RINGKASAN PERUBAHAN APBD 2016

196
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH NOMOR :13 Tahun 2015 TANGGAL :23 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KODE URAIAN JUMLAH BER + / (BER ) Sebelum Prbh Setelah Prbh Rupiah % 1 2 3 4 5=43 6 4. PENDAPATAN DAERAH 826.167.441.690 820.545.791.325 ( 5.621.650.365 ) (0.68) 4.1. Pendapatan Asli Daerah 33.736.743.410 41.662.243.410 7.925.500.000 23.49 4.1.1. Hasil Pajak Daerah 5.870.000.000 5.870.000.000 0 0.00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 18.421.742.310 26.347.242.310 7.925.500.000 43.02 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 840.000.000 840.000.000 0 0.00 4.1.4. Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.605.001.100 8.605.001.100 0 0.00 4.2. Dana Perimbangan 749.594.278.280 736.047.127.915 ( 13.547.150.365 ) (1.81) 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.500.000.000 18.328.894.914 ( 12.171.105.086 ) (39.91) 4.2.2. Dana Alokasi Umum 554.976.092.000 554.976.092.000 0 0.00 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 164.118.186.280 162.742.141.001 ( 1.376.045.279 ) (0.84) 4.3. Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah 42.836.420.000 42.836.420.000 0 0.00 4.3.1. Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00 4.3.2. Dana Darurat 0 0 0 0.00 4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 5.600.000.000 5.600.000.000 0 0.00 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 37.236.420.000 37.236.420.000 0 0.00 4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 0 0 0 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 826.167.441.690 820.545.791.325 ( 5.621.650.365 ) (0.68) 5. BELANJA DAERAH 840.182.236.884 860.871.722.814 20.689.485.930 2.46 5.1. Belanja Tidak Langsung 408.765.907.104 410.473.895.033 1.707.987.929 0.42 5.1.1. Belanja Pegawai 343.444.811.104 346.097.847.132 2.653.036.028 0.77 5.1.2. Belanja Bunga 0 0 0 0.00 5.1.3. Belanja Subsidi 0 0 0 0.00 5.1.4. Belanja Hibah 3.210.000.000 4.233.000.000 1.023.000.000 31.87 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 575.000.000 575.000.000 0 0.00 5.1.6. Belanja Bagi Hasil 0 0 0 0.00 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan 57.536.096.000 57.536.096.000 0 0.00 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000 2.031.951.901 ( 1.968.048.099 ) (49.20) 5.2. Belanja Langsung 431.416.329.780 450.397.827.781 18.981.498.001 4.40 5.2.1. Belanja Pegawai 46.537.761.500 43.767.558.498 ( 2.770.203.002 ) (5.95) 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 195.579.672.871 208.153.538.573 12.573.865.702 6.43 5.2.3. Belanja Modal 189.298.895.409 198.476.730.710 9.177.835.301 4.85 JUMLAH BELANJA DAERAH 840.182.236.884 860.871.722.814 20.689.485.930 2.46 SURPLUS / (DEFISIT) ( 14.014.795.194 ) ( 40.325.931.489 ) ( 26.311.136.295 ) (187.74) 1

Transcript of RINGKASAN PERUBAHAN APBD 2016

  • LAMPIRANI : PERATURANDAERAH

    NOMOR :13Tahun2015

    TANGGAL :23Desember2015

    PEMERINTAHKOTATIDOREKEPULAUANRINGKASANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

    TAHUNANGGARAN2016

    KODE URAIANJUMLAH BER+/(BER)

    SebelumPrbh SetelahPrbh Rupiah %

    1 2 3 4 5=43 6

    4. PENDAPATANDAERAH 826.167.441.690 820.545.791.325(

    5.621.650.365)

    (0.68)

    4.1. PendapatanAsliDaerah 33.736.743.410 41.662.243.410 7.925.500.000 23.49

    4.1.1. HasilPajakDaerah 5.870.000.000 5.870.000.000 0 0.00

    4.1.2. HasilRetribusiDaerah 18.421.742.310 26.347.242.310 7.925.500.000 43.02

    4.1.3. HasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan 840.000.000 840.000.000 0 0.00

    4.1.4. LainlainPendapatanAsliDaerahyangSah 8.605.001.100 8.605.001.100 0 0.00

    4.2. DanaPerimbangan 749.594.278.280 736.047.127.915(

    13.547.150.365)

    (1.81)

    4.2.1. BagiHasilPajak/BagiHasilBukanPajak 30.500.000.000 18.328.894.914(

    12.171.105.086)

    (39.91)

    4.2.2. DanaAlokasiUmum 554.976.092.000 554.976.092.000 0 0.00

    4.2.3. DanaAlokasiKhusus 164.118.186.280 162.742.141.001(

    1.376.045.279)

    (0.84)

    4.3. LainlainPendapatanDaerahyangSah 42.836.420.000 42.836.420.000 0 0.00

    4.3.1. PendapatanHibah 0 0 0 0.00

    4.3.2. DanaDarurat 0 0 0 0.00

    4.3.3. BagiHasilPajakdariProvinsidanPemerintahDaerahLainnya 5.600.000.000 5.600.000.000 0 0.00

    4.3.4. DanaPenyesuaiandanOtonomiKhusus 37.236.420.000 37.236.420.000 0 0.00

    4.3.5. BantuankeuangandariProvinsiataupemerintahdaerahlainnya 0 0 0 0.00

    JUMLAHPENDAPATANDAERAH 826.167.441.690 820.545.791.325(

    5.621.650.365)

    (0.68)

    5. BELANJADAERAH 840.182.236.884 860.871.722.814 20.689.485.930 2.46

    5.1. BelanjaTidakLangsung 408.765.907.104 410.473.895.033 1.707.987.929 0.42

    5.1.1. BelanjaPegawai 343.444.811.104 346.097.847.132 2.653.036.028 0.77

    5.1.2. BelanjaBunga 0 0 0 0.00

    5.1.3. BelanjaSubsidi 0 0 0 0.00

    5.1.4. BelanjaHibah 3.210.000.000 4.233.000.000 1.023.000.000 31.87

    5.1.5. BelanjaBantuanSosial 575.000.000 575.000.000 0 0.00

    5.1.6. BelanjaBagiHasil 0 0 0 0.00

    5.1.7. BelanjaBantuanKeuangan 57.536.096.000 57.536.096.000 0 0.00

    5.1.8. BelanjaTidakTerduga 4.000.000.000 2.031.951.901(

    1.968.048.099)

    (49.20)

    5.2. BelanjaLangsung 431.416.329.780 450.397.827.781 18.981.498.001 4.40

    5.2.1. BelanjaPegawai 46.537.761.500 43.767.558.498(

    2.770.203.002)

    (5.95)

