Post on 12-Nov-2021
PENYUSUNAN PETA RISIKOPADA
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
OlehTim Inspektorat
30/05/2018
ENTRY MEETING
Latar BelakangSLIDE 2
Forum Jakarta III tanggal12-13 Maret 2018 di Bogor
Deputi II Kepala StafKepresidenan Yanuar
Nugroho
3 tahun terakhir, sekitar 25% komponen APBN adalahPengadaan Barang/Jasa
LKPP1. Merumuskan kebijakan PBJP;
2. Mengembangkan PBJP;3. Membantu sekitar 678 K/L/D/I dalam proses PBJP
LKPP ingin mengubah paradigma pengadaan ke mekanisme pasar untuk mengejar value for money
Konferensi Persdi gedung KPK
tanggal 5 Maret 2018
Permenpan RB 14/2014SLIDE 3
BAB II MODEL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Permenpan RB 14/2014SLIDE 4
BAB II MODEL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Segala kejadian dalam setiap aktivitas pemerintah yang timbul akibat faktoreksternal maupun internal, yang mengandung potensi menghambat/menghalangi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
.
The Power of PowerPoint | http://thepopp.com
SLIDE 5DEFINISI
RISIKO
Daftar potensi terjadinya risiko yang telah didentifikasi, beserta dengan
Probabilitas dan Dampak dari setiap Kejadian risiko tersebutPETA RISIKO
Penyusunan Peta Risiko LKPP (1)SLIDE 6
❑Mendapatkan gambaran profil risiko atas tugas dan fungsi LKPP
❑Memperoleh tingkat risiko yang dimiliki oleh LKPP
❑Melakukan mitigasi risiko
❑Pengelolaan Risiko yang berkelanjutan.
Notes :
Contoh Peta Risiko
Inspektorat
Penyusunan Peta Risiko LKPP (2)SLIDE 7
LKPP
UKE IUKE I
UKE IIUKE IIUKE IIUKE II
RenstraUKE I
PKT UKE II
RenstraUKE I
PKT UKE II
PKT UKE II
PKT UKE II
RENSTRA LKPP
Penyusunan Peta Risiko LKPP (3)SLIDE 8
SESTAMABPOT, BHSIK dan BUK DEPUTI I
DEPUTI II
DEPUTI III
DEPUTI IVDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum;
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus;
Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional.
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
Direktorat Pengembangan Sistem Katalog.
Direktorat Pengembangan Profesi;
Direktorat Sertifikasi Profesi;
Direktorat Pelatihan Kompetisi.
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I;
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.
Strategi / Metode KegiatanSLIDE 9
TahapPerencanaan
Tim Sekretariat
Tim Teknis
TahapPelaksanaan
Penetapan tujuan
Persetujuan risk register
TahapPelaporan
Menyusun laporan
Melaporkan kepada
Kepala LKPP
PETA RISIKO
The Power of PowerPoint | http://thepopp.com
SLIDE 10Proses Identifikasi Risiko
1.
2.
3.
4.
Proses Analisis Risiko
Identifikasi Pengendalian yang ada
Estimasi level kemungkinan/dampak risiko
Estimasi Level Risiko
Peta Risiko
Pengendalian Tambahan
Uraian Rencana Mitigasi
Batas Waktu
Pelaksana/
Penanggungjawab
Proses Mitigasi Risiko
Temporary Output
The Power of PowerPoint | http://thepopp.com
SLIDE 11
Mapping Renstra, PKT
Draft Peta Risiko
CURRENT ISSUE 2018
The Power of PowerPoint | http://thepopp.com
SLIDE 12
Peta Risiko14 UKE II
To
be
better
Kebijakan Pengelolaan Peta
Risiko di lingkungan LKPP
Terimakasih
Pembahasan1. Nama PIC per direktorat (Minimal 2 orang) Akan dikirimkan nodin paling lambat hari Senin
tanggal 4 Juni 2018 ke D4 untuk permintaan PIC peta risiko serta dilampirkan risiko D4 versiInspektorat untuk di bahas internal D4
2. Penyusunan Peta Risiko : PIC,Tim Inspektorat, Narasumber(BPKP_tentative) : Juni 2018 ?
D42 : Akhir Juni 2018
3. Paparan ke Eselon II dan Eselon I