Post on 16-May-2019
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
KATA PENGANTAR
Segala puja dan puji syukur kehadlirat Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan Yang
Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan yang
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 53 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi dan
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja untuk mengambil langkah konkrit di tahun
mendatang.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja kepada Bapak Bupati
Lamongan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna sebagai referensi dan bahan
pertimbangan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan.
Oleh karenanya dengan tangan terbuka kami sangat berharap adanya koreksi,
saran dan masukan serta petunjuk yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( L KJIP ) Perangkat Daerah Kecamatan
Sugio.
Demikian untuk menjadikan periksa, semoga pelaksanaan program dan kegiatan di
tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan optimal, sehingga akan dapat mendorong
akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
:
Sugio, Januari 2017
CAMAT SUGIO
CACUK CAHYO PURNOMO,SE,MM Pembina Tk.I
NIP. 19591215 198103 1 016
3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………...................... 2 DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….................... 3 IKTISAR EKSKUTIF ……………………………………………………………………........................ 4 BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………………. ……................. 6
1. LATAR BELAKANG ………………………………………………………............ 6 2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ……………………………………..................... 4
1. Personil …………………………………………………………………...................... 8 2. Sarana dan Prasarana ………………………………………… …........................ 8 3. Pembiayaan ......………………………………………………………....................... 10
3. SISTIMATIKA PENYAJIAN LAKIP ............................................................... ........ 13
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………………..................... 14 A. RENCANA STRATEGIK...………………………………………………….................... 14
1. Visi dan Misi …………………………………………………………....................... 14 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator ……………………………………......................... 15 3. Program dan kegiatan ........................................................................................ 17
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015……………. ………...................... 18 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 .…………………………………................... 20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ..…………………………………………......................... 22
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ......................................................................... 22 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 ............................. 22 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.......................................... 23 3. Perbandingan Realisasi Realisasi Kinerja Tahun ini
dengan Standar Nasional............................................................................ 23 4. Analisa Kinerja
4.1. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan............... 24
4.2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana prasarana & SDM.............................................................................................. ..... 24
4.3. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja............................................ 24
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015.......................……………………..... ......... 25 BAB IV: PENUTUP ..……………………………………………………………. ……....................... 29
1. KESIMPULAN................................................................................................ ...... 29 2. SARAN.......................................................................................................... ....... 29
LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Matriks Rencana Strategi ( RS ) Tahun 2016 – 2021 2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016 3. Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun 2016 4. Lampiran - lampiran
4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
IKTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 –
2021 dan Rencana Strategi ( RENSTRA ) SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2016 - 2021 yang
merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan.
Sehubungan dengan Visi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio yakni “ Terwujudnya
Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.
Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi Perangkat Daerah
Kecamatan Sugio sebagai berikut :
“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( Good Governance )
dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Guna mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah Kecamatan Sugio sekaligus memenuhi asas akuntabilitas sebagai salah satu
amanat Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sebagai salah satu instansi Pemerintah,
SKPD Kecamatan Sugio berkewajiban untuk menyusun laporan yang menggambarkan kinerja
instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebagai perwujudan kewajiban Perangkat Daerah Kecamatan
Sugio Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun tujuan dan sasaran yang dicapai dalam melaksanakan Visi dan Misi pada tahun
2016 sebagai berikut :
5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
- Tujuan yang dicapai SKPD Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Perencanaan pembangunan daerah
2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan
3. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran
5. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6. Peningkatan Disiplin Aparatur
7. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8. Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
10. Peningkatan UMKM
11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
12. Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.
- Sasaran yang dicapai Perangkat Daerah Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya Peran serta Kepemudaan
3. Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran
5. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
6. Meningkatnya Disiplin Aparatur
7. Meningkatnya pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8. Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
10. Meningkatnya UMKM
11. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
12. Meningkatnya Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.
LKJIP ini menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio selama tahun
2016 yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2016 tersebut
diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan
Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
Secara umum pelaksanaan tujuan dan sasaran berhasil dengan baik, Analisis atas
capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah
celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Perangkat Daerah
Kecamatan sugio Tahun 2016 yang dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana
Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan
menurut asas Otonomi dan Pembantuan. LKJIP ini disusun, merupakan pelaksanaan
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat, yang bertujuan untuk mempercepat proses
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah
mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam
pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman serta
Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ekonomi dan
Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban
Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sugio selama Tahun 2016.
Dalam melaksanakan Rencana Strategi ( RENSTRA ) Perangkat Daerah Kecamatan
Sugio Tahun 2016 – 2021 dapat diukur dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indicator
Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2016 dibidang Pemerintahan, Ekonomi
dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
( LKJIP ).
Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan
dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governace) yang salah satu bentuk
reformasi tersebut adalah pengaturan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan
kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh
Pemerintah kepada daerah.
8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan , tugas dan fungsi Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh Camat.
