Post on 18-Nov-2019
LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KECAMATAN CIMAHI SELATANJL.BAROS NO. 14 KOTA CIMAHI TELP (022) 6629676
2017
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat
dan karunia-Nya Pemerintah Kelurahan Pasirkaliki dapat menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun
Anggaran 2018.
Kecamatan Cimahi Selatan sebagai salah satu dari organisasi
perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi, mempunyai tanggung jawab
dalam membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik melalui
program dan kegiatan yang dilaksanakannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan
Pasirkaliki Tahun Anggaran 2018 ini di sampaikan sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kecamatan Cimahi Selatan
dalam bidang : Pelayanan Umum, Pemerintahan dan Ketentraman
Ketertiban Umum, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagaimana Visi
dan Misi yang diemban Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan.
Laporan ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, karenanya saran
dan kritikan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dan
semoga LAKIP ini berguna demi terselenggaranya pemerintahan yang
akuntabel dan transparan dalam mengemban amanat rakyat.
Cimahi, Januari 2019
CAMAT CIMAHI SELATAN
TUTI HESTIANTINA, S.IPNIP. 19651004 198603 2 020
DAFTAR ISI
Kata Pengantar……………………………………………………………… i
Daftar Isi………………………………….…………………………………. ii
Bab.I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang …………………………………………………. 1
1.2 Gambaran Organisasi …………………………………… 2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………… 4
1.4 Dasar Hukum ...............…………………………………… 4
1.5 Aspek Strategis …...........………………………………… 6
Bab.II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
2.1. Rencana Strategis …......…………………………………... 7
2.2 Tujuan dan Sasaran …………………….....…………………. 8
2.3. Program Kegiatan ...........……………………………........ 9
2.4. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja …………………….. 14
Bab.III Akuntanbilitas Kinerja.
3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ………………… 17
3.2 Pengukuran Kinerja ……………………………………………... 18
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja ………………………………….. 19
3.4. Realisasi Keuangan ..................……………………........... 28
Bab.IV Penutup …………………………………………………………....... 33
Daftar Lampiran
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Cimahi Selatan
Tahun 2018 menyajikan target, realisasi dan capaian kinerja selama satu tahun.
Target kinerja tahun 2018 yang dicapai terdiri dari 7 sasaran strategis.
Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra tahun 2018,
untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah
dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.
Target kinerja tahun 2018 sebagian besar terlampaui. Adapun
permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja dilakukan upaya-
upaya sebagai solusi untuk mengatasinya.
Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau
kegagalan program dan kegiatan Kecamatan Cimahi Selatan khususnya pada
pemberdayaan masyarakat yang menjadi tolak ukurnya. Persentase capaian
kinerja yang diukur dari sasaran strategis Kecamatan Cimahi Selatan tahun
2018 dijelaskan dalam tabel berikut :
No Sasaran Strategis Realisasi Capaian
1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 81,27 104%
2Meningkatnya akuntabilitas kinerja
organisasiB 100%
3Optimalnya tata kelola keuangan dan
barang milik daerah80% 100%
4 Menurunnya kemiskinan 44,08% 176%
5 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 107% 118%
6Meningkatnya pembangunan yang
berkelanjutan115% 153%
7Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan100% 125%
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sejak berdiri sebagai kota yang berdasarkan UU No. 9 Tahun 2001,
Kota Cimahi mempunyai tiga wilayah kecamatan diantaranya Kecamatan
Cimahi Selatan yang mempunyai lima wilayah Kelurahan yaitu Kelurahan
Melong, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah dan
Kelurahan Cibeber dan dalam pengelolaan di wilayah yang telah tertuang
dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan mengacu pada Keputusan Kepala
LAN No. 239/2003 bahwa Instansi diwajibkan mempunyai rencana kerja yang
telah ditentukan sebelumnya. Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Cimahi
Selatan di antaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan
Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, serta Program Penataan Ruang.
Maka oleh sebab itu sebagai satu keharusan dalam rencana kerja
tahunan adanya Laporan Akutabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP)
yang menganut prinsip-prinsip secara jujur, objektif dan transparan sehingga
secara sistematis dapat mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sehingga dapat dijadikannya pedoman dalam mengambil kebijakan,
sasaran dan program-program yang akan dilaksanakan oleh Intansi
Pemerintah pada tahun-tahun yang akan datang sehingga akan terciptanya
pemerintahan yang transparansi, good govermance, akuntabilitas, partisipatif
serta peningkatan pelayanan pemerintah yang profesional.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Cimahi serta Peraturan Walikota Kota Cimahi nomor 42 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan dan Kelurahan,
bahwa Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
a. Camat
b. Sekretaris, yang membawahi:
- Sub Bagian Program dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Seksi Pelayanan Umum
d. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman Ketertiban Umum
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
f. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan
g. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
serta Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
a. Lurah
b. Sekretaris Lurah
c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum
d. Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
e. Seksi Sarana dan Prasarna Lingkungan
Adapun Pejabat Struktural pada Susunan Organisasi Kecamatan
Cimahi Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi
tercantum dalam Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cimahi
SelatanTahun 2018 sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 2
KASI. PEMERINTAHAN UMUM KETENTRAMAN
KETERTIBAN UMUM
DEDI GUNADI, SE.NIP. 196205251985031017
SUDARJINIP. 19660129
198903 1 003TEGUH ALWIYANTO
NIP. 19750908 201001 1 001
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
SEKRETARIS
FITHRIANDY KURNIAWAN, S.SosNIP. 19741018 199311 1 003
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
GUGUN TRISTANTO, S.IPNIP. 19770213 200212 1 003
1. DWI HARYATI, Amd
NIP 19810525 200604 2 0102. M THOTHOH GOZALI M, ST, M.Si
NIP 19820419 200501 1 0053. ADY MAULADHY, SE
NIP 19770319 201001 1 004
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHINOMOR : 42 Tahun 2016TANGGAL : 28 Oktober 2017TENTANG : KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA CIMAHI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIKECAMATAN CIMAHI SELATAN
TAHUN 2018
SUB BAGIAN UMUM,UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ERNA ROSTIYANA, S.Pd, MMNIP. 19820312 200604 2 009
1. EDI SURYADI NIP. 19660714 199403 1 0052. HENDRA HIDAYAT, AMd
NIP. 19730327 200701 1 011
KASI. PELAYANAN UMUM
HERLINA, SENIP. 19621230 198503 2 009
1. ASEP SUTIANA, S.SosNIP. 19830815 201001 1 003
2. ANDI KARYANANIP. 19781231 201001 1 001
CAMAT
TUTI HESTIANTINA, S.IPNIP. 19651004 198603 2 020
KASI. EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
LILIS KOMARA, S.Sos, M.SiNIP. 19600410 198403 1 006
ZUSIE FITRI HASTUTINIP. 19670608 200701 2 009
KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
IWAN PURNAMA, S.Sos, M.SiNIP. 19770414 200801 1 003
SRI MARLIANANIP. 19841130 201001 2 001
ENDANG RACHMATNIP. 19620817 199008 1 002
WOWON SUGANDANIP. 19700825 200701 1
008
KASI. SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
DEASY YULIQUARTININGSIH, STNIP. 196205251985031017
SRIYANTORO, S.SosNIP. 19751028 199701 1
001
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1.3.1 Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016
bahwa Kecamatan Cimahi Selatan dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat kelurahan.
1.3.2 Fungsi
Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Cimahi
Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Wali Kota
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarna dan sarana pelayanan umum
f. Mengoordinasikan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang
ada di Kecamatan dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan.
1.4 DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cimahi Selatanmengacu kepada dasar
hukum yaitu:
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 4
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan
AKIP;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008
tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008
tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor
226) tanggal 18 Desember 2017;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 02 Tahun 2018 tetang RPJMD
Tahun 2017-2022;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 5
1.5 ASPEK STRATEGIS
Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi serta Visi dan Misi
Kecamatan Cimahi Selatan, melalui Renstra Kecamatan Cimahi Selatan
aspek strategisnya diupayakan untuk dapat mewujudkan pembangunan
sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota
Cimahi.
