Post on 05-Feb-2018
GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 105 / 25 / III /2015
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
atas penyelenggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo
Tahun 2015, perlu adanya rencana pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) dan
Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, rencana pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan dalam
Rencana Pengawasan Tahunan dan ditetapkan oleh
Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Gorontalo tentang Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) Inspektorat Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Nomor 11);14. P tentang Tugas dan
Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya
Masa Jabatan Kepala Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 sebagaimana
tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA : Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Inspektorat
Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kepada Gubernur
Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
KETIGA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V
Keputusan ini.
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan
pada DPA-SKPD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran
2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2015
GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE
Tembusan :
1. Yth. Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo 2. Yth. Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 105 / 25 / III /2015
TANGGAL : 6 Maret 2015
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015
I. PENDAHULUAN
Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah Lembaga Teknis dalam lingkup
Pemerintahan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun
2013 dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo, yaitu
melaksanakan pengawasan fungsional/intern terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pengawasan atas
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah Lainnya.
Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat
Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :
a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan
b. Menyusun rencana dan program di bidang pengawasan
c. Melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan
d. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
Berkenaan dengan tugas Inspektorat Provinsi Gorontalo yaitu menyusun
rencana dan program di bidang pengawasan, maka disusun Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015, guna menjadi pedoman / panduan
dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun.
II. POKOK–POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN
Sesuai dengan kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, tujuan dan
penajaman pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
a. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:
1. Pemeriksaan kinerja/reguler atas penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten/kota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan,
keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja dengan obyek yang
diperiksa dan fokus perhatian sebagai berikut:
a) Badan Pengelola Keuangan/Bagian Keuangan dengan fokus pada:
1) Perencanaan/Penganggaran;
2) Penatausahaan;
3) Pertanggung jawaban;
4) Bantuan sosial dan hibah;
5) Penyertaan modal daerah.
b) Bagian pemerintahan/Dinas Kependudukan dengan fokus pada :
1) Otonomi Daerah;
2) Perbatasan;
3) Kependudukan.
c) Bagian Umum dan Perlengkapan dengan fokus pada :
1) Penatausahaan barang;
2) Pengadaan barang;
3) Penggunaan dan pemeliharaan.
d) Bappeda dengan fokus pada:
1) Penyusunan dokumen perencanaan;
2) Pemantauan dan pengendalian pembangunan;
3) Pemantauan dan pengendalian tata ruang.
e) Dispenda dengan fokus pada :
1) Penerimaan daerah;
2) Bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah (ADD).
f) Sekretariat Dewan DPRD dengan fokus pada :
1) Program legislasi daerah;
2) Kedudukan keuangan DPRD.
g) Badan kesbangpol dengan fokus pada :
1) Penanganan konflik;
2) Bantuan keuangan kepada Parpol;
3) Rekomendasi bantuan/hibah ormas.
h) BKD/Diklat dengan fokus pada :
1) Pengadaan pegawai;
2) Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan;
3) Pembinaan pegawai.
i) Badan PMD dengan fokus pada :
1) PNPM;
2) Pengarusutamaan gender.
2. Evaluasi Lakip Kab/Kota
3. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu;dan
b. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas
dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah provinsi meliputi:
1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja;
2. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
3. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
5. Pemeriksaan Program Unggulan
6. Pemeriksaan Dana Bos
7. Probity Audit
8. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu;
9. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal
Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non
Kementerian atau BPKP; dan
10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
c. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance,
clean goverment, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi :
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
a. PMPRB online;
b. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
c. Pembangunan zona integritas.
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta peraturan
perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan
secara periodik setiap triwulan;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan penerimaan CPNS;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
d. Kegiatan penunjang pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. Rapat koodinasi pengawasan;
3. Tugas lain sesuai perintah Gubernur.
e. Laporan Pelaksanaan Pengawasan
1. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri;dan
2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur.
III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN
Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 meliputi :
1. Administrasi Umum Pemerintahan ;
a. Kebijakan Daerah
b. Kelembagaan
c. Pegawai Daerah
d. Keuangan Daerah
e. Barang Daerah
2. Urusan Pemerintahan
a. Urusan Wajib
b. Urusan Pilihan
3. Pengawasan lainnya, meliputi :
a. Dana Dekonsentrasi
b. Tugas Pembantuan
c. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota
d. Pengelolaan Dana Hibah APBD Provinsi
e. Pelaksanaan PMPRB
f. Pengelolaan Dana BOS
IV. SASARAN PENGAWASAN
Pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo mengacu
pada kebijakan pengawasan yang berlaku di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada yaitu :
1. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan peranan Aparat Pengawasan
Fungsional di Daerah
2. Kuantitas dan kualitas / kemampuan Operasional Aparat Pengawasan atau
Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Dukungan dana penunjang dari Pemerintah Provinsi Gorontalo
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
5. Dukungan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam sasaran pemeriksaan
pengawasan dan hasil–hasil pengawasan.
Adapun sasaran pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015
adalah :
1. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud
program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
2. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;
3. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah
direncanakan semula;
4. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat
dikerjakan secara hemat dan cermat.
Disamping sasaran pengawasan yang ditetapkan secara terprogram, juga
direncanakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan insidentil terhadap :
1. Pelimpahan kasus pengaduan masyarakat melalui lembaga
Departemen/Non Departemen
2. Pelimpahan pemeriksaan reguler atas pelaksanaan program melalui APBN
Lembaga Kementerian / Non Kementerian
V. OBYEK PENGAWASAN
Obyek pemeriksaan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 sebagai
berikut :
1. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi
2. Perusahaan Daerah
3. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan
kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sesuai
Pasal 37 dan 38 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, yaitu :
1) Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi :
a. Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD
b. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
d. Hukum
e. Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah; dan
f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (atau nomenklatur yang sejenis)
2) Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi :
a. Administrasi Pembangunan
b. Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah
c. Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
d. Kantor Pemadam Kebakaran (atau nomenklatur yang sejenis)
3) Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani membidangi:
a. Pemberdayaan Masyarakat Desa
b. Kependudukan dan Catatan Sipil
c. Pemberdayaan Perempuan
4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi kepada Kabupaten /
Kota dan Desa
5. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi
dengan sumber anggaran dari APBN dan berdasarkan pelimpahan / Joint
Audit.
