PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERTANIAN · Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun...

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 050/3327

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG RENCANA

KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Walikota

Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019,

maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka

perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota

Semarang tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian

Kota Semarang Tahun 2019.

Mengingat: : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PERTANIAN Jalan Kompak No. 2 Pedurungan Telp. (024) 6705001 Fax. (024) 6720633 Semarang 50191

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;


tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);


tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;


tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 88);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 13);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota

Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 43);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang dirubah menjadi

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang

Tahun 2019;


tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomr 114);

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG

NOMOR : 050/3327

TANGGAL : 29 JUNI 2018

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

TAHUN 2019

RENCANA KERJA (RENJA)


TAHUN 2019


TAHUN 2018

i

D A F T A R I S I

DAFTAR ISI ...................................................................................................... i

DAFTAR TABEL .............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ......................................................................... 1

1.3. Maksud Dan Tujuan .................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................. 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2017 .............................................. 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Dinas Pertanian Kota Semarang ............................................... 6

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang ... 21

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pertanian Kota Semarang ......................................................... 24

2.4. Reviu Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2019 ....................... 25

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA

SEMARANG ................................................................................... 33

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................... 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang .... 33

3.3. Program dan Kegiatan .............................................................. 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG ....................................................................... 51

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 61

ii

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017

dan Perkiraan Capaian P-Renstra sampai dengan Tahun 2018

Dinas Pertanian Kota Semarang ................................................. 7

Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun

Anggaran 2017 ............................................................................ 17

Tabel 2.3. Analisis Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kota

Semarang tahun 2017 .................................................................. 21

Tabel 2.4. Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2017 ........................................ 23

Tabel 2.5. Rekapitulasi hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 yang

Diakomodir Dalam Renja Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2019 ................................................................................. 27

Tabel 3.1. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

Kota Semarang Tahun 2019 ........................................................ 34

Tabel 3.2. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan

Maju Tahun 2020 Dinas Pertanian Kota Semarang .................... 37

Tabel 3.3. Pengajuan Kegiatan E-Proposal Dinas Pertanian Kota

Semarang tahun 2019 ................................................................. 48

Tabel 3.4. Pengajuan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2019 49

Tabel 3.5. Usulan Bankeu Propinsi Jawa Tengah Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2019 ................................................................ 49

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota

SemarangTahun 2019 Yang Bersumber Dari APBD Kota

Semarang ..................................................................................... 52

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 273 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,

rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan

rumusan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). Dengan demikian Renja-PD adalah dokumen perencanaan

yang berlaku satu tahun dan dibuat dengan mengacu pada RKPD, Renstra-

PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,

serta dengan memperhatikan usulan dari masyarakat (partisipatory

approach). Renja-PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas

dan fungsi perangkat daerah.

Dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang 2019 disusun

berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2016-2021 yang telah dirubah dengan Keputusan Kepala

Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor 050/6741 tentang Perubahan

Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-

2021, mengikuti Perubahan RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021

sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

11 Tahun 2017.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2015 adalah berbagai peraturan dokumen perencanaan

lainnya, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;


2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-

2021 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang


Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019;

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomr 114);

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian

Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019

adalah untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota

Semarang pada bidang pertanian di tahun 2019 serta mewujudkan keselarasan

dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan

pertanian di Kota Semarang.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019

adalah :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kota

Semarang pada tahun 2019 dengan berdasarkan pada RKPD Kota

Semarang Tahun 2019 dan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2016-2021;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Pertanian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir melalui

penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019;

c. Menggambarkan kebijakan kinerja yang akan ditransformasikan ke dalam

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kota Semarang sebelum


ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,

serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2017

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan

capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2017,

analisi kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang, isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota

Semarang, review terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2019,

serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA

SEMARANG

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan

sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang, serta program dan

kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Dinas

Pertanian Kota Semarang pada tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2019.


BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN

RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas

rencana pembangunan daerah, yaituuntuk memastikan kesinambungan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan

anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas,diperlukan

adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan

dengan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan

perkiraan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan

sejauhmana keberhasilanpelaksanaan program dan kegiatan dan hambatan /

permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun

2019 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2017, yang masih berpedoman pada Renstra Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021. Disajikan juga perkiraan

capaian target Renstra sampai dengan tahun 2018, yang sudah

menggunakan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun

2016-2021.

a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2017 dan

Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021

sampai dengan Tahun 2018

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2016

dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021

sampai dengan tahun 2017 sebagaimana Tabel 2.1 berikut:


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Perkiraan Capaian P-Renstra sampai dengan Tahun 2018 Dinas Pertanian

Kota Semarang

Kode

Rekening Urusan/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Tahun 2018

Target Realisasi Capaian

(%) Realisasi Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.03 URUSAN PILIHAN PERTANIAN

2.1.03.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

Ketersediaan air, listrik, koran, sarana komunikasi & informasi

12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2.1.03.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan alat-alat kerja kantor 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2.1.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2.1.03.01.011 Penyediaan barang cetakan & penggandaan Barang-barang cetakan & penggandaaan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2.1.03.01.012 Penyediaan komponen instlalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

alat-alat listrik & penerangan kantor 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2.1.03.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - peralatan & perlengkapan kantor 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

- pengadaan AC 4 unit 4 unit 100%

- mesin pompa air 1 paket - 0%

- komputer PC 2 unit 2 unit 100%

- laptop 1 unit 1 unit 100%

- mesin tik elektrik 2 buah 2 buah 100%

- handy talky 2 buah 2 buah 100%

- wireless amplifier 1 unit 1 unit 100%


Kode






Program dan

Kegiatan

Tahun 2018





1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat-alat kebersihan & bahan-bahan

pembersih


2.1.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Konsumsi rapat-rapat dinas & jamuan

tamu


2.1.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2.1.03.01.154 Belanja jasa penunjang administrasi

perkantoran

SDM penunjang pelaksanaan tupoksi 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2.1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpeliharanya gedung kantor dinas 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

- Rehab gedung kantor 1 unit 1 unit 100%

- Pagar kebun cepoko 1 unit 1 unit 100%

- Aula kebun purwosari 1 unit 1 unit 100%

- rehab BPP Mijen 1 unit 1 unit 100%

- Instlalasi listrik outlet bunga 1 paket 1 paket 100%

- rehab gudang kebun purwosari 1 paket 1 paket 100%

- taman dinas pertanian 1 unit 1 unit 100%

- taman kebun purwosari 1 unit 1 unit 100%

- taman outlet bunga 1 unit 1 unit 100%

- paving kebun wates 280 m2 280 m2 100%

2.1.03.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan operasional

kepala dinas



Kode






Program dan

Kegiatan

Tahun 2018





1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan operasional

aparatur dinas


2.1.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor dinas


2.1.03.02.139 Pengelolaan Website Terkelolanya website dinas pertanian 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2.1.03.06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

tertib pelaporan capaian kinerja &

keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1.03.06.002 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

SKPD

Laporan monev pelaksanan prog & keg 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 laporan 100%

2.1.03.06.005 Penunjang kinerja PA, PPK, bendahara &

pembantu

Pengelolaan keuangan SKPD 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2.1.03.06.006 Penyusunan LKPJ SKPD LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

2.1.03.06.010 Penyusunan LAKIP LAKIP (LKjIP) 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

2.1.03.06.014 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan pelayanan

SKPD

3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 100%

2.1.03.06.020 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%

2.1.03.06.022 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Laporan keuangan semesteran dinas 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 2 laporan 100%

2.1.03.06.023 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Laporan prognosis realisasi anggaran 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%

2.1.03.06.026 Penyusunan program kerja SKPD dokumen perencanaan program kerja dan anggaran

5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100%

2.1.03.06.029 Penyusunan Renstra SKPD Renstra SKPD 2 dokumen 2 dokumen 100% - - -


Kode






Program dan

Kegiatan

Tahun 2018





1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.03.16 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah kelompok tani yang telah

melakukan diversivikasi usaha

pertanian

38 kelp 38 kelp 100% 43 kelp 43 kelp 100%

2.1.03.16.007 Promosi atas produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

- Pemeran 13 kali 13 kali 100% 11 kali 11 kali 100%

- Festival durian 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%

- Semarang hortikultura expo 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%

- Pasar tani - - - 1 kali 1 kali 100%

- Survey pendapatan petani 1 dokumen 1 dokumen 100% -

2.1.03.16.015 Promosi hasil produksi perkebunan unggulan Pameran produk perkebunan 6 kali 6 kali 100% -

2.1.03.17 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

- Jml produksi pertanian 55.312 ton 55.493,91 ton 100,33% 55.642 ton 55.642 ton 100%

- Jml produksi tanaman pangan 44.382 ton 44.537,34 ton 100,35% 44.604 ton 44.604 ton 100%

- Jml Produksi tanaman hortikultura 10.672 ton 10.695,57 ton 100,22% 10.778 ton 10.778 ton 100%

- Jml produksi tanaman perkebunan 258 ton 261 ton 101,16% 260 ton 260 ton 100%

- Luas lahan pertanian pangan

berkelanjutan

1.626,16 ha 2.251,41 ha 138,45% 1.626,16 ha 1.626,16 ha 100%

- Luas tanaman pangan organik 2,5 ha 4 ha 160% 5 ha 5 ha 100%

- Jumlah kawasan pertanian perkotaan 21 kelurahan 21 kelurahan 100% 37 kelurahan 37 kelurahan 100%

- Sentra produk unggulan pertanian 2 kawasan 2 kawasan 100% 2 kawasan 2 kawasan 100%

2.1.03.17.010 Penyediaan sarana dan prasarana produksi

pertanian tanaman pangan

- Demplot tanaman pangan 13 unit 13 unit 100% - - -

- Bintek tanaman pangan 80 org 80 org 100% - - -

- peralatan & perlengkapan produksi 20 buah 20 buah 100% - - -

- sarana produksi pertanian 1 paket 1 paket 100% - - -


Kode






Program dan

Kegiatan

Tahun 2018





1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.03.17.012 Pengendalian organisme pengganggu tanaman

(OPT) padi dan jagung

- Sarpras pengendalian OPT 1 paket 1 paket 100% - - -

- Bintek OPT 20 org 20 org 100% - - -

- Demplot OPT 4 unit 4 unit 100% - - -

- SLPHT 2 kelp 2 kelp 100% - - -

- Terkendalinya OPT tanaman pangan 12 bulan 12 bulan 100% - - -

2.1.03.17.014 Validasi data produksi pertanian - LP2B 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

- data produksi pertanian tervalidasi 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 100%