    5.2.2. BelanjaBarangdanJasa 195.579.672.871 208.153.538.573 12.573.865.702 6.43

    5.2.3. BelanjaModal 189.298.895.409 198.476.730.710 9.177.835.301 4.85

    JUMLAHBELANJADAERAH 840.182.236.884 860.871.722.814 20.689.485.930 2.46

    SURPLUS/(DEFISIT) (14.014.795.194) (40.325.931.489)(

    26.311.136.295)

    (187.74)

    1

  • 6. PEMBIAYAANDAERAH 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74

    6.1. PenerimaanPembiayaan 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74

    6.1.1. SisaLebihPerhitunganAnggaranDaerahTahunSebelumnya 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74

    JUMLAHPENERIMAANPEMBIAYAAN 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74

    6.2. PengeluaranPembiayaan 0 0 0 0.00

    JUMLAHPENGELUARANPEMBIAYAAN 0 0 0 0.00

    PEMBIAYAANNETO 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74

    6.3. SISALEBIHPEMBIAYAANANGGARANTAHUNBERKENAAN 0 0 0 0.00

    WALIKOTATIDOREKEPULAUAN

    Capt.ALIIBRAHIM,MH

    2

  • LAMPIRANII : PERATURANDAERAH

    NOMOR :

    TANGGAL :

    PEMERINTAHKOTATIDOREKEPULAUANRINGKASANPERUBAHANAPBDMENURUTURUSANPEMERINTAHANDAERAHDANORGANISASI

    TAHUNANGGARAN2016

    Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah

    Pendapatan Belanja

    SebelumPerubahan

    SetelahPerubahan

    Bertambah /(Berkurang)

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /(Berkurang)T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah

    Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

    1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14

    1. URUSAN WAJIB 825.806.421.690 820.184.771.325 (5.621.650.365) (0.68) 400.830.915.802 414.440.184.580 815.271.100.382 402.288.303.731 433.980.310.581 836.268.614.312 20.997.513.930 2.58

    1.01. Pendidikan 25.000.000 25.000.000 0 0.00 190.069.333.348 27.132.900.000 217.202.233.348 194.251.809.560 26.592.900.000 220.844.709.560 3.642.476.212 1.681.01.01 DinasPendidikan,PemudadanOlahRaga 0 0 0 0.00 189.134.485.856 26.622.900.000 215.757.385.856 193.298.762.068 26.082.900.000 219.381.662.068 3.624.276.212 1.681.01.02 SanggarKegiatanBelajar 25.000.000 25.000.000 0 0.00 934.847.492 510.000.000 1.444.847.492 953.047.492 510.000.000 1.463.047.492 18.200.000 1.261.02. Kesehatan 19.814.839.100 27.740.339.100 7.925.500.000 40.00 31.809.533.884 66.777.963.280 98.587.497.164 32.799.053.884 89.370.329.280 122.169.383.164 23.581.886.000 23.921.02.01 DinasKesehatan 5.320.001.100 5.395.001.100 75.000.000 1.41 17.631.452.876 28.594.137.280 46.225.590.156 18.989.452.876 28.632.003.280 47.621.456.156 1.395.866.000 3.021.02.02 RumahSakitDaerah 14.494.838.000 22.345.338.000 7.850.500.000 54.16 14.178.081.008 36.333.826.000 50.511.907.008 13.809.601.008 59.383.326.000 73.192.927.008 22.681.020.000 44.901.20.08 BadanPengelolaKeuangandanAsetDaerah 0 0 0 0.00 0 1.850.000.000 1.850.000.000 0 1.355.000.000 1.355.000.000 (495.000.000) (26.76)

    1.03. Pekerjaan Umum 50.000.000 50.000.000 0 0.00 2.914.814.098 156.679.488.500 159.594.302.598 2.914.814.098 150.741.397.501 153.656.211.599(

    5.938.090.999)

    (3.72)

    1.03.01 DinasPekerjaanUmum 50.000.000 50.000.000 0 0.00 2.914.814.098 156.679.488.500 159.594.302.598 2.914.814.098 150.741.397.501 153.656.211.599(

    5.938.090.999)

    (3.72)

    1.04. Perumahan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.03.01 DinasPekerjaanUmum 0 0 0 0.00 0 0 0 0 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.05. Penataan Ruang 70.000.000 70.000.000 0 0.00 1.970.030.160 5.605.660.000 7.575.690.160 1.970.030.160 5.505.660.000 7.475.690.160 (100.000.000) (1.32)1.05.01 DinasTataRuangdanKebersihan 70.000.000 70.000.000 0 0.00 1.970.030.160 5.605.660.000 7.575.690.160 1.970.030.160 5.505.660.000 7.475.690.160 (100.000.000) (1.32)1.06. Perencanaan Pembangunan 0 0 0 0.00 2.204.634.090 7.737.371.600 9.942.005.690 2.204.634.090 7.767.381.200 9.972.015.290 30.009.600 0.301.06.01 BadanPerencanaanPembangunanDaerah 0 0 0 0.00 2.204.634.090 5.797.000.000 8.001.634.090 2.204.634.090 5.649.000.000 7.853.634.090 (148.000.000) (1.85)1.20.05 DinasPendapatanDaerah 0 0 0 0.00 0 1.170.984.000 1.170.984.000 0 1.240.984.000 1.240.984.000 70.000.000 5.981.20.07 Inspektorat 0 0 0 0.00 0 628.701.100 628.701.100 0 736.710.700 736.710.700 108.009.600 17.181.20.53 KelurahanTuguwaji 0 0 0 0.00 0 140.686.500 140.686.500 0 140.686.500 140.686.500 0 0.001.07. Perhubungan 1.029.717.000 1.029.717.000 0 0.00 3.582.453.916 9.607.162.000 13.189.615.916 3.582.453.916 8.824.822.000 12.407.275.916 (782.340.000) (5.93)

    1

  • Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah

    Pendapatan Belanja

    SebelumPerubahan

    SetelahPerubahan

    Bertambah /(Berkurang)

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /(Berkurang)T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah

    Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

    1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14

    1.07.01 DinasPerhubungan,KomunikasidanInformatika 1.029.717.000 1.029.717.000 0 0.00 3.582.453.916 9.607.162.000 13.189.615.916 3.582.453.916 8.824.822.000 12.407.275.916 (782.340.000) (5.93)

    1.08. Lingkungan Hidup 0 0 0 0.00 1.699.270.784 3.027.479.000 4.726.749.784 1.801.470.784 2.927.479.000 4.728.949.784 2.200.000 0.05

    1.08.01 BadanLingkunganHidup 0 0 0 0.00 1.699.270.784 3.027.479.000 4.726.749.784 1.801.470.784 2.927.479.000 4.728.949.784 2.200.000 0.05

