Post on 29-May-2020
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 050/3327
TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG RENCANA
KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Walikota
Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019,
maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota
Semarang tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian
Kota Semarang Tahun 2019.
Mengingat: : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERTANIAN Jalan Kompak No. 2 Pedurungan Telp. (024) 6705001 Fax. (024) 6720633 Semarang 50191
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang dirubah menjadi
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang
Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomr 114);
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : 050/3327
TANGGAL : 29 JUNI 2018
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2019
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2019
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2018
i
D A F T A R I S I
DAFTAR ISI ...................................................................................................... i
DAFTAR TABEL .............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ......................................................................... 1
1.3. Maksud Dan Tujuan .................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan .................................................................. 5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2017 .............................................. 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra
Dinas Pertanian Kota Semarang ............................................... 6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang ... 21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pertanian Kota Semarang ......................................................... 24
2.4. Reviu Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2019 ....................... 25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA
SEMARANG ................................................................................... 33
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................... 33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang .... 33
3.3. Program dan Kegiatan .............................................................. 34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG ....................................................................... 51
BAB V PENUTUP ...................................................................................... 61
ii
D A F T A R T A B E L
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017
dan Perkiraan Capaian P-Renstra sampai dengan Tahun 2018
Dinas Pertanian Kota Semarang ................................................. 7
Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun
Anggaran 2017 ............................................................................ 17
Tabel 2.3. Analisis Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kota
Semarang tahun 2017 .................................................................. 21
Tabel 2.4. Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas
Pertanian Kota Semarang Tahun 2017 ........................................ 23
Tabel 2.5. Rekapitulasi hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 yang
Diakomodir Dalam Renja Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2019 ................................................................................. 27
Tabel 3.1. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian
Kota Semarang Tahun 2019 ........................................................ 34
Tabel 3.2. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan
Maju Tahun 2020 Dinas Pertanian Kota Semarang .................... 37
Tabel 3.3. Pengajuan Kegiatan E-Proposal Dinas Pertanian Kota
Semarang tahun 2019 ................................................................. 48
Tabel 3.4. Pengajuan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2019 49
Tabel 3.5. Usulan Bankeu Propinsi Jawa Tengah Dinas Pertanian Kota
Semarang Tahun 2019 ................................................................ 49
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota
SemarangTahun 2019 Yang Bersumber Dari APBD Kota
Semarang ..................................................................................... 52
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan pasal 273 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,
rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan
rumusan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Dengan demikian Renja-PD adalah dokumen perencanaan
yang berlaku satu tahun dan dibuat dengan mengacu pada RKPD, Renstra-
PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,
serta dengan memperhatikan usulan dari masyarakat (partisipatory
approach). Renja-PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas
dan fungsi perangkat daerah.
Dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang 2019 disusun
berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota
Semarang Tahun 2016-2021 yang telah dirubah dengan Keputusan Kepala
Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor 050/6741 tentang Perubahan
Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-
2021, mengikuti Perubahan RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
11 Tahun 2017.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian Kota
Semarang Tahun 2015 adalah berbagai peraturan dokumen perencanaan
lainnya, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 2
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 3
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-
2021 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 4
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomr 114);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Kota Semarang.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019
adalah untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota
Semarang pada bidang pertanian di tahun 2019 serta mewujudkan keselarasan
dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan
pertanian di Kota Semarang.
Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019
adalah :
a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kota
Semarang pada tahun 2019 dengan berdasarkan pada RKPD Kota
Semarang Tahun 2019 dan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota
Semarang Tahun 2016-2021;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Pertanian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir melalui
penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019;
c. Menggambarkan kebijakan kinerja yang akan ditransformasikan ke dalam
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kota Semarang sebelum
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 5
ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Pertanian Kota Semarang Tahun 2019.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
serta sistematika penyusunan.
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2017
Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan
capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2017,
analisi kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota
Semarang, review terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2019,
serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA
SEMARANG
Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang, serta program dan
kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG
Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Dinas
Pertanian Kota Semarang pada tahun 2019.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Dinas
Pertanian Kota Semarang Tahun 2019.
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 6
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2017
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN
RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas
rencana pembangunan daerah, yaituuntuk memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan
anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas,diperlukan
adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan
dengan pencapaian Renstra.
Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan
perkiraan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan
sejauhmana keberhasilanpelaksanaan program dan kegiatan dan hambatan /
permasalahan yang dihadapi.
Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun
2019 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota
Semarang Tahun 2017, yang masih berpedoman pada Renstra Dinas
Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021. Disajikan juga perkiraan
capaian target Renstra sampai dengan tahun 2018, yang sudah
menggunakan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun
2016-2021.
a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2017 dan
Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021
sampai dengan Tahun 2018
Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2016
dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021
sampai dengan tahun 2017 sebagaimana Tabel 2.1 berikut:
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 7
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Perkiraan Capaian P-Renstra sampai dengan Tahun 2018 Dinas Pertanian
Kota Semarang
Kode
Rekening Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
(%) Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.03 URUSAN PILIHAN PERTANIAN
2.1.03.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.1.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
Ketersediaan air, listrik, koran, sarana komunikasi & informasi
12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan alat-alat kerja kantor 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.01.011 Penyediaan barang cetakan & penggandaan Barang-barang cetakan & penggandaaan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.01.012 Penyediaan komponen instlalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
alat-alat listrik & penerangan kantor 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - peralatan & perlengkapan kantor 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
- pengadaan AC 4 unit 4 unit 100%
- mesin pompa air 1 paket - 0%
- komputer PC 2 unit 2 unit 100%
- laptop 1 unit 1 unit 100%
- mesin tik elektrik 2 buah 2 buah 100%
- handy talky 2 buah 2 buah 100%
- wireless amplifier 1 unit 1 unit 100%
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 8
Kode
Rekening Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
(%) Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat-alat kebersihan & bahan-bahan
pembersih
12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Konsumsi rapat-rapat dinas & jamuan
tamu
12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.01.154 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
SDM penunjang pelaksanaan tupoksi 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.1.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpeliharanya gedung kantor dinas 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
- Rehab gedung kantor 1 unit 1 unit 100%
- Pagar kebun cepoko 1 unit 1 unit 100%
- Aula kebun purwosari 1 unit 1 unit 100%
- rehab BPP Mijen 1 unit 1 unit 100%
- Instlalasi listrik outlet bunga 1 paket 1 paket 100%
- rehab gudang kebun purwosari 1 paket 1 paket 100%
- taman dinas pertanian 1 unit 1 unit 100%
- taman kebun purwosari 1 unit 1 unit 100%
- taman outlet bunga 1 unit 1 unit 100%
- paving kebun wates 280 m2 280 m2 100%
2.1.03.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan operasional
kepala dinas
12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 9
Kode
Rekening Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
(%) Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional
aparatur dinas
12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor dinas
12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.02.139 Pengelolaan Website Terkelolanya website dinas pertanian 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
tertib pelaporan capaian kinerja &
keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.1.03.06.002 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
SKPD
Laporan monev pelaksanan prog & keg 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 laporan 100%
2.1.03.06.005 Penunjang kinerja PA, PPK, bendahara &