- Bintek 1 kali 1 kali 100% 2 kali 2 kali 100%

- Kajian Agro terpadu - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%

- Registrasi kebun - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%

- Rakor 8 kali 8 kali 100% - - -

2.1.03.17.015 Pengembangan pascapanen tanaman pangan - temu usaha & kemitraan 1 kali 1 kali 100% - - -

- bintek pascapanen 1 kali 1 kali 100% - - -

- sertifikasi organik 1 sertifikat 1 sertifikat 100% - - -

2.1.03.17.016 Penyediaan sarana dan prasarana produksi

tanaman hortikultura

- taman agro terpadu 1 unit 1 unit 100% - - -

- alat mesin pertanian 5 unit 5 unit 100% - - -

2.1.03.17.017 Penyediaan bibit tanaman hortikultura untuk

masyarakat

bibit tanaman hortikultura 14423

polibag

14423 polibag 100% - - -

2.1.03.17.018 Optimalisasi pekarangan - fasilitasi sarana produksi

pengembangan pertanian perkotaan

16 paket 16 paket 100% 16 paket 16 paket 100%


Kode






Program dan

Kegiatan

Tahun 2018





1 2 3 4 5 6 7 8 9

- pembinaan & pendampingan pertanian

perkotaan


- Bintek - - - 3 kali 3 kali 100%

2.1.03.17.020 Optimalisasi kebun dinas untuk

pengembangan tanaman pangan dan hortikultura

- Pemeliharaa kebun dinas pertanian 14 unit 14 unit 100% - - -

- Pengembangan prasarana kebun dinas 4 unit 4 unit 100% - - -

- Pengembangan tanaman hortikultura 9849 btg 9849 btg 100% - - -

- Pengembangan pembibitan 1 paket 1 paket 100% - - -

2.1.03.17.021 Peningkatan intensifikasi tanaman perkebunan - intensifikasi kelapa 400 btg 400 btg 100% - - -

- bintek/pelatihan 50 org 50 org 100% - - -

- bertambahnya populasi aren 150 btg 150 btg 100% - - -

2.1.03.17.022 Pengendalian OPT perkebunan - perangkap OPT kelapa 35 paket 35 paket 100% - - -

- sosialisasi & pembinaan 30 org 30 org 100% - - -

2.1.03.18 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

Jumlah kasus penyakit hewan menular 36 kasus 36 kasus 100% 32 kasus 32 kasus 100%

2.1.03.18.002 Pemeliharaan kesehatan & pencegahan

penyakit menular ternak

- vaksinasi 200 ekor 200 ekor 100% 200 ekor 200 ekor 100%

- penanggulangan gangguan reproduksi 108 kali 108 kali 100% 100 ekor 100 ekor 100%

- pelayanan keswan - - - 2000 ekor 2000 ekor 100%

- obat-obatan ternak - - - 2 paket 2 paket 100%

- peralatan veteriner - - - 1 paket 1 paket 100%

- Bintek - - - 3 kali 3 kali 100%

- Kajian layanan medik veteriner - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%


Kode






Program dan

Kegiatan

Tahun 2018





1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.03.18.006 Penanggulangan penyakit hewan menular - pengobatan ternak 900 ekor 900 ekor 100% - - -

- pelayanan klinik hewan 300 ekor 300 ekor 100% - - -

- obat-obatan hewan 2 paket 2 paket 100% - - -

- pemeriksaan kebuntingan 72 ekor 72 ekor 100% - - -

- pemeriksaan hewan qurban 108 ekor 108 ekor 100% - - -

2.1.03.19 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

- Jumlah Produksi Hasil Peternakan 33.183,47

ton

33.325,6 ton 100,43% 33.597,67 ton 33.597,67 ton 100%

- Jumlah sertifikat dan rekomendasi

penjaminan ASUH (NKV)

7 sertifikat 7 sertifikat 100% 9 sertifikat 9 sertifikat 100%

2.1.03.19.007 Penyuluhan kualitas gizi dan ternak - Uji sample pakan 32 sample 32 sample 100% - - -

- demplot 1 kali 1 kali 100% - - -

2.1.03.19.010 Peningkatan populsi ternak - ternak sapi 134 ekor 134 ekor 100% 123 ekor 123 ekor 100%

- kambing 84 ekor 84 ekor 100% 40 ekor 40 ekor 100%

- pemantauan ternak bantuan pemerintah 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

- observasi lapang T3BP 30 org 30 org 100% 35 org 35 org 100%

- perlengkapan peternakan - - - 5 paket 5 paket 100%

- sarpras IB - - - 1 paket 1 paket 100%

- Bintek Pakan Ternak - - - 1 paket 1 paket 100%

- Uji sample pakan - - - 32 sample 32 sample 100%


Kode






Program dan

Kegiatan

Tahun 2018





1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.03.19.011 Peningkatan sarana dan prasarana produksi

peternakan

- kandang ternak 1 unit 1 unit 100% - - -

- alsin peternakan 4 unit 3 unit 75% 1 unit 1 unit 100%

2.1.03.19.012 Pelayanan Inseminasi Buatan sarpras IB 1 paket 1 paket 100% - - -

2.1.03.20 Program Pengembangan SDM Pertanian - Jumlah kelompok tani yang

berkualitas tinggi


- Jumlah SDM pertanian yang

ditingkatkan kapasitasnya

757 orang 776 orang 102,51% 957 oorang 957 oorang 100%

2.1.03.20.001 Kegiatan pembinaan dan pendampingan petani - pembinaan kelembagan petani 50 kali 50 kali 100% 48 kali 48 kali 100%

- data kelompok tani yg ter-update 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

- lomba Poktan/Gapoktan 5 kali 5 kali 100% 5 kali 5 kali 100%

- fasilitasi PEDA/PENAS 10 org 10 org 100% - - -

2.1.03.20.002 Peningkatan SDM petani - magang 8 org 8 org 100% 10 org 10 org 100%

- pelatihan petani 9 kali 8 kali 100% 6 kali 6 kali 100%

2.1.03.20.003 Peningkatan SDM penyuluh - Demplot /kaji terap 4 kali 5 kali 100% 2 kali 2 kali 100%

- Latihan & Kunjungan 4 kali 4 kali 100% 5 kali 5 kali 100%

- Temu Teknis Penyuluh Swadaya 3 kali 3 kali 100% 2 kali 2 kali 100%

- kunjungan lapang 2 kali 2 kali 100% 1 kali 1 kali 100%

- Programa Penyuluhan 17 dokumen 17 dokumen 100% 17 dokumen 17 dokumen 100%

- Pembinaan Saka Taruna Bumi 6 kali 6 kali 100% 3 kali 3 kali 100%


Kode






Program dan

Kegiatan

Tahun 2018





1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.03.20.005 Pengembangan sarana penyuluhan - media penyuluhan cetak 5 paket 5 paket 100% 5 paket 5 paket 100%

- media penyuluhan visual 2 paket 2 paket 100% 2 paket 2 paket 100%

2.1.03.20.006 Bimbingan teknis manajemen kelembagaan

petani perkebunan

- pembinaan kelembagaan petani

perkebunan

4 kali 4 kali 100% - - -

2.1.03.21 Program Program Penjamin Bahan Asal

Hewan Yang Aman, Sehat,utuh Dan Halal

(asuh)

Jumlah sertifikat dan rekomendasi

penjaminan ASUH (NKV)

7 sertifikat 7 sertifikat 100% - - -

2.1.03.21.001 Pemeriksaan bahan asal hewan (BAH) Terpantaunya peredaran BAH di Kota

Semarang

12 bulan 12 bulan 100% - - -

2.1.03.22 Program Peningkatan Usaha Peternakan

dan kesejahteraan petani peternak

Jumlah kelompok tani ternak yang

difasilitasi


2.1.03.22.001 Penyusunan database peternakan dan informasi harga komoditas peternakan

- data statistik peternakan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 laporan 100%

- data informasi harga produk peternakan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 laporan 100%

2.1.03.22.003 Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan - Gerakan Minum Susu 3 kali 3 kali 100% 3 kali 3 kali 100%

- pameran produk peternakan - - - 5 kali 5 kali 100%


Dari data-data pada Tabel 2.1 di atas, dapat diuraikan hasil evaluasi

pencapaian target kinerja Renja Tahun 2017 dan perkiraan capaian

target P-Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

1) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas

Pertanian Kota Semarang tahun 2017 telah dilaksanakan melalui 10

program dan 51 kegiatan;

2) Dari 10 program yang dilaksanakan, 7 program memenuhi target

yang direncanakan dan 3 program capaian kinerjanya melebihi

target yang direncanakan. Ketiga program yang melebihi target

kinerja yang direncanakan yaitu Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan, dan Program Pengembangan SDM Pertanian.

Tingginya kinerja ketiga program tersebut selain dukungan dari

kegiatan-kegiatan dari APBD Kota juga adanya dukungan

kegiatan-kegiatan yang berasal dari pusat (Kementerian Pertanian)

maupun dari Propinsi Jawa Tengah.

3) Terdapat dua output pada 2 kegiatan yang capaiannya kurang dari

100 persen. Pertama yaitu mesin pompa air pada Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terealisasi

karena harga mesin pompa air dengan spesifikasi yang dibutuhkan

lebih tinggi daripada pagu anggaran, dan jika menurunkan

spesifikasi agar sesuai pagu anggaran hanya akan berakibat mesin

yang dibeli tidak dapat bekerja secara optimal. Yang kedua yaitu

alat ukur kadar air daging pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Produksi Peternakan tidak terealisasi karena pembelian

alat yang dimaksud harus melalui pemesanan, sedangkan waktu

yang tersedia (merupakan anggaran perubahan) tidak mencukupi.

Meskipun kedua output tersebut tidak terealisasi, tetapi tidak

berdampak serius terhadap hasil kegiatan.


b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu

Anggaran Perubahan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2017.

Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bappeda Kota

Semarang Tahun 2016 tersaji pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun Anggaran 2017

NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

(%)

DINAS PERTANIAN

01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.069.069.475 2.014.314.272 97,35

002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air & listrik

150.500.000 137.272.767 91,21

009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

42.300.000 42.300.000 100,00

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 34.719.000 34.503.000 99,38

011 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

26.600.000 26.600.000 100,00

012 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

10.000.000 10.000.000 100,00

013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

76.301.475 71.067.075 93,14

014 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

15.000.000 15.000.000 100,00

017 Penyediaan Makanan dan

Minuman

81.000.000 80.990.000 99,99

018 Rapat-Rapat Kordinasi

&Konsultasi ke Luar Daerah

1.268.810.000 1.265.341.930 99,73

154 Belanja Jasa Penunjang

Administrasi Perkantoran

363.839.000 331.239.000 91,04

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.650.880.000 1.616.571.556 97,92

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

1.332.190.000 1.308.596.726 98,23

023 Pemeliharaan rutin / berkala

mobil jabatan

33.200.000 31.609.470 95,21


Kendaraan Dinas/ Operasional

180.140.000 171.908.060 95,43


Perlengkapan Gedung Kantor

65.600.000 65.275.300 99,51

139 Pengelolaan Website 39.750.000 39.182.000 98,57



(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

(%)

06 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

210.212.000 206.335.200 98,16

002 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan SKPD

9.700.000 9.100.000 93,81

005 Penunjang Kinerja PA, PPK,

Bendahara &Pembantu

153.262.000 152.317.200 99,38

006 Penyusunan LKPJ SKPD 2.812.500 2.812.500 100,00

010 Penyusunan Lakip 2.812.500 2.812.500 100,00

014 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

8.125.000 8.125.000 100,00

020 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

2.600.000 2.600.000 100,00

022 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

4.000.000 3.928.000 98,20

023 Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi anggaran

2.600.000 2.590.000 99,62

026 Penyusunan Program Kerja

SKPD

13.800.000 11.550.000 83,70

029 Penyusunan Renstra SKPD 10.500.000 10.500.000 100,00

16 PROGRAM

PENINGKATAN

PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PERTANIAN/

PERKEBUNAN

974.265.000 961.804.000 98,72

007 Promosi atas hasil produksi

pertanian / perkebunan unggulan daerah

924.265.000 914.316.000 98,92

015 Promosi hasil produksi

perkebunan unggulan

50.000.000 47.488.000 94,98

17 PROGRAM

PENINGKATAN

PRODUKSI PERTANIAN/

PERKEBUNAN

5.551.468.525 5.458.047.050 98,32

010 Penyediaan sarana dan

prasarana produksi pertanian tanaman pangan

267.988.000 254.033.000 94,79

012 Pengendalian organisme

pengganggu tanaman (OPT) padi dan jagung

222.540.000 220.673.750 99,16

014 Validasi data produksi

pertanian

195.360.000 195.010.000 99,82

015 Pengembangan pasca panen

tanaman pangan

66.897.000 62.953.000 94,10

016 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura

2.045.070.000 2.014.230.000 98,49

017 Penyediaan bibit tanaman

hortikultura untuk masyarakat

50.000.000 49.360.000 98,72



(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

(%)

018 Optimalisasi pekarangan 686.146.000 679.804.000 99,08

020 Optimalisasi kebun dinas

untuk pengembangan tanaman pangan & hortikultura

1.935.217.525 1.905.406.300 98,46

021 Peningkatan intensifikasi

tanaman perkebunan

71.250.000 65.825.000 92,39

022 Pengendalian OPT

perkebunan

11.000.000 10.752.000 97,75

18 PROGRAM

PENCEGAHAN &

PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

174.917.400 172.315.000 98,51

002 Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular

ternak

11.000.000 11.000.000 100,00

006 Penanggulangan penyakit

hewan menular

163.917.400 161.315.000 98,41

19 PROGRAM

PENINGKATAN

PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

2.475.233.000 2.428.244.200 98,10

007 Penyuluhan kualitas gizi &

pakan ternak

49.035.000 45.774.000 93,35

010 Peningkatan populasi ternak 2.220.323.000 2.218.952.200 99,94

011 Peningkatan sarana &

prasarana produksi peternakan

154.975.000 113.213.000 73,05

012 Pelayanan inseminasi buatan 50.900.000 50.305.000 98,83

20 PROGRAM

PENGEMBANGAN SDM

PERTANIAN

874.084.000 854.241.500 97,73

001 Pembinaan & pendampingan

petani

386.854.000 384.975.000 99,51

002 Peningkatan SDM petani 222.180.000 216.490.000 97,44

003 Peningkatan SMD penyuluh 149.400.000 144.442.500 96,68

005 Pengembangan sarana

penyuluhan

104.650.000 98.230.000 93,87

006 Bimbingan teknis manajemen

kelembagaan petani

perkebunan

11.000.000 10.104.000 91,85

21 PROGRAM PENJAMIN

BAHAN ASAL HEWAN

YG AMAN, SEHAT, UTUH

& HALAL (ASUH)

228.885.000 227.761.000 99,51

001 Pemeriksaan bahan asal

hewan (BAH)

228.885.000 227.761.000 99,51

22 PROGRAM

PENINGKATAN USAHA

PETERNAKAN &

KESEJAHTERAAN

PETANI PETERNAK

50.821.600 49.946.475 98,28



(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

(%)

001 Penyusunan database

peternakan & informasi harga komoditas peternakan

10.821.600 10.470.475 96,76

003 Fasilitasi pemasaran produk

peternakan

40.000.000 39.476.000 98,69

Anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2017 adalah sebesar

Rp. 14.259.836.000,- (termasuk perubahan). Dari jumlah dana tersebut

terealisasi sebesar Rp 13.989.580.253,- (98,10%) dengan capaian

kinerja fisik sebesar 100%. Capaian kinerja ini meningkat dibandingkan

tahun 2016 dimana serapan anggaran sebesar 96,04%. Meskipun rata-

rata serapan anggaran per kegiatan di atas 90%, tetapi masih ada

kegiatan yang serapan anggaran di bawah 90% yaitu:

1) Kegiatan Penyusunan Program Kerja SKPD, realisasi fisik 100%,

namun anggaran yang terserap sebesar 83,70% dari total pagu

anggaran sebesar Rp 13.800.000,- atau senilai Rp 11.550.000,-.

Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut adalah dari efisiensi

kegiatan dimana pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dikurangi,

koordinasi lebih banyak dilakukan secara informal.

2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan

yang realisasi anggarannya hanya, realisasi fisik 100%, tetapi

realisasi keuangan hanya 73,05% dari total pagu anggaran sebesar

Rp 154.975.000,- atau senilai Rp 113.213.000,-. Rendahnya

serapan kegiatan ini karena ada 1 paket kegiatan pengadaan yang

tidak terealisasi yaitu pengadaan alat ukur kadar air daging karena

pengadaanny harus melalui proses pemesanan terlebih dahulu

sedangkan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan tidak

mencukupi.


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA

SEMARANG

Dinas Pertanian merupakan salah satu OPD dibawah Pemerintah Kota

Semarang yang memiliki basis kinerja untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat, terutama pada petani dan peternak di Kota Semarang.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja tentunya akan berdampak langsung

pada pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu

pada Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator sasaran strategis

sebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-

2021. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2017, dengan

menyandingkan data realisasi tahun 2016 sebagaimana tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3. Analisis Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian

Kota Semarang tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

PADA

RENSTRA

TAHUN

2017

CAPAIAN KINERJA

REALI-

SASI

TAHUN

2016

TARGET

TAHUN

2017

REALI-

SASI

TAHUN

2017

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya

produktivitas

pertanian dan

peternakan

yang berke-

lanjutan

1. Jumlah pro-

duksi hasil

pertanian

(ton)

88.495 88.495 88.820 100,37 85.796

2. Jumlah pro-

duksi hasil

pertanian

perkotaan (kg)

1.260 1.260 1.365 108,33 300

Dari Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada tahun 2017

yaitu indikator kinerja (1) jumlah produksi hasil pertanian dapat terealisasi

sebesar 100,37% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi

tahun 2016, maka indikator kinerja ini meningkat sebesar 103,52%.

Selanjutnya pada indikator kinerja (2) jumlah produksi hasil pertanian

perkotaan, dari target tahun 2017 sebesar 1.260 kg dapat terealisasi 1.365 kg


atau meningkat sebesar 108,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun

2016, maka realisasi kinerja jumlah produksi hasil pertanian perkotaan

meningkat sebesar 455%.

Secara umum kenaikan realisasi kinerja pembangunan sektor pertanian

di Kota Semarang disebabkan karena berhasilnya pelaksanaan kebijakan-

kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan

pertanian pada tahun 2017. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1)

mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki

nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi; (2) Mengembangkan

diversifikasi usaha pertanian dan pemasaran; (3) Optimalisasi teknologi

pertanian dan sumber daya pertanian; (4) Meningkatkan pemeriksaan

kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular startegis; (5)

Penguatan kelembagaan petani; (6) Peningkatan kualitas pelayanan

administrasi aparatur Dinas Pertanian; (7) Peningkatan kualitas kinerja

aparatur Dinas Pertanian; (8) Peningkatan tertib administrasi pelaporan

kinerja dan keuangan Dinas Pertanian.

Secara khusus, berhasilnya pencapaian kinerja pembangunan sektor

pertanian sehingga dapat tercapai lebih dari target yang ditetapkan antara lain

disebabkan oleh:

1) Peningkatan luas panen di wilayah Kota Semarang selama periode Tahun

2017. Masih adanya sisa panen tanaman tahun 2016 yang dipanen pada

tahun 2017 dan kecukupan kebutuhan air karena musim hujan yang

cukup pada masa penanaman sampai dengan pemanenan turut

mendukung peningkatan luas panen di Kota Semarang. Disamping itu,

pengadaan sarana penyediaan air seperti pengadaan sumur bor,

pengadaan dam parit dan embung pada tahun 2016 sudah mulai

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam mendukung pengolahan

lahan pertanian di Kota Semarang

2) Penambahan bantuan paket hidroponik dan pelatihan budidaya pertanian

perkotaan.

3) Pada tahun 2017, Dinas Pertanian Kota Semarang telah memberikan

bantuan paket hidroponik yang diberikan kepada 16 kelompok tani pada


16 kecamatan di Kota Semarang. Untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan pertanian perkotaan, Dinas Pertanian selain memberikan paket

hidroponik juga memberikan pembekalan kelompok tani penerima paket

berupa pelatihan budidaya pertanian perkotaan.

4) Peningkatan capaian kinerja dari sektor peternakan yaitu dengan adanya

kenaikan produksi daging yang diakibatkan adanya peningkatan

pemotongan unggas khususnya ayam di Kota Semarang.