    1.09. Pertanahan 0 0 0 0.00 0 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0.00

    1.20.15 KecamatanTidoreTimur 0 0 0 0.00 0 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0.00

    1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil 0 0 0 0.00 1.766.379.422 2.746.654.000 4.513.033.422 2.116.379.422 2.306.654.000 4.423.033.422 (90.000.000) (1.99)

    1.10.01 DinasKependudukandanPencatatanSipil 0 0 0 0.00 1.766.379.422 2.746.654.000 4.513.033.422 2.116.379.422 2.306.654.000 4.423.033.422 (90.000.000) (1.99)

    1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0 0.00 1.910.557.096 2.072.080.000 3.982.637.096 2.204.577.102 2.311.780.000 4.516.357.102 533.720.006 13.40

    1.11.01 BadanKeluargaBerencanadanPemberdayaanPerempuan 0 0 0 0.00 1.910.557.096 2.072.080.000 3.982.637.096 2.204.577.102 2.311.780.000 4.516.357.102 533.720.006 13.40

    1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    1.13. Sosial 0 0 0 0.00 4.060.434.495 5.370.000.000 9.430.434.495 4.190.434.495 6.141.122.000 10.331.556.495 901.122.000 9.56

    1.13.01 DinasSosialTenagaKerjadanTransmigrasi 0 0 0 0.00 2.299.878.438 2.370.000.000 4.669.878.438 2.299.878.438 2.340.000.000 4.639.878.438 (30.000.000) (0.64)1.13.02 BadanPenangulanganBencanaDaerah 0 0 0 0.00 1.760.556.057 3.000.000.000 4.760.556.057 1.890.556.057 3.801.122.000 5.691.678.057 931.122.000 19.56

    1.14. Ketenagakerjaan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.103.167.310 1.103.167.310 0 0.00 3.035.775.386 4.354.092.000 7.389.867.386 3.121.539.386 4.304.092.000 7.425.631.386 35.764.000 0.48

    1.15.01 DinasPerindagkopdanUKM 1.103.167.310 1.103.167.310 0 0.00 3.035.775.386 4.354.092.000 7.389.867.386 3.121.539.386 4.304.092.000 7.425.631.386 35.764.000 0.48

    1.16. Penanaman Modal 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    1.17. Kebudayaan 23.000.000 23.000.000 0 0.00 2.721.970.034 5.646.220.000 8.368.190.034 2.721.970.034 5.346.220.000 8.068.190.034 (300.000.000) (3.59)

    1.17.01 DinasKebudayaandanPariwisata 23.000.000 23.000.000 0 0.00 2.721.970.034 5.646.220.000 8.368.190.034 2.721.970.034 5.346.220.000 8.068.190.034 (300.000.000) (3.59)

    1.18. Kepemudaan dan Olah Raga 0 0 0 0.00 0 640.000.000 640.000.000 0 640.000.000 640.000.000 0 0.00

    1.20.03 SekretariatDaerah 0 0 0 0.00 0 640.000.000 640.000.000 0 640.000.000 640.000.000 0 0.00

    1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0 0 0 0.00 3.685.530.402 5.613.975.000 9.299.505.402 3.699.530.402 5.271.813.000 8.971.343.402 (328.162.000) (3.53)

    1.19.01 BadanPMdanPemdes,KesbangpoldanLinmas 0 0 0 0.00 1.683.154.838 4.340.000.000 6.023.154.838 1.697.154.838 3.997.838.000 5.694.992.838 (328.162.000) (5.45)

    1.19.02 SatuanPolisiPamongPraja 0 0 0 0.00 2.002.375.564 1.240.000.000 3.242.375.564 2.002.375.564 1.240.000.000 3.242.375.564 0 0.00

    1.20.15 KecamatanTidoreTimur 0 0 0 0.00 0 33.975.000 33.975.000 0 33.975.000 33.975.000 0 0.00

    1.20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,dan Persandian

    803.690.698.280 790.143.547.915(

    13.547.150.365)

    (1.69) 136.139.448.507 107.941.897.400 244.081.345.907 135.924.656.218 112.373.128.800 248.297.785.018 4.216.439.111 1.73

    2

  • Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah

    Pendapatan Belanja

    SebelumPerubahan

    SetelahPerubahan

    Bertambah /(Berkurang)

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /(Berkurang)T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah

    Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

    1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14

    1.20.01 DewanPerwakilanRakyatDaerah 0 0 0 0.00 2.942.334.732 0 2.942.334.732 3.139.215.058 0 3.139.215.058 196.880.326 6.691.20.02 KepaladaerahdanWakilKepalaDaerah 0 0 0 0.00 568.556.843 0 568.556.843 468.556.843 0 468.556.843 (100.000.000) (17.59)1.02.02 RumahSakitDaerah 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.03.01 DinasPekerjaanUmum 0 0 0 0.00 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.06.01 BadanPerencanaanPembangunanDaerah 0 0 0 0.00 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.19.02 SatuanPolisiPamongPraja 0 0 0 0.00 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0 0.001.20.03 SekretariatDaerah 220.000.000 220.000.000 0 0.00 17.405.823.158 53.315.944.000 70.721.767.158 14.806.809.272 56.140.944.000 70.947.753.272 225.986.114 0.321.20.04 SekretariatDPRD 0 0 0 0.00 5.414.152.620 15.803.594.000 21.217.746.620 5.402.042.620 18.541.705.000 23.943.747.620 2.726.001.000 12.851.20.05 DinasPendapatanDaerah 7.320.000.000 7.320.000.000 0 0.00 4.066.647.154 2.357.016.000 6.423.663.154 4.076.447.154 2.037.016.000 6.113.463.154 (310.200.000) (4.83)1.20.06 BadanKepegawaiandanPendidikandanPelatihan 0 0 0 0.00 2.535.820.098 6.800.000.000 9.335.820.098 2.535.541.260 5.950.000.000 8.485.541.260 (850.278.838) (9.11)1.20.07 Inspektorat 0 0 0 0.00 2.370.019.942 2.721.298.900 5.091.318.842 2.659.819.942 2.763.289.300 5.423.109.242 331.790.400 6.52

    1.20.08 BadanPengelolaKeuangandanAsetDaerah 796.000.698.280 782.453.547.915(

    13.547.150.365)

    (1.70) 70.497.509.970 6.560.856.000 77.058.365.970 69.678.461.871 6.855.856.000 76.534.317.871 (524.048.099) (0.68)

