Post on 26-Apr-2019
DINAS PARIWISATA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PARIWISATA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DOLOKSANGGUL
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................... i
BAB 1. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 2
1.2. Landasan Hukum ................................................................................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 3
1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................... 4
BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU ...................................... 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD .................................................................................................... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................... 19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 28
BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN SKPD .............................................................. 30
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional ................................................ 30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ......................................................... 30
3.3. Program dan Kegiatan ........................................................................... 31
BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD ........................................ 41
BAB 5. PENUTUP ..................................................................................................... 45
Renja Dinas Pariwisata 2019 1
BAB 1
PENDAHULUAN
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri 59
Tahun 2007 yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2019. Rencana Kerja ini mengacu kepada Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016 – 2021 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan
sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perda Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2
Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua
sektor.
Untuk menjamin kesinambungan program kegiatan Dinas Pariwisata maka perlu
disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan uraian dari Renstra Dinas
Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan yang tujuannya akan digunakan sebagai
acuan perencanaan program dan pelaksanaan teknis operasional Dinas Pariwisata
Kabupaten Humbang Hasundutan untuk kurun waktu 2016-2021. Penyusunan Renja
Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019, dibuat dengan
memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:
1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2019 juga memperhatikan hal sebagai berikut:
a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai titik masuk dalam penyusunan
perencanaan Tahun 2019
b) Memperhatikan pembangunan keberlanjutan (sustainable development) untuk
menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
c) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya
Renja Dinas Pariwisata 2019 2
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau
yang mungkin akan timbul. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 87 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah.
Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan
penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di
atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan
utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS,
dan RAPBD
Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2019 adalah Percepatan Pembangunan Pertanian,
Pariwisata dan Kualitas SDM dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk
Mewujudkan Humbang Hasundutan Hebat.
Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019,
salah satu arah sasaran pembangunan adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi
kerakyatan di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya dari sektor paertanian,
pariwisata dan perdagangan serta usaha mikro kecil dan menengah dengan salah satu
sasaran yaitu pembangunan serta pembenahan objek-objek wisata, melalui identifikasi
objek-objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana bidang pariwisata, pembinaan
dan pelatihan sadar wisata kepada masyarakat dan kelompok pelaku wisata dan promosi
kepariwisataan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Kerja Dinas
Pariwisata ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara;
Renja Dinas Pariwisata 2019 3
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Humbang Hasundutan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten
Humbang Hasundutan adalah:
1. Sebagai Penjabaran atas implementasi dari visi dan misi yang dituangkan dalam
Renstra SKPD.
2. Sebagai motivasi untuk mewujudkan peningkatan kerja sesuai dengan tugas dan
fungsi.
3. Menjaga kesinambungan pembangunan daerah
4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi Dinas Pariwisata dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan
5. Menyediakan suatu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap
kinerja tahunan
Renja Dinas Pariwisata 2019 4
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
adalah:
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN SKPD
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
BAB 5 PENUTUP
Renja Dinas Pariwisata 2019 5
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017
Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh
karena itu untuk menyusun Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2019 juga harus mempertimbangkan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan tahun–tahun sebelumnya yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan
program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil program dan
kegiatan.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD
Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan terbentuk Tahun 2017, dan
pada tahun ini merupakan Tahun Ke-2 (dua) untuk mengukur tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten
Humbang Hasundutan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran
kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata
Kabupaten Humbang Hasundutan selama Tahun 2017.
Evaluasi Program Tahun 2017
Anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2017 dengan APBD (murni) sebesar
Rp7.122.496.954,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp7.273.761.996,- yang terdiri dari
7 program dan 36 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 97,76% dan capaian
kinerja keuangan sebesar 86,07%.
Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan:
1. Promosi Pariwisata Ke Luar Daerah menyerap anggaran sebesar Rp9.263.900,- atau
sebesar 37,29% dari total Rp24.840.000,-
2. Festival Danau Toba Tahun 2017 menyerap anggaran sebesar Rp384.611.100,- atau
sebesar 42,77% dari total Rp899.277.000,-
Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2017
disampaikan realisasi program/kegiatan Tahun 2017 berdasarkan urusan kebudayaan dan
pariwisata sebagai berikut:
1. Urusan Kebudayaan
Capaian kinerja Tahun 2017 yang dilaksanakan Dinas Pariwisata mengalami
peningkatan yang signifikan terutama dalam upaya pengembangan kebudayaan, hal ini
dapat dilihat dari dampak yang diterima masyarakat, antara lain:
Renja Dinas Pariwisata 2019 6
- Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang tetap dilestarikan di Kabupaten
Humbang Hasundutan sebanyak sebanyak 11 buah yaitu Markas Pahlawan
Sisingamangaraja XII Parlilitan, Tombak Sulu-Sulu dan Goa Partapaan Br. Pasaribu,
Aek Sipangolu, Istana Sisingamangaraja Baktiraja, Hariara Tukkot, Batu Hundul-
Hundulan, Batu Siungkapungkapon, Tombak Hatuaon Bakkara, Makam 37 Panglima
Sisingamangaraja, Sarkofagus Makam dari Batu di Kec. Pollung, dan Lokasi Wafatnya
Raja Sisingamangaraja XII.
- Penyelenggaraan festival seni dan budaya bagi generasi muda pada tahun 2017
sebanyak 3 kali yaitu Festival Danau Toba Tahun 2017, Pembukaan Pekan Raya
Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2017, dan Festival Gondang Sabangunan.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan :
1. Festival Danau Toba Tahun 2017
2. Pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2017
3. Konsolidasi pengelolaan situs, budaya dan destinasi pariwisata
4. Forum group discussion (atraksi, pagelaran budaya) khas Kabupaten Humbang
Hasundutan
5. Festival gondang sabangunan
Realisasi Program dan Kegiatan :
1. Festival Danau Toba Tahun 2017
Memfasilitasi tempat kegiatan Festival Danau Toba Tahun 2017 di Kabupaten
Humbang Hasundutan yaitu di Objek Wisata Sipinsur Kecamatan Paranginan,
Bakkara Kecamatan Baktiraja dan Doloksanggul yang dilaksanakan tanggal 6
s.d 9 Desember 2017.
Terlaksananya Festival Danau Toba Tahun 2017 di Kabupaten Humbang
Hasundutan dan turut sertanya Kabupaten Humbang Hasundutan mengisi dan
mengikuti berbagai kegiatan/lomba yaitu Penampilan Tari Persembahan, Tari
Panomunomuan, Tari Kreasi Haminjon, Atraksi Mossak, Pagelaran Seni
Budaya, Hiburan dan mengikuti lomba putra putri pariwisata, lomba seruling,
loba vocal group dan lomba paduan suara. Jumlah pengunjung yang hadir
diperkirakan 5000 orang.
Dalam Festival Danau Toba Tahun 2017 ini, setiap daerah di kawasan Danau
Toba menampilkan kebudayaannya masing-masing dan berbagai perlombaan
dan hiburan rakyat juga ditampilkan di acara ini.
Daerah lain di luar kawasan Danau Toba juga ikut bagian dalam unjuk budaya
ini dengan melakukan promosi melalui stand dari kabupaten/kota nya. Selain
itu, 50 stand kuliner serta 40 stand untuk pelaku UKM dan penggiat pariwisata
disediakan dalam acara ini.
Renja Dinas Pariwisata 2019 7
2. Pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2017
Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-46 dilaksanakan mulai 17 Maret s.d 17
April 2017 di Tapian Daya Medan. Agenda tahunan itu, Kabupaten Humbang
Hasundutan dipercayakan sebagai tuan rumah dalam pembukaan. Dengan
thema “mari kita jadikan arena PRSU miniatur Sumatera Utara”. Terdapat
beberapa kegiatan disediakan di antaranya adalah perlombaan, special event,
pentas seni budaya yang ditampilkan dari kabupaten/kota di Sumatera Utara,
artis ibukota, pameran spesial.
3. Konsolidasi pengelolaan situs, budaya dan destinasi pariwisata
Terselenggaranya kegiatan konsolidasi pengelolaaan situs,budaya dan
destinasi pariwisata pada tanggal 27 Nopember 2017 yang dihadiri oleh
keturunan dari Raja Sisingamangaraja I-XII, Asisten Administrasi
Perekonomian, Camat Baktiraja, Kepala Desa Simamora, Kadis Pariwisata
diwakili Kabid Kebudayaan, dan Pemerhati Budaya Batak Nelson Lumban
Toruan. Sebagai narasumber yaitu Bapak Sintong Sinambela, Bapak Panglima
Sinambela dan Bapak Tohom Sinambela. Hasil dari kegiatan ini belum dicapai
kesepakatan antara keluarga keturunan Raja Sisingamangaraja I s/d XII
dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang pengelolaan
situs, budaya dan destinasi pariwisata tinggalan Raja Sisingamangaraja I s/d
XII, karena pihak keturunan akan mempersiapkan suatu lembaga yang bersifat
legal sebagai wadah upaya pelestarian situs, budaya dan destinasi pariwisata.
4. Forum group discussion (atraksi, pagelaran budaya) khas Kabupaten Humbang
Hasundutan
Terselenggara Forum Group Discussion (Atraksi,Pagelaran) Khas Kabupaten
Humbang Hasundutan pada tanggal 16 juni 2017 dihadiri oleh bapak Unggul
sitanggang, Sihat Simanungkalit sebagai Narasumber, bapak Nelson
Sihombing sebagai pemerhati seni & budaya dan diikuti oleh peserta yang
mewakili 10 kecamatan, sanggar seni dan komunitas budaya yang ada di
Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 90 orang.