pembantu
Pengelolaan keuangan SKPD 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.1.03.06.006 Penyusunan LKPJ SKPD LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
2.1.03.06.010 Penyusunan LAKIP LAKIP (LKjIP) 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
2.1.03.06.014 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja dan pelayanan
SKPD
3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 100%
2.1.03.06.020 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%
2.1.03.06.022 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Laporan keuangan semesteran dinas 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 2 laporan 100%
2.1.03.06.023 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Laporan prognosis realisasi anggaran 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%
2.1.03.06.026 Penyusunan program kerja SKPD dokumen perencanaan program kerja dan anggaran
5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100%
2.1.03.06.029 Penyusunan Renstra SKPD Renstra SKPD 2 dokumen 2 dokumen 100% - - -
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 10
Kode
Rekening Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
(%) Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.03.16 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
Jumlah kelompok tani yang telah
melakukan diversivikasi usaha
pertanian
38 kelp 38 kelp 100% 43 kelp 43 kelp 100%
2.1.03.16.007 Promosi atas produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
- Pemeran 13 kali 13 kali 100% 11 kali 11 kali 100%
- Festival durian 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%
- Semarang hortikultura expo 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%
- Pasar tani - - - 1 kali 1 kali 100%
- Survey pendapatan petani 1 dokumen 1 dokumen 100% -
2.1.03.16.015 Promosi hasil produksi perkebunan unggulan Pameran produk perkebunan 6 kali 6 kali 100% -
2.1.03.17 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
- Jml produksi pertanian 55.312 ton 55.493,91 ton 100,33% 55.642 ton 55.642 ton 100%
- Jml produksi tanaman pangan 44.382 ton 44.537,34 ton 100,35% 44.604 ton 44.604 ton 100%
- Jml Produksi tanaman hortikultura 10.672 ton 10.695,57 ton 100,22% 10.778 ton 10.778 ton 100%
- Jml produksi tanaman perkebunan 258 ton 261 ton 101,16% 260 ton 260 ton 100%
- Luas lahan pertanian pangan
berkelanjutan
1.626,16 ha 2.251,41 ha 138,45% 1.626,16 ha 1.626,16 ha 100%
- Luas tanaman pangan organik 2,5 ha 4 ha 160% 5 ha 5 ha 100%
- Jumlah kawasan pertanian perkotaan 21 kelurahan 21 kelurahan 100% 37 kelurahan 37 kelurahan 100%
- Sentra produk unggulan pertanian 2 kawasan 2 kawasan 100% 2 kawasan 2 kawasan 100%
2.1.03.17.010 Penyediaan sarana dan prasarana produksi
pertanian tanaman pangan
- Demplot tanaman pangan 13 unit 13 unit 100% - - -
- Bintek tanaman pangan 80 org 80 org 100% - - -
- peralatan & perlengkapan produksi 20 buah 20 buah 100% - - -
- sarana produksi pertanian 1 paket 1 paket 100% - - -
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 11
Kode
Rekening Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
(%) Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.03.17.012 Pengendalian organisme pengganggu tanaman
(OPT) padi dan jagung
- Sarpras pengendalian OPT 1 paket 1 paket 100% - - -
- Bintek OPT 20 org 20 org 100% - - -
- Demplot OPT 4 unit 4 unit 100% - - -
- SLPHT 2 kelp 2 kelp 100% - - -
- Terkendalinya OPT tanaman pangan 12 bulan 12 bulan 100% - - -
2.1.03.17.014 Validasi data produksi pertanian - LP2B 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
- data produksi pertanian tervalidasi 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 100%
- Bintek 1 kali 1 kali 100% 2 kali 2 kali 100%
- Kajian Agro terpadu - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
- Registrasi kebun - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
- Rakor 8 kali 8 kali 100% - - -
2.1.03.17.015 Pengembangan pascapanen tanaman pangan - temu usaha & kemitraan 1 kali 1 kali 100% - - -
- bintek pascapanen 1 kali 1 kali 100% - - -
- sertifikasi organik 1 sertifikat 1 sertifikat 100% - - -
2.1.03.17.016 Penyediaan sarana dan prasarana produksi
tanaman hortikultura
- taman agro terpadu 1 unit 1 unit 100% - - -
- alat mesin pertanian 5 unit 5 unit 100% - - -
2.1.03.17.017 Penyediaan bibit tanaman hortikultura untuk
masyarakat
bibit tanaman hortikultura 14423
polibag
14423 polibag 100% - - -
2.1.03.17.018 Optimalisasi pekarangan - fasilitasi sarana produksi
pengembangan pertanian perkotaan
16 paket 16 paket 100% 16 paket 16 paket 100%
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 12
Kode
Rekening Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
(%) Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- pembinaan & pendampingan pertanian
perkotaan
21 kelp 21 kelp 100% 37 kelp 37 kelp 100%
- Bintek - - - 3 kali 3 kali 100%
2.1.03.17.020 Optimalisasi kebun dinas untuk
pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
- Pemeliharaa kebun dinas pertanian 14 unit 14 unit 100% - - -
- Pengembangan prasarana kebun dinas 4 unit 4 unit 100% - - -
- Pengembangan tanaman hortikultura 9849 btg 9849 btg 100% - - -
- Pengembangan pembibitan 1 paket 1 paket 100% - - -
2.1.03.17.021 Peningkatan intensifikasi tanaman perkebunan - intensifikasi kelapa 400 btg 400 btg 100% - - -
- bintek/pelatihan 50 org 50 org 100% - - -
- bertambahnya populasi aren 150 btg 150 btg 100% - - -
2.1.03.17.022 Pengendalian OPT perkebunan - perangkap OPT kelapa 35 paket 35 paket 100% - - -
- sosialisasi & pembinaan 30 org 30 org 100% - - -
2.1.03.18 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Jumlah kasus penyakit hewan menular 36 kasus 36 kasus 100% 32 kasus 32 kasus 100%
2.1.03.18.002 Pemeliharaan kesehatan & pencegahan
penyakit menular ternak
- vaksinasi 200 ekor 200 ekor 100% 200 ekor 200 ekor 100%
- penanggulangan gangguan reproduksi 108 kali 108 kali 100% 100 ekor 100 ekor 100%
- pelayanan keswan - - - 2000 ekor 2000 ekor 100%
- obat-obatan ternak - - - 2 paket 2 paket 100%
- peralatan veteriner - - - 1 paket 1 paket 100%
- Bintek - - - 3 kali 3 kali 100%
- Kajian layanan medik veteriner - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 13
Kode
Rekening Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
(%) Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.03.18.006 Penanggulangan penyakit hewan menular - pengobatan ternak 900 ekor 900 ekor 100% - - -
- pelayanan klinik hewan 300 ekor 300 ekor 100% - - -
- obat-obatan hewan 2 paket 2 paket 100% - - -
- pemeriksaan kebuntingan 72 ekor 72 ekor 100% - - -
- pemeriksaan hewan qurban 108 ekor 108 ekor 100% - - -
2.1.03.19 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
- Jumlah Produksi Hasil Peternakan 33.183,47
ton
33.325,6 ton 100,43% 33.597,67 ton 33.597,67 ton 100%
- Jumlah sertifikat dan rekomendasi
penjaminan ASUH (NKV)
7 sertifikat 7 sertifikat 100% 9 sertifikat 9 sertifikat 100%
2.1.03.19.007 Penyuluhan kualitas gizi dan ternak - Uji sample pakan 32 sample 32 sample 100% - - -
- demplot 1 kali 1 kali 100% - - -
2.1.03.19.010 Peningkatan populsi ternak - ternak sapi 134 ekor 134 ekor 100% 123 ekor 123 ekor 100%
- kambing 84 ekor 84 ekor 100% 40 ekor 40 ekor 100%
- pemantauan ternak bantuan pemerintah 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
- observasi lapang T3BP 30 org 30 org 100% 35 org 35 org 100%
- perlengkapan peternakan - - - 5 paket 5 paket 100%
- sarpras IB - - - 1 paket 1 paket 100%
- Bintek Pakan Ternak - - - 1 paket 1 paket 100%
- Uji sample pakan - - - 32 sample 32 sample 100%
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 14
Kode
Rekening Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
(%) Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.03.19.011 Peningkatan sarana dan prasarana produksi
peternakan
- kandang ternak 1 unit 1 unit 100% - - -
- alsin peternakan 4 unit 3 unit 75% 1 unit 1 unit 100%
2.1.03.19.012 Pelayanan Inseminasi Buatan sarpras IB 1 paket 1 paket 100% - - -
2.1.03.20 Program Pengembangan SDM Pertanian - Jumlah kelompok tani yang
berkualitas tinggi
14 kelp 14 kelp 100% 16 kelp 16 kelp 100%
- Jumlah SDM pertanian yang
ditingkatkan kapasitasnya
757 orang 776 orang 102,51% 957 oorang 957 oorang 100%
2.1.03.20.001 Kegiatan pembinaan dan pendampingan petani - pembinaan kelembagan petani 50 kali 50 kali 100% 48 kali 48 kali 100%
- data kelompok tani yg ter-update 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
- lomba Poktan/Gapoktan 5 kali 5 kali 100% 5 kali 5 kali 100%
- fasilitasi PEDA/PENAS 10 org 10 org 100% - - -
2.1.03.20.002 Peningkatan SDM petani - magang 8 org 8 org 100% 10 org 10 org 100%
- pelatihan petani 9 kali 8 kali 100% 6 kali 6 kali 100%
2.1.03.20.003 Peningkatan SDM penyuluh - Demplot /kaji terap 4 kali 5 kali 100% 2 kali 2 kali 100%
- Latihan & Kunjungan 4 kali 4 kali 100% 5 kali 5 kali 100%
- Temu Teknis Penyuluh Swadaya 3 kali 3 kali 100% 2 kali 2 kali 100%
- kunjungan lapang 2 kali 2 kali 100% 1 kali 1 kali 100%
- Programa Penyuluhan 17 dokumen 17 dokumen 100% 17 dokumen 17 dokumen 100%
- Pembinaan Saka Taruna Bumi 6 kali 6 kali 100% 3 kali 3 kali 100%
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 15
Kode
Rekening Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
(%) Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.03.20.005 Pengembangan sarana penyuluhan - media penyuluhan cetak 5 paket 5 paket 100% 5 paket 5 paket 100%
- media penyuluhan visual 2 paket 2 paket 100% 2 paket 2 paket 100%
2.1.03.20.006 Bimbingan teknis manajemen kelembagaan
petani perkebunan
- pembinaan kelembagaan petani
perkebunan
4 kali 4 kali 100% - - -
2.1.03.21 Program Program Penjamin Bahan Asal
Hewan Yang Aman, Sehat,utuh Dan Halal
(asuh)
Jumlah sertifikat dan rekomendasi
penjaminan ASUH (NKV)
7 sertifikat 7 sertifikat 100% - - -
2.1.03.21.001 Pemeriksaan bahan asal hewan (BAH) Terpantaunya peredaran BAH di Kota
Semarang
12 bulan 12 bulan 100% - - -
2.1.03.22 Program Peningkatan Usaha Peternakan
dan kesejahteraan petani peternak
Jumlah kelompok tani ternak yang
difasilitasi
2 kelp 2 kelp 100% 2 kelp 2 kelp 100%
2.1.03.22.001 Penyusunan database peternakan dan informasi harga komoditas peternakan
- data statistik peternakan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 laporan 100%
- data informasi harga produk peternakan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 laporan 100%
2.1.03.22.003 Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan - Gerakan Minum Susu 3 kali 3 kali 100% 3 kali 3 kali 100%
- pameran produk peternakan - - - 5 kali 5 kali 100%
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 16
Dari data-data pada Tabel 2.1 di atas, dapat diuraikan hasil evaluasi
pencapaian target kinerja Renja Tahun 2017 dan perkiraan capaian
target P-Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
1) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas
Pertanian Kota Semarang tahun 2017 telah dilaksanakan melalui 10
program dan 51 kegiatan;
2) Dari 10 program yang dilaksanakan, 7 program memenuhi target
yang direncanakan dan 3 program capaian kinerjanya melebihi
target yang direncanakan. Ketiga program yang melebihi target
kinerja yang direncanakan yaitu Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan, dan Program Pengembangan SDM Pertanian.
Tingginya kinerja ketiga program tersebut selain dukungan dari
kegiatan-kegiatan dari APBD Kota juga adanya dukungan
kegiatan-kegiatan yang berasal dari pusat (Kementerian Pertanian)
maupun dari Propinsi Jawa Tengah.
3) Terdapat dua output pada 2 kegiatan yang capaiannya kurang dari
100 persen. Pertama yaitu mesin pompa air pada Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terealisasi
karena harga mesin pompa air dengan spesifikasi yang dibutuhkan
lebih tinggi daripada pagu anggaran, dan jika menurunkan
spesifikasi agar sesuai pagu anggaran hanya akan berakibat mesin
yang dibeli tidak dapat bekerja secara optimal. Yang kedua yaitu
alat ukur kadar air daging pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Produksi Peternakan tidak terealisasi karena pembelian
alat yang dimaksud harus melalui pemesanan, sedangkan waktu
yang tersedia (merupakan anggaran perubahan) tidak mencukupi.
Meskipun kedua output tersebut tidak terealisasi, tetapi tidak
berdampak serius terhadap hasil kegiatan.
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 17
b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu
Anggaran Perubahan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2017.
Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bappeda Kota
Semarang Tahun 2016 tersaji pada tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun Anggaran 2017
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
(%)
DINAS PERTANIAN
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.069.069.475 2.014.314.272 97,35
002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air & listrik
150.500.000 137.272.767 91,21
009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
42.300.000 42.300.000 100,00
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 34.719.000 34.503.000 99,38
011 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
26.600.000 26.600.000 100,00
012 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
10.000.000 10.000.000 100,00
013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
76.301.475 71.067.075 93,14
014 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
15.000.000 15.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan dan
Minuman
81.000.000 80.990.000 99,99
018 Rapat-Rapat Kordinasi
&Konsultasi ke Luar Daerah
1.268.810.000 1.265.341.930 99,73
154 Belanja Jasa Penunjang
Administrasi Perkantoran
363.839.000 331.239.000 91,04
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.650.880.000 1.616.571.556 97,92
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.332.190.000 1.308.596.726 98,23
023 Pemeliharaan rutin / berkala
mobil jabatan
33.200.000 31.609.470 95,21
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
180.140.000 171.908.060 95,43
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
65.600.000 65.275.300 99,51
139 Pengelolaan Website 39.750.000 39.182.000 98,57
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 18
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
(%)
06 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
210.212.000 206.335.200 98,16
002 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan SKPD
9.700.000 9.100.000 93,81
005 Penunjang Kinerja PA, PPK,
Bendahara &Pembantu
153.262.000 152.317.200 99,38
006 Penyusunan LKPJ SKPD 2.812.500 2.812.500 100,00
010 Penyusunan Lakip 2.812.500 2.812.500 100,00
014 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
8.125.000 8.125.000 100,00
020 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
2.600.000 2.600.000 100,00
022 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
4.000.000 3.928.000 98,20
023 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
2.600.000 2.590.000 99,62
026 Penyusunan Program Kerja
SKPD
13.800.000 11.550.000 83,70
029 Penyusunan Renstra SKPD 10.500.000 10.500.000 100,00
16 PROGRAM
PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/
PERKEBUNAN
974.265.000 961.804.000 98,72
007 Promosi atas hasil produksi
pertanian / perkebunan unggulan daerah
924.265.000 914.316.000 98,92
015 Promosi hasil produksi
perkebunan unggulan
50.000.000 47.488.000 94,98
17 PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN/
PERKEBUNAN
5.551.468.525 5.458.047.050 98,32
010 Penyediaan sarana dan
prasarana produksi pertanian tanaman pangan
267.988.000 254.033.000 94,79
012 Pengendalian organisme
pengganggu tanaman (OPT) padi dan jagung
222.540.000 220.673.750 99,16
014 Validasi data produksi
pertanian
195.360.000 195.010.000 99,82
015 Pengembangan pasca panen
tanaman pangan
66.897.000 62.953.000 94,10
016 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura
2.045.070.000 2.014.230.000 98,49
017 Penyediaan bibit tanaman
hortikultura untuk masyarakat
50.000.000 49.360.000 98,72
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 19
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
(%)
018 Optimalisasi pekarangan 686.146.000 679.804.000 99,08
020 Optimalisasi kebun dinas
untuk pengembangan tanaman pangan & hortikultura
1.935.217.525 1.905.406.300 98,46
021 Peningkatan intensifikasi
tanaman perkebunan
71.250.000 65.825.000 92,39
022 Pengendalian OPT
perkebunan
11.000.000 10.752.000 97,75
18 PROGRAM
PENCEGAHAN &
PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
174.917.400 172.315.000 98,51
002 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
11.000.000 11.000.000 100,00
006 Penanggulangan penyakit
hewan menular
163.917.400 161.315.000 98,41
19 PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
2.475.233.000 2.428.244.200 98,10
007 Penyuluhan kualitas gizi &
pakan ternak
49.035.000 45.774.000 93,35
010 Peningkatan populasi ternak 2.220.323.000 2.218.952.200 99,94
011 Peningkatan sarana &
prasarana produksi peternakan
154.975.000 113.213.000 73,05
012 Pelayanan inseminasi buatan 50.900.000 50.305.000 98,83
20 PROGRAM
PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN
874.084.000 854.241.500 97,73
001 Pembinaan & pendampingan
petani
386.854.000 384.975.000 99,51
002 Peningkatan SDM petani 222.180.000 216.490.000 97,44
003 Peningkatan SMD penyuluh 149.400.000 144.442.500 96,68
005 Pengembangan sarana
penyuluhan
104.650.000 98.230.000 93,87
006 Bimbingan teknis manajemen
kelembagaan petani
perkebunan
11.000.000 10.104.000 91,85
21 PROGRAM PENJAMIN
BAHAN ASAL HEWAN
YG AMAN, SEHAT, UTUH
& HALAL (ASUH)
228.885.000 227.761.000 99,51
001 Pemeriksaan bahan asal
hewan (BAH)
228.885.000 227.761.000 99,51
22 PROGRAM
PENINGKATAN USAHA
PETERNAKAN &
KESEJAHTERAAN
PETANI PETERNAK
50.821.600 49.946.475 98,28
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 20
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
(%)
001 Penyusunan database
peternakan & informasi harga komoditas peternakan
10.821.600 10.470.475 96,76
003 Fasilitasi pemasaran produk
peternakan
40.000.000 39.476.000 98,69
Anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2017 adalah sebesar
Rp. 14.259.836.000,- (termasuk perubahan). Dari jumlah dana tersebut
terealisasi sebesar Rp 13.989.580.253,- (98,10%) dengan capaian
kinerja fisik sebesar 100%. Capaian kinerja ini meningkat dibandingkan
tahun 2016 dimana serapan anggaran sebesar 96,04%. Meskipun rata-
rata serapan anggaran per kegiatan di atas 90%, tetapi masih ada
kegiatan yang serapan anggaran di bawah 90% yaitu:
1) Kegiatan Penyusunan Program Kerja SKPD, realisasi fisik 100%,
namun anggaran yang terserap sebesar 83,70% dari total pagu
anggaran sebesar Rp 13.800.000,- atau senilai Rp 11.550.000,-.
Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut adalah dari efisiensi
kegiatan dimana pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dikurangi,
koordinasi lebih banyak dilakukan secara informal.
2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan
yang realisasi anggarannya hanya, realisasi fisik 100%, tetapi
realisasi keuangan hanya 73,05% dari total pagu anggaran sebesar
Rp 154.975.000,- atau senilai Rp 113.213.000,-. Rendahnya
serapan kegiatan ini karena ada 1 paket kegiatan pengadaan yang
tidak terealisasi yaitu pengadaan alat ukur kadar air daging karena
pengadaanny harus melalui proses pemesanan terlebih dahulu
sedangkan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan tidak
mencukupi.
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 21
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA
SEMARANG
Dinas Pertanian merupakan salah satu OPD dibawah Pemerintah Kota
Semarang yang memiliki basis kinerja untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat, terutama pada petani dan peternak di Kota Semarang.
Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja tentunya akan berdampak langsung
pada pelayanan yang diberikan pada masyarakat.
Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu
pada Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator sasaran strategis
sebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-
2021. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2017, dengan
menyandingkan data realisasi tahun 2016 sebagaimana tabel 2.3. berikut.
Tabel 2.3. Analisis Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian
Kota Semarang tahun 2017
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
PADA
RENSTRA
TAHUN
2017
CAPAIAN KINERJA
REALI-
SASI
TAHUN
2016
TARGET
TAHUN
2017
REALI-
SASI
TAHUN
2017
%
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatnya
produktivitas
pertanian dan
peternakan
yang berke-
lanjutan
1. Jumlah pro-
duksi hasil
pertanian
(ton)
88.495 88.495 88.820 100,37 85.796
2. Jumlah pro-
duksi hasil
pertanian
perkotaan (kg)
1.260 1.260 1.365 108,33 300
Dari Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada tahun 2017
yaitu indikator kinerja (1) jumlah produksi hasil pertanian dapat terealisasi
sebesar 100,37% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi
tahun 2016, maka indikator kinerja ini meningkat sebesar 103,52%.
Selanjutnya pada indikator kinerja (2) jumlah produksi hasil pertanian
perkotaan, dari target tahun 2017 sebesar 1.260 kg dapat terealisasi 1.365 kg
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 22
atau meningkat sebesar 108,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun
2016, maka realisasi kinerja jumlah produksi hasil pertanian perkotaan
meningkat sebesar 455%.
Secara umum kenaikan realisasi kinerja pembangunan sektor pertanian
di Kota Semarang disebabkan karena berhasilnya pelaksanaan kebijakan-
kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan
pertanian pada tahun 2017. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1)
mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki
nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi; (2) Mengembangkan
diversifikasi usaha pertanian dan pemasaran; (3) Optimalisasi teknologi
pertanian dan sumber daya pertanian; (4) Meningkatkan pemeriksaan
kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular startegis; (5)
Penguatan kelembagaan petani; (6) Peningkatan kualitas pelayanan
administrasi aparatur Dinas Pertanian; (7) Peningkatan kualitas kinerja
aparatur Dinas Pertanian; (8) Peningkatan tertib administrasi pelaporan
kinerja dan keuangan Dinas Pertanian.
Secara khusus, berhasilnya pencapaian kinerja pembangunan sektor
pertanian sehingga dapat tercapai lebih dari target yang ditetapkan antara lain
disebabkan oleh:
1) Peningkatan luas panen di wilayah Kota Semarang selama periode Tahun
2017. Masih adanya sisa panen tanaman tahun 2016 yang dipanen pada
tahun 2017 dan kecukupan kebutuhan air karena musim hujan yang
cukup pada masa penanaman sampai dengan pemanenan turut
mendukung peningkatan luas panen di Kota Semarang. Disamping itu,
pengadaan sarana penyediaan air seperti pengadaan sumur bor,
pengadaan dam parit dan embung pada tahun 2016 sudah mulai
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam mendukung pengolahan
lahan pertanian di Kota Semarang
2) Penambahan bantuan paket hidroponik dan pelatihan budidaya pertanian
perkotaan.
3) Pada tahun 2017, Dinas Pertanian Kota Semarang telah memberikan
bantuan paket hidroponik yang diberikan kepada 16 kelompok tani pada
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 23
16 kecamatan di Kota Semarang. Untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan pertanian perkotaan, Dinas Pertanian selain memberikan paket
hidroponik juga memberikan pembekalan kelompok tani penerima paket
berupa pelatihan budidaya pertanian perkotaan.
4) Peningkatan capaian kinerja dari sektor peternakan yaitu dengan adanya
kenaikan produksi daging yang diakibatkan adanya peningkatan
pemotongan unggas khususnya ayam di Kota Semarang.
Selanjutnya, selain realisasi dari target Indikator Kinerja Utama, juga
perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan
yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota
Semarang sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4. di bawah ini.