    1.20.09 KecamatanTidoreSelatan 0 0 0 0.00 3.918.691.658 800.000.000 4.718.691.658 3.918.691.658 800.000.000 4.718.691.658 0 0.001.20.10 KecamatanTidoreUtara 0 0 0 0.00 4.929.088.416 800.000.000 5.729.088.416 7.373.757.118 800.000.000 8.173.757.118 2.444.668.702 42.671.20.11 KecamatanOba 0 0 0 0.00 1.763.987.540 800.000.000 2.563.987.540 1.767.401.160 800.000.000 2.567.401.160 3.413.620 0.131.20.12 KecamatanObaUtara 0 0 0 0.00 2.127.595.652 800.000.000 2.927.595.652 2.127.595.652 799.000.000 2.926.595.652 (1.000.000) (0.03)1.20.13 KecamatanObaTengah 0 0 0 0.00 1.249.501.148 800.000.000 2.049.501.148 1.249.527.986 800.000.000 2.049.527.986 26.838 0.001.20.14 KecamatanObaSelatan 0 0 0 0.00 746.459.980 800.000.000 1.546.459.980 766.059.980 800.000.000 1.566.059.980 19.600.000 1.271.20.15 KecamatanTidoreTimur 0 0 0 0.00 3.379.613.244 751.025.000 4.130.638.244 3.533.682.292 751.025.000 4.284.707.292 154.069.048 3.731.20.16 KecamatanTidore 0 0 0 0.00 7.276.275.230 800.000.000 8.076.275.230 7.294.475.230 800.000.000 8.094.475.230 18.200.000 0.231.20.17 KelurahanSeli 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.18 KelurahanTopo 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.19 KelurahanSoadara 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.20 KelurahanTopoTiga 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.21 KelurahanSoasio 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.22 KelurahanFolarora 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.23 KelurahanGurabunga 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.24 KelurahanGamtufkange 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.25 KelurahanTomagoba 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00

    3

  • Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah

    Pendapatan Belanja

    SebelumPerubahan

    SetelahPerubahan

    Bertambah /(Berkurang)

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /(Berkurang)T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah

    Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

    1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14

    1.20.26 KelurahanGoto 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.27 KelurahanIndonesiana 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.28 KelurahanToloa 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.29 KelurahanDokiri 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.30 KelurahanTuguiha 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.31 KelurahanTomalou 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.32 KelurahanGurabati 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.33 KelurahanTongowai 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.34 KelurahanJaya 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.35 KelurahanFobaharu 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.36 KelurahanOme 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.37 KelurahanRumBalibunga 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.38 KelurahanRum 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.39 KelurahanGubukusuma 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.40 KelurahanSirongoFolaraha 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.41 KelurahanAfaAfa 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.42 KelurahanMareku 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.43 KelurahanBobo 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.44 KelurahanMafututu 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.45 KelurahanTosa 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00

    1.20.46 KelurahanDowora 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00

    1.20.47 KelurahanKalaodi 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00

    1.20.48 KelurahanGuraping 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00

    1.20.49 KelurahanSofifi 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00

    1.20.50 KelurahanAkelamo 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00

    1.20.51 KelurahanPayahe 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00

    1.20.52 KelurahanTambula 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00

    1.20.53 KelurahanTuguwaji 0 0 0 0.00 84.000.000 159.313.500 243.313.500 84.000.000 159.313.500 243.313.500 0 0.00

    1.20.54 KelurahanCobodoe 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00

    4

  • Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah

    Pendapatan Belanja

    SebelumPerubahan

    SetelahPerubahan

    Bertambah /(Berkurang)

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /(Berkurang)T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah

    Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

    1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14

    1.20.55 KelurahanDoyado 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.56 KelurahanJikoCobo 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.001.20.57 BadanPelayananPerizinanTerpadu 150.000.000 150.000.000 0 0.00 1.587.371.122 1.921.798.000 3.509.169.122 1.766.571.122 1.800.980.000 3.567.551.122 58.382.000 1.66

    1.21. Ketahanan Pangan 0 0 0 0.00 12.167.882.758 1.972.241.800 14.140.124.558 7.461.082.758 1.738.369.800 9.199.452.558(

    4.940.672.000)(34.94)

    1.21.01 BadanPelaksanaPenyuluhanPertanian,PerikanandanKehutanan 0 0 0 0.00 12.167.882.758 1.972.241.800 14.140.124.558 7.461.082.758 1.738.369.800 9.199.452.558(

    4.940.672.000)(34.94)

    1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0.00 0 0 0 0 62.162.000 62.162.000 62.162.000 1.19.01 BadanPMdanPemdes,KesbangpoldanLinmas 0 0 0 0.00 0 0 0 0 62.162.000 62.162.000 62.162.000 1.23. Statistik 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.001.24. Kearsipan 0 0 0 0.00 1.092.867.422 1.500.000.000 2.592.867.422 1.323.867.422 1.500.000.000 2.823.867.422 231.000.000 8.911.24.01 KantorPerpustakaandanArsipDaerah 0 0 0 0.00 1.092.867.422 1.500.000.000 2.592.867.422 1.323.867.422 1.500.000.000 2.823.867.422 231.000.000 8.911.25. Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.001.26. Perpustakaan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    2. URUSAN PILIHAN 361.020.000 361.020.000 0 0.00 7.934.991.302 16.976.145.200 24.911.136.502 8.185.591.302 16.417.517.200 24.603.108.502 (308.028.000) (1.24)

    2.01. Pertanian 115.120.000 115.120.000 0 0.00 3.435.202.420 8.597.468.200 12.032.670.620 3.506.602.420 8.488.840.200 11.995.442.620 (37.228.000) (0.31)

    1.21.01 BadanPelaksanaPenyuluhanPertanian,PerikanandanKehutanan 0 0 0 0.00 0 1.826.010.700 1.826.010.700 0 1.809.882.700 1.809.882.700 (16.128.000) (0.88)

    2.01.01 DinasPertanianPerkebunanKehutanandanKetahananPangan 115.120.000 115.120.000 0 0.00 3.435.202.420 6.771.457.500 10.206.659.920 3.506.602.420 6.678.957.500 10.185.559.920 (21.100.000) (0.21)

    2.02. Kehutanan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.002.03. Energi dan Sumberdaya Mineral 0 0 0 0.00 2.023.661.254 4.679.700.000 6.703.361.254 2.026.461.254 4.429.700.000 6.456.161.254 (247.200.000) (3.69)2.03.01 DinasPertambangandanEnergi 0 0 0 0.00 2.023.661.254 4.679.700.000 6.703.361.254 2.026.461.254 4.429.700.000 6.456.161.254 (247.200.000) (3.69)2.04. Pariwisata 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.002.05. Kelautan dan Perikanan 245.900.000 245.900.000 0 0.00 2.476.127.628 3.698.977.000 6.175.104.628 2.652.527.628 3.498.977.000 6.151.504.628 (23.600.000) (0.38)2.05.01 DinasKelautandanPerikanan 245.900.000 245.900.000 0 0.00 2.476.127.628 3.698.977.000 6.175.104.628 2.652.527.628 3.498.977.000 6.151.504.628 (23.600.000) (0.38)2.06. Perdagangan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.002.07. Industri 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.002.08. Ketransmigrasian 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    5

