Post on 09-Mar-2019
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 61
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan
strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu
organisasi.
Program/kegiatan yang sumber dana dari APBD
URUSAN WAJIB SKPD 3.07.3.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.07.3.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.07.3.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3.07.3.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.07.3.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.07.3.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
3.07.3.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.07.3.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.07.3.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3.07.3.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.07.3.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 3.07.3.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.07.3.07.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
3.07.3.07.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
3.07.3.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.07.2.07.01.02.03 Pembangunan gedung kantor
3.07.2.07.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Operasional 3.07.2.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.07.2.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
3.07.2.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.07.2.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
3.07.2.07.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3.07.2.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
3.07.2.07.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair 3.07.2.07.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
3.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3.07.2.07.01.05.04 Pembinaan mental dan fisik aparatur
3.07.2.07.01.05.05 Peningkatan SDM aparatur
3.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kerja dan keuangan
3.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.07.2.07.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3.07.2.07.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
3.07.2.07.01.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3.07.2.07.01.06.11 Verifikasi/ Survey Calon Penerima Bantuan Mesin atau Peralatan
3.07.2.07.01.07 Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan
3.07.2.07.01.07.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 62
3.07.3.07.01.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
3.07.3.07.01.15.05 Pengambangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
3.07.3.07.01.15.06 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
3.07.3.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3.07.3.07.01.16.01 Penguatan bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan
sumber daya
3.07.3.07.01.16.02 Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan
Kluster Industri
3.07.3.07.01.16.08 Sertifikasi halal dan pengujian mutu produk ungggulan
3.07.3.07.01.16.10 Pendaftaran Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI
3.07.3.07.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3.07.3.07.01.17.01 Pembinaan kemampuan teknologi industry
3.07.3.07.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
3.07.3.07.01.19.04 Penguatan Desain tas berbasis Tenun dan Batik Sasambo
3.07.3.07.01.20 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah
3.07.3.07.01.20.02 Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian
3.07.3.07.01.20.03 Penyebarluasan Informasi Perindustrian
3.07.3.07.01.20.07 Partisipasi Pada Pameran dan Promosi Dalam Negeri 3.07.3.07.01.20.10 Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)
3.07.3.07.01.20.16 Penyediaan Informasi Strategis
3.07.3.07.01.21 Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP
3.07.3.07.01.21.01 Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP
3.07.3.07.01.22 Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan
3.07.3.07.01.22.01 Operasional Rumah Kemasan
3.07.3.07.01.22.02 Bantuan Kemasan bagi IKM olahan pangan
3.07.3.07.01.23 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi
Unggulan Daerah
3.07.3.07.01.23.01 Penguatan Produk Mutu Unggulan Dearah (ikan, gula aren, jagung,
permen susu)
3.07.3.07.01.23.02 Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan Pangan
3.07.3.07.01.23.03 Pendampingan Peningkatan Mutu Daesain Kemasan Produk Unggulan
Daerah (Olahan kopi dan Bandeng Presto)
3.07.3.07.01.23.06 Magang IKM dan aparatur ke Bandung/Provinsi Lainnya
INDIKASI KEGIATAN
Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU
No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang
diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen
rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak
dicapai dan tidak kaku.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagaimana dalam tabel berikut:
Renstra Dinas Perindag Provinsi NTB 2013-2018 V - 63
Tabel 5.1 Indikasi Kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 (Dana APBD)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Prog./Keg
Program & Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada
tahun awal
Perencan
aan
Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif Kelompok Sasaran
Lokasi/ satuan
wilayah/ kawasan
pembangunan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
Perindustrian dan Perdagangan
7,136,010,532
19,366,380,
100
18,542,843,
200
21,215,567,
230
23,256,233,7
53
25,493,313,
928
URUSAN WAJIB SKPD 2,259,997,374
7,819,960,7
00
9,473,499,8
00
9,274,934,5
00
10,158,210,3
25
11,125,639,
926
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN KUANTITAS
SARANA USAHA KECIL
Terbina dan
tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara
berkesinambungan
Jumlah Unit
usaha
dengan daya
dukung sarana
memadai
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi yang terselenggara Kegi
atan
642,734,2
16 13
1,256,332,4
00 13
2,226,319,8
00 13
1,473,819,0
00 13
1,614,127,00
0 13
1,767,792,0
00
Terlatihnya pelaku usaha sesuai
kebutuhan
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jasa surat menyurat yang tersedia
Bulan
3,495,700
12 9,700,000
12 18,980,000
12 4,500,000
12 4,950,000
12 5,197,500
Pelayanan administrasi surat menyurat
Mataram
Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal
usaha yang memadai
2 Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik yang tersedia
Bulan
83,158,966
12
137,500,000
12
333,400,800
12
254,400,000
12
279,840,000 12
307,824,000
Pelayanan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
Mataram
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN
KUANTITAS PRODUK
USAHA KECI
Terbina dan
tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara
berkesinambungan
Jumlah daya
serap tenaga kerja
yang terserap
oleh
industri kecil
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jasa administrasi keuangan yang tersedia
Bulan
71,966,600
12
121,192,000
12 138,466,000
12 85,594,000
12
94,153,400 12
98,861,070
Pelayanan jasa Administrasi keuangan
Mataram
Terwujudnya pelaku
usaha yang terampil
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jasa kebersihan kantor yang tersedia
Bulan
102,564,150
12
130,187,000
12
205,865,000
12
190,420,000
12
199,941,000 12
209,938,050
Pelayanan jasa kebersihan kantor
Mataram
Tersedianya fasilitas penunjang
penyediaan modal usaha yang memadai
10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat tulis menulis yang tersedia
Bulan 25,680,000
12 69,168,700
12 72,133,000
12 49,821,000
12 54,803,100
12 60,283,410
Penyediaan alat tulis kantor
Mataram
MENINGKATNYA INTENSITAS PENGEMBANGA
N POTENSI
DAN KERJASAMA INDUSTRI
USAHA KECIL
Tersedianya sarana dan prasarana kluster
industri yang memadai Jumlah
investasi Industri
Kecil
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Bulan
8,820,000
12
15,870,000 12
167,673,00
0 12
80,000,000
12
88,000,000 12
