GUBERNUR GORONTALO NOMOR 105 / 25 / III /201 5 …jdih.gorontaloprov.go.id/peraturan/sk nomor 105...

GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 105 / 25 / III /2015

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

atas penyelenggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo

Tahun 2015, perlu adanya rencana pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) dan

Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, rencana pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan dalam

Rencana Pengawasan Tahunan dan ditetapkan oleh

Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan

Gubernur Gorontalo tentang Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) Inspektorat Pemerintah Provinsi Gorontalo

Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);


Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Gorontalo Nomor 11);14. P tentang Tugas dan

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007

tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya

Masa Jabatan Kepala Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di

lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78

Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2015;

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat

Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 sebagaimana

tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Inspektorat

Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kepada Gubernur

Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan untuk Pemerintah

Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran I,

Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V

Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan

pada DPA-SKPD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran

2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2015

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Tembusan :

1. Yth. Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo 2. Yth. Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 105 / 25 / III /2015

TANGGAL : 6 Maret 2015

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)


PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah Lembaga Teknis dalam lingkup

Pemerintahan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun

2013 dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo, yaitu

melaksanakan pengawasan fungsional/intern terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pengawasan atas

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah Lainnya.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat

Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan

b. Menyusun rencana dan program di bidang pengawasan

c. Melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan

d. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Berkenaan dengan tugas Inspektorat Provinsi Gorontalo yaitu menyusun

rencana dan program di bidang pengawasan, maka disusun Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015, guna menjadi pedoman / panduan

dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun.

II. POKOK–POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Sesuai dengan kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, tujuan dan

penajaman pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

a. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. Pemeriksaan kinerja/reguler atas penyelenggaraan pemerintahan

kabupaten/kota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan,

keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja dengan obyek yang

diperiksa dan fokus perhatian sebagai berikut:

a) Badan Pengelola Keuangan/Bagian Keuangan dengan fokus pada:

1) Perencanaan/Penganggaran;

2) Penatausahaan;

3) Pertanggung jawaban;

4) Bantuan sosial dan hibah;

5) Penyertaan modal daerah.

b) Bagian pemerintahan/Dinas Kependudukan dengan fokus pada :

1) Otonomi Daerah;

2) Perbatasan;

3) Kependudukan.

c) Bagian Umum dan Perlengkapan dengan fokus pada :

1) Penatausahaan barang;

2) Pengadaan barang;

3) Penggunaan dan pemeliharaan.

d) Bappeda dengan fokus pada:

1) Penyusunan dokumen perencanaan;

2) Pemantauan dan pengendalian pembangunan;

3) Pemantauan dan pengendalian tata ruang.

e) Dispenda dengan fokus pada :

1) Penerimaan daerah;

2) Bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah (ADD).

f) Sekretariat Dewan DPRD dengan fokus pada :

1) Program legislasi daerah;

2) Kedudukan keuangan DPRD.

g) Badan kesbangpol dengan fokus pada :

1) Penanganan konflik;

2) Bantuan keuangan kepada Parpol;

3) Rekomendasi bantuan/hibah ormas.

h) BKD/Diklat dengan fokus pada :

1) Pengadaan pegawai;

2) Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan;

3) Pembinaan pegawai.

i) Badan PMD dengan fokus pada :

1) PNPM;

2) Pengarusutamaan gender.

2. Evaluasi Lakip Kab/Kota

3. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu;dan

b. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas

dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah provinsi meliputi:

1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja;

2. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;

3. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;

4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;

5. Pemeriksaan Program Unggulan

6. Pemeriksaan Dana Bos

7. Probity Audit

8. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu;

9. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal

Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non

Kementerian atau BPKP; dan

10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

c. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance,

clean goverment, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi :

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:

a. PMPRB online;

b. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi

c. Pembangunan zona integritas.

2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-

2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta peraturan

perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan

secara periodik setiap triwulan;

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;

4. Pemantauan penerimaan CPNS;

5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

6. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

d. Kegiatan penunjang pengawasan

1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;

2. Rapat koodinasi pengawasan;

3. Tugas lain sesuai perintah Gubernur.

e. Laporan Pelaksanaan Pengawasan

1. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri

Dalam Negeri;dan

2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri

melalui Gubernur.

III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 meliputi :

1. Administrasi Umum Pemerintahan ;

a. Kebijakan Daerah

b. Kelembagaan

c. Pegawai Daerah

d. Keuangan Daerah

e. Barang Daerah

2. Urusan Pemerintahan

a. Urusan Wajib

b. Urusan Pilihan

3. Pengawasan lainnya, meliputi :

a. Dana Dekonsentrasi

b. Tugas Pembantuan

c. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota

d. Pengelolaan Dana Hibah APBD Provinsi

e. Pelaksanaan PMPRB

f. Pengelolaan Dana BOS

IV. SASARAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo mengacu

pada kebijakan pengawasan yang berlaku di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada yaitu :

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan peranan Aparat Pengawasan

Fungsional di Daerah

2. Kuantitas dan kualitas / kemampuan Operasional Aparat Pengawasan atau

Sumber Daya Manusia (SDM)

3. Dukungan dana penunjang dari Pemerintah Provinsi Gorontalo

4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai

5. Dukungan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam sasaran pemeriksaan

pengawasan dan hasil–hasil pengawasan.

