Post on 20-Dec-2020
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PENILAIAN DAN
PENYAMPAIAN DOKUMEN
DRKPL DAN HIJAU2020
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA
KETENTUAN UMUMSemua dokumen harus ditulis dalam BAHASA INDONESIA,kecuali lampiran bukti yang berupa referensi dan laporan
Surat Pernyataan Kebenaran Data:Pimpinan usaha dan atau Kegiatan menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benarBertanggungjawab secara etika dan hukum terhadapkebenaran data yang disampaikanTanda tangan dan Materai
Jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan makatidak akan dilakukan penilaian terhadap dokumen yangdisampaikan
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Likungan
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan LIngkungan
Surat Pernyataan Kebenaran Data
Bukti DRKPL
Nama folder / file di samping hanya
untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu
panjang sehingga corrupted jika
dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat
bukti – bukti pada folder yang
relevan dan tidak akan mencari bukti
pada folder lainnya. Pastikan bukti-
bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder
yang relevan.
Ringkasan Isian Penilaian Hijau Emas & Lampiran Bukti-bukti
Sistem Manajemen Lingkungan
Ringkasan Kinerja SML
Bukti Kebijakan Lingkungan
Bukti Perencanaan
Bukti Implementasi
Bukti Checking and Corrective
Bukti Review Manajemen
Bukti Rentang Pengaruh
Bukti Sertifikasi
Nama folder / file di samping hanya
untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu
panjang sehingga corrupted jika
dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti –
bukti pada folder yang relevan dan tidak
akan mencari bukti pada folder lainnya.
Pastikan bukti-bukti yang disampaikan
tersusun secara sistematis di dalam
folder yang relevan.
Ringkasan Isian Penilaian Hijau Emas & Lampiran Bukti-bukti
RINGKASAN KINERJA SML
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
Lingkungan
a. Kebijakan lingkungan
mempertimbangkan karakteristik,
skala dan dampak dari kegiatan
b. Kebijakan lingkungan mencakup
komitmen untuk perbaikan terus
menerus dan pencegahan
pencemaran (pollution prevention)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Matrik Ringkasan Kinerja
Efisiensi Energi
Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi
Bukti Kebijakan Energi
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Audit Energi
Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya
untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu
panjang sehingga corrupted jika
dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat
bukti – bukti pada folder yang
relevan dan tidak akan mencari bukti
pada folder lainnya. Pastikan bukti-
bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder
yang relevan.
RINGKASAN KINERJA EFISIENSI ENERGI
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
Energi
Memiliki kebijakan tertulis tentang
efisiensi energi
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan
Tanggung
jawab
a. Memiliki manager energi yang
mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan
management energi.
b. Memiliki tim yang bertugas
melakukan managemen energy
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Matrik Ringkasan Kinerja
Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Bukti Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya
untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu
panjang sehingga corrupted jika
dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat
bukti – bukti pada folder yang
relevan dan tidak akan mencari bukti
pada folder lainnya. Pastikan bukti-
bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder
yang relevan.
RINGKASAN KINERJA PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
Pengurangan
dan
Pemanfaatan
limbah B3
Memiliki kebijakan tertulis tentang
pemanfaatan limbah B3
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan
Tanggung
jawab
a. Menyediakan sumber daya yang memadai
untuk melaksanakan pemnafaatan limbah
B3
1) Manusia (personil memiliki latar
belakang pendidikan dan pelatihan
yang relevan dengan pelaksanaan
pemanfaatan limbah B3).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana
untuk pelaksanaan pemanfaatan
limbah B3 selama minimal 2 tahun
berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Matrik Ringkasan Kinerja
3R Limbah Padat Non LB3
Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat non B3
Bukti Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya
untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu
panjang sehingga corrupted jika
dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat
bukti – bukti pada folder yang
relevan dan tidak akan mencari bukti
pada folder lainnya. Pastikan bukti-
bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder
yang relevan.
RINGKASAN KINERJA 3R LIMBAH PADAT NON B3
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
Pengelolan
Limbah Padat
Non B3
Memiliki kebijakan tertulis tentang
pemanfaatan sampah.
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan
Tanggung jawab
Menyediakan sumber daya yang memadai
untuk melaksanakan pemanfaatan sampah
a. Manusia (personil memiliki latar belakang
pendidikan dan pelatihan yang relevan
dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah).
b. Dapat menunjukkan ketersediaan dana
untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah
selama paling sedikit 2 tahun berturut-
turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Matrik Ringkasan Kinerja
Pengurangan Pencemar Udara
Ringkasan Kinerja Pengurangan Pencemar Udara
Bukti Kebijakan Pengurangan Pencemaran Udara
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Inventarisasi Emisi
Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya
untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu
panjang sehingga corrupted jika
dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat
bukti – bukti pada folder yang
relevan dan tidak akan mencari bukti
pada folder lainnya. Pastikan bukti-
bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder
yang relevan.