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kecamatan Sugio merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten
Lamongan yang berada ditengah – tengah + 15 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan,
terbagi dalam 21 Desa, 87 Dusun, 359 RT, 134 RW dan 17.709 Kepala Keluarga dengan
jumlah penduduk 63.610 jiwa yang terdiri dari 31.782 Laki-laki dan 31.828 perempuan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan Tipe A dengan jumlah jabatan
struktural sebanyak 8 Pejabat yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi Tata
Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa , Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum, Kasubag Umum serta Kasubag
Keuangan & Perlengkapan yang sudah terisi semua dan 12 Staf PNS serta 6 tenaga Kontak.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio sebagai berikut :
1. Personil
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
CAMAT
KASUBAG
Umum
KASUBAG
Keu &
Perlengkapan
SEKSI
TRANTIBUM SEKSI
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI
P M D
SEKSI
TATA
PEMERINTAHAN
9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
NO JABATAN STRUK- TURAL
JML PANGKAT/
GOL.RUANG JML
PENDIDIKAN FORMAL
JML KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Camat 1 Pembina ( IV/b ) 1 S-2 1
2. Sekcam 1 Penata Tk.I ( III/d ) 1 S-2 1
3. Kasi 1
1
Penata Tk.I ( III/d )
Penata Tk.I ( III/d )
1
2
S-2
S-1
1
2
4. Kasubag 1
1
Penata Tk.I ( III/d )
Penata (III/c )
1
1
S-1
S-1
1
1
5. Staf Penata Tk.I (III/d)
Penata ( III/c )
1
3
S-1
S-1
1
3
Penata Muda Tk.I (III/b)
Penata Muda Tk.I (III/b)
3
4
S-1
SMA
3
4
Pengatur Muda Tk.I (II/b )
Pengatur Muda ( II/a )
2
1
SMA
SMA
2
1
Tenaga Kontrak 4
2
S-1
SMA
4
2
JUMLAH 8 27 27
2. Sarana dan Prasarana
NO JENIS BARANG JML KETERANGAN
1 2 3 4
1 Pendopo Kecamatan 1
2 Kantor Camat 1
3 Kantor Sekretariat 1 ditempati UPT Dipertahut dan UPT PP dan
KB
4 Rumah Dinas Camat 1
5 Kantor PKK 1
6 Kendaraan Roda 4 1
7 Kendaraan Roda 2 6
8 Compiuter 9
9 Printer 9
10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
1 2 3 4
10 Compiuter Simduk 3
11 Mesin Ketik 1
12 Almari 2
13 Filling Kabinet 6
14 Meja Tulis 29
15 Kursi Plastik 82
16 Kursi Kayu Panjang 2
17 Televisi 2
18 Warreles 1
19 Mesin Potong rumput 1
20 Meja Tamu 3
21 Meja Rapat 8
22 Podium 1
23 Papan data Penduduk 1
24 Tempat Tidur 1
25 Radio Gram 1
26 Sound system 1
27 Telepon 2
28
29
Kipas angin
AC / Mesin Pendingin
6
2
30 Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1
31 Handicame 1
32 LCD Projector 1
33 Tabung Pemadam Kebakaran 1
34 Jenset 1
35 Gergaji Mesin ( Senso ) 1
11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
3. Pembiayaan
BELANJA TIDAK LANGSUNG PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN ANGGARAN 2016
Kode URAIAN JUMLAH
( Rp ) KETERANGAN
1 2 3
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.195.069.800 Pertahun
BELANJA PEGAWAI 2.195.069.800 Pertahun
1 20 01 - Gaji dan Tunjangan 1.998.157.691 Pertahun
1 20 01 01 - Gaji Pokok PNS 1.541.570.000 Pertahun
1 20 01 02 - Tunjangan Keluarga 164.740.000 Pertahun
1 20 01 03 - Tunjangan Jabatan 72.100.000 Pertahun
1 20 01 05 - Tunjangan Fungsional Umum 61.370.000 Pertahun
1 20 01 06 - Tunjangan Beras 98.002.000 Pertahun
1 20 01 07 - Tunjangan PPH / Tunjangan khusus 8.924.199 Pertahun
1 20 01 08 - Pembulatan Gaji 20.841 Pertahun
1 20 01 09 - Iuran Asuransi Kesehatan/ ASKES 44.282.387 Pertahun
1 20 01 20 - Iuran Jaminan Kecelakaan kerja 7.148.264 Pertahun
1 20 01 01 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja 179.700.000 Pertahun
Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.177.857.691 Pertahun
12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN 2016
Kode Program / Kegiatan JUMLAH
( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
BELANJA LANGSUNG 865.393.182 Pertahun
1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10.000.000
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 Pertahun
1 06 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
10.000.000 Pertahun
1 18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 9.603.000
1 18 16 Program Peningkatan peran serta kepemudaan 9.603.000 Pertahun
1 18 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 9.603.000 Pertahun
1 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI 30.475.375
1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
30.475.350 Pertahun
1 19 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan 30.475.350 Pertahun
1 20
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSEDIAAN
733.741.732
1 20 01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 265.226.630 Pertahun
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.095.130 Pertahun
1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.990.000 Pertahun
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.337.800 Pertahun
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.900.000 Pertahun
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.444.800 Pertahun
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.951.900 Pertahun
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
10.669.000 Pertahun
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 Pertahun
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.981.000 Pertahun
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 26.020.000 Pertahun
1 20 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 57.337.000 Pertahun
1 20 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 366.455.102 Pertahun
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 48.000.000 Pertahun
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair 8.275.000 Pertahun
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor 34.960.000 Pertahun
1 20 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 25.429.102 Pertahun
1 20 02 22 Rehab sedang /berat gedung kantor 249.791.000 Pertahun
13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.600.000 Pertahun
1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 29.600.000 Pertahun
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.546.000 Pertahun
1 20 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 4.988.000 Pertahun
1 20 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.840.000 Pertahun
1 20 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 733.000 Pertahun
1 20 06 07 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 13.985.000 Pertahun
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfa`atan Teknologi Informasi 49.914.000 Pertahun
1 20 23 09 Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu 49.914.000 Pertahun
1
22
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
61.720.100 Pertahun
1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22.400.000 Pertahun
1 22 15 01 Monitoring dan Evaluasi APB Desa 22.400.000 Pertahun
1 22 16 Program Peningkatan UMKM 8.660.000 Pertahun
1 22 16 11 Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan 8.660.000 Pertahun
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
30.660.100 Pertahun
1 22 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 30.660.100 Pertahun
URUSAN PERDAGANGAN 19.853.000 Pertahun
2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 19.853.000 Pertahun
2 06 18 10 Pembaruan Data Base Perdagangan 19.853.000 Pertahun
Jumlah Belanja Langsung 865.393.182 Pertahun
Disampaikan bahwa Anggaran kegiatan – kegiatan operasional Penyelenggaraan
Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sugio tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten
Lamongan sebesar Rp. 3.091.257.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.