Hasil dari kegiatan ini diperoleh data dan saran-saran dari narasumber dan
peserta yang hadir pada Forum Group Discussion (Atraksi, Pagelaran budaya)
Khas Kabupaten Humbang Hasundutan yang dapat dikembangkan menjadi
atraksi dan pagelaran budaya yang khas.
5. Festival gondang sabangunan
Terselenggaranya Festival Gondang sabangunan pada tanggal 24 Juli 2018
yang diikuti sebanyak 14 tim/grup, yaitu : Sanggar bakara Nauli, SMA N 1
Pakkat, AORS Paranginan, DOSROHA Doloksanggul, Tarabintang, Sanggar
Seni Tonggi, Kung Band, Martabe, Pollung, Sijamapolang, SMA RK. Pakkat,
Renja Dinas Pariwisata 2019 8
SMA N 1 Lintongnihuta, SMP N 1 Lintongnihuta, dan Onanganjang. Festival
Gondang Sabangunan dimenangkan oleh AORS Paranginan (Juara I), Sanggar
Seni Martabe (Juara II) dan Pollung (Juara III).
2. Urusan Pariwisata
Urusan Pariwisata selama tahun 2017 telah menunjukkan peningkatan, walaupun
belum keseluruhan indikator kinerja mengalami peningkatan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Realisasi Program dan Kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat pada Dinas Pariwisata yaitu berupa materai
3.000 dan materai 6.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yaitu belanja telepon,
belanja listrik dan belanja surat kabar/majalah.
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas dan terawatnya peralatan dan perlengkapan
kantor berupa servis komputer/laptop yaitu ganti memori, ganti cartridge tinta
hitam dan warna, ganti mouse dan keyboard.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terciptanya kenyamanan dan kebersihan lingkungan kantor melalui belanja
peralatan pembersih dan bahan pembersih.
5. Penyediaan alat tulis kantor
Lancarnya administrasi surat menyurat dengan tersedianya alat tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya tugas administasi dengan tersedianya kop surat, blanko SPPD,
amplop dinas pakai lambang daerah.
Renja Dinas Pariwisata 2019 9
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen penerangan kantor yaitu alat-alat listrik
8. Penyediaan makanan dan minuman
Lancarnya tugas pelayanan kantor yaitu tersedianya makan minum rapat dan
tamu.
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya profesionalisme aparatur melalui terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Meningkatnya profesionalisme aparatur melalui terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Realisasi Program dan Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya mobil dinas Kepala Dinas sebanyak 1 (satu) unit
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak 22 (dua puluh dua unit)
yang terdiri dari Komputer PC 2 (dua) unit, Laptop 6 (enam) unit, Printer Inkject
2 (dua) unit, Printer scan All in 5 (lima) unit, Printer warna A3 1 (satu) unit,
Infokus 1 (satu) unit, Brankas 1 (satu) unit, GPS hand 1 (satu) unit, Kamera
photo 1 (satu) unit, Kamera Video 1 (satu) unit, dan Kamera drone 1 (satu) unit
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor Dinas Pariwisata
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Dinas Pariwisata sebanyak 1
(satu) unit roda 4 (empat) dan 5 (lima) unit kendaraan dinas roda 2 (dua).
Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Realisasi Program dan Kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Renja Dinas Pariwisata 2019 10
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk 34 orang yaitu
pakaian dinas tradisional untuk 25 orang masing-masing 2 (dua) stel, dan
pakaian seragam untuk 9 orang petugas objek wisata berupa pakaian training
kerja masing-masing 2 stel, pakaian dinas masing-masing berupa 2 kemeja dan
1 celana serta sepatu kerja masing-masing 1 set
Program pengembangan destinasi dan industri pariwisata
Kegiatan :
1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten
(RIPPARKAB)
2. Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata
3. Pemeliharaan rutin objek wisata Sipinsur, Tombak sulu-sulu, Markas dan
Lokasi wafat Raja Sisingamangaraja di Parlilitan
4. Pembersihan kawasan danau toba di Kecamatan Baktiraja
5. Pembuatan tempat ibadah di lokasi objek wisata Sipinsur
6. Pembuatan rambu penunjuk arah di lokasi objek wisata
7. Pembangunan gazebo di lokasi objek wisata
8. Pembangunan ruang ganti/toilet di lokasi objek wisata
9. Pembangunan pusat informasi pariwisata di lokasi objek wisata Sipinsur
10. Pembangunan jogging track, pot bunga, jalan paving block dan kanstin lokasi
objek wisata Baktiraja dan Sipinsur
Realisasi Program dan Kegiatan :
1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten
(RIPPARKAB)
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan RIPPARKAB dilaksanakan pada bulan Juni
s.d. bulan November 2017. RIPPARKAB ini disusun oleh pihak ketiga dari
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut
Teknologi Bandung. Penyusunan RIPPARKAB ini telah menghasilkan Laporan
Akhir yang bisa dipergunakan menjadi acuan dalam rangka pengembangan
sektor pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juli 2017 di lokasi Kapal
Anugerah Soambaton, Kecamatan Baktiraja. Kegiatan ini merupakan bentuk
pembinaan terhadap seluruh pelaku usaha pariwisata/masyarakat yang berada
di kawasan wisata melalui kegiatan penyuluhan. Peserta yang diundang dalam
kegiatan penyuluhan ini terdiri dari :
1. Pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang meliputi Jasa Perjalanan Wisata,
Penyelenggaraan Pertemuan dan Penyelenggaraan Pameran (10 orang);
Renja Dinas Pariwisata 2019 11
2. Pelaku Usaha Sarana Pariwisata yang meliputi Usaha Penyediaan
Akomodasi, Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, Usaha Jasa
Transportasi Wisata, Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta, Usaha
Kawasan Pariwisata, Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan
Rekreasi serta Usaha Atraksi Wisata (30 orang);
3. Masyarakat yang berada di kawasan wisata ataupun keturunan Raja
Sisingamangaraja (10 orang).
3. Pemeliharaan rutin objek wisata Sipinsur, Tombak sulu-sulu, Markas dan
Lokasi wafat Raja Sisingamangaraja di Parlilitan
Kegiatan pemeliharaan ini bertujuan untuk pelestarian objek-objek wisata yang
dinilai cukup strategis dan menjadi tujuan para wisatawan berkunjung, selain
hal tersebut juga untuk memastikan kondisi objek wisata senantiasa dapat
bersih dan terawatt dengan baik secara rutin. Jumlah Petugas pemelihara
kebersihan objek wisata yang ditetapkan pada Tahun 2017 adalah sebanyak 9
orang.
4. Pembersihan kawasan danau toba di Kecamatan Baktiraja
Kegiatan Pembersihan Kawasan Danau Toba di Kecamatan Baktiraja adalah
kegiatan pembersihan kawasan pinggiran Danau Toba berbagai macam
tumpukan sampah, tumpukan enceng gondok dan lumut, sehingga ekosistem
perairan Danau Toba dalam keadaan bersih dan juga kawasan pinggiran pantai
dalam kondisi bersih sehingga layak untuk dinikmati setiap pengunjung yang
dating untuk berwisata. Kegiatan pembersihan ini dilakukan dengan melibatkan
masyarakat setempat sebanyak 100 orang dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali
pelaksanaan.
5. Pembuatan tempat ibadah di lokasi objek wisata Sipinsur
Kegiatan Pembuatan Tempat Ibadah di Lokasi Objek Wisata Sipinsur
merupakan pembangunan sarana ibadah bagi umat Muslim/ Islam berupa
Musholla di lokasi objek wisata Sipinsur, Kecamatan Paranginan.
Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d. November 2017.
6. Pembuatan rambu penunjuk arah di lokasi objek wisata
Kegiatan Pembuatan Rambu Penunjuk Arah di Lokasi Objek Wisata merupakan
pembuatan/ pembangunan rambu penunjuk arah di lokasi objek wisata
sebanyak 11 unit. Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d.
November 2017.
7. Pembangunan gazebo di lokasi objek wisata
Kegiatan Pembangunan Gazebo di Lokasi Objek Wisata merupakan
pembuatan/ pembangunan Gazebo di lokasi objek wisata sebanyak 3 unit yang
berlokasi di Objek Wisata Sipinsur, Objek Wisata Mess Pemkab dan Objek
Wisata Aek Sipangolu. Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d.
November 2017.
Renja Dinas Pariwisata 2019 12
8. Pembangunan ruang ganti/toilet di lokasi objek wisata
Kegiatan Pembangunan Ruang Ganti Toilet di Lokasi Objek Wisata merupakan
pembuatan/ pembangunan ruang ganti toilet di lokasi objek wisata Sipinsur
sebanyak 2 unit (pria/wanita) yang berlokasi di Objek Wisata Sipinsur.
Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d. November 2017.
9. Pembangunan pusat informasi pariwisata di lokasi objek wisata Sipinsur
Kegiatan Pembangunan Pusat informasi Pariwisata di Lokasi Objek Wisata
merupakan pembuatan/ pembangunan pusat infomrasi pariwisata di lokasi
objek wisata Sipinsur sebanyak 1(satu) unit yang berlokasi di Objek Wisata
Sipinsur. Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d. November 2017.
