud
Terlaksananya Pembangunan Balai
Banjar
Banjar Kedewatan
Anyar, Ds. Kedewatan,
Kec. Ubud
114m 75.000.000,00 APBD Kab. proposal 114m 82.500.000,00
Pembangunan Balai Banjar Bunutan, Ds.
Kedewatan, Kec. Ubud
Terlaksananya Pembangunan Balai
Banjar
Banjar Bunutan, Ds.
Kedewatan, Kec. Ubud
150m² 500.000.000,00 APBD Kab. proposal 150m² 550.000.000,00
Pembangunan Paruman Alit Pura Pucak Pausan
Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan
Terlaksananya Pembangunan
Paruman Alit
Desa Buahan Kaja,
Kec. Payangan
5unit 300.000.000,00 APBD Kab. proposal 5unit 330.000.000,00
Pembangunan Padmasana dan Pelinggih Pura
Puseh Desa Pekraman Pausan, Desa Buahan
Kaja, Kec. Payangan
Terlaksananya Pembangunan
Padmasana dan Pelinggih Pura Puseh
Desa Pekraman
Pausan, Desa Buahan
Kaja, Kec. Payangan
2unit 80.000.000,00 APBD Kab. proposal 2unit 88.000.000,00
Perencanaan 100.000.000,00 110.000.000,00
Pengawasan 90.000.000,00 99.000.000,00
Administrasi&Pengendalian 52.127.000,00 57.340.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 29. 07. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Terlaksananya pembangunan /
perbaikan jalan lingkungan
5.546.362.000,00 769.374.000,00
Perbaikan jalan menuju Tirta Toya Dapdap, Br.
Serongga Kaja, Kec. Gianyar
Terlaksananya Perbaikan jalan menuju
Tirta Toya Dapdap
Br. Serongga Kaja,
Kec. Gianyar
107m³ 75.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 107m³ 82.500.000,00
Penataan Gang Flamboyan, Lingk. Sengguan
Kangin, Kec. Gianyar
Terlaksananya Penataan Gang
Flamboyan
Lingk. Sengguan
Kangin, Kec. Gianyar
200m³ 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 200m³ 220.000.000,00
V - 24
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Rabat Beton Senderan Got sepanjang jalan di Br.
Cebaang, Kec. Gianyar
Terlaksananya Rabat Beton Senderan
Got
Br. Cebaang, Kec.
Gianyar
93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³ 110.000.000,00
Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air Di
Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung dan
Triwangsa
Terlaksananya Penataan Lingkungan
menuju Sumber Mata Air
Lingkungan Roban,
Dauhuma, Pacung dan
Triwangsa
281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³
Rabat Beton Lingkungan Br. Saren, Ds. Kerta,
Kec. Payangan
Terlaksananya Rabat Beton
Lingkungan
Br. Saren, Ds. Kerta,
Kec. Payangan
281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³
Rabat Beton Jalan Puman-Semseman, Ds.
Bresela, Kec. Payangan
Terlaksananya Rabat Beton Jalan Ds. Bresela, Kec.
Payangan
72m³ 77.800.000,00 APBD Kab. Musrenbang 72m³ 85.580.000,00
Rabat Beton Jalan menuju ke pesiraman Pura
Dalem Br. Peliatan, Ds. Klusa, Kec. Payangan
Terlaksananya Rabat Beton Jalan
menuju ke pesiraman
Br. Peliatan, Ds. Klusa,
Kec. Payangan
75m³ 80.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 75m³ 88.000.000,00
Perbaikan jalan dan pembuatan pemandian di
Goa Gangsar, desa Kedewatan, Ubud
Terlaksananya Perbaikan jalan dan
pembuatan pemandian di Goa
Gangsar
Desa Kedewatan,
Ubud
117m³ 125.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 117m³ 137.500.000,00
Pemasangan paving Gedung Serba Guna Kutuh
Kaja, desa Petulu, Kec. Ubud
Terlaksananya Pemasangan paving
Gedung Serba
Desa Petulu, Kec.
Ubud
450m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 450m
Pemasangan paving Jalan Kedewatan-Payogan,
Kec. Ubud
Terlaksananya Pemasangan paving
Jalan
Jalan Kedewatan-
Payogan, Kec. Ubud
750m 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 750m
Pemasangan paving Jalan Pura Telaga Waja-
Pura Bukit, Desa Mas, Kec. Ubud
Terlaksananya Pemasangan paving
Jalan
Desa Mas, Kec. Ubud 600m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 600m
Pemasangan paving di Bentuyung, Kec. Ubud Terlaksananya Pemasangan paving Bentuyung, Kec. Ubud 450m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 450m
Rabat Beton Jl. Kajeng, Kec. Ubud Terlaksananya Rabat Beton Jl. Kajeng, Kec. Ubud 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³
Rabat Beton Gang Beji, Kec. Ubud Terlaksananya Rabat Beton Gang Beji, Kec. Ubud 187m³ 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 187m³
Pemasangan Paving Gang (Gang Mangku
Predata, Gang Warga, Gang Tuke, Gang
Sulawesi dan Gang Payang), Br. Gelumpang, Ds.
Sukawati, Kec. Sukawati
Terlaksananya Pemasangan Paving
Gang
Br. Gelumpang, Ds.
Sukawati, Kec.
Sukawati
141m 47.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 141m
Rabat beton menuju sumber mata air Br.
Tangkas, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang
Terlaksananya Rabat beton menuju
sumber mata air
Br. Tangkas, Desa
Kenderan, Kec.
Tegallalang
234m³ 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 234m³
Rabat beton Jalan Br. Mumbi-Nalo, Ds. Pupuan,
Kec. Tegallalang
Terlaksananya Rabat beton Jalan Br. Mumbi-Nalo, Ds.
Pupuan, Kec.
Tegallalang
140m³ 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 140m³
Perbaikan jalan lingkungan di Br. Ked, Ds. Taro,
Kec. Tegallalang
Terlaksananya Perbaikan jalan
lingkungan
Br. Ked, Ds. Taro, Kec.
Tegallalang
422m³ 450.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 422m³
Perbaikan jalan lingkungan di Br. Penusuan, Ds.
Tegallalang, Kec. Tegallalang
Terlaksananya Perbaikan jalan
lingkungan
Br. Penusuan, Ds.
Tegallalang, Kec.
Tegallalang
112m³ 120.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 112m³
Perbaikan jalan lingkungan di Br. Tegal, Ds.
Tegallalang, Kec. Tegallalang
Terlaksananya Perbaikan jalan
lingkungan
Br. Tegal, Ds.
Tegallalang, Kec.
Tegallalang
173m³ 185.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 173m³
Rabat beton jalan lingkungan Br. Tegallalang-Br.
Triwangsa, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang
Terlaksananya Rabat beton jalan
lingkungan
Br. Tegallalang-Br.
Triwangsa, Ds.
Tegallalang, Kec.
Tegallalang
164m³ 175.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 164m³
Rabat beton jalan setapak Pr. Taman Sari
Kenderan, Ds. Kenderan, Kec. Tegallalang
Terlaksananya Rabat beton jalan
setapak
Ds. Kenderan, Kec.
Tegallalang
187m³ 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 187m³
Rabat beton menuju Pura Dalem Tangkup, Br.
Tangkup, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang
Terlaksananya Rabat beton menuju
Pura Dalem Tangkup
Br. Tangkup, Ds.
Pupuan, Kec.
Tegallalang
140m³ 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 140m³
V - 25
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Rabat beton Tegal Juuk-Bak air minum Br. Calo,
Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang
Terlaksananya Rabat beton Tegal
Juuk-Bak air minum
Br. Calo, Ds. Pupuan,
Kec. Tegallalang
140m³ 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 140m³
Rabat beton jalan lingkungan Br. Panempahan,
Desa Manukaya
Terlaksananya Rabat beton jalan
lingkungan
Br. Panempahan, Desa
Manukaya
328m³ 350.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 328m³
Rabat beton jalan lingkungan Br. Kelodan, Desa
Tampaksiring
Terlaksananya Rabat beton jalan
lingkungan
Br. Kelodan, Desa
Tampaksiring
93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³
Pemasangan paving jalan lingkungan Br.
Manukaya, Desa Manukaya
Terlaksananya Pemasangan paving
jalan lingkungan
Br. Manukaya, Desa
Manukaya
1200m 400.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1200m
Pembuatan tangga jalan setapak Sumber mata air
Br. Malet, Desa Manukaya
Terlaksananya Pembuatan tangga
jalan setapak Sumber mata air
Br. Malet, Desa
Manukaya
234m³ 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 234m³
Perencanaan 100.000.000,00 20.000.000,00
Pengawasan 100.000.000,00 15.000.000,00
Administrasi&Pengendalian 61.562.000,00 10.794.000,00
BIDANG SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN
DAN ENERGI
9.898.847.000 11.878.616.400,00
01. 03. 01. 03. 01. 24. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Infrastruktur
Pengairan Lainnya
Terwujudnya peningkatan fungsi
jaringan irigasi untuk menunjang
produksi hasil pertanian
1.189.924.800,00
01. 03. 01. 03. 01. 24. 15. Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi
Yang Telah di Bangun
Kab. Gianyar - Perabasan
135.000 m2
991.604.000,00 - Perabasan
180.000 m2
1.189.924.800,00
- Rehabilitasi
jaringan irigasi
sepanjang 625 m
- Rehabilitasi
jaringan irigasi
sepanjang 625 m
01. 03. 01. 03. 01. 24. 18. Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan
Irigasi
Terlaksananya rehabilitasi dan
meningkatnya fungsi jaringan irigasi
sepanjang 2.736,80 m
2736.8m 2.169.388.000,00 APBD Kab. meningkatnya
fungsi
2.603.265.600,00
Jaringan Irigasi Babakan Tulikup Desa Tulikup, Kec.
Gianyar
214m 150.000.000,00 jaringan irigasi
Jaringan Irigasi Belahpane Desa Sidan, Kec.
Gianyar
300m 231.721.000,00 sepanjang 3.280
m
Jaringan Irigasi Payal Kelurahan Abianbase,
Kec. Gianyar
400m 316.124.000,00
Jaringan Irigasi Cebok Desa Kedisan, Kec.
Tegallalang
78.2m 110.169.000,00
Jaringan Irigasi Sriteja Desa Buahan Kaja,
Kec. Payangan
366.5m 310.000.000,00
Jaringan Irigasi Babakan Bada Desa Buahan Kaja,
Kec. Payangan
187.3m 235.000.000,00
Jaringan Irigasi Tangkup Payangan Desa Bukian, Kec.
Payangan
40.8m 165.000.000,00
Jaringan Irigasi Taro Kaja Desa Taro, Kec.
Tegalalang
600m 165.000.000,00
Jaringan Irigasi Taro Kaja Desa Pupuan, Kec.
Tegallalang
250m 274.171.000,00
Jaringan Irigasi Tengah Padang Desa Kedisan, Kec.
Tegallalang
300m 212.203.000,00
Berfungsinya secara optimal jaringan
irigasi yang telah dibangun
APBD Kab.
V - 26
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
01. 03. 01. 03. 01. 24. 23. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala
Jaringan Irigasi
Terpeliharanya jaringan irigasi
sepanjang 8.411,78 m
8414.775641025
64m
6.737.855.000,00 APBD Kab. meningkatnya
fungsi jaringan
irigasi sepanjang
10.095 m
8.085.426.000,00
Jaringan Irigasi Celangu Desa Bedulu, Kec.
Blahbatuh
385.75m 245.235.000,00
Jaringan Irigasi Tegal Kelurahan
Samplangan, Kec.
Gianyar
231m 187.620.000,00
Jaringan Irigasi Kembengan Desa Tulikup, Kec.
Gianyar
250m 209.635.000,00
Jaringan Irigasi Tiyingan Desa Bukian, Kec.
Payangan
106.5m 360.225.000,00
Jaringan Irigasi Bunteh Sengkulung Desa Puhu, Kec.
Payangan
413.3333333333
33m
418.565.000,00
Jaringan Irigasi Majangan Desa Buahan Kaja,
Kec. Payangan
242.5m 340.081.500,00
Jaringan Irigasi Penyabangan Desa Kerta, Kec.
Payangan
107.6923076923
08m
430.941.500,00
Jaringan Irigasi Tirta Petak Desa Kerta, Kec.
Payangan
200m 401.808.000,00
Jaringan Irigasi Tirta Petak Desa Kec.
Tampaksiring
750m 431.662.000,00
Jaringan Irigasi Selasih Tampaksiring Desa Sanding, Kec.
Tampaksiring
650m 334.568.000,00
Jaringan Irigasi Tegal Suci Desa Sebatu, Kec.
Tegallalang
280m 250.393.000,00
Jaringan Irigasi Tegal Suci Desa Lod Tunduh,
Kec. Ubud
500m 359.121.000,00
Perbaikan Bendungan Irigasi Subak Delod Singan Desa Siangan, Kec.
Gianyar
222m 200.000.000,00
Perbaikan Senderan Sungai Se-Kelurahan
Abianbase
Kelurahan Abianbase,
Kec. Gianyar
278m 250.000.000,00
Saluran Subak Br. Benawah, Ds.
Petak, Kec. Gianyar
166m 150.000.000,00
Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai Demungan
Desa Lebih
Desa Lebih, Kec.
Gianyar
333m 300.000.000,00
Pembangunan dan Rehab Saluran Irigasi Subak
Se-Desa Lebih
Desa Lebih, Kec.
Gianyar
388m 252.000.000,00
Saluran Tersier Subak Gunung Jimbar Desa Petak , Kec.
Gianyar
166m 150.000.000,00
Perbaikan Saluran Irigasi Subak Cebok Desa Kedisan, Kec.
Tegallalang
365m 130.000.000,00
Perbaikan Saluran Irigasi Daanan Bada-Labak
Kedisan
Desa Kedisan, Kec.
Tegallalang
560m 100.000.000,00
Perbaikan Saluran Irigasi Subak Calo-Delod
Ceking
Desa Pupuan, Kec.
Tegallalang
600m 116.000.000,00
Irigasi Subak Pacekan Desa Kedewatan, Kec.
Ubud
400m 400.000.000,00
Perbaikan Saluran Irigasi Subak Kacang Bubuan Desa Mas, Kec. Ubud 200m 160.000.000,00
V - 27
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Saluran Irigasi Subak Bakbakan Desa Ubud, Kec. Ubud 111m 100.000.000,00
Perbaikan Terowongan Subak Sakti Desa Ubud, Kec. Ubud 56m 50.000.000,00
Rehab Saluran Irigasi Subak Gunjatan Desa Ubud, Kec. Ubud 111m 100.000.000,00
Senderan Subak Angkeran Desa Ubud, Kec. Ubud 12m 10.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Br.
Balehan Desa Manukaya
Desa Manukaya, Kec.
Tampaksiring
333m 300.000.000,00
BIDANG TATA RUANG 1.180.960.000,00 9.721.640.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 15. Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi rencana tata
ruang di Kabupaten Gianyar
558.800.000,00 3.101.640.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 15. 01. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Terlaksananya penyusunan kebijakan
rencana tata ruang Kabupaten Gianyar
7 Kecamatan - 2Dokumen 590.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa - 590.000.000,00
Administrasi dan Pengendalian - 40.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - 550.000.000,00
Penyusunan Identifikasi Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Perkotaan di Kabupaten Gianyar
1Dokumen 275.000.000,00
Penyusunan Identifikasi Kawasan Cagar Budaya
di Kabupaten Gianyar
- 1Dokumen 275.000.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 15. 02. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Tentang Rencana Tata Ruang
Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang tata
ruang
7 Kecamatan - 200orang 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa - 250.000.000,00
Administrasi dan Pengendalian - 250.000.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 15. 07. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan
Tersusunnya rencana tata bangunan
dan lingkungan
7 Kecamatan 1Dokumen 448.800.000,00 APBD Kab. 5Dokumen 1.726.640.000,00
Belanja Pegawai 26.640.000,00 26.640.000,00
Belanja Barang dan Jasa 422.160.000,00 1.700.000.000,00
Administrasi dan Pengendalian 102.160.000,00 100.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 320.000.000,00 1.600.000.000,00
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai
Kecamatan Gianyar
320.000.000,00 -
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Kawasan Ceking Kecamatan
Tegallalang
- 320.000.000,00
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai
Kecamatan Blahbatuh
- 320.000.000,00
V - 28
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Kawasan Agrowisata
Kecamatan Payangan
- 320.000.000,00
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Kawasan Tukad Pakerisan
- 320.000.000,00
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai
Kecamatan Sukawati
- 320.000.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 15. 13. Survey dan Pemetaan Terlaksananya survey dan pemetaan
ruang jalan
7 Kecamatan 2Ruas Jalan 110.000.000,00 APBD Kab. 10Ruas Jalan 535.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 535.000.000,00
Administrasi dan Pengendalian 10.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 100.000.000,00 500.000.000,00
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raden
Wijaya dan Jalan Astina Selatan, Kec. Gianyar)
50.000.000,00 -
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Gambir
dan Jalan Dipta, Kec. Gianyar)
50.000.000,00 -
Penyusunan Database Perijinan (Jalan
Mahendradata, Kec. Gianyar)
- 50.000.000,00
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Udayana,
Kec. Blahbatuh)
- 50.000.000,00
Penyusunan Database Perijinan (Jalan
Gajahmada, Kec. Blahbatuh)
- 50.000.000,00
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya
Sukawati, Kec. Sukawati)
- 50.000.000,00
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya
Sukawati, Desa Batuan, Kec. Sukawati)
- 50.000.000,00
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya
Sukawati, Desa Sukawati, Kec. Sukawati)
- 50.000.000,00
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya
Sakah, Desa Batuan Kaler, Kec. Sukawati)
- 50.000.000,00
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya
Sakah, Desa Batuan, Kec. Sukawati)
- 50.000.000,00
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya
Ubud, Kec. Ubud)
- 50.000.000,00
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Monkey
Forest, Kec. Ubud)
- 50.000.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 16. Program Pemanfaatan Ruang Terwujudnya pemanfaatan ruang
sesuai peruntukannya
367.660.000,00 5.975.000.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 16. 04. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam pemanfaatan ruang
7 Kecamatan 2Paket 324.200.000,00 APBD Kab. 12Paket 5.675.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 324.200.000,00 5.675.000.000,00
Administrasi dan Pengendalian 24.200.000,00 60.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 300.000.000,00 5.615.000.000,00
Penataan dan perbaikan drainase Lapangan
Olahraga Desa Tegal Tugu
Desa Tegal Tugu - Musrenbang
2015
300 x 250 m2 200.000.000,00
Penataan Fasilitas Umum di Sebelah Barat Pura
Desa
Br. Serongga Kelod - Musrenbang
2015
1Kawasan 75.000.000,00
V - 29
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Penataan Lapangan Umum Kecamatan
Payangan
Desa Melinggih 1Kawasan 200.000.000,00 Musrenbang
2015
-
Penataan Jalan Masuk Desa Petulu Desa Petulu 300m 100.000.000,00 Musrenbang
2015
-
Penataan Telajakan / Ambal-ambal Desa Sayan - Musrenbang
2015
8Banjar 40.000.000,00
Penataan Lapangan Umum Kecamatan
Tampaksiring
- Musrenbang
2015
1.200.000.000,00
Penataan Objek Wisata Tirta Empul - Proposal
Bendesa
200.000.000,00
Pembangunan DPT SMP N 3 Sukawati - Proposal 500.000.000,00
Penataan Gang Flamboyan - Musrenbang
2015
200.000.000,00
Penataan Pura Segening Lingkungan Candi Baru - Musrenbang
2015
100.000.000,00
Penataan Pura Dugul di Lingkungan Candi Baru - Musrenbang
2015
100.000.000,00
Penataan Lingkungan Menuju Sumber Mata Air di
Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung dan
triwangsa
- Musrenbang
2015
300.000.000,00
Penataan Lapangan Sutasoma Desa Batuan - Proposal Desa 1.200.000.000,00
Penataan Lapangan Batubulan Desa Batubulan - Proposal Desa 1.500.000.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 16. 07. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur
dan Manual Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya sosialisasi kebijakan,
norma, standar, prosedur dan manual
pemanfaatan ruang
7 Kecamatan 200orang 43.460.000,00 APBD Kab. 200orang 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 43.460.000,00 300.000.000,00
Administrasi dan Pengendalian 43.460.000,00 300.000.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya pemanfaatan ruang
sesuai dengan rencana tata ruang
kawasan
254.500.000,00 645.000.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 17. 05. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pengawasan
pemanfaatan ruang agar sesuai
peruntukannya
7 Kecamatan Bangunan-
bangunan yang
belum dan sudah
memiliki IMB
254.500.000,00 APBD Kab. Bangunan-
bangunan yang
belum dan sudah
memiliki IMB
400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 254.500.000,00 400.000.000,00
Administrasi dan Pengendalian 254.500.000,00 400.000.000,00
01 5 1 3 1 17 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan
Ruang
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
pemanfaatan ruang
7 Kecamatan Bangunan yang
akan mengurus
perijinan IMB
- APBD Kab. Bangunan yang
akan mengurus
perijinan IMB
245.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa - 245.000.000,00
Administrasi dan Pengendalian - 85.000.000,00
V - 30
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - 160.000.000,00
Tim Ahli Bangunan Gedung - 160.000.000,00
184.823.304.900 221.148.322.670,00
1 URUSAN WAJIB
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 1 06 01 15 Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang
tata ruang
30% 800.000.000 35% 1.000.000.000,00
18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
Tersusunnya Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
Kab Gianyar 1 paket 800.000.000 APBD Kab 1 paket 1.000.000.000,00
1 05 1 06 01 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang
sesuai dengan peruntukannya
25% 250.000.000 30% 200.000.000,00
09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya pendataan,
pemantauan dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Kab Gianyar 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000,00
10 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 1 paket 100.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000,00
1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 1 06 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan
administrasi perkatoran
100% 1.128.000.000 100% 1.240.000.000
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya administrasi
keuangan/perkantoran
Kab Gianyar 1 paket 1.128.000.000 APBD Kab 1 paket 1.240.000.000
1 06 1 06 01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana
perkantoran
30% 885.000.000 35% 1.182.000.000
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana
perlengkapan gedung kantor
Kab Gianyar 1 paket 55.000.000 APBD Kab 1 paket 60.000.000
26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
Kab Gianyar 1 paket 40.000.000 APBD Kab 1 paket 45.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Kab Gianyar 1 paket 658.000.000 APBD Kab 1 paket 724.000.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan
gedung kantor
Kab Gianyar 1 paket 62.000.000 APBD Kab 1 paket 78.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Kab Gianyar 1 paket 70.000.000 APBD Kab 1 paket 75.000.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor Kab Gianyar APBD Kab 1 Unit 200.000.000
1 06 1 06 01 15 Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem
pendataan/informasi/data statistik
75% 1.455.000.000 75% 1.586.000.000
02 Pengumpulan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunnya data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
Kab Gianyar 100 buku 836.000.000 APBD Kab 100 buku 915.000.000
JUMLAH
V - 31
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
05 Penyusunan profil daerah Kabupaten Gianyar Tersusunnya Buku Profil Daerah dan
Buku Pusat Data Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah
(PDP3D) Kab. Gianyar
Kab Gianyar 15 buku, 50 Buku 30.000.000 APBD Kab 30 buku 33.000.000
10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi
Ristek
Tersusunnya Proposal Penerima
Anugerah Ristek di daerah
Kab Gianyar 20 buah 64.000.000 APBD Kab 1 paket 70.000.000
11 Peningkatan kerjasama penelitian dan
pengembangan
Terlaksananya kerjasama penelitian
dan pengembangan
Kab Gianyar 1 paket 145.000.000 APBD Kab 1 paket 160.000.000
12 Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana
wilayah
Kab Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000
12 Penyusunan buku Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dan Indikator
Pembangunan Kab.Gianyar
Tersedianya Buku Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dan
Indikator Makro Kabupaten Gianyar
Kab Gianyar 50 Buku, 100
Buku
147.000.000 APBD Kab 50 Buku, 100
Buku
161.000.000
14 Pengembangan Program Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab.Gianyar
Kab Gianyar 1 paket 133.000.000 APBD Kab 1 paket 147.000.000
1 06 1 06 01 19 Program perencanaan pembangunan kota-kota
menengah dan besar
Optimalisasi dokumen perencanaan
kota-kota menengah dan besar
Kab Gianyar 65% 500.000.000 65% 500.000.000
12 Koord. Pengendalian Perencanaan
Pengembangan Prasarana Perkotaan
Terlaksananya pengendalian
perencanaan pengembangan
prasarana perkotaan
Kab Gianyar 1 paket 250.000.000 APBD Kab 300.000.000
13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan
Kemiskinan Perkotaan
Terlaksananya pengembangan
infrastruktur dan pengentasan
kemiskinan perkotaan
Kab Gianyar 1 paket 150.000.000 APBD Kab 200.000.000
14 Penyempurnaan Sistem Pembangunan Daerah Terwujudnya Sistem Pembangunan
Daerah yang sempurna
Kab Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD Kab
1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya wawasan
pengetahuan ketrampilan dan
profesionalisme aparatur
100% 75.000.000 100% 75.000.000
01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur
perencana
Meningkatnya sumber daya manusia
di bidang perencanaan
Kab Gianyar 5 orang 75.000.000 APBD Kab 5 orang 75.000.000
02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Meningkatnya pengetahuan tentang
perencanaan daerah
Kab Gianyar 0 - APBD Kab 0 -
1 06 1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan
efektifitas perencanaan
pembangunan daerah
100% 666.000.000 100% 568.000.000
08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Gianyar
Tersusunnya dokumen RKPD
Kabupaten Gianyar
Kab Gianyar 100 buku 55.000.000 APBD Kab 100 buku 61.000.000
12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung
jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar
Tersusunnya laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati ,
Tersusunnya Pidato Bupati tentang
LKPJ
Kab Gianyar 125 buku
125 buku
86.000.000 APBD Kab 125 buku
125 buku
94.000.000
13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Terlaksananya monitoring, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Kab Gianyar 420 Eksemplar 306.000.000 APBD Kab 420 Eksemplar 337.000.000
14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan
plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar
Tersusunnya dokumen kebijakan
Umum, Prioritas dan plafon APBD
(KUA dan PPA) Kab. Gianyar
Kab Gianyar 210 buku 69.000.000 APBD Kab 210 buku 76.000.000
V - 32
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Penyusunan dokumen hasil review implementasi
RPJMD
Tersusunnya dokumen hasil review
implementasi RPJMD
Kab Gianyar 100 buku 150.000.000 0 -
1 06 1 06 01 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan
perencanaan program
pembangunan perekonomian
70% 467.440.000 70% 525.670.000
04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi
perencanaan pembangunan ekonomi
Kab Gianyar 12 kali 59.900.000 APBD Kab 12 kali 65.880.000
17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian
terintegrasi
Kab Gianyar 12 kali 72.540.000 APBD Kab 12 kali 79.790.000
27 Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Menghadapi
Persaiangan Dengan Pasar Modern di Kabupaten
Gianyar
Tersusunnya data/informasi Eksistensi
Pasar Tradisonal
Kab Gianyar 12 kali 175.000.000 APBD Kab 1 paket 200.000.000
28 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
di Kecamatan Payangan
Tersusunnya Pemetaan Lahan
Pertanian Pangan Berkelajutan di Kec.