VI. PERSONIL DAN DANA PENUNJANG
1. Personil
Jumlah tenaga pengawas yang direncanakan untuk melaksanakan
tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan sesuai jumlah tenaga
yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Gorontalo saat ini, sebagai berikut :
a. Sekretaris/Inspektur Bidang/Ka. Bagian : 5 orang
b. Kepala Sub Bagian : 2 orang
c. Staf Administrasi :
- Bersertifikat JFA : 15 orang
- Belum bersertifikat JFA : 10 orang
d. Tenaga Pengawas
- Bersertifikat JFA : 27 orang
- Belum bersertifikat JFA : 19 orang
f. CPNS : 0 orang
2. Jumlah Anggaran
a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan
Berkala/ Reguler SKPD Pemerintah Provinsi
: Rp.1.348.815.000,00
b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di
lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi
: Rp.352.000.000,00
c. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Reguler
Kab/Kota
: Rp. 202.160.000,00
d. Kegiatan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan
KDH
: Rp. 164.000.000,00
e. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Daerah
: Rp.242.000.000,00
f. Kegiatan Pelaksanaan SPIP Untuk
Pemerintah Provinsi Gorontalo
: Rp.235.000.000,00
g. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Program
Unggulan
: Rp. 177.680.000,00
h. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : Rp. 564.000.000,00
3. Jumlah Hari Pemeriksaan/Tim Pemeriksa
a. Pemeriksaan Berkala SKPD Provinsi, terdiri dari :
1) Pemeriksaan Reguler
(Keuangan &
Pengadaan B/J) Dalam / Luar
Kota
: Dalam Kota:
1 Tim x 1 PJx 5 Hari x 2 Kali
4 Tim x 1 Org x 7 Hari x 2 Kali
4 Tim x 8 Org x 15 Hari x 2 Kali
Luar Kota :
1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 2 Kali
4 Tim x 1 Org x 3 Hari x 2 Kali
4 Tim x 8 Org x 5 Hari x 2 Kali
2) Probity Audit : Dalam Kota:
1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 16 Kali
1 Tim x 2 Org x 7 Hari x 16 Kali
1 Tim x 4 Org x 10 Hari x 16
Kali
Luar Kota :
1 Tim x 1 PJ x 2 Hari x 4 Kali
1 Tim x 2 Org x 6 Hari x 4 Kali
1 Tim x 1 Org x 10 Hari x 4 Kali
3) Evaluasi LAKIP : Dalam Kota : (SKPD)
1 Tim x 1 Pj x 3 Hari x 1 Kali
4 Tim x 1 Org x 7 Hari x 1 Kali
4 Tim x 5 Org x 15 Hari x 1 Kali
4) Review Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
: Dalam Kota:
1 Tim x 1 PJ x 7 Hari x 1 Kali
1 Tim x 2 Org x 15 Hari x 1 Kali
1 Tim x 4 Org x 25 Hari x 1 Kali
Dalam Kota: (Reviu LK SKPD
3 Tim x 1 Org x 2 Hari x 1 Kali
15 Tim x 3 Org x 5 Hari x 1 Kali
5) Pemeriksaan Dana Hibah : Dalam Kota:
4 Tim x 1 PJ x 5 Hari x 1 Kali
4 Tim x 1 Org x 7 Hari x 1 Kali
4 Tim x 4 Org x 10 Hari x 1 Kali
Luar Kota :
1 Tim x 1 Org x 2 Hari x 1 Kali
1 Tim x 4 Org x 2 Hari x 1 Kali
6) Pemeriksaan Dana BOS Dalam Kota:
1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 1 Kali
1 Tim x 1 Org x 10 Hari x 1 Kali
1 Tim x 6 Org x 15 Hari x 1 Kali
Luar Kota :
5 Tim x 1 Org x 3 Hari x 1 Kali
5 Tim x 1 Org x 7 Hari x 1 Kali
5 Tim x 5 Org x 10 Hari x 1 Kali
7) * Opname Kas 31 Desember
2013
* Opname Kas (Per 2 Bulan)
:
:
Dalam Kota :
1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 1 Kali
4 Tim x 1 Org x 3 Hari x 1 Kali
4 Tim x 4 Org x 5 Hari x 1 Kali
Dalam Kota :
1 Tim x 1 PJ x 2 Hari x 6 Kali
4 Tim x 1 Org x 2 Hari x 6 Kali
4 Tim x 4 Org x 3 Hari x 6 Kali
8)
9)
Reviu PMPRB
Pembinaan SKPD
:
:
Dalam Kota :
1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 1 Kali
1 Tim x 4 Org x 10 Hari x 1 Kali
1 Tim x 4 Org x 15 Hari x 1 Kali
Dalam Kota :
1 Tim x 1 PJ x 5 Hari x 1 Kali
4 Tim x 5 Org x 10 Hari x 1 Kali
10)
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
:
:
Dalam Kota :
1 Tim x 5 Org x 3 Hari x 12 Kali
Luar Kota :
1 Tim x 4 Org x 2 Hari x 12 Kali
b. Penanganan Kasus Pengaduan
Dilingkungan Pemerintah Daerah
:
Dalam Kota
21 Tim x 1 Org x 2 Hari
25 Tim x 1 Org x 3 Hari
25 Tim x 3 Org x 7 Hari
Luar Kota
10 Tim x 1 Org x 3 Hari
10 Tim x 1 Org x 5 Hari
10 Tim x 3 Org x 7 Hari
c.
Pelaksanaan Pengawasan Reguler
Kab/Kota
:
Dalam Kota : (Reguler)
2 Org x 7 Hari x 1 Kota
d.