  • Jumlah 826.167.441.690 820.545.791.325 5.621.650.365 (0.68) 408.765.907.104 431.416.329.780 840.182.236.884 410.473.895.033 450.397.827.781 860.871.722.814(

    20.689.485.930)

    2.46

    WALIKOTATIDOREKEPULAUAN

    Capt.ALIIBRAHIM,MH

    6

  • LAMPIRANIV : PERATURANDAERAH

    NOMOR :

    TANGGAL :

    PEMERINTAHKOTATIDOREKEPULAUANREKAPITULASIPERUBAHANBELANJAMENURUTURUSANPEMERINTAHANDAERAH,ORGANISASI

    PROGRAMDANKEGIATANTAHUNANGGARAN2016

    KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1. URUSAN WAJIB 45.016.403.200 184.422.748.046 185.001.033.334 414.440.184.580 42.241.400.198 197.598.413.748 194.140.496.635 433.980.310.581 19.540.126.001 4.71

    1.01.PENDIDIKAN 9.605.837.000 11.361.204.186 6.165.858.814 27.132.900.000 7.328.568.000 12.723.156.886 6.541.175.114 26.592.900.000 (540.000.000)

    (1.99)

    1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9.394.217.000 11.072.824.186 6.155.858.814 26.622.900.000 7.116.948.000 12.434.776.886 6.531.175.114 26.082.900.000 (540.000.000) (2.03)

    1.011.01.0101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.400.000 2.094.095.000 0 2.361.495.000 267.400.000 2.044.095.000 0 2.311.495.000 (50.000.000) (2.12)

    1.011.01.0101.001 Penyediaanjasasuratmenyurat 0 27.700.000 0 27.700.000 0 27.700.000 0 27.700.000 0 0.00

    1.011.01.0101.002 Penyediaanjasakomunikasi,sumberdayaairdanlistrik 0 246.000.000 0 246.000.000 0 246.000.000 0 246.000.000 0 0.00

    1.011.01.0101.008 Penyediaanjasakebersihankantor 0 18.000.000 0 18.000.000 0 18.000.000 0 18.000.000 0 0.00

    1.011.01.0101.010 Penyediaanalattuliskantor 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0.00

    1.011.01.0101.011 Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan 0 40.000.000 0 40.000.000 0 40.000.000 0 40.000.000 0 0.00

    1.011.01.0101.015 Penyediaanbahanbacaandanperaturanperundangundangan 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 0.00

    1.011.01.0101.017 Penyediaanmakanandanminuman 0 45.000.000 0 45.000.000 0 45.000.000 0 45.000.000 0 0.00

    1.011.01.0101.018 Rapatrapatkordinasidankonsultasikeluardaerah 0 900.000.000 0 900.000.000 0 850.000.000 0 850.000.000 (50.000.000) (5.56)

    1.011.01.0101.021 Rapatrapatkordinasidankonsultasikedalamdaerah 0 600.000.000 0 600.000.000 0 600.000.000 0 600.000.000 0 0.00

    1.011.01.0101.029 PenyediaanTenagaPendukungTugasAdministrasiKantor 156.000.000 0 0 156.000.000 156.000.000 0 0 156.000.000 0 0.00

    1.011.01.0101.031 PenilaianAngkaKredit 60.800.000 315.000 0 61.115.000 60.800.000 315.000 0 61.115.000 0 0.00

    1.011.01.0101.032 PeningkatanMutuPelayananPendidikan 24.000.000 80.000 0 24.080.000 24.000.000 80.000 0 24.080.000 0 0.00

    1

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0101.049 PenyediaanAdministrasiDAK 6.650.000 97.500.000 0 104.150.000 6.650.000 97.500.000 0 104.150.000 0 0.00

    1.011.01.0101.069 PenyediaanAdministrasiDAU 19.950.000 32.500.000 0 52.450.000 19.950.000 32.500.000 0 52.450.000 0 0.00

    1.011.01.0102 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.000.000 217.291.686 1.744.295.114 1.966.586.800 5.000.000 296.291.686 1.755.495.114 2.056.786.800 90.200.000 4.59

    1.011.01.0102.005 Pengadaankendaraandinas/operasional 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0.00

    1.011.01.0102.024 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional 0 68.000.000 0 68.000.000 0 68.000.000 0 68.000.000 0 0.00

    1.011.01.0102.047 PemeliharaanPeralatandanPerlengkapanKantor 5.000.000 5.000.000 0 10.000.000 5.000.000 5.000.000 0 10.000.000 0 0.00

    1.011.01.0102.048 PengadaanPeralatandanPerlengkapanKantor 0 0 83.002.500 83.002.500 0 0 94.202.500 94.202.500 11.200.000 13.49

    1.011.01.0102.082 RehabilitasiUPTDTidoreUtaradanSelatan 0 3.291.686 161.292.614 164.584.300 0 3.291.686 161.292.614 164.584.300 0 0.00

    1.011.01.0102.083 PengadaanLabelingBarangMilikDaerah 0 90.000.000 0 90.000.000 0 90.000.000 0 90.000.000 0 0.00

    1.011.01.0102.105 PenambahanSekatRuangan 0 51.000.000 0 51.000.000 0 130.000.000 0 130.000.000 79.000.000 154.90

    1.011.01.0105 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 178.850.000 401.131.500 0 579.981.500 178.850.000 401.131.500 0 579.981.500 0 0.00

    1.011.01.0105.012 PelantikanJabatanFungsional 25.600.000 9.384.000 0 34.984.000 25.600.000 9.384.000 0 34.984.000 0 0.00

    1.011.01.0105.013 DiklatPeningkatanSumberDayaAparatur 0 300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 0 0.00

    1.011.01.0105.014 RembukPendidikanKotaTidoreKepulauan 68.350.000 35.702.500 0 104.052.500 68.350.000 35.702.500 0 104.052.500 0 0.00

    1.011.01.0105.081 PenguatanOperatorDAPODIK 84.900.000 56.045.000 0 140.945.000 84.900.000 56.045.000 0 140.945.000 0 0.00

    1.011.01.0106 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

    70.300.000 3.505.000 30.000.000 103.805.000 70.000.000 3.805.000 30.000.000 103.805.000 0 0.00

    1.011.01.0106.005 Penyusunanlaporanakuntabilitaskinerjainstansipemerintah 19.400.000 1.110.000 0 20.510.000 19.100.000 1.410.000 0 20.510.000 0 0.00

    1.011.01.0106.006 PenyusunanlaporankeuanganSKPD 38.800.000 1.680.000 0 40.480.000 38.800.000 1.680.000 0 40.480.000 0 0.00