Selanjutnya, selain realisasi dari target Indikator Kinerja Utama, juga

perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan

yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota

Semarang sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4. di bawah ini.

Tabel 2.4. Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2017

No. Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Kinerja pada

Awal Periode RPJMD

2016 2017

Urusan Pilihan Pertanian

1. Jumlah produksi pertanian ton 54.978 55.493,91

2. Cakupan bina kelompok tani Kelompok 13 14

3. Jumlah kawasan pertanian perkotaan Kelurahan 5 21

4. Sentra produk unggulan pertanian Kawasan - 2

ASPEK DAYA SAING

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

5. Jumlah wilayah produk unggulan

daerah (sentra/kecamatan) *)

Jumlah - 2


2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI


Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang tidak

lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi

Dinas Pertanian Kota Semarang maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian

Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa

kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang terhadap target yang

tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan

tahun 2017 sudah baik, dimana sebagian besar indicator capaiannya 100%,

bahkan beberapa indicator capaiannya melampaui 100%. Meskipun demikian

masih terdapat isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota

Semarang yang harus ditangani, yaitu:

a. Sistem organisasi dan manajerial kelompok tani belum otpimal.

b. Keterbatasan sumber daya penyuluh pertanian menyebabkan keterbatasan

dalam pembinaan petani.

c. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke penggunaan non

pertanian seperti pemukiman, kawasan bisnis dan industri.

d. Infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, dam parit, transportasi, dan

unit pengolahan belum optimal.

e. Belum adanya sentra peternakan rakyat untuk sapi perah maupun

penggemukan.

f. Masih banyak pelaku usaha Bahan Pangan Asal Hewan yang belum

memahami tentang Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

g. Ancaman munculnya zoonosis baru serta kemunculan kembali zoonosis

lama serta perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan sanitasi dan

kesehatan lingkungan menyebabkan Kota Semarang berada dalam resiko

penyebaran zoonosis.


h. Untuk penyakit menular pada hewan besar, pemusnahan mata rantai

penularan harus dengan dipotong, namun tidak semua pemilik ternak

bersedia memusnahkan/memotong hewannya karena merasa rugi.

2.4. REVIU TERHADAP RKPD

Pada RKPD Kota Semarang Tahun 2019 disebutkan rumusan tema

pembangunan Kota Semarang Tahun 2019, yang ditetapkan dengan

memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan Kota

Semarang yang tercantum pada P-RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021,

prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 serta prioritas

pembangunan nasional Tahun 2019, yaitu “Penguatan Struktur Ekonomi

yang Didukung oleh Peningkatan Sektor Perdagangan dan Jasa”.

Rumusan tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam 14

rumusan sasaran dan target RKPD Tahun 2019, yaitu :

1. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

2. Meningkatnya kearifan budaya lokal;

3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja;

4. Menurunnya angka kemiskinan;

5. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;

6. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani;

7. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat;

8. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna;

9. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota;

10. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;

11. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas;

12. Meningkatnya ketangguhan bencana;

13. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan; serta

14. Meningkatnya produk unggulan daerah.

Terkait rumusan sasaran dan target RKPD Tahun 2019, secara khusus

Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki konstribusi dalam pencapaian

sasaran dan target meningkatnya produk unggulan daerah. Meskipun


demikian Dinas Pertanian Kota Semarang juga dapat memberikan dukungan

pada sasaran dan target lainnya diantaranya menurunnya angka kemiskinan

dan terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.

Selanjutnya dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2019 juga telah

ditetapkan rumusan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang

Tahun 2019, dengan mendasarkan pada isu strategi jangka menengah daerah,

sasaran dan target P-RPJMD Kota Semarang di tahun 2019, Prioritas

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 serta Prioritas Nasional

Tahun 2019, yaitu sebanyak 11 rumusan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan potensi unggulan daerah berdaya saing;

2. Pembangunan konektivitas pusat-pusat ekonomi;

3. Pemantapan pelayanan public;

4. Tata kelola pemerintahan;

5. Penurunan pengangguran;

6. Penanggulangan kemiskinan;

7. Peningkatan kualitas pendidikan;

8. Peningkatan layanan kesehatan;

9. Penguatan ketahanan pangan;

10. Penanggulanggan bencana; dan

11. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan.

Sebagaimana rumusan sasaran dan target Perubahan RKPD Tahun

2019, Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki konstribusi terutama dalam

pengembangan potensi unggulan daerah berdaya saing khusunya di sektor

pertanian serta dalam penguatan ketahanan pangan terutama dari sisi produksi

dan keamanan bahan pangan khususnya Bahan Asal Hewan (BAH).

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Pertanian

Kota Semarang merupakan hasil dari usulan-usulan yang terangkum dalam

Musrenbang Kecamatan. Usulan-usulan tersebut diakomodir dalam program

dan kegiatan Dinas Pertanian setelah melalui penelaahan akan kesesuaiannya


dengan tugas dan fungsi pokok serta kewenangan Dinas Pertanian Kota

Semarang, serta disinkronkan dengan sasaran dan target yang harus dicapai

Dinas Pertanian di tahun 2019 berdasarkan P-Renstra Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2016-2021.

Tahun 2019 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Dinas Pertanian

Kota Semarang tidak mengakomodir usulan yang berupa hibah karena adanya

kebijakan untuk mengurangi hibah. Bantuan-bantuan ke masyarakat

diberikan dengan skema bagi hasil atau berupa demplot-demplot karena

metode tersebut dapat lebih memberikan hasil karena mendorong masyarakat

penerima manfaatnya untuk memberikan kinerja yang maksimal.

Berdasarkan penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018, usulan

yang masuk untuk diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas PErtanian

Kota Semarang tahun 2019 yaitu berupa pelatihan-pelatihan. Rekapitulasi

hasil Musrenbang Kecamatan yang diajukan ke Dinas Pertanian Kota

Semarang dan diakomodir dalam kegiatan Renja 2019 disajikan dalam Table

2.5 berikut:

Tabel 2.5 Rekapitulasi hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 yang

Diakomodir Dalam Renja Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2019

No Uraian Lokasi

Volume

Keterangan Usulan

Diako-

modir

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

1 Pelatihan Budidaya

Sayuran

Hydroponik

Balai Kelurahan

Jl Durian Barat

RT 04 RW 01 RT

04 RW 01

LAMPER KIDUL

50 orang 5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

KECAMATAN SEMARANG UTARA

2 Pelatihan Cara

Budidaya/ Ternak

Burung dr Berbagai

Jenis Burung dan

Pembuatan Pakan

Burung

JL. KAKAP

NO.72 RT 05 RW

02 DADAPSARI

1

kegiatan

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

3 Keterampilan taman

hidroponik

Jalan Muara Mas

XI RT 04 RW 03

PANGGUNG

LOR


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI


No Uraian Lokasi

Volume

Keterangan Usulan

Diako-

modir

4 Pelatihan

keterampilan warga

hidroponik

Jalan Tambak

Mas RT 00 RW

06 PANGGUNG

LOR


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

KECAMATAN SEMARANG BARAT

5 1. Bintek

Penanaman

Tanaman Herbal 2.

Bintek Pengelolaan

Makanan/Minuman

Tradisional

berbahan dasar

Tanaman Herbal

Wilayah RT 06

RW 06

KEMBANGARU

M

4 satuan 5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENGEMBA

NGAN

PASCA

PANEN

PRODUKSI

PERTANIAN

6 Budidaya Jahe

Merah (poly bag

dan pot)

Jl. Taman

Srikuncoro III RT

02 RW 02

KALIBANTENG

KULON

1 paket 5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

7 Hidroponik Jl. Puspogiwang

RT 02 RW 01

GISIKDRONO

1

PAKET

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

OPTIMALI-

SASI PEKA-

RANGAN

8 Bantuan Bibit

tanaman buah-

buahan

(kelengkeng/mangg

a/jambu air/jeruk)