Adapun sasaran pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015

adalah :

1. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud

program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;

2. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;

3. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah

direncanakan semula;

4. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat

dikerjakan secara hemat dan cermat.

Disamping sasaran pengawasan yang ditetapkan secara terprogram, juga

direncanakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan insidentil terhadap :

1. Pelimpahan kasus pengaduan masyarakat melalui lembaga

Departemen/Non Departemen

2. Pelimpahan pemeriksaan reguler atas pelaksanaan program melalui APBN

Lembaga Kementerian / Non Kementerian

V. OBYEK PENGAWASAN

Obyek pemeriksaan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 sebagai

berikut :

1. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi

2. Perusahaan Daerah

3. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan

kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sesuai

Pasal 37 dan 38 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, yaitu :

1) Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi :

a. Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD

b. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

d. Hukum

e. Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah; dan

f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (atau nomenklatur yang sejenis)

2) Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi :

a. Administrasi Pembangunan

b. Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah

c. Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

d. Kantor Pemadam Kebakaran (atau nomenklatur yang sejenis)

3) Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani membidangi:

a. Pemberdayaan Masyarakat Desa

b. Kependudukan dan Catatan Sipil

c. Pemberdayaan Perempuan

4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi kepada Kabupaten /

Kota dan Desa

5. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi

dengan sumber anggaran dari APBN dan berdasarkan pelimpahan / Joint

Audit.

VI. PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

1. Personil

Jumlah tenaga pengawas yang direncanakan untuk melaksanakan

tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan sesuai jumlah tenaga

yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Gorontalo saat ini, sebagai berikut :

a. Sekretaris/Inspektur Bidang/Ka. Bagian : 5 orang

b. Kepala Sub Bagian : 2 orang

c. Staf Administrasi :

- Bersertifikat JFA : 15 orang

- Belum bersertifikat JFA : 10 orang

d. Tenaga Pengawas

- Bersertifikat JFA : 27 orang

- Belum bersertifikat JFA : 19 orang

f. CPNS : 0 orang

2. Jumlah Anggaran

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

Berkala/ Reguler SKPD Pemerintah Provinsi

: Rp.1.348.815.000,00

b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di

lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi

: Rp.352.000.000,00

c. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Reguler

Kab/Kota

: Rp. 202.160.000,00

d. Kegiatan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan

KDH

: Rp. 164.000.000,00

e. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Daerah

: Rp.242.000.000,00

f. Kegiatan Pelaksanaan SPIP Untuk

Pemerintah Provinsi Gorontalo

: Rp.235.000.000,00

g. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Program

Unggulan

: Rp. 177.680.000,00

h. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : Rp. 564.000.000,00

3. Jumlah Hari Pemeriksaan/Tim Pemeriksa

a. Pemeriksaan Berkala SKPD Provinsi, terdiri dari :

1) Pemeriksaan Reguler

(Keuangan &

Pengadaan B/J) Dalam / Luar

Kota

: Dalam Kota:

1 Tim x 1 PJx 5 Hari x 2 Kali

4 Tim x 1 Org x 7 Hari x 2 Kali


Luar Kota :

1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 2 Kali



2) Probity Audit : Dalam Kota:



1 Tim x 4 Org x 10 Hari x 16

Kali

Luar Kota :




3) Evaluasi LAKIP : Dalam Kota : (SKPD)

1 Tim x 1 Pj x 3 Hari x 1 Kali



4) Review Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi

: Dalam Kota:




Dalam Kota: (Reviu LK SKPD



5) Pemeriksaan Dana Hibah : Dalam Kota:




Luar Kota :



6) Pemeriksaan Dana BOS Dalam Kota:




Luar Kota :




7) * Opname Kas 31 Desember

2013

* Opname Kas (Per 2 Bulan)

:

:

Dalam Kota :




Dalam Kota :




8)

9)

Reviu PMPRB

Pembinaan SKPD

:

:

Dalam Kota :




Dalam Kota :



10)

Monitoring Pelaksanaan

Kegiatan

:

:

Dalam Kota :


Luar Kota :


b. Penanganan Kasus Pengaduan

Dilingkungan Pemerintah Daerah

:

Dalam Kota

21 Tim x 1 Org x 2 Hari



Luar Kota




c.

Pelaksanaan Pengawasan Reguler

Kab/Kota

:

Dalam Kota : (Reguler)

2 Org x 7 Hari x 1 Kota

d.

Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

:

:

8 Org x 16 Hari x 1 Kota

Luar Kota : (Reguler)

1 Org x 3 Hari x 2 Kab



Dalam Kota : (Lakip)




Luar Kota : (Lakip)







Dalam Kota (Verifikasi)

1 Tim x 1 PJ x 2 Hari

1 Tim x 1 org x 3 Hari

1 Tim x 4 org x 8 Hari

Luar Kota (Varifikasi)

1 Tim x 1 Pj x 4 Hari



e. Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah

Provinsi Gorontalo

: Rencana Tindak Pengendalian

(SKPD):

Tim BPKP - 2 Org x 12 Hr x 1

Tim

Inspektorat - 5 Org x 12 Hr x 2

Tim

Rencana Tindak Pengendalian

(Tingkat Pemda 2016):

Tim BPKP - 2 Org x 6 Hr x 1 Tim

Inspektorat - 7 Org x 6 Hr x 1

Tim

Monitoring Hasil Rencana Tindak

Pengendalian (15 SKPD):

Dalam Kota (Evaluasi TL Sem. I)