96,800,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Mataram
Tersedianya hasil kajian potensi-potensi Sumber Daya
Alam dan Sumber Daya Manusia yang lengkap
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
Bulan
9,296,300
12
9,700,000 12
35,214,000
12
19,150,500 12
21,065,550
12
23,172,105
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 64
Tersedianya Gelar
Teknologi Tepat Guna (TTG) secara terpadu
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Unit
79,079,000 146
390,610,00
0
272
707,375,00
0
146
362,330,50
0
146
401,010,650
146
448,316,235
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Mataram
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN KUANTITAS
PRODUK INDUSTRI AGRO DAN
KIMIA
Terbina dan
tersuluhnya usaha Industri Agro dan Kimia secara
berkesinambungan
Jumlah unit usaha
yang dikemban
gkan melalui
pelatihan dalam
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk Industri
Agro dan Kimia
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Bulan
11,500,000 12
9,000,000
1 Tahun
25,000,000
12
25,000,000 12
27,500,000
12
30,250,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Mataram
Terwujudnya pelaku
usaha yang terampil
17 Penyediaan makanan dan minuman
Kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai yang tersedia
Orang
9,857,500 40
22,500,000
1 Tahun
38,500,000
40
25,000,000 40
27,500,000
40
30,250,000
Penyediaan makanan dan minuman
Mataram
Tersedianya fasilitas
penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Koordinasi program/kegiatan luar daerahyang terlaksana
Bulan
104,456,000 12
196,686,70
0
1 Tahun
272,020,00
0 12
196,465,00
0 12
216,111,500
12
237,722,650
Rapat-rapat koordinasi/konsultasi
Mataram
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN
KUANTITAS PRODUK
INDUSTRI
LOGAM DAN MESIN
Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Logam dan
Mesin secara berkesinambungan
Jumlah unit usaha
yang dikemban
gkan melalui
pelatihan dalam
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk Industri
Logam dan Mesin
19 Penyediaan jasa dan teknis perkantoran
Jasa dan teknis perkantoran yang tersedia
Bulan
38,400,000 12
46,800,000
12
49,420,000 12
49,420,000
12
54,362,000 12
59,798,200
Pengadaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Mataram
Terwujudnya pelaku
usaha yang terampil
20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Koordinasi program/kegiatan dalam daerah yang terlaksana
Bulan
94,460,000
12
97,418,000 12
162,273,00
0 12
131,718,00
0 12
144,889,800
12
159,378,780
Rapat-rapat koordinasi/konsultasi
Kab/Kota se-NTB
Tersedianya fasilitas
penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan sarana prasarana aparatur
Kegiatan
1,425,588,658
7
6,136,800,0
00 6
6,693,643,0
00 6
7,330,878,0
00 6
8,028,778,00
0 6
8,793,117,0
00
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN KUANTITAS
PRODUK
INDUSTRI ALAT
TRANSPORTASI
DAN TELEMATIKA
Terbina dan tersuluhnya usaha
Industri Alat Transportasi dan Telematika secara
berkesinambungan
Jumlah unit usaha
yang dikemban
gkan melalui
pelatihan dalam
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
Transportasi dan
Telematika
3 Pembangunan gedung kantor
Gedung kantor yang dibangun
Paket
574,687,0
00 5
2,784,020,0
00 -
-
-
-
-
-
- Tersedianya bangunan kantor
Mataram
Terwujudnya pelaku usaha yang terampil
5 Pengadaan Kendaraan Operasional
Jumlah kendaraan operasional kedinasan yang diadakan
Unit
496,764,000 2
438,350,00
0 8
507,300,00
0 8
558,030,00
0 8
613,833,000
8
675,216,300
Sarana kendaraan dinas/operasional
Mataram
Tersedianya fasilitas penunjang
penyediaan modal usaha yang memadai
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Buah
22,322,900 95
115,500,00
0 114
308,800,00
0 144
339,680,00
0 144
373,648,000
144
411,012,800
Sarana Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram
MENINGKATNYA
KONTINUITAS
DAN AKSESSIBILITAS PENGADAAN
DAN
Terawasinya
peredaran barang dan jasa secara berkala
Jumlah unit usaha
yang berpartisipasi dalam pengadaa
n dan
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
Unit 113
2,371,650,000
113
2,608,815,000
113
2,869,696,500
113
3,156,666,150
113
3,472,332,765
Sarana Peralatan Gedung Kantor
Mataram
Terlaksananya Operasi Pasar Rakyat
secara rutin
22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
Bulan
141,250,500 12
50,000,000
12
747,518,600
12
822,270,460
12
904,497,506 12
994,947,257
Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor
Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 65
PENYALURAN BAHAN
KEBUTUHAN
MASYARAKAT
Terpantaunya
ketersediaan sembakao menjelang Hari Besar
Keagamaan
penyaluran bahan
kebutuhan masyaraka
t
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala
Unit
171,844,258 36
268,130,00
0 50
261,360,00
0 50
287,496,00
0 50
316,245,600
50
347,870,160
Sarana kendaraan dinas/operasional
Mataram
MENINGKATNYA
PRODUKTIFITAS DAN
KONTINUITAS
USAHA PERDAGANGAN
Terbangunnya Los Pasar sesuai kebutuhan Jumlah
tenaga kerja yang
mampu terserap
oleh usaha perdagang
an
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin
Buah 11
2,750,000 11
3,025,000
11
3,327,500 11
3,660,250
Perlengkapan gedung kantor
Mataram
Terpantau dan
terdatanya SIUP, TDP, dan data perusahaan secara
rutin
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
Tahun
1
12,650,000 1
13,915,000
1
15,306,500 1
16,837,150
Peralatan gedung kantor
Mataram
Tersedianya fasilitas
penunjang penyediaan modal usaha
29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
Jumlah meubelair yang mendapat pemeliharaan
Unit - -
40
17,000,000 40
18,700,000
40
20,570,000 40
22,627,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Mataram
MENINGKATNY
A KUALITAS DAN
LEGALITAS PRODUK
PERDAGANGAN
Terbina dan tersuluhnya pelaku
usaha industri kecil secara berkesinambungan
Jumlah investasi
Usaha Kecil dan
Usaha Menengah
(UKM)
30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan kantor yang mandapat pemeliharaan rutin
Jenis 18,720,000
15 109,150,000
20 112,390,000
20
123,629,000
20
135,991,900 20
149,591,090
Peralatan kantor
Mataram
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Kegiatan
34,321,000
2
101,172,20
0 2
199,470,00
0
2
219,417,00
0
2
241,358,700
2
265,494,570
Tersedianya fasilitas
penunjang pengurusan ijin usaha
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti kali
10,950,000
Aparatur Dinas Perindag Prov. NTB
Tersedianya informasi peluang
pasar perdagangan dalam negeri yang akurat
4 Pembinaan mental dan fisik aparatur
Jumlah aparatur yang dibina Orang
7,871,000
129 7,500,000 130
44,600,000 133
49,060,000 133
53,966,000 133
59,362,600
Aparatur Dinas Perindag Prov. NTB
Mataram
5 Peningkatan SDM aparatur
Waktu untuk peningkatan SDM aparatur
Tahun
26,450,000
1 93,672,200 1
154,870,00
0 1
170,357,00
0 1
187,392,700 1
206,131,970
Aparatur Dinas Perindag Prov. NTB
Mataram
MENINGKATNY
A KONTINUITAS
DAN
AKSESSIBILITAS EKSPOR BARANG
Terawasinya
peredaran barang ekspor secara rutin
Jumlah Nilai
Ekspor
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun
Kegiatan
148,383,5
00 2
305,631,10
0
2
338,217,00
0
2
234,178,00
0
2
256,472,000
2
280,888,000
Terlatihnya pelaku usaha ekspor barang
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun Eks
61,449,500
200
93,284,500 200
90,036,000
200
60,000,000 200
66,000,000
200
72,600,000
Laporan kinerja SKPD
Mataram
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
Eks 15
10,187,500 15
10,000,000
15
11,000,000 15
12,100,000
Laporan Keuangan Semesteran
Mataram
Tersedianya
informasi peluang pasar perdagangan luar negeri yang
akurat
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah lopran keuangan akhir tahun yang disusun
Eks 28
15,000,000 28
12,000,000
28
13,200,000 28
14,520,000
Penyusunan Laporan Keuangan keuangan akhir Tahun
Mataram
MENINGKATNY
A KONTINUITAS
Terawasinya
peredaran barang impor secara rutin
Jumlah Nilai
Impor
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
Eks
86,934,000 210
95,452,200
12 Bulan
130,400,00
0 210