RINGKASAN KINERJA PENGURANGAN PENCEMARAN UDARA
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
pengurangan
pencemar udara
Memiliki kebijakan tertulis tentang penguranganpencemaran udara
a. Bahan pencemar udara konvensional.
b. Gas rumah kaca
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan
tanggung jawab
a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab
dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan
pengurangan pencemar udara.
b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk
melaksanakan pengurangan pencemar udara:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang
pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan
pelaksanaan pengurangan pencemar udara).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk
pelaksanaan pengurangan pencemar udara
selama minimal 2 tahun berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Matrik Ringkasan Kinerja
Efisiensi & PenurunanBeban Air
Ringkasan Kinerja Efisiensi Air
Bukti Kebijakan Efisiensi Air
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelaporan Efisiensi Air
Bukti Pelaporan Penurunan Beban Pencemar
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya
untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu
panjang sehingga corrupted jika
dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat
bukti – bukti pada folder yang
relevan dan tidak akan mencari bukti
pada folder lainnya. Pastikan bukti-
bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder
yang relevan.
RINGKASAN KINERJA EFISIENSI AIR
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
Efisiensi Air
Memiliki kebijakan tertulis tentang Efisiensi airdan penurunan beban pencemaran dari air limbah.
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan
Tanggung
jawab
a. Menyediakan sumber daya yang memadaiuntuk melaksanakan efisiensi air danpenurunan beban pencemaran dari air limbah:
1) Manusia (personil memiliki latar belakangpendidikan dan pelatihan yang relevandengan pelaksanaan konservasi air).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan danauntuk pelaksanaan penguranganpencemar udara selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Matrik Ringkasan Kinerja
Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Ringkasan Kinerja Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelaporan
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya
untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu
panjang sehingga corrupted jika
dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat
bukti – bukti pada folder yang
relevan dan tidak akan mencari bukti
pada folder lainnya. Pastikan bukti-
bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder
yang relevan.
RINGKASAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
perlindungan
keanekaragaman
hayati
Memiliki kebijakan perlindungan keanekaragaman hayatiLampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan
tanggung jawab
a. Memiliki unit yang menangani perlindungan
keanekaragaman hayati:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang
pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan
perlindungan keanekaragaman hayati).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk
pelaksanaan perlindungan keanekaragaman
hayati selama paling sedikit 2 tahun berturut-
turut.
3) Memiliki kerjasama dengan lembaga atau
organisasi yang menangani perlindungan
keanekaragaman hayati
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Matrik Ringkasan Kinerja
Pemberdayaan
Masyarakat
Ringkasan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat
Bukti Kebijakan
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Alokasi Dana
Bukti Perencanaan
Bukti Implementasi
Bukti Monev
Bukti Hubungan Sosial
Bukti Publikasi
Sosial Mapping
Renstra
Renja
Hub. Internal
Hub Eksternal
Nama folder / file di samping hanya untuk
penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidakboleh terlalu panjang sehinggacorrupted jikadilakukan peng-copi-an.Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti
pada folder yang relevan dan tidak akan mencaribukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-buktiyang disampaikan tersusun secara sistematis di
dalam folder yang relevan.
Kebencanaan
Ringkasan Kinerja Kebencanaan
Bukti Keterlibatan, Jangkauan Spasial dan Kemitraan
Bukti Perbaikan Terus Menerus dan Komitmen Internal
Nama folder / file di samping hanya untuk
penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidakboleh terlalu panjang sehinggacorrupted jikadilakukan peng-copi-an.Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti
pada folder yang relevan dan tidak akan mencaribukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-buktiyang disampaikan tersusun secara sistematis di
dalam folder yang relevan.