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
:
:
8 Org x 16 Hari x 1 Kota
Luar Kota : (Reguler)
1 Org x 3 Hari x 2 Kab
1 Org x 6 Hari x 2 Kab
8 Org x 9 Hari x 2 Kab
Dalam Kota : (Lakip)
1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 1 Kali
1 Tim x 1 Org x 7 Hari x 1 Kali
1 Tim x 5 Org x 10 Hari x 1 Kali
Luar Kota : (Lakip)
1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 1 Kali
1 Tim x 1 Org x 5 Hari x 1 Kali
1 Tim x 5 Org x 10 Hari x 1 Kali
1 Org x 4 Hari x 3 Kab
1 Org x 7 Hari x 3 Kab
7 Org x 12 Hari x 3 Kab
Dalam Kota (Verifikasi)
1 Tim x 1 PJ x 2 Hari
1 Tim x 1 org x 3 Hari
1 Tim x 4 org x 8 Hari
Luar Kota (Varifikasi)
1 Tim x 1 Pj x 4 Hari
5 Tim x 1 Org x 4 Hari
5 Tim x 5 Org x 7 Hari
e. Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah
Provinsi Gorontalo
: Rencana Tindak Pengendalian
(SKPD):
Tim BPKP - 2 Org x 12 Hr x 1
Tim
Inspektorat - 5 Org x 12 Hr x 2
Tim
Rencana Tindak Pengendalian
(Tingkat Pemda 2016):
Tim BPKP - 2 Org x 6 Hr x 1 Tim
Inspektorat - 7 Org x 6 Hr x 1
Tim
Monitoring Hasil Rencana Tindak
Pengendalian (15 SKPD):
Dalam Kota (Evaluasi TL Sem. I)
3 Org x 3 Hr x 4 Tim
Dalam Kota (Evaluasi TL Sem. II)
3 Org x 3 Hr x 4 Tim
f. Pelaksanaan Pengawasan Program
Unggulan :
:
*) Pengawasan Program Pendidikan
Rakyat dan Program Jamkesta
: Dalam Kota :
Administrasi
1 Org x 3 hari x 3 Kali
1 Org x 10 hari x 3 Kali
3 Org x 20 hari x 3 Kali
Luar Kota :
1 Org x 2 hari x 3 Kali x 1 Keg
2 Org x 8 hari x 3 Kali x 1 Keg
1 Org x 6 hari x 3 Kali x 1 Keg
3 Org x 8 hari x 3 Kali x 1 Keg
g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :
a) Evaluasi Berkala TLHP Lingkup
SKPD Provinsi Gorontalo
3 Tim x 3 Org x 5 Hr x 6 Kali
2 Org x 3 Hr x 6 Kali
b) Evaluasi Berkala TLHP Kab/Kota Kota Gorontalo :
3 Org x 3 Hr x 2 Kali
Kab Se Provinsi Gorontalo
3 Tim x 3 Org x 3 hari x 2 Kali
1 Pj x 2 Org x 3 Hr x 2 Kali
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Diterbitkan
a. Pemeriksaan Berkala SKPD Provinsi, terdiri dari :
1) Pemeriksaan Reguler (Keuangan &
Pengadaan B/J
: 60 LHP
2) Probity Audit : 12 LHP
3) Evaluasi LAKIP : 36 LHE
4) Review Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Provinsi
: 1 LHR
5) Pemeriksaan Dana Hibah : 10 LHP
6) Pemeriksaan Dana BOS : 6 LHP
7) Opname Kas 31 Desember 2013 &
Opname Kas Per 2 Bulan
7 BAP Kas
8) Reviu PMPRB 1 LH Reviu PMPRB
9) Pembinaan SKPD 1 LH Pembinaan
b. Penanganan Kasus Pengaduan
Dilingkungan Pemerintah Daerah
: 33 LHP Kasus
c.
d.
e.
f.
g.
Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kab/Kota
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah
Provinsi Gorontalo
Pelaksanaan Pengawasan Program
Unggulan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
:
:
:
:
:
6 LHP
6 LHE
1 Lap DA
4 Lap RTP
3 LHP
6 Laporan Monev
VII. PENUTUP
Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat
Provinsi Gorontalo Tahun 2015 disusun untuk menjadi pedoman / panduan
dalam pelaksanaan tugas- tugas Pengawasan di Provinsi Gorontalo.
GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 105 / 25 / III /2015
TANGGAL : 6 Maret 2015
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
RINGKASAN JADUAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015
No Bulan Ruang Lingkup
Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
1. Januari Opname Kas 6 Biro, 2 Sekretariat, 12
Dinas, 9 Badan, 3
Kantor, Inspektorat
Pembinaan SKPD 6 Biro, 2 Sekretariat, 12
Dinas, 9 Badan, 3
Kantor, Inspektorat
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
2. Februari Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
Sesuai Hasil
Pemeriksaan
Pemeriksaan Dana Dekon /
TP Tahun 2014 oleh Itjen
Kemendagri
1 Biro, 3 Badan
Opname Kas SKPD (2
Bulan)
SKPD Besar
Review Laporan Keuangan
Pemerintah Prov TA 2014
oleh Itprov
Dinas Keuangan dan 6
SKPD Lainnya
Evaluasi Akip SKPD 6 Biro, 2 Sekretariat, 12
Dinas, 9 Badan, 3
Kantor, Inspektorat
Pemeriksaan Dana BOS 2 Kabupaten
PMPRB 6 Biro, 2 Sekretariat, 12
Dinas, 9 Badan, 3
Kantor, Inspektorat
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan)
SKPD Besar
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
3. Maret
Monitoring Penyelenggaran
Pemerintah Daerah
1 Kota & 5 Kabupaten
Monitoring RAD PPK 2 Badan, 2 Biro, 3 Dinas
dan 6 Kab/Kota
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
Pemeriksaan Dana
Dekonsentrasi / TP oleh
Inspektorat Kementerian PP
& PA
Biro Kesra & PPA
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
4. April
Opname Kas SKPD (2
Bulan)
SKPD Besar
Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
Sesuai Hasil
Pemeriksaan
Probity Audit Dinas Pekerjaan Umum
Pemeriksaan Dana BOS 2 Kabupaten
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
5. Mei
Pemeriksaan Dana
Dekonsentrasi / TP oleh
Itjen Kementerian
Nakertrans
1 Dinas
Evaluasi Program Unggulan 2 Dinas
Pemeriksaan Dana Hibah 1 Kota
No
Bulan
Ruang Lingkup
Pemeriksaan
Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
1 Kota
Pemeriksaan Dana BOS 1 Kota & 1 Kabupaten
Pemeriksaan Dana
Dekonsentrasi / TP oleh
Itjen Kementerian
Perhubungan
1 Dinas
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
Pemeriksaan Reguler Kab /
Kota
2 Kabupaten
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
6 Juni Opname Kas SKPD (Per 2
Bulan)
SKPD Besar
Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
Sesuai Hasil
Pemeriksaan
Pemeriksaan Reguler 6 Biro, 2 Sekretariat, 12
Dinas, 9 Badan, 3
Kantor, Inspektorat
Pemeriksaan Reguler Kab /
Kota
1 Kabupaten
EKPPD Provinsi, Kab / Kota 1 Kota dan 5 Kabupaten
Monitoring RAD PPK 2 Badan, 2 Biro, 3 Dinas
dan 6 Kab/Kota
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
7 Juli Pemeriksaan Dana Hibah 13 Instansi / Org
Penerima Dana Hibah
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
8. Agustus
Opname Kas SKPD (Per 2
Bulan)
SKPD Besar
Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
Sesuai Hasil
Pemeriksaan
Evaluasi Lakip Kabupaten /
Kota
1 Kota & 5 Kabupaten
Penyusunan Rencana
Tindak Pencegahan SPIP
(DA. SPIP)
1 Sekretariat dan 1
Dinas
Pemeriksaan Dana
Dekonsentrasi / TP oleh
Itjen Kementerian Pertanian
2 Dinas, 1 Kantor, 1
Badan dan 1 UPTD
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
9. September Pemeriksaan Dana
Dekonsentrasi / TP oleh
Itjen Kementerian Koperasi
1 Dinas
Pemeriksaan Dana 2 Biro, 3 Badan dan
Dekonsentrasi / TP oleh
Itjen Kementerian Dalam
Negeri
Inspektorat
Pemeriksaan Dana
Dekonsentrasi / TP oleh
Itjen Kementerian PU
1 Dinas
Pemeriksaan Reguler Kab /
Kota
2 Kabupaten
Monitoring RAD PPK 2 Badan, 2 Biro, 3 Dinas
dan 6 Kab/Kota
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
Pemeriksaan Dana
Dekonsentrasi / TP oleh
Itjen Kementerian
Perdagangan
1 Dinas
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
10
.