Tabel 2.4. Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas
Pertanian Kota Semarang Tahun 2017
No. Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
2016 2017
Urusan Pilihan Pertanian
1. Jumlah produksi pertanian ton 54.978 55.493,91
2. Cakupan bina kelompok tani Kelompok 13 14
3. Jumlah kawasan pertanian perkotaan Kelurahan 5 21
4. Sentra produk unggulan pertanian Kawasan - 2
ASPEK DAYA SAING
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
5. Jumlah wilayah produk unggulan
daerah (sentra/kecamatan) *)
Jumlah - 2
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 24
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang tidak
lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari
permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi
Dinas Pertanian Kota Semarang maupun isu-isu yang bersifat eksternal.
Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian
Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa
kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang terhadap target yang
tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan
tahun 2017 sudah baik, dimana sebagian besar indicator capaiannya 100%,
bahkan beberapa indicator capaiannya melampaui 100%. Meskipun demikian
masih terdapat isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota
Semarang yang harus ditangani, yaitu:
a. Sistem organisasi dan manajerial kelompok tani belum otpimal.
b. Keterbatasan sumber daya penyuluh pertanian menyebabkan keterbatasan
dalam pembinaan petani.
c. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke penggunaan non
pertanian seperti pemukiman, kawasan bisnis dan industri.
d. Infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, dam parit, transportasi, dan
unit pengolahan belum optimal.
e. Belum adanya sentra peternakan rakyat untuk sapi perah maupun
penggemukan.
f. Masih banyak pelaku usaha Bahan Pangan Asal Hewan yang belum
memahami tentang Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
g. Ancaman munculnya zoonosis baru serta kemunculan kembali zoonosis
lama serta perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan sanitasi dan
kesehatan lingkungan menyebabkan Kota Semarang berada dalam resiko
penyebaran zoonosis.
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 25
h. Untuk penyakit menular pada hewan besar, pemusnahan mata rantai
penularan harus dengan dipotong, namun tidak semua pemilik ternak
bersedia memusnahkan/memotong hewannya karena merasa rugi.
2.4. REVIU TERHADAP RKPD
Pada RKPD Kota Semarang Tahun 2019 disebutkan rumusan tema
pembangunan Kota Semarang Tahun 2019, yang ditetapkan dengan
memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan Kota
Semarang yang tercantum pada P-RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021,
prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 serta prioritas
pembangunan nasional Tahun 2019, yaitu “Penguatan Struktur Ekonomi
yang Didukung oleh Peningkatan Sektor Perdagangan dan Jasa”.
Rumusan tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam 14
rumusan sasaran dan target RKPD Tahun 2019, yaitu :
1. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya kearifan budaya lokal;
3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja;
4. Menurunnya angka kemiskinan;
5. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
6. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani;
7. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat;
8. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna;
9. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota;
10. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
11. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas;
12. Meningkatnya ketangguhan bencana;
13. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan; serta
14. Meningkatnya produk unggulan daerah.
Terkait rumusan sasaran dan target RKPD Tahun 2019, secara khusus
Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki konstribusi dalam pencapaian
sasaran dan target meningkatnya produk unggulan daerah. Meskipun
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 26
demikian Dinas Pertanian Kota Semarang juga dapat memberikan dukungan
pada sasaran dan target lainnya diantaranya menurunnya angka kemiskinan
dan terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.
Selanjutnya dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2019 juga telah
ditetapkan rumusan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang
Tahun 2019, dengan mendasarkan pada isu strategi jangka menengah daerah,
sasaran dan target P-RPJMD Kota Semarang di tahun 2019, Prioritas
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 serta Prioritas Nasional
Tahun 2019, yaitu sebanyak 11 rumusan prioritas sebagai berikut :
1. Peningkatan potensi unggulan daerah berdaya saing;
2. Pembangunan konektivitas pusat-pusat ekonomi;
3. Pemantapan pelayanan public;
4. Tata kelola pemerintahan;
5. Penurunan pengangguran;
6. Penanggulangan kemiskinan;
7. Peningkatan kualitas pendidikan;
8. Peningkatan layanan kesehatan;
9. Penguatan ketahanan pangan;
10. Penanggulanggan bencana; dan
11. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan.
Sebagaimana rumusan sasaran dan target Perubahan RKPD Tahun
2019, Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki konstribusi terutama dalam
pengembangan potensi unggulan daerah berdaya saing khusunya di sektor
pertanian serta dalam penguatan ketahanan pangan terutama dari sisi produksi
dan keamanan bahan pangan khususnya Bahan Asal Hewan (BAH).
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Pertanian
Kota Semarang merupakan hasil dari usulan-usulan yang terangkum dalam
Musrenbang Kecamatan. Usulan-usulan tersebut diakomodir dalam program
dan kegiatan Dinas Pertanian setelah melalui penelaahan akan kesesuaiannya
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 27
dengan tugas dan fungsi pokok serta kewenangan Dinas Pertanian Kota
Semarang, serta disinkronkan dengan sasaran dan target yang harus dicapai
Dinas Pertanian di tahun 2019 berdasarkan P-Renstra Dinas Pertanian Kota
Semarang Tahun 2016-2021.
Tahun 2019 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Dinas Pertanian
Kota Semarang tidak mengakomodir usulan yang berupa hibah karena adanya
kebijakan untuk mengurangi hibah. Bantuan-bantuan ke masyarakat
diberikan dengan skema bagi hasil atau berupa demplot-demplot karena
metode tersebut dapat lebih memberikan hasil karena mendorong masyarakat
penerima manfaatnya untuk memberikan kinerja yang maksimal.
Berdasarkan penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018, usulan
yang masuk untuk diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas PErtanian
Kota Semarang tahun 2019 yaitu berupa pelatihan-pelatihan. Rekapitulasi
hasil Musrenbang Kecamatan yang diajukan ke Dinas Pertanian Kota
Semarang dan diakomodir dalam kegiatan Renja 2019 disajikan dalam Table
2.5 berikut:
Tabel 2.5 Rekapitulasi hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 yang
Diakomodir Dalam Renja Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2019
No Uraian Lokasi
Volume
Keterangan Usulan
Diako-
modir
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
1 Pelatihan Budidaya
Sayuran
Hydroponik
Balai Kelurahan
Jl Durian Barat
RT 04 RW 01 RT
04 RW 01
LAMPER KIDUL
50 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
KECAMATAN SEMARANG UTARA
2 Pelatihan Cara
Budidaya/ Ternak
Burung dr Berbagai
Jenis Burung dan
Pembuatan Pakan
Burung
JL. KAKAP
NO.72 RT 05 RW
02 DADAPSARI
1
kegiatan
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
3 Keterampilan taman
hidroponik
Jalan Muara Mas
XI RT 04 RW 03
PANGGUNG
LOR
30 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 28
No Uraian Lokasi
Volume
Keterangan Usulan
Diako-
modir
4 Pelatihan
keterampilan warga
hidroponik
Jalan Tambak
Mas RT 00 RW
06 PANGGUNG
LOR
42 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
KECAMATAN SEMARANG BARAT
5 1. Bintek
Penanaman
Tanaman Herbal 2.
Bintek Pengelolaan
Makanan/Minuman
Tradisional
berbahan dasar
Tanaman Herbal
Wilayah RT 06
RW 06
KEMBANGARU
M
4 satuan 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENGEMBA
NGAN
PASCA
PANEN
PRODUKSI
PERTANIAN
6 Budidaya Jahe
Merah (poly bag
dan pot)
Jl. Taman
Srikuncoro III RT
02 RW 02
KALIBANTENG
KULON
1 paket 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
7 Hidroponik Jl. Puspogiwang
RT 02 RW 01
GISIKDRONO
1
PAKET
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
OPTIMALI-
SASI PEKA-
RANGAN
8 Bantuan Bibit
tanaman buah-
buahan
(kelengkeng/mangg
a/jambu air/jeruk)
Kelurahan RT 00
RW 00
GISIKDRONO
1000
BATANG
Jenis &
jumlah
menye-
suaikan
keterse-
diaan
di akomodir
pada Kegiatan
OPTIMALI-
SASI KEBUN
DINAS UTK
PENGEM-
BANGAN
PERTANIAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
9 Pelatihan Budidaya
Tanaman Toga
Balai Kelurahan
Karangturi RT 06
RW 01
KARANGTURI
1
Kegiatan
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
10 pengadaan tanaman
toga,tanaman hias
dan tanaman
sayuran
jl.hiri II RT 04
RW 03
KARANGTEMP
EL
1
Kegiatan
Jenis &
jml me-
nyesuai-
kan keter-
sediaan
di akomodir
pada Kegiatan
OPTIMALI-
SASI PEKA-
RANGAN
11 Pelatihan Menanam
Hidroponik
Jl. Bugangan V
RT 01 RW 01
BUGANGAN
30 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
12 Pelatihan Menanam
Hidroponik
Jl. Citarum
Tengah V RT 05
RW 02
BUGANGAN
30 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 29
No Uraian Lokasi
Volume
Keterangan Usulan
Diako-
modir
13 Pelatihan Tanam
Sayur di
Pekarangan
Jl. Citarum
Tengah V RT 05
RW 02
BUGANGAN
30 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
KECAMATAN GUNUNGPATI
14 Pelatihan Beternak
Bebek
Kampung
Banaran RT 00
RW 04
SEKARAN
30 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
15 Pelatihan Budi daya
Jamur
Karanggeneng RT
03 RW 01