3 Org x 3 Hr x 4 Tim

Dalam Kota (Evaluasi TL Sem. II)

3 Org x 3 Hr x 4 Tim

f. Pelaksanaan Pengawasan Program

Unggulan :

:

*) Pengawasan Program Pendidikan

Rakyat dan Program Jamkesta

: Dalam Kota :

Administrasi

1 Org x 3 hari x 3 Kali



Luar Kota :

1 Org x 2 hari x 3 Kali x 1 Keg




g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :

a) Evaluasi Berkala TLHP Lingkup

SKPD Provinsi Gorontalo

3 Tim x 3 Org x 5 Hr x 6 Kali

2 Org x 3 Hr x 6 Kali

b) Evaluasi Berkala TLHP Kab/Kota Kota Gorontalo :

3 Org x 3 Hr x 2 Kali

Kab Se Provinsi Gorontalo

3 Tim x 3 Org x 3 hari x 2 Kali

1 Pj x 2 Org x 3 Hr x 2 Kali

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Diterbitkan

a. Pemeriksaan Berkala SKPD Provinsi, terdiri dari :

1) Pemeriksaan Reguler (Keuangan &

Pengadaan B/J

: 60 LHP

2) Probity Audit : 12 LHP

3) Evaluasi LAKIP : 36 LHE

4) Review Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Provinsi

: 1 LHR

5) Pemeriksaan Dana Hibah : 10 LHP

6) Pemeriksaan Dana BOS : 6 LHP

7) Opname Kas 31 Desember 2013 &

Opname Kas Per 2 Bulan

7 BAP Kas

8) Reviu PMPRB 1 LH Reviu PMPRB

9) Pembinaan SKPD 1 LH Pembinaan

b. Penanganan Kasus Pengaduan

Dilingkungan Pemerintah Daerah

: 33 LHP Kasus

c.

d.

e.

f.

g.

Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kab/Kota

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah

Provinsi Gorontalo

Pelaksanaan Pengawasan Program

Unggulan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

:

:

:

:

:

6 LHP

6 LHE

1 Lap DA

4 Lap RTP

3 LHP

6 Laporan Monev

VII. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat

Provinsi Gorontalo Tahun 2015 disusun untuk menjadi pedoman / panduan

dalam pelaksanaan tugas- tugas Pengawasan di Provinsi Gorontalo.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 105 / 25 / III /2015

TANGGAL : 6 Maret 2015

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)


RINGKASAN JADUAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2015

No Bulan Ruang Lingkup

Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan

Target

Jumlah

Laporan

1. Januari Opname Kas 6 Biro, 2 Sekretariat, 12

Dinas, 9 Badan, 3

Kantor, Inspektorat

Pembinaan SKPD 6 Biro, 2 Sekretariat, 12

Dinas, 9 Badan, 3

Kantor, Inspektorat


Kegiatan

SKPD Besar

Pemeriksaan Khusus Sesuai Pengaduan

2. Februari Pemantauan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan

Sesuai Hasil

Pemeriksaan

Pemeriksaan Dana Dekon /

TP Tahun 2014 oleh Itjen

Kemendagri

1 Biro, 3 Badan

Opname Kas SKPD (2

Bulan)

SKPD Besar

Review Laporan Keuangan

Pemerintah Prov TA 2014

oleh Itprov

Dinas Keuangan dan 6

SKPD Lainnya

Evaluasi Akip SKPD 6 Biro, 2 Sekretariat, 12

Dinas, 9 Badan, 3

Kantor, Inspektorat

Pemeriksaan Dana BOS 2 Kabupaten

PMPRB 6 Biro, 2 Sekretariat, 12

Dinas, 9 Badan, 3

Kantor, Inspektorat


Kegiatan)

SKPD Besar


3. Maret

Monitoring Penyelenggaran

Pemerintah Daerah

1 Kota & 5 Kabupaten

Monitoring RAD PPK 2 Badan, 2 Biro, 3 Dinas

dan 6 Kab/Kota


Kegiatan

SKPD Besar

Pemeriksaan Dana

Dekonsentrasi / TP oleh

Inspektorat Kementerian PP

& PA

Biro Kesra & PPA


4. April

Opname Kas SKPD (2

Bulan)

SKPD Besar

Pemantauan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan

Sesuai Hasil

Pemeriksaan

Probity Audit Dinas Pekerjaan Umum

Pemeriksaan Dana BOS 2 Kabupaten


Kegiatan

SKPD Besar


5. Mei

Pemeriksaan Dana


Itjen Kementerian

Nakertrans

1 Dinas

Evaluasi Program Unggulan 2 Dinas

Pemeriksaan Dana Hibah 1 Kota

No

Bulan

Ruang Lingkup

Pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan

Target

Jumlah

Laporan

1 Kota

Pemeriksaan Dana BOS 1 Kota & 1 Kabupaten

Pemeriksaan Dana


Itjen Kementerian

Perhubungan

1 Dinas


Kegiatan

SKPD Besar

Pemeriksaan Reguler Kab /

Kota

2 Kabupaten


6 Juni Opname Kas SKPD (Per 2

Bulan)