Berdasarkan hal tersebut di atas sebagai aspek strategis Kecamatan
Cimahi Selatan meliputi:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban.
3. Peningkatan kualitas pelaporan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan.
5. Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban.
6. Meningkatkan kualitas aparatur.
7. Mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi.
8. Peningkatan perlindungan, jaminan social dan pemberdayaan social
serta rehabilitasi social.
9. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi di Bidang industry.
10. Mengendalikan tata ruang daerah.
11. Peningkatan kualitas usulan perencanaan kewilayahan.
12. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.
14. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
15. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 6
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1RENCANA STRATEGIS
2.1.1 Visi
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan
Cimahi Selatan Tahun 2017-2022 Visi Kecamatan Cimahi Selatan adalah
“Terciptanya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima, Profesional, dan
Akuntabel Menuju Terwujudnya Cimahi Baru” yang merupakan
kesinambungan dari Visi Kota cimahi yaitu Mewujudkan Cimahi Baru, Maju,
Agamis dan Berbudaya.
Penetapan visi jika dihubungkan antara Visi Kecamatan Cimahi Selatan
dengan pelaksanaan program yang direncanakan pada Rencana Kerja
Tahunan (RKT) maka tersirat keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat
Kecamatan Cimahi Selatan untuk mampu memanfaatkan segenap potensinya,
sehingga memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia yang amis, kreatif
dan berbudaya dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat sehingga
Kecamatan Cimahi Selatan dalam perkembangannya ke depan diharapkan
menjadi kecamatan yang Prima, Profesional, dan Akuntabel sehingga dapat
memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
2.1.2 Misi
Dalam upaya perwujudan visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022
akan dicapai melalui misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian,
berahlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah
professional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem
penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan
yang berorientasi pada pengembangan sector jasa berbasis teknologi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 7
informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan
kemiskinan .
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan
meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang
berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
2.2TUJUAN DAN SASARAN
2.2.1 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2.2.2 Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
3. Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah.
4. Menurunnya kemiskinan.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
6. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2.2.3 Kebijakan
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh
berupa:
1. Peningkatan kualitas kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Peningkatan kinerja aparat keamanan.
3. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 8
4. Pendukung pemerintahan.
5. Penyusunan profil lembaga.
6. Pengendalian pelaksnaan program keluarga harapan.
7. Kemudahan perizinan usaha mikro (IUM)
8. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan rencana tata ruang.
9. Peningkatan kualitas musrenbang pada tiap tahapan.
10. Optimalisasi peran lembaga dan organisasi masyarakat dalam
pembangunan.
11. Meningkatkan partisipasi keswadayaan masyarakat.
12. Meningkatkan failitasi penyelenggaraan pemilu.
13. Meningkatkan partisipasi keswadayaan masyarakat.
2.3PROGRAM KEGIATAN
Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja, maka harus dijabarkan dalam suatu
program dan kegiatan. Ruang lingkup kegiatan Kecamatan Cimahi Selatan
pada Tahun 2018 disesuaikan dengan lingkup permasalahan yang dihadapi
dan kemampuan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang
dilaksanakan di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini mencakup 15 (lima belas) kegiatan, yaitu sebagai berikut:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
h. Penyediaan Alat Tulis Kantor
i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 9
j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
l. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
m. Penyediaan Makanan dan Minuman
n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
o. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini mencakup 5 (lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut:
a. Pengadaan Mebeleur
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini hanya mencakup 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan
Pembinaan Pegawai
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program ini mencakup 4 (empat) kegiatan, yaitu sebagai berikut:
a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
d. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi
Keuangan.
5. Program Penataan Ruang
Program ini hanya mencakup 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang.
6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program ini mencakup 6 (enam) kegiatan, yaitu sebagai berikut:
a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman
serta pemberdayaan social di Kecamatan Cimahi Selatan
b. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman
serta pemberdayaan sosial di Kelurahan Cibeureum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 10
c. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman
serta pemberdayaan sosial di Kelurahan Leuwigajah
d. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman
serta pemberdayaan sosial di Kelurahan Cibeber
e. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman
serta pemberdayaan sosial di Kelurahan Utama
f. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman
serta pemberdayaan sosial di Kelurahan Melong
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program ini hanya mencakup 6 (enam) kegiatan, yaitu sebagai berikut :
a. Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di
Kecamatan Cimahi Selatan
b. Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di
Kelurahan Cibeureum
c. Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di
Kelurahan Cibeber
d. Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di
Kelurahan Utama
e. Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di
Kelurahan Melong
8. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program ini hanya mencangkup dua (dua) kegiatan yaitu sebagai
berikut :
a. Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat.
b. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program ini hanya mencakup 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :
a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di
Kecamatan Cimahi Selatan.
b. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di
Kelurahan Cibeureum.
c. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di
Kelurahan Leuwigajah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 11
d. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di
Kelurahan Cibeber.
e. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di
Kelurahan Utama.
f. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di
Kelurahan Melong.
10. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Program ini hanya mencakup 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Fasilitasi
PKH.
11. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisai Investasi
Program ini hanya mencakup 1 (satu) Kegiatan Yaitu Penyederhanaan
prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini hanya mencakup 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :
a. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di
Kecamatan Cimahi Selatan
b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di
Kelurahan Cibeureum
c. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di
Kelurahan Leuwigajah
d. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di
Kelurahan Cibeber
e. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di
Kelurahan Utama
f. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di
Kelurahan Melong
13. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program ini hanya mencangkup 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
14. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program ini hanya mencangkup 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan
Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 12
15. Program Keamanan dan Kenyamanan Sosial
Program ini hanya mencakup 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :
a. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di
Kecamatan Cimahi Selatan
b. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di
Kelurahan Cibeureum
c. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di
Kelurahan Leuwigajah
d. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di
Kelurahan Cibeber
e. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di
Kelurahan Utama
f. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di
Kelurahan Melong
16. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program ini hanya mencakup 6 (enam) kegiatan yaitusebagai berikut :
a. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Selatan
b. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeureum
c. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Leuwigajah
d. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cibeber
e. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Utama
f. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Melong
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 13
2.4RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA
Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan atau kinerja/perjanjian antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja akan menjadi dokumen acuan dalam
pengukuran pencapaian target kinerja setiap akhir periode, dimana
pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja
dengan realisasi kinerja yang dicapai.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang
ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung dengan rencana
capaian berupa program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran
dan rencana capaiannya.
Penetapan Kinerja Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2016
ditandatangani oleh Camat Cimahi Selatan dengan diketahui dan disetujui
oleh Walikota Cimahi. Adapun Penetapan Kinerja yang ingin dicapai
Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan pada Tahun 2018 dengan jumlah
anggaran setelah Perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp. 19.833.394.260,- sebagai berikut:
Tabel 2.1Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimahi Selatan
Sebelum dan setelah dilakukan evaluasi oleh Kemenpan dan RB
SEBELUM EVALUASI SETELAH EVALUASINO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA1 Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
SAKIP 1 Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
2 Optimalnya tata
kelola keuangan
dan barang milik
Opini BPK 2 Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
Nilai SAKIP
Kecamatan
Cimahi Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 14
daerah organisasi3 Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
Survey
Kepuasan
Masyarakat
3 Optimalnya tata
kelola keuangan
dan barang milik
daerah
Persentase
failitasi kegiatan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH4 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
4 Menurunnnya
kemiskinan
Persentase
PMKS yang
diberdayakan
5 Menurunnya
kemiskinan
TPT 5 Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
Persentase
pelaku UKM
yang
mengajukan
IUM6 Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
LPE 6 Meningkatnya
pembangunan
yang
berkelanjutan
Persentase
failitasi
permohonan
IMB7 Meningkatnya
pembangunan
yang
berkelanjutan
Indeks kualitas
lingkungan
hidup
7 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018KECAMATAN CIMAHI SELATAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 15
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
78
2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan
B
3Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
80%
4 Menurunnya KemiskinanPersentase PMKS yang diberdayakan
> 25%
5Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM
90%
6Meningkatnya Pembangunan yang berkelanjutan
Persentase fasilitasi permohonan IMB
75%
7Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Tingkat Partisipasi Masyarakatdalam Pembangunan
80%
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 16
3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian
kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian
indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :
No Capaian Kinerja Interpretasi1. > 100% Melebihi/Melampaui Target2. = 100% Sesuai Target3. < 100% Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang
diharapkan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator
kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun
Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada
Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran
dengan 7(tujuh ) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 17
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 4 teridiri dari 1 indikator
Sasaran 5 teridiri dari 1 indikator
Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator
3.2 PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan target
indikator kinerja dengan realisasinya, kemudian beberapa indikator dalam
satu sasaran strategis dirata-ratakan dengan menggunakan perhitungan rata-
rata tertimbang, yang hasilnya menjadi nilai pencapaian sasaran.