3.043.250.873,00 atau mencapai 98 % untuk kegiatan :
- Belanja tidak langsung sebesar : Rp. 2.177.857.691,00
- Belanja Langsung sebesar : Rp. 865.393.182,00
Jumlah Keseluruhan sebesar : Rp. 3.043.250.873,00
14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
3. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKJIP
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKTISAR EKSKUTIF BAB I : PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG 2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan
3. SISTIMATIKA PENYAJIAN LAKIP BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIK 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator 3. Program dan kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun
lalu dan beberapa Tahun terakhir 3. Perbandingan Realisasi Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar
Nasional 4. Analisa Kinerja
4.1. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
4.2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana prasarana& SDM
4.3. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
BAB IV: PENUTUP
a. KESIMPULAN b. SARAN
LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Matriks Rencana Strategi ( RS ) Tahun 2016 – 2021 2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016 3. Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun 2016 4. Lampiran - lampiran
15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, maka
Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang
mempunyai fungsi penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah,
terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur
pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu
menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada, maka
Visi SKPD Kecamatan Sugio adalah :
1. Visi Dan Misi
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, SKPD Kecamatan Sugio yang
memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat lima tahun kedepan, maka SKPD
Kecamatan Sugio menetapkan Visi sebagai berikut:
“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “
Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua
lapisan masyarakat Kecamatan Sugio, yang lebih mantap, terarah, terkendali dan
berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut,
diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi
Pemerintah, mengetahui peran dan program - programnya serta hasil yang akan diperoleh di
masa- masa mendatang.
Dari gambaran tersebut diatas, maka ditetapkan misi Perangkat Daerah Kecamatan
Sugio adalah sebagai berikut :
“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “
16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan
Sugio Kabupaten Lamongan ditetapkan tujuan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun kedepan, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan arah terhadap program
dan kegiatan pembangunan secara nyata dan bertanggungjawab.
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan,
maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program
dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu
rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan
pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun, untuk pencapaian sasaran
strategis tujuan dari misi adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya kwualitas pelayanan masyarakat.
Sasaran (obyektive) adalah kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam
jangka pendek / tahunan yang merupakan penjabaran / aplikasi dari tujuan (goal) yang telah
ditetapkan dan dikelompokkan menurut program dan kegiatan berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian telah ditetapkan
sasaran dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Sebagai berikut :
1. Meningkatnya kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan
pembangunan.
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi.
3. Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung
pelayanan publik.
Indikator sasaran / kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai tingkat
keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan / atau kualitatif. Merujuk pada RPJMD
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka indikator kinerja berdasarkan kelompok
17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
sasaran / urusan yang ditetapkan sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adalah :
a. Meningkatnya kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan
pembangunan :
- Terwujudnya Rencana Kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir pada
RKPD
b. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi :
- Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran pelayanan Publik.
c. Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung
pelayanan publik :
- Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kwalitas
layanan kependudukan.
- Meningkatnya pelayanan perijinan
3. Program dan Kegiatan
Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh
dan terpadu mengenai upaya-upaya Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam
meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, yang meliputi penetapan program
dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Peningkatan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kecamatan.
5. Peningkatan Kwalitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
b. Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :
a) Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/ Operasional
d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bgunan Kantor
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
j) Penyediaan Makanan dan Minuman
k) Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b) Pengadaan Meubelair
c) Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung / Kantor
d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
e) Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan meliputi kegiatan :
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d) Penyusunan Dokumen
4. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kecamatan meliputi kegiatan :
a) Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ).