Oktober Evaluasi Berkala TLHP SKPD Besar
Opname Kas SKPD (per 2
Bulan)
SKPD Besar
Pemeriksaan Reguler
Kab/Kota
2 Kabupaten
Pemeriksaan Dana
Dekonsentrasi / TP oleh
Itjen Kemenpora
1 Dinas
No
Bulan
Ruang Lingkup
Pemeriksaan
Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
Pemeriksaan Dana
Dekonsentrasi / TP oleh
Itjen Kementerian Sosial
1 Dinas
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
11 November
Pemeriksaan Dana
Dekonsentrasi / TP oleh
Itjen Kementerian
Nakertrans
1 Dinas
Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi
/ TP oleh Inspektorat
Kementerian PP & PA
Biro Kesra & PPA
Pemeriksaan Reguler 6 Biro, 2 Sekretariat, 12
Dinas, 9 Badan, 3
Kantor, Inspektorat
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
12 Desember Opname Kas SKPD (Per 2
Bulan)
SKPD Besar
Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
Sesuai Hasil
Pemeriksaan
Monitoring RAD PPK 2 Badan, 2 Biro, 3 Dinas
dan 6 Kab/Kota
Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar
Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan
GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE
RINCIAN JADUAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO DAN ITJEN KEMENTERIAN
TAHUN 2014
No Bulan/
Minggu
Ruang Lingkup
Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
1. Januari
I
Opname Kas 1. Biro Pemerintahan
2. Biro Hukum Dan Organisasi
3. Biro Pengendalian Pembangunan
dan Ekonomi
4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan
Kesra
5. Biro Umum
6. Biro Humas dan Protokol
7. Sekretariat DPRD
8. Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda Dan Olahraga
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Koperasi,
UMKM,Perindustrian dan
Perdagangan
11. Dinas Perhubungan, Pariwisata
Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
13. Dinas Pekerjaan Umum
14. Dinas Pertanian,Tanaman Pangan
Dan Holtikultura
15. Dinas Perikanan dan Kelautan
16. Dinas Kehutanan dan Energi
Sumber Daya Mineral
17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
18. Dinas Peternakan dan Perkebunan
19. Dinas Sosial
20. Inspektorat
21. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
22. Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah
1 BAP
Kas
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Lingkungan Hidup, dan
Riset Daerah
25. Badan Pemeberdayaan Masyarakat
dan Pembangunan Desa Tertinggal
26. Badan Ketahanan Pangan Dan
Pusat Informasi Jagung
27. Badan Penanaman Modal Dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
28. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
29. Kantor Satpol PP dan Perlindungan
Masyarakat
30. Sekretariat KORPRI
31. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
32. Badan Koordinasi Penyuluhan
33. Kantor Perwakilan
II
Pembinaan
SKPD
1. Biro Pemerintahan
2. Biro Hukum dan Organisasi
3. Biro Pengendalian Pembangunan
dan Ekonomi
4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan
Kesra
5. Biro Umum
6. Biro Humas dan Protokol
7. Sekretariat DPRD
8. Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,
Pemuda dan Olahraga
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Koperasi,
UMKM,Perindustrian dan
Perdagangan
11. Dinas Perhubungan, Pariwisata,
Komunikasi dan Informasi
12. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
13. Dinas Pekerjaan Umum
14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Holtikultura
1 LHP
No Bulan/
Minggu
Ruang Lingkup
Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
15. Dinas Perikanan dan Kelautan
16. Dinas Kehutanan dan Energi
Sumber Daya Mineral
17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
18. Dinas Peternakan dan Perkebunan
19. Dinas Sosial
20. Inspektorat
21. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
22. Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Lingkungan Hidup dan Riset
Daerah
25. Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pembangunan Desa Tertinggal
26. Badan Ketahanan Pangan dan
Pusat Informasi Jagung
27. Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
28. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
29. Kantor Satpol PP dan Perlindungan
Masyarakat
30. Sekretariat KORPRI
31. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
32. Badan Koordinasi Penyuluhan
33. Kantor Perwakilan
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar 1 LH
Monev
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 3 LHPK
2. Februari
I
Opname Kas Per
2 Bulan
SKPD Besar
Pemantauan
Tindak Lanjut
Hasil
Pengawasan
Sesuai Hasil Pemeriksaan 1 LH
Monev
Pemeriksaan
Dana Dekon /
TP Tahun 2014
oleh Itjen
Kemendagri
1. Biro Pemerintahan
2. Badan Perencanaan Pembangunan
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pembangunan Desa Tertinggal
II
Opname Kas Per
2 Bulan
SKPD Besar (Ditentukan pada saat
Opname Kas)
1 BAP
II - III
Review Laporan
Keuangan
Pemerintah
Provinsi TA.
2014 oleh Itprov
Dinas Keuangan dan Aset Daerah
1 LHR
Evaluasi AKIP
SKPD
1. Biro Pemerintahan
2. Biro Hukum Dan Organisasi
3. Biro Pengendalian Pembangunan
Dan Ekonomi
4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan
Kesra
5. Biro Umum
6. Biro Humas dan Protokol
7. Sekretariat DPRD
8. Dinas Pendidikan,Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Koperasi,
UMKM,Perindustrian &
Perdagangan
11. Dinas Perhubungan, Pariwisata
Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
13. Dinas Pekerjaan Umum
14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Holtikultura
15. Dinas Perikanan dan Kelautan
33 LHE
No Bulan/
Minggu
Ruang Lingkup
Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
II - III
16. Dinas Kehutanan dan Enargi
Sumber Daya Mineral
17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
18. Dinas Peternakan dan Perkebunan
19. Dinas Sosial
20. Inspektorat
21. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
22. Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Lingkungan Hidup dan Riset
Daerah
25. Badan Pemeberdayaan Masyarakat
dan Pembangunan Desa Tertinggal
26. Badan Ketahanan Pangan dan
Pusat Informasi Jagung
27. Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
28. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
29. Kantor Satpol PP dan Perlindungan
Masyarakat
30. Sekretariat KORPRI
31. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
32. Badan Koordinasi Penyuluhan
33. Kantor Perwakilan
Pemeriksaan
Dana BOS
Kabupaten Pohuwato & Kab. Gorontalo 2 LHP
III - IV
Review PMPRB
1. Biro Pemerintahan
2. Biro Hukum dan Organisasi
3. Biro Pengendalian Pembangunan
dan Ekonomi
4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan
Kesra
5. Biro Umum
6. Biro Humas dan Protokol
7. Sekretariat DPRD
8. Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan
11. Dinas Perhubungan, Periwisata
Komunikasi, dan Informatika
12. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
13. Dinas Pekerjaan Umum
14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Holtikultura
15. Dinas Perikanan dan Kelautan
16. Dinas Kehutanan dan Energi
Sumber Daya Mineral
17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
18. Dinas Peternakan dan Perkebunan
19. Dinas Sosial
20. Inspektorat
21.Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
22. Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Lingkungan Hidup dan Riset
Daerah
25. Badan Pemeberdayaan Masyarakat
dan Pembangunan Desa Tertinggal
26. Badan Ketahanan Pangan dan
Pusat Informasi Jagung
27. Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
28. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
29. Kantor Satpol PP dan Perlindungan
Masyarakat
30. Sekretariat KORPRI
31. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
32. Badan Koordinasi Penyuluhan
33. Kantor Perwakilan
33 LHR
No Bulan/
Minggu
Ruang Lingkup
Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar 1 LH
Monev
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 3 LHPK
3. Maret
II
Monitoring
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten Gorontalo
Kota Gorontalo
Kabupaten Boalemo
Kabupaten Pohuwato
Kabupaten Bone Bolango
Kab. Gorontalo Utara
6 LHE
III
Monitoring RAD
PPK
1. Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Biro Hukum dan Organisasi Setda
Provinsi Gorontalo
3. Biro Pengendalian Pembangunan
dan Ekonomi Setda Provinsi
Gorontalo
4. Dinas Pehubungan, Pariwisata
Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
6. Bappeda
7. Dinas PU (UPTD ULP)
8. Kota Gorontalo
9. Kabupaten Gorontalo
10. Kabupaten Boalemo
11. Kabupaten Pohuwato
12. Kabupaten Bone Bolango
13. Kabupaten Gorontalo Utara
1 LH
Monev
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar 1 LH
Monev
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Biro Pemberdayaan Perempuan dan
Kesra
Inspektorat
Kementerian PP
& PA
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 3 LHK
4. April
I
Opname Kas Per
2 Bulan
SKPD Besar (Ditentukan pada saat
Opname Kas)
1 BAP
Pemantauan
Tindak Lanjut
Hasil
Pengawasan
Sesuai Hasil Pemeriksaan 1 LH
Monev
Probity Audit Dinas Pekerjaan Umum
I - II Pemeriksaan
Dana Bos Kabupaten Gorontalo Utara 1 LHP
III - IV
Pemeriksaan
Pengelolaan
Dana BOS
Kab. Boalemo 1 LHP
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar 1 LH
Monev
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 3 LHK
5. Mei
NO
I
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Inspektorat
Kementerian
NAKERTRANS
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
I - II
Pemeriksaan
Program
Unggulan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Kesehatan
SKPD Tersebar
3 LHP
Pemeriksaan
Dana Hibah
Kota Gorontalo 1 LHP
Pemeriks.
Reg.Kab/Kota
Kota Gorontalo 1 LHP
Bulan/
Minggu
Ruang Lingkup
Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
II - III Pemeriksaan
Dana BOS
Kabupaten Bone Bolango 1 LHP
III
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Inspektorat
Kementerian
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
III - IV Pemeriks.
Reg.Kab/Kota
Kab. Bone Bolango 1 LHP
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar (Ditentukan Saat
Monitoring) 1 LH
Monev
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 3 LHK
6. Juni
I
Opname Kas Per
2 Bulan
SKPD Besar (Ditentukan pada saat
Opname Kas)
1 BAP
Pemantauan
Tindak Lanjut
Hasil
Pengawasan
Sesuai Hasil Pemeriksaan 1 LH
Monev
Pemeriks.
Reg.Kab/Kota
Kab. Gorontalo 1 LHP
I - II
Pemeriksaan
Reguler
(Keuangan &
Pengadaan B/J
1. Biro Pemerintahan
2. Biro Hukum dan Organisasi
3. Biro Pengendalian Pembangunan
dan Ekonomi
4. Biro Pemerdayaan Perempuan dan
Kesra
5. Biro Umum
6. Biro Humas dan Protokol
7. Sekretariat DPRD
8. Dinas Pendidikan,Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga
- Politeknik Gorontalo
- Balai Pengembangan Kegiatan
Belajar
9. Dinas Kesehatan
- Balai Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat
- Balai Laboratorium Kesehatan
Daerah
10. Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan
- Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
- Balai Meteorologi
11. Dinas Perhubungan, Pariwisata,
Komunikasi, Informatika
12. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- Balai Latihan Kerja dan Latihan
Transmigrasi
13. Dinas Pekerjaan Umum
- Layanan Pengadaan Barang /
Jasa
- TPA Talumelito
14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Holtikultura
- Balai Benih Tanaman Pangan dan
Holtikultura
- Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan dan
Holtikultura
- Balai Perlindungan Tanaman
Pangan dan Holtikultura
15. Dinas Perikanan dan Kelautan
- Balai Pengendalian dan Pengujian
Mutu Hasil Perikanan
- Balai Benih Ikan Pantai
- Taksi Mina Bahari
16. Dinas Kehutanan dan Energi
Sumber Daya Mineral
17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
- Samsat Kab. Boalemo/Kab.
Pohuwato
- Samsat Kab. Gorontalo/Kab.
Gorontlo Utara
- Samsat Kota Gorontalo/Kab. Bone
Bolango
18. Dinas Peternakan dan Perkebunan
- UPT Pengembangan Ternak
- UPT Pembenihan & Perlindungan
Tanaman Perkebunan
19. Dinas Sosial
20.Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
- UPT Badan Kerjasama
Pembangunan
- UPT Pusat Data dan Analisa
Pembangunan Daerah
No Bulan/
Minggu
Ruang Lingkup
Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
21. Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23. Badan Lingkungan Hidup dan Riset
Daerah
24. Badan Pemeberdayaan Masyarakat
dan Pembangunan Desa Tertinggal
25. Badan Ketahanan Pangan dan
Pusat Informasi Jagung
26. Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
27. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
28. Kantor Satpol PP dan Perlindungan
Masyarakat
29. Sekretariat KORPRI
30. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
31. Badan Koordinasi Penyuluhan
II
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
1. Kabupaten Gorontalo
2. Kota Gorontalo
3. Kabupaten Boalemo
4. Kabupaten Pohuwato
5. Kabupaten Bone Bolango
6. Kab. Gorontalo Utara
6 LHE
III Monitoring RAD
PPK
1. Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
1
Laporan
2. Biro Hukum dan Organisasi Setda
Provinsi Gorontalo
3. Biro Pengendalian Pembangunan
dan Ekonomi Setda Provinsi
Gorontalo
4. Dinas Pehubungan,Pariwisata,
Komunikasi dan Informtika
5. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Perencanaan Pembanunan
Daerah
7. Dinas PU (UPTD ULP)
8. Kota Gorontalo
9. Kabupaten Gorontalo
10. Kabupaten Boalemo
11. Kabupaten Pohuwato
12. Kabupaten Bone Bolango
13. Kabupaten Gorontalo Utara
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar (Ditentukan Saat
Monitoring) 1 LH
Monev
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 1 LHPK
7. Juli
I -II
Pemeriksaan
Pengelolaan
Dana Hibah
1. Dharwa Wanita Prov. Gorontalo
2. PKK Provinsi Gorontalo
3. KONI Provinsi Gorontalo
4. KPID Provinsi Gorontalo
5. Komisi Informasi Publik Prov.
Gorontalo
6. Sekretariat KPU
7. PMI Provinsi Gorontalo
8. Kwarda Pramuka Prov. Gorontalo
9. PIAD Provinsi Gorontalo
10. BKOW Provinsi Gorontalo
11. Universitas Negeri Gorontalo
12. Universitas Gorontalo
13. Universitas Muhamadiyah
Gorontalo
13 LHP
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar (Ditentukan Saat
Monitoring) 1 LH
Monev
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan
1 LHPK
No Bulan/
Minggu
Ruang Lingkup
Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
8. Agustus
I Opname Kas Per
2 Bulan
SKPD Besar (Ditentukan pada saat
Opname Kas)
1 BAP
Pemantauan
Tindak Lanjut
Hasil
Pengawasan
Sesuai Hasil Pemeriksaan 1 LH
Mnv
Evaluasi Lakip
Kab / Kota
Kabupaten Gorontalo
Kota Gorontalo
Kabupaten Boalemo
Kabupaten Pohuwato
Kabupaten Bone Bolango
Kab. Gorontalo Utara
6 LHE
II - III
Rencana Tindak
Pencegahan
SPIP (DA. SPIP)
Sekretariat DPRD
Dinas Sosial
2 LHP
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Inspektorat
Kementerian
Pertanian
1. Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan
2. Dinas Peternakan dan Perkebunan
3. Badan Ketahanan Pangan dan Pusat
Informasi Jagung
4. Badan Koordinasi Penyuluhan
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar (Ditentukan Saat
Monitoring) 1 LH
Monev
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 1 LHPK
9. September
I
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Inspektorat
Kementerian
Koperasi
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian
dan Perdagangan
I - II
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Inspektorat
Kementerian
Dalam Negeri
1. Biro Pemerintahan
2. Biro Umum
3. Inspektorat Provinsi
4. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Lingkungan Hidup dan Riset
Daerah
7. Badan Pemeberdayaan Masyarakat
dan Pembangunan Desa Tertinggal
1 LHP
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Inspektorat
Kementerian
Pekerjaan
Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Pemeriksaan
Reguler Kab/
Kota
Kabupaten Bone Bolango 1 LHP
II - III
Pemeriksaan
Reguler Kab/
Kota
Kabupaten Pohuwato 1 LHP
III
Monitoring RAD
PPK
1. Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Biro Hukum dan Organisasi Setda
Provinsi Gorontalo
3. Biro Pengendalian Pembangunan
dan Ekonomi Setda Provinsi
Gorontalo
4. Dinas Pehubungan, Pariwisata,
Komunikasi, Informatika
5. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Perencanaan Pembagunan
Daerah
7. Dinas PU (UPTD ULP)
8. Kota Gorontalo
9. Kabupaten Gorontalo
1
Laporan
10. Kabupaten Boalemo
11. Kabupaten Pohuwato
12. Kbupaten Bone Bolango
13. Kabupaten Gorontalo Utara
No Bulan/
Minggu
Ruang Lingkup
Pemeriksaan
Obyek Pemeriksaan Target
Jumlah
Laporan
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar (Ditentukan Saat
Monitoring) 1 LH
Monev
Pemeriks. Dana
Dekon / TP oleh
Inspektorat
Kemendag
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian
dan Perdagangan
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 3 LHK
10 Oktober
I
Pemantauan
Tindak Lanjut
Hasil
Pengawasan
Sesuai Hasil Pemeriksaan 1 LH
Monev
Opname Kas Per
2 Bulan
SKPD Besar (Ditentukan pada saat
Opname Kas)
1 BAP
I - II
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Inspektorat
Kemenpora
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeriksaan
Reguker Kab /
Kota
Kabupaten Boalemo 1 LHP
Pemeriksaan
Reguler Kab /
Kota
Kabupaten Gorontalo Utara 1 LHP
II - III
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Inspektorat
Kementerian
Sosial
Dinas Sosial
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar (Ditentukan pada saat
Monitoring)
1 LH
Monev
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 3 LHK
11 November
I
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Inspektorat
Kementerian
NAKERTRANS
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
II
Pemeriksaan
Dana
Dekonsentrasi /
TP oleh
Inspektorat
Kementerian PP
& PA
Biro Pemberdayaan Perempuan dan
Kesra
III - IV
Pemeriksaan
Reguler
(Keuangan &
Pengadaan B/J
1. Biro Pemerintahan
2. Biro Hukum dan Organisasi
3. Biro Pengendalian Pembangunan dan
Ekonomi
4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan
Kesra
5. Biro Umum
6. Biro Humas dan Protokol
7. Sekretariat DPRD
8. Dinas Pendidikan & Kebudayaan &
Olahraga
- Politeknik Gorontalo
- Balai Pengembangan Kegiatan
Belajar
9. Dinas Kesehatan
- Balai Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat
- Balai Laboratorium Kesehatan
Daerah
10. Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan
- Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
- Balai Meteorologi
11.Dinas Perhubungan, Pariwisata
Komunikasi dan Informatika
12.Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- Balai Latihan Kerja dan Latihan
Transmigrasi
13. Dinas Pekerjaan Umum
- Layanan Pengadaan Barang / Jasa
- TPA Talumelito
14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Holtikultura
No Bulan/
Minggu
Ruang Lingkup
Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
- Balai Benih Tanaman Pangan dan
Holtikultura
- Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan dan
Holtikultura
- Balai Perlindungan Tanaman
Pangan dan Holtikultura
15. Dinas Perikanan dan Kelautan
- Balai Pengendalian dan Pengujian
Mutu Hasil Perikanan
- Balai Benih Ikan Pantai
- Taksi Mina Bahari
16. Dinas Kehutanan dan Energi
Sumber Daya Mineral
17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
- Samsat Kab. Boalemo/Kab.
Pohuwato
- Samsat Kab. Gorontalo/Kab.
Gorontlo Utara
- Samsat Kota Gorontalo/Kab. Bone
Bolango
18. Dinas Peternakan dan Perkebunan
- UPT Pengembangan Ternak
- UPT Pembenihan & Perlindungan
Tanaman Perkebunan
19. Dinas Sosial
20. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
- UPT Badan Kerjasama
Pembangunan
- UPT Pusat Data dan Analisa
Pembangunan Daerah
21. Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23. Badan Lingkungan Hidup dan Riset
Daerah
24. Badan Pemeberdayaan Masyarakat
dan Pembangunan Desa Tertinggal
25. Badan Ketahanan Pangan & Pusat
Informasi Jagung
26. Badan Penanaman Modal &
Perizinan Terpadu Satu Pintu
27. Kantor Perpustakaan & Arsip
Daerah
28. Kantor Satpol PP & Perlindungan
Masyarakat
29. Sekretariat DP KORPRI
30. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
31. Badan Koordinasi Penyuluhan
IV
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar (Ditentukan pada saat
Monitoring)
1 LH
Monev
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 3 LHK
12 Desember
I
Opname Kas Per
2 Bulan
SKPD Besar (Ditentukan Pada Saat
Opname) 1 BAP
Pemantauan
Tindak Lanjut
Hasil
Pengawasan
Sesuai Hasil Pemeriksaan 1 LH
Monev
Monitoring RAD
PPK
1. Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Biro Hukum dan Organisasi Setda
1 LH
Monev
No
III
Bulan/
Minggu
Ruang Lingkup
Pemeriksaan
Provinsi Gorontalo
3. Biro Pengendalian Pembangunan
dan Ekonomi Setda Provinsi
Gorontalo
4. Dinas Pehubungan, Pariwisata
Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
6. Bappeda
7. Dinas PU (UPTD ULP)
8. Kota Gorontalo
9. Kabupaten Gorontalo
10. Kabupaten Boalemo
11. Kabupaten Pohuwato
Obyek Pemeriksaan
Target
Jumlah
Laporan
12. Kabupaten Bone Bolango
13. Kabupaten Gorontalo Utara
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan
SKPD Besar (Ditentukan pada saat
Monitoring)
1 LH
Mnv
Pemeriksaan
Khusus
Sesuai Pengaduan 3 LHK
GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 105 / 25 / III /2015
TANGGAL :
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN 1 X
a. Bagian Huikum & Organisasi Xb. Bagioan Umumc. Bagian Tata pemerintahand. Bagian Ekonomi Sosiale. Bagian Humas f. Bagian Pembangunan
234567 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil8 Badan Kepegawaian Daerah
9 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah
10 Kantor Perpustakaan & Arsip
PEMERIKSAAN DANA BOS123456789
10
ttd
GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE
KETERANGANJAN.
"06 Maret 2015
JUNI JULI
KONSEP PETA PENGAWASANINSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARATAHUN 2015
NO. OBYEK PEMERIKSAAN APIPJADUAL OPERASIONAL TAHUN 2015
AGST. SEPT. OKT. NOP. DES.