Payangan
Kab Gianyar 1 paket 160.000.000 APBD Kab 1 paket 180.000.000
1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan sosial dan budaya Meningkatnya keterpaduan
perencanaan program
pembangunan sosial budaya
60% 156.000.000 70% 167.000.000
03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
pembangunan bidang sosial budaya
Kab Gianyar 12 kali 66.000.000 APBD Kab 12 kali 72.000.000
05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan
pembangunan perumahan swadaya peningkatan
kualitas perumahan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
bantuan stimulan pembangunan
perumahan swadaya
Kab Gianyar 0 - - 0 0
1 06 1 06 01 06 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Terlaksananya operasional Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Kab Gianyar 1 paket 90.000.000 APBD Kab 1 paket 95.000.000
1 16 urusan Penanaman Modal
1 16 1 06 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Meningkatnya investasi penanaman
modal
20% 575.000.000 25% 650.000.000
08 Peningkatan pengembangan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan serta promosi
penanaman modal
Terlaksananya pengembangan,
pemantauan, pembinaan dan
pengawasan serta promosi
penanaman modal
Kab Gianyar 2 paket 400.000.000 APBD Kab 2 paket 450.000.000
13 Penyusunan Road Map Pengembangan Investasi
di Kabupaten Gianyar
Tersusunnya Road Map
Pengembangan Investasi di
Kabupaten Gianyar
Kab Gianyar 1 paket 175.000.000 APBD Kab 1 paket 200.000.000
1 16 1 06 01 16 Program peningkatan iklim investasi Meningkatnya iklim investasi 20% 280.000.000 25% 335.000.000
11 Penyusunan Profil Investasi per sektor Lapangan
Usaha
Tersusunya profil investasi Kab Gianyar 1 paket 250.000.000 APBD Kab 1 paket 300.000.000
12 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di
Kabupaten Gianyar
Terlaksananya pengendalian
penanaman modal di Kabupaten
Gianyar
Kab Gianyar 20 perusahan 30.000.000 APBD Kab 20 perusahaan 35.000.000
1 03 1 06 01 URUSAN PEKERJAAN UMUM
1 03 1 06 01 30 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Meningkatnya pembangunan
infrastruktur perdesaan
30% 100.000.000 35% 100.000.000
V - 33
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
10 Koordinasi Pendampingan Program
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Terlaksananya koordinasi
pendampingan program
pembangunan infrastruktur perdesaan
Kab Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000
7.337.440.000 8.128.670.000,00
Urusan Perhubungan
1 07 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 1 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/
perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Keuangan /Perkantoran
Dishub Inkom 12 Bulan 1.452.000.000 APBD Kab 12 Bulan 1.742.400.000
1 07 1 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi
keuangan /Perkantoran
Dishub Inkom 12 Bulan 121.000.000 APBD Kab 12 Bulan 145.200.000
1 07 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 07 1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
operasional dengan baik
Dishub Inkom 12 Bulan 605.000.000 APBD Kab 12 Bulan 726.000.000
1 07 1 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terselenggaranya kelengkapan
peralatan kantor
Dishub Inkom 12 Bulan 242.000.000 APBD Kab 12 Bulan 290.400.000
1 07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan
baik
Dishub Inkom - 605.000.000 APBD Kab -
1 07 1 07 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terselenggaranya kelengkapan
peralatan kantor
Dishub Inkom - 60.500.000 APBD Kab - 72.600.000
1 07 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 07 1 07 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tercapainya prosentase secara
maksimal dalam pelayanan
administrasi perkantoran
Dishub Inkom 12 Bulan 181.500.000 APBD Kab 12 Bulan 217.800.000
1 07 1 07 01 19 Program Pengembangan Transportasi
1 07 1 07 01 19 06 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal
(Tatralok) Kabupaten Gianyar
Tertatanya transportasi lokal di
Kabupaten Gianyar
Dishub Inkom 12 Bulan 605.000.000 APBD Kab 12 Bulan 726.000.000
1 07 1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1 07 1 07 01 16 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan
Terpeliharanya perlengkapan jalan Dishub Inkom Kabupaten
Gianyar
715.000.000 APBD Kab Kabupaten
Gianyar
858.000.000
1 07 1 07 01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan
1 07 1 07 01 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi
untuk peningkatan keselamatan penumpang
Terselenggaranya pemilihan AKUT Dishub Inkom 12 Bulan 110.000.000 APBD Kab 12 Bulan 132.000.000
1 07 1 07 01 17 04 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan
Angkutan
Terselenggaranya pelayanan angkutan
yang lebih baik
Dishub Inkom Kabupaten
Gianyar
100.000.000 APBD Kab Kabupaten
Gianyar
120.000.000
1 25 1 07 01 18 Program kerjasama informasi dengan media
massa
1 25 1 07 01 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
melalui Radio Gelora
Tersiarnya pembangunan gianyar
melalui radio glora
Dishub Inkom 12 Bulan 55.000.000 APBD Kab 12 Bulan 66.000.000
1 25 1 07 01 18 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Koran
Mingguan Paswara
Terbitnya koran paswara Dishub Inkom 12 Bulan 880.000.000 APBD Kab 12 Bulan 1.056.000.000
JUMLAH
DISHUBKOMINFO
V - 34
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 25 1 07 01 18 15 Operasional Media Centre Tersedianya fasilitas internet untuk
masyarakat umum
Dishub Inkom 12 Bulan 210.000.000 APBD Kab 12 Bulan 252.000.000
1 25 1 07 01 18 10 Pendataan dan Registrasi Menara Telekomunikasi
(tower) yang ada di wilayah Kab. Gianyar
Tersebarnya informasi peraturan
tentang tower
Dishub Inkom 12 Bulan 50.000.000 APBD Kab 12 Bulan 60.000.000
1 07 1 07 01 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
1 07 1 07 01 19 07 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas
Keselamatan LLAJ
Tersedianya fasilitas keselamatan
berupa lalin, marka jalan dan APILL
Dishub Inkom Kabupaten
Gianyar
715.000.000 APBD Kab Kabupaten
Gianyar
858.000.000
1 25 1 07 01 20 Program pengembangan E-Government G-NET
dan Website gianyar (www.gianyarkab.go.id)
1 25 1 07 01 20 01 Pembinaan dan pengembangan jaringan E-
Governmet G-NET dan Website Gianyar
(www.gianyarkab.go.id)
Tersebarnya informasi pembangunan
melalui website
Dishub Inkom 12 Bulan 77.000.000 APBD Kab 12 Bulan 92.400.000
1 07 1 07 01 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
1 07 1 07 01 20 06 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan
Bermotor
Tersedianya kelengkapan pengujian
kendaraan bermotor
Dishub Inkom 12 Bulan 341.000.000 APBD Kab 12 Bulan 409.200.000
1 07 1 07 01 21 Program Peningkatan Keselamatan dan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1 07 1 07 01 21 01 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
(LLAK )
Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu
Lintas dan Angkutan Kota (LLAK)
Dishub Inkom 12 Bulan 88.000.000 APBD Kab 12 Bulan 105.600.000
1 07 1 07 01 21 02 Pengaturan, Penjagaan dan Patroli Lalu Lintas Terselenggaranya pengaturan,
penjagaan dan patroli lalu lintas
Dishub Inkom 12 Bulan 77.000.000 APBD Kab 12 Bulan 92.400.000
7.290.000.000 8.022.000.000
Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
520.839.000 545.839.000
1 08 1 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Administrasi perkantoran berjalan
lancar
BLH Ketersediaan
jsas administrasi
keuangan
perkantoran
520.839.000 APBD Ketersediaan
jsas administrasi
keuangan
perkantoran
545.839.000
1 08 1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
800.750.000 APBD 677.750.000
1 08 1 08 01 02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Retsedianya kendaraan dinas
operasional
BLH 2 unit mobil 415.000.000 APBD 2 unit mobil 415.000.000
1 08 1 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor BLH 8 Unit Laptop dan
2 unit Komputer
PC
85.000.000 8 Unit Laptop dan
2 unit Komputer
PC
-
1 08 1 08 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebel kantor BLH paket mebel 55.000.000 APBD paket mebel -
1 08 1 08 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor BLH 1 tahun 17.000.000 APBD 1 tahun 20.000.000
1 08 1 08 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan yang terpelihara
dalam setahun
BLH 3 unit mobil dan 9
sepeda motor
211.750.000 APBD 3 unit mobil dan 9
sepeda motor
225.750.000
1 08 1 08 01 02 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan gedung
Kantor
Jumlah Peralatan yang dipelihara
dalam setahun
BLH 2 unit komputer
dan 5 Ac split
17.000.000 APBD 2 unit komputer
dan 5 Ac split
17.000.000
JUMLAH
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
V - 35
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 08 1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Terkendalnya pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
1.774.542.000 1.732.542.000
1 08 1 08 01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Tersedianya Profil Adipura,buku kelas
air dan aya tampung beban
pencemaran
Kab.Gianyar 1 paket buku
profil
adipura,buku
kelas air dan
daya tampung
beban
pencemaran
151.000.000 APBD 1 paket buku
profil
adipura,buku
kelas air dan
daya tampung
beban
pencemaran
151.000.000
1 08 1 08 01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan hidup Terlaksananya pemantauan kualitas
lingkungan hidup
Kab. Gianyar Pemantauan
kualitas udara,air
dan status
kerusakan lahan
tanah untuk
produksi biomasa
65.000.000 APBD Pemantauan
kualitas udara,air
dan status
kerusakan lahan
tanah untuk
produksi biomasa
65.000.000
1 08 1 08 01 16 04 Pengawasan penaatan pengelolaan lingkungan
hidup
Pemantauan kualitas lingkungan di
bidang usaha
Kab . Gianyar 100 perusahaan 67.000.000 APBD 125 perusahaan 67.000.000
1 08 1 08 01 16 14 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup
Pembinaan sekolah berbasis
lingkungan hidup
Ka. Gianyar 27 sekolah dan
paket sarana
pengelolaan
lingkungan
65.000.000 APBD Focal point
gender
27 sekolah dan
paket sarana
pengelolaan
lingkungan
85.000.000
1 08 1 08 01 16 16 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Buku SLHD Dan Laporan SLHD Kab.Gianyar 1Paket Buku
SLHD dan
Laporan SLHD
67.000.000 APBD Buku SLHD Dan
Laporan SLHD
67.000.000
1 08 1 08 01 16 17 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemantauan
Kualitas Air dan Kerusakan Pencemaran
Lingkungan Hidup
Tercapainya peningkatan sarana dan
prasarana pemantauan kualitas air dan
kerusakan pencemaran lingkungan
hidup
Kab Gianyar 1 paket bibit
bambu tabah,1
paket tanaman
keanekaragaman
hayati,I paket
bank sampah,1
paket alat
biofori,I1 paket
komposter,1
paket bio gas
1.092.542.000 APBD+APB
N(DAK)
1 paket bibit
bambu tabah,1
paket tanaman
keanekaragaman
hayati,I paket
bank sampah,1
paket alat
biofori,I1 paket
komposter,1
paket bio gas
1.092.542.000
1 08 1 08 01 16 19 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pembinaan ke desa Pekraman dan
Lomba desa sadar Lingkungan
Kab.Gianyar 78 desa
pekraman
80.000.000 APBD Focal point
gender
74 desa
pekraman
85.000.000
1 08 1 08 01 16 21 Peningkatan Peringkatan Kinerja Penaatan
Lingkungan Perusahaan(PKPLP)
Proper dan PKPLP Kab.Gianyar 2 Proper dan 2
PKPLP
67.000.000 APBD 2 Proper dan 2
PKPLP
75.000.000
1 08 1 08 01 16 22 Koordinasi Pendataan Dan Penilaian Kalpataru Propil Kalpataru Kab.Gianyar 1 Kelompok
Masyarakat
40.000.000 APBD 1 Kelompok
Masyarakat
40.000.000
1 08 1 08 01 16 23 Pengadaan Reagent Uji Lab Lingkungan Reagen Uij Lab Lingkungan BLH 1 Paket Bahan
Kimia
45.000.000 APBD 1 Paket Bahan
Kimia
45.000.000
1 08 1 08 01 16 24 Post Pengaduan dan pelayanan penyelesaian
kasus lingkungan hidup
Penyelesaian Kasus Lingkungan Kab.Gianyar 25 Kasus 35.000.000 APBD 30 kasus 35.000.000
V - 36
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 08 1 08 01 17 Program Perlindungan Dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Terlaksananya Upaya Adaptasi dan
Mitigasi Melalui Program Kampung
Iklim
Kab. Gianyar 125.000.000 135.000.000
1 08 1 08 01 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Terkendalinya dampak perubahan
iklim
Kab Gianyar Paket barang
yang diserahkan
ke masyarakat
125.000.000 APBD Paket barang
yang diserahkan
ke masyarakat
135.000.000
1 08 1 08 01 23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut
Terselenggaranya Kegiatan Kawasan
Pesisir tepadu
80.000.000 90.000.000
1 08 1 08 01 23 03 Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu Penyusunan Rencana Pengelolaan
Kawasan Pesisir
Daerah Pesisir di
Kab.Gianyar
1 Paket bBuku
Rencana
Pengelolaan
Kawasan Pesisir
dan buku analisis
kualitas air laut
80.000.000 APBD 1 Paket Buku
Rencana
Pengelolaan
Kawasan Pesisir
dan buku analisis
kualitas air laut
90.000.000
3.301.131.000 3.181.131.000
01 08 02 01 07 Pelayanaan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi
keuangan perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/
Perkantoran
Terlaksananya Administrasi
keuangan/ perkantoran
DKP 100% 4.360.000.000 APBD Kab
Gianyar
100% 4.796.000.000
01 08 02 02 Peningkatan sarana prasarana aparatur Terwujudnya sarana dan prasarana
aparatur yg memadai
01 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung
kantor
DKP 1 unit mesin
ketik, 1 unit
fillingkabinet, 1
unit leptop , 1 unit
printer
32.000.000 APBD Kab
Gianyar
1 unit mesin
ketik, 1 unit
fillingkabinet, 1
unit leptop , 1 unit
printer
35.000.000
01 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung
kantor
DKP 1 unit
Pembangunan
Pendopo
375.000.000 APBD Kab
Gianyar
1 unit
Pembangunan
Pendopo
400.000.000
01 08 02 02 24 Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
4 unit alat berat 728.753.410 APBD Kab
Gianyar
4 unit alat berat 801.628.751
23 unit roda
enam
23 unit roda
enam10 unit roda
empat
10 unit roda
empat10 unit roda dua 10 unit roda dua
9 unit motor
sampah
9 unit motor
sampah
01 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
DKP 7 unit AC , 1
simda, 11 unit
komputer 7 unit
printer , 2 unit
mesin ketik
26.983.000 APBD Kab
Gianyar
7 unit AC , 1
simda, 11 unit
komputer 7 unit
printer , 2 unit
mesin ketik
29.681.000
J U M L A H
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (DKP)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Gianyar
V - 37
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
01 08 02 15 Pengembangan kinerja pengolahaan
persampahan
Persentase penanganan sampah
dan tersedianya kebutuhan sarana
dan prasarana pengelolaan
persampahan
:
01 08 02 15 02 Pengadaan 1 unit
Fallfingercrane
1 unit
Fallfingercrane
1 unit Fallfingercrane 2 unit truck
swipper
2 unit truck
swipper
2 unit truck swipper 2 unit truk tangki 2 unit truk tangki
2 unit truk tangki 10 unit dump
truck
10 unit dump
truck
10 unit dump truck 1 unit truk terpilah 1 unit truk terpilah
1 unit truk terpilah 12 unit sepeda
motor
12 unit sepeda
motor
12 unit sepeda motor 5 unit sepeda
motor sampah (
viar )
5 unit sepeda
motor sampah (
viar )
5 unit sepeda motor sampah ( viar ) 75 unit TPS
terpilah 1 m³
75 unit TPS
terpilah 1 m³
75 unit TPS terpilah 1 m³ 125 unit TPS
Kecil
125 unit TPS
Kecil
125 unit TPS Kecil 25 unit gerinding 25 unit gerinding
25 unit gerinding
01 08 02 15 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
Terangkutnya sampah kota dan pasar
di 7 kecamatan
Gianyar Terangkutnya
240 m³ /hari
sampah kota dan
pasar di 7
kecamatan
Terolahnya
sampah / Residu
di TPA dengan
Teknologi
Sanitary Landfill
dan Instalasi
pembangkit listrik
dari gas methan
4.500.000.000 APBD Kab
Gianyar
Terangkutnya
360 m³ /hari
sampah kota dan
pasar di 7
kecamatan
Terolahnya
sampah / Residu
di TPA dengan
Teknologi
Sanitary Landfill
dan Instalasi
pembangkit listrik
dari gas methan
4.950.000.000
01 08 02 15 10 Pembentukan Bank sampah Terbentuknya bank sampah di
kabupaten gianyar sebanyak 21 unit
Gianyar Terbentuknya 7
unit bank sampah
di tujuh
kecamatan
75.000.000 APBD Kab
Gianyar
Terbentuknya 7
unit bank sampah
di tujuh
kecamatan
75.000.000
7.000.000.000
6.800.000.000 APBD Kab
Gianyar
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Gianyar
V - 38
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
01 08 02 15 13 Peningkatan pelayan kebersihan di kab. Gianyar. terlaksananya penyapuan di ruas -
ruas wilayah pelayan dan pasar
kabupaten
Gianyar penyapuan jalan
raya seluas 65
Km, Pasar seluas
9,6 Ha , Parkir /
terminal seluas
2,2 Ha , Taman /
Lapangan seluas
4,59 Ha
3.200.000.000 APBD Kab
Gianyar
penyapuan jalan
raya seluas 70
Km, Pasar seluas
9,6 Ha , Parkir /
terminal seluas
2,2 Ha , Taman /
Lapangan seluas
4,59 Ha
3.500.000.000
01 08 02 15 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Tersusunya Dokumen laporan hasil
monitoring
Gianyar Tersusunya
Dokumen laporan
hasil monitoring
150.000.000 APBD Kab
Gianyar
Tersusunya
Dokumen laporan
hasil monitoring
150.000.000
01 08 02 16 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
Terlaksananya pengandalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
01 08 02 16 20 Peningkatan Kebersihan dan Keindahan
Lingkungan tersebar di 7 Kecamatan
Terlaksananya lomba kebersihan antar
Desa /kelurahan camat dan kantor
Gianyar Meningkatnya
Kebersihan dan
Keindahan
Lingkungan
250.000.000 APBD Kab
Gianyar
Meningkatnya
Kebersihan dan
Keindahan
Lingkungan
300.000.000
01 08 02 24 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya pengelolaan ruang
terbuka hijau
01 08 02 24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Tertata dan terpeliharannya taman
kota dan perindang
Gianyar Terpeliharanya
taman kota dan
perindang
5.000.000.000 APBD Kab
Gianyar
Terpeliharanya
taman kota dan
perindang
5.500.000.000
25.497.736.410 27.537.309.751
1 Urusan Wajib
1 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi/ Perkantoran Melaksanakan Administrasi
Keuangan/Perkantoran Secara baik
demi kelancaran kegiatan Dinas
Dukcapil.
Dinas Duk. Capil Kab.
Gianyar.
1 Tahun 423.315.910 APBD - 1 Tahun 486.813.296
1 10 1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 10 1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Pengadaan sarana Prasarana
aparatur / Pengadaan Kendaraan
dinas / oprasional yang memadai
Dinas Duk. Capil Kab.
Gianyar.
1 bh Mobil, 5 bh
Sepeda Motor
700.000.000 APBD - 1 bh Mobil, 5 bh
Sepeda Motor
900.000.000
JUMLAH
DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
V - 39
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 10 1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Sarana Prasarana
Oprasional /Pengadaan Meubelaer
Dinas Duk. Capil Kab.
Gianyar.
2 bh Kursi
Tunggu
Pelayanan,3 bh
Meja, 2 Rak
Arsip, 1 buah
Mesin ketik
50.000.000 APBD - 1 Paket 57.500.000
1 10 1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Sarana
Prasarana/Pengadaan Peralatan
kantor yang memadai
Dinas Duk. Capil Kab.
Gianyar.
3 bh AC, 3 bh
Laptop, 3 Printer
55.000.000 APBD - 1 Paket 63.250.000
1 10 1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Melaksanakan Pemeliharaan secara
rutin/berkala gedung kantor
Dinas Duk. Capil Kab.
Gianyar.
2 bh 100.000.000 APBD - 2 bh 115.000.000
1 10 1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Oprasional
Melaksanakan Pemeliharaan secara
rutin/berkala kendaraan dinas untuk
menunjang kegiatan oprasional
Dinas Duk. Capil Kab.
Gianyar.
5 bh Mobil, 9 bh
Sepeda Motor
250.000.000 APBD - 1 Paket 287.500.000
1 10 1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor secara rutin dan berkala
Dinas Duk. Capil Kab.
Gianyar.
1 bh Mesin Ketik
14 bh.AC Laptop
Komputer
75.000.000 APBD - 1 Paket 86.250.000
1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan.
1 10 1 10 01 15 07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pendaftaran Penduduk
Pelayanan KK dan KTP di Kabupaten
Gianyar
Kabupaten Gianyar 115.000. KK,
400.000 keping,
KTP,
1300,Pindah
Datang
350.000.000 APBD - 1 Paket 402.500.000
1 10 1 10 01 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Dinas Duk. Capil Kab.
Gianyar.10 or PNS
40.000.000 APBD - 10 or PNS 50.000.000
1 10 1 10 01 15 13 Monitoring Evaluasi dan pelaporan kependuduk
Kab.Gianyar
Peningkatan Kapasitas Aparat
Kependudukan
7 Kecamatan 50 kali 20.000.000 APBD - 7 LaporanTk.
Kecamatan 70
Laporan Tk.Desa
23.000.000
1 10 1 10 01 15 14 Penyediaan informasi yang dapat di akses
masyarakat
Mengupayakan percepatan akurasi
database kependudukan
7 Kecamatan 150 Buku Saku 30.000.000 APBD - 150 Buku Saku 34.500.000
1 10 1 10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik bidang Capil Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil 7 Kecamatan, 70 Desa 7000 akta
perkawinan,
12000 akta
300.000.000
APBD 7000 akta
perkawinan,
12000 akta
345.000.000
1 10 1 10 01 15 19 Jaringan SIAK (Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan)
Informasi Data Kependudukan
difasilitasi dengan teknologi informasi
7 Kecamatan 7 Printer KK,3
Lap Top, 1
bh.Mesin Cetak e-
KTP.
Pemeliharaan
Perangkat SIAK
Online
1.082.611.840 APBD - 1 Paket 1.245.003.616
1 10 1 10 01 15 20 Koordinasi pengawasan dan monitoring evaluasi Terwujudnya akses informasi database
kependudukan Kabupaten Gianyar
7 Kecamatan 24 kali 15.000.000 APBD - Data Penduduk
Pendatang dan
Orang Asing di 7
Kecamatan
20.000.000
1 10 1 10 01 15 25 Pembuatan Buku Profil Kependudukan Kabupaten
Gianyar
Tersusunnya Buku Profil
Perkembangan Kependudukan di
Kabupaten Gianyar
7 Kecamatan
125 Buku
30.000.000 APBD - 150 Buku 35.000.000
3.520.927.750 4.151.316.912 JUMLAH
V - 40
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1 11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.056.907.578 3.375.000.000
1 11 1 11 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan jasa
Administrasi Perkantor
100% 1.076.658.848 1.100.000.000
1 11 1 11 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/Perkantoran
Tersedianya sarana pendukung
kegiatan yang layak pakai
BPPKB 1paket 1.076.658.848 APBD.Kab 1paket 1.100.000.000
1 11 1 11 1 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya Sarana danPrasarana
Aparatur
100% 696.615.600 765.000.000
1 11 1 11 1 02 09 Pengadaan Rutin/Berkala Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BPPKB 1 paket 25.421.000 APBD.Kab 1 pakrt 30.000.000
1 11 1 11 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tepeliharanya Gedung Kantor BPPKB 1 paket% 6.434.600 APBD.Kab 1 paket 7.000.000
1 11 1 11 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasioanl
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Oprasional
BPPKB 71 roda 2 ,6 roda
4
619.660.000 APBD.Kab 71 roda 2 ,6 roda
4
680.000.000
1 11 1 11 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
BPPKB 2 Mesin Ketik,30
Kompiuter
Kompiuter,6 Note
book, 2
Camera,1 LVD
Proyektor
45.100.000 APBD.Kab 2 Mesin Ketik,30
Kompiuter
Kompiuter,6 Note
book, 2
Camera,1 LVD
Proyektor
48.000.000
1 11 1 11 1 16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan anak
meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan pemberdayan
perempuan
100% 1.133.010.230 1.290.000.000
1 11 1 11 1 16 13 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
Gender dan anak Dharma Wanita (DWP)
Meningkatkan wawasan pengetahuan
dan ketrampilan anggota organisasi
DWP kab. Gianyar
Kab. Gianyar 1 organisasi 166.453.580 APBD.Kab 1 organisai 183.000.000
1 11 1 11 1 16 17 Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A,
trafiking dan undang-undang perlindungan
perempuan
meningkatnaya Pengetahuan
masyarakat dan institusi yang
berkaitan dengan pemenuhan hak-hak
Gianyar dan perlindungan perempuan
dan anak
7 Kec. Kab.Gianyar 560 orang 258.632.900 APBD.Kab 560 orang 260.000.000
1 11 1 11 1 16 19 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
anak dan remaja
terlaksananya pelatihan dasar
kepemimpinan anak dan remaja
kabupaten gianyar 100 orang 21.032.000 100 orang 22.000.000
1 11 1 11 1 16 21 Pelaksanaan monev P2TP2A terlaksananya monitoring P2TP2A kab Gianyar 50 orang 60.241.800 APBD.Kab 50 orang 70.000.000
1 11 1 11 1 16 30 Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) tersosialisasinya kota layak anak
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar 150 orang 73.011.500 APBD.Kab 150 orang 80.000.000
1 11 1 11 1 16 31 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
terlaksananya pembinaan dan
pelatihan kader KDRT di kecamatan
dan desa
tersebar di 7 kec. 560orang 110.858.600 APBD.Kab 560 orang 115.000.000
1 11 1 11 1 16 32 Sosialisasi Forum Anak Daerah (FAD) Tingkat
kecamatan
tersosialisasinya Forum Anak Daerah
Tk kecamatan
Kabupaten Gianyar 420 oran 123.623.500 APBD.Kab 420 orang 125.000.000
1 11 1 11 1 16 34 Pelatihan Konvensi Hak Anak Terlaksananya Pelatihan Kab.Gianyar 125 Orang 25.767.200 125 orang 30.000.000
1 11 1 11 1 16 36 sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak terlaksananya sosiallisasi pencegahan
kekerasan terhadap anak
di kab.Gianyar 125 orang 26.037.800 APBD.Kab 125 orang 30.000.000
1 11 1 11 1 16 37 pembinaan GSI-B terlaksanya pembinaan GSI-B 2 kecamatan 500 orang 83.550.400 APBD.Kab 500orang 150.000.000
V - 41
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 11 1 11 1 16 38 Pelatihan Penyusunan Penganggaran Resposi
Gender(PPRG)
Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi
perecanaan penyusunaprogram
pembangunan yang resposif gender
kab.gianyar 60 orang 33.852.100 APBD.Kab 50 orang 45.000.000
1 11 1 11 1 16 39 Sosialisasi dan Advokasi pengarusutamaan
gender (PUG)
telaksananya sosialisasi pug bagi para
pmegang kebijakan di desa
1 kecamatan 425 orang 80.518.700 APBD.Kab 225 orang 80.000.000
1 11 1 11 1 16 40 bimbingan teknis untuk penangan dan
pencegahan TPPO
terlaksananya bimbingan kab gianyar 60 orang 49.049.850 APBD.Kab 60 orang 60.000.000
1 11 1 11 1 16 41 Sosialisasi Gerakan anti kekerasanterhadap anak terlaksanya sosilisasi kab gianyar 50 orang 20.380.300 APBD.Kab 50 orang 40.000.000
1 11 1 11 1 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Meningkatnya kualitas hidup dan
ketrapilan perempuan
100% 150.622.900 220.000.000
1 11 1 11 1 17 10 Pembinaan P2WKSS Terlaksananyan Pembinaan P2WKSS Kec. Tampaksiring
(pejeng kaja)
(50) Orang 49.438.500 APBD.Kab (50) Orang 115.000.000
1 11 1 11 1 17 11 Penyusunan profil perlindungan lansia dan cacat Tersusunnya Profil statistik Gender, Kab.Gianyar 1 Profil 62.463.300 APBD.Kab 1 Profil 60.000.000
1 11 1 11 1 17 12 Pelatihan P2WKSS Terlatihnya P2WKSS di kecamatan
tampaksiring
Kecamatan
Tampaksiring
(70) Orang 38.721.100 APBD.Kab (80) Orang 45.000.000
1 12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
972.116.750 1.433.000.000
1 12 1 11 2 15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya sistem pelayanan
kelembagaan dan jejaring
pelayanan KB
100% 216.590.250 608.000.000
1 12 1 11 2 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan 100% 66.502.600 APBD.Kab 100% 450.000.000
1 12 1 11 2 15 08 Rakerda Program KB Evaluasi Program KB Tahun2015 Kabupaten Gianyar 100% 26.568.400 APBD.Kab 100% 28.000.000
1 12 1 11 2 15 12 Sosialisasi PIK Remaja terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan
Kabupaten Gianyar
210 orang 39.687.500 APBD.Kab 240 orang 40.000.000
1 12 1 11 2 15 13 Sosialisasi KB Pria terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan
Kabupaten Gianyar
280 orang 47.663.000 APBD.Kab 300Orang 50.000.000
1 12 1 11 2 15 14 Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Percontohan
terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan
Kabupaten Gianyar
175 orang 36.168.750 APBD.Kab 200orang 40.000.000
1 12 1 11 2 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya pencapain Aseptor
baru
100% 274.634.200 295.000.000
1 12 1 11 2 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan
MUPEL
Terlayaninya pemasangan kontrasepsi
gratis dengan (mupel )mobil unit
pelayanan KB
7 Kecamatan 350 aseptor 230.187.600 APBD.Kab 350 aseptor 250.000.000
1 12 1 11 1 17 05 Sosialisasi pelayanan kontrasepsi dengan mobil
unit penerangan
Tersosialisasinya pelayanan
Kontrasepsi dengan (MUPEN) Mobil
Unit Penerangan
7 Kecamatan 210 orang 44.446.600 APBD.Kab 120 orang 45.000.000
1 12 1 11 1 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Meningkatnya pelayanan
kependdudukan KB baik
kuantitas/kwalitas
100% 480.892.300 530.000.000
V - 42
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 12 1 11 1 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
Meningkatkan pengetahuan para
tenaga pencatatan dan pelaporan di
tingkat kabupaten, kecamatan dan
Desa
tersebar di 7
kecamatan Kabupaten
Gianyar
60 Orang
Motivator
34.594.600 APBD.Kab 60 Orang
Motivator
50.000.000
1 12 1 11 1 23 03 Pelatihan Para kader Pendataan Tersedianya Tenaga Pendata
Meningkatnya pengetahuan para
tenaga pendataan di tingkat Desa dan
Kecamatan
tersebar di 7
kecamatan Kabupaten
Gianyar
135 Motivator 360.987.700 APBD.Kab 135 Motivator 380.000.000
1 12 1 11 1 23 04 Pelatihan KIE bagi Tenaga Pelaksanaan Program
di lapangan
Tersedianya tenaga KIE di lini
lapangan sasaran kegiatan tenaga
PKB/PLKB, Provider,Babinsa,bimas
tersebar di 7
kecamatan Kabupaten
Gianyar
60 Orang
Motivator
30.416.700 APBD.Kab 60 Orang
Motivator
40.000.000
1 12 1 11 1 23 05 Pembuatan Laporan Analisa Pelaksanaan
Program DUK dan KB
Terwujudnya Laporan Analisa Data
kependudukan dan KB Laporan
kependudukan dan KB
tersebar di 7
kecamatan Kabupaten
Gianyar
540 Buku 54.893.300 APBD.Kab 540 Buku 60.000.000
4.029.024.328 4.808.000.000
DINAS SOSIAL
Urusan Wajib
1 01 Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Dinas
Sosial
1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan jasa
administrasi perkantoran
1 13 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Jumlah jasa administrasi perkantoran
yang disediakan
Dinsos Kabupaten
Gianyar
1 Tahun 790.000.000 APBD 1 Tahun 902.000.000
1 13 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana prasarana yang
Renpersentatif
1 13 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor yang
memadai
Dinsos Kabupaten
Gianyar
1 Paket Peralatan
Gedung Kantor
73.000.000 APBD 1 Paket Peralatan
Gedung Kantor
84.000.000
1 13 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor dalam
menunjang kelancaran kerja
Dinsos Kabupaten
Gianyar
1 Paket Mebeleur 225.000.000 APBD 1 Paket Mebeleur 225.000.000
1 13 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas yang
memadai
Dinsos Kabupaten
Gianyar
3 Unit Sepeda
Motor
60.000.000 APBD 3 Unit Sepeda
Motor
64.000.000
1 13 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya kualitas Gedung Kantor
dan TMP
Dinsos Kabupaten
Gianyar
1 Unit Gedung 191.674.000 APBD 1 Unit Gedung 201.253.000
1 13 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersdianya sarana transportasi yang
layak
Dinsos Kabupaten
Gianyar
5 Unit Roda 4
dan 16 Unit
Sepeda Motor
349.000.000 APBD 5 Unit Roda 4
dan 19 Unit
Sepeda Motor
402.000.000
1 13 02 26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana
perkantoran yang memadai
Dinsos Kabupaten
Gianyar
2 bh Mesin
Ketik,13 bh
Komputer dan 16
AC
34.000.000 APBD 2 bh Mesin
Ketik,14 bh
Komputer dan 16
AC
39.000.000
1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Jumlah keterampilan beternak dan
peningkatan penghasilan para
anggota KUBE
1 13 15 16 Pelatihan pembekalan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin
Terselenggaranya pelatihan
pembekalan keterampilan bagi
Keluarga Miskin
7 Kec se - Kab.
Gianyar
10 Kube 514.000.000 APBD 10 Kube 565.000.000
1 13 15 17 Monitoring, evaluasi fakir miskin dan PMKS
lainnya
Terselenggaranya laporan mengenai
data PMKS
7 Kec se - Kab.
Gianyar
8 Paket Laporan 68.000.000 APBD 10 Paket Laporan 79.000.000
JUMLAH
V - 43
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 13 15 19 Peningkatan kualitas Pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi
PMKS
Terwujudnya pemahaman tentang
penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah (UGB) dan pengumpulan
Uang / Barang (PUB)
7 Kec se - Kab.
Gianyar
40 Orang 67.093.950 APBD 50 Orang 73.803.345
1 13 15 21 Pendataan Penyandang masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
Terselenggaranya Sosialisasi dan
buku pendataan PMKS
7 Kec se - Kab.
Gianyar
Penjilidan Buku
Laporan PSM =
77 Buku dan
Penjilidan
Rekapan
Laporan PMKS =
20 Buku
215.000.000 APBD 100% 236.000.000
1 13 15 22 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, keterampilan
dan pemberian bantuan untuk wanita rawan sosial
ekonomi
Terselenggaranya penyuluhan
sosial/bimsos dan pemberian bantuan
7 Kec se - Kab.
Gianyar
60 Orang 136.000.000 APBD 100% 149.000.000
1 13 15 24 Jambanisasi Jumlah pembuatan jamban keluarga
miskin
7 Kec se - Kab.
Gianyar
20 Unit 237.147.500 APBD 20 Unit 237.147.500
1 13 15 25 Penyusunan buku profil Kesejahteraan Sosial dan
Verifikasi PMKS Lainnya
Jumlah buku laporan profil kesejahteraan sosial7 Kec se - Kab.