SUMURREJO
1
Kegiatan
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
16 Pengadaan Bibit
Sayur-Mayur
Kelompok PKK
RW.02 RT 01
RW 02 KANDRI
270
Orang
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
OPTIMALI-
SASI PEKA-
RANGAN
17 Pelatihan
Penggemukan
Kambing
Sumurjurang RT
01 RW 03
SUMURREJO
1
Kegiatan
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
18 Pengajuan Bibit
Tanaman Herbal
Kelompok Tani
RT 01 RW 05
MANGUNSARI
1000
Pohon
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
OPTIMALI-
SASI PEKA-
RANGAN
19 Pekerjaan bibit
jamur tiram
Siwarak RT 02
RW 02 KANDRI
4 Paket 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
20 Pelatihan budidaya
anggrek
Kelurahan
Kalisegoro RT 00
RW 02
KALISEGORO
50 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
21 Pelatihan Ternak
kambing
KP. Magersari RT
05 RW 02
GUNUNGPATI
20 Orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
22 Pelaithan
Aquaponik
Jl. Cepoko Raya I
RT 01 RW 02
CEPOKO
1
Kegiatan
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 30
No Uraian Lokasi
Volume
Keterangan Usulan
Diako-
modir
23 Pelatihan Budidaya
anggrek
KP.Karanganyar
RT 02 RW 05
GUNUNGPATI
20 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
24 Bibit tanaman jeruk
buah dan jambu air
Dk. Mendak RT
05 RW 02 NGIJO
2000 biji Jenis &
jumlah
menye-
suaikan
keterse-
diaan
di akomodir
pada Kegiatan
OPTIMALI-
SASI KEBUN
DINAS UTK
PENGEM-
BANGAN
PERTANIAN
KECAMATAN TUGU
25 pelatihan
penanaman sayur
Balai Kelurahan rt
08/rw 01 RT 08
RW 01
KARANGANYA
R
4
kegiatan
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
KECAMATAN MIJEN
26 Permohonan ban-
tuan bibit Kleng-
keng faritas itoh,
jambu kristal , duri-
an montong, Untuk
penggantian bibit
yg mati di kampung
buah tematik
kampung tematik
RW 05/ RT 03
RT 05 RW 03
PURWOSARI
200
batang
Jenis &
jumlah
menye-
suaikan
keterse-
diaan
di akomodir
pada Kegiatan
OPTIMALI-
SASI KEBUN
DINAS UTK
PENGEM-
BANGAN
PERTANIAN
27 Pelatihan
Penanaman
Budidaya Tanaman
Anggrek di Gilisari
RW I
Gilisari RT 01
RW 01
PURWOSARI
30 Orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
28 Pelatihan
pengembangan
budidaya labu
dukuh jamalsari
RT 05 RW 02
KEDUNGPANE
1 paket 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
29 Pelatihan Budidaya
Tanaman
Hidroponik
Kp. Tambangan
RW 01 RT 00
RW 01
TAMBANGAN
60 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
30 Pelatihan Budidaya
Anggrek
Kp. Sidorejo RT
00 RW 03
TAMBANGAN
60 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
31 Pelatihan Budidaya
Tanaman
Hidroponik
Kp. Bandungan
RT 00 RW 04
TAMBANGAN
60 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 31
No Uraian Lokasi
Volume
Keterangan Usulan
Diako-
modir
KECAMATAN GENUK
32 Pelatihan ternak
burung jenis
lovebird
Jl. K. Imam
Faruqi IV RT 03
RW 07
KARANGROTO
4 Orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
33 Pelatihan budidaya
burung jenis
lovebird
Jl. Kauman V RT
09 RW 09
KARANGROTO
5 Orang 4 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
34 Penyuluhan cocok
tanam apotek hidup
balai kelurahan
Muktiharjo lor RT
00 RW 00
MUKTIHARJO
LOR
100
orang
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
35 Kegiatan
Pemanfaatan lahan
pekarangan
Bangetayu Wetan
RW 02, 04, 06, 08
RT 00 RW 00
BANGETAYU
WETAN
33 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
KECAMATAN TEMBALANG
36 Pelatihan menanam
hidroponik
Kelurahan
Bulusan
Jl.Gondang Raya
RT 04 RW 01
BULUSAN
30 Orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
37 Budidaya Jamur
Tiram bagi remaja
Karang Taruna
Jalan Muntuksari
RT 00 RW 06
ROWOSARI
100
orang
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
KECAMATAN CANDISARI
38 Pelatihan budidaya
anggrek
Kelurahan
kaliwiru RT 00
RW 00
KALIWIRU
1
Kegiatan
5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
39 Bantuan bibit
bougenvil
Kecamatan
Candisari, jl.
kesatrian no 18
RT 00 RW 00
KECAMATAN
CANDISARI
700 bibit Jenis &
jumlah
menye-
suaikan
keterse-
diaan
di akomodir
pada Kegiatan
OPTIMALI-
SASI PEKA-
RANGAN
KECAMATAN BANYUMANIK
40 Pelatihan Budi
Daya Sayuran
Srondol Wetan
RT 07 RW 01
SRONDOL
WETAN
60 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 32
No Uraian Lokasi
Volume
Keterangan Usulan
Diako-
modir
KECAMATAN GAYAMSARI
41 Pelatihan
Holtikultura
Jl. Karangingas
RW 01,02,03,04
RT 02 RW 04
SIWALAN
40 orang 5 orang di akomodir
pada Kegiatan
PENINGKAT
AN SDM
PETANI
Selain 41 usulan yang diakomodir sebagaimana tabel di atas, terdapat
11 usulan lainnya yang tidak dapat diakomodir dalam kegiatan Dinas
Pertanian Kota Semarang tahun 2019, yaitu 8 usulan hibah karena harus
melalui mekanisme proposal ke Walikota terlebih dahulu, dan 3 usulan lain
yang bukan merupakan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Pertanian Kota Semarang.
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 33
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dinas Pertanian Kota Semarang, sampai tahun 2019 masih berupaya
untuk mendukung terlaksananya prioritas Pembangunan Nasional, khususnya
prioritas yang sesuai dangan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota
Semarang. Salah satu Program Nasional di bidang pertanian yaitu UPSUS
Pajale (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedele) dalam
rangka swasembada pangan dan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi
Indukan Wajib Bunting) dalam rangka wasembada daging. Untuk mendukung
UPSUS Pajale tersebut Dinas Pertanian Kota Semarang di tahun 2019
merencakan melaksanakan kegiatan demplot padi dan jagung, pengendalian
OPT tanaman pangan; penerapan teknik penanaman padi jajar legowo, dan
penyuluhan sistem budidaya tanaman pangan selalui SLPTT dan kunjung
lapang. Adapun untuk mendukun UPSUS SIWAB, kegiatan yang
direncanakan yaitu peningkatan populasi ternak melalui gaduhan sapi
kereman, peningkatan akseptor inseminasi buatan, serta peningkatan
kesehatan hewan.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA
SEMARANG
Tujuan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 mengacu
pada P-Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu
meningkatkan produk unggulan pertanian untuk mendukung peningkatan
produktivitas ekonomi lokal. Sedangkan sasaran yang diterapkan untuk
mencapai tujuan tersebut di atas adalah meningkatnya produktivitas pertanian
yang berkelanjutan dengan indicator sebagai berikut:
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 34
1. Jumlah produksi pertanian
2. Jumlah produksi hasil pertanian perkotaan.
Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja
Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 juga mengacu pada target yang
telah ditetapkan pada P-Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-
2021 sebagaimana tabel 3.1. di bawah ini.
Tabel 3.1. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian
Kota Semarang Tahun 2019
TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
Tujuan 1:
Meningkatnya produk unggulan
pertanian untuk mendukung
peningkatan produktivitas
ekonomi lokal
1. Jumlah wilayah produk
unggulan pertanian
kawasan 3
Sasaran 1:
Meningkatnya produktivitas
pertanian yang berkelanjutan
1. Jumlah produksi hasil
pertanian
ton 89.995
2. Jumlah produksi hasil
pertanian perkotaan
kg
3.180
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota
Semarang Tahun 2019 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam
rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam
merumuskan program/kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019
terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :
1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota
Semarang Tahun 2019 serta P-Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2016-2021;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi
Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan
dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 35
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu
strategis, diantaranya pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan
potensi ekonomi daerah;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Dinas
Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang
pada tahun 2019 adalah sebanyak 10 program, yang terdiri dari 3
program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks-rutin) dan
7 program pelaksanaan (eks-pembangunan).
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang
pada tahun 2019 adalah sebanyak 44 kegiatan, yang terdiri dari 26
kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks-rutin) dan
18 kegiatan pelaksanaan (eks-pembangunan).
3. Terdapat 2 kegiatan yang terkait pemberdayaan perempuan dan data
pilah yaitu kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Petani dan kegiatan
Peningkatan SDM petani. Kedua kegiatan tersebut secara eksplisif
dilaksanakan untuk menjawab isu gender yang ada di bidang pertanian
dimana peran serta perempuan dalam kegiatan usaha tani maupun dalam
kelembagaan tani masih rendah. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan
ini peran serta petani wanita dapat meningkat, ditunjukkan dengan
bertambahnya kelompok wanita tani dan meningkatnya jumlah wanita
yang tergabung dalam kelembagaan tani.
4. Terdapat satu kegiatan yang secara langsung terkait dengan kampong
tematik yaitu kegiatan Optimalisasi Pekarangan. Kegiatan ini akan
mendukung keberadaan kampung tematik yang relevan dengan kegiatan-
kegiatan di bidang pertanian.
5. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/
kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 adalah
sebesar Rp 18.163.723.000,- yang bersumber dari APBD Kota Semarang.
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 36
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 beserta
prakiraan maju tahun 2020 Dinas Pertanian Kota Semarang tersaji pada
Tabel 3.2.