75,000,000
210
82,500,000 210
90,750,000
Data informasi Indag Kab/Kota
se-NTB
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 66
DAN AKSESSIBILITA
S IMPOR
BARANG Terlatihnya pelaku usaha impor barang
10 Survey Harga Pasar Mesin/Peralatan
Waktu pengumpulan informasi hasil survey harga mesin/peralatan
Tahun
1
41,894,400
-
-
-
Harga mesin/peralatan
Surabaya/ Provinsi lainnya
11 Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesin atau Peralatan
Waktu pengumpulan Informasi calon penerima bantuan mesin/ peralatan
Tahun
1
75,000,000 1
92,593,500
1
77,178,000 1
83,772,000
1
90,918,000
Calon penerima bantuan mesin/ peralatan
Kab/Kota se-NTB
Tersedianya hasil evaluasi dan
monitoring importir yang sudah memiliki API
7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Informasi asset/ barang milik daerah tersusun
8,970,000
20,025,000
15,850,000
16,642,500
17,474,625
18,348,356
1 Peningkatan manajeman asset/ barang milik daerah
Jumlah informasi asset/ barang milik daerah
Eks
8,970,000 32
20,025,000
12
15,850,000 12
16,642,500
12
17,474,625 12
18,348,356
Asset/ barang milik negara
Mataram
MENINGKATNY
A INTENSITAS DAN KUALITAS PROMOSI DAN
INFORMASI EKSPOR BARANG
Tersedianya data dan informasi yang akurat
Jumlah Negara Tujuan
URUSAN PERDAGANGAN 782,306,918
4,134,191,0
00
3,970,340,3
00
4,925,325,7
30
5,413,679,82
8
5,950,482,8
42
Tersedianya prosedur
ekspor bagi pengusaha yang baku
15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
325,614,750
847,790,00
0
822,605,00
0
904,618,00
0
994,819,925
1,094,029,049
Terselenggaranya promosi dan informasi ekspor
secara rutin
1
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Jumlah peserta koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Orang
20 8,289,000
20
9,117,900 20
10,029,690
20
11,032,659
Hubungan kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
Kab./Kota se NTB
Terawasinya mutu barang ekspor secara
baik
2
Fasilitasi penyelesian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
Jumlah kasus pengaduan konsumen yang diselesaikan
Kasus
6 31,015,000
6
34,116,500 6
37,528,150
6
41,280,965
Permasalahan pengaduan konsumen
Kab./Kota se NTB
MENINGKATNY
A KUALITAS DAN
KUANTITAS
PROGRAM DAN PELAPORAN
Terwujudnya dokumen
perencanaan yang benar
Jumlah Laporan Kinerja
3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Jumlah Kab/Kota yang peredaran barang dan jasanya diawasi
Kab./ Kota
15,836,000
10
19,749,000 10
30,000,000
10
33,000,000 10
36,300,000
10
39,930,000
barang strategis /barang penting yang beredar dipasaran
Mataram
4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Barang memenuhi standar mutu dan kesehatan
Kab./ Kota
13,718,750
IKM Kab/Kota se- NTB
Terwujudnya laporan
yang lengkap
5 Pelayanan Tera/Tera ulang alat ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)
Jumlah Kab./Kota yang mendapat pelayanan UTTP Kab./
Kota
264,510,000 10
376,325,00
0
40000 bua
h
382,380,00
0 10
420,618,00
0 10
462,679,800
10
508,947,780
Pelayanan Kemetrologian
Kab/Kota se- NTB
6 Pembinaan dan penegakan Perda No. 2 Tahun 2013
Jumlah pembinaan tentang Perda No.2 tahun 2013
UTTP 12
25,000,000 8
27,500,000
8
30,250,000 9
33,275,000
Pengusaha/pedagang/badan/lembaga selaku wajib tera
Kota Mataram, Kab.Lobar, Kab. Loteng
7
Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang- undangan Metrologi
Tersosialisasinya Perda No 2 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang-undangan Metrologi
Orang 50
27,599,000 50
30,358,900
50
33,394,790 50
36,734,269
Masyarakat
Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 67
Tersedianya pustaka dan data yang memadai
8 Informasi Pelayanan Pos Pengaduan Konsumen
Tersedianya informasi pelayanan pos pengaduan konsumen
Lembar
150
0
2,950,000 1500
3,245,000
1500
3,569,500
1500
3,926,450
Masyarakat Mataram
9 Pelatihan Reparatir Alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)
Meningkatnya keterampilan reparatir Orang 20
44,851,500
49,336,650
54,270,315
59,697,347
Reparatir UTTP Mataram
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN KUANTITAS
ADMINISTRASI
KEUANGAN
Terwujudnya penerimaan daerah
sesuai target
Jumlah Laporan
Keuangan
10 Sosialisasi Kemetrologian melalui Media Elektronik dan Cetak
Tersosialisasinya Kemetrologian secara luas Bulan 12
9,015,000
9,916,500
10,908,150
11,998,965
Masyarakat Mataram
11 Pertemuan/forum koordinasi teknis kemetrologian
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kemetrologian
Orang
31,550,000
Pengusaha/pedagang/badan/lembaga/masyarakat selaku wajib tera
Mataram
12 Pengawasan Alat Ukur,Takar,Timbangan dan Perlengkapannya(UTTP)
Jumlah pengawasan UTTP/UTTP tertib ukur
Ribu 6
210,505,000
7
231,555,500
8
254,711,050
8
280,182,155 9
308,200,371
Pengusaha/pedagang/badan/lembaga selaku wajib tera
Kab/Kota se- NTB
Terwujudnya laporan
keuangan yang baik dan bener
13 Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang
Jumlah peserta Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang
Orang 130
234,525,500
12 kali
25,000,000
30
27,500,000 30
30,250,000
30
33,275,000
Pelayanan Kemetrologian
Kota Mataram, Kab.LOBAR, Kab.LOTENG
15 Pelayanan Pos Pengaduan konsumen
Waktu pelayanan pengaduan konsumen
Tahun
1
6,685,500 1
4,950,000
1
5,197,500 1
5,457,375
1
5,730,244
Pelayanan Kemetrologian
Mataram
16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
88,680,300
114,183,000
126,749,300
139,424,230
153,366,653
168,703,318
1 Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
Jumlah Laporan data bese kuota setiap jenis barang dan jasa
Laporan
24
10,000,000 24
11,000,000
24
12,100,000 24
13,310,000
Data base kuota jenis barang dan jasa
Provinsi
2 Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa
Waktu penyebarluasan informasi data base kuota jenis barang dan jasa
Bulan
12
7,582,500 12
8,340,750
12
9,174,825 12
10,092,308
Informasi data base kuota jenis barang dan jasa
Provinsi
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN
KUANTITAS ADMINISTRASI
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Terkirimnya pegawai
mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional
Jumlah Kinerja
Aparatur
5 Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
Jumlah peserta koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
Orang
20
13,303,000 20
14,633,300
20
16,096,630 20
17,706,293
Isu-isu perdagangan internasional
Provinsi
Tersedia dan
terpeliharanya sarana dan prasarana kerja
6 Pengawasan barang ekspor dan impor
Waktu pengawasan barang ekspor dan impor
Tahun
1
56,000,000 20 Eks
31,862,500
20 Eks
35,048,750
20 Eks
38,553,625
20 Eks
42,408,988
Barang ekspor dan impor Kab/ Kota
se-NTB
Terwujudnya administrasi
kepegawaian, sarana surat menyurat, arsip, dll yang tertib
7 Pengawasan peredaran barang impor
Terwujudnya peredaran barang impor yang tertib dan terkendali Eks
16,320,000
Eksportir dan aparatur pembina
Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 68
MENINGKATNY
A EFEKTIFITAS ADMINISTRASI
BALAI
Tersusunnya rencana program/ kegiatan
yang mantap
Jumlah Laporan
administrasi yang
Diselesaikan
9 Workshop informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
Jumlah peserta yang mengikuti Workshop informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
Orang
39,140,300 30
24,814,000
30
27,295,400 30
30,024,940
30
33,027,434 30
36,330,177
Pengusaha/pedagang/badan/lembaga
Mataram
10 Penetrasi pasar ekspor kerajinan kerjasama dengan ITPC
Jumlah Pengusaha yang menjalin kerjasama pasar ekspor kerajinan dengan ITPC
Orang 33,220,000
30 33,369,000
30
36,705,900 30
40,376,490
30
44,414,139 30
48,855,553
Pengusaha/pedagang/badan/lembaga
Mataram
Tersusunnya laporan
yang lengkap dan valid
17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Perekembangan nilai ekspor
( % ) 76,038,000
376,483,500
371,028,500
114,528,000
125,431,000
137,372,000
3
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekpor dan impor
Terlatihnya Pengusaha/ Eksportir mengenai ekspor-impor
orang
30
34,920,000