5. Program Peningkatan Kwalitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan meliputi kegiatan :
a) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
b) Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
c) Pengendalian Keamanan Lingkungan
d) Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
e) Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka
langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan
kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan
indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan /
pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai konstribusi dalam
pencapaian visi dan misi sebagaimana Rewncana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kecamaatan Sugio Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Program perencanaan pembangunan, dengan kegiatan :
- Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :
- Pembinaan organisasi kepemudaan
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :
- Pengendalian keamanan lingkungan
4. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pearalatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan
5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan meubelair
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- Faving stone Halaman Kantor Kecamatan
20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan
dengan kegiatan :
- Penyusunan pelaporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
7. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaaan, dengan kegiatan:
- Pemberdayaan lembaga oerganisasi masyarakat perdesaan
- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa,dengan kegiatan :
- Pemberian stimulan pembangunan desa
21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam melaksanakan program – program kinerja yang
telah ditetapkan SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2016 dengan anggaran yang bersumber dari
APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebesar Rp. 804.713.600,00 dengan rincian sebagai
berikut :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
1. Meningkatkan SDM Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur melalui Pembinaan dan Pelatihan
100 %
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %
3. Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Terciptanya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 100 %
4. Meningkatnya Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.
2.
Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tersedianya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
100 %
100 %
5 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Terlaksananya Keberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
100 %
2. Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
100 %
Program
Anggaran Keterangan
1. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 10.000.000,00 APBD KAB.
2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan Rp. 10.000.000,00 APBD KAB.
3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 21.780.000,00 APBD KAB.
4. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 258.158.600,00 APBD KAB.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 298.275.000,00 APBD KAB.
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp.
30.000.000,00
APBD KAB.
7. Optimalisasi Pemanfa`atan Teknologi Informasi RP. 50.000.000,00 APBD KAB.
7. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp. 95.000.000,00 APBD KAB.
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp.
31.500.000,00
APBD KAB.
Jumlah Anggaran Rp. 804.713.600,00
22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 2016 - 2021,
telah ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Sekretariat dan
seksi - seksi dilingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, untuk
Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan 6 ( Enam ) tujuan dan 6 ( Enam ) sasaran. Dimana
untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 12 ( Dua Belas ) Program dan 29 ( dua
puluh Sembilan ) Kegiatan pembangunan.
Perbandingan pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja
organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelaksana pembangunan di bidang pemerintahan,pembangunan di Perangkat Daerah
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi,
ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.
Adapun Perbandingan capaian kinerja dan Analisa dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Perbandingan target dan Realisasi kinerja Tahun 2016 Sasaran
Satuan Tahun 2016
Keterangan Uraian Indikator Target Capaian
Urusan Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya Musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan
%
100 100
Berhasil
Urusan Pemuda dan Olah Raga
Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan
% 100 96
Berhasil
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
% 100 100
Berhasil
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintshsn Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Meningkatnya Pelayanan Administrasi , Terlaksanan Laporan Capaian Kinerja, serta Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor.
% 100 96
Berhasil
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
% 100 90 Berhasil
Urusan Perdagangan Pembaruan Data Base Perdagangan
% 100 99 Berhasil
23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
2. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 dibanding tahun lalu dan sebelumnya
Sasaran Tahun 2015 Tahun 2016
Uraian Indikator Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Pemuda dan Olah Raga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Otonomi Daerah, Pemerintshsn Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya Pelayanan Administrasi , Terlaksanan Laporan Capaian Kinerja, serta Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
4.974.700
9.786.250
26.774.000
493.848.480
94.932.200
99,49 % 97,86 % 99,98% 96,47% 99,92%
10.000.000
9.603.000
21.775.350
733.741.732
61.720.100
100
96
100
96
90
Urusan Perdagangan Pembaruan Data Base Perdagangan
- - 19.853.000 99
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2016
Sasaran Target RPJMD / Tahun 2016
Uraian Indikator Renstra-SKPD Realisasi Capaian
Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Pemuda dan Olah Raga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Otonomi Daerah, Pemerintshsn Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Meningkatnya Musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya Pelayanan Administrasi , Terlaksanan Laporan Capaian Kinerja, serta Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor.
75 %
75 %
75 %
75 %
10.000.000
9.603.000
21.775.350
733.741.732
100
96
100
96
24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Perdagangan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Pembaruan Data Base Perdagangan
75 %
75 %
b.
61.720.100
19.853.000
90
99
4. Analisis Kinerja
4.1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas
dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta
sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2016 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .
4.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya aparatur yang ideal di Perangkat Daerah Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) berjumlah 26
orang PNS, hingga saat ini sumber daya aparatur berjumlah 20 orang PNS
sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 6 ( enam ) orang staf PNS. akan
tetapi secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sugio
berjalan dengan optimal.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat
mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sugio.
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka
dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan
kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar
Rp.3.091.257.400,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar
Rp. 3.043.250.873,00 atau sebesar 98 % sehingga terdapat saldo / sisa anggaran
sebesar Rp. 48.006.527,00 atau sebesar 2 % dan dikembalikan pada Kas Daerah.
25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
4.3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan / kegagalan pernyataan
kinerja.
Dalam Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2016 ditetapkan 9
Program dan 25 kegiatan, seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Lamongan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun
2016 mampu melaksanakan 12 Program dan 29 Kegiatan yang secara keseluruhan
dapat berjalan dengan baik, keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari
sistem perencanaan yang membreak down dari target kinerja sasaran yang ingin
dicapai.