Gianyar
Penjilidan Buku
LPPD = 20 Buku,
LKPJ = 20 Buku,
Lakip = 20 Buku.
46.846.140 APBD 100% 51.530.745
1 13 15 27 Monitoring dan evaluasi rehab rumah Tersosialisasi, termonitoring dan
terevaluasi kegiatan Rehab Rumah
7 Kec se - Kab.
Gianyar
100 Rumah 50.000.000 APBD 100 Rumah 50.000.000
1 13 16 18 Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak
kekerasan
Terselenggaranya Pelayanan dan
pemberian bantuan korban tindak
kekerasan
7 Kec se - Kab.
Gianyar
10 Ktk 90.000.000 APBD Perubahan
sesuai dengan
kondisi
10 Ktk 98.000.000
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan ketertiban dan
keindahan di kota Gianyar
1 13 16 13 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial GEPENG Terwujudnya keindahan dan ketertiban
kota Gianyar
7 Kec se - Kab.
Gianyar
30 kali
pemulangan
Gepeng
35.000.000 APBD 30 kali
pemulangan
Gepeng
38.000.000
1 13 16 10 Penanganan masalah – masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
Terdistribusikannya buffer stock untuk
korban bencana dan kremasi mayat
terlantar
7 Kec se - Kab.
Gianyar
50 Kejadian 159.000.000 APBD Perubahan
sesuai dengan
kondisi
50 Kejadian 183.000.000
1 13 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma
Peningkatan kualitas sosial para
PACA
1 13 18 6 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang
cacat
Jumlah pemberian bantuan 100 paket
permakanan
7 Kec se - Kab.
Gianyar
100 Orang 150.000.000 APBD 150 Orang 200.000.000
1 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti
Jompo
Peningkatan kualitas sosial para
lansia terlantar non potensial
1 13 19 8 Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia Terwujudnya pemberian bantuan 100
paket permakanan
7 Kec se - Kab.
Gianyar
150 Orang Lansia 100.000.000 APBD 200 Orang
Lansia
150.000.000
1 13 19 9 Pemberdayaan Persatuan Wredatama RI Cabang
Gianyar
Terselenggaranya kunjungan kerja
ranting dan kunjungan ke rumah
anggota PWRI yang meninggal dunia
7 Kec se - Kab.
Gianyar
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 50.000.000
1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kemampuan Karang
Taruna dan PSM .
1 13 21 6 Pemberdayaan Karang Taruna Dan Pekerja
Sosial Masyarakat
Tersenggaranya peningkatan
kemampuan Karang Taruna dan PSM
yang berprestasi ke tk Propinsi
7 Kec se - Kab.
Gianyar
organisasi
Karang Taruna
dan PSM
132.000.000 APBD organisasi
Karang Taruna
dan PSM
152.000.000
V - 44
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 13 21 16 Penghargaan kepada Veteran, Keluarga
Pahlawan dan pelestarian nilai – nilai
kepahlawanan
Pemberian bingkisan kepada para
anggota veteran dan keluarga
pahlawan serta terselenggaranya
serasehan kepahlawanan
7 Kec se - Kab.
Gianyar
78 Orang 166.000.000 APBD 1 Tahun 191.000.000
1 13 21 20 Pemberdayaan Komda Lansia Terselenggaraanya pembinaan pada
Lansia
7 Kec se - Kab.
Gianyar
60 Orang 73.000.000 APBD 7 Kec 80.000.000
1 13 21 21 Pemberdayaan sosial Legiun Veteran RI
Kabupaten Gianyar
Terselenggaranya kegiatan rutin dan
operasional di markas Legiun Veteran
7 Kec se - Kab.
Gianyar
1 Tahun 62.000.000 APBD 1 Tahun 72.000.000
1 13 21 22 Pemberdayaan Koordinator Kegiatan
Kesejahteraan Sosial ( KKKS ) Kabupaten
Gianyar
Jumlah Kesejahteraan Sosial PMKS di
Kab. Gianyar
7 Kec se - Kab.
Gianyar
5 paket peralatan
ketrampilan, 4
unit bedah
rumah, 96 paket
permakanan, 10
ekor bibit ternak
babi
266.000.000 APBD 5 paket peralatan
ketrampilan, 4
unit bedah
rumah, 96 paket
permakanan, 10
ekor bibit ternak
babi
293.000.000
Pemberdayaan dan Pembinaan Tenaga Sosial
Panti asuhan dan Yayasan
Penyelenggaraan pelatihan bagi
tenaga pembina panti dan yayasan,
bantuan UEP
7 Kec se - Kab.
Gianyar
50 Orang 170.000.000 APBD 50 Orang 185.000.000
1 13 21 26 Sosialisasi , monitoring dan evaluasi PKH Termonitor dan terevaluasi Unit
Pelaksanaan PKH (UPPKH)
Kabupaten Gianyar, Koordinasi PKH
Se-Kementrian Sosial RI
7 Kec se - Kab.
Gianyar
2841 RTM 130.000.000 APBN 2841 RTM 130.000.000
1 13 22 Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kejuangan
Peningkatan pemahaman terhadap
nilai-nilai kepahlawanan
1 13 22 1 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan Terwujudnya Taman Makam Pahlawan
dan nilai - nilai kepahlawanan
7 Kec se - Kab.
Gianyar
1 Unit TMP 155.000.000 APBD 1 Unit 163.000.000
4.794.761.590 5.343.734.590
Urusan Wajib
Urusan Wajib / Ketenagakerjaan
1 14 1 14 01 01 Program Pelayanan administrasi perkantoranProsentase pelayanan administrasi
perkantoran yang disediakan
100%100%
1 14 1 14 01 01 07Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Jumlah jasa administrasi perkantoran
yang disediakan
Disnakertrans Kab.
Gianyar
1 Paket795.000.000
APBD1 Paket 850.000.000
1 14 1 14 01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase penyediaan dan
pemeliharaan yang disediakan
100%100%
1 14 1 14 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/OpersionalJumlah kendaraan dinas yang
diadakan
Disnakertrans Kab.
Gianyar
2 unit R4 dan 20
unit R2550.000.000
APBD 2 unit R4 dan 20
unit R2575.000.000
1 14 1 14 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantorJumlah perlengkapan gedung kantor
yang diadakan
Disnakertrans Kab.
Gianyar
1 Paket 35.000.000 1 Paket 45.000.000
1 14 1 14 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung kantor yang
diadakan
Disnakertrans Kab.
Gianyar
1 Paket 55.000.000
APBD1 Paket 65.000.000
1 14 1 14 01 02 24Pemeliharaan berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara
Disnakertrans Kab.
Gianyar
1 Paket 225.000.000
APBD1 Paket 275.000.000
1 14 1 14 01 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantorJumlah gedung kantor yang dipelihara
Disnakertrans Kab.
Gianyar
1 Paket 50.000.000
APBD1 Paket 60.000.000
JUMLAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
V - 45
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 14 1 14 01 15Program Peningkatan Kualitas dan
ProduktivitasTenaga Kerja
Prosentase tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi
50%
50%
Prosentase tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kewirausahaan
50%
50%
Jumlah LPKS yang diakreditasi 10 LPKS 2 LPKS
Prosentase tenaga kerja yang
dimagangkan
25%25%
Prosentase tenaga kerja yang
bersetifikasi
2%2%
1 14 1 14 01 15 01 Penyusunan database tenaga kerja daerahJumlah database perusahaan dan
tenaga kerja yang disusunKab. Gianyar
1 Paket 350.000.000
APBD
1 14 1 14 01 15 06Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari
kerja
Jumlah peserta pelatihan berbasis
kompetensi dan kewirausahaanKab. Gianyar
300 orang 400.000.000
APBD340 orang 450.000.000
1 14 1 14 01 15 10 Sertifikasi tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi Kab. Gianyar75 orang
125.000.000 APBD
100 orang 150.000.000
1 14 1 14 01 15 11 Pemagangan tenaga kerjaJumlah tenaga kerja yang
dimagangkanKab. Gianyar
10 orang 125.000.000
APBD10 orang 135.000.000
1 14 1 14 01 15 12 Akreditasi Lembaga Pelatihan Jumlah LPKS yang diakreditasi Kab. Gianyar2 LPKS
50.000.000 APBD
2 LPKS 65.000.000
1 14 1 14 01 15 13 Pembinaan dan verifikasi LPKSJumlah LPKS yang dibina dan
diverifikasiKab. Gianyar
30 LPKS 95.000.000
APBD30 LPKS 105.000.000
1 14 1 14 01 15 14 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing Jumlah peserta diklat bahasa asing Kab. Gianyar30 orang
285.000.000 APBD
30 orang 305.000.000
1 14 1 14 01 15 15 Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias Jumlah peserta pelatihan tata rias Kab. Gianyar 210 orang 350.000.000 APBD PIK 210 0rang 375.000.000
1 14 1 14 01 15 16 Kursus Mengemudi Jumlah peserta pelatihan mengemudi Kab. Gianyar50 orang
75.000.000 APBD PIK
50 orang 85.000.000
1 14 1 14 01 15 17 Pendidikan dan Pelatihan Menjahit Jumlah peserta keterampilan menjahit Kab. Gianyar80 orang
100.000.000 APBD PIK
80 orang 120.000.000
1 14 1 14 01 15 18 Pendidikan dan Pelatihan membuat kueJumlah peserta pelatihan membuat
kueKab. Gianyar
4 Paket100.000.000
APBD PIK4 Paket 120.000.000
1 14 1 14 01 15 19Pendidikan dan Pelatihan Salon dan Spa
Therapyst
Jumlah peserta pelatihan salon dan
Spa TherapystKab. Gianyar
2 Paket75.000.000
APBD PIK2 Paket 80.000.000
1 14 1 14 01 16 Program Peningkatan Kesempatan KerjaProsentase pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan
5%5%
Prosentase Pencari Kerja yang
dilayani
100%100%
1 14 1 14 01 16 02Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja on
line (BKOL)
Jumlah pencaker yang mendapatkan
informasiKab. Gianyar
3.050 orang 135.000.000
APBD 2.700 Pencaker/
pengangguran145.000.000
1 14 1 14 01 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah perusahaan yang dimonitoring Kab. Gianyar40 perusahaan
75.000.000 APBD
40 perusahaan 85.000.000
1 14 1 14 01 16 08 Penyusunan buku profil ketenagakerjaan Jumlah buku yang disusunDisnakertrans Kab.
Gianyar
50 buku 35.000.000
APBD50 buku 45.000.000
1 14 1 14 01 17Program Perlindungan dan pengembangan
Lembaga ketenagakerjaan
Prosentase pekerja/buruh yang
menjadi peserta program BPJS
10%
10%
V - 46
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Prosentase perusahaa yang
mendaftarkan PP
85%90%
Prosentase pemeriksaan perusahaan10%
10%
Prosentase pengujian peralatan di
perusahaan
5%5%
Prosentase pengawasan tenaga kerja
asing
75%90%
Prosentase pekerja anak yang kembali
ke sekolah
90%91%
Prosentase perusahaan yang
menetapkan UMK
70%80%
Prosentase perusahaan yang
mempekerjakan tenaga kerja
penyandang cacat
1%
1%
Prosentase peningkatan PAD dari
sektor IMTA
50%50%
Prosentase kasus yang diselesaikan
dengan perjanjian bersama (PB)
75%
90%
Prosentase kasus yang dimediasi75%
90%
Prosentase pertambahan perusahaan
wajib lapor
10%12%
1 14 1 14 01 17 04Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaanJumlah perusahaan yang disosialisasi Kab. Gianyar
25 Perusahaan 80.000.000
APBD25 Perusahaan 95.000.000
Jumlah tenaga kerja penyandang
cacat yang dipekerjakanKab. Gianyar
2 orang3 0rang
Jumlah pengurangan pekerja anak Kab. Gianyar 210 orang 210 orang
1 14 1 14 01 17 05Peningkatan pengawasan,perlindungan, dan
penegakan hukum terhadap k3Jumlah perusahaan yang diawasi Kab. Gianyar
34 Perusahaan 75.000.000
APBD34 Perusahaan 85.000.000
1 14 1 14 01 17 09 Penetapan upah minimumJumlah perusahaan yang menetapkan
UMKKab. Gianyar
25 perusahaan 120.000.000
APBD25 perusahaan 125.000.000
1 14 1 14 01 17 12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrialJumlah perusahaan yang diselesaikan
perselisihannyaKab. Gianyar
2 Perusahaan 65.000.000
APBD2 Perusahaan 75.000.000
1 14 1 14 01 17 13 Pemberdayaan tripartit dan pembinaan bipartitJumlah LKS tripartit dan bipartit yang
diberdayakan dan dibinaKab. Gianyar
2 Perusahaan
35.000.000
APBD
2 Perusahaan 45.000.000
1 14 1 14 01 17 14Inventarisasi dan pemantauan Tenaga Kerja
Asing dan Pelaksanaan IMTA
Jumlah TKA yang diinventarisir dan
dipngut IMTAKab. Gianyar
65 orang 75.000.000
APBD65 orang 85.000.000
1 14 1 14 01 19Program Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja
Prosentase pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan
5%5%
1 14 1 14 01 19 01 Pelatihan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Julah peserta pelatihan TTG Kab. Gianyar15 orang
40.000.000 APBD
15 orang 50.000.000
1 14 1 14 01 19 02 Pelatihan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah peserta pelatihan KUB Kab. Gianyar 2 kelompok 80.000.000 APBD 2 kelompok 90.000.000
1 14 1 14 01 19 03Operasional Penyelenggaraan LTSP Pelayanan
Tenaga Kerja
Jumlah operasional penyelenggaraan
LTSPKab. Gianyar
1 Paket 400.000.000
APBD1 Paket 450.000.000
V - 47
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 14 1 14 01 19 04Pelaksanaan pekerjaan dengan sistem padat
karya
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
pada kegiatan padat karyaKab. Gianyar
2 Paket
450.000.000
APBN
2 Paket 475.000.000
1 14 1 14 02 18Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan
SPM
Prosentase standar pelayanan minimal
yang disediakan
50%50%
1 14 1 14 02 18 01 Standar Pelayanan Minimalstandar pelayanan minimal yang
dilaksanakan
Disnakertrans Kab.
Gianyar
100% 55.000.000
APBD100% 65.000.000
Urusan Pilihan / Ketenagakerjaan
1 14 1 14 01 18 Program Transmigrasi RegionalProsentase kunjungan ke lokasi
evaluasi
25%25%
Prosentase transmigran yang
dimotivasi
30%40%
Prosentase calon transmigran yang
diberangkatkan
85%90%
1 14 1 14 01 18 01 Sosialisasi dan Monev tentang Transmigrasi Jumlah KK yang dimonev Kab. Gianyar50 KK
40.000.000 APBD
50 KK 50.000.000
1 14 1 14 01 18 02 Evaluasi penyelenggaraan transmigrasi Jumlah lokasi yang dievaluasi Kab. Gianyar 1 Lokasi 50.000.000 APBD 1 Lokasi 60.000.000
1 14 1 14 01 18 03 Penyelenggaraan transmigrasiJumlah transmigran yang
diberangkatkanSulawesi Tenggara
6 KK 150.000.000
APBD6 KK 175.000.000
5.800.000.000 6.060.000.000
1 15
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
1 15 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang
memadai
1.210.000.000 1.331.000.000
1 15 01 01 07Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Terlaksananya operasional kegiatan
dinas
Gianyar 1 paket 1.210.000.000 APBD Kab 1 paket 1.331.000.000
1 15 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana aparatur yang
representatif
5.660.000.000 4.576.000.000
1 15 01 02 01Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung
Kantor
Terlaksananya pengadaan konstruksi
gedung kantor
Gianyar 1 unit 1.500.000.000 APBD Kab
1 15 01 02 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan
dinas/ operasional
Gianyar 3 roda 4, 20 roda
2
1.260.000.000 APBD Kab 3 roda 4, 20 roda
2
1.386.000.000
1 15 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Gianyar 40 meja diklat, 1
meja rapat, 2
sofa, 50 kursi
rapat chitose, 3
rak kaca, 2
mimbar, 1 papan
tulis white board
1.000.000.000 APBD Kab 40 meja diklat, 1
meja rapat, 2
sofa, 50 kursi
rapat chitose, 3
rak kaca, 2
mimbar, 1 papan
tulis white board
1.100.000.000
1 15 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan
gedung kantor
Gianyar 3 komputer, 5
laptop, 10 unit
AC, 1 paket
Sound Sistem, 1
Paket Server
600.000.000 APBD Kab 3 komputer, 5
laptop, 10 unit
AC, 1 paket
Sound Sistem, 1
Paket Server
660.000.000
JUMLAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
V - 48
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 15 01 02 22Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Gianyar 2 unit 50.000.000 APBD Kab 2 unit 55.000.000
1 15 01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas/ operasional
Gianyar 7 roda 4, 31 roda
2
1.100.000.000 APBD Kab 7 roda 4, 31 roda
2
1.210.000.000
1 15 01 02 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terlaksananya keindahan dan
kenyamanan lingkungan kantor
Gianyar 1 paket (Diskop
dan PLUT)
50.000.000 APBD Kab 1 paket (Diskop
dan PLUT)
55.000.000
1 15 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan
gedung kantor
Gianyar AC, mesin ketik,
komputer, laptop,
printer, hardisk,
wireless, LCD,
Kamera
100.000.000 APBD Kab AC, mesin ketik,
komputer, laptop,
printer, hardisk,
wireless, LCD,
Kamera
110.000.000
1 15 01 15
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
Terwujudnya penciptaan iklim
usaha kecil menengah yang
kondusif
2.400.000.000 2.400.000.000
1 15 01 15 12Revitalisasi Pasar Tradisional Fasilitasi pembangunan pasar
tradisional
Gianyar 2 unit 2.400.000.000 APBN 1 unit 2.400.000.000
1 15 01 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Terwujudnya pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah dan
koperasi
1.139.800.000 1.253.780.000
1 15 01 16 07Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD Kompetensi SDM Gerakan koperasi Gianyar 580 orang 701.800.000 APBD Kab 590 orang 771.980.000
1 15 01 16 11 Diklat Manajemen UKM Meningkatnya jiwa wirausaha/
interpreneur bagi pengusaha yang
sedang berkembang
Gianyar 120 orang 132.000.000 APBD Kab 120 orang 145.200.000
1 15 01 16 16Pelatihan Manajemen Pengelolaan Non Koperasi Peningkatan kompetensi SDM Non
Koperasi
Gianyar 60 orang 66.000.000 APBD Kab 60 orang 72.600.000
1 15 01 16 17Diklat Manajemen Pemasaran Terlaksananya diklat Manajemen
pemasaran
Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 18Diklat Manajemen Keuangan Terlaksananya diklat Manajemen
keuangan
Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 19Diklat Pengembangan Desain Produk Terlaksananya diklat pengembangan
desain produk
Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 20Diklat Teknologi Tepat Guna (TTG) Terlaksananya Diklat Teknologi Tepat
Guna (TTG)
Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Terwujudnya pengembangan sistem
pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah dan koperasi
3.748.100.000 4.072.910.000
1 15 01 17 01Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan
Permodalan
Tersosialisasinya sumber-sumber
pendanaan untuk koperasi
Gianyar 100 org 60.000.000 APBD Kab 120 org 66.000.000
1 15 01 17 05
Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi
Usaha Mikro Kecil menengah
Tertib administrasi pengelolaan dan
penggunaan dana pemerintah oleh
UKM/Koperasi
Gianyar 120 Kop. UMKM 28.600.000 APBD Kab 120 Kop. UMKM 31.460.000
1 15 01 17 08
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah
Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
Terlatihnya UMKM dibidang
pengelolaan makanan dan aneka jenis
usaha UMKM
Gianyar 200 orang 250.000.000 APBD Kab 200 orang 275.000.000
1 15 01 17 09
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro
Kecil Menengah
Terlaksananya promosi produk UMKM Gianyar, Luar Daerah,
Luar Kab dan Prov.
14 Paket (76
UKM)
500.000.000 APBD Kab 14 Paket (76
UKM)
550.000.000
1 15 01 17 11Penyusunan Profil Produk Unggulan UMKM
Kabupaten Gianyar
Terwujudnya penyusunan buku profil
UMKM
Gianyar 100 buku 110.000.000 APBD Kab 100 buku 121.000.000
V - 49
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 15 01 17 16Temu Kemitraan UMKM dengan Buyer Terlaksananya temu kemitraan UMKM Gianyar 100 orang 110.000.000 APBD Kab 100 orang 121.000.000
1 15 01 17 17Bintek Pelaku Usaha Pangan Terlaksananya diklat pelaku usaha
pangan
Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 30 orang 66.000.000
1 15 01 17 18 Bantuan Peralatan Kerja bagi UKM Terlaksananya pemberian bantuan
peralatan kerja bagi UKM,
pertukangan, kerajinan tulang,
pengusaha pangan
Gianyar 51 UKM 765.000.000 APBD Kab 51 UKM 841.500.000
1 15 01 17 19 9 Temu Kemitraan ke Luar Daerah/Study Banding UMKM
ke Luar BaliTerlaksananya Temu Kemitraan/Study
Banding UMKM ke Luar Daerah
Jawa Timur 50 orang 330.000.000 APBD Kab 50 orang 363.000.000
1 15 01 17 20 Work Shop Kewirausaha Terlaksananya workshop
kewirausahaan
Gianyar 50 orang 110.000.000 APBD Kab 50 orang 121.000.000
15 01 17 21 Temu UMKM dengan Lembaga Keuangan Terlaksananya temu UMKM dengan
lembaga keuangan
Gianyar 50 orang 110.000.000 APBD Kab 50 orang 121.000.000
1 15 01 17 22 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Produsen Terdatanya koperasi sebagai penyalur
sarana pertanian
Gianyar 25 kop 50.000.000 APBD Kab 25 org 55.000.000
1 15 01 17 23 Diklat Pengolahan Hasil pangan bagi UKM Terlaksananya diklat 90 orang UKM
pengusaha Pangan
Gianyar 90 orang 165.000.000 APBD Kab 90 orang 181.500.000
1 15 01 17 24 Peremajaan lapak / gerobak Terlaksananya peremajaan 40
lapak/gerobak
Gianyar 40 unit 440.000.000 APBD Kab Belum masuk
pada RPJMD
merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
40 unit 484.000.000
1 15 01 17 25 Lomba Disaen Produk Unggulan Daerah (Kain
Endek Tingkat Provinsi)
Terlaksananya lomba disaen
berpakaian kekantor berbahan kain
endek 3 pasang
Denpasar 3 pasang 49.500.000 Belum masuk
pada RPJMD
merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
3 pasang 54.450.000
1 15 01 17 26 Fasilitasi Produk Halal Bagi PKL Terlaksananya fasilitasi produk halal
bagi PKL
Gianyar 30 unit 66.000.000 APBD Kab 30 unit 72.600.000
1 15 01 17 27 Penguatan Kelembagaan PKL Terbentuknya Organisasi pengelolaan
PKL di Tk. Kecamatan dan Kabupaten
Gianyar 4 unit 44.000.000 APBD Kab 4 unit 48.400.000
1 15 01 17 28 Fasilitasi Bantuan Sosial dari Kementrian Koperasi
dan UMKM
Terlaksananya fasilitasi bantuan sosial
untuk 10 koperasi
Gianyar 10 Kop. 500.000.000 APBN 10 Kop. 500.000.000
1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Terlaksananya koordinasi antisipasi
dan penanggulangan permasalahan
koperasi
1.562.500.000 1.596.250.000
1 15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program
Pembangunan Koperasi (Operasional Klinik
Koperasi UKM)
Terlaksananya koordinasi antisipasi
dan penanggulangan permasalahan
koperasi
Gianyar 150 Kop. 137.500.000 APBD Kab 150 Kop. 151.250.000
1 15 01 18 02 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman
Perkoperasian
Terlaksananya sosialisasi manfaat
berkoperasi bagi anggota
Gianyar 500 orang 100.000.000 APBD Kab 500 orang 100.000.000
1 15 01 18 03 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan
Koperasi Berprestasi
Terlaksananya penilaian kesehatan
KSP/USP
Gianyar 250 kop 250.000.000 APBD Kab 250 kop 250.000.000
V - 50
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 15 01 18 12 Pembinaan Dalam Rangka Kabupaten Penggerak
Koperasi
Terlaksananya pembinaan koperasi
tidak aktif, pembinaan perubahan
anggaran dasar (PAD) dan HARKOP
Gianyar 40 Koperasi tidak
aktif, 100 BH
Koperasi dan 1
Paket Harkop.
350.000.000 APBD Kab 40 Koperasi tidak
aktif, 100 BH
Koperasi dan 1
Paket Harkop.
200.000.000
1 15 01 18 13 Penilaian Pemeringkatan Koperasi / Koperasi
Berkualitas
Terlaksananya pemeringkatan bagi
gerakan koperasi di Kab. Gianyar
Gianyar 25 Kop. 50.000.000 APBD Kab 25 Kop. 55.000.000
1 15 01 18 14 Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM
Koperasi
Terlaksananya diklat bagi pengurus/
pengawas/ karyawan koperasi dan
pembinaan peserta lomba cerdas
tangkas terampil tingkat provinsi
Gianyar 150 orang 175.000.000 APBD Kab 300 orang 300.000.000
1 15 01 18 18 Penerapan Standar Akuntansi Pengelolaan
Keuangan Koperasi berbasis IT
Terwujudnya pendampingan dalam
rangka penerapan standar akuntansi
pengelolaan keuangan koperasi
berbasis IT
Gianyar 1 Paket 100.000.000 APBD Kab 1 Paket 100.000.000
1 15 01 18 19 Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan
(PPKL)
Terlaksananya Penyuluhan Koperasi,
Revitalisasi Koperasi dan Pendataan
Koperasi
Gianyar 30 bh Kop, 197
Kop, 1165 Kop
250.000.000 APBD Kab Belum masuk
pada RPJMD
merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
10 Kop 275.000.000
1 15 01 18 20 Pendataan dan pemetaan koperasi kabupaten
gianyar
Terlaksananya pendataan dan
pemetaan koperasi di masing-masing
desa, kelurahan, kecamatan di Kab.
Gianyar
Gianyar 1000 Kop. 60.000.000 APBD Kab 250 kop 66.000.000
1 15 01 18 21 Pelaksanaan Audit Koperasi Terlaksananya audit koperasi Gianyar 10 Kop. 90.000.000 APBD Kab Belum masuk
pada RPJMD
merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
10 Kop 99.000.000
15.720.400.000 15.229.940.000
DINAS KEBUDAYAAN
1 URUSAN WAJIB
1 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
1 17 1 17 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 17 1 17 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keu./perkantoran Terlaksananya administrasi
perkantoran
Gianyar 90% 615.974.423 APBD KAB bersifat wajib 100% 677.571.865
1 17 1 17 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 17 1 17 01 02 09 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan gedung kantor,
Gianyar 1 Paket 60.000.000 APBD KAB bersifat wajib 1 Paket 70.000.000
1 17 1 17 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas yang
memedai
Gianyar Roda 2, 16 unit
Roda 4, 6 unit
250.000.000 APBD KAB bersifat wajib roda 2, 16 unit
Roda 4, 6 unit
260.000.000
1 17 1 17 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor.