32,920,000
35,920,000
37,920,000
Pengusaha dan aparatur
Mataram
8 Membangun jejaring dengan eksportir
Tersedianya informasi jejaring dengan eksportir
orang
20
23,578,000
20,608,000
22,578,000
23,578,000
Pengusaha / Aparatur
Provinsi
9
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi/ pengusaha
Terjalinnya koordinasi pengembangan ekspor antara aparatur, asosiasi/ pengusaha
orang
30
28,578,000
Aparatur, IKM/ Pengusaha Ekspor
Provinsi
Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang yang memadai
10 Pengembangan klauster produk ekspor
Jumlah peserta kluster produk ekspor yang dikembangkan
Orang
30
49,169,000
13 Partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri
Terselenggaranya kegiatan partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri
Orang
- 2
105,000,000
3
90,185,000
-
Aparatur, Eksportir dan Importir
ASEAN dan Sekitarnya
MENINGKATNYA LEGALITAS
UKURAN
MASSA DAN TIMBANGAN
Tersedianya alat uji
yang standar
Jumlah retribusi
dari Ukuran
Massa dan Timbanga
n Kemetrologian bagi
Pendapatan Asli
Daerah
14
Evaluasi dan monitoring importir dan eksportir yang sudah memiliki API dan SKA
Terkoordinasinya perdagangan produk ekspor impor
Tahun
1
20,185,000
15,000,000
15,500,000
20,185,000
Pengusaha/ Eksportir
Kab/ Kota se-NTB
15 Sosialisasi INATRADE Terlaksananya sosialisasi INATRADE
Orang
30
31,078,000
20,000,000
21,000,000
23,000,000
Pengusaha dan Aparatur
Mataram
16 Sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri
Terlaksananya sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri
Orang
30
31,078,000
26,000,000
30,433,000
32,689,000
Pengusaha dan Aparatur
Mataram
Terseleksi dan terujinya standar
ukur yang sesuai standar
17 Identifikasi Potensi Ekspor Daerah
Potensi Ekspor Daerah yang teridentifikasi
Paket
1
22,500,000
komoditi Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 69
18
Pelatihan bagi UKM/ calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor/ eksportir se-NTB
Jumlah UKM/calon UKM yang mengikuti Pelatihan bagi UKM/ calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor/ eksportir se-NTB
Orang
30
32,269,000 30
39,757,500
Pengusaha/ eksportir
Mataram
19
Penyediaan sarana promosi ekspor daerah
Jumlah sarana promosi ekspor daerah yang tersedia
Paket
4
6,500,000
Pengusaha/ eksportir
Mataram
20 Pelatihan ekspor impor bagi pelaku usaha dan aparat di Jakarta
Jumlah pelaku usaha dan aparat yang mengikuti Pelatihan ekspor impor bagi pelaku usaha dan aparat di Jakarta
Orang
31,200,00
0 2
17,000,000
Pengusaha/eksportir dan aparat
Jakarta
Terwujudnya
reparator yang handal
21 Pelatihan pengembangan desain untuk produk ekspor bagi IKM/ UKM/ Eksportir se-Pulau Lombok
Jumlah IKM/UKM/Eksportir yang mengikuti Pelatihan pengembangan desain untuk produk ekspor bagi IKM/ UKM/ Eksportir se-Pulau Lombok
Orang
30
65,118,250
Pengusaha/eksportir dan aparatur
Mataram
28 Pelatihan bagaimana memulai ekspor bagi IKM/ UKM/ Eksportir se-Pulau Lombok
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagaimana memulai ekspor bagi IKM/ UKM/ Eksportir se-Pulau Lombok
Orang
30
65,118,250
Pengusaha/eksportir
Mataram
32 Pelatihan biaya dan harga eksport (eksport costing and price) bagi UKM / Calon UKM / Eksportir
Meningkatnya pengetahuan UKM/Calon UKM/ Eksportir mengenai biaya dan harga eksport
Orang
25,023,00
0
UKM/ Calon UKM dan Eksportir
Mataram
MENINGKATNY
A LEGALITAS UKURAN ARUS PANJANG DAN
VOLUME
Tersedianya alat uji yang standar
Jumlah retribusi
dari Ukuran
arus Panjang
dan Volume
Kemetrologian bagi
Pendapatan Asli
Daerah
33 Pelatihan produk ekspor bagi UKM/ Calon UKM dan Eksportir
Meningkatnya pengetahuan UKM/Calon UKM/ Eksportir mengenai produk eksport
Orang
19,815,00
0
UKM/ Calon UKM dan Eksportir
Mataram
Terseleksi dan terujinya standar
ukur yang sesuai standar
41 Evaluasi dan monitoring importir yang sudah memiliki API
Jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring importir yang sudah memiliki API
Eks 36
31,170,000
Pengusaha/ importir
Pekan Baru- Riau, Surabaya/ Provinsi Lainnya
42 Sosialisasi prosedur ekspor bagi pengusaha di Mataram
Jumlah pengusaha yang mengikuti Sosialisasi prosedur ekspor bagi pengusaha di Mataram
Orang
30
22,495,000
Pengusaha/ eksportir
Mataram/ Provinsi lainnya
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 70
Terwujudnya reparator yang
handal
44 Pelatihan teknik negosisasi dan kontrak dagang bagi UKM/ calon UKM Indag yang berorientasi/ berpotensi ekspor/ eksportir
Jumlah UKM/ calon UKM Indag yang mengikuti Pelatihan teknik negosisasi dan kontrak dagang bagi UKM/ calon UKM Indag yang berorientasi/ berpotensi ekspor/ eksportir
Orang
30
31,813,000
Pengusaha/ eksportir
Mataram
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN
ADMINISTRASI BALAI
Tersusunnya rencana program/ kegiatan
yang mantap
Jumlah Laporan
administrasi yang
Diselesaikan
18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Perdagangan DN/ Lelang meningkat
Keg
123,808,868
7
586,585,50
0
7
605,926,50
0
7
701,908,00
0
7
768,730,000
7
841,913,000
Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid
2 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
16,912,500
30,000,000
36,912,500
40,000,000
Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang yang memadai
3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
20,185,000
35,000,000
45,185,000
50,000,000
MENINGKATNYA KAPASITAS
PENGUSAHA DAN CALON PENGUSAHA
Terlatih dan
terdidiknya pengusaha dan calon pengusaha lokal
secara berkesinambungan
jumlah eksportir dan Calon Eksportir
yang dilatih
6 Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan
165,414,000
170,414,000
180,000,000
185,414,000
Tersedianya pedoman pelatihan
yang lengkap
7 Sosialiasi penggunaan produk dalam negeri
42,415,000
50,000,000
62,400,000
72,415,000
Tersedianya tenaga pengajar/ instruktur
yang professional
8 Operasi Pasar Rakyat Jumlah Operasi Pasar Rakyat
Paket
75,700,868 2
171,400,00
0 2
251,200,00
0 2
231,436,00
0 2
236,625,000
2
240,536,000
Masyarakat miskin di 9 Kab./Kota se NTB
Kab./Kota se NTB
MENINGKATNYA
KONTINUITAS EKSPOR
PRODUK LOKAL
Terselenggaranya promosi secara terpadu Jumlah
Varietas dan
Kuantitas Komoditi
Ekspor yang
dipromosikan
10 Pemantauan ketersediaan Sembako menjelang Hari Besar Keagamaan
Jumlah laporan hasil pemantauan ketersediaan Sembako menjelang Hari Besar Keagamaan
Buku
17,738,000 25
19,687,500
20
20,000,000 20
35,010,000
20
39,687,500 20
45,000,000
Pengusaha Distributor/pedagang sembako
Kab./Kota se NTB
Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang promosi yang memadai
11 Misi Dagang Jumlah laporan/dokumen hasil misi dagang Buku 15
50,000,000
50
47,000,000 50
60,000,000
50
65,000,000 50
75,000,000
Peningkatan pasar komoditi rakyat
Mataram, Bandung dan Surabaya
Tersedianya promotor yang
professional
13 Pemantauan SIUP, TDP dan data perusahaan
Jumlah laporan hasil pemantauan SIUP, TDP dan data perusahaan
Eks 50
17,873,000 50
-
50
27,873,000 50
32,870,000
50
47,873,000
Pengusaha Mataram
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS
PELAKSANAAN ADMINISTRASI
BALAI
Tersusunnya rencana
program/ kegiatan yang mantap
Jumlah Laporan
administrasi yang
Diselesaikan
14 Rapat Koordinasi Pengamanan Perdagangan
5,300,000
6,300,000
7,300,000
7,800,000
Tersusunnya laporan yang lengkap dan
valid
17 Pemantauan perdagangan antar pulau
Jumlah laporan hasil pemantauan perdagangan antar pulau
Eks
20,900,000 40
20,875,000
20
20,000,000 20
30,875,000
20
33,000,000 20
44,875,000
Pengusaha Distributor/pedagang
Kab./Kota se NTB
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 71
Tersedianya sarana
dan prasarana penunjang yang memadai
18 Pemantauan barang-barang strategis dan BBM
Jumlah laporan hasil pemantauan barang-barang strategis dan BBM
Eks
9,470,000 20
19,750,000
20
17,500,000 20
25,000,000
20
29,750,000 20
33,000,000
Barang-barang strategis dan BBM
Kab./Kota se NTB
MENINGKATNY
A KAPASITAS PENGUSAHA INDUSTRI
MAKANAN, MINUMAN DAN
KERAJINAN
Terlatih dan