    1.011.01.0106.041 PenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOPSKPD) 12.100.000 715.000 0 12.815.000 12.100.000 715.000 0 12.815.000 0 0.00

    1.011.01.0106.048 PenyusunanBukuProfil 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0.00

    1.011.01.0107 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 118.920.000 0 118.920.000 0 83.910.000 0 83.910.000 (35.010.000) (29.44)

    1.011.01.0107.001 InventarisasiAsetDaerah 0 118.920.000 0 118.920.000 0 83.910.000 0 83.910.000 (35.010.000) (29.44)

    1.011.01.0115 Program Pendidikan Anak Usia Dini 330.225.000 1.615.320.000 0 1.945.545.000 330.225.000 1.605.320.000 30.000.000 1.965.545.000 20.000.000 1.03

    2

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0115.067 PengembanganKompentensiGuruTK 26.500.000 12.970.000 0 39.470.000 26.500.000 12.970.000 0 39.470.000 0 0.00

    1.011.01.0115.068 PengembanganPendidikanTerpaduPAUDMelaluiSentradanMetodeKelompokBelajar(KOBER)

    32.000.000 13.435.000 0 45.435.000 32.000.000 13.435.000 0 45.435.000 0 0.00

    1.011.01.0115.069 PelatihanMahirDasarGuruTK/PAUD 33.500.000 15.050.000 0 48.550.000 33.500.000 15.050.000 0 48.550.000 0 0.00

    1.011.01.0115.070 PenguatanPengelolaKelompokKerjaGuruPAUD(PKG) 36.300.000 13.610.000 0 49.910.000 36.300.000 13.610.000 0 49.910.000 0 0.00

    1.011.01.0115.071 PelaksanaanUjianKesetaraanPaketCdanB 31.700.000 14.690.000 0 46.390.000 31.700.000 14.690.000 0 46.390.000 0 0.00

    1.011.01.0115.072 PelatihanMahirLanjutanGuruTK/PAUD 39.000.000 22.220.000 0 61.220.000 39.000.000 22.220.000 0 61.220.000 0 0.00

    1.011.01.0115.073 GebyarSiswaTK/PAUD 36.100.000 13.450.000 0 49.550.000 36.100.000 13.450.000 0 49.550.000 0 0.00

    1.011.01.0115.074 GebyarFingerPaintingTK/PAUD 31.450.000 11.355.000 0 42.805.000 31.450.000 11.355.000 0 42.805.000 0 0.00

    1.011.01.0115.075 PendataanPendudukUsiaPutusSekolah 0 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 (40.000.000) (100.00)

    1.011.01.0115.076 LombaKreatifitasSiswaTK 33.475.000 14.770.000 0 48.245.000 33.475.000 14.770.000 0 48.245.000 0 0.00

    1.011.01.0115.077 PelaksanaanHariUlangTahunPendidikanAnakUsiaDini(HIMPAUDI)

    13.700.000 34.270.000 0 47.970.000 13.700.000 34.270.000 0 47.970.000 0 0.00

    1.011.01.0115.078 PelaksanaanIGTKI 16.500.000 43.500.000 0 60.000.000 16.500.000 43.500.000 0 60.000.000 0 0.00

    1.011.01.0115.079 PembangunanMCKTKAisyiaSeli 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 0.00

    1.011.01.0115.080 PembangunanGedungPAUDKelurahanTambula 0 168.000.000 0 168.000.000 0 168.000.000 0 168.000.000 0 0.00

    1.011.01.0115.081 PembangunanGedungPaud/TKSukmaKel.Mafututu 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 0.00

    1.011.01.0115.082 PembangunanPagarPaud/TKSukmaKel.Mafututu 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 0.00

    1.011.01.0115.083 PembangunanRuangKelasTKSerabatiKel.Topo 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 0.00

    1.011.01.0115.084 PembangunanPagarTkSerabatiKel.Topo 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0.00

    1.011.01.0115.087 PembangunanPagarTKLolenaPacedaKec.ObaTengah 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0.00

    1.011.01.0115.088 PembangunaRKBTKLolenaPacedaKec.ObaTengah 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0.00

    1.011.01.0115.089 OperasionalPendidikanAnakUsiaDini 0 0 0 0 0 30.000.000 30.000.000 60.000.000 60.000.000

    1.011.01.0116 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 593.125.000 1.300.812.500 3.302.093.700 5.196.031.200 517.875.000 898.933.700 3.562.710.000 4.979.518.700 (216.512.500) (4.17)

    3

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0116.079 SosialisasiJuknisBOSSDdanSMPTahun2016 14.500.000 41.205.500 0 55.705.500 14.500.000 41.205.500 0 55.705.500 0 0.00

    1.011.01.0116.081 LombaOlimpiadeMIPASDTingkatKecamatan 25.200.000 28.745.000 0 53.945.000 25.200.000 28.745.000 0 53.945.000 0 0.00

    1.011.01.0116.082 LombaOlimpiadeMIPASDTingkatKotaTidoreKepulauan 31.200.000 15.385.000 0 46.585.000 31.200.000 15.385.000 0 46.585.000 0 0.00

    1.011.01.0116.083 LombaOlimpiadeOlahragaSiswaNasional(O2SN)SDTingkatKecamatan

    41.700.000 39.250.000 0 80.950.000 41.700.000 39.250.000 0 80.950.000 0 0.00

    1.011.01.0116.084 LombaOlimpiadeOlahragaSiswaNasional(O2SN)SDTingkatKotaTidoreKepulauan

    47.950.000 41.620.000 0 89.570.000 47.950.000 41.620.000 0 89.570.000 0 0.00

    1.011.01.0116.085 FestivalLombaSeniSiswaNasional(FLS2N)SDTingkatKecamatan

    31.200.000 42.995.000 0 74.195.000 31.200.000 42.995.000 0 74.195.000 0 0.00

    1.011.01.0116.086 LombaOlimpiadeOlahragaSiswaNasional(FLS2N)SDTingkatKotaTidoreKepulauan

    35.700.000 33.430.000 0 69.130.000 35.700.000 33.430.000 0 69.130.000 0 0.00

    1.011.01.0116.087 LombaOlimpiadeOlahragaSiswaNasional(O2SN)SMPNTingkatKecamatan

    39.400.000 53.360.000 0 92.760.000 39.400.000 53.360.000 0 92.760.000 0 0.00

    1.011.01.0116.088 LombaOlimpiadeOlahragaSiswaNasional(O2SN)SMPTingkatKotaTidoreKepulauan

    53.250.000 60.255.000 0 113.505.000 53.250.000 60.255.000 0 113.505.000 0 0.00

    1.011.01.0116.089 LombaSains(OST)TingkatKotaTidoreKepulauan 34.000.000 20.105.000 0 54.105.000 34.000.000 20.105.000 0 54.105.000 0 0.00

    1.011.01.0116.090 FestivalLombaSeniSiswaNasional(FLS2N)SMPTingkatKecamatan

    25.200.000 46.275.000 0 71.475.000 25.200.000 46.275.000 0 71.475.000 0 0.00

    1.011.01.0116.091 FestivalLombaSeniSiswaNasional(FLS2N)SMPTingkatKotaTidoreKepulauan

    39.400.000 37.600.000 0 77.000.000 39.400.000 37.600.000 0 77.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.092 LombaMengarangdanPidatoBahasaInggrisdanTIKSMP/MTsTingkatKotaTidoreKepulauan

    32.650.000 23.950.000 0 56.600.000 32.650.000 23.950.000 0 56.600.000 0 0.00

    1.011.01.0116.093 PenguatanKurikulum2013SD 75.250.000 66.262.500 0 141.512.500 0 0 0 0 (141.512.500) (100.00)

    1.011.01.0116.094 PenguatanKurikulum2013SMP 66.525.000 65.547.500 0 132.072.500 66.525.000 65.547.500 0 132.072.500 0 0.00

    1.011.01.0116.095 PendampinganPenguatanPengelolaanDanaBOSSDdanSMP 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0.00

    4

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0116.096 PembangunanLapanganOlahragaSMPNegeri6TIKEP 0 3.790.700 185.710.000 189.500.700 0 3.790.700 185.710.000 189.500.700 0 0.00

    1.011.01.0116.097 PembangunanGarasiSMPNNegeri1TIKEP 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000 0 0 0 0 (75.000.000) (100.00)

    1.011.01.0116.098 PembangunanRuangKelasBaruSDMuhammadiyah(DAK) 0 390.000.000 0 390.000.000 0 0 0 0 (390.000.000) (100.00)

    1.011.01.0116.099 PembangunanRumahGuruSDNKususinopa(DAK) 0 2.400.000 157.600.000 160.000.000 0 0 0 0 (160.000.000) (100.00)

    1.011.01.0116.100 PembangunanRumahGuruSDNSigela(DAK) 0 2.400.000 157.600.000 160.000.000 0 0 0 0 (160.000.000) (100.00)

    1.011.01.0116.101 PembangunanRumahGuruSDNGalala(DAK) 0 2.400.000 157.600.000 160.000.000 0 0 0 0 (160.000.000) (100.00)

    1.011.01.0116.102 PembangunanJambanSiswaSDNMaitara(DAK) 0 990.000 65.010.000 66.000.000 0 0 63.700.000 63.700.000 (2.300.000) (3.48)

    1.011.01.0116.103 PembangunanJambanSiswaSDNMaitaraSelatan(DAK) 0 990.000 65.010.000 66.000.000 0 0 63.700.000 63.700.000 (2.300.000) (3.48)

    1.011.01.0116.104 PembangunanJambanSiswaSDN2Guraping(DAK) 0 990.000 65.010.000 66.000.000 0 0 63.700.000 63.700.000 (2.300.000) (3.48)

    1.011.01.0116.105 PembangunanJambanSiswaSDN3Guraping(DAK) 0 990.000 65.010.000 66.000.000 0 0 63.700.000 63.700.000 (2.300.000) (3.48)

    1.011.01.0116.106 RehabilitasiRuangKelasSDNItokici(DAK) 0 2.256.300 148.163.700 150.420.000 0 0 77.680.000 77.680.000 (72.740.000) (48.36)

    1.011.01.0116.107 PembangunanPagarSDLBKel.Cobodoe 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.108 PembangunanPagarSDN3Guraping 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.109 PembangunanPagarSDNCitraUmat 0 72.000.000 0 72.000.000 0 72.000.000 0 72.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.110 PembangunanTembokPenahanTanahdanPagarSDNFolarora 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.111 PembangunanPagarSMPMuhammadiyahSomahode 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.112 PembangunanPagarSDN1Akesai 0 4.120.000 201.880.000 206.000.000 0 4.120.000 201.880.000 206.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.113 PembangunanPagarSDNSigela 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.114 PembangunanPagarSMPKosa 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.115 PembangunanPagarSMPBale 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.116 PembangunanPagarSMPPayahe 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.117 PembangunanPagarSMPKususinopa 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.118 PembangunanRumahGuruSDNBaleKec.Oba 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.119 PembangunanPagarSDNTadupiKec.ObaTengah 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.120 PembangunanPagarSDNKusuSinopa 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 0.00

    5

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0116.121 PembangunanPagarSDnTagalaya 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.122 PembangunanPagarSDNWama 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00

    1.011.01.0116.123 RehabilitasiRuangKelasSDNGurabunga(DAK) 0 0 0 0 0 0 212.040.000 212.040.000 212.040.000

    1.011.01.0116.124 PembangunanJambanSDNTomagoba(DAK) 0 0 0 0 0 0 63.700.000 63.700.000 63.700.000

    1.011.01.0116.125 PembangunanJambanSDN2Gurabati(DAK) 0 0 0 0 0 0 63.700.000 63.700.000 63.700.000

    1.011.01.0116.126 PembangunanJambanSiswaSDNLola(DAK) 0 0 0 0 0 0 63.700.000 63.700.000 63.700.000

    1.011.01.0116.127 PembangunanJambanSiswaSDNWama(DAK) 0 0 0 0 0 0 63.700.000 63.700.000 63.700.000

    1.011.01.0116.128 PengadaanMultimediaPembelajaran(DAK) 0 0 0 0 0 69.300.000 415.800.000 485.100.000 485.100.000

    1.011.01.0117 Program Pendidikan Menengah 540.700.000 581.449.500 1.079.470.000 2.201.619.500 483.725.000 520.717.000 1.152.970.000 2.157.412.000 (44.207.500) (2.01)

    1.011.01.0117.070 PenguatanKurikulum2013SMAdanSMK 56.975.000 62.232.500 0 119.207.500 0 0 0 0 (119.207.500) (100.00)

    1.011.01.0117.071 SosialisasiJuknisBOSSMAdanSMKTahun2016 13.900.000 9.405.000 0 23.305.000 13.900.000 9.405.000 0 23.305.000 0 0.00