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
Berdasarkan DPA setelah perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan Anggaran Tahun 2016 yang tersedia sebesar Rp. 3.091.257.400,00 dengan rincian :
1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . . . . . . . . Rp.2.195.069.800,00
di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya . . Rp. 2.177.857.691,00
Sisa anggaran (BTL) sebesar Rp. 17.212.109,00
2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 896.187.600,00
Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan . . . . . . . . . Rp. 865.393.182,00
Sisa anggaran (BTL) sebesar Rp.30.794.418,00
Total sisa anggaran sebesar Rp. 48.006.527,00 ( Empat Puluh Delapan Juta Enam ribu
Lima Ratus Dua Puluh Tujuh rupiah ) tidak diserap dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.
Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana
APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan berupa rapat musyawarah
pembangunan target 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau
100 % dan realisasi kegiatan 1 kali rapat atau 100 % ( sangat berhasil ) ;
2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan organisasi kepemudaan desa
dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan berupa
pembinaan kepemudaan target sebanyak 21 kali pertemuan 21 Desa. Realisasi keuangan
sebesar Rp. 9.603.000,00 atau 96 % realisasi kegiatan sebanyak 21 kali pertemuan atau
100 % ( sangat berhasil );
26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
3. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.
21.780.000,00 volume kegiatan 12 kali pembinaan dipergunakan untuk biaya mendukung
pengendalian lingkungan diseluruh wilayah Kecamatan Sugio , adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 21.775.350,00 atau 100, realisasi kegiatan dilaksanakan 12 kali pertemuan
atau 100 % ( sangat berhasil ) ;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dengan alokasi dana dari APBD
sebesar Rp. 28.500.000,00 volume 12 bulan kegiatan , dipergunakan pembayaran tagihan
jasa komunikasi,listrik dan air pada SKPD Kecamatan Sugio , adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 12.095.130,00 atau 42% dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana 12 bulan
atau 100 % ( sangat berhasil );
5. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar
Rp. 12.000.000,00 volume kegiatan 3 (kali) dipergunakan untuk biaya servise
computer,printer, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 11.990.000,00 atau 100%,
realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;
6. Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan kendaraan dinas dengan alokasi dana
APBD sebesar Rp. 1.500.000,00 volume kegiatan untuk perpanjang STNK Mobil Dinas,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.337.800,00 atau 89 % realisasi kegiatan
perpanjang STNK kendaraan dinas atau 100 % ( sangat berhasil ) ;
7. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.
16.900.000,00 volume kegiatan untuk 2 orang/ 12 bulan petugas kebersihan Kantor
Kecamatan Sugio, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 16.900.000,00 atau 100%,
realisasi kegiatan bertempat ruang dan halaman kantor Kecamatan Sugio atau 100 % (baik /
berhasil);
8. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.
90.500.000,00 dipergunakan penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun , adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 90.444.800,00 atau 100%, realisasi kegiatan tercapai 100 %
(sangat berhasil);
9. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan alokasi dana dari APBD sebesar
Rp. 33.006.000,00 dipergunakan untuk buku, fotokopi , adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 32.951.900,00 atau 100 %, realisasi kegiatan Tercapai 100% berupa buku dan foto
copy dan penggandaan ( sangat berhasil );
10. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi
dana APBD sebesar Rp. 11.390.000,00 volume kegiatan Tambah Daya Meter Listrik
dipergunakan untuk penerangan bangunan kantor, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
27
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
10.669.000,00 atau 94 %, realisasi kegiatan terpenuhinya kebutukan komonen instalasi
listrik 100 % ( sangat berhasil ) ;
11. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana APBD
sebesar Rp. 1.500.000,00 volume kegiatan berupa peralatan dan perlengkapan kantor,
adapaun realisasi keuangan sebesar Rp.1.500.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan
terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % ( sangat berhasil );
12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi
dana APBD sebesar Rp. 4.000.000,- volume kegiatan 5 (lima) paket berupa belanja surat
kabar dan majalah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.981.000,00 atau 100 %,
realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;
13. Kegiatan makanan dan minuman rapat dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.
26.050.600,00 volume kegiatan pembelian makanan 1020 kotak,snak 1020 kotak dan air
mineral gelas 25 dus dipergunakan untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat
kecamatan , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 26.020.000,00 atau 100 %, dengan
realisasi kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi 100 %( sangat berhasil ) ;
14. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administasi kegiatan dengan alokasi dana dari APBD
sebesar Rp. 59.286.000,00 volume kegiatan berupa honorarium 3 pegawai honorer dan 2
orang tenaga pengamanan kantor . Realisasi keuangan sebesar Rp. 57.337.000,00 atau 97
%, sedangkan realisasi kegiatan 100 % (berhasil / baik);
15. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.
48.000.000,00 volume kegiatan berupa pengadaan AC, computer/PC, computer note book,
printer, masing-masig (1) unit , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 48.000.000,00 atau
100 %, realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil );
16. Kegiatan Pengadaan Meubelair dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.8.275.000,00
Volume kegiatan berupa pengadaan lemari arsip dan kursi kerja, adapun realisasi keuangan
sebesar Rp.8.275.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ).
17. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD
sebesar Rp. 35.000.000,00 volume kegiatan berupa belanja bahan baku bangunan, adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 34.960.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 1 kali
pemeliharaan atau 100 % ( berhasil / baik )
18. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana
APBD sebesar Rp. 30.000.000,00 volume kegiatan 1 (satu) paket dipergunakan untuk
perawatan kendaraan bermotor, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.429.102,00 atau
85 %, realisasi kegiatan 1 (satu) paket atau 100 % (berhasil / baik );
28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
19. Kegiatan rehabilitasi Gedung/ Kantor Kecamatan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.
250.000.000,00 volume kegiatan 1 ( satu ) paket dipergunakan untuk rehabilitasi Gedung/
Kantor Kecamatan adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 249.791.000,00 atau 100 % ,
realisasi kegiatan 1 (satu ) paket kegiatan atau 100 % ( berhasil/baik );
20. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi dana dari
APBD sebesar Rp.29.600.000,00 Volume kegiatan Pembelian Pakaian Dinas 26 Paket
adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.600.000,00 atau 100 % Realisasi kegiatan 26
Paket pakaian Dinas atau 100 % ( berhasil/ baik )
21. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan
alokasi dana sebesar 5.000.000,00 volume kegiatan 3 (tiga) paket dipergunakan untuk
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 4.988.000,00 atau 100 % realisasi kegiatan 3 ( tiga ) paket atau 100%
( berhasil baik);
22. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi dana APBD Rp.
5.000.000,00 volume kegiatan 2 (dua) paket penyusunan laporan keuangan semesteran
kantor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
2.840.000,00 atau 57%, realisasi kegiatan berupa 2 (dua) laporan semesteran, realisasi
kegiatan tercapai 100 % (berhasil/ baik)
23. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi dana APBD sebesar
Rp. 5.000.000,00 volume kegiatan 5 (lima) paket kegiatan dipergunakan untuk penyusunan
laporan akhir tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 733.000,00 atau 15 % realisasi
kegiatan penyusunan laporan akhir tahun 5 (lima) paket atau 100 % ( sangat berhasil ) ;
24. Kegiatan penyusunan dokumen perencanan dan evaluasi dengan alokasi dana sebesar Rp.
15.000.000,00 volume kegiatan 5 ( Lima) buku dipergunakan untuk pembuatan Renstra,
Renja, Lkjip. LKPJ, LPPD Perangkat Daerah Kecamatan Sugio, adapun realisasi dana
sebesar Rp. 13.985.000,00 atau 93% realisasi kegiatan 5 (lima) buku atau 100%
( berhasil baik);
25. Kegiatan Pengadaan Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.50.000.000,00 Volume kegiatan Pengadaan
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ), adapun realisasi dana
sebesar Rp. 49.914.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 1 Paket Aplikasi Paten atau 100
% ( berhasil/ baik ).
26. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dengan alokasi dana sebesar Rp.
22.400.000,00 volume kegitan 21 desa dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi
29
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
APBDesa 21 paket adapun realisasi keuangan sebesar 22.400.000,00 atau 100% realisasi
kegiatan 21 paket atau 100% (berhasil baik);
27. Kegiatan pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan Sugio dengan alokasi dana sebesar Rp.
15.000.000,00 volume kegiatan 21 desa dipergunakan untuk pendataan UMKM realisasi
dana sebesar 8.660.000,00 atau 58% realisasi kegiatan 21 desa atau 100% (berhasil baik)
28. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan alokasi dana sebesar
Rp.31.500.000,00 Volume kegiatan 21 Desa dipergunakan untuk monitoring dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan desa adapun realisasi dana sebesar Rp.30.660.100,00 atau
97 % realisasi kegiatan 21 Desa atau 100 % ( berhasil/ baik ).
29. Kegiatan Pembaruan data base perdagangan dengan alokasi dana sebesar
Rp.20.000.000,00 Volume kegiatan 21 Desa dipergunakan untuk Pembaruan data base
perdagangan adapun realisasi dana sebesar Rp.19.853.000,00 atau 99 % realisasi kegiatan
21 Desa atau 100 % ( berhasil/ baik ).
30
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
BAB IV
PE N U T U P
1. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2016
dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat
Daerah Kecamatan Sugio berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Riviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah .
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio
Tahun 2016 memuat 12 Program dan 29 Kegiatan dan mencapai 97 % yang telah dilaksanakan
pada Tahun 2016 diharapkan mampu memenuhi target sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya tercapai, namun
secara umum semua kegiatan dapat dilasanakan dengan baik walaupun ada beberapa kendala
dan permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran
kegiatan.
2. SARAN
Pada Tahun Anggaran 2016 ini merupakan tahun PERTAMA pelaksanaan RENSTRA
Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2016- 2021 yang dapat dilaporkan dan
dipertanggung jawabkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ).
Dari hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan program secara umum tentunya
banyak kekurangan – kekurangan yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu adanya
dukungan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar, misalnya sarana dan prasarana
kantor.
31
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan tahun 2016 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan
keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan LKJIP tahun 2016. Untuk itu kami
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk
kesempurnaan penyusunan lakip pada tahun- tahun yang akan datang.