terbinanya pengusaha secara berkesinambungan
Jumlah produk
yang dihasilkan
setelah Pelatihan Peningkatan Mutu Produk
Pengolahan Industri Makanan, Minuman,
dan Kerajinan
19 Pembangunan los pasar Jumlah pembangunan Los Pasar Paket
1
287,000,00
0 - - - - -
Masyarakat Kota Bima
Kota Bima
Tersedianya tenaga
pelatih/ instruktur yang professional
19
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
102,600,000
1,568,430,000
1,333,757,500
1,897,800,300
2,087,580,330
2,296,338,363
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang
memadai
1
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina Oran
g 40
20,512,500
40
30,512,500 40
40,512,500
40
45,512,500
Pedagang kaki Lima dan Asongan
Provinsi
MENINGKATNYA KUALITAS
PRODUK INDUSTRI MAKANAN,
MINUMAN DAN
KERAJINAN
Terlaksananya bimbingan teknis
secara terpadu
Jumlah produk
yang dihasilkan
setelah dilatih
Peningkatan Mutu Kemasan Produk Industri
Makanan, Minuman
dan Kerajinan
3 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Jumlah penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Buah
102,600,0
00 193
1,568,430,0
00 90
1,293,020,0
00 90
1,837,062,8
00 90
2,006,842,83
0 90
2,207,527,1
13
Penataan PKL dan asongan
Kab/Kota se-NTB
Tersedianya tenaga
kerja yang professional
5 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
Jumlah laporan hasil pengawasan mutu dagangan kaki Lima dan Asongan
Tahun
1
20,225,000 1
30,225,000
1
40,225,000 1
43,298,750
Pedagang kaki Lima dan Asongan
Provinsi
Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang yang memadai
20 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah
65,565,000
640,719,00
0
1,081,302,0
00
1,167,047,2
00
1,283,751,92
0
1,412,127,1
12
2 Penyusunan Dokumen Program Indag
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dokumen program Indag
Orang
15,665,000 40
85,080,000
55
108,400,000
55
119,240,000
55
131,164,000 55
144,280,400
Rencana program Indag 10 Kab./Kota se NTB
Mataram
3 Penyusunan visualiisasi data Indag
Jumlah visualisasi data Indag Eks
32,500,000
50
41,291,500
3 Paket
94,122,500
3 Pake
t
103,534,75
0
3 Paket
113,888,225
3 Paket
125,277,048
Data Indag 10 Kab./Kota se NTB
-
5 Penyusunan Profil Kelembagaan/ Produk Indag
Jumlah profil kelembagaan/ produk Indag Buku
10,400,000
160
10,400,000 500
40,500,000
500
44,550,000 500
49,005,000
500
53,905,500
Potensi industri dan perdagang-an di 10 Kab. /Kota se NTB
Mataram
7 Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri
Jumlah pameran dan promosi dalam negeri yang diikuti
Pameran
10
391,397,500
11
525,700,000
11
578,270,000
11
636,097,000 11
699,706,700
Pengusaha IKM/produk kerajinan
Jakarta/ Provinsi lainnya
10 Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatans Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja utama Orang
7,000,000
25
80,750,000
10 Provins
i anggota
MPU
209,354,50
0
10 Provinsi
anggota
MPU
230,289,95
0
10 Provinsi
anggota
MPU
253,318,945
10 Provins
i anggota
MPU
278,650,840
UKM Industri dan Perdagangan di 10 Provinsi Anggota MPU
Provinsi
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 72
11 Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Jumlah peserta Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Orang 60
51,075,000 60
56,182,500
60
61,800,750 60
67,980,825
Pengusaha/ UKM
Mataram
12 Penandatanganan Prasasti Rumah Kemasan
Ditanda tanganinya Prasasti Rumah Kemasan
Unit 1
20,350,000
Rumah kemasan
Mataram
15 Festival pameran produk kopi
Semakin dikenalnya produk kopi di Pulau Lombok
Orang -
IKM/ Pengusaha Kopi
Mataram
16 Penyediaan informasi strategis pembangunan daerah
Jumlah Informasi strategis mengenai pembangunan daerah
Eks 24
31,800,000 24
31,800,000
24
34,980,000 24
38,478,000
24
42,325,800
Hasil pembangunan daerah
Mataram
URUSAN PERINDUSTRIAN
4,093,706,240
7,412,228,4
00
5,099,003,1
00
7,015,307,0
00
7,684,343,60
0
8,417,191,1
60
16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
IKM yang dikembangkan
150
720,945,950
150
1,935,105,4
00 150
1,948,312,6
00 150
1,971,091,0
00 150
2,158,739,00
0 150
2,364,251,0
00
1 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pemanfaatan Sumber Daya
Orang
368,354,0
00 260
653,451,00
0
220
726,965,00
0
220
731,181,39
7
220
794,838,438
220
874,322,281
IKM/Pengusaha IKM
Kab/Kota se-NTB
2 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat jaringan kluster industri
Orang
380
1,055,522,6
00
380
1,071,355,0
45
380
1,178,490,55
0
380
1,296,339,6
04
IKM Indag Mataram
5 Monitoring garam beryodium di tingkat produksi dan perdagangan
Kab./Kota yang dimonitoring produk garam beryodium di tingkat produksi dan perdagangan
Kab. /
Kota se-
NTB
12,710,20
0 10
57,344,000
10
57,950,000
10
58,581,655
10
64,439,821
10
60,521,903
Pengusaha IKM Garam/Pedagang
Kab/Kota se-NTB
23 Pelatihan dalam rangka memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan mitra
Jumlah petani/pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan dalam rangka memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan mitra
Orang
203,865,0
00 225
988,641,90
0
Petani/Pengusaha IKM
Mataram
27 Pelatihan teknis produksi pande besi
Jumlah IKM yang dilatih teknis produksi pande besi
Orang
26,219,00
0
IKM Pande besi
Kab. Sumbawa
28 Fasilitasi sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan
Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitas sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan
Kab/Kota se-
NTB
53,041,00
0 10
65,806,000
30 sertifikat
81,350,000
30 sertifikat
82,920,055
30 sertifikat
91,212,061
30 sertifikat
100,333,267
IKM/Pengusaha IKM
Kab/Kota se-NTB
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 73
29 Pelatihan teknis produksi pembuatan marmer
Jumlah IKM yang dilatih teknis produksi pembuatan marmer
Orang
31,863,00
0
IKM pembuatan Marmer
Kab. Bima
30 Penilaian dan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha hotel yang menggunakan produk lokal
Jumlah kegiatan penilaian dan penghargaan pelaku usaha perhotelan yang manggunakan produk unggulan
Keg
24,893,750
1
28,800,000
1
26,525,000
1
27,052,848
1
29,758,132
1
32,733,945 Pelaku usaha perhotelan
Mataram
31 Sosialisasi dan sertifikasi penerapan SNI/ ISO 9001:2008
Jumlah IKM yang mendapat Sosialisasi dan Sertifikasi penerapan SNI/ISO 9001:2008
IKM 1
54,295,000
-
-
IKM/Pengusaha IKM
Mataram
32 Pelatihan pengolahan makanan ringan
Jumlah IKM/Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan
Orang
20
35,035,000
-
-
Pengusaha IKM Kab./Kota se NTB
Kab. Lombok Timur
33 Pelatihan teknologi proses pengolahan rumput laut
Jumlah IKM/Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Teknologi Pengolahan Rumput Laut
Orang
20
51,732,500
-
-
IKM/Pengusaha IKM
Kab. Dompu
17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Teknologi Industri yang dikembangkan
Jenis
3,372,760,290
35
4,314,130,000
45
2,321,143,5
00
55
3,224,059,0
00
65
3,530,990,00
0
75
3,867,140,0
00
1 Pembinaan kemampuan teknologi industri
Jumlah jenis teknologi indsutri yang diberikan pembinaan kepada pengusaha IKM
Jenis
3,372,760,
290 29
4,314,130,0
00 23
2,321,143,5
00
55
3,224,059,0
00
65
3,530,990,00
0
75
3,867,140,0
00
Pengusaha IKM
Kab/Kota se-NTB
19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Sentra UMKM yang dikembangkan
sentra
-
10
72,571,000 10
176,472,00
0 10
1,103,837,0
00 10
1,208,922,00
0 10
1,324,012,0
00
1 Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial
2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
3 Pemberdayaan kelembagaan IKM Indag
Jumlah IKM Indag yang diberdayakan kelembagaannya
Orang
-
20
20,276,000 20
24,331,200
29,197,440
35,036,928
Pengusaha IKM
Kab/Kota se-NTB
4 Pelatihan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo
Jumlah peserta yang dilatih Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik
Orang
10
38,620,000 10
63,620,000
10
88,620,000 10
113,620,000
IKM Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 74
Sasambo
5 Pelatihan Teknis Mekanik Kendaraan Bermotor Roda 2