Kelurahan RT 00

RW 00

GISIKDRONO

1000

BATANG

Jenis &

jumlah

menye-

suaikan

keterse-

diaan

di akomodir

pada Kegiatan

OPTIMALI-

SASI KEBUN

DINAS UTK

PENGEM-

BANGAN

PERTANIAN

KECAMATAN SEMARANG TIMUR


Tanaman Toga

Balai Kelurahan

Karangturi RT 06

RW 01

KARANGTURI

1

Kegiatan

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

10 pengadaan tanaman

toga,tanaman hias

dan tanaman

sayuran

jl.hiri II RT 04

RW 03

KARANGTEMP

EL

1

Kegiatan

Jenis &

jml me-

nyesuai-

kan keter-

sediaan

di akomodir

pada Kegiatan

OPTIMALI-

SASI PEKA-

RANGAN

11 Pelatihan Menanam

Hidroponik

Jl. Bugangan V

RT 01 RW 01

BUGANGAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

12 Pelatihan Menanam

Hidroponik

Jl. Citarum

Tengah V RT 05

RW 02

BUGANGAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI


No Uraian Lokasi

Volume

Keterangan Usulan

Diako-

modir

13 Pelatihan Tanam

Sayur di

Pekarangan

Jl. Citarum

Tengah V RT 05

RW 02

BUGANGAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

KECAMATAN GUNUNGPATI

14 Pelatihan Beternak

Bebek

Kampung

Banaran RT 00

RW 04

SEKARAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

15 Pelatihan Budi daya

Jamur

Karanggeneng RT

03 RW 01

SUMURREJO

1

Kegiatan

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

16 Pengadaan Bibit

Sayur-Mayur

Kelompok PKK

RW.02 RT 01

RW 02 KANDRI

270

Orang

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

OPTIMALI-

SASI PEKA-

RANGAN

17 Pelatihan

Penggemukan

Kambing

Sumurjurang RT

01 RW 03

SUMURREJO

1

Kegiatan

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

18 Pengajuan Bibit

Tanaman Herbal

Kelompok Tani

RT 01 RW 05

MANGUNSARI

1000

Pohon

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

OPTIMALI-

SASI PEKA-

RANGAN

19 Pekerjaan bibit

jamur tiram

Siwarak RT 02

RW 02 KANDRI

4 Paket 5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

20 Pelatihan budidaya

anggrek

Kelurahan

Kalisegoro RT 00

RW 02

KALISEGORO


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

21 Pelatihan Ternak

kambing

KP. Magersari RT

05 RW 02

GUNUNGPATI

20 Orang 5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

22 Pelaithan

Aquaponik

Jl. Cepoko Raya I

RT 01 RW 02

CEPOKO

1

Kegiatan

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI


No Uraian Lokasi

Volume

Keterangan Usulan

Diako-

modir


anggrek

KP.Karanganyar

RT 02 RW 05

GUNUNGPATI


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

24 Bibit tanaman jeruk

buah dan jambu air

Dk. Mendak RT

05 RW 02 NGIJO

2000 biji Jenis &

jumlah

menye-

suaikan

keterse-

diaan

di akomodir

pada Kegiatan

OPTIMALI-

SASI KEBUN

DINAS UTK

PENGEM-

BANGAN

PERTANIAN

KECAMATAN TUGU

25 pelatihan

penanaman sayur

Balai Kelurahan rt

08/rw 01 RT 08

RW 01

KARANGANYA

R

4

kegiatan

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

KECAMATAN MIJEN

26 Permohonan ban-

tuan bibit Kleng-

keng faritas itoh,

jambu kristal , duri-

an montong, Untuk

penggantian bibit

yg mati di kampung

buah tematik

kampung tematik

RW 05/ RT 03

RT 05 RW 03

PURWOSARI

200

batang

Jenis &

jumlah

menye-

suaikan

keterse-

diaan

di akomodir

pada Kegiatan

OPTIMALI-

SASI KEBUN

DINAS UTK

PENGEM-

BANGAN

PERTANIAN

27 Pelatihan

Penanaman

Budidaya Tanaman

Anggrek di Gilisari

RW I

Gilisari RT 01

RW 01

PURWOSARI


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

28 Pelatihan

pengembangan

budidaya labu

dukuh jamalsari

RT 05 RW 02

KEDUNGPANE

1 paket 5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI


Tanaman

Hidroponik

Kp. Tambangan

RW 01 RT 00

RW 01

TAMBANGAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI


Anggrek

Kp. Sidorejo RT

00 RW 03

TAMBANGAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI


Tanaman

Hidroponik

Kp. Bandungan

RT 00 RW 04

TAMBANGAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI


No Uraian Lokasi

Volume

Keterangan Usulan

Diako-

modir

KECAMATAN GENUK

32 Pelatihan ternak

burung jenis

lovebird

Jl. K. Imam

Faruqi IV RT 03

RW 07

KARANGROTO


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI


burung jenis

lovebird

Jl. Kauman V RT

09 RW 09

KARANGROTO


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

34 Penyuluhan cocok

tanam apotek hidup

balai kelurahan

Muktiharjo lor RT

00 RW 00

MUKTIHARJO

LOR

100

orang

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

35 Kegiatan

Pemanfaatan lahan

pekarangan

Bangetayu Wetan

RW 02, 04, 06, 08

RT 00 RW 00

BANGETAYU

WETAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

KECAMATAN TEMBALANG

36 Pelatihan menanam

hidroponik

Kelurahan

Bulusan

Jl.Gondang Raya

RT 04 RW 01

BULUSAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

37 Budidaya Jamur

Tiram bagi remaja

Karang Taruna

Jalan Muntuksari

RT 00 RW 06

ROWOSARI

100

orang

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

KECAMATAN CANDISARI


anggrek

Kelurahan

kaliwiru RT 00

RW 00

KALIWIRU

1

Kegiatan

5 orang di akomodir

pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

39 Bantuan bibit

bougenvil

Kecamatan

Candisari, jl.

kesatrian no 18

RT 00 RW 00

KECAMATAN

CANDISARI

700 bibit Jenis &

jumlah

menye-

suaikan

keterse-

diaan

di akomodir

pada Kegiatan

OPTIMALI-

SASI PEKA-

RANGAN

KECAMATAN BANYUMANIK

40 Pelatihan Budi

Daya Sayuran

Srondol Wetan

RT 07 RW 01

SRONDOL

WETAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI


No Uraian Lokasi

Volume

Keterangan Usulan

Diako-

modir

KECAMATAN GAYAMSARI

41 Pelatihan

Holtikultura

Jl. Karangingas

RW 01,02,03,04

RT 02 RW 04

SIWALAN


pada Kegiatan

PENINGKAT

AN SDM

PETANI

Selain 41 usulan yang diakomodir sebagaimana tabel di atas, terdapat

11 usulan lainnya yang tidak dapat diakomodir dalam kegiatan Dinas

Pertanian Kota Semarang tahun 2019, yaitu 8 usulan hibah karena harus

melalui mekanisme proposal ke Walikota terlebih dahulu, dan 3 usulan lain

yang bukan merupakan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas

Pertanian Kota Semarang.


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN


3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dinas Pertanian Kota Semarang, sampai tahun 2019 masih berupaya

untuk mendukung terlaksananya prioritas Pembangunan Nasional, khususnya

prioritas yang sesuai dangan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota

Semarang. Salah satu Program Nasional di bidang pertanian yaitu UPSUS

Pajale (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedele) dalam

rangka swasembada pangan dan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi

Indukan Wajib Bunting) dalam rangka wasembada daging. Untuk mendukung

UPSUS Pajale tersebut Dinas Pertanian Kota Semarang di tahun 2019

merencakan melaksanakan kegiatan demplot padi dan jagung, pengendalian

OPT tanaman pangan; penerapan teknik penanaman padi jajar legowo, dan

penyuluhan sistem budidaya tanaman pangan selalui SLPTT dan kunjung

lapang. Adapun untuk mendukun UPSUS SIWAB, kegiatan yang

direncanakan yaitu peningkatan populasi ternak melalui gaduhan sapi

kereman, peningkatan akseptor inseminasi buatan, serta peningkatan

kesehatan hewan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA

SEMARANG

Tujuan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 mengacu

pada P-Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu

meningkatkan produk unggulan pertanian untuk mendukung peningkatan

produktivitas ekonomi lokal. Sedangkan sasaran yang diterapkan untuk

mencapai tujuan tersebut di atas adalah meningkatnya produktivitas pertanian

yang berkelanjutan dengan indicator sebagai berikut:


1. Jumlah produksi pertanian

2. Jumlah produksi hasil pertanian perkotaan.

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja

Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 juga mengacu pada target yang

telah ditetapkan pada P-Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-

2021 sebagaimana tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

Kota Semarang Tahun 2019

TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4)

Tujuan 1:

Meningkatnya produk unggulan

pertanian untuk mendukung

peningkatan produktivitas

ekonomi lokal

1. Jumlah wilayah produk

unggulan pertanian

kawasan 3

Sasaran 1:

Meningkatnya produktivitas

pertanian yang berkelanjutan

1. Jumlah produksi hasil

pertanian

ton 89.995

2. Jumlah produksi hasil

pertanian perkotaan

kg

3.180

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2019 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam

rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam

merumuskan program/kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019

terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota

Semarang Tahun 2019 serta P-Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2016-2021;

2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan

dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;


3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu

strategis, diantaranya pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan

potensi ekonomi daerah;

4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang

pada tahun 2019 adalah sebanyak 10 program, yang terdiri dari 3

program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks-rutin) dan

7 program pelaksanaan (eks-pembangunan).

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang

pada tahun 2019 adalah sebanyak 44 kegiatan, yang terdiri dari 26

kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks-rutin) dan

18 kegiatan pelaksanaan (eks-pembangunan).

3. Terdapat 2 kegiatan yang terkait pemberdayaan perempuan dan data

pilah yaitu kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Petani dan kegiatan

Peningkatan SDM petani. Kedua kegiatan tersebut secara eksplisif

dilaksanakan untuk menjawab isu gender yang ada di bidang pertanian

dimana peran serta perempuan dalam kegiatan usaha tani maupun dalam

kelembagaan tani masih rendah. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan

ini peran serta petani wanita dapat meningkat, ditunjukkan dengan

bertambahnya kelompok wanita tani dan meningkatnya jumlah wanita

yang tergabung dalam kelembagaan tani.

4. Terdapat satu kegiatan yang secara langsung terkait dengan kampong

tematik yaitu kegiatan Optimalisasi Pekarangan. Kegiatan ini akan

mendukung keberadaan kampung tematik yang relevan dengan kegiatan-

kegiatan di bidang pertanian.

5. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/

kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019 adalah

sebesar Rp 18.163.723.000,- yang bersumber dari APBD Kota Semarang.


Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 beserta

prakiraan maju tahun 2020 Dinas Pertanian Kota Semarang tersaji pada

Tabel 3.2.


Tabel 3.2. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020

Program/Kegiatan Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 18.163.723.000 14.782.186.000

2.1.03.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

100% 2.294.088.000 100% 1.710.757.000

2.1.03.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Ketersediaan air, listrik,

sarana komunikasi dan

informasi

Dinas

Pertanian

100% 180.000.000 100% 180.000.000

2.1.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Dinas

Pertanian

100% 25.000.000 100% 25.000.000

2.1.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Barang-barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pertanian

100% 35.000.000 100% 35.000.000

2.1.03.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Alat-alat listrik dan

penerangan kantor

Dinas

Pertanian

100% 10.000.000 100% 10.000.000

2.1.03.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih

Dinas Pertanian

100% 15.000.000 100% 15.000.000

2.1.03.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Konsumsi rapat-rapat dinas

dan jamuan tamu

Dinas

Pertanian

100% 75.000.000 100% 75.000.000

2.1.03.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah Dinas Pertanian

100% 773.750.000 100% 509.823.000

2.1.03.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah Dinas

Pertanian

100% 592.581.000 100% 467.434.000

2.1.03.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

SDM penunjang pelaksanaan tupoksi

Dinas Pertanian

100% 587.757.000 100% 393.500.000




Catatan

Penting


2020


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Cakupan pelayanan sarana

dan prasarana aparatur

100% 1.080.700.000 100% 427.604.000

2.1.03.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

papan nama Dinas

Pertanian

4 buah 4.000.000 - 20.000.000

2.1.03.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kamera Dinas

Pertanian

1 buah 96.000.000 1 buah 35.000.000

printer Dinas

Pertanian

6 buah 4 buah

laptop Dinas

Pertanian

4 unit 4 unit

komputer Dinas

Pertanian

4 unit 4 unit

2.1.03.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil

Jabatan

kendaraan operasional kepala

dinas terpelihara

Dinas

Pertanian

100% 36.700.000 - 37.000.000

2.1.03.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas / Operasional

kendaraan operasional

aparatur dinas terpelihara

Dinas

Pertanian

100% 230.000.000 - 100.000.000

2.1.03.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala


perlengkapan gedung kantor

dinas terpelihara

Dinas

Pertanian

100% 43.100.000 - 20.000.000

2.1.03.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

alat-alat kantor terpelihara Dinas

Pertanian

100% 31.900.000 - 15.000.000

2.1.03.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung

Kantor

jumlah klinik hewan yg

terehabilitasi

Dinas

Pertanian

100% 600.000.000 100% 60.000.000

2.1.03.02.139 Pengelolaan Web Site website dinas pertanian yang

tekelola

Dinas

Pertanian

100% 39.000.000 100% 20.000.000




Catatan

Penting


2020


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

tertib pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100% 188.950.000 100% 203.769.000