Sugio, Januari 2017
CAMAT SUGIO
CACUK CAHYO PURNOMO, SE, MM Pembina Tk. I
NIP. 19591215 198103 1 016
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
MATRIK RENCANA STRATEGI ( RS ) SKPD KECAMATAN SUGIO TAHUN 2016 - 2021
INSTANSI : PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET Uraian Indikator
Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
1. Meningkatnya Kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan
Terwujudnya rencana Kegiatan hasil musrenbang yang diakomudir pada RKPD
- Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan - Pengendalian keamanan lingkungan - Monitoring dan evaluasi APBD Desa - Fasilitas Penyelenggaraan
pemerintahan Desa
- Peningkatan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- Penyusunan dokumen Perencanaan dan Evaluasi
- Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil Negara Yang Memadahi
Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran Pelayanan Publik
- Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Gedung/Kantor - Pemeliharaan Kendaraan dinas
- Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatkan kwalitas pelayanan Masyarakat
Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik
1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kwalitas layanan kependudukan
2. Meningkatnya pelayanan perijinan
- Pemasangan Aplikasi PATEN - Peningkatan kwalitas pelayanan Kecamatan
- Penyediaan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
PENGUKURAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2016 SKPD : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO
PROGRAM
KEGIATAN PENCAPAIAN
TARGET %
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Perencanaan pembangunan
Pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan
Input: Tersedianya dana Output Musyawarah Perencanaan Pembangunan tk. Kecamatan Outcome: Terlaksananya Musyawarah pembangunan tk. Kecamatan
Rp kali
Kali
10.000.000
1
1
10.000.000
1
1
100 100 100
Peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi Kepemudaan
Input: Tersedianya dana Output: Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan tk.kec. Outcome: Meningkatnya peran serta kepemudaan
Rp Desa Desa
10.000.000
21
21
9.603.000
21
21
96
100 100
3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
Input: Tersedianya dana Output Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenayamaan lingkungan Outcome: Terciptanya keamanan dan kenayaman lingkungan
Rp desa desa
21.780.000
21
21
21.775.350
21
21
100
100
100
Pelayanan administarsi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
Input: Tersedianya dana Output Tersedianya jasa Komunikasi,air, listrik. Outcome: Terbayarnya tagihan Jasa komunikasi,air dan Listrik
Rp bulan bulan
28.500.000
12
12
12.095.130
12
12
42
100
100
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Input: Tersedianya dana Output Tersedianya jasa Peralatan kantor. Outcome: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
Rp kali kali
12.000.000
3
3
11.990.000
3 3
100
100
100
4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
Input: Tersedianya dana Output Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Dan perijinan kendaraan Dinas/operasional Outcome: Diterbitkan perpanjangan Surat tanda nomor kendaraan
Rp unit unit
1.500.000
1
1
1.337.800
1 1
89 100 100
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input: Tersedianya dana Output Tersedianya tenaga jasa Kebersihan kantor Outcome: Terlaksananya jasa Kebersihan kantor Kecamatan
Rp bulan bulan
16.900.000
2 org/ 12 bln
2 org/ 12 bln
16.900.000
2 org/ 12 bln
2 org/ 12 bln
100 100 100
5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyediaan alat tulis kantor Input: Tersedianya dana Output Tersedianya alat t ulis kantor. Outcome: Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor
Rp tahun tahun
90.500.000
1
1
90.444.800
1 1
100 100 100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input: Tersedianya dana Output Terpenuhinya barang Cetakan dan Penggandaan Kantor kecamatan Outcome: Penyediaan barang Cetakan dan Pengandaan
Rp
Bulan
Bulan
33.006.000
12
12
32.951.900
12
12
100 100 100
Penyediaan komponen instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor
Input: Tersedianya dana Output Tersedianya komponen Instalasi penerangan kantor Outcome: Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik penerangan Kantor kecamatan
Rp buah buah
11.390.000
15
15
10.669.000
15
15
94 100 100
6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Input: Tersedianya barang Output Penyediaan peralatan kebersihan dan alat pembersih Outcome: Terpenuhinya peralatan kebersihan dan alat pembersih
Rp bulan bulan
1.500.000
12
12
1.500.000
12
12
100 100 100
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input: Tersedianya dana Output Penyediaan bahan bacaan Dan peraturan perundangan Outcome: Terpenuhinya bahan bacaan Dan peraturan peundang- undangan
Rp bulan bulan
4.000.000
12
12
3.981.000
12
12
100 100 100
Penyediaan makanan dan Minuman rapat
Input: Tersedianya dana Output Makanan minuman rapat Kantor kecamatan kantor Sugio Outcome: Terpenuhinya makanan Dan munuman rapat Kantor kecamatan
Rp bulan bulan
26.050.600
12
12
26.020.000
12
12
100 100 100
7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyediaan jasa administarsi/ Teknis kegiatan
Input: Tersedianya dana Output Tersedianya jasa tenaga Administarsi/teknis kegiatan Outcome: Meningkatnya pelayanan Jasa administarsi teknis Kantor kecamatan
Rp org/ bulan org/ bulan
59.286.000
5 12
5 12
57.337.000
5
12 5
12
97
100 100
Peningkatan sarana dan Prasarana apartur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Input: Tersedianya dana Output AC, Computer PC, Comp note book, Printer. Outcome: Terpenuhinya ,Ac,Computer /PC, computer Note Book,Printer,
Rp unit unit
48.000.000
4
4
48.000.000
4 4
100 100 100
Pengadaan Meubelair Input: Tersedianya dana Output Lemari arsip, kursi kerja. Outcome: Terpenuhinya Lemari arsip, kursi kerja
8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor
Input: Tersedianya dana Output Terealisasinya bahan bangunan Outcome: Terjaganya kwalitas Bangunan kantor kec.
