Penyusunan Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan

Sanitasi

Pelatihan Pokja Sanitasi

Yogjakarta, 13 - 17 April 2014

PROSES PENYUSUNAN MPS

1. Kick off Meeting Pokja K/K

2. Konsolidasi Kelembagaan

3. Penyusunan Rencana Kerja & Pem-bagian Tugas

1. Review KKL 2.Review

Prog & Keg. 3. Penetapan

Prog Prioritas

1. Internalisasi Prog, Keg & Penganggaran

2. Eksternalisasi Prog, Keg & Penganggaran

1. Inventarisasi status kriteria kesiapan

2. Penyiapan Deskripsi Program

3. Penyusunan Rencana Kerja Monev

1. Finalisasi Dok. MPS Kab./Kota

2. Penyerahan Dok. Ke Pokja Prov.

1. Lokakarya Provinsi

2. Persiapan Implementasi

Bab-4: Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi

Tujuan: • Perumusan Program, Kegiatan dan Penganggaran Sanitasi • Internalisasi Program, Kegiatan dan Penganggaran oleh Pokja K/K • Ekternalisasi program dan kegiatan sanitasi kepada sumber

pendanaan lainnya – Konsultasi Teknis kepada Pokja Prov. dan Satker K/L terkait di Prov. atas inisiatif Kab./Kota

• Usulan program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah dari sumber pendanaan APBD Kab./Kota

• Akses Sumber Pendanaan Non Pemerintah – di Kab./Kota

Penulisan dalam Dokumen MPS Bab 4 : Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi Lampiran D.1 : Program, Kegiatan dan Anggaran Jangka Menengah Lampiran D.2 : Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota

Lampiran D.3 – D.4 : Sumber Pendanaan Non-APBD Kab./Kota (versi K/K).

Lampiran D.5 : Penyusunan Deskripsi Program/Kegiatan

Outline Bab-4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi

Lampiran: D.1. Program Kegiatan dan

Anggaran Sanitasi Jangka Menengah (Total)

D.2 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota

D.3 Sumber Pendanaan APBD Prov. (versi Kab./Kota).

D.3 Sumber Pendanaan APBN (versi Kab./Kota).

D.3 Sumber Pendanaan CSR/Swasta dll. (versi K/K).

D.3 Sumber Pendanaan Masyarakat (versi K/K).

4.1 Rekapitulasi Anggaran

4.2 Rencana Anggaran Pemerintah

4.2.1 APBD Kab/Kota

4.2.2 APBD Provinsi

4.2.3 APBN

4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah

4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D

4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat

4.4 Antisipasi Funding-Gap

Instrumen

Lampiran

Review Program dan Kegiatan

Semua yang ada di Tabel KKL ini dituang ke Tabel PROGRAM dan KEGIATAN

Indikasi Biaya Realistis Penjadualan Sesuai dg Urutan Kegiatan

dan Kemampuan Pendanaan Sumber Pendanaan sesuai Tupoksi

Langkah Konsolidasi

• Diskusikan dan Sepakati Rencana Pendanaan Sanitasi oleh Pokja K/K

• Konsultasikan dengan Kepala SKPD terkait

• Konsultasi kepada Pokja Prop. & Satker K/L terkait – atas inisiatif Pokja K/K

• Audensi/Pertemuan – dengan DPRD Kab./Kota

• Kesepakatan Program, kegiatan dan Penganggaran APBD Kab./Kota

PENDANAAN SANITASI

10

1. APBD Kabupaten/Kota 2. APBD Provinsi (Murni, Hibah, BanGub) 3. APBN (Murni dan DAK) 4. Donor (Hibah, Loan) 5. Swasta 6. Masyarakat 7. Corporate (CSR)

Petunjuk Praktis Sumber Pendanaan Sanitasi

• Masing-masing sumber pendanaan memiliki kriteria khusus • Perlu dikenali sumber-sumber pendanaan tersebut

Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

11

Air Limbah Domestik

Off Site Sistem

- IPAL

- Pipa Lateral

- Pipa Utama

a. On Site Sistem/Sanimas

- MCK, MCK++

- Septiktank Komunal

b. IPLT

- Studi dan Design

- Lahan

- Penyiapan Kelembagaan

- Penyiapan Msyarakat

- Pipa Pengumpul dan SR

- O dan M

- Regulasi

-Design

- Penyiapan Masyarakat

- Lahan

- Penyiapan Kelembagaan

- SR

-O dan M

- Regulasi

Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Persampahan

TPA (aset tidak bergerak)

Pilot 3R

- O & M

- Lahan

- Sambungan Rumah

- Lahan

- Pemberdayaan Masy.

Pasca Konstruksi

- O & M

- Lahan

- Transport ke TPA

- Lahan

- Pemberdayaan Masy.

Pasca Konstruksi

12

Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

13

Drainase

- Kolam Retensi/Polder

- Rumah Pompa

SALURAN DRAINASE PRIMER

-Studi , Design & Lahan

-Penyiapan Kelembagaan

- Penyiapan Masyarakat

- O dan M

- Regulasi

- Lahan & Design

- Penyiapan Masyarakat

- Penyiapan Kelembagaan

- O dan M

- Regulasi

- Sal. Sekunder - Sal. Tersier /Lingk. KRITERIA PENDANAAN PLP

Penjaminan Kualitas (QA)

Diskusi dan Tugas kelompok

Sekian