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA
TAHAPAN PENYAMPAIAN DOKUMEN HIJAU PROPER 2020
1. Pengumpulan Dokumen dilakukan melalui fasilitas Google Drive2. Sekretariat PROPER telah menyiapkan link upload dokumen per Aspek per Perusahaan3. Perusahaan harus memiliki akun gmail agar dapat melakukan upload dokumen4. Link upload dokumen akan disampaikan kepada perusahaan melalui email yang didaftarkan melalui
link berikut: https://bit.ly/KonfirmasiUploadHijau2020(1 perusahaan mendaftarkan satu alamat gmail)5. Perusahaan mengunggah dokumen Hijau sesuai folder Per Aspek:
a. DRKPL dan Surat Pernyataan Kebenaran Datab. SMLc. Efisiensi Energid. Penurunan Emisie. 3R Limbah B3f. 3R Limbah Non B3g. Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaranh. Keanekaragaman Hayatii. Pemberdayaan Masyarakatj. Responsifitas Kebencanaan
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA
TAHAPAN PENYAMPAIAN DOKUMEN HIJAU PROPER 2020
6. Kuota upload per perusahaan total 3GB (diharapkan perusahaan memilah dokumen yang pentinguntuk disampaikan)
7. Pastikan akun gmail perusahaan memiliki kapasitas yang memadai (minimal tersedia free space 3 GB)8. Dokumen perusahaan yang melebihi kuota 3GB maka tidak dilakukan penilaian9. Perusahaan dapat melakukan upload setelah link diberikan sekretariat PROPER sampai paling lambat
tanggal 4 Oktober 2020 (Upload dapat dilakukan secara bertahap guna menghindari trafik data yang tinggi)
10. Jika mengalami kendala upload dapat menghubung Sdr. Suwanda 0823-1101-2525
Sekretariat PROPERDirektorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
JL. DI PANJAITAN KAV.24 KEBON NANAS JAKARTA TIMURTelp. 0218520886, 8580067-69, Ext: 143, Fax: 0218580105
Situs: ppkl.menlhk.go.id; proper.menlhk.go.id
RINGKASAN KINERJA KEBENCANAAN
a. Matrik Ringkasan Isian Kinerja Keterlibatan Perusahaan, Jangkauan Spasial Program Dan Kemitraan
No
Tahapan
Penanganan
Bencanan
Nama KegiatanKonteks
Kegitan
Jumlah Spasial Kemitraan
Jenis Satuan Kabupaten Provinsi Nasional Internasional Masyarakat Pemerintah PerusahaanLembaga
Internasional
Uraian
Uraian kegiatan baikkegiatan baru ataupuntransformasi darikegiatan yang lama dan bagaimanakorelasi program lama dan baru tersebut.
UraianUraian
BuktiUraian
Uraian
Bukti
Uraian
Bukti
Uraian
Bukti
Uraian
Bukti
Uraian
Bukti
Uraian
Bukti
Uraian
Bukti
Uraian
Bukti
RINGKASAN KINERJA KEBENCANAAN
b. Matrik Ringkasan Isian Perbaikan Terus Menerus dan Komitmen Internal
No Nama KegiatanUraian Dokumen/ Kegiatan
Bukti
1
(diambil dari kegiatan di form I)Penjelasan Program Eksisting
• Deskripsi program atau kegiatan comdev eksisting sebelum modifikasi• Deskrisi Kegiatan Eksisting• Deskripisi Pelaksana dan penerima manfaat program• Deskripsi posisi dan peranan sosial pelaksana dan penerima manfaat program
sesuai dengan sosialmapping• Deskripsi program atau kegiatan comdev setelah modifikasi
• Deskrisi Kegiatan• DeskripisiPelaksana dan penerima manfaat program
.....................
2 Komitmen Internal .....................
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA
Diagram AlirPenilaian Hijau dan
Emas
Ya
Tidak
TerbaikYa
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Ketaatan Terhadap Peraturan
BIRU
MERAH
HITAM
Pengendalian Pencemaran UdaraPengendalian Pencemaran Air
Pengelolaan Limbah B3Pengelolaan Ekosistem Gambut
Potensi Kerusakan Lahan TambangPengelolaan sampah
Pengelolaan bahan B3Tidak Ada Upaya
Tidak Taat
Taat
EMAS
HIJAU
SUB
SCORE
SCORE
Passing Grade
Passing Grade
X
=
Sist
em
Man
age
me
nLi
ngk
un
gan
Pen
uru
na
n
Em
isi
Ko
nse
rva
siA
ir &
Efi
sien
si
Air
3 R
Lim
ba
hB
3
3 R
Lim
ba
hN
on
B3
Kea
nek
ara
ga
ma
n
Ha
ya
ti
Pem
berd
aya
an
Ma
sya
rak
at
KEUNGGULAN LINGKUNGAN
Kri
teri
a T
an
gg
ap
Ke
be
nc
an
aa
n
Bobot Penilaian
Efis
ien
siEn
erg
i
=
50% 25%25%