Terpeliharanya peralatan kantor yang
memadai
Gianyar 12 Bulan 80.500.000 APBD KAB bersifat wajib 12 bulan 92.575.000
JUMLAH
V - 51
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 17 1 17 01 15 Program Pengembangan nilai budaya
1 17 1 17 01 15 01 Pembinaan dan Evaluasi subak abian Terwujudnya pembinaan dan evaluasi
subak abian
Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 1
subak/tahun
100% 150.000.000
1 17 1 17 01 15 02 Penatagunaan naskah kuno nusantara Terlaksananya kegiatan Utsawa
Dharma Gita
Gianyar 90% 175.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 185.000.000
1 17 1 17 01 15 03 Pembinaan sekaa pashantian dan geguntangan Terlaksananya pembinaan pashantian 7 kec. 90% 90.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 103.500.000
1 17 1 17 01 15 04 Bantuan operasional MMDP MADP Kec. Se-Kab
Gianyar
Terwujudnya bantuan operasional kpd
MMDP, MADP
Gianyar 100% 510.000.000 APBD MMDP 561.000.000
1 17 1 17 01 15 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan
kerjasama di budang budaya
Terlaksananya pemberian anugerah
wija kusuma kepada seniman dan
budayawan
Gianyar 90% 798.783.288 APBD KAB bersifat wajib 100% 800.000.000
1 17 1 17 01 15 06 Pembinaan dan Evaluasi subak Terwujudnya pembinaan dan evaluasi
subak
Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 1
subak/tahun
100% 150.000.000
1 17 1 17 01 15 07 Pembinaan dan Evaluasi desa pakraman Terwujudnya pembinaan dan evaluasi
desa pakraman
Gianyar 100% 200.000.000 APBD KAB terbinanya 1
desa pakraman
100% 250.000.000
1 17 1 17 01 15 08 Pembinaan dan Evaluasi sekaa teruna Terwujudnya pembinaan dan evaluasi
sekaa teruna
Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 1
sekaa teruna
100% 150.000.000
1 17 1 17 01 15 09 Pembinaan Bahasa,Aksara, dan Sastra Bali Terlaksananya pembinaan bahasa,
aksara dan sastra Bali
7 kec. 90% 100.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 150.000.000
1 17 1 17 01 15 10 Pembinaan penyuratan awig-awig dan pararem terwujudnya pembinaan penyuratan
awig-awig dan pararem desa
pakraman, subak abian dan sekaa
teruna
Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya
penyuratan
100% 100.000.000
1 17 1 17 01 15 11 Pembinaan dan evaluasi pemekaran desa
pakraman,subak, dan subak abian
terwujudnya pembinaan dan evaluasi
pemekaran desa pakraman, subak,
dan subak abian
Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB sasaran 7
lembaga
tradisional
100% 150.000.000
1 17 1 17 01 15 17 Monitoring dan evaluasi bantuan desa
pakraman,subak, dan subak abian
terwujudnya pemanfaatan dan
penggunaan bantuan
Gianyar 100% 65.000.000 APBD KAB Desa pakraman,
subak
100% 70.000.000
1 17 1 17 01 15 18 Monitoring dan evaluasi bantuan sekaa teruna se-
Kabupaten Gianyar
terwujudnya monitoring dan evaluasi
bantuan sekaa teruna di Kab. Gianyar
Gianyar 100% 65.000.000 APBD KAB 549 sekaa
teruna
100% 70.000.000
1 17 1 17 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 17 1 17 01 16 01 Penyusunan biografi para tokoh seni dan budaya
Gianyar
Terwujudnya Buku Biografi para Tokoh
Seni dan Budayawan Gianyar
7 kec. Dan Kab.
Gianyar
seniman
tokoh/budayawan
150.000.000 APBD sebagai program
trobosan dalam
peningkatan seni
dan bersifat
wajib
100% 170.000.000
1 17 1 17 01 16 02 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka
termasuk Naskah Kuno
Terlaksananya Pemb. & kegiatan
Lomba Nyastra
Kab. Gianyar 14 Peserta 125.000.000 APBD 14 Peserta 130.000.000
V - 52
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 17 1 17 01 16 03 Cetak Buku Profil Seniman dan Budayawan
Gianyar
Terwujudnya implementasi pelestarian
dgn pemetaan data tokoh
seni/maestro seni dlm bentuk buku
profil seniman Gianyar
7 kec. Dan Kab.
Gianyar
seniman
budayawan
105.000.000 APBD sebagai program
trobosan dalam
mewujudkan
Gianyar sebagai
kota unggulan di
100% 115.500.000
1 17 1 17 01 16 04 Karya Cetak Selayang Pandang Profil Seniman &
Budayawan Gianyar
Terwujudnya pendokumentasian profil
seni man & Budayawan Gianyar
berupa selayang Selayang Pandang
7 kec.dan Kab.Gianyar seniman dan
budayawan
105.000.000 APBD akan diusulkan
menjadi program
berkelanjutan di
Kab. Gianyar
100% 115.500.000
1 17 1 17 01 16 05 Pendataan Museum di Kabupaten Gianyar Terdatanya seluruh museum dan
koleksinya di Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar 100% 150.000.000 APBD Amanat UU No.
11 Tahun 2010
100% 200.000.000
1 17 1 17 01 16 06 Seminar dlm rangka revitalisasi dan reaktualisasi
budaya lokal
terwujudnya pemahaman dan
penghayatan keyakinan terhadap
TYME
Gianyar 100% 75.000.000 APBD KAB peserta 700
orang
100% 100.000.000
1 17 1 17 01 16 07 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah Diusulkannya Kabupaten Gianyar
sebagai Kota Pusaka Internasional
Kabupaten Gianyar 100% 370.000.000 APBD Kebijakan
Pemerintah
Daerah
100% 400.000.000
1 17 1 17 01 16 08 Penyuluhan terpadu agama, adat, budaya, dan
sosial
terwujudnya pemahaman dan
penghayatan
Gianyar 100% 150.000.000 APBD KAB peserta 700
orang
100% 170.000.000
1 17 1 17 01 16 09 Inventaris data subak dan subak abian terwujudnya buku inventaris data Gianyar 100% 70.618.790 APBD KAB cetak buku data
inventaris
100% 70.618.790
1 17 1 17 01 16 10 Bantuan kepada desa pakraman dari PHR (pajak
hotel dan restauran), bantuan kepada subak,
subak abian, dan sekaa teruna
terwujudnya pemberdayaan desa
pakraman,subak, subak abian, dan
sekaa teruna
Gianyar 100% 19.480.000.000 APBD KAB 272 desa
pakraman 580
subak 580 subak
abian 549 sekaa
teruna
100% 21.428.000.000
1 17 1 17 01 16 11 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal
Daerah
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010
Kabupaten Gianyar 100% 100.000.000 APBD Amanat UU No.
11 Tahun 2010
100% 125.000.000
1 17 1 17 01 16 12 Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam Terwujudnya pengembangan perfilman
lokal berskala kabupaten, provinsi dan
nasional dalam karya perfilman yang
menyasar pada sineas-sineas muda di
Kab. Gianyar khususnya para pelajar
SMK yang memiliki jurusan multi media
7 kec.dan Kab.Gianyar Pelajar SMK multi
media
209.013.250 APBD akan menjadi
agenda tetap
program
berkelanjutan di
Kab. Gianyar
100% 229.914.575
1 17 1 17 01 16 13 Selayang Pandang Kabupaten Gianyar sebagai
Museum Warisan Budaya melalui Program Sistem
Informasi Geografis
Mewujudkan Gianyar sebagai Museum
untuk Perlindungan dan Pelestarian
Warisan Budaya menuju Gianyar
sebagai Kota Pusaka Dunia
Kab. Gianyar 1 Thn 300.000.000 APBD KAB Kegiatan
Inovatip
200.000.000
1 17 1 17 01 16 14 Inventarisasi data desa pakraman, sekaa teruna,
dan banjar adat
terwujudnya inventarisasi data desa
pakraman sekaa teruna, dan banjar
adat
Gianyar 100% 140.082.850 APBD KAB cetak buku data
inv. 240 ek
100% 154.091.135
V - 53
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 17 1 17 01 16 15 Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya Lestari dan terpeliharanya Warisan
Budaya di Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar 100% 1.000.000.000 APBD Pengakuan dari
UNESCO, DAS
Pakerisan
sebagai WBD
100% 1.200.000.000
1 17 1 17 01 16 16 Pengembangan Database Sistem Informasi
Sejarah Purbakala
Teregistrasinya Cagar Budaya di
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar 100% 800.000.000 APBD Amanat UU No.
11 Tahun 2010
100% 1.000.000.000
1 17 1 17 01 16 17 Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program pengelolaan kekayaan
budaya
Lestari, terpelihara dan
berkembangnya kekayaan budaya di
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar 100% 100.000.000 APBD Amanat UU No.
11 Tahun 2010
100% 125.000.000
1 17 1 17 01 16 18 Pendataan Warisan Budaya Tak Benda di
Kabupaten Gianyar
Terdatanya warisan budaya tak benda
di Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD Untuk
menghindari
klaim pihak lain
100% 100.000.000
1 17 1 17 01 16 19 Penelusuran Nilai Budaya Lokal Kabupaten
Gianyar
Terwujudnya Nilai Budaya Kearifan
Lokal Kab. Gianyar
Kabupaten Gianyar 100% 100.000.000 APBD Pelestarian cerita
rakyat
100% 150.000.000
1 17 1 17 01 16 20 Seminar Kepemangkuan Meningkatnya pemahaman pemangku Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD - 100% 82.500.000
1 17 1 17 01 16 21 Inventarisasi naskah kuno (lontar) Terlaksananya inventarisasi lontar 7 kec 90% 301.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 331.100.000
1 17 1 17 01 16 22 Penerbitan karya-karya sastra pengarang-
pengarang Gianyar
Terbitnya karya sastra di Gianyar Gianyar 5 karya sastra 100.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 115.000.000
1 17 1 17 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1 17 1 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terlaksananya pengelolaan
keragaman budaya dengan
terwujudnya penyelenggaraan festival
seni dan terbinanya sekaa/sanggar di
Gianyar
7 Kecamatan 90% 4.000.000.000 APBD KAB peningkatan
penyelengga
raan festival seni
di dalam dan
keluar daerah
dalam me
nunjang
kabupaten
Gianyar sebagai
Kota Seni dan
Budaya
100% 4.500.000.000
1 17 1 17 01 17 Penelusuran Pusaka Kabupaten Gianyar Terwujudnya Data Pusaka Kab.
Gianyar dlm rangka Pelestarian dan
Pengembangan Warisan Budaya
7 Kec. Se-Kab.
Gianyar
Buku Data 500.000.000 APBD Pelestarian
Warisan Budaya
Buku Data 520.000.000
1 17 1 17 01 17 Tahap Pemetaan Tepi Sungai Pakerisan Terwujudnya Peta Gambar Tepi
Sungai Pakerisan
DAS Pakerisan
Pakerisan
Peta Gambar 150.000.000 APBD Pemetaan Situs
Wardun
Gambar 160.000.000
1 17 1 17 01 17 09 Tahap Penyusunan Purana Terwujudnya Buku Purana Pura Dalem
Samprangan
Pura Dalem
Samprangan,Desa
Samplangan, Gianyar
100% 200.000.000 APBD Banyaknya
permohonan dari
masyarakat
100% 220.000.000
32.440.972.601 36.101.871.365 JUMLAH
V - 54
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
BADAN KESBANG POL DAN LINMAS KAB. GIANYAR
1 URUSAN WAJIB
1URUSAN WAJIB KEATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
LINMAS
1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Jasa
Administrasi Keuangan
Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 610.746.350 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 592.400.000
1 19 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan /
Perkantoran
Tersedianya sarana pendukung
kegiatan dan layak pakai
Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 490.746.350 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 472.400.000
1 19 01 01 08 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 120.000.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 120.000.000
1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur secara
Reprensif
Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 1.016.770.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 1.132.950.000
1 19 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerlaksananya Pengadaan
perlengkapan Gedung
Badan Kesbang
Pollinmas1 Paket 17.500.000 APBD Kab
Badan Kesbang
Pollinmas1 Paket 17.700.000
1 19 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan
perlengkapan Gedung
Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 15.000.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 15.000.000
1 19 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Tersedianya sarana pendukung
kegiatan dan layak pakai
Badan Kesbang
Pollinmas
3 unit Mbl
13Roda Dua
269.520.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
16 unit 374.750.000
1 19 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/
Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor yang layak pakai.
Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 39.250.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 50.000.000
1 19 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Gedung / Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dengan
baik
Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 224.900.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 224.900.000
1 19 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Maubuler Terpeliharanya Paket Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 296.600.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
1 Paket 296.600.000
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Badan Kesbang
Pollinmas
7 Unit Speda Mtr 154.000.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
154.000.000
1 19 01 02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 176.250.000 APBD Kab 176.250.000
1 19 01 02 Pelatihan Linmas Pegawai Negeri Sipil Jumlah Linmas Terlatih 7 Kec 50 Or 110.450.000 APBD Kab 7 Kec 60 Or 110.450.000
1 19 1 15 09 Pelatihan Deteksi Dini Jumlah Personil Deteksi Dini Terlatih
dengan Baik
Badan Kesbang
Pollinmas
54 Or 65.800.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
54 Or 65.800.000
V - 55
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 19 01 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 25.023.100 25.023.100
1 19 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan (
Perbup Nomor 91 Tahun 2014 dan Perbup Nomor
92 Tahun 2014
Dipahaminya dan
diimplementasikannya Peraturan
Perundang-Undangan yang ada
7 Kec 90 Or 25.023.100,0 APBD Kab 7 Kec 100 Or 25.023.100
1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Terpeliharanya Lingkungan yang
aman dan nyaman
7 Kec 40 Desa 1.217.698.700 APBD Kab 7 Kec 60 Desa 1.217.698.700
1 19 01 15 08 Komunikasi Intelijen Daerah Pelaksanaan Pengendalian Keamanan
Lingkungan ( KOMINDA )
Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 782.713.700 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 809.000.000
1 19 01 15 13 Keamanan Terpadu Dalam Daerah Tercipta Situasi dan Kondisi Daerah
yang aman secara terpadu
Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 366.800.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 750.000.000
1 19 01 15 14 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Masyarakat Asing di Wil. Kab. Gianyar
Pemantauan dan Pendataan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Masy.
Asing
Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 68.185.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 307.400.000
1 19 1 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terlaksananya kemitraan dalam
pengembangan wawasan
kebangsaan
Badan Kesbang
Pollinmas
100 Or 21.000.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
150 Or 25.000.000
1 19 01 18 07 Bimbingan Teknis Pembauran Kebangsaan Jumlah Aparatur yang mengikuti
Bintek
Badan Kesbang
Pollinmas
100 Or 21.000.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
150 Or 25.000.000
1 19 1 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
Peran serta masyarakat dalam
menjaga ketertiban dan keamanan
Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 132.773.600 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 150.000.000
1 19 02 19 06 Pelatihan Anggota Satlinmas Desa / Kelurahan Terlatih dan meningkatnya
kemampuan masyarakat dalam
menjaga keamanan dan ketertiban
Masyarakat Desa / Kelurahan
Kecamatan 210 Or 132.773.600 APBD Kab Kecamatan 280 Or 150.000.000
1 19 01 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat ( PEKAT )
Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 200.000.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 200.000.000
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan
Minuman Keras dan Narkoba
Pemahaman masyarakat akan Bahaya
Minuman Keras dan Narkoba bagi
Kesehatan
Desa/Kelurahan 7 Kec 200.000.000 APBD Kab Desa/Kelurahan 7 Kec 200.000.000
1 19 01 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat meningkatnya kemampuan politik
masyarakat
Badan Kesbang
Pollinmas
9 Parpol 1.170.625.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
9 Parpol 1.289.610.000
1 19 01 21 09 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Efektivitas Koordinasi dan Komunikasi
antar Pimpinan Daerah
Badan Kesbang
Pollinmas
40 orang 706.000.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
40 Orang 810.000.000
1 19 01 21 10 Verifikasi Bantuan Parpol Selektifitas terhadap Bantuan Parpol di
Kabupaten Gianyar
Badan Kesbang
Pollinmas
9 Parpol 73.310.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
9 Parpol 73.310.000
V - 56
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 19 01 21 11 Fasilitasi Dewan Penasehat FKUB Kabupaten
Gianyar
Pemberdayaan Forum antar umat
beragama sangat intensif
Badan Kesbang
Pollinmas
40 Or 278.500.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
50 Or 278.500.000
1 19 01 21 12 Pendataan dan Pembinaan Ormas Data Ormas dan peningkatan kinerja Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 165.300.000 APBD Kab Badan Kesbang
Pollinmas
7 Kec 165.300.000
5.015.936.750 5.903.283.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. GIANYAR
1 19 urusan wajib Kesatuan bangsa dan Politik dalam
Negeri
1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 02 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.664.681.200 3.670.481.200
1 19 1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1 19 1 19 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/
perkantoran
Terlaksananya administrasi /keuangan
perkantoran
Sat Pol PP 100% (1 Tahun) 1.300.935.200 APBD 100% (1 Tahun) 1.300.935.200
1 19 1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 19 1 19 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
1 paket 1 Paket 15.800.000
handy Talky 2 Unit 2 Unit handy
Talky
handy cam 1Unit 1 Unit handy cam
1 19 1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan
gedung kantor
1 paket 1 Paket 36.000.000
Komputer Pc 2 Unit 2 Unit Komputer
Pc
Komputer tablet/laptop 1 Unit Komputer
tablet/laptop
Pendingin ruang (AC) 1 Unit 1 Unit Pendingin
ruang (AC)
1 19 1 19 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
1 tahun 100% (1 Tahun) 290.866.000
kendaraan dinas roda 4 & 6 7 Unit
kendaraan dinas roda 2 8 Unit
1 19 1 19 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
1 tahun 100% (1 Tahun) 20.000.000
komputer pc 4 Unit 5 Unit komputer
pc
komputer note book 2 Unit 1 Unit komputer
note book
mesin ketik 2 Unit 2 Unit mesin ketik
10.000.000 APBD
Sat Pol PP 36.000.000 APBD
Sat Pol PP 290.866.000 APBD
JUMLAH
Sat Pol PP
6 Unit Roda 4,1
Unit Roda 6 & 8
Unit roda 2
Sat Pol PP 20.000.000 APBD
V - 57
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Reg & HT 4 & 20 Unit 4 Unit Reg & 20
Unit HT
ac 2 Unit ac
jasa Frekuensi 1Unit Ijin Pajak
frekuensi
1 19 1 19 02 03 Program Peningkatan Displin Aparatur
Aparatur
1 19 1 19 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapanya
Terlaksananya pengadaan pakaian
dinas
1 Paket 150 Stell Pakain
Dinas Harian
PDH
150.000.000
PDH (pakaian Dinas Harian) 150 stel
1 19 1 19 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 19 1 19 02 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Penegakan
Perda
TerlaksananyaPendidikan Dan
Pelatihan
Sat Pol PP 100% (1 Tahun) 100.000.000 APBD 120 Orang
Anggota
100.000.000
1 19 1 19 02 16 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan
Pencegahan tindak kriminal
1 19 1 19 02 16 04 Pengamanan Perda & Keputusan Bupati untuk
menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah
Terciptanya ketentraman & ketertiban
umum di wilayah kab.gianyar
Sat Pol PP 100% (1 Tahun) 1.593.580.000 APBD 100% (1 Tahun) 1.593.580.000
1 19 1 19 02 23 Peningkatan Nasionalisme Sumber daya
Aparatur
1 19 1 19 02 23 01 HUT Sat Pol PP Terlaksananya HUT Sat Pol PP Sat Pol PP 100% (1 Paket) 38.300.000 APBD 100% (1 Paket) 38.300.000
1 19 1 19 02 26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
1 19 1 19 02 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya koordinasi kerjasama
Tim Yustisi dalam penegakan Perda &
Keputusan Bupati
Sat Pol PP 100% (1 Paket) 125.000.000 APBD 4 Kali Sidak
Yustisi
125.000.000
3.664.681.200 3.670.481.200,00
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
1 19 3 02 03 18 Program Kemitraan Pengembnangan Wawasan
Kebangsaan
1 19 3 02 03 18 05 Perayaan Peringatan Hari hari Nasional dan
Daerah
Terlaksananya Perayaan Peringatan
Hari hari Nasional dan Daerah dalam
satu tahun Anggaran di Kabupaten
Gianyar
Gianyar 11 kegiatan 7.149.732.000 APBD 11 kegiatan 7.200.000.000
1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum,Adm
Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 20 3 17 Program Peningkatan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
JUMLAH
Sat Pol PP 20.000.000 APBD
Sat Pol PP 150.000.000 APBD
V - 58
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 20 1 20 03 17 30 Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Gianyar
Tahun 2015
Tersusunnya Buku Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Kab. Gianyar Tahun
2015
Gianyar 60 buku 140.553.600 APBD 60 buku 145.000.000
1 20 1 20 03 35 01 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi
Identifikasi, Inventarisasi serta Pendataan
Penamaan Unsur Rupa Bumi
Tersusunnya Buku Pembakuan Nama
Rupa Bumi di Kabupaten Gianyar
Gianyar 7 Kecamatan 66.242.700 APBD 7 Kecamatan 70.000.000
1 20 1 20 03 25 Program Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan
Pihak ke 3
1 20 1 20 03 25 05 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Derah dengan
Pihak ketiga
Tercapainya perjanjian Kerjasama
Antar Daerah dengan Pihak ke 3
sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku
Gianyar 1000 NPHD dan
PKS
202.462.000 APBD 1000 NPHD dan
PKS
205.000.000
1 20 1 20 03 40 Program Pelaksanaan Permendagri No. 4
Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 20 1 20 03 40 01 Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan
PATEN
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan PATEN
Gianyar 7 kecamatan 187.913.000 APBD 7 Kecamatan 158.000.000
1 20 1 20 03 Program Penataan Pembagian Urusan
Pemerintahan sesuai dengan UU 23 Tahun
2014
1 20 1 20 03 Kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi
Penyerahan Urusan Pemerintahan wajib dan
pilihan
Terlaksananya Koordinasi dan
Inventarisasi Penyerahan Urusan
Pemerintahan wajib dan pilihan
Gianyar 12 kali 145.105.000 APBD 12 Kali 147.000.000
1 20 1 20 03 Program Penegasan dan Penetapan Batas
Wilayah Kecamatan
1 20 1 20 03 Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Penetapan dan
penegasan Batas Wilayah Kecamatan
terlaksananya Penetapan dan
penegasan Batas Wilayah di 1
Kecamatan
Gianyar 1 Kecamatan 78.940.006 APBD 1 Kecamatan 201.440.006
7.970.948.306 8.126.440.006
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 Urusan Wajib
1 22 Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Terwujudnya Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa di Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar 100% 1.235.000.000 APBD Kab 100% 1.136.500.000
1 22 18 05 Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian Banjar
Dinas
Terlaksananya Pembinaan Pemilihan
Perbekel dan Kelian Banjar Dinas di
Desa di Kabupaten Gianyar
64 Desa di Kabupaten
Gianyar
100% 60.000.000 APBD Kab 100% 66.000.000
1 22 18 15 Study Banding Pemerintah Desa Terlaksananya Study Banding bagi
Perbekel dan Lurah dalam rangka
Peningkatan Pengetahuan dan Kinerja
Kabupaten Gianyar 100% 900.000.000 APBD Kab 100% 900.000.000
JUMLAH
V - 59
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 22 18 16 Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel
yang habis masa jabatannya
Terwujudnya Pemberian Kenang-
kenangan kepada Perbekel yang habis
masa Jabatannya
Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab - -
1 22 18 17 Pembekalan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten
Gianyar
Terselenggaranya Pembekalan untuk
Peningkatan Pengetahuan Kepada
Perbekel dan Lurah se-Kabupaten
Gianyar
Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD Kab 100% 82.500.000
1 22 18 18 Pelantikan Perbekel Terlaksananya Pelantikan Perbekel di
Kabupaten Gianyar
7 Kecamatan di
Kabupaten Gianyar
100% 60.000.000 APBD Kab - -
1 22 18 19 Pembekalan kepada Perangkat Desa dan
Kelurahan
Terselenggarannya Pembekalan untuk
Peningkatan Pengetahuan kepada
Perangkat Desa dan Kelurahan
Kabupaten Gianyar 100% 40.000.000 APBD Kab 100% 44.000.000
1 22 18 20 Pembekalan Kepada BPD Se-Kabupaten Gianyar Terselenggaranya Pembekalan untuk
Peningkatan Pengetahuan Kepada
BPD se-Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar 100% 40.000.000 APBD Kab 100% 44.000.000
1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 20 19 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Terlaksananya Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab 100% 80.000.000
1 20 19 01 Pembinaan Penyusunan APBDesa dan RKPD Tersusunnya APBDesa dan RKPD
sesuai dengan Perda Perundang-
undangan tepat waktu dan tepat
sasaran
64 Desa di 7
Kecamatan
100% 30.000.000 APBD Kab 100% 40.000.000
1 20 19 04 Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes tentang
APBDesa
Terlaksananya Kegiatan Evaluasi
Perdes tentang APBDesa tepat waktu
dan sasaran sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
64 Desa di 7
Kecamatan
100% 30.000.000 APBD Kab 100% 40.000.000
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Terbentuknya Peraturan Perundang-
undangan
Kabupaten Gianyar 100% 30.000.000 APBD Kab- -
1 20 26 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pemilihan Perbekel
Terbentuknya Rancangan Perda
tentang Pemilihan Perbekel
Kabupaten Gianyar 100% 30.000.000 APBD Kab- -
1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Daerah
Otonomi Baru
Kabupaten Gianyar 100% 153.160.000 APBD Kab 100% 170.000.000
1 20 27 08 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terwujudnya Batas Wilayah yang jelas
antar Desa yang mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap
Kabupaten Gianyar 100% 153.160.000 APBD Kab 100% 170.000.000
1.478.160.000 1.386.500.000
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KAB. GIANYAR
5 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Bag. Humas dan
Protokol
1 Tahun 4.557.526.200 APBD
Kab.Gianya
r
1 Tahun 4.821.669.572
5 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bag. Humas dan
Protokol
1 Tahun 5.000.000 APBD
Kab.Gianya
r
1 Tahun 5.000.000
5 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Bag. Humas dan
Protokol
115.330
eksemplar
333.970.000 APBD
Kab.Gianya
r
120.330
eksemplar
345.000.000
5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
dan Dalam Daerah
Bag. Humas dan
Protokol
1 Tahun 4.218.556.200 APBD
Kab.Gianya
r
1 Tahun
4.471.669.572
JUMLAH
V - 60
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
5 2 2
5 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bag. Humas dan
Protokol
3 unit tripod 5.610.000 APBD
Kab.Gianya
r
95% 70.000.000
2 unit lensa 54.296.000
5 2 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bag. Humas dan
Protokol
1 Tahun 1 Buah
(Dokumentasi
HUT Gianyar)
173.915.000 APBD
Kab.Gianya
r
1 Tahun 1 Buah
(Dokumentasi
HUT Gianyar)
191.306.500
5 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Kelengkapan sarana
dan prasarana pendukung
Bag. Humas dan
Protokol
60 Stel 30.000.000 APBD
Kab.Gianya
r
60 Stel 35.000.000
5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Bag. Humas dan
Protokol
60 Stel 30.000.000 APBD
Kab.Gianya
r
60 Stel 35.000.000
5 2 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media
Massa
Terlaksananya Publikasi berita Bag. Humas dan
Protokol
1.965.790.000 APBD
Kab.Gianya
r
1.965.790.000
5 2 18 1 Pemuatan berita
262 kali (media
cetak)
Pemuatan berita
262 kali (media
cetak)
Pemuatan iklan
ucapan 70 kali
(media cetak)
Pemuatan iklan
ucapan 70 kali
(media cetak)
Pemuatan liputan
khusus 16
kali(media cetak)
Pemuatan liputan
khusus 16
kali(media cetak)
Liputan berita
161 kali (media
elektronik)
Liputan berita
161 kali (media
elektronik)
Greeting 20 kali
(media eletronik)
Greeting 20 kali
(media eletronik)
Liputan khusus
13 kali (media
eletronik)
Liputan khusus
13 kali (media
eletronik)
Media Daring 60
kali
Media Daring 60
kali
13.584.368.400 14.167.532.144
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1 Urusan Wajib
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah
Umum , Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 13 1 20 03 21 Program Perberdayaan Kelembagaan
kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas masyarakat
bidang mental spiritual yang
berdasarkan nilai ajaran agama
untuk terwujudnya tri hita karana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Bag. Humas dan
Protokol
1.965.790.000
JUMLAH
243.915.000 APBD
Kab.Gianya
r
261.306.500
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Bag. Humas dan
Protokol
1.965.790.000 APBD
Kab.Gianya
r
V - 61
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 13 1 20 03 21 11 Pelaksanaan upacara – upacara keagamaan Terwujudnya Tri Hita Karana
(harmonisasi hubungan manusia
dengan Tuhan,manusia dengan
manusia dan manusia dengan
lingkunganya)
Di dalam Kabupaten
Gianyar dan di Luar
Kabupaten Gianyar
43lokasi 4.520.000.000 APBD Kenaikan pagu
20 % dari tahun
sebelumnya
45 lokasi 5.424.000.000
1. Upacara Tawur
Agung labuh gentuh di
Kota Gianyar/Catus
Pata
2. Upacara Tawur
Manca Sanak dan
Bebangkit 6 (enam)
kecamatan di Kab
Gianyar
3. Upacara Pengurip
Bumi di Pura Ulun
Kulkul Besakih
4. Upacara Usaba
Posia dan Upacara
Wangun Urip di Pura
Bangun Sakti Besakih
5. Upacara Piodalan
Hari Kuningan di Pura
Ulun Kulkul Besakih
6. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Semeru Agung
Lumajang
7. Upacara Siwa Ratri.
8. Upacara ngaturang
Penganyar dan
pakeling dlm rangka
Ida Betara Turun
Kabeh di Pura
Penataran Agung
Besakih
9. Upacara Nangluk
Merana.
10. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Hulun Danu Batur
Songan Kintamani
Bangli
11. Upacara Ngaturang
Penganyar di Pura
Pasar Agung Selat
Sebudi
12. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Hulun Danu Batur
Kintamani Bangli
V - 62
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
13. Upacara Piodalan
di Pura Padmasana
Kantor Bupati Gianyar
14. Upacara banten
sehari-hari di Kantor
Bupati Gianyar , Balai
Budaya Gianyar,
lapangan astina dan
Upacara di Pura- pura
se Kab Gianyar serta
pembelian Sarana
Upakara lainnya
15. Upacara Aci
Petabuhan dan Usaba
Pecayan di Pura Ulun
Kulkul Besakih
16. Upacara Ngaturan
penganyar di Pura
Samuantiga Bedulu,
Blahbatuh Gianyar
17. Upacara Ngaturang
Penganyar di Pura
Kentel Gumi
Klungkung
18. Upacara Ngaturang
Penganyar di Pura
Dalem Balingkang
Kintamani, Bangli.
19. Upacara
Penganyar di Pura
Gunung Raung Desa
Taro Kecamatan
Tegallalang
20. Upacara ngaturang
penganyar di Pura
Blambangan Jawa
Timur
21. Upacara ngaturang
penganyar di Pura
Puncak Penulisan
Kintamani Bangli
22. Upacara Piodalan
di Pura Tirta Empul
Tampaksiring
23. Upacara Piodalan
di Pura Mengening
Tampaksiring
V - 63
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
24. Upacara Piodalan
di Pura Gunung Kawi
Tampaksiring
25. Upacara Piodalan
di Pura Melanting
Tampaksiring
26. Upacara Piodalan
di Pura Manik Corong
Pejeng
27. Upacara Piodalan
di Pura Giri Jagat
Natha Ketewel
28. Upacara Piodalan
di Arca Brahma Lelare
Banjar Blahtanah
Sakah, Sukawati, 2 kali
29. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Tuluk Biyu Batur
Kintamani
30. Belanja Hari Raya
Idul Adha tahun 2015
31. Belanja Perayaan
Hari Raya Natal
Bersama tahun 2015
32. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Pusering Jagat Desa
Pejeng, Kec
Tampaksiring
33. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Durga Kutri, Desa
Buruan, Kec Blahbatuh
34. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Taman Pule, Desa
Mas, Kecamatan Ubud
35. Belanja Perayaan
Halal bihalal dalam
rangka Hari Raya Idul
Fitri Tahun 2015
36. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Langon, Kel Gianyar,
Kec gianyar
V - 64
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
37. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Tugu, Desa Tegaltugu,
Kec Gianyar
38. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Dalem Segening, Desa
Tegaltugu, Kec
Gianyar
39. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Dalem samprangan,
Desa Samplangan,
Kec Gianyar
40. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Penataran sasih, Desa
Pejeng, Kec
Tampaksiring
41. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Alas Purwa, Kab
banyuwangi
42. Upacara
Pemarisuda Jagat
43. Upacara Perayaan
Kong ho cu
1 13 1 20 21 09 Penyuluhan agama hindu Jumlah Desa Pakraman yang diberi
penyuluhan untuk meningkatkan
kualitas masyarakat tentang ajaran
agama dan adat.