Pada Tahun 2018 adalah awal pelaksanaan Rencana Strategis
Kecamatan, dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja
yang telah ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cimahi
Selatan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018
Kecamatan Cimahi Selatan
NoSasaranStrategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 18
1Meningkatnya kualitas pelayananpublik
Nilai survey kepuasan masyarakat 78 81,27 104%
2Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
Nilai SAKIP KecamatanCimahi Selatan
B B 100%
3
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
80% 80% 100%
4Menurunnya kemiskinan
Persentase PMKS yang diberdayakan
>25% 44,08% 176%
5Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Persentase pelaku UKM yang mengajukanIUM
90% 107% 118%
6
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
Persentase fasilitasi permohonan IMB
75% 115% 153%
7
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalampembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
80% 100% 125%
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Indikator K inerja 1 :
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Indikator kinerja ini telah memfasilitasi kegiatan Penilaian Survey Kepuasan
Masyarakat. Untuk mencapai indikator ini Kecamatan Cimahi Selatan
didukung oleh Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, target
yang telah ditetapkan adalah 78 dan realisasi capaiannya 81,27 itu berarti
mencapai >100% dan melampaui/melebihi target, angka perolehan realisasi
tersebut dapat dilihat dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Kecamatan Cimahi Selatan bahwa nilai indeks yang dicapai adalah 81,27
dengan kategori sangat baik (sumber data : Laporan Hasil SKM Kecamatan
Cimahi Selatan). Nilai IKM terhadap pelayanan pemerintah Kecamatan
Cimahi Selatan Tahun 2018 dalam tabel berikut :
NO UNSUR PELAYANANIKM UNSUR
PELAYANAN
IKM UNIT
PELAYANAN1 Persyaratan pelayanan 79,75 81,272 Prosedur pelayanan 80,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 19
3 Kecepatan waktu pelayanan 84,754 Biaya/tariff pelayanan 99,255 Produk pelayanan 79,256 Kompetensi/kemampuan petugas 80,257 Perilaku petugas pelayanan 82,758 Kualitas sarana dan prasarana 78,259 Penanganan pengaduan 94,0010 Kebersihan dan kerapihan 54,25
Rekomendasi dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Menganggarkan penataan ruang pelayanan yang lebih representative
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai (komputer, mesin,
seragam petugas pelayanan, dll)
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
3. Pelatihan atau bintek khusus untuk petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Pengadaan balnko KTP el dilimpahkan kepada masing-nasing
Kabupaten/Kota
6. Perbaikan unsur elemen data pada Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda
Penduduk (KTP) bias dilakukan di Kecamatan untuk menjamin kemudahan
prosedur pelayanan sehingga bias efektif dan efisien
7. Penanganan pengaduan pelayanan harus terus dipertahankan dan
ditingkatkan sesuai prosedur
Indikator Kinerja 2 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur nilai SAKIP Kecamatan Cimahi
Selatan. Target yang telah ditetapkan adalah kategori B dan realisasi capaian
mendapat kategori B sehingga realisasi capaiannya sebesar 100%. Indikator
Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, angka perolehan realisasi
tersebut dapat dilihat dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada Kecamatan Cimahi Selatan dengan memperoleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 20
nilai 60,60 dengan kategori B Interpretasi Baik (akuntabilitas kinerja sudah
baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan
perlu sedikit perbaikan) . hasil evaluasi LAKIP dijelaskan dalam tabel
berikut :
KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA NILAI HASIL EVALUASIBOBOT HASIL NILAI PERSEN (%)
Perencanaan Kinerja 30 20,34 67,81%Perencanaan strategis 10 7,44 74,44%Perencanaan kinerja tahunan 20 12,90 64,50%Pengukuran Kinerja 25 13,75 55,00%Pemenuhan pengukuran 5 2,81 56,25%Kualitas pengukuran 12,5 7,81 62,50%Implementasi pengukuran 7,5 3,13 41,67%Pelaporan Kinerja 15 9,05 60,32%Pemenuhan pelaporan 15 9,05 60,32%Penyajian informasi kinerja 7,5 4,29 57,14%Pemanfaatan informasi kinerja 4,5 2,70 60,00%Evaluasi Internal 10 4,25 42,53%Evaluasi atas pemenuhan evaluasi 2 1,42 71,00Evaluasi atas kualitas evaluasi 5 2,08 41,67%Evaluasi atas pemanfaatan evaluasi 3 0,75 25,00%Pencapaian Sasaran/KinerjaOrganisasi
20 13,21 66,04%
Evaluasi atas kinerja (output) 7,50 4,50 60,00%Evaluasi atas kinerja yangdilaporkan (outcome)
12,50 8,71
Rekomendasi perbaikan kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut :
1. Tujuan dalam dokumen Renstra dilengkapi dengan ukuran keberhasilan
(indikator) yang memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik
2. Renstra dipublikasi di website
3. Perjanjian kinerja dipublikasikan di website
4. Rencana aksi atas kinerja agar mencantumkan target secara periodik atas
kinerja
5. Rencana aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/komponen
rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja
6. Rencana aksi agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan
pengorganisassian kegiatan
7. Rencana aksi agar dimonitor pencapaianya secara berkala
8. Agar menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja
9. IKU agar dipublikasikan di website
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 21
10.Seluruh data kinerja agar dapat diandalkan
11.Pengumpulan data kinerja atas Rencana aksi dilakukan secara berkala
(bulanan/triwulanan/semesteran)
12.Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi
13. IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran
dan digunakanuntuk penilaian kinerja
14. IKU agar direviu secara berkala
15.Laporan kinerja agar dipublikasikan di website
16.Laporan kinerja agar menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian
kinerja dan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan
sumber daya
17.Laporan kinerja menyajikan pembanding data kinerja yang memadai antara
realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan target dab
realisasi sampai dengan tahun renstra (pembanding lain yang diperlukan)
18. Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar sepenuhnya dapat diandalkan
diandalkan
19. Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki
pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
20. Informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja
21. Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian kinerja
22.Melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan
dan hasil evaluasi disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
23.Seluruh evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan
program
24.Melakukan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja,
sekaligus memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan
25.Hasil evaluasi rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periode
26.Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan
program dimasa program dimasa yang akan dating
27.Hasil evaluasi rencana aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-
langkah nyata
Indikator Kinerja 3 :
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 22
Indikator kinerja ini bertujuan untuk persentase fasilitasi kegiatan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kecamatan Cimahi Selatan
dengan dilihat jumlah Profil yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan.