SKPD Besar


Hasil Pengawasan

Sesuai Hasil

Pemeriksaan

Pemeriksaan Reguler 6 Biro, 2 Sekretariat, 12

Dinas, 9 Badan, 3

Kantor, Inspektorat


Kota

1 Kabupaten

EKPPD Provinsi, Kab / Kota 1 Kota dan 5 Kabupaten


dan 6 Kab/Kota


Kegiatan

SKPD Besar

7 Juli Pemeriksaan Dana Hibah 13 Instansi / Org

Penerima Dana Hibah


Kegiatan

SKPD Besar


8. Agustus

Opname Kas SKPD (Per 2

Bulan)

SKPD Besar


Hasil Pengawasan

Sesuai Hasil

Pemeriksaan

Evaluasi Lakip Kabupaten /

Kota

1 Kota & 5 Kabupaten

Penyusunan Rencana

Tindak Pencegahan SPIP

(DA. SPIP)

1 Sekretariat dan 1

Dinas

Pemeriksaan Dana


Itjen Kementerian Pertanian

2 Dinas, 1 Kantor, 1

Badan dan 1 UPTD


Kegiatan

SKPD Besar


9. September Pemeriksaan Dana


Itjen Kementerian Koperasi

1 Dinas

Pemeriksaan Dana 2 Biro, 3 Badan dan


Itjen Kementerian Dalam

Negeri

Inspektorat

Pemeriksaan Dana


Itjen Kementerian PU

1 Dinas


Kota

2 Kabupaten


dan 6 Kab/Kota


Kegiatan

SKPD Besar

Pemeriksaan Dana


Itjen Kementerian

Perdagangan

1 Dinas


10

.

Oktober Evaluasi Berkala TLHP SKPD Besar

Opname Kas SKPD (per 2

Bulan)

SKPD Besar

Pemeriksaan Reguler

Kab/Kota

2 Kabupaten

Pemeriksaan Dana


Itjen Kemenpora

1 Dinas

No

Bulan

Ruang Lingkup

Pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan

Target

Jumlah

Laporan

Pemeriksaan Dana


Itjen Kementerian Sosial

1 Dinas


Kegiatan

SKPD Besar


11 November

Pemeriksaan Dana


Itjen Kementerian

Nakertrans

1 Dinas

Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi

/ TP oleh Inspektorat

Kementerian PP & PA

Biro Kesra & PPA

Pemeriksaan Reguler 6 Biro, 2 Sekretariat, 12

Dinas, 9 Badan, 3

Kantor, Inspektorat


Kegiatan

SKPD Besar


12 Desember Opname Kas SKPD (Per 2

Bulan)

SKPD Besar


Hasil Pengawasan

Sesuai Hasil

Pemeriksaan


dan 6 Kab/Kota


Kegiatan

SKPD Besar


GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

RINCIAN JADUAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO DAN ITJEN KEMENTERIAN

TAHUN 2014

No Bulan/

Minggu

Ruang Lingkup


Target

Jumlah

Laporan

1. Januari

I

Opname Kas 1. Biro Pemerintahan

2. Biro Hukum Dan Organisasi

3. Biro Pengendalian Pembangunan

dan Ekonomi

4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan

Kesra

5. Biro Umum

6. Biro Humas dan Protokol

7. Sekretariat DPRD

8. Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda Dan Olahraga

9. Dinas Kesehatan

10. Dinas Koperasi,

UMKM,Perindustrian dan

Perdagangan

11. Dinas Perhubungan, Pariwisata

Komunikasi dan Informatika

12. Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

13. Dinas Pekerjaan Umum

14. Dinas Pertanian,Tanaman Pangan

Dan Holtikultura

15. Dinas Perikanan dan Kelautan

16. Dinas Kehutanan dan Energi

Sumber Daya Mineral

17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah

18. Dinas Peternakan dan Perkebunan

19. Dinas Sosial

20. Inspektorat

21. Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

22. Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah

1 BAP

Kas

23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

24. Badan Lingkungan Hidup, dan

Riset Daerah

25. Badan Pemeberdayaan Masyarakat

dan Pembangunan Desa Tertinggal

26. Badan Ketahanan Pangan Dan

Pusat Informasi Jagung

27. Badan Penanaman Modal Dan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

28. Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah

29. Kantor Satpol PP dan Perlindungan

Masyarakat

30. Sekretariat KORPRI

31. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

32. Badan Koordinasi Penyuluhan

33. Kantor Perwakilan

II

Pembinaan

SKPD

1. Biro Pemerintahan

2. Biro Hukum dan Organisasi


dan Ekonomi


Kesra

5. Biro Umum


7. Sekretariat DPRD

8. Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,

Pemuda dan Olahraga

9. Dinas Kesehatan

10. Dinas Koperasi,

UMKM,Perindustrian dan

Perdagangan

11. Dinas Perhubungan, Pariwisata,

Komunikasi dan Informasi


Transmigrasi


14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Holtikultura

1 LHP

No Bulan/

Minggu

Ruang Lingkup


Target

Jumlah

Laporan



Sumber Daya Mineral



19. Dinas Sosial

20. Inspektorat


Daerah




24. Badan Lingkungan Hidup dan Riset

Daerah

25. Badan Pemberdayaan Masyarakat


26. Badan Ketahanan Pangan dan


27. Badan Penanaman Modal dan



Daerah


Masyarakat



Daerah



IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan

SKPD Besar 1 LH

Monev

Pemeriksaan

Khusus

Sesuai Pengaduan 3 LHPK

2. Februari

I

Opname Kas Per

2 Bulan

SKPD Besar

Pemantauan

Tindak Lanjut

Hasil

Pengawasan

Sesuai Hasil Pemeriksaan 1 LH

Monev

Pemeriksaan

Dana Dekon /

TP Tahun 2014

oleh Itjen

Kemendagri




4. Badan Pemberdayaan Masyarakat


II

Opname Kas Per

2 Bulan

SKPD Besar (Ditentukan pada saat

Opname Kas)

1 BAP

II - III

Review Laporan

Keuangan

Pemerintah

Provinsi TA.

2014 oleh Itprov

Dinas Keuangan dan Aset Daerah

1 LHR

Evaluasi AKIP

SKPD


2. Biro Hukum Dan Organisasi


Dan Ekonomi


Kesra

5. Biro Umum


7. Sekretariat DPRD

8. Dinas Pendidikan,Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga

9. Dinas Kesehatan

10. Dinas Koperasi,

UMKM,Perindustrian &

Perdagangan

11. Dinas Perhubungan, Pariwisata



Transmigrasi



dan Holtikultura


33 LHE

No Bulan/

Minggu

Ruang Lingkup


Target

Jumlah

Laporan

II - III

16. Dinas Kehutanan dan Enargi

Sumber Daya Mineral



19. Dinas Sosial

20. Inspektorat


Daerah





Daerah








Daerah


Masyarakat



Daerah



Pemeriksaan

Dana BOS

Kabupaten Pohuwato & Kab. Gorontalo 2 LHP

III - IV

Review PMPRB




dan Ekonomi


Kesra

5. Biro Umum


7. Sekretariat DPRD

8. Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga

9. Dinas Kesehatan

10. Dinas Koperasi, UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan

11. Dinas Perhubungan, Periwisata

Komunikasi, dan Informatika


Transmigrasi



dan Holtikultura



Sumber Daya Mineral



19. Dinas Sosial

20. Inspektorat

21.Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah





Daerah








Daerah


Masyarakat



Daerah



33 LHR

No Bulan/

Minggu

Ruang Lingkup


Target

Jumlah

Laporan

IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan

SKPD Besar 1 LH

Monev

Pemeriksaan

Khusus


3. Maret

II

Monitoring

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten Gorontalo

Kota Gorontalo

Kabupaten Boalemo

Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Bone Bolango

Kab. Gorontalo Utara

6 LHE

III

Monitoring RAD

PPK



2. Biro Hukum dan Organisasi Setda

Provinsi Gorontalo


dan Ekonomi Setda Provinsi

Gorontalo

4. Dinas Pehubungan, Pariwisata



6. Bappeda

7. Dinas PU (UPTD ULP)

8. Kota Gorontalo

9. Kabupaten Gorontalo

10. Kabupaten Boalemo

11. Kabupaten Pohuwato

12. Kabupaten Bone Bolango

13. Kabupaten Gorontalo Utara

1 LH

Monev

IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan

SKPD Besar 1 LH

Monev

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Biro Pemberdayaan Perempuan dan

Kesra

Inspektorat

Kementerian PP

& PA

Pemeriksaan

Khusus

Sesuai Pengaduan 3 LHK

4. April

I

Opname Kas Per

2 Bulan


Opname Kas)

1 BAP

Pemantauan

Tindak Lanjut

Hasil

Pengawasan


Monev

Probity Audit Dinas Pekerjaan Umum

I - II Pemeriksaan

Dana Bos Kabupaten Gorontalo Utara 1 LHP

III - IV

Pemeriksaan

Pengelolaan

Dana BOS

Kab. Boalemo 1 LHP

IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan

SKPD Besar 1 LH

Monev

Pemeriksaan

Khusus


5. Mei

NO

I

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Inspektorat

Kementerian

NAKERTRANS

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

I - II

Pemeriksaan

Program

Unggulan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

SKPD Tersebar

3 LHP

Pemeriksaan

Dana Hibah

Kota Gorontalo 1 LHP

Pemeriks.

Reg.Kab/Kota

Kota Gorontalo 1 LHP

Bulan/

Minggu

Ruang Lingkup


Target

Jumlah

Laporan

II - III Pemeriksaan

Dana BOS

Kabupaten Bone Bolango 1 LHP

III

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Inspektorat

Kementerian

Perhubungan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

III - IV Pemeriks.

Reg.Kab/Kota

Kab. Bone Bolango 1 LHP

IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan

SKPD Besar (Ditentukan Saat

Monitoring) 1 LH

Monev

Pemeriksaan

Khusus


6. Juni

I

Opname Kas Per

2 Bulan


Opname Kas)

1 BAP

Pemantauan

Tindak Lanjut

Hasil

Pengawasan


Monev

Pemeriks.

Reg.Kab/Kota

Kab. Gorontalo 1 LHP

I - II

Pemeriksaan

Reguler

(Keuangan &

Pengadaan B/J




dan Ekonomi

4. Biro Pemerdayaan Perempuan dan

Kesra

5. Biro Umum


7. Sekretariat DPRD

8. Dinas Pendidikan,Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga

- Politeknik Gorontalo

- Balai Pengembangan Kegiatan

Belajar

9. Dinas Kesehatan

- Balai Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

- Balai Laboratorium Kesehatan

Daerah



- Balai Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang

- Balai Meteorologi

11. Dinas Perhubungan, Pariwisata,

Komunikasi, Informatika


Transmigrasi

- Balai Latihan Kerja dan Latihan

Transmigrasi


- Layanan Pengadaan Barang /

Jasa

- TPA Talumelito


dan Holtikultura

- Balai Benih Tanaman Pangan dan

Holtikultura

- Balai Pengawasan dan Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan dan

Holtikultura

- Balai Perlindungan Tanaman

Pangan dan Holtikultura


- Balai Pengendalian dan Pengujian

Mutu Hasil Perikanan

- Balai Benih Ikan Pantai

- Taksi Mina Bahari


Sumber Daya Mineral


- Samsat Kab. Boalemo/Kab.