10. Pembangunan jogging track, pot bunga, jalan paving block dan kanstin lokasi
objek wisata Baktiraja dan Sipinsur
Kegiatan Pembangunan Jogging Track, Pot Bunga, Jalan Paving Block dan
Kanstin Lokasi Objek Wisata Baktiraja dan Sipinsur merupakan pembuatan/
pembangunan sarana/ prasarana pendukung di lokasi objek wisata Sipinsur
dan objek wisata Baktiraja. Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d.
November 2017.
Program Pengembangan ODTW dan Daya Tarik Wisata
Kegiatan :
1. Penataan Markas Sisingamangaraja XII dan Makam di Parlilitan
2. Penataan Taman Jalan Menuju Sipinsur
Realisasi Program dan Kegiatan :
1. Penataan Markas Sisingamangaraja XII dan Makam di Parlilitan
Terlaksananya pemeliharaan atau penataan Markas Sisingamangaraja XII dan
Makam di Pearaja, Desa Sion Sibulbulon, Kecamatan Parlilitan. Kegiatan ini
merupakan retensi 5% dari Kegiatan Penataan Markas Sisingamangaraja XII
dan Makam di Parlilitan Tahun Anggaran 2016.
2. Penataan Taman Jalan Menuju Sipinsur
3. Terlaksananya pemeliharaan Taman Jalan Menuju Objek Wisata Sipinsur,
Kecamatan Paranginan. Kegiatan ini merupakan retensi 5% dari Kegiatan
Penataan Taman Jalan Menuju Sipinsur Tahun Anggaran 2016.
Program Promosi dan Kelembagaan
Kegiatan :
1. Pengadaan bahan promosi pariwisata
2. Promosi pariwisata ke luar daerah
3. Pemilihan duta wisata (sidoli dan siboru) Kabupaten Humbang Hasundutan
4. Pembuatan video promosi pariwisata
Realisasi Program dan Kegiatan :
Renja Dinas Pariwisata 2019 13
1. Pengadaan bahan promosi pariwisata
Tersedianya bahan promosi pariwisata yaitu spanduk sebanyak 10 buah,
booklet sebanyak 10 buah, dan peta pariwisata sebanyak 1500 eks yang
didistribusikan di tempat-tempat strategis seperti galeri Humbang Hasundutan
di Silangit, Hotel dan Restoran serta tamu yang berkunjung ke Kabupaten
Humbang Hasundutan.
2. Promosi pariwisata ke luar daerah
Terlaksananya event promosi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
pada Batak Day di Kabupaten Samosir dengan menampilkan seni pertunjukan
rakyat dari Kabupaten Humbang Hasudutan.
3. Pemilihan duta wisata (sidoli dan siboru) Kabupaten Humbang Hasundutan
Terlaksananya pemilihan duta wisata dengan jumlah peserta yang mendaftar
sebanyak 28 orang dan lulus seleksi sebanyak 20 (dua puluh) orang daerai 10
kecamatan. Putra putri Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi Duta Wisata
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 yaitu Sidoli Indra S. Lumbangaol
dan Siboru Rima Magdalena Sihite.
4. Pembuatan video promosi pariwisata
Tersedianya bahan promosi pariwisata berupa CD pariwisata Kabupaten
Humbang Hasundutan dalam 2 (dua) bahasa yakni Indonesia-Inggris dan
Inggris-Francis sebanyak 2000 keping.
Secara umum yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Tahun
Anggaran 2017 adalah:
a) Keterbatasan SDM di bidang pariwisata
b) Belum adanya pengaturan secara defenitif kawasan-kawasan strategis dan zona
pengembangan terfokus objek.
c) Rentang kendali dan jarak yang tergolong berjauhan antar objek wisata, sehingga
menyulitkan untuk mengkonsentrasikan destinasi secara utuh
d) Belum terintegrasinya secara optimal komponen penunjang infrastruktur pariwisata
dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan,
keramahtamahan dan kenangan untuk mewujudkan Kabupaten Humbang
Hasundutan sebagai daerah tujuan wisata
e) Belum Optimalnya Upaya Promosi dan Pemasaran
f) Belum adanya Calender of Event Kepariwisataan yang berkelanjutan
g) Belum baiknya aksesibilitas dan konektifitas terhadap Objek Wisata
h) Pengelolaan Objek Wisata masih belum ditetapkan secara defenitif
i) Konflik Lahan/Pengelolaan pada objek wisata
j) Regulasi Kepariwisataan belum tersedia (Perda Retribusi dan Pengaturan Sistem
Pengelolaan wisata)
Renja Dinas Pariwisata 2019 14
k) Belum ditetapkannya potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Humbang
Hasundutan
Belum representatif fasilitas dan pengelolaan amenitas (hotel, restoran/rumah makan) dan
sarana ibadah.
Untuk mengurangi faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target
kinerja perlu dilakukan beberapa perbaikan, yaitu:
- Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di bidang kepariwisataan
- Penambahan anggaran
- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektoral dan stakeholder lainnya
- Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang kebudayaan
- Perlu dilaksanakan pelatihan alat musik tradisional dan pelaksanaan festival antar
kecamatan
- Perlunya pengadaan sarana pendukung seperti transport dari/menuju objek wisata
- Perlunya penyuluhan sadar wisata bagi masyarakat di objek-objek wisata
- Pembinaan intensif kepada penjaga objek-objek wisata di Kab. Humbang
Hasundutan
- Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD:
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten
Humbang Hasundutan diimplikasikan dengan asumsi sebagai berikut:
1. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata berbasis wisata sejarah dan alam
2. Pelestarian adat dan seni budaya
3. Pengembangan Promosi dan Kelembagaan
Dalam hal ini kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:
1. Meningkatnya arus kunjungan wisata ke Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Adat dan seni budaya tetap lestari.
Renja Dinas Pariwisata 2019 15
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018
Kabupaten Humbang Hasundutan Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2016-2021
Realisasi target kinerja
hasil program
dan keluaran kegiatan
s/d dengan tahun
2016 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2017 (n-2)
Target Program/Kegi
atan (Renja SKPD tahun 2018 (n-1)
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Renja SKPD tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun 2017 (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan 2018 (n-1)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi
2 jasa 0 jasa 2 jasa 2 jasa 100 0 jasa 2 jasa 100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi
10 jasa 0 jasa 2 jasa 2 jasa 100 2 jasa 4 jasa 40,00
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 jasa 0 jasa 1 jasa 1 jasa 100 0 jasa 1 jasa 100,00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi
4 jasa 0 jasa 1 jasa 1 jasa 100 1 jasa 2 jasa 50,00
5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi
240 item 0 item 42 item 42 item 100 54 item 96 item 40,00
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
20 item 0 item 4 item 4 item 100 4 item 8 item 40,00
7 Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
33 item 0 item 11 item 11 item 100 10 item 21 item 63,64
Renja Dinas Pariwisata 2019 16
8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi
13 kebutuhan 0 kebutuhan
2 kebutuhan
2 kebutuhan 100 2 kebutuhan
4 kebutuhan
30,77
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
420 kali 0 kali 55 kali 55 kali 100 80 kali 135 kali 32,14
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
569 kali 0 kali 102 kali 102 kali 100 107 kali 209 kali 36,73
II Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumdal kendaraan dinas/operasional 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit 100,00
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 45 item 0 item 22 item 22 item 100 5 item 27 item 60,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung/kantor yang dipelihara 5 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 2 unit 40,00
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 30 unit 0 unit 6 unit 6 unit 100 6 unit 12 unit 40,00
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas pariwisata beserta kelengkapannya
84 buah 0 buah 34 buah 34 buah 100 0 buah 34 buah 40,48
IV Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Persentase sarana dan prasarana pariwisata dalam Kondisi baik
1 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB)
Jumlah rencana induk pengembangan pariwisata
1 dokumen 0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen 0 1 dokumen
1 dokumen
100,00
2 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata Jumlah terhadap pelaku usaha pariwisata yang dibina
350 orang 0 orang 50 orang 50 orang 100 100 orang 150 orang 42,86
3 Pemeliharaan rutin objek wisata Sipinsur, Tombak sulu-sulu, Markas dan Lokasi wafat Raja Sisingamangaraja di Parlilitan
Jumlah lokasi sarana dan prasarana objek wisata yang dipelihara
20 lokasi 0 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 100 4 lokasi 8 lokasi 40,00
4 Pembersihan kawasan danau toba di Kecamatan Baktiraja
Jumlah lokasi pembersihan kawasan danau toba
2 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100 0 lokasi 1 lokasi 50,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 17
5 Pembuatan tempat ibadah di lokasi objek wisata Sipinsur
Jumlah fasilitas beribadah bagi para wisatawan 3 unit 0 unit 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit 33,33
6 Pembangunan pusat informasi pariwisata di lokasi objek wisata Sipinsur
Jumlah pusat informasi pariwisata 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit 100,00
7 Pembangunan jogging track, pot bunga, jalan paving block dan kantin lokasi objek wisata Baktiraja dan Sipinsur
Jumlah lokasi pembangun sarana pendukung di lokasi objek wisata
2 lokasi 0 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 100 0 lokasi 2 lokasi 100,00
8 Pembuatan rambu penunjuk arah di lokasi objek wisata
Jumlah rambu penunjuk arah di lokasi objek wisata
83 unit 0 unit 11 unit 11 unit 100 12 unit 23 unit 27,71
9 Pembangunan gazebo di lokasi objek wisata Jumlah gazebo di lokasi objek wisata 5 unit 0 unit 3 unit 3 unit 100 0 unit 3 unit 60,00
10 Pembangunan ruang ganti/toilet di lokasi objek wisata
Jumlah ruang ganti/toilet di lokasi objek wisata 4 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100 0 unit 2 unit 50,00
V Program Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan keragaman budaya yang dilaksanakan
1 Festival Danau Toba Tahun 2017 Jumlah atraksi budaya yang diikuti keluar daerah
5 event 1 event 1 event 1 event 100 1 event 3 event 60,00
2 Pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2017
Jumlah event Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang diikuti
1 kegiatan 0 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan 100 0 kegiatan
1 kegiatan
100,00
3 Konsolidasi pengelolaan situs, budaya dan destinasi pariwisata
Jumlah hasil Konsolidasi pengelolaan situs, budaya dan destinasi pariwisata
2 dokumen 1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen 0 0 dokumen
1 dokumen
50,00
4 Forum group discussion (atraksi, pagelaran budaya) khas Kabupaten Humbang Hasundutan
Jumlah dokumen hasil diskusi 2 dokumen 1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen 0 0 dokumen
1 dokumen
50,00
5 Festival gondang sabangunan Jumlah group/tim yang mengikuti festival 14 kegiatan 0 kegiatan
14 kegiatan
14 kegiatan 100 0 kegiatan
14 kegiatan
100,00
VI Program Promosi dan Kelembagaan Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan dan pemasaran promosi pariwisata