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 37
Tabel 3.2. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Pertanian Kota Semarang
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.1.03 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 18.163.723.000 14.782.186.000
2.1.03.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100% 2.294.088.000 100% 1.710.757.000
2.1.03.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
Ketersediaan air, listrik,
sarana komunikasi dan
informasi
Dinas
Pertanian
100% 180.000.000 100% 180.000.000
2.1.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Dinas
Pertanian
100% 25.000.000 100% 25.000.000
2.1.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Barang-barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pertanian
100% 35.000.000 100% 35.000.000
2.1.03.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Alat-alat listrik dan
penerangan kantor
Dinas
Pertanian
100% 10.000.000 100% 10.000.000
2.1.03.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih
Dinas Pertanian
100% 15.000.000 100% 15.000.000
2.1.03.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Konsumsi rapat-rapat dinas
dan jamuan tamu
Dinas
Pertanian
100% 75.000.000 100% 75.000.000
2.1.03.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Perjalanan dinas luar daerah Dinas Pertanian
100% 773.750.000 100% 509.823.000
2.1.03.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam daerah Dinas
Pertanian
100% 592.581.000 100% 467.434.000
2.1.03.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
SDM penunjang pelaksanaan tupoksi
Dinas Pertanian
100% 587.757.000 100% 393.500.000
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 38
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.1.03.02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur
100% 1.080.700.000 100% 427.604.000
2.1.03.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
papan nama Dinas
Pertanian
4 buah 4.000.000 - 20.000.000
2.1.03.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kamera Dinas
Pertanian
1 buah 96.000.000 1 buah 35.000.000
printer Dinas
Pertanian
6 buah 4 buah
laptop Dinas
Pertanian
4 unit 4 unit
komputer Dinas
Pertanian
4 unit 4 unit
2.1.03.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil
Jabatan
kendaraan operasional kepala
dinas terpelihara
Dinas
Pertanian
100% 36.700.000 - 37.000.000
2.1.03.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
kendaraan operasional
aparatur dinas terpelihara
Dinas
Pertanian
100% 230.000.000 - 100.000.000
2.1.03.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
perlengkapan gedung kantor
dinas terpelihara
Dinas
Pertanian
100% 43.100.000 - 20.000.000
2.1.03.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
alat-alat kantor terpelihara Dinas
Pertanian
100% 31.900.000 - 15.000.000
2.1.03.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung
Kantor
jumlah klinik hewan yg
terehabilitasi
Dinas
Pertanian
100% 600.000.000 100% 60.000.000
2.1.03.02.139 Pengelolaan Web Site website dinas pertanian yang
tekelola
Dinas
Pertanian
100% 39.000.000 100% 20.000.000
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 39
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.1.03.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100% 188.950.000 100% 203.769.000
2.1.03.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Kegiatan Skpd
Laporan monev pelaksanaan
program dan kegiatan
Dinas
Pertanian
12
dokumen
9.700.000 12 dokumen 9.700.000
2.1.03.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara
Dan Pembantu
Pengelolaan keuangan SKPD Dinas
Pertanian
100% 160.000.000 100% 174.819.000
2.1.03.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd LKPJ Dinas
Pertanian
1 dokumen 1.613.000 1 dokumen 1.613.000
2.1.03.06.010 Penyusunan Lakip LAKIP (LKjIP) Dinas
Pertanian
1 dokumen 1.612.000 1 dokumen 1.612.000
2.1.03.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
laporan capaian kinerja dan
pelaporan SKPD
Dinas
Pertanian
3 dokumen 5.525.000 3 dokumen 5.525.000
2.1.03.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Laporan keuangan akhir tahun Dinas
Pertanian
1 dokumen 1.100.000 1 dokumen 1.100.000
2.1.03.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Laporan keuangan semesteran
dinas
Dinas
Pertanian
2 dokumen 1.500.000 2 dokumen 1.500.000
2.1.03.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Laporan prognosis realisasi
anggaran
Dinas
Pertanian
1 dokumen 1.100.000 1 dokumen 1.100.000
2.1.03.06.026 Penyusunan Program Kerja Skpd Dokumen rencana kerja
tahunan (renja, renja-P,
RKA/DPA, DPPA)
Dinas
Pertanian
5 dokumen 6.800.000 5 dokumen 6.800.000
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 40
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.1.03.16 PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN / PERKEBUNAN
Jumlah kelompok tani yang
telah melakukan diversifikasi usaha pertanian
48
kelompok t 830.000.000 53 kelompok t 924.550.000
2.1.03.16.007 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian
/ Perkebunan Unggulan Daerah
Pameran Dinas
Pertanian
10 kali 730.000.000 12 kali 866.550.000
Fasilitasi pasar tani Dinas
Pertanian
1 kali -
Semarang horti expo Dinas
Pertanian
1 kali 1 kali
Festival durian Dinas
Pertanian
1 kali 1 kali
2.1.03.16.016 Pengembangan Pasca Panen Produksi
Pertanian
Pembinaan sertifikasi organik Dinas
Pertanian
1 kelp 100.000.000 1 kelp 58.000.000
Sertifikasi organik Dinas
Pertanian
1 kali 1 kali
BIntek P2HP Dinas
Pertanian
2 kali 2 kali
Temu usaha dan kemitraan Dinas
Pertanian
1 kali 1 kali
2.1.03.17 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN
Jumlah produksi tanaman
pangan
44.826 ton 2.402.475.000 45.051 ton 6.300.597.000
Jumlah produksi tanaman
perkebunan
265 ton 270 ton
Jumlah produksi tanaman
hortikultura
10.887 ton 10.996 ton
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 41
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Luas lahan pertanian pangan
berkelanjutan
1.626 ha 1.626 ha
Luas tanaman pangan organik 8 ha 10 ha
jumlah Produksi pertanian 55.978 ton 56.317 ton
2.1.03.17.014 Validasi Data Produksi Pertanian Regristrasi kebun Dinas
Pertanian
1 dokumen 230.075.000 - 425.000.000
Identifikasi jaringan irigasi Dinas
Pertanian
1 dokumen -
Pemetaan potensi komoditas Dinas
Pertanian
1 dokumen -
Kajian Agro terpadu Dinas
Pertanian
1 kali -
Bintek Dinas
Pertanian
6 kali 5 kali
data produksi pertanian
tervalidasi
Dinas
Pertanian
4 kali 4 kali
LP2B Dinas
Pertanian
1 dokumen -
2.1.03.17.026 Pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman (opt)
Sarpras pengendalian OPT Dinas
Pertanian
1 paket 200.000.000 1 paket 400.000.000
Demplot OPT Dinas
Pertanian
2 unit 2 unit
Bintek OPT Dinas
Pertanian
4 kali 6 kali
SLPHT Dinas
Pertanian
2 kali 2 kali
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 42
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.1.03.17.028 Peningkatan Intensifikasi Pertanian Bintek
pembenihan/pembibitan
Dinas
Pertanian
4 kali 277.500.000 4 kali 750.000.000
Pengembangan tanaman
perkebunan
Dinas
Pertanian
500 btg 400 btg
SL Dinas
Pertanian
2 kali 2 kali
Bintek budidaya Dinas
Pertanian
6 kali 6 kali
Demplot budidaya Dinas
Pertanian
20 unit 25 unit
2.1.03.17.029 Optimalisasi Kebun Dinas Untuk
Pengembangan Pertanian
Pemeliharaan kebun dinas
pertanian
Dinas
Pertanian
14 unit 1.694.900.000 14 unit 2.225.597.000
Pengembangan pembibitan Dinas
Pertanian
1 paket 1 paket
Pengembangan tanaman
hortikultura
Dinas
Pertanian
10000 btg 8.000 btg
Pengembangan prasarana
kebun dinas
Dinas
Pertanian
2 unit 2 unit
landmark Agro Cepoko Dinas
Pertanian
1 buah -
2.1.03.18 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
Jumlah kasus penyakit hewan
menular
29 kasus 215.000.000 26 kasus 334.585.000
2.1.03.18.002 Pemeliharaan Kesehatan Dan
Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Bintek Dinas
Pertanian
1 kali 215.000.000 2 kali 334.585.000
Peralatan veteriner Dinas
Pertanian
1 paket 1 paket
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 43
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Obat-obatan ternak Dinas
Pertanian
2 paket 2 paket
Pelayanan keswan Dinas
Pertanian
2000 ekor 2.000 ekor
Penanggulangan gangguan
reproduksi
Dinas
Pertanian
100 ekor 100 ekor
Biosecurity Dinas
Pertanian
20 lokasi 20 lokasi
2.1.03.19 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
Jumlah produksi hasil
peternakan
34.017 ton 2.167.000.000 34.443 ton 1.969.922.000
Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan
ASUH (NKV)
9 sertifikat 9 sertifikat
2.1.03.19.010 Peningkatan Populasi Ternak Uji sample Dinas
Pertanian
32 sample 1.811.350.000 32 sample 1.669.922.000
Bintek pakan ternak Dinas Pertanian
2 kali 2 kali
Sarpras IB Dinas
Pertanian
1 paket 1 paket
Perlengkapan peternakan Dinas Pertanian
1 paket 2 paket
Observasi lapang T3BP Dinas
Pertanian
35 orang 35 orang
Kambing Dinas Pertanian
40 ekor -
Pemantauan ternak bantuan
pemerintah
Dinas
Pertanian
12 bulan 12 bulan
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 44
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Ternak sapi Dinas
Pertanian
110 ekor 102 ekor
jaringan instlalasi biogas Dinas
Pertanian
1 paket -
sarpras kandang yg terpelihara Dinas
Pertanian
1 paket -
2.1.03.19.011 Peningkatan Sarana & Prasarana
Produksi Peternakan
Instalasi biogas Dinas
Pertanian
3 unit 105.650.000 1 unit 100.000.000
Alsin peternakan Dinas
Pertanian
7 paket 2 paket
Kandang ternak Dinas
Pertanian
1 unit
Motor roda tiga Dinas
Pertanian
2 unit -
Mobil angkutan ternak Dinas
Pertanian
1 unit -
Gudang pakan Dinas
Pertanian
1 unit -
2.1.03.19.014 Pemeriksaan Bahan Asal Hewan (bah) Terpantaunya peredaran BAH
dan produk BAH
Dinas
Pertanian
12 bulan 250.000.000 12 bulan 200.000.000
2.1.03.20 PROGRAM PENGEMBANGAN
SDM PERTANIAN
Jumlah kelompok tani yang
berkualitas tinggi
19 klmpk 616.750.000 21 klmpk 1.965.318.000
Jumlah SDM pertanian yang
ditingkatkan kapasitasnya
1.157
orang
1.357 orang
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 45
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.1.03.20.001 Kegiatan Pembinaan Dan
Pendampingan Petani
Lomba poktan/gapoktan Dinas
Pertanian
5 kali 200.000.000 Terkait
Pemberdayaan perempuan
Data Pilah
5 kali 625.000.000
data kelompok yang ter-
update
Dinas
Pertanian
1 dokumen Terkait
Pemberdayaan
perempuan
Data Pilah
1 dokumen
Pembinaan kelembagaan
petani
Dinas
Pertanian
80 kali Terkait
Pemberdayaan perempuan
Data Pilah
50 kali
2.1.03.20.002 Peningkatan Sdm Petani Pelatihan petani Dinas
Pertanian
11 kali 189.000.000 Terkait
Pemberdayaan
perempuan
Data Pilah Tematik
11 kali 525.000.000
Magang Dinas Pertanian
10 orang Terkait Pemberdayaan
perempuan
Data Pilah
Tematik
-
2.1.03.20.003 Peningkatan Sdm Penyuluh Kunjungan lapang Dinas
Pertanian
1 kali 152.750.000 1 kali 547.227.000
Pembinaan Saka Taruna Bumi Dinas
Pertanian
3 kali 3 kali
Programa penyuluhan Dinas
Pertanian
4 dokumen 4 dokumen
Temu teknis penyuluh
swadaya
Dinas
Pertanian
6 kali 6 kali
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 46
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Latihan dan kunjungan Dinas
Pertanian
6 kali 4 kali
Demplot kaji terap Dinas
Pertanian
8 kali 5 kali
2.1.03.20.005 Pengembangan Sarana Penyuluhan Media penyuluhan visual Dinas
Pertanian
2 paket 75.000.000 4 paket 268.091.000
media penyuluhan cetak Dinas
Pertanian
6 paket 6 paket
2.1.03.22 PORGRAM PENINGKATAN
USAHA PETERNAKAN DAN
KESEJAHTERAAN PETANI
PETERNAK
Jumlah kelompok tani ternak
yang difasilitasi
2
kelompok 100.000.000 2 kelompok 175.000.000
2.1.03.22.001 Penyusunan Database Peternakan &
Informasi Harga Komoditas
Peternakan
Data informasi harga produk
peternakan
Dinas
Pertanian
12 laporan 10.000.000 12 laporan 15.000.000
Data statistik peternakan Dinas
Pertanian
12 laporan 12 laporan
2.1.03.22.003 Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan
Gerakan minum susu Dinas Pertanian
3 kali 90.000.000 3 kali 160.000.000
Pameran produk peternakan Dinas
Pertanian
5 kali 5 kali
Pelatihan P2HP Peternakan Dinas Pertanian
1 kali -
2.1.03.23 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERTANIAN PERKOTAAN
Jumlah kawasan pertanian
perkotaan (Kel)
53
kelurahan
8.268.760.000 69 kelurahan 770.084.000
sentra produk unggulan pertanian (kawasan)
3 kawasan 4 kawasan
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 47
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.1.03.23.001 Optimalisasi Pekarangan Pembinaan dan pendampingan
terhadap pelaku pertanian perkotaan
Dinas
Pertanian
53 kelp 900.000.000 Terkait
Kampung Tematik
69 kelp 520.084.000
Bintek Dinas
Pertanian
5 kali Terkait
Kampung
Tematik
2 kali
Fasilitasi bibit dan saprodi
lainnya untuk pengembangan
pertanian perkotaan
Dinas
Pertanian
32 paket Terkait
Kampung
Tematik
16 paket
Bibit tanaman horti Dinas Pertanian
3 paket Terkait Kampung
Tematik
-
2.1.03.23.002 Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Produksi Pertanian Perkotaan
Optimalisasi infrastruktur
pertanian
Dinas
Pertanian
1 unit 7.368.760.000 1 unit 250.000.000
Alat mesin pertanian Dinas
Pertanian
24 buah 5 buah
Pengembangan taman agro
terpadu
Dinas
Pertanian
1 unit -
Rehab Greenhouse Dinas
Pertanian
1 unit -
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 48
Selain program-program tersebut diatas, Dinas Pertanian Kota
Semarang juga pengajukan e-proposal untuk program/kegiatan yang
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018
dari Kementerian Pertanian melalui e-proposal untuk dana-dana Tugas
Pembantuan (TP) dan melalui aplikasi Krisna untuk Dana Alokasi Khusus
(DAK). Usulan kegiatan TP dan DAK tahun 2019 masing-masing disajikan
pada Tabel 3.3. dan Tabel 3.4.