2.1.03.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kegiatan Skpd

Laporan monev pelaksanaan

program dan kegiatan

Dinas

Pertanian

12

dokumen

9.700.000 12 dokumen 9.700.000

2.1.03.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara

Dan Pembantu

Pengelolaan keuangan SKPD Dinas

Pertanian

100% 160.000.000 100% 174.819.000

2.1.03.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd LKPJ Dinas

Pertanian

1 dokumen 1.613.000 1 dokumen 1.613.000

2.1.03.06.010 Penyusunan Lakip LAKIP (LKjIP) Dinas

Pertanian

1 dokumen 1.612.000 1 dokumen 1.612.000

2.1.03.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

laporan capaian kinerja dan

pelaporan SKPD

Dinas

Pertanian

3 dokumen 5.525.000 3 dokumen 5.525.000

2.1.03.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun Dinas

Pertanian

1 dokumen 1.100.000 1 dokumen 1.100.000

2.1.03.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Laporan keuangan semesteran

dinas

Dinas

Pertanian

2 dokumen 1.500.000 2 dokumen 1.500.000

2.1.03.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Laporan prognosis realisasi

anggaran

Dinas

Pertanian

1 dokumen 1.100.000 1 dokumen 1.100.000

2.1.03.06.026 Penyusunan Program Kerja Skpd Dokumen rencana kerja

tahunan (renja, renja-P,

RKA/DPA, DPPA)

Dinas

Pertanian

5 dokumen 6.800.000 5 dokumen 6.800.000




Catatan

Penting


2020


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN / PERKEBUNAN

Jumlah kelompok tani yang

telah melakukan diversifikasi usaha pertanian

48

kelompok t 830.000.000 53 kelompok t 924.550.000

2.1.03.16.007 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian

/ Perkebunan Unggulan Daerah

Pameran Dinas

Pertanian

10 kali 730.000.000 12 kali 866.550.000

Fasilitasi pasar tani Dinas

Pertanian

1 kali -

Semarang horti expo Dinas

Pertanian

1 kali 1 kali

Festival durian Dinas

Pertanian

1 kali 1 kali

2.1.03.16.016 Pengembangan Pasca Panen Produksi

Pertanian

Pembinaan sertifikasi organik Dinas

Pertanian

1 kelp 100.000.000 1 kelp 58.000.000

Sertifikasi organik Dinas

Pertanian

1 kali 1 kali

BIntek P2HP Dinas

Pertanian

2 kali 2 kali

Temu usaha dan kemitraan Dinas

Pertanian

1 kali 1 kali


PRODUKSI PERTANIAN /

PERKEBUNAN

Jumlah produksi tanaman

pangan

44.826 ton 2.402.475.000 45.051 ton 6.300.597.000


perkebunan

265 ton 270 ton


hortikultura

10.887 ton 10.996 ton




Catatan

Penting


2020


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Luas lahan pertanian pangan

berkelanjutan

1.626 ha 1.626 ha

Luas tanaman pangan organik 8 ha 10 ha

jumlah Produksi pertanian 55.978 ton 56.317 ton

2.1.03.17.014 Validasi Data Produksi Pertanian Regristrasi kebun Dinas

Pertanian

1 dokumen 230.075.000 - 425.000.000

Identifikasi jaringan irigasi Dinas

Pertanian

1 dokumen -

Pemetaan potensi komoditas Dinas

Pertanian

1 dokumen -

Kajian Agro terpadu Dinas

Pertanian

1 kali -

Bintek Dinas

Pertanian

6 kali 5 kali

data produksi pertanian

tervalidasi

Dinas

Pertanian

4 kali 4 kali

LP2B Dinas

Pertanian

1 dokumen -

2.1.03.17.026 Pengendalian Organisme Pengganggu

Tanaman (opt)

Sarpras pengendalian OPT Dinas

Pertanian

1 paket 200.000.000 1 paket 400.000.000

Demplot OPT Dinas

Pertanian

2 unit 2 unit

Bintek OPT Dinas

Pertanian

4 kali 6 kali

SLPHT Dinas

Pertanian

2 kali 2 kali




Catatan

Penting


2020


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.17.028 Peningkatan Intensifikasi Pertanian Bintek

pembenihan/pembibitan

Dinas

Pertanian

4 kali 277.500.000 4 kali 750.000.000

Pengembangan tanaman

perkebunan

Dinas

Pertanian

500 btg 400 btg

SL Dinas

Pertanian

2 kali 2 kali

Bintek budidaya Dinas

Pertanian

6 kali 6 kali

Demplot budidaya Dinas

Pertanian

20 unit 25 unit

2.1.03.17.029 Optimalisasi Kebun Dinas Untuk

Pengembangan Pertanian

Pemeliharaan kebun dinas

pertanian

Dinas

Pertanian

14 unit 1.694.900.000 14 unit 2.225.597.000

Pengembangan pembibitan Dinas

Pertanian

1 paket 1 paket

Pengembangan tanaman

hortikultura

Dinas

Pertanian

10000 btg 8.000 btg

Pengembangan prasarana

kebun dinas

Dinas

Pertanian

2 unit 2 unit

landmark Agro Cepoko Dinas

Pertanian

1 buah -

2.1.03.18 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

TERNAK

Jumlah kasus penyakit hewan

menular

29 kasus 215.000.000 26 kasus 334.585.000

2.1.03.18.002 Pemeliharaan Kesehatan Dan

Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Bintek Dinas

Pertanian

1 kali 215.000.000 2 kali 334.585.000

Peralatan veteriner Dinas

Pertanian

1 paket 1 paket




Catatan

Penting


2020


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Obat-obatan ternak Dinas

Pertanian

2 paket 2 paket

Pelayanan keswan Dinas

Pertanian

2000 ekor 2.000 ekor

Penanggulangan gangguan

reproduksi

Dinas

Pertanian

100 ekor 100 ekor

Biosecurity Dinas

Pertanian

20 lokasi 20 lokasi


PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

Jumlah produksi hasil

peternakan

34.017 ton 2.167.000.000 34.443 ton 1.969.922.000

Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan

ASUH (NKV)

9 sertifikat 9 sertifikat

2.1.03.19.010 Peningkatan Populasi Ternak Uji sample Dinas

Pertanian

32 sample 1.811.350.000 32 sample 1.669.922.000

Bintek pakan ternak Dinas Pertanian

2 kali 2 kali

Sarpras IB Dinas

Pertanian

1 paket 1 paket

Perlengkapan peternakan Dinas Pertanian

1 paket 2 paket

Observasi lapang T3BP Dinas

Pertanian

35 orang 35 orang

Kambing Dinas Pertanian

40 ekor -

Pemantauan ternak bantuan

pemerintah

Dinas

Pertanian

12 bulan 12 bulan




Catatan

Penting


2020


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Ternak sapi Dinas

Pertanian

110 ekor 102 ekor

jaringan instlalasi biogas Dinas

Pertanian

1 paket -

sarpras kandang yg terpelihara Dinas

Pertanian

1 paket -

2.1.03.19.011 Peningkatan Sarana & Prasarana

Produksi Peternakan

Instalasi biogas Dinas

Pertanian

3 unit 105.650.000 1 unit 100.000.000

Alsin peternakan Dinas

Pertanian

7 paket 2 paket

Kandang ternak Dinas

Pertanian

1 unit

Motor roda tiga Dinas

Pertanian

2 unit -

Mobil angkutan ternak Dinas

Pertanian

1 unit -

Gudang pakan Dinas

Pertanian

1 unit -

2.1.03.19.014 Pemeriksaan Bahan Asal Hewan (bah) Terpantaunya peredaran BAH

dan produk BAH

Dinas

Pertanian

12 bulan 250.000.000 12 bulan 200.000.000

2.1.03.20 PROGRAM PENGEMBANGAN

SDM PERTANIAN

Jumlah kelompok tani yang

berkualitas tinggi

19 klmpk 616.750.000 21 klmpk 1.965.318.000

Jumlah SDM pertanian yang


1.157

orang

1.357 orang




Catatan

Penting


2020


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.20.001 Kegiatan Pembinaan Dan

Pendampingan Petani

Lomba poktan/gapoktan Dinas

Pertanian

5 kali 200.000.000 Terkait

Pemberdayaan perempuan

Data Pilah

5 kali 625.000.000

data kelompok yang ter-

update

Dinas

Pertanian

1 dokumen Terkait

Pemberdayaan

perempuan

Data Pilah

1 dokumen

Pembinaan kelembagaan

petani

Dinas

Pertanian

80 kali Terkait

Pemberdayaan perempuan

Data Pilah

50 kali

2.1.03.20.002 Peningkatan Sdm Petani Pelatihan petani Dinas

Pertanian

11 kali 189.000.000 Terkait

Pemberdayaan

perempuan

Data Pilah Tematik

11 kali 525.000.000

Magang Dinas Pertanian

10 orang Terkait Pemberdayaan

perempuan

Data Pilah

Tematik

-

2.1.03.20.003 Peningkatan Sdm Penyuluh Kunjungan lapang Dinas

Pertanian

1 kali 152.750.000 1 kali 547.227.000

Pembinaan Saka Taruna Bumi Dinas

Pertanian

3 kali 3 kali

Programa penyuluhan Dinas

Pertanian

4 dokumen 4 dokumen

Temu teknis penyuluh

swadaya

Dinas

Pertanian

6 kali 6 kali




Catatan

Penting


2020


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Latihan dan kunjungan Dinas

Pertanian

6 kali 4 kali

Demplot kaji terap Dinas

Pertanian

8 kali 5 kali

2.1.03.20.005 Pengembangan Sarana Penyuluhan Media penyuluhan visual Dinas

Pertanian

2 paket 75.000.000 4 paket 268.091.000

media penyuluhan cetak Dinas

Pertanian

6 paket 6 paket

2.1.03.22 PORGRAM PENINGKATAN

USAHA PETERNAKAN DAN

KESEJAHTERAAN PETANI

PETERNAK

Jumlah kelompok tani ternak

yang difasilitasi

2

kelompok 100.000.000 2 kelompok 175.000.000

2.1.03.22.001 Penyusunan Database Peternakan &

Informasi Harga Komoditas

Peternakan

Data informasi harga produk

peternakan

Dinas

Pertanian

12 laporan 10.000.000 12 laporan 15.000.000

Data statistik peternakan Dinas

Pertanian

12 laporan 12 laporan

2.1.03.22.003 Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan

Gerakan minum susu Dinas Pertanian

3 kali 90.000.000 3 kali 160.000.000

Pameran produk peternakan Dinas

Pertanian

5 kali 5 kali

Pelatihan P2HP Peternakan Dinas Pertanian

1 kali -

2.1.03.23 PROGRAM PENGEMBANGAN

PERTANIAN PERKOTAAN

Jumlah kawasan pertanian

perkotaan (Kel)