Jumlah Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Teknis Kendaraan Bermotor Roda 2
Orang
20
52,295,000 40
89,100,000
40
114,100,000
40
139,100,000 40
164,100,000
IKM perbengkelan
Kota Mataram dan Kab. Sumbawa
6 Pelatihan Teknis Produksi Tahu Tempe
Jumlah peserta yang dilatih Teknis Produksi Tahu Tempe
Orang
20
48,752,000 20 20 20
IKM Kab. Sumbawa
20 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah
Komoditi Unggulan yang dikembangkan mutunya
Komoditi
-
6
863,562,00
0
8
429,715,00
0
10
470,624,00
0
12
515,427,000
14
564,496,000
1 Studi banding pengelolaan UPTD rumah kemasan bagi SDM aparatur ke Jawa Timur/ Provinsi lainnya
Jumlah aparatur rumah kemasan yang mengikuti studi banding pengelolaan UPTD rumah kemasan ke Jawa Timur/Provinsi lainnya
Orang
-
3
19,700,000
aparatur UPTD rumah kemasan
Jawa Timur/ Provinsi lainnya
2 Pendampingan tenaga ahli mesin kemasan
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih operasional mesin kemasan
Orang
-
10
30,785,000
Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Mataram
3 Pelatihan peningkatan mutu pengolahan pangan (PIJAR)
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih peningkatan mutu pengolahan pangan (PIJAR)
Orang
-
80
239,444,000
Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Mataram
4 Pelatihan peningkatan mutu kemasan produk olahan pangan
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih peningkatan mutu kemasan produk olahan pangan
Orang
-
80
239,260,000
23
214,394,000
23
89,896,500 23
98,886,150
23
107,785,904
Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Mataram
5 Pelatihan peningkatan mutu produk olahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Barat
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Barat yang dilatih peningkatan mutu produk olahan pangan berbasis PIJAR
Orang
-
20
45,845,000 100
410,905,00
0 100
320,915,00
0 100
353,006,500
100
388,307,150
Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Kab. Lombok Barat
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 75
6 Pelatihan pengolahan pangan berbasis PIJAR di Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih pengolahan pangan berbasis PIJAR di Kec. BatuKliang utara Kab. Lombok Tengah
Orang
-
20
34,967,000
Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Kab. Lombok tengah
7 Magang Pejabat Fungsional dan aparatur dalam rangka pengolahan pangan di Malang
Jumlah Pejabat Fungsional dan aparatur yang magang dalam rangka pengolahan pangan di Malang
Orang
-
10
54,175,000
Pejabat Fungsional dan Aparatur
Prov. Jawa Timur
8 Bantuan kemasan bagi IKM berbasis PIJAR
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang mendapat bantuan kemasan
Paket
-
20
80,000,000
40 produk
100,185,00
0
Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Kab/ Kota se-NTB
9 Magang IKM ke Malang Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang mengikuti magang IKM ke Malang/Provinsi lainnya
Orang
-
10
68,000,000 8
54,375,000
8
59,812,500 8
63,534,350
8
68,402,947
Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Malang/ Provinsi Lainnya
10 Pelatihan pengolahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Utara
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Utara yang dilatih pengolahan pangan berbasis PIJAR
Orang
-
20
51,386,000
Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Mataram
21
Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP
-
226,860,00
0
223,360,00
0
245,696,00
0
270,265,600
297,292,160
1
Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP
Jumlah IKM yang ditingkatkan pengembangan mutu produk berbasis OVOP
Orang
-
80 226,860,000
80
223,360,000
80
245,696,000
80
270,265,600 80
297,292,160
IKM berbasis OVOP
Lobar, Loteng, Lotim, Kota Bima, KSB
Catatan : Program yang dicetak miring merupakan program Prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 -2018.
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 76
Tabel 5.1 Indikasi Kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 (Dana APBD)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Prog./Keg
Program & Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada
tahun awal
Perencan
aan
Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif Kelompok Sasaran
Lokasi/ satuan
wilayah/ kawasan
pembangunan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
Perindustrian
URUSAN WAJIB SKPD
10.390.135.400
11,125,639,926
MENINGKATNY
A KUALITAS DAN
KUANTITAS INDUSTRI
KREATIF
Terbina dan
tersuluhnya pelaku usaha industri kreatif secara Jumlah
usaha Industri
kreatif yang
terfasilitasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi yang terselenggara
Kegiatan
13 643.321.000 13 1.151.119.5
00
Terlatihnya pelaku usaha industri kreatif yang terampil
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jasa surat menyurat yang tersedia
Bulan
12 4.000.000 12 5,197,500
Pelayanan administrasi surat menyurat
Mataram
Tersedianya fasilitas
penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
2 Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik yang tersedia
Bulan
12 102.000.000 12
135.000.000
Pelayanan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
Mataram
MENINGKATNY
A KUALITAS DAN
KUANTITAS
INDUSTRI SANDANG DAN
KERAJINAN
Terbina dan tersuluhnya pelaku
usaha industri kecil sandang dan kerajinan secara
berkesinambungan
Jumlah Usaha
industri sandang
dan
kerajinan yang
terfasilita
si
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jasa administrasi keuangan yang tersedia
Bulan
12 77.967.000 12 125.000.000 Pelayanan jasa Administrasi keuangan
Mataram
Terwujudnya pelaku industri sandang dan
kerajinan yang terampil
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jasa kebersihan kantor yang tersedia
Bulan
12 152.068.000 12 325.000.000
Pelayanan jasa kebersihan kantor
Mataram
Tersedianya fasilitas penunjang
penyediaan modal usaha yang memadai
10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat tulis menulis yang tersedia
Bulan
12 31.990.000 12 35.000.000 Penyediaan alat tulis kantor
Mataram
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN KUANTITAS INDUSTRI
MAKANAN DAN MINUMAN,
Terbina dan tersuluhnya industri
makanan dan minuman hasil laut perikanan dan
peternakan yang berkesinambungan
Jumlah Industri
makanan dan
minuman
hasil laut, perikanan
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Bulan
12
15.200.000 12 25.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 77
HASIL LAUT, PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Terwujudnya pelaku industri makanan dan minuman hasil laut
perikanan dan peternakan yang terampil
dan peternaka
n yang
terfasilitasi
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
Bulan
14.685.000 12
23,172,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Mataram
Tersedianya fasilitas
penunjang modal usaha, dan peralatan yang memadai
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Unit
97.425.000
146 250.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Mataram
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN KUANTITAS INDUSTRI
MAKANAN DAN MINUMAN,
HASIL
PERTANIAN, HUTAN DAN
PERKEBUNAN
Terbina dan
tersuluhnya Industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan yang
berkesinambungan
Jumlah
Industri hasil
pertanian
yang dikemban
gkan
melalui pelatihan
dalam
meningkatkan
kualitas
dan kuantitas produk
Industri Agro
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Bulan
9,000.000
12
35,250,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Mataram
Terwujudnya pelaku usaha industri hasil
pertanian, hutan dan perkebunan yang terampil
17 Penyediaan makanan dan minuman
Kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai yang tersedia
Orang
15.000,000
40
17.500.000
Penyediaan makanan dan minuman
Mataram
Tersedianya fasilitas
penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Koordinasi program/kegiatan luar daerahyang terlaksana
Bulan 46.800.000 12 65.000.000
Rapat-rapat koordinasi/konsultasi
Mataram