Target yang telah ditetapkan adalah 80% dan realisasi capaian 80% juga
sehingga realisasi capaiannya sebesar 100%. Indikator Kinerja ini didukung
oleh Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH, angka perolehan realisasi tersebut dapat dilihat dari jumlah
profil yang dibuat dari target 6 buah profil ternyata baru terealisasi 5 buah
(sumber data : Data Potensi Kecamatan Cimahi Selatan). Permasalahan
yang ditemukan dalam indikator kinerja ini adalah belum berjalannya aplikasi
prodeskel untuk menunjang keberhasilan dalam penyusunan Profil
Kecamatan dan Kelurahan yang benar-benar valid dan akurat, dikarenakan
petunjuk teknis dari bagian Pemerintahan belum terarah dan terinci akibatnya
belum semua Kelurahan dapat menggunakan aplikasi tersebut, sehingga di
tahun selanjutnya agar aplikasi tersebut dapat dipergunakan untuk
memudahkan penggalian potensi di Kecamatan Cimahi Selatan.
Indikator Kinerja 4 :
Menurunnya Kemiskinan
Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat angka penurunan kemiskinan di
Kecamatan Cimahi Selatan dengan melihat jumlah PMKS yang
diberdayakan. Target yang telah ditetapkan adalah >25% dan realisasi
capaian 44,08% sehingga realisasi capaiannya sebesar 176%. Indikator
Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi, angka perolehan realisasi tersebut dapat dilihat dari jumlah PMKS
Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 sebanyak 8.287 jiwa dan angka
penerima manfaat PKH atau PMKS yang diberdayakan sebesar 3.653 jiwa
(sumber data : PSM Kecamatan Cimahi Selatan).
Indikator Kinerja 5 :
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat angka pertumbuhan ekonomi di
Kecamatan Cimahi Selatan dengan dengan melihat jumlah pelaku UKM yang
mengajukan Ijin Usaha Mikro (IUM). Target yang telah ditetapkan adalah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 23
90% dan realisasi 107% sehingga tingkat capaian dibanding target sebesar
118%. Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi, angka perolehan realisasi tersebut dapat
dilihat dari register Ijin Usaha Mikro sampai dengan akhir Tahun 2018
sebanyak 107 ijin berbanding dengan target yang telah ditetapkan sebesar
100 ijin(sumber data : Seksi Eksos).
Permasalahan indikator kinerja ini belum mampu menunjukan data tingkat
perbandingan seluruh pelaku UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi
Selatan dengan Pemohon Ijin Usaha Mikro.
Indikator Kinerja 6 :
Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan
Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat persentase fasilitasi permohonan
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Cimahi Selatan dengan
dengan melihat jumlah pemohon IMB. Target yang telah ditetapkan adalah
75% dan realisasi 115% sehingga tingkat capaian dibandingkan target
sebesar 153%. Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Pemanfaatan
Ruang, angka perolehan realisasi tersebut dapat dilihat dari register Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan akhir Tahun 2018 sebanyak 115
ijin berbanding dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 ijin
(sumber data : Seksi Sapras Lingkungan).
Indikator Kinerja 7 :
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat tingkat partisipasimasyarakat
dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan. Target yang
telah ditetapkan adalah 80% dan realisasi 100% sehingga realisasi
capaiannya sebesar 125%. Indikator Kinerja ini didukung oleh Program
Perencanaan Pembangunan Daerah, angka perolehan realisasi tersebut
dapat dilihat dari jumlah peserta Musrenbang dengan Rembug RW se
Kecamatan Cimahi Selatan yang mengikuti kegiatan tersebut sebesar 3.480
orang berbanding dengan target yang telah ditetapkan dalam DPA
Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 3.480 orang. (sumber data : daftar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 24
hadir Musrenbang dan Rembug RW). Data stakeholder yang mengikuti FGD
dan Musrenbang.
NO KETERANGAN Rembug RW MUSRENBANG1 Kec Cimahi Selatan 0 2002 Kel Cibeureum 580 1503 Kelurahan Leuwigajah 400 1604 Kel Cibeber 490 1505 Kel Utama 170 2106 Kel Melong 720 250
TOTAL 2360 1120Permasalahan dalam indikator kinerja ini adalah bahwa tingkat partsipasi
masyarakat belum dapat mengukur tingkat keswadayaan masyarakat dalam
turut serta pembangunan Kecamatan Cimahi selatan sehingga diharapkan
dalam penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Cimahi Selatan
diimbangi juga dengan tingkat keswadayaan masyarakatnya.
Pada Tahun 2018, Kecamatan Cimahi Selatan telah menetapkan 7
sasaran strategis yang berisi 7 indikator kinerja. Berdasarkan capaian
indikator kinerja Tahun 2018, dari 7 indikator kinerja memiliki capaian 2
indikator sesuai target dan 5 indikator melebihi target.
Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Kecamatan Cimahi Selatan
TingkatCapaian
Jumlah IndikatorKinerja
Persentase(%)
= 100% 2 28,57
> 100% 5 71,43
Total 7 100
Untuk Tahun 2018 Kecamatan Cimahi Selatan menetapkan 7 sasaran
strategis yang berisi 7 indikator kinerja dengan realisasi kinerja mencapai
125,14%. Perbandingan tingkat capaian kinerja Kecamatan Cimahi Selatan
Tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut :
Tabel 3.3Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja
Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2017 dan 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 25
RealisasiKinerjaTahun
2017 (n-1)
RealisasiKinerja
Tahun 2018(n)
(1) (2) (3) (4)Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Nilai survey kepuasan masyarakat 78,64 81,27
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan
B B
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
Persentase fasilitasi kegiatanpengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
100% 80%
Menurunnya kemiskinan
Persentase PMKS yang diberdayakan
34,49% 44,08%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM
66% 107%
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
Persentase fasilitasi permohonan IMB
146% 115%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
100% 100%
Tingkat capaian realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018 terhadap
target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan
Cimahi Selatan rata-rata baru mencapai > 25% dari target 100% dalam
jangka waktu capaian 5 (lima) tahun (Pencapaian Kinerja Renstra terlampir)
hal tersebut dikarenakan tahun 2018 merupakan awal dari Renstra 2017-
2022.
Tabel 3.4Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra 2018
NoSasaranStrategis
Indikator KinerjaRealisasi
2018
TargetRenstra
2018(1) (2) (3) (4) (5)
1Meningkatnya kualitas pelayananpublik
Nilai survey kepuasan masyarakat 81,27 78
2Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
Nilai SAKIP KecamatanCimahi Selatan
B B
3 Optimalnya tata kelola keuangan
Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian
80% 80%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 26
dan barang milik daerah
pelaksanaan kebijakan KDH
4Menurunnya kemiskinan
Persentase PMKS yang diberdayakan
44,08% >25%
5Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Persentase pelaku UKM yang mengajukanIUM
107% 90%
6
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
Persentase fasilitasi permohonan IMB
115% 75%
7
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalampembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
100% 80%
3.4 REALISASI KEUANGAN
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 Kecamatan
Cimahi Selatan Kota Cimahi mengelola anggaran yang tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2018,
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.5Anggaran Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018
No. Uraian Pagu Anggaran
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.026.490.100
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37.000.000
2Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
173.400.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 33.575.500
4Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
243.210.000
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 85.942.100
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 322.199.300
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 27
7 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 49.550.000
8 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 147.163.600
9 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 123.215.000
10Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
40.034.600
12Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
69.000.000
13 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.690.000
14 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 93.930.000
15Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
256.640.000
16Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
296.940.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.597.925.610
1 Pengadaan Mebeleur 101.305.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 472.212.260
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 245.418.350
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 748.450.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.540.000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.795.000
1 Kegiatan Pembinaan Pegawai 28.795.000
VProgram Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
68.599.300
1Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
26.316.000
2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 8.835.650
3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.195.650
4 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.252.000
VI Program Pemanfaatan Ruang 47.333.400
1Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
47.333.400
VII Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1.312.818.550
1Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kecamatan Cimahi Selatan
60.799.000
2Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Cibeureum
2.102.500.000
3Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Leuwigajah
1.450.000.000
4Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Cibeber
1.015.000.000
5Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Utama
1.160.000.000
6 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana 2.610.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 28
Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Melong
VIIIProgram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.246.345.000
1Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
55.086.400
2Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeureum
261.610.000
3Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeber
160.217.650
4Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah
228.9052.500
5Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Utama
235.102.000
6Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Melong
372.600.000
IX Program Penataan Administrasi Kependudukan 504.755.600
1Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
42.498.500
2Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
462.257.100
XProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.449.893.550
1Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Cimahi Selatan
158.615.750
2Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeureum
945.633.000
3Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Leuwigajah
792.732.000
4Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeber
663.370.700
5Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Utama
609.424.200
6Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Melong
1.280.117.900
XIProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
58.428.600
1 Kegiatan Fasilitasi PKH 58.428.600
XIIProgram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
36.447.600
1Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
36.447.600
XIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah 383.581.200
1Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kecamatan Cimahi Selatan
53.146.100
2Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Cibeureum
64.832.200
3Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Leuwigajah
56.494.000
4Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Cibeber
65.181.000
5 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di 46.598.900
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 29
Kelurahan Utama
6Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Melong
97.329.000
XIVProgram Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
144.974.100
1Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KebijakanKDH
144.974.100
XV Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 63.844.000
1 Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 63.844.000
XVIProgram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial
135.092.750
1Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Cimahi Selatan
63.481.000
2Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeureum
11.340.000
3Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Leuwigajah
17.923.400
4Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeber
19.990.350
5Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Utama
13.493.000
6Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Melong
8.865.000
XVII Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan 659.873.300
1Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Selatan
114.573.800
2 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeureum 90.509.000
3 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Leuwigajah 101.289.000
4 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeber 78.880.000
5 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Utama 100.905.000
6 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Melong 89.959.100
JUMLAH 19.833.394.260
Dari pagu anggaran di atas terealisasi pencapaian target kinerja
keuangan Kecamatan Cimahi Selatan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan sasaran
strategis yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.6Realisasi Keuangan Kecamatan Cimahi Selatan Tahun Anggaran 2018
No Sasaran Strategis ProgramRealisasi Anggaran
(Rp)1. Sasaran 1 : Meningkatnya
kualitas pelayanan publikProgram Penataan Administrasi Kependudukan
450.142.320
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.259.265.400
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial
121.162.750
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi 1.743.940.481
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 30
akuntabilitas kinerja organisasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
1.505.334.656
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
28.795.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
61.804.300
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
376.094.200
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
63.843.600
3. Sasaran 3 : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
47.537.200
4. Sasaran 4 : Menurunnyakemiskinan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejehteraan Sosial
58.428.600
5 Sasaran 5 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
34.687.600
6 Sasaran 6 : Meningkatnya Pembangunan yang Berkelanjutan
Program Pemanfaatan Ruang 46.833.400
7 Sasaran 7 : Meningkatnya Pembangunan yang Berkelanjutan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
8.071.110.727
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.223.923.550
Program Wawasan Kebangsaan 549.882.200
Tabel 3.7Perbandingan Pagu dan Realisasi TA 2018
No Program
Anggaran Rata-rata TargetAnggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp)Pagu(%)
Realisasi(%)
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
504.755.600 450.142.320 100 89,18
2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.312.818.550 1.259.265.400 100 95,92
3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial
135.092.750 121.162.750 100 89,68
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.026.490.100 1.743.940.481 100 86,05
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.597.925.610 1.505.334.656 100 94,20
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
28.795.000 28.795.000 100 100,00
7 Program Peningkatan 68.599.300 61.804.300 100 90,09
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 31
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
383.581.200 376.094.200 100 98,05
9 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
63.844.000 63.843.600 100 99,99
10 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH
144.974.100 47.537.200 100 32,79
11 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejehteraan Sosial
58.428.600 58.428.600 100 100,00
12 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
36.447.600 34.687.600 100 95,17
13 Program Pemanfaatan Ruang
47.333.400 46.833.400 100 98,94
14 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
8.398.299.000 8.071.110.727 100 96,10
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.449.893.550 4.223.923.550 100 94,92
16 Program Wawasan Kebangsaan
576.115.900 549.882.200 100 95,44
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan:
Dengan Visi Kecamatan Cimahi Selatan “ Terciptanya Kualitas
Pelayanan Publik Yang Prima, Profesional, dan Akuntabel Menuju
Terwujudnya Cimahi Baru “ dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan
Kegiatan-kegiatan yang dirancang pada Tahun 2018 Pemerintah Kecamatan
Cimahi Selatan untuk mendukung tercapainya Visi Pemerintah Kota Mewujudkan
Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya.
Masalah:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 32
Kendala kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
antara lain:
1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya manusia, sarana dan
prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan, baik secara kualitas
maupun kuantitas.
2. Adanya ketidak sesuaian kegiatan dengan rencana awal/jadwal kegiatan
dikarenakan faktor teknis dan non teknis baik intern maupun extern.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
4. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat dan masih kurangnya
pemahaman masyarakat dalam pengembangan pembangunan.
5. Masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam ikut membangun Kota
Cimahi
6. Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat masih belum memuaskan
7. Masih perlunya peningkatan penyusunan Laporan Akuntabilitas sehingga
perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja dapat memberikan masukan
bagi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
Upaya Penyelesaian Masalah:
Upaya-upaya untuk mengatasi kendala - kendala tersebut antara lain:
1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM diadakan pembinaan
pegawai, mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis maupun
non teknis dan mengusulkan penambahan pegawai.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kantor yang ada dan mengusulkan
penambahan dan perbaikan.
3. Meningkatkan peran aktif dari masyarakat serta kelembagaan masyarakat
dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah maupun masyarakat antara lain dengan mengusulkan
program/kegiatan yang mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan melalui
rembug RW
5. Penetapan Rencana Kerja yang berhubungan dengan pemberdayaan
masyarakat agar dilakukan dengan terarah dan terinci.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 33
6. Masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat sehingga nilai
Survey Kepuasan Masyarakat tinggi termasuk dengan adanya pelayanan
ramah anak dan pelayanan simpelmas untuk di tahun 2019.
Penyusun menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan kelemahan
dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, oleh karenanya
kami berharap masukan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan
dimasa yang akan datang.
Demikian mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan konstribusi
bagi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi. Akhir kata semoga
laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan sebagaimana mestinya
DAFTAR LAMPIRAN :
1. DAFTAR PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2018
2. DAFTAR PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
3. DAFTAR RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
4. DAFTAR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
5. DAFTAR PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018
6. DAFTAR PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA 2017-2022
7. DAFTAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN TAHUN 2018
8. RENCANA AKSI TAHUN 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018
Cimahi, Februari 2019
CAMAT CIMAHI SELATAN
TUTI HESTIANTINA, SIPNIP. 19651004 198603 2 020
34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 35
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018KECAMATAN CIMAHI SELATAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 78
2. B
3 80%
4 Menurunnya Kemiskinan Persentase PMKS yang diberdayakan > 25%
5 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 90%
6 Persentase fasilitasi permohonan IMB 75%
7 80%
Program Anggaran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2,026,490,100
2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1,597,925,610
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 28,795,000
4 Rp 68,599,300
5 Program Pemanfaatan Ruang Rp 47,333,400
6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp 1,312,818,550
7 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 504,755,600
8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 4,449,893,550
9 Rp 58,428,600
10 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp 36,447,600
11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 383,581,200
12 Rp 144,974,100
13 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rp 63,844,000
14 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp 8,398,299,000
15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial Rp 135,092,750
16 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 576,115,900
Jumlah Anggaran Rp 19,833,394,260
Cimahi, Oktober 2018
WALI KOTA CIMAHI CAMAT CIMAHI SELATAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM
Meningkatnya Pembangunan yang berkelanjutan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpenci (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM TUTI HESTIANTINA, S.IP.Pembina
NIP. 19651004 198603 2 020
Lampiran IB/5-5
PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Cimahi SelatanTahun Anggaran : 2018
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3)
1 1.1. Nilai survey Kepuasan Masyarakat 78
2 2.1 Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan B
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3)
3 3.1 80%Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3)
4 Menurunnya kemiskinan 4.1 Persentase PMKS yang diberdayakan >25%
5 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 5.1 Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM 90%
6 6.1 Persentase fasilitasi permohonan IMB 75%
7 7.1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 80%
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3)
Jumlah Anggaran : Rp. 19,833,394,260
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2,026,490,100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1,597,925,610 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 28,795,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 68,599,300
5 Rp. 144,974,100
6 Program Pengembangan Wawasan dan Kebangsaan Rp. 576,115,900 7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp. 4,449,893,550 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 383,581,200
9 Rp. 58,428,600
10 Program Penataan Ruang Rp. 47,333,400 11 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 1,312,818,550 12 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 504,755,600 13 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp. 36,447,60014 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial Rp. 135,092,750 15 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rp. 63,844,000 16 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp. 8,398,299,000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Lampiran IB/5-5
PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN(4) (5)
Program Penataan Administrasi Kependudukan 504,755,600
Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat 42,498,500 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 462,257,100 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1,312,818,550
55,086,400
260,910,000
160,217,650
228,902,500
235,102,000
372,600,000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial 135,092,750
63,481,000
11,340,000
17,923,400
19,990,350
13,493,000
8,865,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,026,490,100
Penyediaan jasa surat menyurat 37,000,000
Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeureum
Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeber
Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah
Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Utama
Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Melong
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Cimahi Selatan
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeureum
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Leuwigajah
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeber
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Utama
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Melong
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN(4) (5)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 173,400,000 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 33,575,500 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 243,210,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan 85,942,100 Penyediaan jasa kebersihan 322,199,300 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 49,550,000 Penyediaan alat tulis kantor 147,163,600 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 123,215,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 40,034,600 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 69,000,000 Penyediaan bahan logistik kantor 54,690,000 Penyediaan makanan dan minuman 93,930,000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 256,640,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 296,940,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,597,925,610 Pengadaan mebeleur 101,305,000 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 472,212,260 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 245,418,350 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 748,450,000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung lantor 30,540,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,795,000 Pembinaan Pegawai 28,795,000
68,599,300
Penyusunan laporan keuangan semesteran 8,835,650 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,195,650 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24,252,000
Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan 26,316,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 383,581,200
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kecamatan Cimahi Selatan 53,146,100
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kelurahan Cibeureum 64,832,200 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kelurahan Leuwigajah 56,494,000 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kelurahan Cibeber 65,181,000 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kelurahan Utama 46,598,900 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kelurahan Melong 97,329,000
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 63,844,000
Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 63,844,000
144,974,100
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 144,974,100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN(4) (5)
58,428,600
Fasilitasi PKH 58,428,600
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 36,447,600
36,447,600
Program Pemanfaatan Ruang 47,333,400
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang 47,333,400
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 8,398,299,000
60,799,000
2,102,500,000
1,450,000,000
1,015,000,000
1,160,000,000
2,610,000,000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 4,449,893,550
158,615,750
945,633,000
792,732,000
663,370,700
609,424,200
1,280,117,900
Program Wawasan Kebangsaan 576,115,900
Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Selatan 114,573,800
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Cimahi Selatan
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cibeureum
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Leuwigajah
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cibeber
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Utama
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Melong
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Cimahi Selatan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeureum
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Leuwigajah
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeber
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Utama
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Melong
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN(4) (5)
Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeureum 90,509,000 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Leuwigajah 101,289,000 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeber 78,880,000 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Utama 100,905,000 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Melong 89,959,100
-
Cimahi, Januari 2019
CAMAT CIMAHI SELATAN,
TUTI HESTIANTINA, S.IPPembina
NIP. 19651004 198603 2 020
Lampiran II/2-3
RENCANA KINERJA TAHUNANTINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Cimahi SelatanTahun Anggaran : 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1. 1.1 Jumlah surat keluar dan surat masuk 2500 surat1.2.
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik12 bulan
1.3 jumlah kendaraan dinas yang akan diasuransikan 12 unit
1.4 Jumlah bulan kendaraan yang dipelihara 12 bulan
1.5Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran
7 dokumen
1.6 12 bulan
1.7Jumlah bulan terpeliharanya peralatan kantor
12 bulan
1.8 Jumlah bulan tersedianya ATK dan materai 12 bulan
1.9 12 bulan
1.10 Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan
1.11 Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan 12 bulan
1.12 Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan
1.13 4110 orang
1.14 12 bulan
1.15 1264 HOK
1.16Jumlah pengadaan meubelair Kecamatan Cimahi Selatan
1 paket
1.17 6 paket
1.18 6 paket1.19 12 bulan1.20 Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 bulan
1.21 Jumlah dokumen laporan dan realisasi kinerja SKPD 3 dokumen
1.22Jumlah dokumen penyusunan laporan semster
1 dokumen
1.23 Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen
1.24 Jumlah dokumen pengukuran kinerja 4 dokumen
1.25 jumlah kegiatan pembinaan aparatur 1 kegiatan
1.26 1 kegiatan
1.27 2 kegiatan
1.28 Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Cibeureum 2 kegiatan
1.29 2 kegiatan
1.30 Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Cibeber 2 kegiatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan
Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Jumlah orang terfasiitasi dalam penyediaan makanan dan minuman
Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah pegawai yang diberi tugas melakukan perjalanan dinas
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah pengadaan pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Cimahi SelatanJumlah bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional R.4, R.3 dan R.2
Jumlah kegiatan pelaksanaan survey kepuasaan masyarakat
Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Leuwigajah
(1) (2) (3)
1.31 Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Utama 2 kegiatan
1.32 Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Melong 2 kegiatan
2. 2.1 Jumlah dokumen profil dan dokumen evaluasi Kelurahan 6 dokumen
3. 3.1 Jumlah Pemohon yang Terlayani 600 orang
3.2 60000 dokumen
3.3 4 kegiatan
3.4 4 kegiatan
3.5 4 kegiatan
3.6 Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cibeber 4 kegiatan
3.7 Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Utama 4 kegiatan
3.8 Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Melong 4 kegiatan
3.9 1 kali
3.10Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Cibeureum
1 kali
3.11Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Leuwigajah
1 kali
3.12 Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Cibeber 1 kali
3.13 Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Utama 1 kali
3.14 Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Melong 1 kali
4. 4.1 15 kali
4.2 15 kali
4.3 15 kali
4.4 15 kali
4.5 15 kali
4.6 15 kali
4.7 Jumlah kegiatan koordinasi sinergitas masyarakat 4 kali
4.8 29 paket
4.9 20 paket
4.10 14 paket
4.11 16 paket
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang Diterbitkan
Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kecamatan Cimahi SelatanJumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cibeureum
Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Leuwigajah
Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kecamatan Cimahi Selatan
Meningkatnya partisipasi warga Kecamatan Cimahi Selatan dalam Pemabngunan
Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Cibeureum
Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Leuwigajah
Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Cibeber
Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Utama
Jumlah lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Melong
Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
(1) (2) (3)
4.