53

kelurahan

8.268.760.000 69 kelurahan 770.084.000

sentra produk unggulan pertanian (kawasan)

3 kawasan 4 kawasan




Catatan

Penting


2020


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.23.001 Optimalisasi Pekarangan Pembinaan dan pendampingan

terhadap pelaku pertanian perkotaan

Dinas

Pertanian

53 kelp 900.000.000 Terkait

Kampung Tematik

69 kelp 520.084.000

Bintek Dinas

Pertanian

5 kali Terkait

Kampung

Tematik

2 kali

Fasilitasi bibit dan saprodi

lainnya untuk pengembangan

pertanian perkotaan

Dinas

Pertanian

32 paket Terkait

Kampung

Tematik

16 paket

Bibit tanaman horti Dinas Pertanian

3 paket Terkait Kampung

Tematik

-

2.1.03.23.002 Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Produksi Pertanian Perkotaan

Optimalisasi infrastruktur

pertanian

Dinas

Pertanian

1 unit 7.368.760.000 1 unit 250.000.000

Alat mesin pertanian Dinas

Pertanian

24 buah 5 buah

Pengembangan taman agro

terpadu

Dinas

Pertanian

1 unit -

Rehab Greenhouse Dinas

Pertanian

1 unit -


Selain program-program tersebut diatas, Dinas Pertanian Kota

Semarang juga pengajukan e-proposal untuk program/kegiatan yang

dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018

dari Kementerian Pertanian melalui e-proposal untuk dana-dana Tugas

Pembantuan (TP) dan melalui aplikasi Krisna untuk Dana Alokasi Khusus

(DAK). Usulan kegiatan TP dan DAK tahun 2019 masing-masing disajikan

pada Tabel 3.3. dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3. Pengajuan Kegiatan e-Proposal Dinas Pertanian Kota

Semarang tahun 2019

No Sub sektor Komoditas Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran

1 Prasarana

& Sarana

Pertanian

Semua

Komoditas

Peternakan

Pengelolaan Sistem

Penyediaan dan

Pengawasan Alat

Mesin Pertanian

Alat dan

mesin

pertanian pra

panen sub

sector

tanaman

pangan:

- Traktor roda

dua 9 unit

- Pompa air

11 unit

- Rice trans-

planter 1

unit

607.000.000

Fasilitasi Pupuk dan

Pestisida

Fasilitasi

penyaluran

pupuk

bersubsidi

menggunakan

kartu tani

194.800.000

2 Penyuluhan - Penyuluhan dan

Peningkatan Kinerja

Penyuluh

Dukungan

Peningkatan

Kinerja

Penyuluh PNS

& THL-TBPP

316.099.429


Tabel 3.4. Pengajuan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun

2019

No Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Anggaran

1 Pembangunan/Perbaikan

Sumber-sumber Air

Pembangunan irigasi air

tanah dalam

5 unit 750.000.000

Pembangunan dam parit 2 unit 300.000.000

Perbaikan irigasi air

tanah dalam

7 unit 350.000.000

2. Pembangunan/Perbaikan

Jalan Pertanian

Pembangunan Jalan

Usaha Tani Tanaman

Pangan

2,3 km 1.254.300.000

Pembangunan Jalan

Produksi Peternakan

1,6 km 864.000.000

3 Pembangunan/Perbaikan

Balai Penyuluh Pertanian

(BPP) di Kecamatan dan

Sarana Pendukungnya

Perbaikan Balai

Penyuluh Pertanian

(BPP) di kecamatan

2 unit 960.000.000

Penyediaan sarana

kendaraan roda 2 untuk

Penyuluh Pertanian

(PNS)

25 unit 450.000.000

Pada perencanaan tahun 2019 Dinas Pertanian juga mengajukan

usulan kegiatan ke Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Bantuan

Keuangan (Bankeu) untuk sarana dan prasarana pertanian. Detail usulan

Bankeu tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.5. berikut:

Tabel 3.5. Usulan Bankeu Propinsi Jawa Tengah Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2019

No Kegiatan Prioritas Volume Anggaran Keterangan

1. Jalan Usaha Tani

(JUT)

2.500 m 1.125.000.000 - 500 m di Kel. Wates Kec.

Ngakiyan dan 1.000 m di

Kel. Pengga-ron Kec.

Pedurungan untuk pening-

katan produksi tanaman

pangan dalam rangka

UPSUS PAJALE

- 1.000 m untuk mendukung

kawasan Minapolitan di

Kel. Sumurrejo Kel.

Gunungpati

2. Jalan Produksi

Peternakan

1.000 m 450.000.000 mendukung pengembangan

agribisnis peternakan di Kel.

Purwosari Kec. Mijen dalam

rangka UPSUS SIWAB


No Kegiatan Prioritas Volume Anggaran Keterangan

3. Jaringan Irigasi

Tingkat Usaha Tani

(JITUT)

2.200 m 1.100.000.000 - perbaikan & pengerukan

saluran di Kel. Wonolopo

Kec. Mijen sepanjang

1.500 m

- perbaikan saluran irigasi

di Kel. Cepoko Kec.

Mijen 700 m


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN


Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2019

serta P-Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021. Rencana kerja

dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti

APBD Kota, APBD Propinsi, APBN, CSR,dll) yang dipergunakan untuk

membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti

aturan yang berlaku.

Pada tahun 2019 jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif pelaksanaan

program/kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Semarang yang bersumber dari

APBD Kota Semarang adalah sebesar Rp 18.163.723.000,- dimana pagu indikatif

untuk belanja pada setiap perangkat daerah (eks-rutin) adalah sebesar

Rp 3.563.738.000,- dan pagu indikatif untuk belanja program/kegiatan (eks-

pembangunan) adalah sebesar Rp 14.599.985.000,-. Adapun pendanaan yang

diusulkan dari APBN (TP dan DAK) total sebesar Rp 6.046.199.429,- dan dari

APBD Propinsi Jawa Tengah (Bankeu) sebesar Rp 2.675.000.000,-. Dengan

demikian secara total kebutuhan pendanaan bagi pembangunan pertanian di Kota

Semarang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 26.884.922.429,-.

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2019 yang bersumber daro APBD Kota Semarang tersaji pada

Tabel 4.1 berikut.


Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota SemarangTahun 2019 Yang Bersumber Dari APBD Kota Semarang

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu

Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif

2.1.03.2.1.03.01 Pertanian

2.1.03.2.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.1.03.2.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

Dana 180,000,000 Ketersediaan air, listrik, sarana komunikasi

dan informasi (100%)

Cakupan pelayanan


100%

180,000,000

SDM 3 orang APBD Kota

WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana 25,000,000 Alat tulis kantor (100%) Cakupan pelayanan


100%

25,000,000


WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Dana 35,000,000 Barang-barang cetakan dan penggandaan

(100%)

Cakupan pelayanan


100%

35,000,000


WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Dana 10,000,000 Alat-alat listrik dan penerangan kantor

(100%)

Cakupan pelayanan


100%

10,000,000


WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Dana 15,000,000 Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan

pembersih (100%)

Cakupan pelayanan


100%

15,000,000


WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan

Minuman

Dana 75,000,000 Konsumsi rapat-rapat dinas dan jamuan tamu

(100%)

Cakupan pelayanan


100%

75,000,000


WAKTU 12 bulan




2.1.03.2.1.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Dana 773,750,000 Perjalanan dinas luar daerah (100%) Cakupan pelayanan


100%

773,750,000


WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Dalam Daerah

Dana 592,581,000 Perjalanan dinas dalam daerah (100%) Cakupan pelayanan


100%

592,581,000


WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang

Administrasi Perkantoran

Dana 587,757,000 SDM penunjang pelaksanaan tupoksi (100%) Cakupan pelayanan


100%

587,757,000


WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

2.1.03.2.1.03.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Dana 4,000,000 papan nama (4 buah) Cakupan pelayanan sarana

dan prasarana aparatur 100%

4,000,000


WAKTU 5 bulan

2.1.03.2.1.03.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Dana 96,000,000 1. kamera (1 buah) Cakupan pelayanan sarana


96,000,000

SDM 3 orang 2. printer (6 buah) APBD Kota

WAKTU 5 bulan 3. laptop (4 buah)

4. komputer (4 unit)

2.1.03.2.1.03.01.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil

Jabatan

Dana 36,700,000 kendaraan operasional kepala dinas

terpelihara (100%)



36,700,000


WAKTU 12 bulan




2.1.03.2.1.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas / Operasional

Dana 230,000,000 kendaraan operasional aparatur dinas

terpelihara (100%)



230,000,000


WAKTU 12 bulan



Dana 43,100,000 perlengkapan gedung kantor dinas

terpelihara (100%)



43,100,000


WAKTU 12 bulan


Peralatan Gedung Kantor

Dana 31,900,000 alat-alat kantor terpelihara (100%) Cakupan pelayanan sarana


31,900,000


WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung

Kantor

Dana 600,000,000 jumlah klinik hewan yg terehabilitasi (100%) Cakupan pelayanan sarana


600000000

SDM 5 orang

WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.02.139 Pengelolaan Web Site Dana 39,000,000 website dinas pertanian yang tekelola