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN
KUANTITAS PRODUK
INDUSTRI
LOGAM, MESIN DAN ALAT
TRANSPORTASI
Terbina dan
tersuluhnya usaha Industri Logam, Mesin dan alat
transportasi secara berkesinambungan l Jumlah
unit usaha
yang dikemban
gkan
melalui pelatihan
dalam
meningkatkan
kualitas
dan kuantitas produk
Industri Logam
dan Mesin
19 Penyediaan jasa dan teknis perkantoran
Jasa dan teknis perkantoran yang tersedia
Bulan
30.840.000 12 35.000.000
Pengadaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Mataram
Terwujudnya pelaku
usaha industri logam, mesin dan alat transportasi yang
terampil
20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Koordinasi program/kegiatan dalam daerah yang terlaksana
Bulan
46.34.000
12
75.000.000
Rapat-rapat koordinasi/konsultasi
Kab/Kota se-NTB
Tersedianya fasilitas
penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan sarana prasarana aparatur Kegi
atan
470.000.000
6 1.791.512.4
00
Terdampinginya IKM
Industri Logam, Mesin dan alat transportasi
3 Pembangunan gedung kantor
Gedung kantor yang dibangun
Paket
-
-
- Tersedianya bangunan kantor
Mataram
Terjalinnya kerjasama dengan
lembaga pendidikan dan UPT Bidang Logam, Mesin dan
alat transportasi
5 Pengadaan Kendaraan Operasional
Jumlah kendaraan operasional kedinasan yang diadakan Unit
1 225.000.000 2
675,225.000
Sarana kendaraan dinas/operasional
Mataram
MENINGKATNY
A KUALITAS DAN
KUANTITAS
PRODUK INDUSTRI
Terbina dan
tersuluhnya usaha Industri Telematika dan Elektronika
secara berkesinambungan
Jumlah
unit usaha yang
dikembangkan
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Buah
42 59.500.000 75 225.000.000
Sarana Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 78
TELEMATIKA DAN
ELEKTRONIKA Terwujudnya pelaku
usaha yang terampil
melalui pelatihan
dalam
meningkatkan
kualitas
dan kuantitas produk
Transportasi dan
Telematik
a
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit
25 250.000.000
Sarana Peralatan Gedung Kantor
Mataram
Tersedianya fasilitas penunjang
penyediaan modal usaha yang memadai
22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor Paket
1
65.000.000
3 250.000.000
Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor
Mataram
Terlaksananya proses pendampingan bagi
IKM industri Telematika dan Elektronika
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala
Unit
17
94.000.000 25 215.000.000
Sarana kendaraan dinas/operasional
Mataram
Terjalinnya kerjasama dengan lembaga pendidikan
dan UPT di bidang Industri Telematika dan Elektronika
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin
Buah
11
3,327,500 11
3,660,250
Perlengkapan gedung kantor
Mataram
MENINGKATNYA KUALITAS
DAN
KUANTITAS PROGRAM DAN ADMINISTRASI
KEUANGAN
Terwujudnya dokumen perencanaan yang
baik dan benar
Jumlah
Laporan Kinerja
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
Tahun
1
15,306,500 1
16,837,150
Peralatan gedung kantor
Mataram
Terwujudnya laporan yang lengkap
29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
Jumlah meubelair yang mendapat pemeliharaan
Unit
40
22,627,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Mataram
Terwujudnya pustaka dan data yang memadai
30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan kantor yang mandapat pemeliharaan rutin
Unit
34
26.500.000 45
150.000.000
Peralatan kantor
Mataram
Terpublikasinya informasi
Perindustrian secara rutin
Jumlah Infornasi
yang ditayangkan dalam
website
‘05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kegi
atan
2
59.000.000
2
80.000.000
Terwujudnya Promosi secara terpadu
Jumlah
event promosi yang diikuti
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti kali
Aparatur Dinas Perindag Prov. NTB
Terwujudnya data asset yang baik Jumlah
laporan asset dan
keuangan
4 Pembinaan mental dan fisik aparatur
Jumlah aparatur yang dibina
Orang
56 12.000.000 60 25.000.000 Aparatur Dinas Perindag Prov. NTB
Mataram
Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar
5 Peningkatan SDM aparatur
Waktu untuk peningkatan SDM aparatur
Tahun
1 47.000.000 1 55.000.000 Aparatur Dinas Perindag Prov. NTB
Mataram
MENINGKATKA KUALITAS DAN
KUANTITAS
ADMINISTRASI UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Terkirimnya pegawai mengikuti diklat
penjenjangan dan fungsional
Jumlah laporan
kinerja aparatur
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun
Kegiatan
4 368.325.000 4 465.250.000
Tersedia dan terpeliharanya sarana
prasarana kerja yang baik
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun Dok
7
103,825,000
7 135.500.000
Laporan kinerja SKPD
Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 79
Terwujudnya administrasi
kepegawaian, sarana surat menyurat, arsip dll yang tertib
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
Dok
15
12,000,000
Laporan Keuangan Semesteran Mataram
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah lopran keuangan akhir tahun yang disusun
Dok
1
15,000,000 1
20.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan keuangan akhir Tahun
Mataram
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dok
1
99,500,000 1
122,750,000
Data informasi Indag Kab/Kota
se-NTB
10 Survey Harga Pasar Mesin/Peralatan
Waktu pengumpulan informasi hasil survey harga mesin/peralatan
Tahun
-
-
Harga mesin/peralatan
Surabaya/ Provinsi lainnya
11 Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesin atau Peralatan
Waktu pengumpulan Informasi calon penerima bantuan mesin/ peralatan
Tahun
1
150.000.000 1
175.000.000
Calon penerima bantuan mesin/ peralatan
Kab/Kota se-NTB
7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Informasi asset/ barang milik daerah tersusun
19.200.000
22.500.000
1 Peningkatan manajeman asset/ barang milik daerah
Jumlah informasi asset/ barang milik daerah
Eks
12
19.200.000 12 22.500.000
Asset/ barang milik negara
Mataram
15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
232.370.000
525.000.000
5 Pengembangan sistem inovasi teknologi
Org
40 125.47.000 60 250.000.000
6 Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi
Org
40 106.895.000 60 275.000.000
16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
IKM yang dikembangkan
150
150 1.376.340.00
0 150
2.248.632.000
1 Penguatan bagi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pemanfaatan Sumber Daya
IKM
75 572.490.000 150
874,322,000
IKM/Pengusaha IKM
Kab/Kota se-NTB
2 Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat jaringan kluster industry
Orang
160
390.975.000
380
1,296,339,0
00
IKM Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 80
5 Monitoring garam beryodium di tingkat produksi dan perdagangan
Kab./Kota yang dimonitoring produk garam beryodium di tingkat produksi dan perdagangan
Kab. /
Kota se-
NTB
12,710,20
0 10
10
75,521,000
Pengusaha IKM Garam/
Kab/Kota se-NTB
8 Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan
IKM
85 69.895.000 150 200.000.000
10 Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI
IKM
160 342.980.000 180 450.000.000
17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Teknologi Industri yang dikembangkan
Jenis
3,372,760,290
35
4,314,130,000
45
2,321,143,5
00
55
3,224,059,0
00
65
4.431.810.00
0
75
5.350.000.000
1 Pembinaan kemampuan teknologi industri
Jumlah jenis teknologi indsutri yang diberikan pembinaan kepada pengusaha IKM
Jenis
3,372,760,
290 29
4,314,130,0
00 23
2,321,143,5
00
55
3,224,059,0
00
65
4.431.810.000
75
5.350.000.000
Pengusaha IKM
Kab/Kota se-NTB
19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Sentra UMKM yang dikembangkan
sentra
-
10
72,571,000 10
176,472,00
0 10
1,103,837,0
00 10 93.000.000 15 115.000.000
4 Pelatihan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo
Jumlah peserta yang dilatih Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo
Orang
10
38,620,000 10
63,620,000
10
93.000,000 15 115.000.000
IKM Mataram
20 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah
65,565,000
640,719,00
0
1,081,302,0
00
1,167,047,2
00 460.403.152 852.112.500