7 Ds.P 65.000.000Rp APBD 7 Ds.P 78.100.000Rp
1 13 1 20 21 07 Penataran serati/tukang banten 2 angkatan Jumlah serati yang ditatar banten
untuk meningkatkan kualitas
masyarakat bidang upakara yadnya.
100 Org 150.000.000Rp APBD 100 Org 180.000.000Rp
1 13 1 20 21 17 Dharmasanti hari raya nyepi Partisipasi Kehadiran tokoh agama
dan tokoh adat se Kabupaten Gianyar
untuk perenungan kembali sgl
perjalanan tahun sebelumnya.
450 orang 214.000.000Rp APBD 100% 180.200.000Rp
1 13 1 20 21 25 Penataran para Pemangku Jumlah pemangku yang ditatar untuk
meningkatnya kualitas pemangku
bidang tugasnya.
50 org 118.000.000Rp APBD 50 org 141.000.000Rp
1 13 1 20 21 23 Operasional PHDI Terbinanya dan meningkatnya
kesadaran masayarakat terhadap
ajaran agama hindu
1 tahun 324.000.000Rp APBD 100% 388.000.000Rp
V - 65
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 13 1 20 21 Verifikasi permohonan bantuan masayarakat Terealisasinya permohonan
masyarakat sesuai dengan aturan
1 tahun 160.000.000Rp APBD 100% 192.000.000Rp
5.551.000.000 6.583.300.000
1 13 Urusan wajib Sosial
1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin
Komunitas Adat Terpencil( KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Laninya
Terpenuhinya sebagian kebutuhan
pangan RTS-PM
Kab. Gianyar Tersalurnya
seluruh alokasi
beras Kepada
keluarga Miskin
315.400.000 APBD Tersalurnya
seluruh alokasi
beras Kepada
keluarga Miskin
346.940.000
1 13 15 08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian
Beras Kepada Keluarga Miskin
Terwujudnya Laporan Monitoing dan
Evaluasi Penyaluran Raskin
2 01 Urusan Pilihan Pertanian
2 01 16 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan petani/Jumlah KTNA
yang mengikuti magang pertanian
Terwujudnya
Penyuluh
Swakarsa
Pertanian
260.000.000 APBD 25 ORANG
KTNA
440.712.000
2 01 16 06 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Sumber Daya KTNA
2 01 Urusan Pilihan Pertanian
2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Terwujudnya ketahanan pangan kab. Gianyar Tersedianya
pangan secara
merata setiap
waktu
212.195.000 APBD 7 Kecamatan 233.415.000
2 01 16 31 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Ketahanan Pangan
Tersedianya data ketahanan pangan
1 04 Urusan Wajib Perumahan Rakyat
1 04 15 02 penyusunan norma standar pedoman dan manual
(NSPM)
Tersusunnya dokumen kajian
kelayakan struktur bangunan pasar-
pasar kabupaten gianyar
Kab. Gianyar Tersedianya
dokumen
186.700.000 APBD 3 pasar umum 205.370.000
1 04 15 08 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan
pelaporan
kab. Gianyar Laporan hasil 56.740.000 APBD 9 pasar umum 62.414.600
1 04 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pecegahan Bahaya Kebakaran
Terpeliharanya asset daerah PT Askrida Terbayarnya
Premi Asuransi
Kebakaran
Pasar
440.172.000 APBD 7 pasar
Kabupaten dan
1 Pasar Seni
440.172.000
1 04 19 11 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
Jumlah pasar yang diasuransikan
JUMLAH
BAGIAN EKONOMI
V - 66
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1 22 23 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Meningkatnya tertib administrasi
keuangan
Kab. Gianyar Ketaatan
Pengawas,
140.000.000 APBD
1 22 23 ,07 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan LPD LPD dan ketaatan terhadap peraturan/
Jumlah LPD yang dimonitoring dan
dievaluasi.
Pengurus serta
karyawan Lpd
terhadap aturan
dan sistem
administrasi
keuangan LPD
50 LPD 150.000.000
1.611.207.000 1.879.023.600
1,1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan 4.101.877.615 4.512.065.377
1,1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,1 07 1 20 03 15 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Persentase Pelayanan terhadap lampu
penerangan jalan yang dapat berguna
dan bermanfaat untuk masyarakat
1,1 07 1 20 03 15 09 Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan
Terpasangnya lampu penerangan
jalan di beberapa ruas jalan
Kab.Gianyar
7 Kecamatan 6 titik lampu hias,
300 titik LPJ 400
meterisasi
6 titik lampu hias,
300 titik LPJ 400
meterisasi
1,2 20 1 20 Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm
keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
121.794.970 133.974.467
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase pemanfaatan teknologi
informasi serta pengendalian
pembangunan di Kab.Gianyar
1,2 20 1 20 03 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Terlaksananya Kunjungan Kerja
/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
7 Kecamatan 2 kali 2 Kali
1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan 1.201.123.440 1.321.235.784
1,2 07 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 07 1 20 03 16 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Persentase pemanfaatan teknologi
informasi serta pengendalian
pembangunan di Kab.Gianyar
1,2 07 1 20 03 16 05 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Terpeliharanya lampu Penerangan
jalan sehingga dapat berfungsi dengan
baik
Kab. Gianyar 3762 titik 3800 titik
1,2 20 1 20 Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm
keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
484.000.000 532.400.000
JUMLAH
BAGIAN PEMBANGUNAN
V - 67
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase pemanfaatan teknologi
informasi serta pengendalian
pembangunan di Kab.Gianyar
1,2 20 1 20 03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan
KDH
Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi
dan pelaporan terhadap pembangunan
di Kab.Gianyar
7 Kecamatan 600 paket
pekerjaan
600 paket
pekerjaan
1,2 20 1 20 Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm
keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
293.755.330 323.130.863
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase pemanfaatan teknologi
informasi serta pengendalian
pembangunan di Kab.Gianyar
1,2 20 1 20 03 20 18 Verifikasi Bantuan Masyarakat Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi
dan pelaporan terhadap Proposal
pembangunan di Kab.Gianyar
7 Kecamatan 300 proposal 300 proposal
1 18 1 20Urusan Wajib Kepemudaan dan olahraga
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Persentase Pemberdayagunaan
fasilitas olahraga dan peralatan yang
dapat digunakan oleh masyarakat
1,2 20 1 20 03 21 07 Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan
prasarana olahraga
Terpeliharanya Stadion Kapten I
Wayan Dipta sehingga dapat berfungsi
dengan baik
Kec. Blahbatuh 1 Unit 1 Unit
1,2 20 1 20 Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm
keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
513.204.560 564.525.016
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 23 14 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Persentase pemanfaatan teknologi
informasi serta pengendalian
pembangunan di Kab.Gianyar
1,2 20 1 20 03 23 14 Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan
pengadaan secara elektronik ( LPSE )
Terlaksananya sistem Pengadaan
Barang / jasa secara elektronik di
Kab.Gianyar
Kab. Gianyar 1 Unit LPSE 1 Unit LPSE
1 03 1 20 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 319.125.400 351.037.940
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Persentase Pemberdayagunaan
fasilitas olahraga dan peralatan yang
dapat digunakan oleh masyarakat
1,2 20 1 20 03 23 10 Rehabilitasi / pemeliharaan alat – alat berat Terpeliharanya alat – alat berat
sehingga dapat berfungsi dengan baik
Kab. Gianyar 10 Unit 10 Unit
V - 68
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN PERWAT
1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 26.572.266.000 27.919.249.400,00
1 20 1 20 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan
air, biaya telepon, air dan listrik dan
lancar
Gianyar 3 paket 23.000.000.000,00 APBD 100% 24.000.000.000,00
1 20 1 20 03 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor yang memadai
Gianyar 7 paket 3.137.194.000,00 APBD 100% 3.450.913.400,00
1 20 1 20 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya Pemeliharaan taman,
halaman dan fasilitas parkir
Gianyar 2 paket 435.072.000,00 APBD 2 paket 468.336.000,00
1 20 1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
14.209.775.000 15.898.954.500,00
1 20 1 20 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung tempat kerja
Sasaran : pembangunan gedung
Gianyar 2 paket 300.000.000,00 APBD 2 paket 1.161.600.000,00
1 20 1 20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan
dinas/operasional Kendaraan roda 4
dan roda 2
Gianyar 7 paket 4.939.525.000,00 APBD 7 paket 5.132.325.000,00
1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang
diadakan Sasaran :
terpenuhinya kebutuhan peralatan
gedung kantor
Gianyar 19 paket 881.400.000,00 APBD 19 paket 0,00
1 20 1 20 03 02 10 Pengadaan Meubelair Meubelair yang tersedia Sasaran
: terpenuhinya kebutuhan meubelair
Gianyar 10 paket 605.000.000,00 APBD 10 paket 802.807.500,00
1 20 1 20 03 02 12 Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala
dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah kebutuhan rumah jabatan dan
wakil kepala daerah Sasaran :
penyediaan kebutuhan rumah tangga
kepala dan wakil kepala daerah
Gianyar 2 paket 1.525.480.000,00 APBD 2 paket 1.611.412.000,00
1 20 1 20 03 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Bangunan/gedung tempat tinggal yang
nyaman Sasaran : pemeliharaan
rumah dinas
Gianyar 3 paket 132.000.000,00 APBD 3 paket 108.900.000,00
1 20 1 20 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bangunan/gedung tempat tinggal yang
nyaman Sasaran :
pemeliharaan gedung kantor di
lingkungan pemerintah Kab.Gianyar
Gianyar 11 paket 3.001.130.000,00 APBD 11 paket 3.727.130.000,00
1 20 1 20 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Terawatnya alat-alat angkutan darat
bermotor roda 4 dan roda 2 Sasaran :
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional di lingkungan
Pemda Gianyar
Gianyar 7 paket 2.407.240.000,00 APBD 7 paket 2.898.280.000,00
V - 69
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 20 1 20 03 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
Terawatnya peralatan rumah
jabatan/dinas sasaran :
pemeliharaan rumah jabatan
kepala/wakil kepala daerah
Gianyar 3 paket 110.000.000,00 APBD 3 paket 11.000.000,00
1 20 1 20 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terawatnya peralatan gedung kantor
Sasaran : pemeliharaan peralatan
kantor di lingkungan sekretariat daerah
Gianyar 4 paket 308.000.000,00 APBD 4 paket 445.500.000,00
1 20 1 20 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.150.000.000 1.935.780.000,00
1 20 1 20 03 03 02 Pengadaan Pakaian Batik dan Pakaian Dinas dan
Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya Sasaran : pakaian
dinas aparatur di lingkungan Pemda
Gianyar
Gianyar 9000 potong 3.150.000.000,00 APBD 9500 potong 1.935.780.000,00
1 20 1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.726.340.000 1.935.780.000,00
1 20 1 20 03 16 02 Pengadaan Souvenir dan Sewa Penginapan/Hotel Jumlah pejabat negara yang diterima
di Pemkab Gianyar Sasaran : souvenir
dan sewa penginapan/hotel untuk
tamu dan masyarakat
Gianyar 2 paket 1.726.340.000,00 APBD 2 paket 1.935.780.000,00
1 20 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
774.453.170,00 730.603.170,00
1 20 1 20 03 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2016 Buku Standar Satuan Harga 2016
Sasaran : Buku Standar Harga
Gianyar 150 buku 150.000.000,00 APBD 150 buku 111.760.000,00
1 20 1 20 03 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Pendataan aset milik daerah
Kabupaten Gianyar Sasaran : Buku
laporan inventaris Pemda Gianyar
Gianyar 425 UPB 624.453.170,00 APBD 425 UPB 618.843.170,00
1 20 1 20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
937.200.000,00 1.030.920.000,00
1 20 1 20 03 23 16 Operasional Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya pengadaan
barang/jasa Sasaran : pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Pemda
Gianyar
Gianyar 200 paket 937.200.000,00 APBD 220 paket 1.030.920.000,00
47.370.034.170 49.451.287.070,00 JUMLAH
V - 70
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 20 03 09 Urusan Bidang Pertanahan
1 20 03 09 16 Program penataan penguasaan, Pemilikan
Penggunaan dan pemanfaatan tanah
1 20 03 09 16 01 Penataan penguasaan, Pemilikan penggunaan
dan pemanfaatan tanah
Terproseskan pendaftaran 20 bidang
tanah aset milik daerah dan tanah
untuk kepeningan umum/
Terlaksananya pendaftaran tanah aset
pemda dan tanah untuk kepentingan
umum.
Kab. Gianyar 20 114.436.950 APBD 20 125.880.645
1 20 03 09 16 03 Identifikasi Pemetaan Tanah Aset - Aset pemkab
Gianyar yang Bersertifikat
Terproseskan identifikasi dan
pemetaan 100 bidang tanah aset
pemda dan tanah untuk kepentingan
umum/ Teridentifikasinya aset tanah
pemda dan tanah untuk kepentingan
umum.
Kab. Gianyar 100 326.944.850 APBD 100 359.639.335
1 20 03 09 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
1 20 03 09 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Terdokumentasikan 50 Aset Tanah
Milik Pemkab Gianyar/
Teridentifikasinya Tanah Aset Millik
Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Kab. Gianyar 50 152.652.150 APBD 50 167.917.365
1 20 03 09 17 02 Penanganan Masalah LC Terproseskan sengketa batas bidang
tanah di lokasi Konsolidasi Tanah/
Terselesaikannya sengketa tanah di
lokasi Konsolidasi Tanah
Kab. Gianyar 16 238.742.850 APBD 18 262.617.135
1 20 03 09 18 Program Pengembangan sistem informasi
pertanahan
1 20 03 09 18 '01 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang
Handal
Terproseskan Surat Ijin Menggarap
Tanah Aset Pemerintah yang ada di
Kabupaten Gianyar/ Terbitnya 50 SIM
Tanah Aset Pemerintah
Kab. Gianyar 50 386.544.400 APBD 50 425.198.840
1 20 03 09 18 '03 Pengembangan Informasi Aset Tanah Berbasis
Geografis
Terproseskan penyusunan 25 basis
data tanah pemerintah/ tersusunnya
basis data tanah aset pemerintah
berbasis geografis
Kab. Gianyar 25 230.544.400 APBD 25 253.598.840
1.449.865.600 1.594.852.160
1 Urusan wajib, Otonomi Daerah, Pemerintahan
umum, Administrasi Keuangan Daerah,
1 20 Kegiatan:
1 20 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya peningkatan pelayanan
surat menyurat
se-kab. Gianyar 1 Tahun 95.832.000,00 APBD 1 Tahun 100.623.600,00
1 20 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan
administrasi keuangan/perkantoran
Gianyar 1 Tahun 2.352.736.544,00 APBD 1 Tahun 2.470.373.371,20
1 20 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis
kantor
Gianyar 1 Tahun 221.271.750,00 APBD 1 Tahun 232.335.337,50
1 20 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaa barang
cetakan dan penggandaan
Gianyar 1 Tahun 286.988.500,00 APBD 1 Tahun 301.337.925,00
BAGIAN PERTANAHAN
JUMLAH
BAGIAN UMUM
V - 71
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan
dan minuman tamu dan rapat
Gianyar 1 Tahun 3.307.500.000,00 APBD 1 Tahun 3.472.875.000,00
Penerimaan surat faximile keluar/masuk dan surat
rahasia/kriptogram
Terwujudnya kelancaran surat faximile
dan surat rahasia/kriptogram
se-kab. Gianyar 1 Tahun 70.119.000,00 APBD 1 Tahun 73.624.950,00
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala alat
komunikasi
se-kab. Gianyar 1 Tahun 106.611.750,00 APBD 1 Tahun 111.942.337,50
Peningkatan disiplin aparatur Pemberian bingkisan kepada sopir,
waker, pesuruh dan petugas lainnya
0,00 0,00
6.441.059.544,00 6.763.112.521,20
1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm
Keuda, Kepegwaiaian dan Persandian
1 20 1 20 03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana
aparatur yang memadai
1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rasio jumlah pegawai dengan jumlah
komputer yang bisa digunakan
Bagian Keuangan 3 Personal
Komputer, 1 Unit
Printer Laser Jet
64.000.000 APBD 100% 137.000.000
1 20 1 20 03 02 10 Pengadaan mebeleur Rasio jumlah pegawai dengan jumlah
meja kerja/kursi kerja pegawai
Bagian Keuangan 3 unit Rak Arsip
Tempel
22.000.000 APBD 100% 71.000.000
1 20 1 20 03 17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya pengelolaan keuangan
daerah yang tertib, taat, akuntabel
dan transparan
1 20 1 20 03 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD
Tersusunnya Rancangan Perda APBD
Kab. Gianyar
Kab. Gianyar 225 buku 134.000.000 APBD 225 buku 137.000.000
1 20 1 20 03 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan
KDH tentang penjabaran APBD Kab.
Gianyar
Kab. Gianyar 175 buku 69.000.000 APBD 175 buku 71.000.000
1 20 1 20 03 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD
Tersusunnya rancangan Perda
tentang Perubahan APBD Kab.
Gianyar
Kab. Gianyar 225 buku 134.000.000 APBD 225 buku 137.000.000
1 20 1 20 03 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Tersusunya rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran perubahan APBD
Kab. Gianyar
Kab. Gianyar 175 buku 74.000.000 APBD 175 buku 76.000.000
1 20 1 20 03 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kab Gianyar 130 buku 236.000.000 APBD 130 buku 242.000.000
1 20 1 20 03 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Kab. Gianyar 25 buku 126.000.000 APBD 25 buku 129.000.000
1 20 1 20 03 17 31 Pengembangan Simda pengelolaan keuangan
daerah
Rasio implementasi SIMDA secara
online pada SKPD/Satker
Kab. Gianyar 100% 178.604.600 APBD 100% 192.000.000
BAGIAN KEUANGAN
JUMLAH
V - 72
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 20 1 20 03 17 32 Penatausahaan Gaji Rasio implementasi SIM Gaji secara
online pada SKPD/Satker
Kab. Gianyar 60% 187.000.000 APBD 60% 276.000.000
1 20 1 20 03 17 34 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Jumlah pembinaan administrasi
pengelolaan keuangan daerah
Kab Gianyar 12 kali 269.000.000 APBD 12 kali 996.000.000
1 20 1 20 03 17 43 Penatausahaan dan Pemantauan Dana Bantuan
dan Hibah
Jumlah penatausahaan dan
pemantauan dana bantuan hibah
Kab. Gianyar 12 kali 972.000.000 APBD 12 kali 279.000.000
1 20 1 20 03 17 63 Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah
Jumlah pembinaan Badan Layanan
Umum Daerah
Kab Gianyar 12 kali 103.000.000 APBD Kab 12 kali 106.000.000
2.568.604.600 2.849.000.000
BAGIAN HUKUM DAN HAM
1 URUSAN WAJIB
1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Tertatanya Peraturan Perundang-
undangan di Gianyar
100% 965.829.000 99% 1.062.411.900
3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan
Terwujudnya Rancangan Peraturan
Daerah yang menjamin adanya
kepastian hukum
Kab Gianyar 10 Raperda 290.000.000 APBD Kab 10 Raperda 319.000.000
5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Terbentuk dan terbinanya Kelompok
Keluarga Sadar Hukum
Kab Gianyar 1 Keluarga Sadar
Hukum
300.000.000 APBD Kab 1 Keluarga Sadar
Hukum
330.000.000
7 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terpenuhinya HAM masyarakat
Kabupaten Gianyar
Kab Gianyar 2 kali sosialisasi 37.829.000 APBD Kab 2 kali sosialisasi 41.611.900
11 Penanganan kasus-kasus dalam peradilan
maupun di luar peradilan
Tertanganinya permasalahan hukum di
Kabupaten Gianyar yang melibatkan
aparatur di lingkungan Pemda Gianyar
terkait pelaksanaan tugas kedinasan
Kab Gianyar 20 kali konsultasi 224.000.000 APBD Kab 20 kali konsultasi 246.400.000
12 Pembinaan administrasi penyusunan produk
hukum daerah
Terbentuknya Rancangan Produk
Hukum (Perbup, Keputusan Bupati,
Keputusan Sekda, Keputusan Kepala
SKPD) yang menjamin kepastian
hukum
Kab Gianyar 1200 Produk
Hukum
114.000.000 APBD Kab 1200 Produk
Hukum
125.400.000
965.829.000,00 1.062.411.900,00
JUMLAH
JUMLAH
V - 73
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
URUSAN WAJIB
1 20 1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian
01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran % ketaatan PNS terhadap ketentuan
peraturan
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/
Kepegawaian
% PNS setda yang terlayani
administrasi kepegawaiannya tepat
waktu
Gianyar 85% 80.000.000 APBD Kab. 90% 88.000.000
06 Program Peningkatan Pengembangan sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Akuntabilitas Keuangan dan
Kinerja
09 Pelakasanaan Evaluasi Jabatan Jumlah SKPD yang dievaluasi
jabatannya
Gianyar 42 SKDP 350.000.000 42 SKPD 385.000.000
10 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah SKPD yang difasilitasi
penyusunan PK nya
Gianyar 42 SKDP 125.000.000 42 SKDP 60.000.000
11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP )
Persentase SKPD yang Lakipnya baik Gianyar 42 SKDP 95.000.000 42 SKDP 105.000.000
13 Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi % SKPD yang melaksanakan sistem
pengawasan internal.
Gianyar 25 SKPD 75.000.000 42 SKPD 100.000.000
29 Program Penataan Kelembagaan % Kelembagaan SKPD yang sesuai
fungsinya
01 Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah
Jumlah SKPD yang ditata
kelembagaanya
Gianyar 42 SKDP 200.000.000 42 SKDP 150.000.000
03 Analisis Jabatan Jumlah SKPD yang di analisis
jabatannya
Gianyar 42 SKDP 150.000.000 42 SKDP 155.000.000
32 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur % peningkatan kapasitas SDM
Aparatur
22 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Persentase PNS yang menggunakan
ID card
Gianyar 8000 PNS 250.000.000 200 PNS 25.000.000
33 Program Pengkatan Kualitas Pelayanan Publik % Peningkatan indeks pelayanan
publik
04 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah SKPD yang menyampaikan
SPM sesuai indikatornya
Gianyar 15 SKPD 55.000.000 15 SKPD 60.000.000
1
V - 74
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
06 Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang dievaluasi
pelayanan publiknya
Gianyar 42 SKDP 45.000.000 42 SKDP 50.000.000
07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah SOP yang difasilitasi
penyusunan
Gianyar 42 SKDP 60.000.000 42 SKDP 65.000.000
1.485.000.000 1.243.000.000,00
SEKRETARIAT DEWAN
1 URUSAN WAJIB
20 URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN
UMUM, ADM KEUDA, PRGKT DAERAH,
KEPEGAWAIAN22.160.680.912 22.405.870.912
1 20 1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya administrasi
perkantoran
setwan
1 Tahun
4.895.300.066 4.629.202.480
1 20 1 20 04 01 07 Penyediaan jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Terlaksannya Administrasi
Keuangan/Perkantoran Setwan
1 Tahun 445.287.480 APBD Kab - 100% 4.445.287.480
1 20 1 20 04 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor Setwan
1 Tahun 96.500.000 APBD Kab - 100% 145.415.000
1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-
undangan Setwan
Tersedianya 87
buah buku
bacaan
38.500.000 APBD Kab - 100% 38.500.000
1 20 1 20 04 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana
Aparatur
Setwan 1 paket 5.230.602.000 - 100% 1.838.238.432
1 20 1 20 04 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya penyediaan 5 unit AC Setwan
Tersedianya 5
Unit AC
100.000.000 - 100% 100.000.000
1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Gedung
kantor. Setwan
Terpeliharanya 1
Unit Gedung
kantor DPRD
200.000.000 APBD Kab - 100% 200.000.000
1 20 1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/operasional Setwan
Terpeliharanya
32 unit roda 4, 19
unit roda 2
4.780.602.000 APBD Kab - 100% 1.388.238.432
JUMLAH
V - 75
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 20 1 20 04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terlaksannya Pemeliharaan Peralatan
Gedung Kantor.
Setwan Terpeliharannya
13 unit
komputer,22 unit
note book, 4
paket sound
system, 29 unit
AC,4 buah mesin
ketik, 1 unit
mesin pompa air,
1 unit PABX, 1
unit mesin Fax
dan meja/kursi
funiture lainnya.
150.000.000 APBD Kab - 100% 150.000.000
1 20 1 20 04 03 Program Peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparaturSetwan
289.180.000 - 100% 240.000.000
1 20 1 20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian
dinas beserta perlengkapannya Setwan
Tersediannya 40
stel PDH, 80 stel
PSH, 40 stel
PSR,
229.180.000 APBD Kab - 100% 175.000.000
1 20 1 20 04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu Terlaksananya pengadaan Pakaian
Adat bagi pimpinan dan anggota
DPRD.
Setwan
Tersediannya 40
stel pakaian adat
60.000.000 APBD Kab - 100% 65.000.000
1 20 1 20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya kapasitas lembaga
Perwakilan Rakyat DaerahSetwan 1 tahun 15.546.490.000
APBD Kab - 100%
15.300.400.000
1 20 1 20 04 15 04 Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan dan Rapat
Paripurna DPRD Kab. Gianyar
Terlaksananya rapat-rapat Dewan dan
Rapat Paripurna DPRD Kab. Gianyar
Setwan
20 kali
pelaksanaan
rapat-rapat
dewan dan rapat
paripurna.
427.400.000 APBD Kab - 100% 427.400.000
1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan Reses
Setwan
pelaksanaan
Reses
dilaksanakan 3
kali dalam 1
tahun
1.230.000.000 APBD Kab - 100% 1.230.000.000
1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD.