(100%)



39,000,000

SDM 20 APBD Kota

WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2.1.03.2.1.03.01.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan Kegiatan Skpd

Dana 9,700,000 Laporan monev pelaksanaan program dan

kegiatan (12 dokumen)

Tertib pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 100%

9,700,000


WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk,

Bendahara Dan Pembantu

Dana 160,000,000 Pengelolaan keuangan SKPD (100%) Tertib pelaporan capaian


160,000,000


WAKTU 12 bulan




2.1.03.2.1.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Dana 1,613,000 LKPJ (1 dokumen) Tertib pelaporan capaian


1,613,000


WAKTU 2 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.010 Penyusunan Lakip Dana 1,612,000 LAKIP (LKjIP) (1 dokumen) Tertib pelaporan capaian


1,612,000


WAKTU 2 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd

Dana 5,525,000 laporan capaian kinerja dan pelaporan SKPD

(3 dokumen)



5,525,000


WAKTU 2 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Dana 1,100,000 Laporan keuangan akhir tahun (1 dokumen) Tertib pelaporan capaian


1,100,000


WAKTU 1 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Dana 1,500,000 Laporan keuangan semesteran dinas (2

dokumen)



1,500,000


WAKTU 2 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Dana 1,100,000 Laporan prognosis realisasi anggaran (1

dokumen)



1,100,000


WAKTU 1 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.026 Penyusunan Program Kerja Skpd Dana 6,800,000 Dokumen rencana kerja tahunan (renja,

renja-P, RKA/DPA, DPPA) (5 dokumen)



6,800,000


WAKTU 4 bulan




2.1.03.2.1.03.01.16 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

2.1.03.2.1.03.01.16.007 Promosi Atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan

Daerah

Dana 730,000,000 1. Pameran (10 kali) Jumlah kelompok tani yang

telah melakukan diversifikasi

usaha pertanian 48.00

Kelompok

730,000,000

SDM 50 orang 2. Festival durian (1 kali) APBD Kota

WAKTU 10 bulan 3. Semarang horti expo (1 kali)

4. Fasilitasi pasar tani (1 kali)

2.1.03.2.1.03.01.16.016 Pengembangan Pasca Panen

Produksi Pertanian

Dana 100,000,000 1. Temu usaha dan kemitraan (1 kali) Jumlah kelompok tani yang

telah melakukan diversifikasi

usaha pertanian 48.00

Kelompok

100,000,000

SDM 120 orang 2. BIntek P2HP (2 kali) APBD Kota

WAKTU 12 bulan 3. Sertifikasi organik (1 kali)

4. Pembinaan sertifikasi organik (1 kelp)

2.1.03.2.1.03.01.17 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

2.1.03.2.1.03.01.17.014 Validasi Data Produksi Pertanian Dana 230,075,000 1. Pemetaan potensi komoditas (1 dokumen) Jumlah Produksi pertanian

55.978 Ton

230,075,000

SDM 35 orang 2. Regristrasi kebun (1 dokumen) APBD Kota

WAKTU 12 bulan 3. LP2B (1 dokumen)

4. data produksi pertanian tervalidasi (4 kali)

5. Bintek (6 kali)

6. Kajian Agro terpadu (1 kali)

7. Identifikasi jaringan irigasi (1 dokumen)

2.1.03.2.1.03.01.17.026 Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman (opt)

Dana 200,000,000 1. SLPHT (2 kali) Jumlah Produksi pertanian

55.978 Ton

200,000,000

SDM 80 orang 2. Sarpras pengendalian OPT (1 paket) APBD Kota

WAKTU 12 bulan 3. Bintek OPT (4 kali)

4. Demplot OPT (2 unit)




2.1.03.2.1.03.01.17.028 Peningkatan Intensifikasi Pertanian Dana 277,500,000 1. SL (2 kali) Jumlah Produksi pertanian

55.978 Ton

277,500,000

SDM 70 orang 2. Demplot budidaya (20 unit) APBD Kota

WAKTU 10 bulan 3. Bintek budidaya (6 kali)

4. Pengembangan tanaman perkebunan (500

btg)

5. Bintek pembenihan/pembibitan (4 kali)

2.1.03.2.1.03.01.17.029 Optimalisasi Kebun Dinas Untuk

Pengembangan Pertanian

Dana 1,694,900,000 1. Pemeliharaan kebun dinas pertanian (14

unit)

Jumlah Produksi pertanian

55.978 Ton

1,694,900,000

SDM 20 orang 2. Pengembangan tanaman hortikultura

(10000 btg)

APBD Kota

WAKTU 12 bulan 3. Pengembangan prasarana kebun dinas (2

unit)

4. Pengembangan pembibitan (1 paket)

5. Landmark Agro Cepoko (1 bh)

2.1.03.2.1.03.01.18 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2.1.03.2.1.03.01.18.002 Pemeliharaan Kesehatan Dan

Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

Dana 215,000,000 1. Pelayanan keswan (2000 ekor) Jumlah kasus penyakit

hewan menular 29 Kasus

215,000,000

SDM 15 orang 2. Biosecurity (20 lokasi) APBD Kota

WAKTU 12 bulan 3. Penanggulangan gangguan reproduksi

(100 ekor)

4. Peralatan veteriner (1 paket)

5. Obat-obatan ternak (2 paket)

6. Bintek (1 kali)

2.1.03.2.1.03.01.19 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak Dana 1,811,350,000 1. Sarpras IB (1 paket) Jumlah produksi hasil

peternakan 34.017,44 Ton

1,811,350,000

SDM 40 orang 2. Uji sample (32 sample) APBD Kota

WAKTU 12 bulan 3. Observasi lapang T3BP (35 orang)




4. Perlengkapan peternakan (1 paket)

5. Ternak sapi (110 ekor)

6. Pemantauan ternak bantuan pemerintah

(12 bulan)

7. Kambing (40 ekor)

8. Bintek pakan ternak (2 kali)

2.1.03.2.1.03.01.19.011 Peningkatan Sarana & Prasarana

Produksi Peternakan

Dana 105,650,000 1. Alsin peternakan (7 paket) Jumlah produksi hasil

peternakan 34.017,44 Ton

105,650,000

SDM 20 orang 2. Instalasi biogas (3 unit) APBD Kota

WAKTU 10 bulan 3. Motor roda tiga (2 unit)

4. Mobil angkutan ternak (1 unit)

5. Gudang pakan (1 unit)

2.1.03.2.1.03.01.19.014 Pemeriksaan Bahan Asal Hewan

(bah)

Dana 250,000,000 Terpantaunya peredaran BAH dan produk

BAH (12 bulan)

Jumlah sertifikat dan

rekomendasi penjaminan

ASUH (NKV) 9 Sertifikat

250,000,000


WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.20 Program Pengembangan Sdm Pertanian

2.1.03.2.1.03.01.20.001 Kegiatan Pembinaan Dan

Pendampingan Petani

Dana 200,000,000 1. Pembinaan kelembagaan petani (80 kali) Jumlah kelompok tani yang

berkualitas tinggi 19 Klmpk

200,000,000

SDM 371 orang 2. data kelompok yang ter-update (1

dokumen)

APBD Kota

WAKTU 12 bulan 3. Lomba poktan/gapoktan (5 kali)

2.1.03.2.1.03.01.20.002 Peningkatan Sdm Petani Dana 189,000,000 1. Magang (10 orang) Jumlah SDM pertanian yang


1.157 Orang

189,000,000

SDM 250 orang 2. Pelatihan petani (11 kali) APBD Kota

WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.20.003 Peningkatan Sdm Penyuluh Dana 152,750,000 1. Demplot kaji terap (8 kali) Jumlah SDM pertanian yang


1.157 Orang

152,750,000

SDM 20 orang 2. Latihan dan kunjungan (6 kali) APBD Kota

WAKTU 11 bulan 3. Temu teknis penyuluh swadaya (6 kali)




4. Programa penyuluhan (4 dokumen)

5. Pembinaan Saka Taruna Bumi (3 kali)

6. Kunjungan lapang (1 kali)

2.1.03.2.1.03.01.20.005 Pengembangan Sarana Penyuluhan Dana 75,000,000 1. media penyuluhan cetak (6 paket) Jumlah SDM pertanian yang


1.157 Orang

75,000,000

SDM 5 orang 2. Media penyuluhan visual (2 paket) APBD Kota

WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.22 Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak

2.1.03.2.1.03.01.22.001 Penyusunan Database Peternakan

& Informasi Harga Komoditas

Peternakan

Dana 10,000,000 1. Data statistik peternakan (12 laporan) Jumlah kelompok tani ternak

yang difasilitasi 2 Kelompok

10,000,000

SDM 25 orang 2. Data informasi harga produk peternakan

(12 laporan)

APBD Kota

WAKTU 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.22.003 Fasilitasi Pemasaran Produk

Peternakan

Dana 90,000,000 1. Pameran produk peternakan (5 kali) Jumlah kelompok tani ternak

yang difasilitasi 2 Kelompok

90,000,000

SDM 40 orang 2. Gerakan minum susu (3 kali) APBD Kota

WAKTU 12 bulan 3. Pelatihan P2HP Peternakan (1 kali)

2.1.03.2.1.03.01.23 Program Pengembangan Pertanian Perkotaan

2.1.03.2.1.03.01.23.001 Optimalisasi Pekarangan Dana 900,000,000 1. Fasilitasi bibit dan saprodi lainnya untuk

pengembangan pertanian perkotaan (32

paket)

Jumlah kawasan pertanian

perkotaan (Kel) 53

Kelurahan

900,000,000

SDM 125 orang 2. Bintek (5 kali) APBD Kota

WAKTU 12 bulan 3. Pembinaan dan pendampingan terhadap

pelaku pertanian perkotaan (53 kelp)

4. Bibit tanaman horti (3 paket)




2.1.03.2.1.03.01.23.002 Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Produksi Pertanian Perkotaan

Dana 7,368,760,000 1. Pengembangan taman agro terpadu (1

unit)

Sentra produk unggulan

pertanian (kawasan) 3

Kawasan

7,368,760,000

SDM 30 orang 2. Alat mesin pertanian (24 buah) APBD Kota

WAKTU 12 bulan 3. Optimalisasi infrastruktur pertanian (1

unit)

4. Rehab greenhouse (1 unit)

JUMLAH 18,163,723,000

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERTANIAN · Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERTANIAN · Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun...