No OPD ∑ PAKET TENDER ∑ NON TENDER PPK

1 BAKESBANGPOL 0 1 paket Hening Indrati, S.STP, MH

2 BPBD 0 4 paket Drs. Arwin Noor Isdiyanto

3 BAPPEDA 1 paket 3 paket Amirul Mukminin, SE, M.Si

4 BAPPEDA 2 paket 4 paket Dwi Yogo Adiwibowo, ST.,MT.

5 DISDUKCAPIL 0 8 paket Dra. Sholekhah, MH

6 DKK 1 paket 18 paket Muh. Ali, S.Kep, Ns, MM.Kes

7 DISKOMINFO 0 20 paket Arif Darmawan, S.Sos, MH

8 DISKOPUKMNAKERTRANS 0 12 paket R. Eko Sulistyono, S.STP, MM

9 DISPARBUD 10 paket 19 paket Agus Wibowo, SE, MM

10 DP3AP2KB 2 paket 9 paket Ir. Tri Yuwono Widyo N, MM

11 DLH 2 paket 23 paket Lulut Andi Ariyanto, ST.

12 DPUPR (BM) 37 paket 323 paket Hartaya,S.T,M.M

13 DPUPR (TR) 1 paket 3 paket Hamdan, S.E., M.Si

14 DPUPR (SEKRETARIAT) 0 16 paket Hamdan, S.E., M.Si

Sebaran KEGIATAN 2021 & PPK

No OPD ∑ PAKET TENDER ∑ NON TENDER PPK

15 DPUPR (CK) 30 paket 80 paket Endro Wahyu Purwanto, S.T

16 DPUPR (PENGAIRAN) 23 paket 72 paket Agus Priyadi, ST, MM

17 DPMPTSP 0 7 paket Hery Yuliyanto,S.STP,M.Si

18 DISDIKPORA 0 17 paket Ahmad Husni M.,S.Psi,M.Acc

19 DISDIKPORA 1 paket 17 paket Hariyanto, S.IP., M.Acc.

20 DISDIKPORA 18 paket 82 paket Widiyantoro, S.E., M.M.

21 DISHUB 0 14 paket Suroto, S.SiT., MH

22 DISHUB 0 19 paket Setyo Adhi Widodo, SIP

23 DISPERKIM 2 paket 32 paket Hanief Kurniawan, ST, MT

24 RSUD KARTINI 0 34 paket Himawan Muttaqin, DP, SE, MH

25 RSUD KARTINI 0 65 paket Hadi Sarwoko, SKM, MM.Kes

26 SATPOL PP & DAMKAR 0 5 paket Nadjamudin Eka Sasmaka, S.Sos, M.H

27 SEKRETARIAT DPRD 0 8 paket Drs. Isnan Haryoko, M.AP.

28 SEKRETARIAT DPRD 1 paket 1 paket Mahmud Hartono, S.Sos.,MH.

No OPD ∑ PAKET TENDER ∑ NON TENDER PPK

29 Sekretariat Daerah 1 paket 53 paket Ngadimin, ST.,MM.

30 Sekretariat Daerah 0 11 paket Aris Setiawan, AP., MH.

31 Sekretariat Daerah 1 paket 12 paket Muh. Nursinwan, SH.,MH.

32 BKD 0 7 paket Teguh Budiawan, S.Psi, MM

33 BPKAD 0 38 paket S. Kendar Praptomo, SH,MM

34 BPKAD 1 paket 18 paket Ardian Danny Saputra, SE.MM

35 DKPP 2 paket 18 paket Aprillia Elisiawati, SP.,MPi

36 DKPP 0 15 paket Mudhofir, S.Pt., M.Si

37 DINSOSPERMASDES 1 paket 9 paket Ferry Yudha, S.STP., M.Si.

38 DINSOSPERMASDES 0 2 paket Isdiyanto Koesworo, SH.

39 DINSOSPERMASDES 0 16 paket M. Taufiq, S.STP.,MM.

40 DINSOSPERMASDES 0 2 paket Ir. Suharsana, MH.

41 INSPEKTORAT 0 9 paket Siswanto, S.Sos. MM.

42 DISKAN 1 paket 13 paket Ahmad Sofuan, ST, M.Si

43 KEC. BANGSRI 0 1 paket Debby Nifandrian, S.Sos

No OPD ∑ PAKET TENDER ∑ NON TENDER PPK

44 KEC.

KALINYAMATAN

0 6 paket M. Suherman, SH

45 KEC. KEDUNG 0 1 paket Budi Bawa Yuwana, SE, MM

46 KEC. KELING 0 1 paket Loekman Hakim, SH, MH

47 KEC. PECANGAAN 0 1 paket Saptwagus Karnanejeng R. S.STP.,MH.

48 KEC. TAHUNAN 0 1 paket Rini Patmini, AP

49 KEC. WELAHAN 0 1 paket Sundari, S.IP., M.M.

50 DISPERINDAG 1 paket 9 paket Sido Teguh, SE. MM

51 DISPERINDAG 0 6 paket Joko Suswanto, SE. MM

Jumlah 139 paket 1.166 paket

NO OPD ALOKASI

ANGGARAN

ANGGARAN

TERINPUT DI SiRUP SELISIH %

1 BKD 11.967.248.000 11.966.248.000 - 1.000.000 99.99%

2 BAKESBANGPOL 4.484.794.000 4.484.794.000 0 100.00%

3 BPBD 2.681.580.000 2.681.580.000 0 100.00%

4 BPKAD 30.758.785.000 30.758.785.000 0 100.00%

5 BAPPEDA 9.327.572.000 9.327.572.000 0 100.00%

6 DISDUKCAPIL 6.085.159.000 6.085.159.000 0 100.00%

7 DISKARPUS 4.728.344.000 4.728.344.000 0 100.00%

8 DKK 185.019.311.000 185.019.311.000 0 100.00%

9 DKPP 16.514.250.000 16.514.250.000 0 100.00%

10 DISKOMINFO 7.227.877.000 7.227.877.000 0 100.00%

11 DISKOPUKMNAKERTRANS 7.717.783.000 6.898.124.000 - 819.659.000 89.38%

12 DLH 19.846.060.000 19.846.060.000 0 100.00%

13 DISPARBUD 14.367.876.000 14.367.876.000 0 100.00%

NO OPD

ALOKASI

ANGGARAN

ANGGARAN

TERINPUT DI SiRUP SELISIH %

14 DPUPR 187.128.078.000 187.196.488.000 + 68.410.000 100.04%

15 DP3AP2KB 6.412.967.000 6.412.967.000 0 100.00%

16 DPMPTSP 3.798.933.000 3.798.933.000 0 100.00%

17 DISDIKPORA 709.199.885.000 709.199.885.000 0 100.00%

18 DISHUB 30.690.113.000 30.690.113.000 0 100.00%

19 DISKAN 8.303.698.000 8.942.617.000 + 638.919.000 107.69%

20 DISPERINDAG 17.953.320.000 17.953.320.000 0 100.00%

21 DISPERKIM 41.436.071.000 41.436.071.000 0 100.00%

22 DINSOSPERMASDES 23.306.319.000 23.306.319.000 0 100.00%

23 INSPEKTORAT 7.158.814.000 7.158.814.000 0 100.00%

24 KECAMATAN BANGSRI 2.654.782.000 2.654.782.000 0 100.00%

25 KECAMATAN BATEALIT 2.456.536.000 2.456.536.000 0 100.00%

26 KECAMATAN DONOROJO 2.195.622.000 2.195.622.000 0 100.00%

27 KECAMATAN JEPARA 10.819.325.000 10.816.435.000 - 2.890.000 99.97%

28 KECAMATAN KALINYAMATAN 2.708.134.000 2.708.134.000 0 100.00%

NO OPD ALOKASI ANGGARAN ANGGARAN

TERINPUT DI SiRUP

SELISIH %

29 KECAMATAN KARIMUNJAWA 7.460.982.000 7.460.982.000 0 100.00%

30 KECAMATAN KEDUNG 2.811.809.000 2.811.809.000 0 100.00%

31 KECAMATAN KELING 2.449.752.000 2.449.752.000 0 100.00%

32 KECAMATAN KEMBANG 2.748.917.000 2.748.917.000 0 100.00%

33 KECAMATAN MAYONG 2.891.338.000 2.891.338.000 0 100.00%

34 KECAMATAN MLONGGO 2.688.516.000 2.688.516.000 0 100.00%

35 KECAMATAN NALUMSARI 3.321.398.000 3.321.398.000 0 100.00%

36 KECAMATAN PAKISAJI 2.419.775.000 2.419.775.000 0 100.00%

37 KECAMATAN PECANGAAN 2.750.381.000 2.750.381.000 0 100.00%

38 KECAMATAN TAHUNAN 2.600.323.000 2.600.323.000 0 100.00%