Setwan
Terlaksananya
kunker Pimpinan,
Bintek dan
Konsultasi
Pimpinan dan
Angota DPRD
Kab. Gianyar
13.000.000.000 APBD Kab - 100% 13.000.000.000
V - 76
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 20 1 20 04 15 10 Peliputan Kegiatan Lembaga Terlaksananya peliputan kegiatan
lembaga
Setwan
Peliputan TV 50
kali,peliputan
radio 10
kali,peliputan
gema proklamasi
1 kali,peliputan
greeting 10
kali,transfer
handycam 200
bh,albun foto 25
bh
679.090.000 APBD Kab - 100% 440.500.000
1 20 1 20 04 15 11 Pembahasan Produk-produk hukum Daerah Terlaksananya pembahasan Produk-
produk Hukum Daerah Setwan
Tersusunnya 65
Raperda
150.000.000 APBD Kab - 100% 150.000.000
1 20 1 20 04 15 18 Cetak Profil DPRD Kab. Gianyar, selayang
pandang dan cetak Kalender Bergambar
sosialisasi Perda Kab. Gianyar
Tersedianya Data dan informasi
DPRD Kab. Gianyar
Setwan
300 buku Profil
DPRD dan 500
expl dan kalender
bergambar
sosialisasi perda
60.000.000 APBD Kab - 100% 52.500.000
1 20 1 20 04 41 Program peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan
SKPDSetwan
124.440.000 APBD Kab 109.440.000
1 20 1 20 04 41 01 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan
dan Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Setwan
1 tahun 124.440.000 APBD Kab 109.440.000
26.086.012.066 22.117.280.912
1 20
Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm
Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 20 05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1 20 05 01 07
1 20 1 20 05 01 11SPTPD 600 buku SPTPD 600 buku
SSPD 1.100
buku
SSPD 1.100
buku
Bill 1.400 buku Bill 1.400 buku
SSPD – BPHTB
600 buku
SSPD – BPHTB
600 buku
Kwitansi Umum
300 buku
Kwitansi Umum
300 buku
Buku Tanda Bukti
Pembayaran
1.400 buku
Buku Tanda Bukti
Pembayaran
1.400 buku
JUMLAH
DINAS PENDAPATAN
1 Tahun 3.529.294.780
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925
Penyediaan Jasa Administrasi/Perkantoran Tersedianya Jasa
Administrasi/Perkantoran
Dipenda 1 Tahun 3.208.449.800 APBD
V - 77
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Buku Tanda Bukti
Pembayaran
Setoran BG 100
buku
Buku Tanda Bukti
Pembayaran
Setoran BG 100
buku
Buku Barang
Pakai habis 4
buku
Buku Barang
Pakai habis 4
buku
Buku Surat
Keluar 4 buku
Buku Surat
Keluar 4 buku
Buku Agenda
Surat Masuk 4
buku
Buku Agenda
Surat Masuk 4
buku
Buku Register
Pajak Mineral
Bukan Logam
dan Batuan 1
buku
Buku Register
Pajak Mineral
Bukan Logam
dan Batuan 1
buku
Data Penerimaan
Harian PHR 8
buku
Data Penerimaan
Harian PHR 8
buku
Map Mohon
Tanda Tangan 10
buku
Map Mohon
Tanda Tangan 10
buku
Map Hunjuk
Kepala Dinas
Dispenda 10
buku
Map Hunjuk
Kepala Dinas
Dispenda 10
buku
Register
Restorant 18
buku
Register
Restorant 18
buku
Buku Register
Hoten 18 buku
Buku Register
Hoten 18 buku
Buku Register Air
Tanah 12 buku
Buku Register Air
Tanah 12 buku
Buku Register
Penerimaan
Harian 4 buku
Buku Register
Penerimaan
Harian 4 buku
Buku Harian
Pendapatan
lainnya 2 buku
Buku Harian
Pendapatan
lainnya 2 buku
Buku Harian
Pajak Galian C 2
buku
Buku Harian
Pajak Galian C 2
buku
Buku Harian
Pajak
Penerangan
Jalan 2 buku
Buku Harian
Pajak
Penerangan
Jalan 2 buku
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925
V - 78
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Buku Register
Warung Makan 1
buku
Buku Register
Warung Makan 1
buku
Buku Register
Pajak
Penerangan
Jalan 4 buku
Buku Register
Pajak
Penerangan
Jalan 4 buku
Buku Harian
pajak Air Tanah 4
buku
Buku Harian
pajak Air Tanah 4
buku
Buku Harian
Pajak Hotel dan
Restoran 10 buku
Buku Harian
Pajak Hotel dan
Restoran 10 buku
Buku Setoran
Harian Pajak
Hiburan/Keramai
an 6 buku
Buku Setoran
Harian Pajak
Hiburan/Keramai
an 6 buku
Buku Register
NPWPD 4 buku
Buku Register
NPWPD 4 buku
Buku Agenda
Surat Keluar 2
buku
Buku Agenda
Surat Keluar 2
buku
Buku Agenda
Undangan 1 buku
Buku Agenda
Undangan 1 buku
Buku Agenda
SPPD 2 buku
Buku Agenda
SPPD 2 buku
Buku Tamu 1
buku
Buku Tamu 1
buku
Kartu Surat
Keluar 100 buku
Kartu Surat
Keluar 100 buku
Buku Data
Penerimaan Bill 4
buku
Buku Data
Penerimaan Bill 4
buku
Stempel 30 buku Stempel 30 buku
Kartu Surat
Masuk 150 buku
Kartu Surat
Masuk 150 buku
Buku Disposisi
1/2 Folio 150
buku
Buku Disposisi
1/2 Folio 150
buku
Blangko
Kelengkapan
Berkas Kode 4
Rim
Blangko
Kelengkapan
Berkas Kode 4
Rim
Buku Block Note
/Buku Memo 20
Buku
Buku Block Note
/Buku Memo 20
Buku
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925
V - 79
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Buku Register
Penerbitan Surat
Tagihan Pajak
Daerah Hotel 8
buku
Buku Register
Penerbitan Surat
Tagihan Pajak
Daerah Hotel 8
buku
Buku Register
Penerbitan Surat
Tagihan Pajak
Daerah Restorant
7 buku
Buku Register
Penerbitan Surat
Tagihan Pajak
Daerah Restorant
7 buku
Buku Register
Penerbitan Surat
Tagihan Pajak
Daerah Huburan
1 buku
Buku Register
Penerbitan Surat
Tagihan Pajak
Daerah Huburan
1 buku
Kartu Barang 1/2
Folio 500 Lbr
Kartu Barang 1/2
Folio 500 Lbr
Buku Pesediaan
Barang 5 Buku
Buku Pesediaan
Barang 5 Buku
Blangko
Perincian Setoran
Uang 5 Rim
Blangko
Perincian Setoran
Uang 5 Rim
Berita Acara
Penerimaan /
Penyerahan
Benda Berharga
5 Rim
Berita Acara
Penerimaan /
Penyerahan
Benda Berharga
5 Rim
Bukti
Pengeluarann
Benda Barharga
Dispenda
(BPBBD ) 40
buku
Bukti
Pengeluarann
Benda Barharga
Dispenda
(BPBBD ) 40
buku
Surat Permintaan
Benda Berharga
15 buku
Surat Permintaan
Benda Berharga
15 buku
Register Kohir /
Ketetapan Pajak
25 buku
Register Kohir /
Ketetapan Pajak
25 buku
Register
Penerimaan
SPTPD 90 buku
Register
Penerimaan
SPTPD 90 buku
Buku Realisasi
Pendapatan
lainnya 15 buku
Buku Realisasi
Pendapatan
lainnya 15 buku
Kartu Pengenal
NPWRD 50
lembar
Kartu Pengenal
NPWRD 50
lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925
V - 80
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Buku Data
Penerimaan
Harian PHR 7
Buku
Buku Data
Penerimaan
Harian PHR 7
Buku
Amplop Kop
Dispenda 100
Kotak
Amplop Kop
Dispenda 100
Kotak
Kertas Kop
Garuda 4 Rim
Kertas Kop
Garuda 4 Rim
Box Arsip 100
Buah
Box Arsip 100
Buah
Lembar
Pengantar 4
Buku
Lembar
Pengantar 4
Buku
Formulir
Pendaftaran
Wajib
Pajak/Wajib
Retribusi Badan
Pemilik Usaha 4
Rim
Formulir
Pendaftaran
Wajib
Pajak/Wajib
Retribusi Badan
Pemilik Usaha 4
Rim
1 20 1 20 05 02Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana
yang Baik
1 20 1 20 05 02 05Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan
Dinas/ Oprasional
Dispenda 24 unit Roda 2 367.273.500 APBD 24 unit Roda 2 404.000.850
1 20 1 20 05 02 09
10 unit mesin
pencacah Kertas
10 unit mesin
pencacah Kertas
1 ls Lemari Arsip 1 ls Lemari Arsip
2 Unit Meja dan
Kursi Pelayanan
2 Unit Meja dan
Kursi Pelayanan
2 unit Meja Tulis
Pelayanan
2 unit Meja Tulis
Pelayanan
6 paket Meja dan
kursi
6 paket Meja dan
kursi
1 unit AC 1 unit AC
2 bh Televisi 2 bh Televisi
10 unit Komputer 10 unit Komputer
15 unit Printer 15 unit Printer
5 unit Laptop 5 unit Laptop
1 paket LCD 1 paket LCD
1 paket jaringan
Aplikasi Gateway
Online dengan
Bank
1 paket jaringan
Aplikasi Gateway
Online dengan
Bank
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925
3.879.027.680 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dispenda 3.526.388.800 APBD
V - 81
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 paket Aplikasi
SIM Aset
1 paket Aplikasi
SIM Aset
9 unit Sound
Sistem Outdoor
9 unit Sound
Sistem Outdoor
1 unit Werlles 1 unit Werlles
1 ls Running Text 1 ls Running Text
1 ls papan
pengumuman
1 ls papan
pengumuman
10 bh Fillingb
Kabinet
10 bh Fillingb
Kabinet
1 ls Lemari
Katalog
1 ls Lemari
Katalog
1 Papan struktur 1 Papan struktur
20 Kamera CCTV 20 Kamera CCTV
1 ls Sketsel 1 ls Sketsel
1 Buah Kamera
Digital
1 Buah Kamera
Digital
1 Buah
Handycam
1 Buah
Handycam
2 buah Lemari
Penyimpan
Kamera
2 buah Lemari
Penyimpan
Kamera
1 20 1 20 05 02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
Kantor
Dispenda 10 Unit 135.723.346 APBD 10 Unit 149.295.680
1 20 1 20 05 02 24Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan
Kendaraan
7 unit Roda 4 7 unit Roda 4
Dinas/Oprasional Dinas/Oprasional 100 Unit Roda 2 100 Unit Roda 2
1 20 1 20 05 02 28 59 bh Laptot 59 bh Laptot
80 bh Komputer 80 bh Komputer
79 bh Priter 79 bh Priter
4 bh Mesin ketik
Elektrik
4 bh Mesin ketik
Elektrik
5 bh mesin ketik
manual
5 bh mesin ketik
manual
23 AC 23 AC
4 bh Warles 4 bh Warles
4 bh kamera 4 bh kamera
1 bh Genset 1 bh Genset
2 mesin server 2 mesin server
3.879.027.680
Dispenda 1.105.961.956 APBD 1.216.558.151
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dispenda 3.526.388.800 APBD
260.259.289 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung
kantor
Terpeliharanya Paralatan Kantor Dispenda 211.599.354 APBD
V - 82
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
4 bh porporasi 4 bh porporasi
1 bh mesin hitung
uang
1 bh mesin hitung
uang
1 bh mesin
Deteksi Uang
1 bh mesin
Deteksi Uang
1 unit mesin
antrean
1 unit mesin
antrean
2 unit Televisi
layar antrean
2 unit Televisi
layar antrean
1 unit mesin
laminating
1 unit mesin
laminating
1 bh penghancur
kertas
1 bh penghancur
kertas
50 unit kalkulator 50 unit kalkulator
1 unit Handycam 1 unit Handycam
1 bh LCD 1 bh LCD
6 bh Kamera
CCTV
6 bh Kamera
CCTV
2 bh TV 2 bh TV
18 Pesawat
Telepon
18 Pesawat
Telepon
1 Mesin Feximili 1 Mesin Feximili
2
Amplipayer/Sond
Sistem
2
Amplipayer/Sond
Sistem
198 Kursi 198 Kursi
198 Meja 198 Meja
pemeliharaan
tanamaman
kantor 1 ls
pemeliharaan
tanamaman
kantor 1 ls
1 20 1 20 05 03
1 20 1 20 05 03 02
1 20 1 20 05 17
260.259.289
Program Peningkatan Desiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Desiplin
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung
kantor
Terpeliharanya Paralatan Kantor Dispenda 211.599.354 APBD
65 Stel 56.210.000
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Target Penerimaan
PAD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan
kelengkapannya
Dispenda 65 Stel 51.100.000 APBD
V - 83
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 20 1 20 05 17 20 70 wp 70 wp
8 wr 8 wr
1 20 1 20 05 17 25Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembinaan Pasar –
Pasar Kabupaten Gianyar
Dipenda 9 pasar 1.332.129.700 APBD 9 pasar 1.465.342.670
1 20 1 20 05 17 27Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi PAD
Dipenda 50 wp 130.505.100 APBD 50 wp 143.555.610
1 20 1 20 05 17 52 23 org 23 org
40 wp 40 wp
1 20 1 20 05 17 56 Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pendataan Potensi
Wajib Pajak/Wajib Retribusi
Dipenda 60 Potensi 297.281.600 APBD 60 Potensi 327.009.760
1 20 1 20 05 17 58
1 20 1 20 05 1759 Crass Program/ Sistem Tunggu Pasar Terlaksananya Crass Program/Sistem
pasar
Dipenda 12 kali 6.311.250 APBD 12 kali 6.942.300
1 20 1 20 05 17
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
PBB P2
Terlaksananya Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan PBB P2
Dipenda 1 tahun 298.734.710 APBD 1 tahun 328.608.181
1 20 1 20 05 17 61 50 wp 50 wp
1 20 1 20 05 17 6750 wr APBD 50 wr
1 20 1 20 05 17 68
APBD
1 20 1 20 05 17 69
1 20 1 20 05 17 70
Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah
Dispenda
Terlaksananya Pendampingan
Pemeriksaan Pajak Daerah Dispenda
Dipenda 1 tahun 440.528.000 APBD 1 tahun 484.580.800
12.664.543.016 13.907.878.531
1 Urusan Wajib
1 0,1 Bidang Urusan Wajib
1 20 06 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa administrasi keuangan/
perkantoran
Prosentase Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Kantor dalam satu tahun
Kab. Gianyar 100% 836.943.671 APBD KAB 100% 920.638.038
Pelayanan Perijinan Prosentase Penerbitan Izin dari jumlah
permohonan yang masuk
Kab. Gianyar 85% 80.174.600 APBD KAB 85% 88.192.060
Crass Program /Sistem tunggu Terlaksananya Crass Program /Sistem
tunggu
Dipenda 106.845.200 APBD
Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan Terlaksananya Evaluasi Retribusi
pelayanan persamapahan
Dipenda 9 Pasar 1.431.100 APBD
117.529.720
Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Sosialisasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Dipenda 109.971.400 APBD 120.968.540
9 Pasar 15.742.100
Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR Terlaksananya Pembinaan dan
Penagihan Pajak Daerah/PHR
Dipenda 1.015. wp 719.851.000 1.015. wp 727.049.500
Penghargaan Kepada Wajib Pajak dan
Penghargaan Kepada Petugas Penagih PHR
Terlaksananya Pemberian
Penghargaan Kepada Wajib Pajak dan
Penghargaan Kepada Petugas
Penagih PHR
Dipenda 129.635.000 142.598.500
114.114.495
JUMLAH
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Terlaksananya Pengembangan SIMDA
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Dipenda 1 Paket 103.740.450 APBD 1 Paket
V - 84
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Pelayanan Perizinan melalui Delivery Izin Terbit Prosentase Layanan yang diberikan
terhadap jumlah izin yang diterbitkan
Kab. Gianyar 100% 30.000.000 100% 40.000.000
1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur yang
mendukung Pelayanan yang
Optimal
Pengadaan Peralatan Kantor Ketersediaan peralatan kantor Kab. Gianyar 100% 125.000.000 APBD KAB 100% 137.500.000
- Pengadaan Server Sistem Informasi Perijinan -Ketersediaan Server Sistem Informasi
Perizinan
Kab. Gianyar 100% 150.000.000 APBD KAB kegiatan baru
- Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan
Perizinan
Ketersediaan Sarana Mobilitas
Pelayanan Perizinan
Kab. Gianyar 100% 700.000.000 kegiatan baru
- Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya 8 (delapan) kendaraan
dinas roda 4 dan 2 (dua) kendaraan
dinas roda 2 dalam 1 tahun
Kab. Gianyar 100% 434.187.325 APBD KAB 100% 477.606.058
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung
Kantor dalam satu tahun
Kab. Gianyar 100% 75.000.000 APBD KAB 100% 82.500.000
1 20 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya PAD Kabupaten
Gianyar
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber
pendapatan daerah
Tercapainya target PAD dari pajak
reklame, retribusi SITU-HO dan ITP-
MB
Kab. Gianyar 100% 225.499.835 APBD KAB 100% 248.049.819
1 20 06 24 Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Tertanganinya Pengaduan
Masyarakat
Dialog Interaktif Frekuensi Dialog Interaktif yang
dilaksanakan
Kab. Gianyar 12 kali 28.979.500 APBD KAB 12 kali 31.877.450
Survey Kepuasan masyarakt Frekuensi Survey IKM(jumlah
responden) yang dilaksanakan
Kab. Gianyar 2 kali (150 org x
2)
16.500.000 APBD KAB 2 kali (150 org x
2 kali)
18.150.000
1 20 06 34 Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan
Publik
Data Kesesuaian atas kepemilikan
ijin dari masyarakat
Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan
Non Perizinan
Frekuensi Monitoring yang dilakukan Kab. Gianyar 144 kali (288
ijin)
35.000.000 APBD KAB 144 kali (324 ijin) 38.500.000
Sertifikasi ISO 9001:2008 - Pelayanan Perizinan Diperolehnya Sertifikat ISO 9001 :
2008 - Pelayanan Perizinan
Kab. Gianyar 100% 295.960.000 APBD KAB kegiatan baru 100% 50.000.000
1 20 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Profesionalisme Kompetensi dari
Aparatur
Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur
Pelayanan Perizinan
Frekuensi Bintek yang dilaksanakan
dan jumlah pegawai yang dididik dan
dilatih
Kab. Gianyar 1 kali dan 25
org
100.000.000 APBD KAB 1 kali dan 25
org
150.000.000
3.133.244.931 2.283.013.424JUMLAH
V - 85
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
INSPEKTORAT
1 Urusan Wajib
1 01 Bidang Urusan Wajib
1 01 07 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Administrasi
keuangan/perkantoran
1 07 01 07 Penyediaan jasa administrasi perkantoran Tesedianya jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Itkab 1,00 816.000.000 APBD 100% 1.601.000.000
1 07 01 18 Rapat Koordinasi Pengawasan Terlksananya Rapat Koordinasi
Pengawasan Daerah, Regional, an
Nasional
Gianyar 100% 64.000.000 APBD 100% 67.000.000
1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
meningkatnya sarana dan prasarana
pengawasan
1 07 02 09 Pengadaan peralatan gedung Terwujudnya sarana dan prasarana
kantor yang memadai.
Itkab 100% 115.000.000 APBD 100% 115.000.000
1 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terwujudnya sarana dan prasarana
kantor yang memadai.
Itkab 100% 7.000.000 APBD 100% 10.000.000
1 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terwujudnya sarana dan prasarana
kantor yang memadai.
Itkab 100% 200.000.000 APBD 100% 210.000.000
1 07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung
kantor
Terwujudnya sarana dan prasarana
kantor yang memadai.
Itkab 100% 15.000.000 APBD 100% 15.000.000
1 07 20 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Meningkatnya kepetuhan SKPD
terhadap perundang-undangan yang
berlaku
1 07 20 01 Pelaksnaan pengawasan internal secara berkala Terwujudnya pengawasan internal
secara berkala.
Itkab 100% 436.000.000 APBD 100% 479.000.000
1 07 20 02 Penanganana Kasus dilingkungan Pemerintah
Daerah
Terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan berwibawa
Itkab 100% 66.000.000 APBD 100% 72.000.000
1 07 20 06 Tindak lanjut temuan hasil pengawasan Terwujudnya kesadaran obrik dalam
menindaklanjuti hasil pengawasan.
Itkab 100% 275.000.000 APBD 100% 295.000.000
1 07 20 08 Evaluasi secara berkala temuan hasil
pengawasan
terwujudnya tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
Itkab 100% 103.000.000 APBD 100% 115.000.000
1 07 20 11 Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Terwujudnya Lakip dan Reviu LKD Itkab 100% 60.000.000 APBD 100% 70.000.000
1 07 20 13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terwujudnya pengetahuan tentang
SPIP
Itkab 100% 39.312.000 APBD 100% 43.243.200
1 07 20 15 Pengawasan Operasional Aset Terwujudnya Aset yang tertib. Itkab 100% 50.000.000 APBD 100% 55.000.000
1 07 20 16 Aksi Pencegahann dan Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah
Terwujudnya SKPD yang bersih dan
berwibawa.
Itkab 75% 139.000.000 APBD 75% 142.000.000
1 07 20 19 Pembinaan dan Pengawasan Disiplin dan Kinerja
Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengawasan Disiplin
Kinerja Pemerintahan Daerah
Itkab 100% 685.000.000 APBD 100% 743.000.000
1 07 20 20 Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Terwujudnya SAKIP SKPD Itkab 100% 65.000.000 APBD 100% 75.000.000
3.135.312.000,00 4.107.243.200,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1 20 0 1 0 7 Pelayanan administrasi perkantoran - - - - - -
1 20 1 0 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
Gianyar 1 Th 800.000.000 APBD - 1 Th 825.000.000
JUMLAH
V - 86
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 20 0 2 0 7 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - - - - - - -
1 20 0 2 0 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana aparatur yg
memadai
Gianyar 1 Th 40.000.000 APBD - 1 Th 45.000.000
1 20 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana
prasarana aparatur
Gianyar 1 Th 40.000.000 APBD - 1 Th 45.000.000
1 20 0 2 0 7 Pengadaan alat angkut sepeda motor Tersedianya sarana aparatur yg
memadai
Gianyar 4 unit 71.500.000 APBD - 4 Unit 71.500.000
1 20 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas
Gianyar 8 Unit Sepeda
motor 4 unit mobil
190.000.000 APBD - 8 Unit 195.000.000
1 20 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Gianyar 1 Th 35.000.000 APBD - 1 Th 37.500.000
1 20 0 8 31 Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
- - - - - - - -
1 20 31 0 5 Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya Bintek/Diklat Gianyar 170 Orang 1.195.000.000 APBD - 180 orang 1.405.000.000
1 20 31 0 7 Diklat PIM III Terlaksananya Pendidikan
kepemimpinan Tk. III
Gianyar 40 Orang 1.280.500.000 APBD - 40 orang 1.585.000.000
1 20 31 8 Diklat PIM IV Meningka Terlaksananya Pendidikan
kepemimpinan Tk. IV
Gianyar 80 orang 1.210.000.000 APBD - 40 orang 1.400.000.000
1 20 31 0 1 Diklat Prajabatan bagi CPNS Meningkatnya sumberdaya aparatur Gianyar 137orang 2.340.000.000 APBD - 0 -
1 20 31 0 9 Peningkatan Kualitas pelayanan anggota KORPRI Terlaksananya pelayanan anggota
KORPRI
Gianyar 1 Th 300.000.000 APBD - 1 Th 300.000.000
1 20 0 8 32 Program pembinaan dan pengembangan aparatur - - - - - - - -
1 . 32 0 2 Seleksi penerimaan calon CPNS Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan aparatur
Gianyar 500 Orang 680.200.000 APBD - 500 orang 823.100.000
1 20 32 0 3 Penempatan PNS Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan aparatur
Gianyar 300.000.000 APBD - 350.000.000
1 20 32 18 Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan aparatur
Gianyar 137orang 27.200.000 APBD - 130 orang 36.000.000
1 20 32 19 Pelaksanaan ujian dinas Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan aparatur
Gianyar 30 orang 33.300.000 APBD - 30 orang 41.100.000
V - 87
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 20 32 0 4 Penataan kenaikan pangkat PNS Terbina dan meningkatnya
perkembangan aparatur pemerintah
Gianyar 1.300 orang 181.200.000 APBD - 1.300 orang 219.300.000
1 20 32 20 Pelaksanaan administrasi pensiun PNS Terbina dan meningkatnya
perkembangan aparatur pemerintah
Gianyar 1.300 orang 120.800.000 APBD - 1.300 oang 132.800.000
1 20 32 0 5 Pengembangan sistim informasi kepegawaian
daerah
Terbina dan meningkatnya
perkembangan aparatur pemerintah
Gianyar 1 paket 85.000.000 APBD - 1 Paket 140.000.000
20 32 21 Perbaikan Konversi NIP Terbina dan meningkatnya
perkembangan aparatur pemerintah
Gianyar 25 SK 15.900.000 APBD - 30 17.000.000
1 20 32 0 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
Terlaksananya pemberian
penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
Gianyar 500 Orang 925.500.000 APBD - 500 orang 940.000.000
1 20 32 9
1 20 32 17 Pembinaan Kepegawaian Terlaksananya pembinaan
kepegawaian bagi seluruh PNS
Gianyar Seluruh SKPD 650.000.000 APBD Seluruh SKPD 660.000.000
10.602.100.000 9.351.300.000
KECAMATAN GIANYAR
1 20 1 20 13 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya jasa administrasi
keuangan dan perkantoran
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya kegiatan Administrasi
keuangan / perkantoran
Kec. Gianyar 1 204.340.830 APBD Kab 1 224.774.912
23 Pelaksanaan lomba-lomba Terlaksananya kegiatan lomba-lomba Kec. Gianyar Lomba desa,
sekeha teruna,
KarangTaruna,
Desa sadar
Lingkungan
33.275.000,00 APBD Kab Lomba desa,
sekeha teruna,
KarangTaruna,
Desa Sadar
Lingkungan
38.602.500,00
24 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan
Pelaporan yang baik
Kec. Gianyar 100% 10.648.000,00 APBD Kab 100% 11.712.800,00
1 20 1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung
kantor
Kec. Gianyar 100% APBD Kab 100%
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan gedung
kantor
Kec. Gianyar 100% APBD Kab 100%
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Kec. Gianyar 100% 66.550.000,00 APBD Kab 100% 73.205.000,00
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kec. Gianyar 2 unit roda 4,
10 unit roda 2,
106.147.250,00 APBD Kab 2 unit roda 4,
10 unit roda 2,
116.761.975,00
APBD - 50 orang 83.000.000
JUMLAH
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
Terlaksananya proses penanganan
kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Gianyar 50 orang 81.000.000
V - 88
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/
berkala peralatan gedung kantor
Kec. Gianyar 6 unit Komputer,6
Unit Printer, 3
Unit laptop, 1 Ac
23.691.800,00 APBD Kab 6 unit Komputer,6
Unit Printer, 3
Unit laptop, 1 Ac
28.667.078,00
1 22 1 20 9 17 Program pengembangan potensi
desa/kelurahan
Terwujudnya pengembangan
potensi desa/kelurahan
15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan Terlaksananya Pembinaan
administrasi desa/kelurahan
Kec.Gianyar 17 Desa/ Kel 53.240.113,14 APBD Kab 17 Desa/ Kel 58.564.125,00
1 20 1 20 13 32 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
terwujudnya pembinaan dan
pengembangan aparatur
25 Pembinaan dan Peningkatan Serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan
Terbinanya pemberdayaan
masyarakat wilayah kecamatan
Kec. Gianyar 17 Desa/ Kel 113.201.550,00 APBD Kab 17 Desa/ Kel 124.521.705,00
1 22 1 20 13 21 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Terwujudnya peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
03 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program
Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra
(PIK)
Terlaksananya program gerakan
pembangunan siaga desa swatantra
(Program PIK)
Kec. Gianyar 179.685.000,00 APBD Kab 197.653.500,00
1 06 1 20 13 21 Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya perencanaan
pembangunan daerah
19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang tingkat
kecamatan
Kec. Gianyar 1 kali 17.635.750,00 APBD Kab 1 kali 124.521.705,00
1 20 1 20 03 40 Program Pelaksanaan Permendagri No. 4
Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 20 1 20 03 40 01 Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan
PATEN
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan PATEN
Gianyar 17 Desa /
Kelurahan
155.000.000 APBD 17 Desa /
Kelurahan
105.000.000
963.415.293,14 998.985.300,00
KECAMATAN BLAHBATUH
URUSAN WAJIB
1 20
20 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tugas-tugas perkantoran berjalan
lancar
Kec.Blahbatuh 1 tahun 293.247.000,00 APBD 1 tahun 302.771.700,00
Penyediaan jasa adm.keuangan perkantoran
Pelaksanaan lomba lomba
20 10 01 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksanyanya Pemeliharaan
Gedung Kantor
Kec.Blahbatuh 1 tahun 363.700.000,00 APBD 1 tahun 9.900.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
JUMLAH
1
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
V - 89
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
20 10 01 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur Kependudukan
Terwujudnyan Pelaporan Seluruh
Kegiatan di Wilayah Kecamatan
Blahbatuh
Kec.Blahbatuh 1 tahun 5.000.000,00 APBD 1 tahun 5.500.000,00
Peningkatan administrasi Kependudukan
20 10 01 18 Prgram Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Lancarnya kegiatan pengembangan
wawasan kebangsaan
Kec.Blahbatuh 1 tahun 80.000.000,00 APBD 1 tahun 88.000.000,00
Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
20 10 01 18 Program Peningkatan Pranserta dan
Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
Terlaksanya Kegiatan Rutin PKK
Desa
Kec.Blahbatuh 5.000.000,00 APBD 1 tahun 5.500.000,00
Pembinaan Organisasi Perempuan
20 10 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Terwujudnyan Pelaporan Seluruh
Kegiatan di Wilayah Kecamatan
Blahbatuh
Kec.Blahbatuh 17 Paket 2.884.000.000,00 APBD 1 tahun 2.884.000.000,00
Pasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program
Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra
(PIK)
20 10 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksanya Kegiatan Musrenbang
di Kecamatan Blahbatuh
Kec.Blahbatuh 1 tahun 13.500.000,00 APBD 1 tahun 14.850.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
20 10 01 32 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Terlaksananya Keamanan dan
Ketentraman Wilayah
Kec.Blahbatuh 1 tahun 65.620.000,00 APBD 1 tahun 72.182.000,00
Pembinaan dan Peningkatan serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan
3.710.067.000 3.382.703.700,00
KECAMATAN SUKAWATI
URUSAN WAJIB
1 20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 356.975.700,00 356.975.700,00
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
Kec. Sukawati 1 tahun 341.975.700,00
JUMLAH
1
V - 90
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Pelaksanaan Lomba-lomba Terlaksananya pembinaan dan
perlombaan
10.000.000,00 10.000.000,00
Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 5.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
283.200.000,00 202.950.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan fasilitas
perkantoran
Kec. Sukawati 1 tahun 93.300.000,00 13.050.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Kec. Sukawati 1 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
Kec. Sukawati 1 tahun 121.100.000,00 121.100.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan
gedung kantor
Kec. Sukawati 1 tahun 66.800.000,00 66.800.000,00
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
80.000.000,00 80.000.000,00
Perayaan peringatan hari besar nasional dan
daerah tingkat kecamatan
Terlaksananya perayaan peringatan
hari nasional dan daerah tingkat
kecamatan
Kec. Sukawati 1 tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.859.300,00 13.859.300,00
Penyelenggaraan musrenbang Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya musrenbang tingkat
kecamatan
Kec. Sukawati 1 tahun 13.859.300,00 13.859.300,00
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
10.000.000,00 10.000.000,00
Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan PKK 10.000.000,00 10.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
89.550.000,00 89.550.000,00
Pembinaan dan peningkatan serta Pemberdayaan
Pengamanan Wilayah Kecamatan
Terlaksananya
pembinaan,peningkatan dan
pemberdayaan pengamanan wilayah
kecamatan
Kec. Sukawati 1 tahun 89.550.000,00 89.550.000,00
833.585.000,00 753.335.000,00
KECAMATAN TAMPAKSIRING
URUSAN WAJIB
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jasa Administrasi
Keuangan dan Perkantoran
Kec Tampaksiring 100% 368.871.206,00 APBD
Kab.
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
100% 405.758.326,60
5 2 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
335.871.206,00 APBD Kab. 100% 369.458.326,60
1
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
JUMLAH
V - 91
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
5 2 01 07 23 Pelaksanaan Lomba-lomba Kec Tampaksiring 100% 30.000.000,00 APBD Kab. 33.000.000,00
5 2 01 07 24 Evaluasi dan Pelaporan 3.000.000,00 3.300.000,00
5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
Kec Tampaksiring 100% 227.280.000,00 APBD
Kab.