Tabel 3.3. Pengajuan Kegiatan e-Proposal Dinas Pertanian Kota
Semarang tahun 2019
No Sub sektor Komoditas Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
1 Prasarana
& Sarana
Pertanian
Semua
Komoditas
Peternakan
Pengelolaan Sistem
Penyediaan dan
Pengawasan Alat
Mesin Pertanian
Alat dan
mesin
pertanian pra
panen sub
sector
tanaman
pangan:
- Traktor roda
dua 9 unit
- Pompa air
11 unit
- Rice trans-
planter 1
unit
607.000.000
Fasilitasi Pupuk dan
Pestisida
Fasilitasi
penyaluran
pupuk
bersubsidi
menggunakan
kartu tani
194.800.000
2 Penyuluhan - Penyuluhan dan
Peningkatan Kinerja
Penyuluh
Dukungan
Peningkatan
Kinerja
Penyuluh PNS
& THL-TBPP
316.099.429
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 49
Tabel 3.4. Pengajuan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun
2019
No Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Anggaran
1 Pembangunan/Perbaikan
Sumber-sumber Air
Pembangunan irigasi air
tanah dalam
5 unit 750.000.000
Pembangunan dam parit 2 unit 300.000.000
Perbaikan irigasi air
tanah dalam
7 unit 350.000.000
2. Pembangunan/Perbaikan
Jalan Pertanian
Pembangunan Jalan
Usaha Tani Tanaman
Pangan
2,3 km 1.254.300.000
Pembangunan Jalan
Produksi Peternakan
1,6 km 864.000.000
3 Pembangunan/Perbaikan
Balai Penyuluh Pertanian
(BPP) di Kecamatan dan
Sarana Pendukungnya
Perbaikan Balai
Penyuluh Pertanian
(BPP) di kecamatan
2 unit 960.000.000
Penyediaan sarana
kendaraan roda 2 untuk
Penyuluh Pertanian
(PNS)
25 unit 450.000.000
Pada perencanaan tahun 2019 Dinas Pertanian juga mengajukan
usulan kegiatan ke Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Bantuan
Keuangan (Bankeu) untuk sarana dan prasarana pertanian. Detail usulan
Bankeu tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.5. berikut:
Tabel 3.5. Usulan Bankeu Propinsi Jawa Tengah Dinas Pertanian Kota
Semarang Tahun 2019
No Kegiatan Prioritas Volume Anggaran Keterangan
1. Jalan Usaha Tani
(JUT)
2.500 m 1.125.000.000 - 500 m di Kel. Wates Kec.
Ngakiyan dan 1.000 m di
Kel. Pengga-ron Kec.
Pedurungan untuk pening-
katan produksi tanaman
pangan dalam rangka
UPSUS PAJALE
- 1.000 m untuk mendukung
kawasan Minapolitan di
Kel. Sumurrejo Kel.
Gunungpati
2. Jalan Produksi
Peternakan
1.000 m 450.000.000 mendukung pengembangan
agribisnis peternakan di Kel.
Purwosari Kec. Mijen dalam
rangka UPSUS SIWAB
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 50
No Kegiatan Prioritas Volume Anggaran Keterangan
3. Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha Tani
(JITUT)
2.200 m 1.100.000.000 - perbaikan & pengerukan
saluran di Kel. Wonolopo
Kec. Mijen sepanjang
1.500 m
- perbaikan saluran irigasi
di Kel. Cepoko Kec.
Mijen 700 m
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 51
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2019
serta P-Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021. Rencana kerja
dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti
APBD Kota, APBD Propinsi, APBN, CSR,dll) yang dipergunakan untuk
membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti
aturan yang berlaku.
Pada tahun 2019 jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif pelaksanaan
program/kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Semarang yang bersumber dari
APBD Kota Semarang adalah sebesar Rp 18.163.723.000,- dimana pagu indikatif
untuk belanja pada setiap perangkat daerah (eks-rutin) adalah sebesar
Rp 3.563.738.000,- dan pagu indikatif untuk belanja program/kegiatan (eks-
pembangunan) adalah sebesar Rp 14.599.985.000,-. Adapun pendanaan yang
diusulkan dari APBN (TP dan DAK) total sebesar Rp 6.046.199.429,- dan dari
APBD Propinsi Jawa Tengah (Bankeu) sebesar Rp 2.675.000.000,-. Dengan
demikian secara total kebutuhan pendanaan bagi pembangunan pertanian di Kota
Semarang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 26.884.922.429,-.
Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Pertanian Kota
Semarang Tahun 2019 yang bersumber daro APBD Kota Semarang tersaji pada
Tabel 4.1 berikut.