4.12 36 paket
4.13 6 kegiatan
4.14Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeureum
5 kegiatan
4.15 5 kegiatan
4.16Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeber
5 kegiatan
4.17Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Utama
5 kegiatan
4.18Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Melong
5 kegiatan
5. Menurunnya kemiskinan 4.1 Jumlah kegiatan fasilitasi PKH 4 kali
6. 5.1 Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin 100 ijin
7. 6.1Jumlah kegiatan sosialisasi tata ruang dan monitoring IMB
4 kali
Cimahi, Agustus 2018
CAMAT CIMAHI SELATAN,
TUTI HESTIANTINA, S.IP
Pembina NIP. 19651004 198603 2 020
Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Leuwigajah
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
PENGUKURAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Cimahi SelatanTahun Anggaran : 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (6)
1. 1.1 Jumlah surat keluar dan surat masuk 2500 surat 2058 surat 82.32
1.2. 12 bulan 12 bulan 100.00
1.3 jumlah kendaraan dinas yang akan diasuransikan 12 unit 9 unit 75.00
1.4 Jumlah bulan kendaraan yang dipelihara 12 bulan 12 bulan 100.00
1.5 7 dokumen 7 dokumen 100.00
1.6 12 bulan 12 bulan 100.00
1.7 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan kantor 12 bulan 12 bulan 100.00
1.8 Jumlah bulan tersedianya ATK dan materai 12 bulan 12 bulan 100.00
1.9 12 bulan 12 bulan 100.00
1.10 Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 12 bulan 100.00
1.11 Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 100.00
1.12 Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan 12 bulan 100.00
1.13 4110 orang 2949 orang 71.75
1.14 12 bulan 12 bulan 100.00
1.15 1264 HOK 777 HOK 61.47
1.16 1 paket 1 paket 100.00
1.17 6 paket 6 paket 100.00
1.18 6 paket 6 paket 100.00
1.19 12 bulan 12 bulan 100.00
1.20 12 bulan 12 bulan 100.00
1.21 Jumlah dokumen laporan dan realisasi kinerja SKPD 3 dokumen 3 dokumen 100.00
1.22 Jumlah dokumen penyusunan laporan semester 1 dokumen 1 dokumen 100.00
1.23 1 dokumen 1 dokumen 100.00
1.24 Jumlah dokumen pengukuran kinerja 4 dokumen 4 dokumen 100.00
1.25 jumlah kegiatan pembinaan aparatur 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00
1.26 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00
1.27 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran
Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan
Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Jumlah orang terfasiitasi dalam penyediaan makanan dan minuman
Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah pegawai yang diberi tugas melakukan perjalanan dinas
Jumlah pengadaan meubelair Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah pengadaan pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional R.4, R.3 dan R.2
Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah kegiatan pelaksanaan survey kepuasaan masyarakat
Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Cimahi Selatan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (6)
1.28 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00
1.29 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00
1.30 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00
1.31 Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Utama 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00
1.32 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00
2.2.1 6 dokumen 5 dokumen 83.33
3. 3.1 Jumlah Pemohon yang Terlayani 600 orang 600 orang 100.00
3.2 57.78
3.3 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00
3.4 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00
3.5 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00
3.6 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00
3.7 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00
3.8 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00
3.9 1 kali 1 kali 100.00
3.10 1 kali 1 kali 100.00
3.11 1 kali 1 kali 100.00
3.12 1 kali 1 kali 100.00
3.13 Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Utama 1 kali 1 kali 100.00
3.14 Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Melong 1 kali 1 kali 100.00
4.
4.1 15 kali 15 kali 100.00
4.2 15 kali 15 kali 100.00
4.3 15 kali 15 kali 100.00
4.4 15 kali 15 kali 100.00
4.5 15 kali 15 kali 100.00
Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Cibeureum
Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Leuwigajah
Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Cibeber
Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Melong
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
Jumlah dokumen profil dan dokumen evaluasi Kelurahan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Selatan Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang
Diterbitkan60000
dokumen34667
dokumen
Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cibeureum
Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan LeuwigajahJumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan CibeberJumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan UtamaJumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan MelongJumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kecamatan Cimahi SelatanJumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan CibeureumJumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan LeuwigajahJumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Cibeber
Meningkatnya partisipasi warga Kecamatan Cimahi Selatan dalam Pembangunan
Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Cibeureum
Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Leuwigajah
Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Cibeber
Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Utama
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (6)
4.
4.6 15 kali 15 kali 100.00
4.7 Jumlah kegiatan koordinasi sinergitas masyarakat 4 kali 4 kali 100.00
4.8 29 paket 29 paket 100.00
4.9 20 paket 20 paket 100.00
4.10 14 paket 14 paket 100.00
4.11 16 paket 16 paket 100.00
4.12 36 paket 36 paket 100.00
4.13 6 kegiatan 6 kegiatan 100.00
4.14 5 kegiatan 5 kegiatan 100.00
4.15 5 kegiatan 5 kegiatan 100.00
4.16 5 kegiatan 5 kegiatan 100.00
4.17 Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Utama 5 kegiatan 5 kegiatan 100.00
4.18 5 kegiatan 5 kegiatan 100.00
5. Menurunnya kemiskinan5.1 Jumlah kegiatan fasilitasi PKH 4 kali 4 kali 100.00
6.6.1 Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin 100 ijin 100 ijin 100.00
7.7.1 4 kali 4 kali 100.00
Cimahi, Januari 2019
CAMAT CIMAHI SELATAN,
TUTI HESTIANTINA, S.IPPembina
NIP. 19651004 198603 2 020
Jumlah lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Melong
Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranaJumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranaJumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranaJumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranaJumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranaJumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi SelatanJumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan CibeureumJumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan LeuwigajahJumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeber
Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Melong
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
Jumlah kegiatan sosialisasi tata ruang dan monitoring IMB
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGANDaftar Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,026,490,100 1,743,940,481 86.06 282,549,619 1,743,940,481 100.00
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37,000,000 32,400,000 87.57 4,600,000 32,400,000 100.00
2 173,400,000 117,697,563 67.88 55,702,437 117,697,563 100.00
3 33,575,500 25,142,800 74.88 8,432,700 25,142,800 100.00
4 243,210,000 165,813,275 68.18 77,396,725 165,813,275 100.00
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 85,942,100 57,863,100 67.33 28,079,000 57,863,100 100.00
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 322,199,300 308,029,300 95.60 14,170,000 308,029,300 100.00
7 49,550,000 49,550,000 100.00 - 49,550,000 100.00
8 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 147,163,600 144,240,293 98.01 2,923,307 144,240,293 100.00
9 123,215,000 122,977,450 99.81 237,550 122,977,450 100.00
10 40,034,600 40,024,200 99.97 10,400 40,024,200 100.00
11 69,000,000 59,818,000 86.69 9,182,000 59,818,000 100.00
12 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54,690,000 53,822,000 98.41 868,000 53,822,000 100.00
13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 93,930,000 91,755,000 97.68 2,175,000 91,755,000 100.00
14 256,640,000 181,757,500 70.82 74,882,500 181,757,500 100.00
15 296,940,000 293,050,000 98.69 3,890,000 293,050,000 100.00
-
II 1,597,925,610 1,505,334,656 479 92,590,954 1,505,334,656 100.00
1 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 101,305,000 96,783,500 95.54 4,521,500 96,783,500 100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %
3 472,212,260 461,569,406 97.75 10,642,854 461,569,406 100.00
4 245,418,350 238,882,750 97.34 6,535,600 238,882,750 100.00
5 748,450,000 678,255,000 90.62 70,195,000 678,255,000 100.00
6 30,540,000 29,844,000 97.72 696,000 29,844,000 100.00
-
III 28,795,000 28,795,000 100.00 - 28,795,000 100.00
1 Kegiatan Pembinaan Pegawai 28,795,000 28,795,000 100.00 - 28,795,000 100.00 -
IV 68,599,300 61,804,300 90.09 6,795,000 61,804,300 100.00