1 Pengadaan bahan promosi pariwisata Jumlah jenis bahan promosi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
24 jenis 0 jenis 3 buah 3 jenis 100 0 jenis 3 jenis 12,50
Renja Dinas Pariwisata 2019 18
2 Promosi pariwisata ke luar daerah Jumlah pameran yang diikuti 21 kali 0 kali 2 kali 2 kali 100 7 kali 9 kali 42,86
3 Pemilihan duta wisata (sidoli dan siboru) Kabupaten Humbang Hasundutan
Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan duta wisata
40 orang 0 orang 20 orang 20 orang 100 0 orang 20 orang 50,00
4 Pembuatan video promosi pariwisata Jumlah video pariwisata 4000 keping 0 keping
2000 keping
2000 keping 100 0 keping 2000 keping 50,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kabupaten Humbang Hasundutan
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
(thn n-2) Tahun 2018
(thn n-1) Tahun 2019
(thn n) Tahun 2020
(thn n+1) Tahun 2017
(thn n-2) Tahun 2018
(thn n-1) Tahun 2019
(thn n) Tahun 2020
(thn n+1)
1 2 10 7 6 6
1 Jumlah pelayanan festival seni dan budaya
3 4 4 4
3 4 4
2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
6 6 6 6
6
6
6
3 Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
4
11
11 11
11
11 11
4 Jumlah kunjungan wisata 100.000 71.240 78.364 86.200 100.174 110.000 121.000
Renja Dinas Pariwisata 2019 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan dan Hambatan
Kebudayaan
- Belum cukup tersedianya gedung pertunjukan seni dan budaya
- Belum seluruhnya lingkungan seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat
terlegalisasi
- Belum adanya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkungan seni,
komunitas seni dan insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi
kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kabupaten Humbang
Hasundutan
- Belum optimalnya pembinaan terhadap lingkungan seni, pelaku seni dan
komunitas seni budaya
- Belum optimalnya perhatian pemerintah pada pada pembangunan budaya
Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan program kebijakan seni
budaya diantaranya:
- Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai penentuan lokasi kawasan
seni budaya di Kabupaten Humbang Hasundutan
- Tingkat kesadaran pelaku seni, lingkungan seni dan komunitas budaya terhadap
legalisasinya masih kurang
- Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku
kepentingan
- Kurangnya perhatian generasi muda terhadap seni budaya
- Penyelenggaraan kegiatan pelestarian seni budaya yang diprakarsai masyarakat
masih terbatas
- Pengaruh budaya luar terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat
tinggi
Pariwisata
- Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata
- Belum terintegrasinya secara optimal komponen penunjang infrastruktur
pariwisata dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan,
keramahtamahan dan kenangan untuk mewujudkan Kabupaten Humbang
Hasundutan sebagai daerah tujuan wisata
- Belum optimalnya kegiatan atraksi
- Belum baiknya aksesibilitas
Renja Dinas Pariwisata 2019 21
Tantangan dan Peluang
Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai daerah peninggalan sejarah Raja
Sisingamangaraja dirasakan akan menjadi magnet yang begitu kuat pengaruhnya
terhadap minat wisatawan nusantara maupun mancanegara. Disamping itu juga
seiring dengan telah ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu dari 10 Destinasi
prioritas yang akan dikembangkan sangat mendukung pariwisata Kabupaten
Humbang Hasundutan.
Dari kondisi tersebut tentunya akan menjadi tantangan dan peluang bagi Pemerintah
Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pariwisata untuk mengembangkan
destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan pelaku wisata.
Isu–isu Strategis
Isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan Dinas Pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah;
1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor pariwisata
2. Peningkatan penataan infrastruktur dan infrastruktur penunjang sebagai bagian
dari penguatan aksesbilitas pariwisata
3. Penguatan pemasaran wisata melalui koordinasi dengan kabupaten yang berada
di sekitar danau toba termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam
maupun luar negeri
4. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor pariwisata
sesuai dengan tata ruang wilayah.
5. Akselerasi pembangunan sebagai kawasan agro wisata
6. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional
7. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sebagaimana program dan kegiatan urusan kebudayaan dan pariwisata yang telah
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2019, setelah melalui pertimbangan analisis kebutuhan program dan
kegiatan serta anggaran, diperlukan penyesuaian atas RKPD dimaksud yang merupakan
Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019.
Penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan
kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Renja Dinas Pariwisata 2019 22
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Humbang Hasundutan Nama SKPD : Dinas Pariwisata
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
80 790.868.535,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
80 790.868.535,00
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pariwisata
Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi
2 Jasa 24.000.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pariwisata
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
2 Jasa 24.000.800,00 DAU
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Pariwisata Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah
6 dokumen 11.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Pariwisata Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah
6 dokumen 11.800.000,00 DAU
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pariwisata jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi
1 Jasa 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Pariwisata
jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi
1 Jasa 25.000.000,00 DAU
4 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi
48 Item 70.595.935,00 Penyediaan alat tulis kantor
Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi
48 Item 70.595.935,00 DAU
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pariwisata
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
3 Item 32.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pariwisata
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
3 Item 32.500.000,00 DAU
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Pariwisata
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4 Item 6.869.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Pariwisata
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4 Item 6.869.000,00 DAU
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pariwisata
jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang terpenuhi
1 Bahan Bacaan 32.822.800,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pariwisata
jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang terpenuhi
1 Bahan Bacaan
32.822.800,00 DAU
Renja Dinas Pariwisata 2019 23
8 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi
3 Kebutuhan 33.910.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Pariwisata
Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi
3 Kebutuhan 33.910.000,00 DAU
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pariwisata
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi
95 Kali 415.370.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pariwisata
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi
95 Kali 415.370.000,00 DAU
10 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dinas Pariwisata
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi
120 Kali 138.000.000,00
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dinas Pariwisata
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi
120 Kali 138.000.000,00 DAU
II Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)
80 100.491.600,00 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)
80 100.491.600,00
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata Jumlah perlengkapan gedung kantor
6 Item 38.800.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata Jumlah perlengkapan gedung kantor
6 Item 38.800.700,00 DAU
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pariwisata Jumlah gedung/kantor yang dipelihara
1 unit 18.010.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pariwisata Jumlah gedung/kantor yang dipelihara
1 unit 18.010.900,00 DAU
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
6 unit 36.680.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
6 unit 36.680.000,00 DAU
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
12 Item 7.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
12 Item 7.000.000,00 DAU
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya (%)
57 75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya (%)
57 75.000.000,00
1 Pengiriman ASN Mengtikuti Bimtek, Workshop dan Sosialisasi
Dispar Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat
12 orang 75.000.000,00
Pengiriman ASN Mengtikuti Bimtek, Workshop dan Sosialisasi
Dispar Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat
12 orang 75.000.000,00 DAU
IV Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan keragaman budaya yang dilaksanakan (%)
80 1.019.976.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan keragaman budaya yang dilaksanakan (%)
80 1.019.976.000,00
1 Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan
Dinas Pariwisata
Jumlah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan
1 dokumen 261.116.500,00
Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan
Dinas Pariwisata
Jumlah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang
1 dokumen 261.116.500,00 DAU
Renja Dinas Pariwisata 2019 24
Hasundutan
2 Pagelaran Seni dan Budaya di objek wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah pagelaran seni dan budaya
24 Pagelaran 353.424.000,00 Pagelaran Seni dan Budaya di objek wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah pagelaran seni dan budaya
24 Pagelaran 353.424.000,00 DAU
3 FGD (Forum Group Discusion) Atraksi Budaya
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah dokumen hasil diskusi
1 dokumen 113.418.000,00 FGD (Forum Group Discusion) Atraksi Budaya
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah dokumen hasil diskusi
1 dokumen 113.418.000,00 DAU
4 Konsolidasi Pengelolaan Cagar Budaya
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah kesepakatan yang dihasilkan
1 dokumen 201.017.500,00 Konsolidasi Pengelolaan Cagar Budaya
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah kesepakatan yang dihasilkan
1 dokumen 201.017.500,00 DAU
5 Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah ahli peneliti yang bersertifikat
7 orang 91.000.000,00 Sertifikasi Ahli Cagar Budaya
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah ahli peneliti yang bersertifikat
7 orang 91.000.000,00 DAU
V Program pengembangan Kemitraan Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan
60 150.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan
Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan
60 150.000.000,00
1 Pembentukan dan pembinaan wadah kepariwisataan
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah wadah kepariwisataan yang dibentuk
4 Wadah 150.000.000,00 Pembentukan dan pembinaan wadah kepariwisataan
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah wadah kepariwisataan yang dibentuk
4 Wadah 150.000.000,00 DAU
VI Program Promosi dan Kelembagaan
Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan dan pemasaran promosi pariwisata
60 2.853.361.964,00 Program Promosi dan Kelembagaan
Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan dan pemasaran promosi pariwisata
60 2.853.361.964,00
1
Pembuatan bahan promosi pariwisata (leaflet, booklet, banner, peta objek wisata, papan himbauan)
Dinas Pariwisata
Jumlah jenis bahan promosi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
7 jenis 175.000.000,00
Pembuatan bahan promosi pariwisata (leaflet, booklet, banner, peta objek wisata, papan himbauan)
Dinas Pariwisata
Jumlah jenis bahan promosi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
7 jenis 175.000.000,00 DAU
2 Promosi pariwisata ke luar daerah Luar Kabupaten Jumlah pameran yang diikuti
4 Kali 150.000.000,00 Promosi pariwisata ke luar daerah
Luar Kabupaten Jumlah pameran yang diikuti
4 Kali 150.000.000,00 DAU
3 Karnaval kemerdekaan pesona danau toba
Luar Kabupaten Jumlah partisipasi event promosi keluar daerah
1 Event 120.000.000,00 Karnaval kemerdekaan pesona danau toba
Luar Kabupaten Jumlah partisipasi event promosi keluar daerah
1 Event 120.000.000,00 DAU
4 Promosi melalui media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio, televisi, website berbayar)
Kab. Humbang Hasundutan/Luar Kabupaten
Jumlah jenis Promosi melalui media cetak dan elektronik
5 jenis 200.000.000,00
Promosi melalui media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio, televisi, website berbayar)
Kab. Humbang Hasundutan/Luar Kabupaten
Jumlah jenis Promosi melalui media cetak dan elektronik
5 jenis 200.000.000,00 DAU
5 Pembuatan aplikasi promosi pariwisata
Dinas Pariwisata Jumlah aplikasi promosi pariwisata
1 Aplikasi 200.000.000,00 Pembuatan aplikasi promosi pariwisata
Dinas Pariwisata Jumlah aplikasi promosi pariwisata
1 Aplikasi 200.000.000,00 DAU
6 Penyusunan Buku Pariwisata Dinas Pariwisata Jumlah buku pariwisata 300 Eksemplar 57.500.000,00 Penyusunan Buku Pariwisata
Dinas Pariwisata Jumlah buku pariwisata
300 Eksemplar 57.500.000,00 DAU
Renja Dinas Pariwisata 2019 25
7 Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya masyarakat
Dinas Pariwisata
Jumlah event promosi pariwisata dan seni budaya yang difasilitasi pemerintah
3 Event 100.000.000,00
Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya masyarakat
Dinas Pariwisata
Jumlah event promosi pariwisata dan seni budaya yang difasilitasi pemerintah
3 Event 100.000.000,00 DAU
8 Festival Danau Toba Luar kabupaten Jumlah atraksi budaya yang diikuti keluar daerah
1 Event 200.000.000,00 Festival Danau Toba Luar kabupaten Jumlah atraksi budaya yang diikuti keluar daerah
1 Event 200.000.000,00 DAU
9 Pesona Humbahas Luar Kabupaten Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan
5 Event 1.650.861.964,00 Pesona Humbahas Luar Kabupaten Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan
5 Event 1.650.861.964,00 DAU
VII Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Persentase sarana dan prasarana pariwisata dalam Kondisi baik (%)
75 8.425.133.112,00
Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Persentase sarana dan prasarana pariwisata dalam Kondisi baik (%)
75 8.425.133.112,00
1 Pembuatan Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata
20 unit 350.000.200,00
Pembuatan Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata
20 unit 350.000.200,00 DAU
2 Pemeliharaan Rutin dan Pengembangan Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang dipelihara
4 Lokasi 335.508.092,00 Pemeliharaan Rutin dan Pengembangan Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang dipelihara
4 Lokasi 335.508.092,00 DAU
3 Pembangunan Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata
5 unit 450.000.200,00
Pembangunan Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata
5 unit 450.000.200,00 DAU
4 Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Humbang Hasundutan
Kab. Humbang Hasundutan
Persentase Fasilitas Destinasi Wisata dalam kondisi baik
0,75 200.000.200,00 Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Humbang Hasundutan
Kab. Humbang Hasundutan
Persentase Fasilitas Destinasi Wisata dalam kondisi baik
0,75 200.000.200,00 DAU
5 Pembangunan Lampu Penerangan Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Lampu Penerangan di Objek Wisata
15 unit 200.029.000,00 Pembangunan Lampu Penerangan Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Lampu Penerangan di Objek Wisata
15 unit 200.029.000,00 DAU
6 Pendukungan Pembangunan Desa Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata
7 Desa 150.000.000,00 Pendukungan Pembangunan Desa Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata
7 Desa 150.000.000,00 DAU
7 Pendukungan Penataan Homestay Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Homestay yang ditata
5 unit 150.000.100,00 Pendukungan Penataan Homestay
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Homestay yang ditata
5 unit 150.000.100,00 DAU
8 Penyusunan Paket Wisata Humbang Hasundutan
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Paket Wisata unggulan yang disusun
5 paket 85.000.000,00 Penyusunan Paket Wisata Humbang Hasundutan
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Paket Wisata unggulan yang disusun
5 paket 85.000.000,00 DAU
Renja Dinas Pariwisata 2019 26
9 Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif
1 Batas Perwilayahaan
350.000.000,00 Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif
1 Batas Perwilayahaan
350.000.000,00 DAU
10 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina
100 orang 186.920.400,00 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina
100 orang 186.920.400,00 DAU
11 Pembuatan Pergola Kec. Paranginan Jumlah Pergola 2 unit 200.000.000,00 Pembuatan Pergola Kec. Paranginan Jumlah Pergola 2 unit 200.000.000,00 DAK
12 Pemasangan Lampu Taman Kec. Paranginan Jumlah lampu 10 unit 200.000.000,00 Pemasangan Lampu Taman
Kec. Paranginan Jumlah lampu 10 unit 200.000.000,00 DAK
13 Pembuatan Pagar Pembatas Kec. Paranginan Pembuatan pagar pembatas
1 paket 179.998.220,00 Pembuatan Pagar Pembatas
Kec. Paranginan Pembuatan pagar pembatas
1 paket 179.998.220,00 DAK
14 Pembangunan Pusat Jajanan/Kuliner
Kec. Doloksanggul Jumlah Pusat Jajanan/Kuliner
10 unit 400.000.000,00 Pembangunan Pusat Jajanan/Kuliner
Kec. Doloksanggul
Jumlah Pusat Jajanan/Kuliner
10 unit 400.000.000,00 DAK
15 Pembangunan Gapura Identitas di Doloksanggul
Kec. Doloksanggul Jumlah gapura identitas 1 unit 349.990.250,00 Pembangunan Gapura Identitas di Doloksanggul
Kec. Doloksanggul
Jumlah gapura identitas
1 unit 349.990.250,00 DAK
16 Pembangunan Gapura Identitas Kec. Paranginan Jumlah gapura identitas 1 unit 299.986.250,00 Pembangunan Gapura Identitas
Kec. Paranginan Jumlah gapura identitas
1 unit 299.986.250,00 DAK
17 Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian
Kec. Paranginan Tersedianya jalur pejalan kaki
1 paket 195.000.000,00 Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian
Kec. Paranginan Tersedianya jalur pejalan kaki
1 paket 195.000.000,00 DAK
18 Pembuatan Tempat Parkir Kec. Paranginan Tersedianya lahan parkir yang memadai
1 paket 200.000.000,00 Pembuatan Tempat Parkir
Kec. Paranginan Tersedianya lahan parkir yang memadai
1 paket 200.000.000,00 DAK
19 Pembuatan Jalan Dalam Kawasan Kec. Paranginan Tersedianya jalan dalam kawasan
1 paket 810.000.000,00 Pembuatan Jalan Dalam Kawasan
Kec. Paranginan Tersedianya jalan dalam kawasan
1 paket 810.000.000,00 DAK
20 Pembangunan Jalan Internal Kec. Paranginan Tersedianya akses jalan internal
1 paket 812.700.000,00 Pembangunan Jalan Internal
Kec. Paranginan Tersedianya akses jalan internal
1 paket 812.700.000,00 DAK
21 Pembangunan Sumber Air Bersih Kec.Paranginan Tersedianya sumber air bersih
1 paket 200.000.000,00 Pembangunan Sumber Air Bersih
Kec.Paranginan Tersedianya sumber air bersih
1 paket 200.000.000,00 DAK
22 Pembangunan Rumah Ibadah Kec. Baktiraja Jumlah fasilitas beribadah bagi para wisatawan
1 unit 150.000.000,00 Pembangunan Rumah Ibadah
Kec. Baktiraja Jumlah fasilitas beribadah bagi para wisatawan
1 unit 150.000.000,00 DAK
23 Penataan Lansekap Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja
Tertatanya lansekap yang terintegrasi
2 paket 700.000.000,00 Penataan Lansekap Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja
Tertatanya lansekap yang terintegrasi
2 paket 700.000.000,00 DAK
24 Penataan Lansekap (Pembangunan Ikon)
Kec. Doloksanggul
Terwujudnya kondisi lansekap yang terintegrasi dengan fasilitas/sarana di kawasan wisata
1 paket 350.000.000,00 Penataan Lansekap (Pembangunan Ikon)
Kec. Doloksanggul
Terwujudnya kondisi lansekap yang terintegrasi dengan fasilitas/sarana di kawasan wisata
1 paket 350.000.000,00 DAK
Renja Dinas Pariwisata 2019 27
25 Pembangunan Papan Petunjuk
Paranginan, Lingtongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja, Parlilitan
Tersedianya rambu penunjuk arah dan juga panel-panel informasi dengan tema kepariwisataan
1 paket 170.000.000,00 Pembangunan Papan Petunjuk
Paranginan, Lingtongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja, Parlilitan
Tersedianya rambu penunjuk arah dan juga panel-panel informasi dengan tema kepariwisataan
1 paket 170.000.000,00 DAK
26 Pembangunan Hikers Shelter Kec. Baktiraja Jumlah Hikers Shelter atau fasilitas wisata yang bersifat natural
5 unit 250.000.000,00 Pembangunan Hikers Shelter
Kec. Baktiraja
Jumlah Hikers Shelter atau fasilitas wisata yang bersifat natural
5 unit 250.000.000,00 DAK
27 Pembangunan Gapura Identitas Desa Wisata
Kec. Baktiraja, Kec. Parlilitan dan Kec. Pakkat
Jumlah Gapura Identitas Desa Wisata
10 unit 500.000.200,00 Pembangunan Gapura Identitas Desa Wisata
Kec. Baktiraja, Kec. Parlilitan dan Kec. Pakkat
Jumlah Gapura Identitas Desa Wisata
10 unit 500.000.200,00 DAK
TOTAL 13.414.831.211,00 TOTAL 13.414.831.211,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan awal Renja Dinas Pariwisata Humbang Hasundutan Tahun 2019 pada
dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan
baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun kegiatan yang sudah terencana secara
internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat
maupun stake holder bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai mitra Dinas Pariwisata.
Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bahan rencana program kegiatan
tahun 2019 yang secara langsung maupun tidak langsung antara lain:
1. Usulan pelestarian seni budaya serta pelestarian bangunan bersejarah diakomodir
dalam Program Pengelolaan Budaya
2. Usulan pelaksanaan pagelaran seni, festival, sosialisasi, seminar dan sarasehan
budaya diakomodir dalam Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3. Usulan untuk mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
baik dalam bentuk pameran, pengadaan bahan promosi, dan usulan diadakannya
penyuluhan sadar wisata dan pelaku wisata terakomodir dalam Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
4. Usulan untuk pemasangan penunjuk arah, billboard, lampu penerangan di objek
wisata, pembenahan/pembangunan objek wisata dan pemberdayaan kelompok
pengrajin industri pariwisata terakomodir dalam Program Pengembangan Destinasi
dan Industri Pariwisata.
Renja Dinas Pariwisata 2019 29
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Humbang Hasundutan Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
I Program ……
1
Renja Dinas Pariwisata 2019 30
BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN SKPD
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sebagaimana misi yang diemban Kementerian Pariwisata yaitu:
1. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing destinasi yang berkelanjutan
dan menerapkan pemasaran yang bertanggungjawab.
2. Mengembangkan sumber daya pariwisata dan kebudayaan.
3. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati
diri dan karakter bangsa.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.
Dari keempat misi tersebut, maka misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan adalah misi kesatu, kedua
dan ketiga yang selanjutnya dituangkan dalam program dan kegiatan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan
dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di
Kabupaten Humbang Hasundutan.
Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2019 adalah meningkatnya PDRB Kabupaten Humbang
Hasundutan. Indikator tujuan adalah laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata dalam jangka waktu tahunan,
sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan
untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.
Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur
(measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).
Sasaran di dalam Rencana kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2019 adalah
a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
b. Mengembangkan pemasaran pariwisata
c. Menggali dan melestarikan keragaman dan kekayaan budaya
d. Meningkatnya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan
Destinasi dan Industri Pariwisata
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a. Nilai Evaluasi AKIP oleh APIP
Renja Dinas Pariwisata 2019 31
b. Jumlah kunjungan wisman dan wisnus
c. Persentase keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan
d. Persentase sarana dan prasarana destinasi wisata yang dibangun dan dipelihara
e. Persentase usaha lokal dalam industri pariwisata
3.3. Program dan Kegiatan
Rumusan program dan kegiatan Tahun 2019 adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5. Program pengembangan Kemitraan
6. Program Promosi dan Kelembagaan
7. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Rencana kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang
diuraikan pada tabel di bawah ini:
Renja Dinas Pariwisata 2019 32
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Humbang Hasundutan Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata
Kode Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Urusan Pilihan
03.02 Pariwisata
03.02.01 Dinas Pariwisata
3.2.1.1 Dinas Pariwisata 13.414.831.211,00 4.005.500.800,00
3.2.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
790.868.535,00 887.000.800,00
3.2.1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi
Dinas Pariwisata 2 Jasa 24.000.800,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
24.000.800,00
3.2.1.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata 6 dokumen 11.800.000,00 DAU 0,00
3.2.1.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi
Dinas Pariwisata 1 Jasa 25.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
25.000.000,00
3.2.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi
Dinas Pariwisata 48 Item 70.595.935,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
70.000.000,00
3.2.1.1.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
Dinas Pariwisata 3 Item 32.500.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
35.000.000,00
3.2.1.1.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
Dinas Pariwisata 4 Item 6.869.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
8.000.000,00
3.2.1.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang terpenuhi
Dinas Pariwisata 1 Bahan Bacaan
32.822.800,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
35.000.000,00
3.2.1.1.1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi
Dinas Pariwisata 3 Kebutuhan 33.910.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
40.000.000,00
3.2.1.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi
Dinas Pariwisata 95 Kali 415.370.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
500.000.000,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 33
3.2.1.1.1.21 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi
Dinas Pariwisata 120 Kali 138.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
150.000.000,00
3.2.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.491.600,00 103.500.000,00
3.2.1.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor Dinas Pariwisata 6 Item 38.800.700,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
40.000.000,00
3.2.1.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang dipelihara Dinas Pariwisata 1 unit 18.010.900,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
19.000.000,00
3.2.1.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Dinas Pariwisata 6 unit 36.680.000,00 DAU Urusan Wajib 37.000.000,00
3.2.1.1.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
ASN 12 Item 7.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
7.500.000,00
3.2.1.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000,00 75.000.000,00
3.2.1.1.5.6 Pengiriman ASN Mengtikuti Bimtek, Workshop dan Sosialisasi
Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat Dinas Pariwisata 12 orang 75.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
75.000.000,00
2.16.1.1.310 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.019.976.000,00 0,00
2.16.1.1.310.52 Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan
Jumlah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan
Dinas Pariwisata 1 dokumen 261.116.500,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
0,00
2.16.1.1.310.56 Pagelaran Seni dan Budaya di objek wisata
Jumlah pagelaran seni dan budaya Kab. Humbang Hasundutan
24 Pagelaran 353.424.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
0,00
2.16.1.1.310.57 FGD (Forum Group Discusion) Atraksi Budaya
Jumlah dokumen hasil diskusi Kab. Humbang Hasundutan
1 dokumen 113.418.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
0,00
2.16.1.1.310.58 Konsolidasi Pengelolaan Cagar Budaya Jumlah kesepakatan yang dihasilkan Kab. Humbang Hasundutan
1 dokumen 201.017.500,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
0,00
2.16.1.1.310.59 Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Jumlah ahli peneliti yang bersertifikat Kab. Humbang Hasundutan
7 orang 91.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.323 Program pengembangan Kemitraan 150.000.000,00 155.000.000,00
3.2.1.1.323.38 Pembentukan dan pembinaan wadah kepariwisataan
Jumlah wadah kepariwisataan yang dibentuk Humbang hasundutan
4 Wadah 150.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
155.000.000,00
3.2.1.1.526 Program Promosi dan Kelembagaan 2.853.361.964,00 2.785.000.000,00
3.2.1.1.526.1 Pembuatan bahan promosi pariwisata (leaflet, booklet, banner, peta objek wisata, papan himbauan)
Jumlah jenis bahan promosi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
Dinas Pariwisata 7 jenis 175.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata
200.000.000,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 34
3.2.1.1.526.2 Promosi pariwisata ke luar daerah Jumlah pameran yang diikuti Luar Kabupaten 4 Kali 150.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
175.000.000,00
3.2.1.1.526.3 Karnaval kemerdekaan pesona danau toba
Jumlah partisipasi event promosi keluar daerah Luar Kabupaten 1 Event 120.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
130.000.000,00
3.2.1.1.526.5 Promosi melalui media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio, televisi, website berbayar)
Jumlah jenis Promosi melalui media cetak dan elektronik
Kab. Humbang Hasundutan/Luar Kabupaten
5 jenis 200.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