Pohuwato

- Samsat Kab. Gorontalo/Kab.

Gorontlo Utara

- Samsat Kota Gorontalo/Kab. Bone

Bolango


- UPT Pengembangan Ternak

- UPT Pembenihan & Perlindungan

Tanaman Perkebunan

19. Dinas Sosial

20.Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

- UPT Badan Kerjasama

Pembangunan

- UPT Pusat Data dan Analisa

Pembangunan Daerah

No Bulan/

Minggu

Ruang Lingkup


Target

Jumlah

Laporan





Daerah








Daerah


Masyarakat



Daerah


II

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah


2. Kota Gorontalo




6. Kab. Gorontalo Utara

6 LHE

III Monitoring RAD

PPK



1

Laporan


Provinsi Gorontalo



Gorontalo

4. Dinas Pehubungan,Pariwisata,

Komunikasi dan Informtika


6. Badan Perencanaan Pembanunan

Daerah


8. Kota Gorontalo






IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan


Monitoring) 1 LH

Monev

Pemeriksaan

Khusus


7. Juli

I -II

Pemeriksaan

Pengelolaan

Dana Hibah

1. Dharwa Wanita Prov. Gorontalo

2. PKK Provinsi Gorontalo

3. KONI Provinsi Gorontalo

4. KPID Provinsi Gorontalo

5. Komisi Informasi Publik Prov.

Gorontalo

6. Sekretariat KPU

7. PMI Provinsi Gorontalo

8. Kwarda Pramuka Prov. Gorontalo

9. PIAD Provinsi Gorontalo

10. BKOW Provinsi Gorontalo

11. Universitas Negeri Gorontalo

12. Universitas Gorontalo

13. Universitas Muhamadiyah

Gorontalo

13 LHP

IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan


Monitoring) 1 LH

Monev

Pemeriksaan

Khusus

Sesuai Pengaduan

1 LHPK

No Bulan/

Minggu

Ruang Lingkup


Target

Jumlah

Laporan

8. Agustus

I Opname Kas Per

2 Bulan


Opname Kas)

1 BAP

Pemantauan

Tindak Lanjut

Hasil

Pengawasan


Mnv

Evaluasi Lakip

Kab / Kota

Kabupaten Gorontalo

Kota Gorontalo

Kabupaten Boalemo

Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Bone Bolango

Kab. Gorontalo Utara

6 LHE

II - III

Rencana Tindak

Pencegahan

SPIP (DA. SPIP)

Sekretariat DPRD

Dinas Sosial

2 LHP

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Inspektorat

Kementerian

Pertanian

1. Dinas Pertanian dan Tanaman

Pangan


3. Badan Ketahanan Pangan dan Pusat

Informasi Jagung


IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan


Monitoring) 1 LH

Monev

Pemeriksaan

Khusus


9. September

I

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Inspektorat

Kementerian

Koperasi

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian

dan Perdagangan

I - II

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Inspektorat

Kementerian

Dalam Negeri


2. Biro Umum

3. Inspektorat Provinsi


Daerah



Daerah



1 LHP

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Inspektorat

Kementerian

Pekerjaan

Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Pemeriksaan

Reguler Kab/

Kota

Kabupaten Bone Bolango 1 LHP

II - III

Pemeriksaan

Reguler Kab/

Kota

Kabupaten Pohuwato 1 LHP

III

Monitoring RAD

PPK




Provinsi Gorontalo



Gorontalo

4. Dinas Pehubungan, Pariwisata,

Komunikasi, Informatika


6. Badan Perencanaan Pembagunan

Daerah


8. Kota Gorontalo


1

Laporan



12. Kbupaten Bone Bolango


No Bulan/

Minggu

Ruang Lingkup

Pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan Target

Jumlah

Laporan

IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan


Monitoring) 1 LH

Monev

Pemeriks. Dana

Dekon / TP oleh

Inspektorat

Kemendag

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian

dan Perdagangan

Pemeriksaan

Khusus


10 Oktober

I

Pemantauan

Tindak Lanjut

Hasil

Pengawasan


Monev

Opname Kas Per

2 Bulan


Opname Kas)

1 BAP

I - II

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Inspektorat

Kemenpora

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pemeriksaan

Reguker Kab /

Kota

Kabupaten Boalemo 1 LHP

Pemeriksaan

Reguler Kab /

Kota

Kabupaten Gorontalo Utara 1 LHP

II - III

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Inspektorat

Kementerian

Sosial

Dinas Sosial

IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan


Monitoring)