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
250.008.000,00
5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 2 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 59.200.000,00 65.120.000,00
5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15.000.000 16.500.000,00
5 2 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional138.780.000 152.658.000,00
5 2 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor14.300.000 15.730.000,00
1 11 1 20 15 1 8Program Pelningkatan Peran serta dan
kesetaraan gender dalam Pembangnan5.389.000 5.927.900
Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan
Terlaksananya kegiatan pembinaan
Organisasi Perempuan / Prningkatan
Pembinaan PKK
Ke Tampaksiring 100% 5.389.000 5.927.900,00
5 2 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan76.101.070 83.711.177
5 2 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
Terlaksanya Perayaan HUT
Kemerdekaan Republik Indonesia Di
Tingkat Kecamatan
Ke Tampaksiring 100% 76.101.070 APBD
Kabupaten
Gianyar
Tahun 2015
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
100% 83.711.177,00
5 2 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
91.850.000 101.035.000,00
5 2 21 03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan
program gerakan pembangunan siaga desa
swatantra (Program PIK)
Terlaksananya peningkatan
Pembangunan Desa di wilayah
Tampaksiring
Ke Tampaksiring 100% 91.850.000 APBD
Kabupaten
Gianyar
Tahun 2015
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
101.035.000,00
5 2 21 Program perencanaan pembangunan daerah 14.708.650 16.179.515,00
5 2 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Telaksanaya Musrenbang Tingkat
kecamatan
Ke Tampaksiring 100% 14.708.650 APBD
Kabupaten
Gianyar
Tahun 2015
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
100% 16.179.515,00
5 2 23 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
64.680.500 71.148.550,00
V - 92
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Pembinaan dan Peningkatan Serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan
Terbinaya Pemberdayaan Masyarakat
Wilayah kecamatan
Ke Tampaksiring 100% 64.680.500 APBD
Kabupaten
Gianyar
Tahun 2015
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
100% 71.148.550,00
848.880.426,00 933.768.468,60
KECAMATAN TEGALLALANG
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338.109.848,32 371.920.833,15
1 20 1 20 13 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya tugas - tugas kantor Kec.Tegallalang 100% 313.109.848,32 APBD Kab paket 344.420.833,15
1 20 1 20 13 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba Terlaksananya lomba-lomba di
kecamtan Tegallalang
Kec.Tegallalang paket 20.000.000 APBD Kab paket 22.000.000,00
1 20 1 20 13 01 24 Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan
(Lakip, LKPJ, LRA, Neraca, Laporan
Bulanan, Waskat, DPA)
Kec.Tegallalang paket 5.000.000,00 APBD Kab paket 5.500.000,00
1 20 1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
7.228.895.000,00 7.951.784.500,00
1 20 1 20 13 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan
perlengkapan gedung kantor (Meja
Rapat, 29 meter Sekat Terali Besi dan
LCD Proyektor)
Kecamatan
Tegallalang
paket 50.000.000 APBD Kab paket 55.000.000,00
1 20 1 20 13 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
(Pengadaan 4 unit Komputer dan 4
unit Printer)
Kecamatan
Tegallalang
paket 48.000.000,00 APBD Kab paket 52.800.000,00
1 20 1 20 13 Pengadaan pembangunan gedung kantor Rehap Total bangunan gedung kantor
camat
Kecamatan
Tegallalang
paket 5.000.000.000,00 APBD Kab paket 5.500.000.000,00
1 20 1 20 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya Pemeliharaan gedung
dan bangunan(Biaya Pengecetan dan
pengapuran, perbaikan WC dan
ledeng dan pemeliharaan halaman
kantor
Kecamatan
Tegallalang
paket 17.000.000,00 APBD Kab paket 18.700.000,00
1 20 1 20 13 02 Pemeliharaan rutin/berkala Lapangan Umum
Tegallalang
Penataan Lapangan Umum
Kecamatan Tegallalang (Jalur Pejalan
Kaki, Parkir Mobil dan Motor,
Panggung Terbuka Lapangan Basket
dan Lapangan Volly, Panggung
Kehormatan Tiang Bendera, Senderan
Sungai)
Kecamatan
Tegallalang
paket 1.943.655.000,00 APBD Kab paket 2.138.020.500,00
1 20 1 20 13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas Roda 4 2 unitdan roda 2 11 unit
Kecamatan
Tegallalang
paket 162.240.000 APBD Kab paket 178.464.000,00
JUMLAH
V - 93
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 20 1 20 13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
terlaksananya pemeliharaan Mesin tik
1 unit, service komputer 6 unit, service
printer 6 unit dan service laptop 4 unit
Kecamatan
Tegallalang
paket 8.000.000,00 APBD Kab paket 8.800.000,00
1 20 1 20 13 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
60.000.000,00 66.000.000,00
1 20 1 20 13 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
Terlaksananya peringatan hari -hari
Nasional dan Daerah Tingkat
Kecamatan
Kecamatan
Tegallalang
paket 60.000.000,00 APBD Kab paket 66.000.000,00
1 20 1 20 13 18 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
5.000.000,00 5.500.000,00
1 20 1 20 13 18 02 kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan
peran serta dan kesetaraan Gender
Terlaksananya kegiatan pendidikan
dan pelatihan peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender
Kecamatan
Tegallalang
paket 5.000.000,00 APBD Kab paket 5.500.000,00
1 20 1 20 13 21 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,00 22.000.000,00
1 20 1 20 13 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Telaksananya Perencanaan di Tingkat
kecamatan
Kecamatan
Tegallalang
paket 20.000.000,00 APBD Kab paket 22.000.000,00
1 20 13 32 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
58.050.000,00 63.855.000,00
1 20 13 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur Kecamatan
Kecamatan
Tegallalang
paket 58.050.000,00 APBD Kab paket 63.855.000,00
7.710.054.848,32 8.481.060.333,15
KECAMATAN UBUD
1 URUSAN WAJIB
1 20OTDA,PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 1 20 14 1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya kelancaran pelayanan
administrasi perkantoranKecamatan Ubud 100% 331.265.330,00 PAD Kab 100% 364.391.863
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya administrasi
keuangan/perkantoran Kecamatan Ubud
1 Paket 325.215.330,00 PAD Kab
PAD Kab1 Paket
357.736.863
29Evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya evaluasi dan
pelaporanKecamatan Ubud
1 Paket 6.050.000 PAD Kab
PAD Kab1 Paket
6.655.000
1 20 1 20 14 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur yang memadaiKecamatan Ubud 100% 322.223.000 PAD Kab 100% 354.445.300
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung
kantor untuk mendukung pelayanan
admininistrasi perkantoran
Kecamatan Ubud
2 unit Almari
Arsip,2 unit
Komputer PC, 4
unit Filing
Cabinet,1 set
Meja & kursi,1
unit Kamera
SLDR
73.628.500 PAD Kab PAD Kab
2 unit Almari
Arsip,2 unit
Komputer PC, 4
unit Filing
Cabinet,1 set
Meja & kursi,1
unit Kamera
SLDR
80.991.350
JUMLAH
V - 94
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terjaganya kondisi dan umur
ekonomis bangunan / gedung
kantor
Kecamatan Ubud
Pemeliharaan
taman kantor 1
lokasi
51.546.000 PAD Kab PAD Kab
Pemeliharaan
taman kantor 1
lokasi
56.700.600
24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terjaganya kondisi dan umur
ekonomis kendaraan dinas /
operasional
Kecamatan Ubud2 unit roda 4, 10
unit roda 2 169.339.500 PAD Kab PAD Kab
2 unit roda 4, 10
unit roda 2 186.273.450
28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan
peralatan gedung kantorKecamatan Ubud
5 unit CPU,5
unit Printer,4
unit Laptop,1
unit Alat studio
& Kom.,3 unit
Pemel.AC
27.709.000 PAD Kab PAD Kab
5 unit CPU,5
unit Printer,4
unit Laptop,1
unit Alat studio
& Kom.,3 unit
Pemel.AC
30.479.900
SPESIFIK
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 20 1 20 14 16Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Bidang Kependudukan
Meningkatnya wawasan
pengetahuan,ketrampilan dan
profesionalisme aparatur tentang
kependudukan
Kecamatan Ubud 100% 7.260.000 PAD Kab 100% 7.986.000
02Pembinaan administrasi kependudukan Terlaksananya administrasi
kependudukan yang baik - - -
-
03Peningkatan kapasitas kelembagaan di
kecamatan
Terlaksananya penguatan
kelembagaan di kecamatanKecamatan Ubud 1 Paket 7.260.000 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 7.986.000
SPESIFIK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 20 1 20 14 17Program Pengembangan Potensi Desa /
Kelurahan
Meningkatnya kemampuan dan
kemandirian desa dalam
pembangunan daerah
Kecamatan Ubud 100% 18.295.200 PAD Kab 100% 20.124.720
06 Perlombaan desa dan kelurahan Terealisasinya lomba - lomba desa /
kelurahanKecamatan Ubud 1 Desa 18.295.200 PAD Kab PAD Kab 1 Desa 20.124.720
15 Pembinaan administrasi desa/kelurahanTerlaksananya pembinaan administrasi
desa/kelurahan dengan baik - - - - - - -
1 19 1 20 14 18Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya kesadaran dan
pemahaman aparatur tentang
wawasan kebangsaan
Kecamatan Ubud 100% 87.846.000 PAD Kab 100% 96.630.600
04Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
Terlaksananya perayaan Hari - hari
nasional dan daerahKecamatan Ubud 1 Paket 87.846.000 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 96.630.600
SPESIFIK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
1 11 1 20 14 18Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Optimalisasi peran serta organisasi
perempuan dalam pembangunanKecamatan Ubud 100% 24.478.300 PAD Kab 100% 26.926.130
01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuanTerwujudnya organisasi yang
lengkap dan teratur pada PKK desa7 desa, 1 kelurahan 60 kelompok 6.050.000 PAD Kab PAD Kab 60 kelompok 6.655.000
V - 95
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Pembinaan dan Sosialisasi lansiaTerwujudnya pembinaan dan
sosialisasi yang teratur pada lansia7 desa, 1 kelurahan 24 kelompok 6.328.300 PAD Kab PAD Kab 24 kelompok 6.961.130
Pembinaan,pemantauan, pelatihan dan
Sosialisasi salon desa
Terwujudnya
pembinaan,pemantauan,pelatihan
dan sosialisasi yang teratur pada
salon desa
7 desa, 1 kelurahan 24 Salon 12.100.000 PAD Kab PAD Kab 24 Salon 13.310.000
SPESIFIK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 06 1 20 14 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya peran aktif
masyarakat di dalam pembangunan
daerah
Kecamatan Ubud 100% 18.867.530 PAD Kab 100% 20.754.283
19Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang tingkat
kecamatanKecamatan Ubud 1 Paket 18.867.530 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 20.754.283
SPESIFIK
OTONOMI DAERAH
1 20 1 20 14 32Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam pengamanan
wilayahnya
Kecamatan Ubud 100% 86.171.360 PAD Kab 100% 94.788.496
25Pembinaan dan Peningkatan Serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan
Terbinanya pemberdayaan
masyarakat dalam pengamanan
wilayah kecamatan
Kecamatan Ubud 1 Paket 86.171.360 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 94.788.496
896.406.720 986.047.392
KECAMATAN PAYANGAN
URUSAN WAJIB
1 20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jasa Administrasi
Keuangan dan Perkantoran
Kec.Pyn 100% 226.568.089,00 APBD
Kabupaten
Gianyar
Tahun
2015
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
100% 249.224.897,90
5 2 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
213.588.089,00 234.946.897,90
23 Pelaksanaan Lomba-lomba 10.450.000,00 11.495.000,00
24 Evaluasi dan Pelaporan 2.530.000,00 2.783.000,00
5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
Kec.Pyn 1 318.450.000,00 APBD
Kabupaten
Gianyar
Tahun
2015
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
1 281.688.000,00
5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 62.370.000,00
09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 paket
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 72.600.000,00 79.860.000,00
JUMLAH
1
V - 96
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
dua roda 4
sepuluh roda 2
174.020.000,00 191.422.000,00
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1 mesin ketik 10
unit komputer
9.460.000,00 10.406.000,00
1 11 1 20 15 18 Program Peningkatan Peran serta dan
kesetaraan gender dalam Pembangnan
01 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan satu organisasi
perempuan
5 2 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Terlaksananya Perayaan HUT
Kemerdekaan Republik Indonesia Di
Tingkat Kecamatan
Kec.Pyn 1 paket 51.082.240,00 APBD
Kabupaten
Gianyar
Tahun
2015
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
100% 56.190.464,00
Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Kec.Pyn
Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan
program gerakan pembangunan siaga desa
swatantra (Program PIK)
Program perencanaan pembangunan daerah Kec.Pyn 1 paket 15.840.000,00 APBD
Kabupaten
Gianyar
Tahun
2015
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
100% 17.424.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Telaksanaya Musrenbang Tingkat
kecamatan
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
Kec.Pyn 12 bulan 74.712.000,00 APBD
Kabupaten
Gianyar
Tahun
2015
Kenaikan 10 %
dari Tahun n
100% 82.183.200,00
Pembinaan dan Peningkatan Serta
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan
Terbinanya Pemberdayaan
Masyarakat Wilayah kecamatan
686.652.329,00 686.710.561,90
Penanggulangan bencana
5 2 0 1 Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
5 2 1 0 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
Gianyar 1 paket 920.000.000 APBD 1 Th 980.000.000
5 2 0 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5 2 0 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana
kantor
Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD 1 Th 150.000.000
JUMLAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD )
V - 97
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
5 2 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana
kantor
Gianyar 1 paket 30.000.000 APBD 1 Th 50.000.000
5 2 0 2 24 Pengadaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas
Gianyar Roda 2 : 15 unit
Roda 4 : 14 unit
Roda 6 : 1 unit
300.000.000 APBD Roda 2 : 15 unit
Roda 4 : 14 unit
Roda 6 : 1 unit
350.000.000
5 2 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana
kantor serta terwujudnya kenyamanan
aparatur dalam bekerja
Gianyar 1 paket 20.000.000 APBD 1 Th 25.000.000
5 2 0 3 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur yang
mantap
5 2 0 3 0 2 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas Gianyar PMK : 150 stel
Balawista : 35
stel BPBD
: 55 stel Pakaian
Olahraga : 240
stel
300.000.000 APBD PMK : 150 stel
Balawista : 35
stel BPBD : 55
stel Pakaian
Olahraga : 240
stel
350.000.000
5 2 0 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5 2 0 6 0 8 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Terlaksananya penyusunan dokumen
perencanaan
Gianyar DPA : 1 dokumen
RKA : 1 dokumen
Renja : 1
dokumen
Renstra : 1
dokumen
Lakip : 1
dokumen LKPJ :
100.000.000 APBD DPA : 1 dokumen
RKA : 1 dokumen
Renja : 1
dokumen
Renstra : 1
dokumen
Lakip : 1
dokumen LKPJ :
150.000.000
5 2 37 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Terwujudnya pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
5 2 37 0 1 Pemantauan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
Terlaksananya Penyebarluasan
Informasi Penanggulangan Bencana
Alam dan Pendataan Wilayah yang
berpotensi rawan bencana alam
Gianyar 12 bulan 130.000.000 APBD 12 bulan 150.000.000
5 2 37 0 3 Peningkatan sarana prasarana pantai dan
kesiapsiagaan bencana alam
Terlaksananya penanggulangan
korban bencana dengan peningkatan
sarana prasarana pantai dan
kesiapsiagaan bencana
Gianyar 1 unit boat sky 519.640.000 APBD 1 unit 625.000.000
5 2 37 0 4 Simulasi penanggulangan bencana Terlaksananya simulasi
penanggulangan bencana
Gianyar 1 kali dengan
personil 100 org
260.987.000 APBD 1 kali 290.000.000
5 2 Pelatihan Kesiapsiagaan Korban Bencana Alam Jumlah personil, masyarakat dan
sekolah yang terlatih
Gianyar 1 kali dengan
jumlah personil
40 org
65.000.000 APBD 1 kali 65.000.000
5 2 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Terlaksananya pembentukan desa
yang tangguh bencana
Gianyar 1 Desa 200.000.000 APBD 1 Desa 250.000.000
5 2 Pembentukan Sekolah Tangguh Bencana Terlaksananya pembentukan sekolah
tangguh bencana
Gianyar 1 sekolah 100.000.000 APBD 1 sekolah 150.000.000
5 2 Rencana Kontijensi Jumlah dokumen kontijensi yang
tersedia
- - - - - -
V - 98
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
5 2 Penanaman bibit pohon pada daerah rawan
bencana
Jumlah bibit pohon yang ditanam - - - - - -
5 2 Pemetaan daerah rawan bencana Jumlah peta rawan bencana yang
tersusun
Gianyar 3 buah 45.000.000 APBD 3 buah 50.000.000
5 2 Pengadaan papan informasi rawan bencana Jumlah papan rawan bencana yang
terpasang
Gianyar 35 buah 115.000.000 APBD 35 buah 125.000.000
5 2 36 Program peningkatan kesiapsiagaan,
pencegahan dan penanganan
bencana/kebakaran
Terwujudnya kesiapsiagaan,
pencegahan dan penanganan
bencana/kebakaran
5 2 36 0 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan
dan penanganan bencana/kebakaran
Terpeliharanya sarana dan prasarana
pencegahan dan penanganan
bencana/kebakaran
Gianyar 12 unit 537.000.000 APBD 15 unit 590.000.000
5 2 36 0 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah rawan
kebakaran dan persediaan air saat terjadinya
kebakaran
Tersedianya data daerah rawan
kebakaran dan persediaan air saat
terjadinya kebakaran
Gianyar 7 kec. 500.000.000 APBD 7 kec. 550.000.000
5 2 36 0 5 Penanganan bencana/kebakaran Tertanganinya kejadian
bencana/kebakaran secara cepat dan
tepat
Gianyar 100% 850.000.000 APBD 100% 935.000.000
5 2 36 0 7 Pembuatan posko pencegahan dan penanganan
bencana/kebakaran
Tersedianya posko pembantu
pemadam kebakaran
Gianyar 1 unit 4.878.000.000 APBD 1 unit 5.365.800.000
5 2 36 0 8 Peningkatan kapasitas aparatur Terlaksananya pelatihan bagi aparatur Gianyar 30 orang 146.000.000 APBD 30 orang 160.600.000
5 2 36 Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan
dan penanganan bencana/kebakaran
Meningkatnya jumlah sarana dan
prasarana pencegahan dan
penanganan bencana/kebakaran
Gianyar Mobil Pemadam
kebakaran : 2 unit
Truck skylift : 1
unit Backhoe
Loader : 1 unit
Platform Truck : 1
unit Mobil
Operasional : 2
unit Motor : 5 unit
8.155.000.000 APBD Mobil Pemadam
Kebakaran 2 unit
4.400.000.000
5 2 38 Program Penyediaan Logistik dalam
penanganan bencana
Terwujudnya penyediaan logistik
dalam penanganan bencana
5 2 38 0 1 Pengadaan logistik Tersedianya logistik saat terjadi
bencana
Gianyar 100% 200.000.000 APBD 100% 220.000.000
5 2 39 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
Terwujudnya perencanaan
pembangunan daerah rawan bencana
5 2 39 0 1 Survei, pendataan dan inventarisasi pasca
bencana
Tersedianya data dan kajian bencana
yang valid daan akurat
Gianyar 7 kec. 54.967.000 APBD 7 kec. 60.463.700
5 2 39 0 3 Monitoring, evaluasi dn pelaporan penggunaan
bantuan pasca bencana
Terwujudnya perbaikan sarana
prasarana masyarakat serta fasilitas
umum tepat sasaran
Gianyar 7 kec. 66.165.000 APBD 7 kec. 72.781.500
18.592.759.000 16.049.645.200 JUMLAH
V - 99
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 22 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 22 1 22 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Terlaksananya kegiatan Administrasi
Keuangan/Perkantoran
Gianyar 1 Tahun 762.408.050 APBD Terlaksananya
Kegiatan
Adm. Umum /
Perkantoran
838.648.855
1 22 1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 22 1 22 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan
gedung kantor
Gianyar Terciptanya
Lingkungan
Kerja yang
representatif
95.000.000 APBD Terciptanya
Lingkungan
Kerja yang
representatif
104.500.000
1 22 1 22 01 02 22 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor Gianyar Terlaksananya
Pemeliharaan
Gedung Kantor
100.000.000 APBD Terlaksananya
Pemeliharaan
Gedung Kantor
110.000.000
1 22 1 22 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
Gianyar 3 Unit Mobil dan
12 Unit Sepeda
Motor
204.660.000 APBD 3 Unit Mobil dan
12 Unit Sepeda
Motor
225.126.000
1 22 1 22 01 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Perdesaan
Terwujudnya Pengembangan
Lembaga Ekonomi Perdesaan
1 22 1 22 01 16 07 Monitoring, Evaluasi Usaha ekonomi Desa
(UED) dan Pasar Desa
Meningkatkan Pelayanan Kepada
Masyarakat
Gianyar Terbinanya
Pelaksana UED
di 11 desa dan
32 Pengelola
Pasar Desa
28.786.200 APBD Terbinanya
Pengelola
UED di 11 Desa
dan 32 Pengelola
Pasar Desa
31.664.820
1 22 1 22 01 16 08 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perdesaan
Terlaksananya Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Perdesaan
Gianyar Terbinanya 5
Kelompok
Masyarakat
Ekonomi
Pedesaaan
74.990.300 APBD Terbinanya 5
Kelompok
Masyarakat
Ekonomi
Pedesaaan
82.489.330
1 22 1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Terwujudnya peningkatan
keberdayaan masyarakat perdesaan
Gianyar
1 22 1 22 01 15 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
Gianyar 64 Desa dan 6
Kelurahan
26.446.460 APBD
64 Desa dan 6
Kelurahan
29.091.106
1 22 1 22 01 16 Program Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan
TTG Desa/Kelurahan
Terwujudnya pemberdayaan
pengelolaan SDA dan TTG
Dsa/Kelurahan
1 22 1 22 01 16 11 Kegiatan Pembinaan, Monitoring SDA, Pembinaan
Kelompok dan Gelar TTG
Terlaksananya pembinaan, Monitoring
SDA, Pembinaan kelompok dan Gelar
TTG
Gianyar Terbinanya 2
Kelompok TTG
62.295.500 APBD Terbinya 5
Kelompok TTG
68.525.050
1 22 1 22 01 16 13 Pemberdayaan Desa Mandiri Energi Terlaksananya pemberdayaan Desa
Mandiri Energi
Gianyar Terbinanya 5
Kelompok
Desa Mandiri
Energi
82.676.000 APBD Terbinanya 5
Kelompok
Desa Mandiri
Energi
90.943.600
1 22 1 22 01 17 Program Pengembangan Potensi
Desa/Kelurahan
Terwujudnya Pengembangan potensi
Desa/Kelurahan
V - 100
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 22 1 22 01 17 05 Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Terlaksananya penyusunan profil Desa
dan Kelurahan
Gianyar Terlaksananya
pembuatan
profil desa dan
kelurahan di 64
Desa dan 6
Kelurahan
199.339.900 APBD Terlaksananya
pembuatan
profil desa dan
kelurahan di 64
Desa dan 6
Kelurahan
219.273.890
1 22 1 22 01 17 06 Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan
Desa/Kelurahan
Gianyar 7 Kecamatan
dan 1 Kelurahan
325.935.770 APBD Terlaksananya
perlombaan Desa
di 7 Kecamatan
dan 1 Kelurahan
358.529.347
1 22 1 22 01 17 16 Pembekalan Penguatan Kapasitas Kelembagan
DPD LPM
Terlaksananya Pembekalan
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
DPD LPM
Gianyar 64 Desa dan 6
Kelurahan
297.250.000 APBD 64 Desa dan
6 Kelurahan
326.975.000
1 22 1 22 01 17 11 Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPD LPM
(Operasional)
Terlaksananya penguatan Kapasitas
kelembagaan DPD LPM ( Operasional)
Gianyar 64 Desa dan 6
Kelurahan
14.614.450 APBD 64 Desa dan
6 Kelurahan
16.075.895
1 22 1 22 01 17 12 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat di masing-masing
Desa/Kelurahan
Gianyar 64 Desa dan 6
Kelurahan
21.107.000 APBD 64 Desa dan
6 Kelurahan
23.217.700
1 22 1 22 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Terwujudnya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun Desa
1 22 1 22 01 21 01 Kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader
Berprestasi dan Jambore Kader
Terlaksananya kegiatan Lomba
Posyandu, Pemilihan Kader
Berprestasi dan Jambore Kader
Gianyar 7 Kecamatan 3.482.781.400 APBD 7 Kecamatan 3.831.059.540
1 22 1 22 01 24 Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Gerakan PKK
Terwujudnya pemberdayaan
masyarakat melalui gerakan PKK Gianyar
1 22 1 22 01 24 01 Kegiatan Pemberdayaan Sepuluh Program
Pokok PKK
Terwujudnya Gianyar 64 Desa dan 6
Kelurahan
745.468.900 APBD 64 Desa dan
6 Kelurahan
820.015.790
1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Terwujudnya peningkatan
keberdayaan masyarakat perdesaan
1 22 01 15 10 Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa (BKAD)
Kabupaten Gianyar
Terlaksananya pembinaan Badan
Kerjasama antar Desa (BKAD)
Kabupaten Gianyar
Gianyar 7 Kecamatan 204.441.800 APBD 7 Kecamatan 224.885.980
6.728.201.730 7.401.021.903
KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI
Urusan Wajib
Urusan Wajib / Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi
1 24 1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 24 1 26 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Terlaksananya Penyediaan jasa
administrasi keuanga/perkantoran
KPAD 1 Tahun 950.000.000 APBD Perluasan lantai I
Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan
1 Tahun 1.000.000.000
1 24 1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran
Aparatur
JUMLAH
V - 101
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 24 1 26 01 02 07 Pengadaan Perlengakapan gedung
perpustakaan
Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor
KPAD 1 Unit 1.050.000.000 APBD Perluasan lantai I
Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan
1 Unit 1.100.000.000
1 24 1 26 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kearsipan Tersedianya Peralatan Gedung
Kearsipan
KPAD 1 Unit 200.000.000 APBD Perluasan lantai I
Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan
1 Unit 250.000.000
1 24 1 26 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Oprasional
KPAD 8 Unit 200.650.000 APBD Bertambahnya
kendaraan
layanan pusling
2(dua)unit
8 Unit 200.700.000
1 24 1 26 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
KPAD 1 Tahun 20.800.000 APBD 1 Tahun 50.000.000
1 24 1 26 01 15 Program PengembanganBudaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1 24 1 26 01 15 11 Pembelian Buku Perpustakaan Terlaksananya Pembelian Buku
Perpustakaan
KPAD 2043 exmplar 199.000.000 APBD Perluasan lantai I
Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan
2043 exmplar 200.000.000
1 24 1 26 01 15 12 Layanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya Layanan Perpustakaan
Keliling
KPAD 120
desa/kel.sekolah
dan tempat
umum
125.000.000 APBD Penambahan
2(dua)unit
kendaraan
oprasional
Perpustakaan
keliling
KPAD 137.500.000
1 24 1 26 01 15 19 Pembinaan dan Lomba Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan dan Lomba
Perpustakaan
KPAD Tersebar di 7
Kecamatan
40.334.000 APBD Tersebar di 7
Kecamatan
50.000.000
1 24 1 26 01 15 19 Pemeliharaan dan Pengolahan Buku
Perpustakaan
Terlaksananya Pemeliharaan dan
Pengolahan Buku Perpustakaan
KPAD 2043 exmplar 80.700.000 APBD 2043 exmplar 88.770.000
1 24 1 26 01 15 20 Lomba Peningkatan Minat baca TK.Provinsi Bali Terlaksananya Lomba Peningkatan
Minat baca TK.Provinsi Bali
KPAD 80.700.000 APBD 88.770.000
1 24 1 26 01 15 18 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Terlaksananya Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
KPAD 135.000.000 APBD 148.500.000
1 24 1 26 01 15 21 Loncing Perpustakaan Berbasis IT Terlaksananya Loncing Perpustakaan
Berbasis IT
KPAD 95.700.000 APBD - 105.270.000
1 24 1 26 01 15 22 Layanan Taman Bacaan dalam rangka hari - hari
penting daerah/nasional
Terlaksananya Layanan Taman
Bacaan dalam rangka hari - hari
penting daerah/nasional
KPAD 1 Tahun 120.000.000 APBD 1 Tahun 132.000.000
V - 102
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
1 24 1 26 01 15 23 PembentukanTaman Bacaan di setiap
Kecamatan
Terlaksananya PembentukanTaman
Bacaan di setiap Kecamatan
KPAD di 7 Kecamatan 120.000.000 APBD di 7 Kecamatan 132.000.000
1 24 1 26 01 15 Peningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten
Gianyar
Terlaksananya Peningkatkan Minat
Baca Masyarakat Kabupaten Gianyar
KPAD 2043 exmplar 85.000.000 APBD 2043 exmplar 93.500.000
1 24 1 26 01 15 Program Perbaian Administrasi Kearsipan
1 24 1 26 01 15 14 Penelusuran Pembinaan Kearsipan Terlaksananya Penelusuran
Pembinaan Kearsipan
KPAD 20 Desa/Kel.di
Kab.Gr
150.000.000 APBD 20 Desa/Kel.di
Kab.Gr
165.000.000
1 24 1 26 01 15 16 Work Shop Pengelola Kearsipan Terlaksananya Work Shop Pengelola
Kearsipan
KPAD 70 Desa/Kel.di
Kab.Gr
99.812.000 APBD 70 Desa/Kel.di
Kab.Gr
109.793.200
1 24 1 26 01 15 13 Pembinaan Arsip pada Unit Kerja Peserta Lomba Terlaksananya Pembinaan Arsip pada
Unit Kerja Peserta Lomba
KPAD 47 SKPD di
Kab.Gr
65.000.000 APBD 47 SKPD di
Kab.Gr
71.500.000
1 24 1 26 01 15 Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Massa
1 24 1 26 01 15 19 Pameran foto Dokumentasi Pameran foto Dokumentasi KPAD 1 Tahun 130.500.000 APBD 1 Tahun 143.550.000
1 24 1 26 01 15 20 Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah
Kab.Gianyar
Pendokumentasian Kegiatan
Pemerintah Kab.Gianyar
KPAD 1 Tahun 144.575.885 APBD 1 Tahun 159.033.473
4.092.771.885 4.425.886.673
DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2 01 Pilihan Pertanian
2 01 01 Distanhutbun
2 01 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatnya pelayanan publik 100% 100%
2 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
terlaksananya pelayanan publik kab. Gianyar 30 keg 438.153.100 APBD II 30 keg 481.968.410
2 01 01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana aparatur
80% 80%
2 01 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lancarnya kegiatan dinas Kab. Gianyar
2 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Lancarnya kegiatan rutin Kab. Gianyar 5 unit 50.000.000 APBD II 5 unit 50.000.000
2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terwujudnya kenyamanan kerja Kab. Gianyar 9 unit 219.010.000 APBD II 9 unit 240.911.000
2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Lancarnya mobilitas aparatur Kab. gianyar 180 unit 509.652.000 APBD II 180 unit 560.617.200
2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Lancarnya kegiatan rutin Kab. Gianyar 1 paket 30.250.000 APBD II 1 paket 33.275.000
2 01 01 06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
meningkatnya sistem kinerja
perencanaan dan pelaporan
80% 80%
JUMLAH
V - 103
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
2 01 01 06 05 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen DPA, DPPA,
Renja, buku saku RKA, RKAP
Kab. Gianyar 6 dokumen 38.500.000 APBD II 6 dokumen 42.350.000
2 01 01 15 Peningkatan kesejahteraan petani Meningkatnya kesejahteraan petani 80% 80%
2 01 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agribisnis
meningkatnya pengetahuan petani Kab. Gianyar 60 klp 101.185.700 APBD II 60 klp 111.304.270
2 02 01 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan meningkatnya pemanfaatan potensi
sumber daya hutan
80% 80%
2 02 01 15 08 Pengembangan Pengujian Pengendalian
Peredaran Hasil Hutan
Pembinaan dan Pengawasan
Peredaran Kayu
7 Kecamatan 100% 35.128.500 APBD II 1 38.641.350
- Perjalanan Pembinaan 1 tahun 15.000.000 18.000.000
- konsumsi pembinaan 5.000.000 5.500.000
- pelaporan 3.000.000 3.500.000
2 02 01 15 11 Pengembangan Lebah Madu Terwujudnya kawasan agroforestry
lebah madu
Tegalalang 80 stup 181.500.000 APBD II 80 stup 199.650.000
- Stup dan Koloni 20.000.000 30.000.000
- Alat pasca panen lebah Madu 10.000.000 20.000.000
- Studi Banding 120.000.000 120.000.000
2 01 01 16 Peningkatan ketahanan pangan meningkatnya ketahanan pangan 75% 75%
2 01 01 16 02 Penyusunan database potensi produksi pangan Tersedianya data potensi pangan Kab. Gianyar 3 dokumen 71.934.500 APBD II 3 dokumen 79.127.950
- pelaporan 10.000.000
- perjalanan pendataan 20.000.000
- konsumsi rapat koordinasi 10.000.000
2 01 01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
Meningkatnya pengetahuan tentang
teknologi pasca panen
Kab. Gianyar 2 klp 97.860.400 APBD II 2 klp 107.646.440
- alat pasca panen
- pameran
2 01 01 16 17 Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan
kering
terlaksananya penanaman tanaman
Jeruk
Tegalalang 2400 phn 55.660.000 APBD II 2400 phn 61.226.000
- benih jeruk 40.000.000
2 01 01 16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Tersedianya sarana produksi pertanian BBU 55 kg benih 24.200.000 APBD II 55 kg benih 26.620.000
2 01 01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan, produk pertanian
Terpenuhinya kebutuhan benih padi Kab. Gianyar bantuan benih
7000 Ha
2.108.298.500 APBD II bantuan benih
7000 Ha
2.319.128.350
- bantuan GPPTT 1.500.000.000
2 01 01 16 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan keuangan Kab. Gianyar 31 kegiatan 18.815.500 APBD II 31 kegiatan 20.697.050
2 01 01 16 35 Penyusunan Data Statistik Perkebunan Untuk Meningkatkan kualitas data
yang akurat dan valid dalam
menyusun program rencana
Perkebunan
7 Kec 2 dokumen 30.250.000 APBD II 2 dokumen 33.275.000
V - 104
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
2 02 01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan terjaganya kelestarian hutan 90% 90%
2 02 01 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri
dan hutan wisata
terlaksananya hutan rakyat
penghijauan lingkungan
Kab. Gianyar 03 1.282.171.000 APBD II 03 1.410.388.100
2 01 01 19 Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan meningkatnya produksi
pertanian/perkebunan
2 01 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
terlaksananya pemanfaatan sarana
produksi dan alsintan secara tepat
7 kecamatan 100% 56.870.000 APBD II 100% 62.557.000
2 01 01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan
Tercapainya pengembangan areal
tanam perkebunan dan mantapnya
kelembagaan Subak abian, terbinanya
1 KWT.
Subak abian, Klpk.tani,
Desa dinas/
1750 phn 30.250.000 APBD II 1750 phn 33.275.000
2 01 01 19 07 Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT terlaksananya kegiatan pengamatan,
peramalan, dan pengendalian OPT
7 kecamatan 85% 60.500.000 APBD II 85% 66.550.000
2 01 01 19 08 Peningkatan kualitas bahan baku Tembakau terwujudnya standarisasi kualitas
tembakau pembudayaan bahan baku
dgn pola SLPHT meningkatnya hasil
panen dan pasca panen menguatnya
kelembagaan petani tembakau
di kec. Sukawati,
Payangan, Tegalalang
75% 913.361.900 APBD II 75% 1.004.698.090
2 01 01 20 Pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
meningkatnya pengetahuan penyuluh
pertanian/ perkebunan
90% 90%
2 01 01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
adanya hasil penilaian angka kredit
bagi PPL
Kab. Gianyar 82 orang 185.522.700 APBD II 82 orang 204.074.970
2 01 01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
terbinanya Gapoktan dan pelaku
agribisnis
Kab. Gianyar 100% 18.150.000 APBD II 100% 19.965.000
2 01 01 20 04 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan
Pertanian (DAK)
terbangunnya jalan usaha tani 7 kecamatan 35 unit 6.355.919.900 APBD II 35 unit 6.991.511.890
2 02 01 20 Perencanaan dan pengembangan hutan terwujudnya perencanaan dan
pengembangan hutan
80% 80%
2 02 01 20 03 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan tahun 2014
terdapat buku perencanaan rehabilitasi
hutan dan lahan 2015
Kab. Gianyar 1 dokumen 27.079.800 APBD II 1 dokumen 29.787.780
Kegiatan-kegiatan :
Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan
alat mesin pertanian
Dukungan manajemen dan teknis lainnya
Fasilitas Pupuk dan Pestisida
V - 105
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan
Pengembangan usaha Agribisnis pertanian
(PUAP)
14.693.223.500 14.426.245.850
2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
perkantoran
Output: Terselenggaranya
administrasi keuangan/perkantoran
dengan baik
Kabupaten Gianyar 1 paket 1.741.887.821 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 2.003.170.994
Outcome: Tersedianya jasa
administrasi perkantoran/keuangan
yang baik
2 04 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor Output: Tersedianya kendaraan dinas
/ operasional
Outcome: Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas kantor
Kabupaten Gianyar 1 paket 286.127.330 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 tahun 126.841.583
Pengadaan kendaraan dinas / operasional Output: Tersedianya sarana dan
prasarana perkantoran yang memadai
Outcome: Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas kantor
Kabupaten Gianyar 8 unit 148.072.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 126.841.583
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output: Terpeliharanya serta
meningkatnya kualitas gedung kantor
Outcome: Terjaganya kondisi dan
umur ekonomis bangunan/gedung
kantor dan meningkatnya suasana
kerja yang lebih nyaman
Kabupaten Gianyar 1 unit 150.000.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 unit 20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output: Terlaksananya pemeliharaan
rutin kendaraan dinas/operasional
Outcome: Lancarnya mobilitas
aparatur Dinas Pariwisata
Kabupaten Gianyar 3 unit Mobil dan 4
Unit Sepeda
Motor
228.100.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
3 unit Mobil dan 8
Unit Sepeda
Motor
226.732.045
DINAS PARIWISATA
JUMLAH
V - 106
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Output: Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
Outcome: Peralatan gedung kantor
dapat beroperasi dengan baik
Kabupaten Gianyar 1 paket 30.000.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 30.000.000
2 04 01 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Perbaikan fasilitas obyek wisata Output: Terlaksananya peningkatan
serta perbaikan fasilitas obyek wisata
Outcome: Terciptanya peningkatan
sarana prasarana obyek
Kabupaten Gianyar 1 paket 2.432.604.500 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 2.468.139.827
2 04 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
Output: Tersebarnya informasi
kepariwisataan Gianyar
Outcome: Meningkatnya kunjungan
dan lama tinggal wisatawan
Kabupaten Gianyar 1 paket 644.767.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 708.910.840
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Output: Terlatihnya pemandu wisata di
Kabupaten Gianyar
Outcome: Meningkatkan kemampuan
dan pengetahuan para pemandu
wisata yang ada di Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar 300 orang 75.000.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
300 orang 82.500.000
Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran
Obyek Wisata
Output: Tersedianya Buku analisa
pasar pariwisata Kabupaten Gianyar
Outcome: Mengetahui kebutuhan
pasar pariwisata
Kabupaten Gianyar 100 buku 23.143.750 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
100 buku 26.615.313
Pelaksanaan kerjasama pariwisata Output: Terwujudnya kerjasama
pariwisata Kabupaten Gianyar dengan
pihak-pihak yang bergerak di bidang
pariwisata
Outcome: Meningkatnya kunjungan
wisata
Kabupaten Gianyar 1 paket 525.087.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 577.595.700
Pelaksanaan Event Gianyar Kuliner Festival Output: Terselenggaranya Event
Gianyar Kuliner Festival di Kabupaten
Gianyar
Outcome: Dikenalnya kuliner khas
Gianyar
Kabupaten Gianyar 1 paket 193.846.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 213.230.600
2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Penyusunan Ranperda RIPPDA dan RIPPDA
Kabupaten Gianyar
Output: Terlaksananya hasil kajian
Ranperda RIPPDA dan RIPPDA
Outcome: Ranperda RIPPDA
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar 90% 155.520.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
90% 155.520.000
V - 107
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Penyusunan rencana Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata
Output: Tersusunnya rencana
pengembangan daerah tujuan wisata
Outcome: Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Daerah Tujuan
Wisata
Kabupaten Gianyar 1 paket 236.139.000 APBD Kab. Program/kegiata
n yang diusulkan
1 paket 250.000.000
Penyusunan rencana Pengembangan Potensi
Pariwisata
Output: Tersusunnya rencana
pengembangan potensi wisata
Outcome: Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Potensi Pariwisata
Kabupaten Gianyar 1 paket 210.292.000 APBD Kab. Program/kegiata
n yang diusulkan
1 paket 225.000.000
2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan dan Penguatan informasi dan
database
Output: Tersedianya Data
Pemutakhiran Direktori Potensi
Pariwisata Kabupaten Gianyar
Outcome: Buku Direktori Potensi
Pariwisata Kab. Gianyar
Kabupaten Gianyar 120 buku 195.983.920 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
120 buku 225.381.508
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
pariwisata
Output: Terciptanya kawasan obyek
wisata yang bersih dan nyaman
Outcome: Kawasan obyek yang
berwawasan Sapta Pesona
Kabupaten Gianyar 1 paket 990.680.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 1.079.418.218
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Output: Terselenggaranya pemilihan
Jegeg Bagus Duta Pariwisata
Kabupaten Gianyar
Outcome: Terwujudnya kompetensi
Sumber Daya Manusia Bidang
Pariwisata
Kabupaten Gianyar 1 pasang Duta
Pariwisata Kab.
Gianyar
546.618.800 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 pasang Duta
Pariwisata Kab.
Gianyar
597.354.120
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan pariwisata
Output: Terselenggaranya
pembinaanSadar Wisata
Outcome: Terciptanya Kesadaran
Masyarakat akan pentingnya Sapta
Pesona
Kabupaten Gianyar 12 kelompok 70.277.500 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
14 kelompok 77.305.250
Pembinaan dan pengawasan retribusi obyek
wisata
Output: Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan retribusi rekreasi
Outcome: Tertibnya petugas obyek
wisata
Kabupaten Gianyar 1 paket 83.341.702 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 95.842.957
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: Terselenggaranya kegiatan
monitoring, evaluasi dan pelaporan
Outcome: Tercapainya target PAD
dari penerimaan retribusi tempat
rekreasi dan olahraga
Kabupaten Gianyar 1 paket 165.240.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 181.764.000
Pelaksanaan Lomba Cipta Award, Sapta Pesona
dan THK Award
Output: Memberikan penghargaan
kepada pengelola ODTW
Outcome: Tertibnya ODTW yang
berwawasan
Kabupaten Gianyar 1 paket 20.000.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 22.000.000
V - 108
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
Pengendalian dan pembinaan Usaha Pariwisata Output: Terselenggaranya
pengendalian dan pembinaan usaha
pariwisata
Outcome: Terwujudnya usaha
pariwisata sesuai dengan ketentuan
Kabupaten Gianyar 1 paket 23.000.000 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 25.300.000
2 04 01 20 Program pengembangan jaringan pelayanan
informasi pariwisata
Peningkatan jaringan sarana pelayanan informasi
pariwisata
Output: Terselenggaranya
Penyebaran Informasi Pariwisata
melalui media cetak dan elektronik
Outcome: Tersebarnya informasi
pariwisata Kabupaten Gianyar yang
memadai
Kabupaten Gianyar 1 paket 280.099.600 APBD Kab. Program/kegiata
n Lanjutan
1 paket 308.109.560
9.455.827.923 9.853.574.098
2 05 2 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran
pelayanan adminstrasi perkantoran
2 05 2 05 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/
Perkantoran
Terlaksananya adminstrasi keuangan /
perkantoran
Kantor Dis.PPK 1 Paket 814.095.875,00 APBD
Kabupaten
2 05 2 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana prasarana yang
baik
2 05 2 05 01 02 09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional.
Terpeliharanya kendaraan dinas/
operasional
Kantor Dis.PPK 1 Paket 400.000.000,00 APBD
Kabupaten
2 05 2 05 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
kantor.
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor.
Kantor Dis.PPK 1 Paket 9.200.000,00 APBD
Kabupaten
2 05 2 05 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Terwujudnya petani ternak /ikan
yang mempunyai kompetisi dan
daya saing
2 05 2 05 01 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. Meningkatnya kemampuan kelompok
tani dibidang manajemen,
kelembagaan dan budidaya
Kab. Gianyar 10 Kelompok 40.624.788,00 APBD
Kabupaten
2 05 2 05 01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. Terwujudnya data kelompok tani
ternak/ nelayan
7 Kecamatan Kelonpok Tani
Ternak
14.031.600,00 APBD
Kabupaten
Lomba Kelompok Tani Ternak TK. Provinsi. Meningkatnya motivasi dan dinamika
kelompok tani ternak
Kab. Gianyar Kelonpok Tani
Ternak
37.771.030,00 APBD
Kabupaten
2 01 2 5 01 15 08 Pembinaan Kelompok Tani ternak/ nelayan
dan wanita tani
Meningkatnya pengelolaan dan
manajemen agribisnis kelompokwanita
tani yang berkualitas
Kab. Gianyar Kelonpok Tani
Ternak/ nelayan
dan wanita tani
16.500.000,00 APBD
Kabupaten
Meningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian / Perkebunan
Adanya hasil penilaian angka kredit
bagi penyuluh pertanian lapangan
Ka. Gianyar 100% 8.233.500,00 APBD
Kabupaten
2 01 2 5 01 15 09 Sosialisasi dan Monitoring Kredit Usaha
Peternakan
Tersebarnya informasi kredit usaha
peternakan
7 Kecamatan 60 Rekomendasi 27.500.000,00 APBD
Kabupaten
2 05 2 05 01 22 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan.
JUMLAH
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
V - 109
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
2 05 2 05 01 22 04 Evaluasi Kinerja Kelompok Perikanan. Meningkatnya motivasi dan dinamika
kelompok tani ikan / nelayan
Kab. Gianyar 3 Kelompok 30.989.970,00 APBD
Kabupaten
1 02 2 05 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakt Terlaksananya sosialisasi gemar
makan ikan dalam pola komsumsi
untuk anak sekolah
1 02 2 05 01 20 11 - Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan Meningkatnya pemahaman dalam
pola konsumsi ikan untuk anak
sekolah
Kab. Gianyar Anak-anak
sekolah di
Kabupaten
Gianyar
51.103.800,00 APBD
Kabupaten
2 01 2 05 01 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan.
Terlaksananya penerapan teknologi
peternakan
01 2 05 01 24 01 Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Peternakan Tepat Guna.
Diterapkannya hasil teknologi
peternakan tepat guna
Kab. Gianyar 7 Kelompok 19.470.000,00 APBD
Kabupaten
2 01 2 05 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan.
Tesedianya sarana dan prasarana
petani ternak untuk peningkatan
produksi ternak
2 01 2 05 01 22 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pembibitan Ternak.
Terealisasinya sarana dan prasarana
pembibitan ternak
7 Kecamatan 1 unit 100.000.000,00 APBD I =
50 jt
APBD II =
50 Jt
2 01 2 05 01 22 04 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang
didistribusikan kepada masyarakat.
Meningkatnya populasi ternak unggas Kab. Gianyar 2.000 ekor 150.000.000,00 TP
APBD II =
50 Jt
2 01 2 05 01 22 06 Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan
Pakan Ternak.
Terhindarnya ternak dari penyakit
menularmelalui kegiatan vaksin.
7 Kecamatan 65.000 ekor 200.000.000,00 APBD I =
100 jt
APBD II =
100 Jt
2 01 2 05 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Bertambahnya populasi ternak sapi di
kelompok tani ternak.
3 Kecamatan 3 Kelompok 135.080.000,00 APBD
Kabupaten
2 01 2 05 01 22 14 Pengembangan Integrasi antara Tanaman
Pangan
Tersedia bibit ternak sapi potong 7 Kecaamtan 60 ekor 250.000.000,00 APBD I =
100 jt
2 01 2 05 01 22 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit Menular Ternak
Terlaksananya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
ternak.
7 Kecamatan 500 ekor 150.000.000,00 APBD I =
100 jt
APBD II =
50 Jt
2 01 2 05 01 22 Repitalisasi Poskeswan Terlaksananya pelayanan kesehatan
hewan di wilayah
Kecamatan Payangan
dan Tegallalang
2 Paket 20.000.000,00 APBD I =
10 jt
APBD II =
10 Jt
2 01 2 05 01 22 Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan
hewan ( Operasional Poskeswan )
Tersedianya mobil keliling untuk
pelayanan kesehatan hewan secara
maksimal
Kab. Gianyar 1 unit 200.000.000,00 TP
2 01 2 05 01 22 Pengembangan Budidaya Babi Meningkatnya kelompok usaha ternak
babi
Kec. Payangan dan
Tampaksiring
3 Kelompok 600.000.000,00 TP
2 01 2 05 01 22 Penguatan sapi betina produktif Meningkatnya sapi betina produktif. 7 Kecamatan 400 ekor 400.000.000,00 TP
V - 110
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
2 01 2 05 01 22 Pengembangan sumber air Tersedianya sumber air 7 Kecamatan 4 Kelompok 240.000.000,00 TP
2 01 2 05 01 22 Pengebangan budidaya unggas Meningkatnya populasi ternak unggas Kec. Ubud dan
Tampaksiring
2 paket 300.000.000,00 TP
2 01 2 05 01 22 Pengembangan Kawasan sapi potong Meningkatnya populasi sapi potong Kab. Gianyar 90 ekor 750.000.000,00 TP
2 01 2 05 01 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
Tersedianya data informasi harga
pasar
2 01 2 05 01 23 14 Pendataan Informasi Harga Pasar Tersedianya informasi harga pasar. 7 Kecamatan 7 Kecamatan 27.500.000,00 APBD
Kabupaten
2 01 2 05 01 23 15 Pembinaan Modal Bergulir dan Kemitraan Usaha
Peternakan
Tersedianya laporan modal bergulir
dan kemitraan usaha peternakan.
7 Kecamatan 7 Kecamatan 27.500.000,00 APBD
Kabupaten
2 05 2 05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan produksi dan
produktivitas budidaya perikanan
2 05 2 05 01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan perikanan Tersedianya bibit ikan unggul bagi
POKDAKAN dan oprsional BBI dan
PBI.
BBI Payangan 850.000 ekor 1
unit
150.000.000,00 APBD II
2 05 2 05 01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengadaan induk ikan
Nila
BBI Payangan Induk Nila
2 Paket
50.000.000,00 DAK
2 05 2 05 01 20 06 Peningkatan Sarana Prasarana Produksi dan
produktivitas usaha budidaya perikanan
Terlaksananya rehab pagar BBI dan
PBI rehab kolam
BBI dan PBI Pagar keliling 125
m di BBI dan PBI
Rehab kolam 1
unit
175.000.000,00 DAK
2 05 2 05 01 20 08 Pengembangan Sarana dan Prasarana UPR Tersedianya sarana dan prasarana
UPR
Kec. Tampaksiring dan
Gianyar
Kolam 2 unit
Calon induk Nila
4 paket Pakan
25.600 kg
Peralatan 1 paket
320.000.000,00 DAK
2 05 2 05 01 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya
Laut , Air Payau dan Air Tawar
Pengembangan prasarana kawasan
budidaya air tawar
2 05 2 05 01 24 03 Pengembangan Prasarana Kawasan Budidaya
Air Tawar
Terlaksananya pengembangan
prasarana kawasan budidaya air
tawar
Kec. Tegallalang dan
ubud
Kolam
percontohan 7
unit
800.000.000,00 DAK
2 05 2 05 01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengedalian sumber daya
Kelautan dan Perikanan
Peningkatan sarana prasarana serta
peran serta pokmaswan
2 05 2 05 01 16 Pengadaan alat keselamatan POKMASWAS Tersedianya alat keselamatan kerja
Pokmawas
5 Pokmaswas 20 Paket 100.000.000,00 DAK
2 05 2 05 01 16 Penumbuhkembangkan Pokmaswas Terbentuknya Pokmaswas Kec.tegallalang 1 Kelompok 50.000.000,00 Provinsi
2 05 2 05 01 16 06 Restoking Tersedianya stok ikan diperairan
umum
7 Kecamatan 700.000 ekor 35.000.000,00 Kabupaten
V - 111
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
2 05 2 05 01 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Peningkatan produksi dan
produktivitas serta mutu hasil
perikanan
2 05 2 05 01 23 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengolahan, meningkatkan mutu dan
pemasaran hasil perikanan, Pembangunan
bangsal pengolahan hasil perikanan
Tersedianya bangsal pengolahan
ikan
Kec. Tampaksiring 1 Unit 120.000.000,00 DAK
2 05 2 05 01 23 Pengadaan Alat-Alat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan
Tersedianya alat-alat pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan
Poklaksar 1 Paket 100.000.000,00 DAK
2 05 2 05 01 23 Bintek Pengadaan Hasil Perikanan dengan ATI Terlaksananya perahu dan motor
tempel
Poklaksar 1 Paket 50.000.000,00 Provinsi
2 05 2 05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan jumlah armada dan alat
penangkapan ikan bagi nelayan
2 05 2 05 01 21 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap perahu
dan motor tempel.
Terlaksananya perahu dan motor
tempel
Sukawati, Blahbatuh
Gianyar
15 buah perahu
dan 15 unit motor
tempel
750.000.000,00 TP
2 05 2 05 01 21 06 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap, Pancing
dan Jaring
Terlaksananya pengadaan pancing
dan jaring
Sukawati Blahbatuh
Gianyar
20 Unit Pancing
40 set Jaring
300.000.000,00 DAK
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut,
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Peningkatan jumlah kelompok
wirausahaan nelayan
Peningkatan kewirausahaan anak-anak nelayan. Meningkatnya jumlah kelompok
wirausaha anak-anak nelayan
Blahbatuh sukawati 2 Paket 2
kelompok
165.000.000,00 TP
Pembinaan dan Pengembangan jumlah kelompok
Usaha Beresama ( KUB)
Terwujudnya pembinaan Kelompok
Usaha Bersama
Sukawati Blahbatuh
Gianyar
10 KUB 1.000.000.000,00 TP
2 05 2 05 01 27 Program Penyediaan Sarana Statistik
Perikanan
Tersedianya data statistik perikanan
2 05 2 05 01 27 01 Pengadaan Data Statistik informasi Perikanan Tersedianya data statistik dan
informasi perikanan dan kelautan yang
valid dan terkini.
Kab. Gianyar 7 Kecamatan 25.000.000,00 Kabupaten
25.000.000,00 Provensi
9.234.600.563
2 6 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
2 6 2 7 1 15 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Tercapainya peredaran barang dan
jasa yang aman dan akurat
Kabupaten Gianyar 100% 6.647.500.000 APBD Kab 100% 357.500.000
2 6 2 7 1 15 06 Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Terlaksananya sidang tera ulang di
Kabupaten Gianyar
7 kec 8.200 UTTP 172.000.000 APBD Kab APBD Kab 8.200 UTTP 189.200.000
2 6 2 7 1 15 08 Persiapan Pembentukan BPSK Dalam Rangka
Perlindungan Konsumen
Terlaksananya persiapan
pembentukan BPSK Dalam Rangka
Perlindungan Konsumen
Kabupaten Gianyar 1 unit 100.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 unit 110.000.000
2 6 2 7 1 15 09 Pengujian Sampel Barang-barang makanan dan
minuman dalam rangka perlindungan konsumen
Terlaksananya pengawasan barang
yang beredar melalui uji sampel
barang
Kabupaten Gianyar 30 sampel 33.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 sampel 36.300.000
2 6 2 7 1 15 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Metrologi
Legal
Tersedianya sarana dan prasarana
metrologi legal
Kabupaten Gianyar 1 paket 6.322.500.000 APBD Kab. APBD Kab 1 paket -
JUMLAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
V - 112
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
2 6 2 7 1 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan
Jasa
Tersedianya laporan monitoring harga
peredaran barang dan jasa di
Kabupaten Gianyar
7 pasar 20.000.000 APBD Kab 7 pasar 22.000.000
2 6 1 7 1 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Terlaksananya Sarana dan Kegiatan
Perdagangan Dalam Negeri
Kabupaten Gianyar 100% 2.190.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 2.409.000.000
2 6 1 7 1 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi
Barang/Produk
Terbangunnya sarana distribusi pasar Kabupaten Gianyar 1 paket 1.500.000.000 APBD Kab 1 paket 1.650.000.000
2 6 1 7 1 18 10 Pameran Produk Unggulan IKM Kabupaten
Gianyar
Terlaksananya pameran produk
unggulan UMKM
Kabupaten Gianyar 50 stand 650.000.000 APBD Kab APBD Kab 50 stand 715.000.000
2 6 1 7 1 18 7 Sosialisasi Penggunaan Prroduk Dalam Negeri Terlaksananya sosialisasi penggunaan
produk dalam negeri
Kabupaten Gianyar 7 kecamatan 40.000.000 APBD Kab 7 kecamatan 44.000.000
2 6 1 7 1 18 8 Pembangunan dan Pengembangan Sarana
Perdagangan
Terbangunnya sarana distribusi pasar Kabupaten Gianyar 2 paket 2.245.000.000 APBD/DAK APBD/DAK 2 paket 2.469.500.000
2 6 1 7 1 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Meningkatnya Kemampuan Teknologi
Industri Kelompok Perajin
Kabupaten Gianyar 100% 155.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 170.500.000
2 6 1 7 1 17 07 Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik
Pemasaran Produk
Meningkatnya pemahaman tentang
pembukuan dan pemasaran produk
Kabupaten Gianyar 100 orang 80.000.000 APBD Kab APBD Kab 100 orang 88.000.000
2 6 1 7 1 17 08 Pelatihan Kewirausahaan Tumbuh dan berkembangnya
wirausaha
Kabupaten Gianyar 600 siswa 75.000.000 APBD Kab 600 siswa 82.500.000
2 6 1 7 1 17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
Pameran Dagang produk Kerajinan Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 66.000.000
2 6 1 7 1 17 12 Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan
Internasional
Terlaksananya pameran produk
kerajinan
Luar Daerah 1 event 60.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 event 66.000.000
2 7 URUSAN PILIHAN INDUSTRI
2 7 2 7 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan
adminstrasi perkantoran
Kabupaten Gianyar 100% 1.100.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 1.210.000.000
2 7 2 7 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa
administrasi keuangan/perkantoran
Kabupaten Gianyar 1 tahun 1.100.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 tahun 1.210.000.000
2 7 2 7 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana prasarana yang
baik
Kabupaten Gianyar 100% 684.000.000 100% 621.500.000
2 7 2 7 1 2 20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten Gianyar 7 unit 119.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% -
2 7 2 7 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 82.500.000
2 7 2 7 1 2 24 Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten Gianyar 4 unit roda 4 , 21
unit roda 2
350.000.000 APBD Kab APBD Kab 4 unit roda 4 , 21
unit roda 2
385.000.000
2 7 2 7 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
Kabupaten Gianyar 12 unit AC, 6 Unit
laptop, 13 unit
P.C, 2 unit note
book, 7 unit
printer
40.000.000 APBD Kab APBD Kab 12 unit AC, 6 Unit
laptop, 13 unit
P.C, 2 unit note
book, 7 unit
printer
44.000.000
2 7 2 7 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedinaya sarana dan prasarana Kabupaten Gianyar 100.000.000 APBD Kab APBD Kab 110.000.000
2 7 2 7 1 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Berkembangnya industri kecil dan
menengah
Kabupaten Gianyar 100% 1.090.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 1.199.000.000
2 7 2 7 1 16 11 Sosialisasi HKI Terdaftarnya HKI IKM di Kabupaten
Gianyar
Kabupaten Gianyar 20 IKM 30.000.000 APBD Kab APBD Kab 20 IKM 33.000.000
2 7 2 7 1 16 13 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah untuk
pemasaran
Tercapainya peningkatan promosi
produk IKM
Kabupaten Gianyar 4 event 250.000.000 APBD Kab APBD Kab 4 event 275.000.000
V - 113
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp.
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1
2 7 2 7 1 16 14 Pengembangan Industri Kecil dan Rumah tangga
Potensial
Berkembangnya industri dan rumah
tangga potensial
Kabupaten Gianyar 2 event, 10 IKM 210.000.000 APBD Kab APBD Kab 2 event, 10 IKM 231.000.000
2 7 2 7 1 16 16 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Promosi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Gianyar 600.000.000 APBD Kab APBD Kab 660.000.000
2 7 1 7 1 19 Program Pengembangan sentra-sentra Industri
Potensial
Berkembangnya jumlah sentra-sentra
industri yang dibina
Kabupaten Gianyar 100% 103.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 113.300.000
2 7 1 7 1 19 3 Monitoring dan Evaluasi Terdatanya IKM di Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 paket data 28.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 paket data 30.800.000
2 7 1 7 1 19 04 Diklat Pengolahan Pangan Terlaksananya Diklat Pengolahan
Pangan
Kabupaten Gianyar 30 orang 25.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 orang 27.500.000
2 7 1 7 1 19 05 Diklat Pengemasan Terlaksananya Diklat Pengemasan Kabupaten Gianyar 30 orang 30.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 orang 33.000.000
2 7 1 7 1 19 7 Pendataan Industri Kecil dan Menenngah Tersedianya database IKM Kabupaten Gianyar 1 paket 20.000.000 APBD Kab APBD Kab 1paket 22.000.000
12.029.500.000 6.146.800.000
12.029.500.000 6.146.800.000,00 JUMLAH
V - 114
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 VI - 1
BAB VI
P E N U T U P
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar
Tahun 2016 disusun sesuai dengan mekanisme perencanan pembangunan daerah yang
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala
Daerah untuk Tahun Ketiga sebagaiman tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018.
RKPD Tahun 2016 juga memuat tema pembangunan daerah yaitu
“Memantapkan Pelayanan Publik dengan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik Melalui Sinergi Perencanan Pembangunan Pusat dan Daerah Menuju Gianyar
Bagus”. Dari Tema tersebut ada 9 Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu
: Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Peningkatan
Kapasitas Pelayanan Birokrasi; Pertanian; Pariwisata, Budaya dan Ekonomi;
Infrastruktur; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; dan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat.
Selanjutnya dokumen RKPD ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan
Umum Anggaran tersebut dijadikan pedoman untuk menyusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas bagi SKPD
untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).
BUPATI GIANYAR,
A. A. GDE AGUNG BHARATA