220.000.000,00
3.2.1.1.526.6 Pembuatan aplikasi promosi pariwisata Jumlah aplikasi promosi pariwisata Dinas Pariwisata 1 Aplikasi 200.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.526.7 Penyusunan Buku Pariwisata Jumlah buku pariwisata Dinas Pariwisata 300 Eksemplar 57.500.000,00 DAU 300 Exp buku Pariwisata dan 500exp leaflet
0,00
3.2.1.1.526.8 Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya masyarakat
Jumlah event promosi pariwisata dan seni budaya yang difasilitasi pemerintah
Dinas Pariwisata 3 Event 100.000.000,00 DAU a 130.000.000,00
3.2.1.1.526.9 Festival Danau Toba Jumlah atraksi budaya yang diikuti keluar daerah
Luar kabupaten 1 Event 200.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
230.000.000,00
3.2.1.1.526.10 Pesona Humbahas Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan
Luar Kabupaten 5 Event 1.650.861.964,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
1.700.000.000,00
3.2.1.1.527 Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
8.425.133.112,00 0,00
3.2.1.1.527.1 Pembuatan Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata
Jumlah Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
20 unit 350.000.200,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.2 Pemeliharaan Rutin dan Pengembangan Objek Wisata
Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang dipelihara
Kab. Humbang Hasundutan
4 Lokasi 335.508.092,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.6 Pembangunan Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata
Jumlah Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
5 unit 450.000.200,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.7 Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Humbang Hasundutan
Persentase Fasilitas Destinasi Wisata dalam kondisi baik
Kab. Humbang Hasundutan
75% 200.000.200,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.8 Pembangunan Lampu Penerangan Objek Wisata
Jumlah Lampu Penerangan di Objek Wisata Kab. Humbang Hasundutan
15 unit 200.029.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.9 Pendukungan Pembangunan Desa Wisata
Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata
Kab. Humbang Hasundutan
7 Desa 150.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 35
3.2.1.1.527.10 Pendukungan Penataan Homestay Jumlah Homestay yang ditata Kab. Humbang Hasundutan
5 unit 150.000.100,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.11 Penyusunan Paket Wisata Humbang Hasundutan
Jumlah Paket Wisata unggulan yang disusun Kab. Humbang Hasundutan
5 paket 85.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.12 Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif
Jumlah Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif
Kab. Humbang Hasundutan
1 Batas Perwilayahaan
350.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.14 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata
Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina Kab. Humbang Hasundutan
100 orang 186.920.400,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.15 Pembuatan Pergola Jumlah Pergola Kec. Paranginan 2 unit 200.000.000,00 DAK Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.16 Pemasangan Lampu Taman Jumlah lampu Kec. Paranginan 10 unit 200.000.000,00 DAK Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.17 Pembuatan Pagar Pembatas Pembuatan pagar pembatas Kec. Paranginan 1 paket 179.998.220,00 DAK Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
3.2.1.1.527.18 Pembangunan Pusat Jajanan/Kuliner Jumlah Pusat Jajanan/Kuliner Kec. Doloksanggul
10 unit 400.000.000,00 DAK Pusat jajanan kuliner saat ini belum ada ibukota kabupaten Humbang Hasundutan (Doloksanggul). Pusat jajanan ini akan menjadi sarana atau etalase jajanan/kuliner khas Humbang Hasundutan yang termasuk juga sebagai geoproduct. Pusat jajanan ini juga akan menjadi tempat pemberdayaan UKM. Lokus rencana pembangunan direncanakan di Lapangan Merdeka Doloksanggul.
0,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 36
3.2.1.1.527.19 Pembangunan Gapura Identitas di Doloksanggul
Jumlah gapura identitas Kec. Doloksanggul
1 unit 349.990.250,00 DAK Gapura Identitas ini akan menjadi ikon Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengusung konsep kearifan lokal. Alasan pengusulan ini adalah karena sampai saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan belum mempunyai bangunan yang bersifat monumental yang mencerminkan ciri khas daerah. Lokus rencana pembangunan di tanah lapang Doloksanggul, yang secara geografis berada tepat di pusat kawasan perkotaan Doloksanggul.
0,00
3.2.1.1.527.20 Pembangunan Gapura Identitas Jumlah gapura identitas Kec. Paranginan 1 unit 299.986.250,00 DAK Gapura Identitas dimaksud akan menjadi ikon untuk kawasan DTW Geosite Sipinsur dengan konsep lanskap geopark kaldera Toba
0,00
3.2.1.1.527.21 Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian
Tersedianya jalur pejalan kaki Kec. Paranginan 1 paket 195.000.000,00 DAK Pedestrian sangat diperlukan untuk mendukung dan memberikan kenyamanan kepada para pengunjung di DTW Geosite Sipinsur
0,00
3.2.1.1.527.22 Pembuatan Tempat Parkir Tersedianya lahan parkir yang memadai Kec. Paranginan 1 paket 200.000.000,00 DAK Kebutuhan tempat parkir sangat diperlukan di DTW Geosite Sipinsur dengan tujuan menertibkan seluruh kawasan dari kendaraan bermotor. Tempat parkir tersebut akan
0,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 37
dijadikan sebagai parkir khusus yang akan menjadi objek penerimaan retribusi daerah
3.2.1.1.527.23 Pembuatan Jalan Dalam Kawasan Tersedianya jalan dalam kawasan Kec. Paranginan 1 paket 810.000.000,00 DAK Jalan Dalam Kawasan sangat diperlukan penataannya untuk mewujudkan DTW Geosite Sipinsur sebagai destinasi bertaraf internasional. Jalan Dalam Kawasan ini menjadi solusi permasalahan limpasan air permukaan yang pada saat hujan terjadi genangan, sekaligus meningkatkan daya dukung permukaan dengan tetap mengusung konsep estetika lanskap geopark kaldera Toba.
0,00
3.2.1.1.527.24 Pembangunan Jalan Internal Tersedianya akses jalan internal Kec. Paranginan 1 paket 812.700.000,00 DAK Pembangunan Jalan Internal di kawasan DTW Geosite Sipinsur merupakan infrastruktur utama, yang akan terintergrasi dengan fasilitas lainnya. Pembangunan jalan internal ini selain sebagai infrastruktur utama juga sebagai upaya tindakan perbaikan daya dukung dan estetika lingkungan dalam kaitannya dengan geopark Kaldera Toba.
0,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 38
3.2.1.1.527.25 Pembangunan Sumber Air Bersih Tersedianya sumber air bersih Kec.Paranginan 1 paket 200.000.000,00 DAK DTW Geosite Sipinsur secara topografi termasuk sulit untuk supply air bersih, sehingga diperlukan sarana yang mampu mengatasi kesulitan tersebut. Kebutuhan air bersih di Geosite Sipinsur akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan semakin bertambahnya bangunan/ akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya yang dibangun ditempat tersebut. Konsep penyediaan air bersih dilokasi tersebut adalah dengan sistem reservoir dengan kapasitas yang memadai serta dirancang dengan konstruksi underground dengan tujuan meminimalkan penggunaan lahan permukaan yang terbatas.
0,00
3.2.1.1.527.26 Pembangunan Rumah Ibadah Jumlah fasilitas beribadah bagi para wisatawan Kec. Baktiraja 1 unit 150.000.000,00 DAK Untuk mendukung program Desa Wisata diperlukan sarana penunjang bagi wisatawan berupa bangunan ibadah. Rumah ibadah dimaksud akan dirancang sesuai dengan histori kawasan dan peruntukannya, Proyeksi Pembangunan Rumah
0,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 39
Ibadah ini direncanakan di Desa Marbun Toruan.
3.2.1.1.527.27 Penataan Lansekap Tertatanya lansekap yang terintegrasi Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja
2 paket 700.000.000,00 DAK Penataan Lansekap dimaksud difokuskan di 2 lokasi yaitu Geosite Sipinsur dan kawasan perkotaan kabupaten/ Doloksanggul. Kegiatan dimaksud ditujukan dalam rangka mewujudkan destinasi wisata yang representatif dan terintegrasi dengan program kepariwisataan dikawasan Danau Toba yang pada akhirnya mendukung kebijakan nasional. Target kegiatan utama untuk penataan lansekap direncanakan untuk pembangunan gapura identitas, penataan lansekap sekitar gapura dan fasilitas pendukung lainnya.
0,00
3.2.1.1.527.28 Penataan Lansekap (Pembangunan Ikon) Terwujudnya kondisi lansekap yang terintegrasi dengan fasilitas/sarana di kawasan wisata
Kec. Doloksanggul
1 paket 350.000.000,00 DAK Penataan Lansekap ini ditujukan untuk peningkatan kualitas destinasi wisata sejarah dan budaya, yaitu situs peningggalan Raja Sisingamangaraja XII (DTW Aek Sipangolu). Kegiatan yang akan dilakukan yaitu pembangunan
0,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 40
monumen situs Raja Sisingamangaraja XII beserta fasilitas pendukungnya. Pembangunan ini juga mendukung Geopark Kaldera Toba yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba.
3.2.1.1.527.29 Pembangunan Papan Petunjuk Tersedianya rambu penunjuk arah dan juga panel-panel informasi dengan tema kepariwisataan
Paranginan, Lingtongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja, Parlilitan
1 paket 170.000.000,00 DAK Papan penunjuk arah dimaksud akan dibangun sepanjang track kawasan Danau Toba termasuk pada jalur pegunungan di Kecamatan Baktiraja sekaligus juga akan menjadi sumber informasi pada tempat-tempat destinasi.
0,00
3.2.1.1.527.30 Pembangunan Hikers Shelter Jumlah Hikers Shelter atau fasilitas wisata yang bersifat natural
Kec. Baktiraja 5 unit 250.000.000,00 DAK Sarana ini akan menjadi salah satu daya tarik wisata alam kawasan Danau Toba yang dapat juga berfungsi sebagai pos pengawasan kawasan sekitar shelter dimaksud. Konsep design hikers shelter tersebut mengacu kepada kearifan lokal.
0,00
3.2.1.1.527.31 Pembangunan Gapura Identitas Desa Wisata
Jumlah Gapura Identitas Desa Wisata Kec. Baktiraja, Kec. Parlilitan dan Kec. Pakkat
10 unit 500.000.200,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata
0,00
TOTAL 13.414.831.211,00 4.005.500.800,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 41
BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten
Humbang Hasundutan pada Tahun 2019 sebanyak 7 program dan 57 kegiatan yang
bersumber dari dana DAU dan DAK Rp13.414.831.211,-
Tabel 4.1
Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kab. Humbang Hasundutan
NO Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif KET
1 2 3 4 5 6 7
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
80 790.868.535,00
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pariwisata Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi
2 Jasa 24.000.800,00
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Pariwisata Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah
6 dokumen 11.800.000,00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Pariwisata jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi
1 Jasa 25.000.000,00
4 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi
48 Item 70.595.935,00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
3 Item 32.500.000,00
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4 Item 6.869.000,00
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pariwisata
jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang terpenuhi
1 Bahan Bacaan
32.822.800,00
8 Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi
3 Kebutuhan 33.910.000,00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pariwisata Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi
95 Kali 415.370.000,00
10 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dinas Pariwisata Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi
120 Kali 138.000.000,00
II Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)
80 100.491.600,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 42
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata Jumlah perlengkapan gedung kantor
6 Item 38.800.700,00
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pariwisata Jumlah gedung/kantor yang dipelihara
1 unit 18.010.900,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
6 unit 36.680.000,00
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
12 Item 7.000.000,00
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya (%)
57 75.000.000,00
1 Pengiriman ASN Mengtikuti Bimtek, Workshop dan Sosialisasi
Dispar Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat
12 orang 75.000.000,00
IV Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan keragaman budaya yang dilaksanakan (%)
80 1.019.976.000,00
1 Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan
Dinas Pariwisata Jumlah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan
1 dokumen 261.116.500,00
2 Pagelaran Seni dan Budaya di objek wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah pagelaran seni dan budaya
24 Pagelaran 353.424.000,00
3 FGD (Forum Group Discusion) Atraksi Budaya
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah dokumen hasil diskusi 1 dokumen 113.418.000,00
4 Konsolidasi Pengelolaan Cagar Budaya
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah kesepakatan yang dihasilkan
1 dokumen 201.017.500,00
5 Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah ahli peneliti yang bersertifikat
7 orang 91.000.000,00
V Program pengembangan Kemitraan
Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan
60 150.000.000,00
1 Pembentukan dan pembinaan wadah kepariwisataan
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah wadah kepariwisataan yang dibentuk
4 Wadah 150.000.000,00
VI Program Promosi dan Kelembagaan
Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan dan pemasaran promosi pariwisata
60 2.853.361.964,00
1
Pembuatan bahan promosi pariwisata (leaflet, booklet, banner, peta objek wisata, papan himbauan)
Dinas Pariwisata Jumlah jenis bahan promosi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
7 jenis 175.000.000,00
2 Promosi pariwisata ke luar daerah
Luar Kabupaten Jumlah pameran yang diikuti 4 Kali 150.000.000,00
3 Karnaval kemerdekaan pesona danau toba
Luar Kabupaten Jumlah partisipasi event promosi keluar daerah
1 Event 120.000.000,00
4
Promosi melalui media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio, televisi, website berbayar)
Kab. Humbang Hasundutan/Luar Kabupaten
Jumlah jenis Promosi melalui media cetak dan elektronik
5 jenis 200.000.000,00
5 Pembuatan aplikasi promosi pariwisata
Dinas Pariwisata Jumlah aplikasi promosi pariwisata
1 Aplikasi 200.000.000,00
6 Penyusunan Buku Pariwisata Dinas Pariwisata Jumlah buku pariwisata 300 Eksemplar
57.500.000,00
7 Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya masyarakat
Dinas Pariwisata Jumlah event promosi pariwisata dan seni budaya yang difasilitasi pemerintah
3 Event 100.000.000,00
8 Festival Danau Toba Luar kabupaten Jumlah atraksi budaya yang diikuti keluar daerah
1 Event 200.000.000,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 43
9 Pesona Humbahas Luar Kabupaten Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan
5 Event 1.650.861.964,00
VII Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Persentase sarana dan prasarana pariwisata dalam Kondisi baik (%)
75 2.957.458.392,00
1 Pembuatan Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata
20 unit 350.000.200,00
2 Pemeliharaan Rutin dan Pengembangan Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang dipelihara
4 Lokasi 335.508.092,00
3 Pembangunan Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata
5 unit 450.000.200,00
4 Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Humbang Hasundutan
Kab. Humbang Hasundutan
Persentase Fasilitas Destinasi Wisata dalam kondisi baik
0,75 200.000.200,00
5 Pembangunan Lampu Penerangan Objek Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Lampu Penerangan di Objek Wisata
15 unit 200.029.000,00
6 Pendukungan Pembangunan Desa Wisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata
7 Desa 150.000.000,00
7 Pendukungan Penataan Homestay
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Homestay yang ditata 5 unit 150.000.100,00
8 Penyusunan Paket Wisata Humbang Hasundutan
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Paket Wisata unggulan yang disusun
5 paket 85.000.000,00
9 Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif
1 Batas Perwilayahaan
350.000.000,00
10 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata
Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina
100 orang 186.920.400,00
17 Pembangunan Gapura Identitas Desa Wisata
Kec. Baktiraja, Kec. Parlilitan dan Kec. Pakkat
Jumlah Gapura Identitas Desa Wisata
10 unit 500.000.200,00
TOTAL 7.947.156.491,00
Tabel 4.1
Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kab. Humbang Hasundutan
NO Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif KET
1 2 3 4 5 6 7
VII Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Persentase sarana dan prasarana pariwisata dalam Kondisi baik (%)
75 5.467.674.720,00
1 Pembuatan Pergola Kec. Paranginan Jumlah Pergola 2 unit 200.000.000,00
2 Pemasangan Lampu Taman Kec. Paranginan Jumlah lampu 10 unit 200.000.000,00
3 Pembuatan Pagar Pembatas Kec. Paranginan Pembuatan pagar pembatas 1 paket 179.998.220,00
Renja Dinas Pariwisata 2019 44
4 Pembangunan Pusat Jajanan/Kuliner
Kec. Doloksanggul Jumlah Pusat Jajanan/Kuliner 10 unit 400.000.000,00
5 Pembangunan Gapura Identitas di Doloksanggul
Kec. Doloksanggul Jumlah gapura identitas 1 unit 349.990.250,00
6 Pembangunan Gapura Identitas
Kec. Paranginan Jumlah gapura identitas 1 unit 299.986.250,00
7 Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian
Kec. Paranginan Tersedianya jalur pejalan kaki 1 paket 195.000.000,00
8 Pembuatan Tempat Parkir Kec. Paranginan Tersedianya lahan parkir yang memadai
1 paket 200.000.000,00
9 Pembuatan Jalan Dalam Kawasan
Kec. Paranginan Tersedianya jalan dalam kawasan
1 paket 810.000.000,00
10 Pembangunan Jalan Internal Kec. Paranginan Tersedianya akses jalan internal 1 paket 812.700.000,00
11 Pembangunan Sumber Air Bersih
Kec.Paranginan Tersedianya sumber air bersih 1 paket 200.000.000,00
12 Pembangunan Rumah Ibadah Kec. Baktiraja Jumlah fasilitas beribadah bagi para wisatawan
1 unit 150.000.000,00
13 Penataan Lansekap Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja
Tertatanya lansekap yang terintegrasi
2 paket 700.000.000,00
14 Penataan Lansekap (Pembangunan Ikon)
Kec. Doloksanggul
Terwujudnya kondisi lansekap yang terintegrasi dengan fasilitas/sarana di kawasan wisata
1 paket 350.000.000,00
15 Pembangunan Papan Petunjuk
Paranginan, Lingtongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja, Parlilitan
Tersedianya rambu penunjuk arah dan juga panel-panel informasi dengan tema kepariwisataan
1 paket 170.000.000,00
16 Pembangunan Hikers Shelter Kec. Baktiraja Jumlah Hikers Shelter atau fasilitas wisata yang bersifat natural
5 unit 250.000.000,00
TOTAL 5.467.674.720,00