Rp
tahun
tahun
35.000.000
1
1
34.960.000
1 1
100 100 100
Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas /operasional
Input: Tersedianya dana Output Pemeliharaan rutin Berkala mobil dinas kantor kecamatan Sugio Outcome: Terpenuhinya kondisi yang Layak jalan untuk kendaraan Dinas / operasional
Rp
tahun
tahun
30.000.000
1
1
25.429.102
1 1
85 100 100
Rehabilitasi Gedung kantor kec Input: Tersedianya dana Output Rehabilitasi Gedung kantor kecamatan sugio Outcome: Terlaksananya Rehabilitasi Gedung kantor kec. Sugio
Rp
Paket
Paket
250.000.000
1
1
249.791.000
1 1
100
100
100
9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Input: Tersedianya dana Output pakaian dinas beserta kelengkapannya Kinerja SKPD Outcome: Terselesainya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Rp
Stel
Stel
29.600.000
37
37
29.600.000
37
37
100
100
100
Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Input: Tersedianya dana Output Tersedianya laporan capian Kinerja SKPD Outcome: Terselesainya laporan Capaian kinerja SKPD kantor kecamatan
Rp
laporan
laporan
5.000.000
3
3
4.988.000
3 3
100 100 100
Penyusnan pelaporan keuangan semesteran
Input: Tersedianya dana Output Terealisasinya laporan Semesteran Outcome: Terselenggaranya laporan Keungan semesteran tepat Waktu
Rp laporan laporan
5.000.000
2
2
2.840.000
2 2
57
100 100
10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun
Input: Tersedianya dana Output Terealisasinya laporan Akhir tahun Outcome: Terselenggaranya laporan Keungan akhir tepat Waktu
Rp
laporan
laporan
5.000.000
5
5
733.000
5 5
15
100 100
Penyusunan dokumen Perencanaan dan evaluasi
Input: Tersedianya dana Output Dokumen perencanaan Dan evaluasi Outcome: Terselesainya laporan Renja ,LKJIP,LPPD,LKPJ kantor kecamatan
Rp buku buku
15.000.000
4
4
13.985.000
4 4
93 100 100
Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi
Aplikasi pelayanan Administrasi terpadu
Input: Tersedianya dana Output Aplikasi pelayanan Administrasi terpadu Outcome: Terlaksananya Aplikasi pelayanan Administrasi terpadu
Rp
Paket
Paket
50.000.000
1
1
49.914.000
1 1
100
100
00
11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan keberdayaan Masyarakat perdesaan
Monitoring dan Evaluasi APBDesa
Input: Tersedianya dana Output Monitoring dan Evaluasi APBDesa Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDesa
Rp
desa
desa
22.400.000
21
21
22.400.000
21
21
100
100 100
Peningkatan UMKM Pendataan UMKM di wilayah kecamatan
Input: Tersedianya dana Output Pendataan UMKM di wilayah kecamatan Outcome: Terlaksananya Pendataan UMKM di wilayah kecamatan
Rp
Desa
Desa
15.000.000
21
21
8.660.000
21
21
58
100
100
Peningktan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Input: Tersedianya dana Output Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Outcome: Terlaksananya Penyelenggaraan Pemewrintahan Desa
Rp
desa
desa
31.500.000
21
21
30.660.100
21
21
97 100 100
12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri
Pembaruan data base perdagangan
Input: Tersedianya dana Output Pembaruan data base perdagangan Outcome: Terlaksananya Pembaruan data base perdagangan
Rp
desa
desa
20.000.000
21
21
19.853.000
21
21
99
100 100
13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : CACUK CAHYO PURNOMO, SE, MM Jabatan : Camat Sugio Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : H. FADELI, SH MM Jabatan : Bupati Lamongan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sugio, Januari 2015
Pihak Kedua BUPATI LAMONGAN
H. FADELI, SH MM
Pihak Pertama CAMAT SUGIO
CACUK CAHYO PURNOMO, SE, MM Pembina
NIP. 19591215 198103 1 016
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) KECAMATAN SUGIO
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
100 %
2. Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan
100 %
3. Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Terciptanya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
100 %
4. Meningkatnya Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.
2.
3.
4. 5. 6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13. 14.
15.
16. 17. 18.
Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Terbayarnya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Tersedianya Jasa Adm/ Teknis Kegiatan Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung/ Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunya laporan keuangan semesteran Tersusunya laporan keuangan akhir tahun Tersusunya laporan Dokumen perencanaan dan evaluasi
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
5 Tersusunya laporan Dokumen perencanaan dan evaluasi
1. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 100 %
2. Pemberian stimulan pembangunan Desa 100 %
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016
Program
Anggaran Keterangan
1. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 5.000.000,00 APBD KAB.
2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan Rp. 10.000.000,00 APBD KAB.
3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 21.780.000,00 APBD KAB.
4. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 241.910.600,00 APBD KAB.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.000.000,00 APBD KAB.
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp.
25.000.000,00
APBD KAB.
7. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp. 25.000.000,00 APBD KAB.
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp.
70.000.000,00
APBD KAB.
Jumlah :
488.690.600,00
Sugio, Januari 2015
Pihak Kedua BUPATI LAMONGAN
H. FADELI, SH MM
Pihak Pertama CAMAT SUGIO
CACUK CAHYO PURNOMO, SE, MM Pembina
NIP. 19591215 198103 1 016