39 KECAMATAN WELAHAN 2.930.164.000 2.930.164.000 0 100.00%

40 RSUD RA KARTINI 172.047.840.000 172.047.840.000 0 100.00%

41 SATPOL PP & DAMKAR 7.258.495.000 7.258.495.000 0 100.00%

42 SEKRETARIAT DAERAH 61.888.695.000 61.888.695.000 0 100.00%

43 SEKRETARIAT DPRD 61.427.833.000 61.421.105.000 - 6.728.000 99.98%

JUMLAH 1.714.645.454.000 1.713.757.008.000 - 888.446.000 99.95%

4. Kesalahan mengidentifikasi paket

(rancu dalam pemahaman penyedia dlm swakelola)

2. Identifikasi draft, umumkan

SIPD belum terintegrasi dg SiRUP, tdk ada notifikasi

apabila input melebihi pagu)

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja

(KAK);

c. menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan

kepada Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

h. menetapkan tim atau tenaga ahli;

i. melaksanakan E-purchasing di atas Rp200juta

J menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

k. mengendalikan Kontrak;

1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan

kepada PA/ KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan

kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia. Vendor manajemen sistem

13

Pasal 10 ayat 3 &

Pasal 11 ayat 2

melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja

mengadakan dan

menetapkan perjanjian

dengan pihak lain dalam

batas anggaran belanja yang

telah ditetapkan.

P P KP A / K P A

Pejabat Pembuat Komitmen

PPK juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan

dari PA/KPA :

Yang perlu diperhatikan & tl

~ review SiRUP (refocusing, Perub anggaran,

Perub Spek & Volume)

Alur proses pengadaan tender

HPS, SPEK, DED

PPKDelegasi

PokjaUKPBJ

KAJI PAKET, REVIEV HPSPOKJA

SESUAI LANJUT/ KEMBALI

PERBAIKAN

POKJA

DOK PENGADA

ANPOKJA

PENGUMUMAN,

JADWAL

POKJA

Aanwijzing,pemasukanpenawaran,evaluasi,pembuktian kualiv,penetapanpemenang, sanggah

POKJA

USULAN

KE PPK

SPSE

SPSE

SPSE

Alur proses pengadaan NON tender

HPS, SPEK, DED

PPKDOK

PENGADAAN

PJBT PENGADAAN

MENGUNDANG PENYEDIA (SIKAP)

PJBT PENGADAA

N

Aanwijzing,pemasukanpenawaran, evaluasi,pembuktian kualiv,penetapan penyedia

PJBT PENGADAAN

USULAN

KE PPK

SPSE

SPSE

SPSE

17

JUMLAH PAKET

DITENDERKAN 2020

(116 paket)

• Konstruksi : 99

• Barang : 15

• Konsultansi : 2

• Jasa Lainya : 0• Total = 116 paket

PENGHEMATAN

(6,13 M)

• Total HPS :

Rp 129.009.478.631

• Total kontrak :

Rp 122.881.032.366

• Penghematan :

Rp 6.128.446.264 (4,75%)

Data Input Non Tender pada SPSE

(Transaksional & Pencatatan) = 770 paket

• Konstruksi : 365

• Barang : 224

• Konsultansi : 125

• Jasa Lainnya : 56