1 LH

Monev

Pemeriksaan

Khusus


11 November

I

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Inspektorat

Kementerian

NAKERTRANS

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

II

Pemeriksaan

Dana

Dekonsentrasi /

TP oleh

Inspektorat

Kementerian PP

& PA

Biro Pemberdayaan Perempuan dan

Kesra

III - IV

Pemeriksaan

Reguler

(Keuangan &

Pengadaan B/J



3. Biro Pengendalian Pembangunan dan

Ekonomi


Kesra

5. Biro Umum


7. Sekretariat DPRD

8. Dinas Pendidikan & Kebudayaan &

Olahraga

- Politeknik Gorontalo

- Balai Pengembangan Kegiatan

Belajar

9. Dinas Kesehatan

- Balai Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

- Balai Laboratorium Kesehatan

Daerah



- Balai Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang

- Balai Meteorologi

11.Dinas Perhubungan, Pariwisata


12.Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

- Balai Latihan Kerja dan Latihan

Transmigrasi


- Layanan Pengadaan Barang / Jasa

- TPA Talumelito


Holtikultura

No Bulan/

Minggu

Ruang Lingkup


Target

Jumlah

Laporan

- Balai Benih Tanaman Pangan dan

Holtikultura

- Balai Pengawasan dan Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan dan

Holtikultura

- Balai Perlindungan Tanaman

Pangan dan Holtikultura


- Balai Pengendalian dan Pengujian

Mutu Hasil Perikanan

- Balai Benih Ikan Pantai

- Taksi Mina Bahari


Sumber Daya Mineral


- Samsat Kab. Boalemo/Kab.

Pohuwato

- Samsat Kab. Gorontalo/Kab.

Gorontlo Utara

- Samsat Kota Gorontalo/Kab. Bone

Bolango


- UPT Pengembangan Ternak

- UPT Pembenihan & Perlindungan

Tanaman Perkebunan

19. Dinas Sosial


Daerah

- UPT Badan Kerjasama

Pembangunan

- UPT Pusat Data dan Analisa

Pembangunan Daerah





Daerah



25. Badan Ketahanan Pangan & Pusat

Informasi Jagung

26. Badan Penanaman Modal &


27. Kantor Perpustakaan & Arsip

Daerah

28. Kantor Satpol PP & Perlindungan

Masyarakat

29. Sekretariat DP KORPRI


Daerah


IV

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan


Monitoring)

1 LH

Monev

Pemeriksaan

Khusus


12 Desember

I

Opname Kas Per

2 Bulan

SKPD Besar (Ditentukan Pada Saat

Opname) 1 BAP

Pemantauan

Tindak Lanjut

Hasil

Pengawasan


Monev

Monitoring RAD

PPK




1 LH

Monev

No

III

Bulan/

Minggu

Ruang Lingkup

Pemeriksaan

Provinsi Gorontalo



Gorontalo

4. Dinas Pehubungan, Pariwisata



6. Bappeda


8. Kota Gorontalo




Obyek Pemeriksaan

Target

Jumlah

Laporan



Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan


Monitoring)

1 LH

Mnv

Pemeriksaan

Khusus


GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 105 / 25 / III /2015

TANGGAL :

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN 1 X

a. Bagian Huikum & Organisasi Xb. Bagioan Umumc. Bagian Tata pemerintahand. Bagian Ekonomi Sosiale. Bagian Humas f. Bagian Pembangunan

234567 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil8 Badan Kepegawaian Daerah

9 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah

10 Kantor Perpustakaan & Arsip

PEMERIKSAAN DANA BOS123456789

10

ttd

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

KETERANGANJAN.

"06 Maret 2015

JUNI JULI

KONSEP PETA PENGAWASANINSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO

PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARATAHUN 2015

NO. OBYEK PEMERIKSAAN APIPJADUAL OPERASIONAL TAHUN 2015

AGST. SEPT. OKT. NOP. DES.

Sekretariat Daerh

PEB. MARET APRIL MEI

Bappeda Kab. Gorontalo UtaraBadan Pemdes Kab. Gorontalo UtaraInspektorat Kabupaten Gorontalo UtaraSekretarian Dewan Kab. Gorontalo UtaraKesbangPol- & Satpo-PP Kab.Gorontal Utara

SMP I Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSMP 2 Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSDN 1 Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSDN 2 Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSDN 1 Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSDN 2 Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo UtaraSDN 1 Moluo Kab. Gorontalo UtaraSDN i Titidu Kab. Gorontalo UtaraSDN 2 Titidu Kab. Gorontalo UtaraSMP 3 Kwandang Kab. Gorontalo Utara

XXXXXXXX

X

XXXXXX

XXXXX

X

XXXX


NOMOR : 105 / 25 / III /2015

TANGGAL :


A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN 1 Sekretariat DPRD X2 Sekretariat Daerah X

a. -Bagian Tata Pemerintahan Xb. -Bagian Hukum Xc. -Bagian Umum Xd. -Bagian Organisasi dan Tata Pemerintahan X

3 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah X4 Badan Kesbangpol dan Linmas X5 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah X6 Kantor Satpol PP X7 Bapppeda X8 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa X9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil X10 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB X11 Inspektorat X12 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo X

B. PEMERIKSAAN DANA BOS1 SDN I Kecamatan Asparaga X2 SDN 2 Kecamatan Asparaga X3 SDN I Kecamatan Boliyohuto X4 SDN 2 Kecamatan Boliyohuto X5 SDN I Kecamatan Mootilango X6 SDN 2 Kecamatan Mootilango X7 SDN I Kecamatan Biluhu X8 SDN 2 Kecamatan Biluhu X9 SDN I Kecamatan Batudaa Pantai X