1 8,835,650 7,572,650 85.71 1,263,000.00 7,572,650 100.00
2 9,195,650 7,500,650 81.57 1,695,000.00 7,500,650 100.00
3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24,252,000 24,036,000 99.11 216,000 24,036,000 100.00
4 26,316,000 22,695,000 86.24 3,621,000.00 22,695,000 100.00
-
V Program Pemanfaatan Ruang 47,333,400 46,833,400 98.94 500,000 46,833,400 100.00
1 47,333,400 46,833,400 98.94 500,000 46,833,400 100.00
-
VI Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 8,398,299,000 8,071,110,727 96.10 327,188,273 8,071,110,727 100.00
1 60,799,000 60,799,000 100.00 - 60,799,000 100.00
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Cimahi Selatan
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %
2 2,102,500,000 1,919,158,752 91.28 183,341,248.00 1,919,158,752 100.00
3 1,450,000,000 1,332,810,500 91.92 117,189,500 1,332,810,500 100.00
4 1,015,000,000 1,014,291,502 99.93 708,498.00 1,014,291,502 100.00
5 1,160,000,000 1,139,492,989 98.23 20,507,011.00 1,139,492,989 100.00
6 2,610,000,000 2,604,557,984 99.79 5,442,016.00 2,604,557,984 100.00
VII 1,312,818,550 1,259,265,400 95.92 - 1,259,265,400 100.00
1 55,086,400 55,086,400 100.00 - 55,086,400 100.00
2 260,910,000 260,280,000 99.76 630,000 260,280,000 100.00
3 160,217,650 149,087,000 93.05 11,130,650 149,087,000 100.00
4 228,902,500 224,640,000 98.14 4,262,500 224,640,000 100.00
5 235,102,000 231,022,000 98.26 4,080,000 231,022,000 100.00
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cibeureum
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Leuwigajah
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cibeber
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Utama
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Melong
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeureum
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeber
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Utama
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %
6 372,600,000 339,150,000 91.02 33,450,000 339,150,000 100.00
VIII Program Penataan Administrasi Kependudukan 504,755,600 450,142,320 89.18 54,613,280 450,142,320 100.00
1 42,498,500 39,325,000 92.53 3,173,500 39,325,000 100.00
2 462,257,100 410,817,320 88.87 51,439,780 410,817,320 100.00
IX 4,449,893,550 4,223,923,550 94.92 225,970,000 4,223,923,550 100.00
1 158,615,750 142,739,450 89.99 15,876,300 142,739,450 100.00
2 945,633,000 907,941,000 96.01 37,692,000 907,941,000 100.00
3 792,732,000 772,617,250 97.46 20,114,750 772,617,250 100.00
4 663,370,700 554,469,700 83.58 108,901,000 554,469,700 100.00
5 609,424,200 599,678,500 98.40 9,745,700 599,678,500 100.00
6 1,280,117,900 1,246,477,650 97.37 33,640,250 1,246,477,650 100.00
-
X 58,428,600 58,428,600 100.00 - 58,428,600 100.00
1 Kegiatan Fasilitasi PKH 58,428,600 58,428,600 100.00 - 58,428,600 100.00
XI 36,447,600 34,687,600 95.17 1,760,000 34,687,600 100.00
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Melong
Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Cimahi Selatan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeureum
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Leuwigajah
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeber
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Utama
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Melong
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %
1 36,447,600 34,687,600 95.17 1,760,000 34,687,600 100.00
XII Program Perencanaan Pembangunan Daerah 383,581,200 376,094,200 98.05 7,487,000 376,094,200 100.00
1 53,146,100 52,326,100 98.46 820,000 52,326,100 100.00
2 64,832,200 64,007,200 98.73 825,000 64,007,200 100.00
3 56,494,000 51,319,000 90.84 5,175,000 51,319,000 100.00
4 65,181,000 64,814,000 99.44 367,000 64,814,000 100.00
5 46,598,900 46,298,900 99.36 300,000 46,298,900 100.00
6 97,329,000 97,329,000 100.00 - 97,329,000 100.00
-
XIII 144,974,100 47,537,200 32.79 97,436,900 47,537,200 100.00
1 144,974,100 47,537,200 32.79 97,436,900 47,537,200 100.00
XIV 63,844,000 63,843,600 100.00 400 63,843,600 100.00
1 63,844,000 63,843,600 100.00 400 63,843,600 100.00
XV 135,092,750 121,162,750 100.00 - 121,162,750 100.00
1 63,481,000 63,481,000 100.00 - 63,481,000 100.00
2 11,340,000 11,340,000 100.00 - 11,340,000 100.00
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayananan Penanaman Modal
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kecamatan Selatan
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Cibeureum
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Leuwigajah
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Cibeber
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Utama
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Melong
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kegiatan Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Cimahi Selatan
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeureum
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %
3 17,923,400 15,098,400 84.24 2,825,000 15,098,400 100.00
4 19,990,350 19,990,350 100.00 - 19,990,350 100.00
5 13,493,000 8,253,000 61.17 5,240,000 8,253,000 100.00
6 8,865,000 3,000,000 33.84 5,865,000 3,000,000 100.00
XVI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 576,115,900 549,882,200 95.45 6,978,000 549,882,200 100.00
1 114,573,800 107,595,800 93.91 6,978,000 107,595,800 100.00
2 90,509,000 89,723,000 99.13 786,000 89,723,000 100.00
3 101,289,000 100,444,000 99.17 845,000 100,444,000 100.00
4 78,880,000 66,218,300 83.95 12,661,700 66,218,300 100.00
5 100,905,000 96,742,000 95.87 4,163,000 96,742,000 100.00
6 89,959,100 89,159,100 99.11 800,000 89,159,100 100.00
- -
JUMLAH 19,833,394,260 18,642,785,984 94.00 1,103,869,426 18,642,785,984 100.00
Cimahi, Januari 2019
CAMAT CIMAHI SELATAN,
TUTI HESTIANTINA, S.IPPembina
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Leuwigajah
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeber
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Utama
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Melong
Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Selatan
Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeureum
Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Leuwigajah
Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeber
Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Utama
Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Melong
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %NIP. 19651004 198603 2 020
REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN
Sisa Kas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN
Sisa Kas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN
Sisa Kas
-
-
-
-
-
REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN
Sisa Kas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN
Sisa Kas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REALISASI PENGELUARAN (SPJ)
KEUANGAN
Sisa Kas
-
-
-
-
-
-
-
-
PENCAPAIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Cimahi Selatan
Tahun Anggaran : 2017 dan 2018
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA %
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1.1. Nilai survey kepuasan masyarakat 79 % 100 78 % 81 %
2. 2.1 Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan B 100 B B
3. 3.1 100 % 100 80 % 80 %
4. Menurunnya kemiskinan 4.1 Persentase PMKS yang diberdayakan 34.49 % 100 25 % 44 %
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 5.1 Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM 66 % 100 90 % 107 %
6. 6.1 Persentase fasilitasi permohonan IMB 146 % 100 75 % 115 %
7. 7.1Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
100 % 100 80 % 100 %
Cimahi, Januari 2019
CAMAT CIMAHI SELATAN,
TUTI HESTIANTINA, S.IP
Pembina
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Target Kinerja
Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
Persentase faillitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA %
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Target Kinerja
Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
NIP. 19651004 198603 2 020
PENCAPAIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
%
(8)
104.19
100.00
100.00
176.32
118.89
153.33
125.00
PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Cimahi Selatan
Periode Renstra : 2017-2022
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (6) (6)
1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat86 81.27 0 0 0 0 81.27
2.Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan A B 0 0 0 0 B
3.
80 % 80 % 0 0 0 0 80 %
4. Menurunnya kemiskinan Persentase PMKS yang diberdayakan33 % 44 % 0 0 0 0 44 %
5.Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM 93 % 107 % 0 0 0 0 107 %
6. Persentase fasilitasi permohonan IMB79 % 115 % 0 0 0 0 115 %
7.84 % 100 % 0 0 0 0 100 %
Cimahi, Januari 2019
CAMAT CIMAHI SELATAN,
TUTI HESTIANTINA, S.IP
Pembina
NIP. 19651004 198603 2 020
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2018
Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2019
Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2020
Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021
Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022
Realisasi Kinerja
Renstra SKPD s/d Tahun
2022
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(7)
94.50
65.87 0.606
100.00
133.58
115.05
145.57
119.05
Tingkat Capaian Kinerja Renstra
SKPD s/d Tahun 2022
(%)