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 52
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota SemarangTahun 2019 Yang Bersumber Dari APBD Kota Semarang
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
2.1.03.2.1.03.01 Pertanian
2.1.03.2.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.1.03.2.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Dana 180,000,000 Ketersediaan air, listrik, sarana komunikasi
dan informasi (100%)
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100%
180,000,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana 25,000,000 Alat tulis kantor (100%) Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100%
25,000,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Dana 35,000,000 Barang-barang cetakan dan penggandaan
(100%)
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100%
35,000,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Dana 10,000,000 Alat-alat listrik dan penerangan kantor
(100%)
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100%
10,000,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Dana 15,000,000 Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan
pembersih (100%)
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100%
15,000,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan
Minuman
Dana 75,000,000 Konsumsi rapat-rapat dinas dan jamuan tamu
(100%)
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100%
75,000,000
SDM 5 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 53
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
2.1.03.2.1.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Dana 773,750,000 Perjalanan dinas luar daerah (100%) Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100%
773,750,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Dalam Daerah
Dana 592,581,000 Perjalanan dinas dalam daerah (100%) Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100%
592,581,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang
Administrasi Perkantoran
Dana 587,757,000 SDM penunjang pelaksanaan tupoksi (100%) Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100%
587,757,000
SDM 5 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
2.1.03.2.1.03.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Dana 4,000,000 papan nama (4 buah) Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 100%
4,000,000
SDM 5 orang APBD Kota
WAKTU 5 bulan
2.1.03.2.1.03.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Dana 96,000,000 1. kamera (1 buah) Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 100%
96,000,000
SDM 3 orang 2. printer (6 buah) APBD Kota
WAKTU 5 bulan 3. laptop (4 buah)
4. komputer (4 unit)
2.1.03.2.1.03.01.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil
Jabatan
Dana 36,700,000 kendaraan operasional kepala dinas
terpelihara (100%)
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 100%
36,700,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 54
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
2.1.03.2.1.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Dana 230,000,000 kendaraan operasional aparatur dinas
terpelihara (100%)
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 100%
230,000,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Dana 43,100,000 perlengkapan gedung kantor dinas
terpelihara (100%)
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 100%
43,100,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
Dana 31,900,000 alat-alat kantor terpelihara (100%) Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 100%
31,900,000
SDM 5 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung
Kantor
Dana 600,000,000 jumlah klinik hewan yg terehabilitasi (100%) Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 100%
600000000
SDM 5 orang
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.02.139 Pengelolaan Web Site Dana 39,000,000 website dinas pertanian yang tekelola
(100%)
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 100%
39,000,000
SDM 20 APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
2.1.03.2.1.03.01.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan
Pelaporan Kegiatan Skpd
Dana 9,700,000 Laporan monev pelaksanaan program dan
kegiatan (12 dokumen)
Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100%
9,700,000
SDM 6 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk,
Bendahara Dan Pembantu
Dana 160,000,000 Pengelolaan keuangan SKPD (100%) Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100%
160,000,000
SDM 17 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 55
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
2.1.03.2.1.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Dana 1,613,000 LKPJ (1 dokumen) Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100%
1,613,000
SDM 5 orang APBD Kota
WAKTU 2 bulan
2.1.03.2.1.03.01.06.010 Penyusunan Lakip Dana 1,612,000 LAKIP (LKjIP) (1 dokumen) Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100%
1,612,000
SDM 5 orang APBD Kota
WAKTU 2 bulan
2.1.03.2.1.03.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Skpd
Dana 5,525,000 laporan capaian kinerja dan pelaporan SKPD
(3 dokumen)
Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100%
5,525,000
SDM 10 orang APBD Kota
WAKTU 2 bulan
2.1.03.2.1.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Dana 1,100,000 Laporan keuangan akhir tahun (1 dokumen) Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100%
1,100,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 1 bulan
2.1.03.2.1.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Dana 1,500,000 Laporan keuangan semesteran dinas (2
dokumen)
Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100%
1,500,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 2 bulan
2.1.03.2.1.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Dana 1,100,000 Laporan prognosis realisasi anggaran (1
dokumen)
Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100%
1,100,000
SDM 3 orang APBD Kota
WAKTU 1 bulan
2.1.03.2.1.03.01.06.026 Penyusunan Program Kerja Skpd Dana 6,800,000 Dokumen rencana kerja tahunan (renja,
renja-P, RKA/DPA, DPPA) (5 dokumen)
Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100%
6,800,000
SDM 20 orang APBD Kota
WAKTU 4 bulan
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 56
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
2.1.03.2.1.03.01.16 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
2.1.03.2.1.03.01.16.007 Promosi Atas Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggulan
Daerah
Dana 730,000,000 1. Pameran (10 kali) Jumlah kelompok tani yang
telah melakukan diversifikasi
usaha pertanian 48.00
Kelompok
730,000,000
SDM 50 orang 2. Festival durian (1 kali) APBD Kota
WAKTU 10 bulan 3. Semarang horti expo (1 kali)
4. Fasilitasi pasar tani (1 kali)
2.1.03.2.1.03.01.16.016 Pengembangan Pasca Panen
Produksi Pertanian
Dana 100,000,000 1. Temu usaha dan kemitraan (1 kali) Jumlah kelompok tani yang
telah melakukan diversifikasi
usaha pertanian 48.00
Kelompok
100,000,000
SDM 120 orang 2. BIntek P2HP (2 kali) APBD Kota
WAKTU 12 bulan 3. Sertifikasi organik (1 kali)
4. Pembinaan sertifikasi organik (1 kelp)
2.1.03.2.1.03.01.17 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
2.1.03.2.1.03.01.17.014 Validasi Data Produksi Pertanian Dana 230,075,000 1. Pemetaan potensi komoditas (1 dokumen) Jumlah Produksi pertanian
55.978 Ton
230,075,000
SDM 35 orang 2. Regristrasi kebun (1 dokumen) APBD Kota
WAKTU 12 bulan 3. LP2B (1 dokumen)
4. data produksi pertanian tervalidasi (4 kali)
5. Bintek (6 kali)
6. Kajian Agro terpadu (1 kali)
7. Identifikasi jaringan irigasi (1 dokumen)
2.1.03.2.1.03.01.17.026 Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman (opt)
Dana 200,000,000 1. SLPHT (2 kali) Jumlah Produksi pertanian
55.978 Ton
200,000,000
SDM 80 orang 2. Sarpras pengendalian OPT (1 paket) APBD Kota
WAKTU 12 bulan 3. Bintek OPT (4 kali)
4. Demplot OPT (2 unit)
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 57
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
2.1.03.2.1.03.01.17.028 Peningkatan Intensifikasi Pertanian Dana 277,500,000 1. SL (2 kali) Jumlah Produksi pertanian
55.978 Ton
277,500,000
SDM 70 orang 2. Demplot budidaya (20 unit) APBD Kota
WAKTU 10 bulan 3. Bintek budidaya (6 kali)
4. Pengembangan tanaman perkebunan (500
btg)
5. Bintek pembenihan/pembibitan (4 kali)
2.1.03.2.1.03.01.17.029 Optimalisasi Kebun Dinas Untuk
Pengembangan Pertanian
Dana 1,694,900,000 1. Pemeliharaan kebun dinas pertanian (14
unit)
Jumlah Produksi pertanian
55.978 Ton
1,694,900,000
SDM 20 orang 2. Pengembangan tanaman hortikultura
(10000 btg)
APBD Kota
WAKTU 12 bulan 3. Pengembangan prasarana kebun dinas (2
unit)
4. Pengembangan pembibitan (1 paket)
5. Landmark Agro Cepoko (1 bh)
2.1.03.2.1.03.01.18 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.1.03.2.1.03.01.18.002 Pemeliharaan Kesehatan Dan
Pencegahan Penyakit Menular
Ternak
Dana 215,000,000 1. Pelayanan keswan (2000 ekor) Jumlah kasus penyakit
hewan menular 29 Kasus
215,000,000
SDM 15 orang 2. Biosecurity (20 lokasi) APBD Kota
WAKTU 12 bulan 3. Penanggulangan gangguan reproduksi
(100 ekor)
4. Peralatan veteriner (1 paket)
5. Obat-obatan ternak (2 paket)
6. Bintek (1 kali)
2.1.03.2.1.03.01.19 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak Dana 1,811,350,000 1. Sarpras IB (1 paket) Jumlah produksi hasil
peternakan 34.017,44 Ton
1,811,350,000
SDM 40 orang 2. Uji sample (32 sample) APBD Kota
WAKTU 12 bulan 3. Observasi lapang T3BP (35 orang)
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 58
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
4. Perlengkapan peternakan (1 paket)
5. Ternak sapi (110 ekor)
6. Pemantauan ternak bantuan pemerintah
(12 bulan)
7. Kambing (40 ekor)
8. Bintek pakan ternak (2 kali)
2.1.03.2.1.03.01.19.011 Peningkatan Sarana & Prasarana
Produksi Peternakan
Dana 105,650,000 1. Alsin peternakan (7 paket) Jumlah produksi hasil
peternakan 34.017,44 Ton
105,650,000
SDM 20 orang 2. Instalasi biogas (3 unit) APBD Kota
WAKTU 10 bulan 3. Motor roda tiga (2 unit)
4. Mobil angkutan ternak (1 unit)
5. Gudang pakan (1 unit)
2.1.03.2.1.03.01.19.014 Pemeriksaan Bahan Asal Hewan
(bah)
Dana 250,000,000 Terpantaunya peredaran BAH dan produk
BAH (12 bulan)
Jumlah sertifikat dan
rekomendasi penjaminan
ASUH (NKV) 9 Sertifikat
250,000,000
SDM 20 orang APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.20 Program Pengembangan Sdm Pertanian
2.1.03.2.1.03.01.20.001 Kegiatan Pembinaan Dan
Pendampingan Petani
Dana 200,000,000 1. Pembinaan kelembagaan petani (80 kali) Jumlah kelompok tani yang
berkualitas tinggi 19 Klmpk
200,000,000
SDM 371 orang 2. data kelompok yang ter-update (1
dokumen)
APBD Kota
WAKTU 12 bulan 3. Lomba poktan/gapoktan (5 kali)
2.1.03.2.1.03.01.20.002 Peningkatan Sdm Petani Dana 189,000,000 1. Magang (10 orang) Jumlah SDM pertanian yang
ditingkatkan kapasitasnya
1.157 Orang
189,000,000
SDM 250 orang 2. Pelatihan petani (11 kali) APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.20.003 Peningkatan Sdm Penyuluh Dana 152,750,000 1. Demplot kaji terap (8 kali) Jumlah SDM pertanian yang
ditingkatkan kapasitasnya
1.157 Orang
152,750,000
SDM 20 orang 2. Latihan dan kunjungan (6 kali) APBD Kota
WAKTU 11 bulan 3. Temu teknis penyuluh swadaya (6 kali)
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 59
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
4. Programa penyuluhan (4 dokumen)
5. Pembinaan Saka Taruna Bumi (3 kali)
6. Kunjungan lapang (1 kali)
2.1.03.2.1.03.01.20.005 Pengembangan Sarana Penyuluhan Dana 75,000,000 1. media penyuluhan cetak (6 paket) Jumlah SDM pertanian yang
ditingkatkan kapasitasnya
1.157 Orang
75,000,000
SDM 5 orang 2. Media penyuluhan visual (2 paket) APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.22 Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak
2.1.03.2.1.03.01.22.001 Penyusunan Database Peternakan
& Informasi Harga Komoditas
Peternakan
Dana 10,000,000 1. Data statistik peternakan (12 laporan) Jumlah kelompok tani ternak
yang difasilitasi 2 Kelompok
10,000,000
SDM 25 orang 2. Data informasi harga produk peternakan
(12 laporan)
APBD Kota
WAKTU 12 bulan
2.1.03.2.1.03.01.22.003 Fasilitasi Pemasaran Produk
Peternakan
Dana 90,000,000 1. Pameran produk peternakan (5 kali) Jumlah kelompok tani ternak
yang difasilitasi 2 Kelompok
90,000,000
SDM 40 orang 2. Gerakan minum susu (3 kali) APBD Kota
WAKTU 12 bulan 3. Pelatihan P2HP Peternakan (1 kali)
2.1.03.2.1.03.01.23 Program Pengembangan Pertanian Perkotaan
2.1.03.2.1.03.01.23.001 Optimalisasi Pekarangan Dana 900,000,000 1. Fasilitasi bibit dan saprodi lainnya untuk
pengembangan pertanian perkotaan (32
paket)
Jumlah kawasan pertanian
perkotaan (Kel) 53
Kelurahan
900,000,000
SDM 125 orang 2. Bintek (5 kali) APBD Kota
WAKTU 12 bulan 3. Pembinaan dan pendampingan terhadap
pelaku pertanian perkotaan (53 kelp)
4. Bibit tanaman horti (3 paket)
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 60
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
2.1.03.2.1.03.01.23.002 Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Produksi Pertanian Perkotaan
Dana 7,368,760,000 1. Pengembangan taman agro terpadu (1
unit)
Sentra produk unggulan
pertanian (kawasan) 3
Kawasan
7,368,760,000
SDM 30 orang 2. Alat mesin pertanian (24 buah) APBD Kota
WAKTU 12 bulan 3. Optimalisasi infrastruktur pertanian (1
unit)
4. Rehab greenhouse (1 unit)
JUMLAH 18,163,723,000