2 Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dokumen program Indag
Orang
15,665,000 40
85,080,000
55
108,400,000
55
119,240,000
55 80.000.000 55
144,280,000
Rencana program Indag 10 Kab./Kota se NTB
Mataram
3 Penyebarluasan Informasi Perindustrian
Jumlah visualisasi data Indag
Eks
32,500,000 50
41,291,500
3 Paket
94,122,500
3 Pake
t
103,534,75
0
3 Paket
50.000.000 3
Paket
125,277,000
Data Indag 10 Kab./Kota se NTB -
5 Penyusunan Profil Kelembagaan/ Produk Industri
Jumlah profil kelembagaan/ produk Indag Buku
500
53,905,500
Potensi industri dan perdagang-an di 10 Kab. /Kota se NTB
Mataram
7 Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri
Jumlah pameran dan promosi dalam negeri yang diikuti
Event pameran
10
391,397,500
11
525,700,000
11
578,270,000
4
194.871.152 4
250.000.000
Pengusaha IKM/produk kerajinan
Jakarta/ Provinsi lainnya
10 Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatans Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja utama
Event pameran
7,000,000
25
80,750,000
10 Prov
anggota
MPU
209,354,50
0
10 Provinsi
anggota
MPU
230,289,95
0 2 109.000.000 2
278,650,000
UKM Industri dan Perdagangan di 10 Provinsi Anggota MPU
Provinsi
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 81
16 Penyediaan informasi strategis pembangunan daerah
Jumlah Informasi strategis mengenai pembangunan daerah
Eks 24
31,800,000 24
31,800,000
24
34,980,000 24
38,478,000
24
42,325,800
Hasil pembangunan daerah
Mataram
21
Prog Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP
-
226,860,00
0
223,360,00
0
245,696,00
0
239.250.000
297,292,160
1
Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP
Jumlah IKM yang ditingkatkan pengembangan mutu produk berbasis OVOP
Orang
-
80 226,860,000
80
223,360,000
80
245,696,000
80 239.250.000 80
297,292,160 IKM berbasis OVOP
Lobar, Loteng, Lotim, Kota Bima, KSB
Meningkatnya Efektifitas
Administrasi Balai
Tersusunnya rencana program/kegiatan yang mantab Jumlah
Laporan Administra
si yang diselesaika
n
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi yang terselenggara
Kegiatan
13 185.277.000 13 232.000.000
Tersusunnya laporan yang lengkap dan
valid
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jasa surat menyurat yang tersedia
Bulan
12 1.500.000 12 2.500.000
Pelayanan administrasi surat menyurat
Mataram
Tersediannya sarana dan prasarana
penunjang yang memadai
2 Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik yang tersedia
Bulan
12 71.600.000 12
75.000.000
Pelayanan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
Mataram
MENINGKATNYA
KAPASITAS PENGUSAHA INDUSTRI
MAKANAN, MINUMAN
DAN
KERAJINAN
Terlatih dan terbinanya pengusaha secara berkesinambungan
Jumlah produk
yang dihasilkan
setelah Pelatihan Peningkatan Mutu Produk
Pengolahan Industri Makanan, Minuman,
dan Kerajinan
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jasa administrasi keuangan yang tersedia
Bulan
12 38.160.000 12 40.000.000 Pelayanan jasa Administrasi keuangan
Mataram
Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur
yang profesional
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jasa kebersihan kantor yang tersedia
Bulan
12 5.951.000 12 7.500.000
Pelayanan jasa kebersihan kantor
Mataram
Tersedianya sarana
dan prasarana penunjang yang memadai
10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat tulis menulis yang tersedia
Bulan
12 6.100.000 12 10.000.000 Penyediaan alat tulis kantor
Mataram
MENINGKATN
YA KUALITAS PRODUK
INDUSTRI
MAKANAN, MINUMAN
DAN KERAJINAN
Terlaksananya
bimbingan teknis secara terpadu
Jumlah produk
yang dihasilkan
setelah dilatih
Peningkatan Mutu Kemasan Produk Industri
Makanan, Minuman
dan Kerajinan
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Bulan
12
3.700.000 12 4.500.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Mataram
Tersedianya tenaga kerja yang
professional
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
Bulan
3.950.000 12
5.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Mataram
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang
memadai
17 Penyediaan makanan dan minuman
Kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai yang tersedia
Orang
15.000,000
40
17.500.000
Penyediaan makanan dan minuman
Mataram
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Koordinasi program/kegiatan luar daerahyang terlaksana
Bulan
25.000.000 12 35.000.000
Rapat-rapat koordinasi/konsultasi
Mataram
20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Koordinasi program/kegiatan dalam daerah yang terlaksana
Bulan
25.000.000
12
35.000.000
Rapat-rapat koordinasi/konsultasi
Kab/Kota se-NTB
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan sarana prasarana aparatur
Kegiatan
113.800.000
6 128.100.000
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 82
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Buah
42 26.500.000 75 30.500.000 Sarana Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram
22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
Paket
1 40.700.000 3 45.000.000
Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor
Mataram
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
Tahun
1
44.100.000 1 48.100.000
Peralatan gedung kantor
Mataram
30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan kantor yang mandapat pemeliharaan rutin
Unit
34
2.500.000 45
4.500.000
Peralatan kantor
Mataram
‘05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Kegiatan
2
36.370.000
2
70.000.000
4 Pembinaan mental dan fisik aparatur
Jumlah aparatur yang dibina Orang
3 18.185.000 5 35.000.000 Aparatur Dinas Perindag Prov. NTB
Mataram
5 Peningkatan SDM aparatur
Waktu untuk peningkatan SDM aparatur
Tahun
3 18.185.000 5 35.000.000 Aparatur Dinas Perindag Prov. NTB
Mataram
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun
Kegiatan
4 33.300.000 4 45.750.000
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah lopran keuangan akhir tahun yang disusun
Dok
1
8.300,000 1
10.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan keuangan akhir Tahun
Mataram
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dok
1
25.000,000 1
35.750,000
Data informasi Indag Kab/Kota
se-NTB
22 Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan
Komoditi Unggulan yang dikembangkan mutunya
281.189,248
425.000.000
5 Operasional Rumah Kemasan
Jumlah Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Teknis Kendaraan Bermotor Roda 2
Th
1
75.000,000 1 125.000.000
Provinsi
6 Bantuan Kemasan bagi IKM olahan Pangan
Tersedianya kebutuhan bahan kemasan bagi IKM olaha pangan Tempe
IKM
100 206.189.248 150 300.000.000
IKM Provinsi
23 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah
Komoditi Unggulan yang dikembangkan mutunya
Komoditi
-
12
1.346.790
14
1.471,000
1 Penguatan mutu produk unggulan daerah (Ikan, gula aren, jagung, garam, permen susu)
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan yang dilatih peningkatan mutu pengolahan
Orang
-
825.000.000 875.000.00
0
aparatur UPTD rumah kemasan
Jawa Timur/ Provinsi lainnya
2 Penguatan mutu desain kemasan produk olahan pangan
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan
Orang
-
23 360.565.000 23
375.000.000
Pengusaha/ IKM olahan pangan
Mataram
Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 83
yang dilatih peningkatan mutu kemasan
3 Pelndampingan Peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah (Olahan Kopi dan Bandeng Presto)
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis produk unggulan daerah yang peningkatan mutu desain kemasan
Orang
-
90.000.000 125.000.00
0
Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis Produk unggulan daerah
Mataram
6 Magang IKM dan aparatur ke Bandung/provinsi lainnya
Jumlah pengusaha/IKM yang mengikuti magang
71.225.000 95.000.000
Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis Produk unggulan daerah
Mataram
Catatan : Program yang dicetak miring merupakan program Prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 -2018.