Sekretariat Daerh
PEB. MARET APRIL MEI
Bappeda Kab. Gorontalo UtaraBadan Pemdes Kab. Gorontalo UtaraInspektorat Kabupaten Gorontalo UtaraSekretarian Dewan Kab. Gorontalo UtaraKesbangPol- & Satpo-PP Kab.Gorontal Utara
SMP I Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSMP 2 Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSDN 1 Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSDN 2 Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSDN 1 Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSDN 2 Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSDN 1 Moluo Kab. Gorontalo UtaraSDN i Titidu Kab. Gorontalo UtaraSDN 2 Titidu Kab. Gorontalo UtaraSMP 3 Kwandang Kab. Gorontalo Utara
XXXXXXXX
X
XXXXXX
XXXXX
X
XXXX
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 105 / 25 / III /2015
TANGGAL :
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN 1 Sekretariat DPRD X2 Sekretariat Daerah X
a. -Bagian Tata Pemerintahan Xb. -Bagian Hukum Xc. -Bagian Umum Xd. -Bagian Organisasi dan Tata Pemerintahan X
3 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah X4 Badan Kesbangpol dan Linmas X5 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah X6 Kantor Satpol PP X7 Bapppeda X8 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa X9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil X10 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB X11 Inspektorat X12 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo X
B. PEMERIKSAAN DANA BOS1 SDN I Kecamatan Asparaga X2 SDN 2 Kecamatan Asparaga X3 SDN I Kecamatan Boliyohuto X4 SDN 2 Kecamatan Boliyohuto X5 SDN I Kecamatan Mootilango X6 SDN 2 Kecamatan Mootilango X7 SDN I Kecamatan Biluhu X8 SDN 2 Kecamatan Biluhu X9 SDN I Kecamatan Batudaa Pantai X
10 SDN 2 Kecamatan Batudaa Pantai X
GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE
ttd
JULI
KONSEP PETA PENGAWASANINSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALOTAHUN 2015
NO. KETERANGANAGST. SEPT. OKT. NOP. DES.APRIL MEI JUNI
6 Maret 2015
JAN.OBYEK PEMERIKSAAN APIP
JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2015
PEB. MARET
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 105 / 25 / III /2015
TANGGAL :
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN
1 Sekretariat Daeraha. Bagian Hukumb. Bagian Umumc. Bagian Tata Pemerintahan
2 Sekretariat DPRD3 Bappeda4 Badan Kesbang Linmas5 BKD dan Diklat6 Inspektorat7 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan8 Dinas Kependudukan, Catatan Sipil9 DPPKAD
10 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo
B. PEMERIKSAAN DANA BOS1 SDN No. 4 Kota Gorontalo2 SDN No. 7 Kota Gorontalo3 SDN No. 10 Kota Gorontalo4 SDN No. 3 Kota Gorontalo5 SDN No. 16 Kota Gorontalo6 SMPN No. 13 Kota Gorontalo7 SMPN No. 5 Kota Gorontalo8 SMPN No. 9 Kota Gorontalo9 SMPN No. 14 Kota Gorontalo
10 SMPN No. 15 Kota Gorontalo11 Dana Bantuan Khusus Keuangan Provinsi
GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE
ttd
JAN. JULI
KONSEP PETA PENGAWASANINSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO
PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALOTAHUN 2015
NO. OBYEK PEMERIKSAAN APIPJADUAL OPERASIONAL TAHUN 2015
KETERANGANAGST. SEPT. OKT. NOP. DES.PEB. MARET APRIL MEI JUNI
X
XXXX
X
XXX
X
XXXX
X
06 Maret 2015"
XX
XX
XXX
XX
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 105 / 05 / III /2015
TANGGAL :
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN
12 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango
3 Sekretariat Daerah Kab. Bone Bolango
4 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bone Bolango
5 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES
6 Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kab. Bone Bolango
7 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango
8 Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango
9 Inspektorat kab. Bone Bolango
10 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Bone Bolango
B. PEMERIKSAAN DANA BOS1 SDN 1 Boludawa2 SDN 2 Boludawa3 SDN 3 Bube4 SDN 4 Inpses Bube5 SDN 5 Huluduotamo6 SDN 6 Inpres Huluduotamo7 SDN 7 Tingkohubu8 SDN 8 Inpres Tingkohubu9 SMP I Negeri I Suwawa
10 SMP 2 Negeri I Suwawa11 SMP 3 Negeri I Suwawa
GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE
ttd
KONSEP PETA PENGAWASANINSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGOTAHUN 2015
NO. OBYEK PEMERIKSAAN APIPJADUAL OPERASIONAL TAHUN 2015
KETERANGANJAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI AGST. SEPT. OKT. NOP. DES.
XXXXXXX
XXXX
XXX
6 Maret 2015"
XXXX
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango
XXX
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 105 / 25 / III /2015
TANGGAL :
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN
1 Sekretariat Daerha. Bagian Huikumb. Bagian Tata Pemerintahanc. Bagian Pembangunan
2 Sekretarian DPRD
3 Inspektorat
4 Kantor Satpol PP
5 Dinas Pertanian dan Perkebunan
6 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
7 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9 Dinas Kelautan dan Perikanan
10 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
11 BKPPD
12 BPKAD
13 BP4K
14 Badan KESBANGPOL
15 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo
B PEMERIKSAAN DANA BOS1 Cabang Dinas Marisa2 SMK Negeri 1 Marisa3 SMA Negeri 1 Marisa4 SMP Negeri 1 Marisa5 SMP Negeri 2 Marisa6 SDN Marisa Selatan Marisa7 SDN No. 5 Marisa8 SDN 1 Botubilatahu Marisa9 SD Inpres Teratai Marisa
10 SD Inpres Pohuwato Marisa
GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE
ttd
JAN. JULI
KONSEP PETA PENGAWASANINSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATOTAHUN 2015
NO. OBYEK PEMERIKSAAN APIPJADUAL OPERASIONAL TAHUN 2015
KETERANGANAGST. SEPT. OKT. NOP. DES.PEB. MARET APRIL MEI JUNI
X
XXXXX
XXXX
X
XX
X
XXXX
X
6 Maret 2015"
XXX
XXXX
XX
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 105 / 25 / III /2015
TANGGAL :
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
A REGULER PENYELENGGARAAN KAB/KOTA 1 SEKRETARIAT DAERAH
a. Bagian Hukum dan Organisasib. Bagian Umum dan Hubmasc. Bagian Tata Pemerintahan
2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH– Sekretariat DPRD
3 BADAN DAERAHa. Inspektorat Daerahb. Bapppedac. BKD dan Diklate. BPKAD
4 KANTORa. Kantor Sosial dan PM b. Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat
5 DINAS
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil6 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo
B PEMERIKSAAN DANA BOS12345678910
GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE
ttd
KONSEP PETA PENGAWASANINSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMOTAHUN 2015
NO. OBYEK PEMERIKSAAN APIPJADUAL OPERASIONAL TAHUN 2015
KETERANGANJAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI AGST. SEPT. OKT. NOP. DES.
XXXX
X
X
SMPN 03 Wonosari X
XXX
XX
X
XSMAN 1 Tilamuta XSMPN 01 Tilamuta X
X
SDN 03 Paguyaman XSDN 04 Wonosari X
6 Maret 2015'
SDN O1 Mananggu X
SMPN O1 Botumoito XSMPN 1 Paguyaman XSDN O1 Botumoito X
SMAN 1 Paguyaman