10 SDN 2 Kecamatan Batudaa Pantai X

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

ttd

JULI


PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALOTAHUN 2015

NO. KETERANGANAGST. SEPT. OKT. NOP. DES.APRIL MEI JUNI

6 Maret 2015

JAN.OBYEK PEMERIKSAAN APIP

JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2015

PEB. MARET


NOMOR : 105 / 25 / III /2015

TANGGAL :


A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN

1 Sekretariat Daeraha. Bagian Hukumb. Bagian Umumc. Bagian Tata Pemerintahan

2 Sekretariat DPRD3 Bappeda4 Badan Kesbang Linmas5 BKD dan Diklat6 Inspektorat7 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan8 Dinas Kependudukan, Catatan Sipil9 DPPKAD

10 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo

B. PEMERIKSAAN DANA BOS1 SDN No. 4 Kota Gorontalo2 SDN No. 7 Kota Gorontalo3 SDN No. 10 Kota Gorontalo4 SDN No. 3 Kota Gorontalo5 SDN No. 16 Kota Gorontalo6 SMPN No. 13 Kota Gorontalo7 SMPN No. 5 Kota Gorontalo8 SMPN No. 9 Kota Gorontalo9 SMPN No. 14 Kota Gorontalo

10 SMPN No. 15 Kota Gorontalo11 Dana Bantuan Khusus Keuangan Provinsi

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

ttd

JAN. JULI


PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALOTAHUN 2015


KETERANGANAGST. SEPT. OKT. NOP. DES.PEB. MARET APRIL MEI JUNI

X

XXXX

X

XXX

X

XXXX

X

06 Maret 2015"

XX

XX

XXX

XX


NOMOR : 105 / 05 / III /2015

TANGGAL :



12 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango

3 Sekretariat Daerah Kab. Bone Bolango

4 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bone Bolango

5 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES

6 Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kab. Bone Bolango

7 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango

8 Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango

9 Inspektorat kab. Bone Bolango

10 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Bone Bolango

B. PEMERIKSAAN DANA BOS1 SDN 1 Boludawa2 SDN 2 Boludawa3 SDN 3 Bube4 SDN 4 Inpses Bube5 SDN 5 Huluduotamo6 SDN 6 Inpres Huluduotamo7 SDN 7 Tingkohubu8 SDN 8 Inpres Tingkohubu9 SMP I Negeri I Suwawa

10 SMP 2 Negeri I Suwawa11 SMP 3 Negeri I Suwawa

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

ttd


PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGOTAHUN 2015


KETERANGANJAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI AGST. SEPT. OKT. NOP. DES.

XXXXXXX

XXXX

XXX

6 Maret 2015"

XXXX

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango

XXX


NOMOR : 105 / 25 / III /2015

TANGGAL :



1 Sekretariat Daerha. Bagian Huikumb. Bagian Tata Pemerintahanc. Bagian Pembangunan

2 Sekretarian DPRD

3 Inspektorat

4 Kantor Satpol PP

5 Dinas Pertanian dan Perkebunan

6 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

7 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

9 Dinas Kelautan dan Perikanan

10 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

11 BKPPD

12 BPKAD

13 BP4K

14 Badan KESBANGPOL

15 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo

B PEMERIKSAAN DANA BOS1 Cabang Dinas Marisa2 SMK Negeri 1 Marisa3 SMA Negeri 1 Marisa4 SMP Negeri 1 Marisa5 SMP Negeri 2 Marisa6 SDN Marisa Selatan Marisa7 SDN No. 5 Marisa8 SDN 1 Botubilatahu Marisa9 SD Inpres Teratai Marisa

10 SD Inpres Pohuwato Marisa

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

ttd

JAN. JULI


PADA PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATOTAHUN 2015


KETERANGANAGST. SEPT. OKT. NOP. DES.PEB. MARET APRIL MEI JUNI

X

XXXXX

XXXX

X

XX

X

XXXX

X

6 Maret 2015"

XXX

XXXX

XX


NOMOR : 105 / 25 / III /2015

TANGGAL :


A REGULER PENYELENGGARAAN KAB/KOTA 1 SEKRETARIAT DAERAH

a. Bagian Hukum dan Organisasib. Bagian Umum dan Hubmasc. Bagian Tata Pemerintahan

2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH– Sekretariat DPRD

3 BADAN DAERAHa. Inspektorat Daerahb. Bapppedac. BKD dan Diklate. BPKAD

4 KANTORa. Kantor Sosial dan PM b. Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat

5 DINAS

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil6 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo

B PEMERIKSAAN DANA BOS12345678910

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

ttd


PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMOTAHUN 2015


KETERANGANJAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI AGST. SEPT. OKT. NOP. DES.

XXXX

X

X

SMPN 03 Wonosari X

XXX

XX

X

XSMAN 1 Tilamuta XSMPN 01 Tilamuta X

X

SDN 03 Paguyaman XSDN 04 Wonosari X

6 Maret 2015'

SDN O1 Mananggu X

SMPN O1 Botumoito XSMPN 1 Paguyaman XSDN O1 Botumoito X

SMAN 1 Paguyaman

GUBERNUR GORONTALO NOMOR 105 / 25 / III /201 5 …jdih.gorontaloprov.go.id/peraturan/sk nomor 105...

Documents

Transcript of GUBERNUR GORONTALO NOMOR 105 / 25 / III /201 5 …jdih.gorontaloprov.go.id/peraturan/sk nomor 105...