    1.011.01.0117.072 LombaOlimpiadeMIPAdanSainsSMA/MAKotaTidoreKepulauan

    55.950.000 25.985.000 0 81.935.000 55.950.000 25.985.000 0 81.935.000 0 0.00

    1.011.01.0117.073 LombaOlimpiadeOlahragaSiswaNasional(O2SN)SMAKotaTidoreKepulauan

    39.250.000 25.802.500 0 65.052.500 39.250.000 25.802.500 0 65.052.500 0 0.00

    1.011.01.0117.074 LombaDebatBahasaInggrisMA/MATingkatKotaTidoreKepulauan

    30.900.000 14.585.000 0 45.485.000 30.900.000 14.585.000 0 45.485.000 0 0.00

    1.011.01.0117.075 FestivalLombaSeniSiswaNasional(FLS2N)SMAKotaTidoreKepulauan

    43.925.000 33.572.500 0 77.497.500 43.925.000 33.572.500 0 77.497.500 0 0.00

    1.011.01.0117.076 LombaOlimpiadeSainsTerapan(OSTN)SMKKotaTidoreKepulauan

    29.100.000 11.927.500 0 41.027.500 29.100.000 11.927.500 0 41.027.500 0 0.00

    1.011.01.0117.077 LombaOlimpiadeOlahragaSiswaNasional(O2SN)SMKKotaTidoreKepulauan

    38.750.000 22.807.500 0 61.557.500 38.750.000 22.807.500 0 61.557.500 0 0.00

    1.011.01.0117.078 LombaDebatBahasaInggrisdanJepangSMKKotaTidoreKepulauan

    26.175.000 12.117.000 0 38.292.000 26.175.000 12.117.000 0 38.292.000 0 0.00

    6

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0117.079 LombaKompetensiSiswa(LKS)SMK 22.650.000 26.847.500 0 49.497.500 22.650.000 26.847.500 0 49.497.500 0 0.00

    1.011.01.0117.080 LombaDebatBahasaIndonesia 34.825.000 19.030.000 0 53.855.000 34.825.000 19.030.000 0 53.855.000 0 0.00

    1.011.01.0117.081 MonevDanaBosSMAdanSMK 0 30.000.000 0 30.000.000 0 30.000.000 0 30.000.000 0 0.00

    1.011.01.0117.082 LombaCerdasCermatUUD1945danTAPMPRSMA/MAdanSMKKotaTidoreKepulauan

    67.100.000 29.680.000 0 96.780.000 67.100.000 29.680.000 0 96.780.000 0 0.00

    1.011.01.0117.083 LombaPenelitianIlmiahRemaja(LPIR)SMA/MAdanSMKTingkatKotaTidoreKepulauan

    31.800.000 8.960.000 0 40.760.000 31.800.000 8.960.000 0 40.760.000 0 0.00

    1.011.01.0117.084 LatihanDasarKepemimpinan(LKD)SMA/MAdanSMKKotaTidoreKepulauan

    18.200.000 13.822.500 0 32.022.500 18.200.000 13.822.500 0 32.022.500 0 0.00

    1.011.01.0117.085 PenataanHalamanSMAMuhammadiyah3TidoreKepulauan 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000 0 0.00

    1.011.01.0117.086 FestifalLombaSeniSiswaNasional(FLS2N)SMKKotaTidoreKepulauan

    31.200.000 12.645.000 0 43.845.000 31.200.000 12.645.000 0 43.845.000 0 0.00

    1.011.01.0117.087 RehabilitasiGedungAulaSMKNegeri1Tidore 0 7.000.000 343.000.000 350.000.000 0 7.000.000 343.000.000 350.000.000 0 0.00

    1.011.01.0117.088 PembangunanPagarSMA6Tikep 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00

    1.011.01.0117.089 PembangunanPagarSMAPayahe 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00

    1.011.01.0117.090 PembangunanPagarSMKN.2Tomalou 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00

    1.011.01.0117.091 PembangunanPagarSitiAisyahBukulasa 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0.00

    1.011.01.0117.092 PembangunanPagarSMKN.3Tikep 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00

    1.011.01.0117.093 PenataanHalamanSMKNegeri1Tikep 0 1.530.000 74.970.000 76.500.000 0 1.530.000 74.970.000 76.500.000 0 0.00

    1.011.01.0117.094 PenataanHalamanSMAMuhammadiyah2TidoreKepulauan 0 0 0 0 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000 75.000.000

    1.011.01.0118 Program Pendidikan Non Formal 0 356.000.000 0 356.000.000 0 356.000.000 0 356.000.000 0 0.00

    1.011.01.0118.016 PembangunanPagarPAUDKel.Cobodoe 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 0.00

    1.011.01.0118.017 PembangunanRuangBelajarPAUDDesaBale 0 150.000.000 0 150.000.000 0 150.000.000 0 150.000.000 0 0.00

    1.011.01.0120 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga pendidik 160.575.000 90.003.000 0 250.578.000 160.575.000 90.003.000 0 250.578.000 0 0.00

    7

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0120.013 SeleksiKepsekGurudanPengawasBerprestasiTingkatKota(TK/Dinas/Dikmen)

    46.875.000 14.950.000 0 61.825.000 46.875.000 14.950.000 0 61.825.000 0 0.00

    1.011.01.0120.014 SeleksiGuruBerprestasiTingkatKecamatan(PAUD/SD) 59.200.000 29.760.000 0 88.960.000 59.200.000 29.760.000 0 88.960.000 0 0.00

    1.011.01.0120.015 OlimpiadeSainsNasionalGuru 35.500.000 12.395.000 0 47.895.000 35.500.000 12.395.000 0 47.895.000 0 0.00

    1.011.01.0120.016 PekanOlahragadanSeniGuru 19.000.000 32.898.000 0 51.898.000 19.000.000 32.898.000 0 51.898.000 0 0.00

    1.011.01.0122 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.500.042.000 3.385.101.000 0 9.885.143.000 4.377.798.000 5.258.305.000 0 9.636.103.000 (249.040.000) (2.52)

    1.011.01.0122.010 PenunjangKegiatanSekolahdanUPTD 4.624.656.000 0 0 4.624.656.000 2.534.712.000 2.089.944.000 0 4.624.656.000 0 0.00

    1.011.01.0122.011 PurnaBaktiGuru 0 44.750.000 0 44.750.000 0 44.750.000 0 44.750.000 0 0.00

    1.011.01.0122.012 PelaksanaanPenegerianSekolah 0 33.700.000 0 33.700.000 0 33.700.000 0 33.700.000 0 0.00

    1.011.01.0122.013 PelaksanaanHariGuruNasional(PGRI) 0 50.000.000 0 50.000.000 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.014 BimtekPenguatanOperatorSistemInformasiManajemenPendidikan

    84.900.000 50.325.000 0 135.225.000 84.900.000 50.325.000 0 135.225.000 0 0.00

    1.011.01.0122.015 MonitoringKinerjaKepalaSekolah 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.016 RapatEvaluasiPersiapanAwalTahunPelajaran 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.017 RapatEvaluasiKinerjaGuruPenerimaTunjanganProfesi 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.018 RapatEvaluasiKinerjaPengawasSekolah 0 26.350.000 0 26.350.000 0 26.350.000 0 26.350.000 0 0.00

    1.011.01.0122.019 PengembanganSistimInformasiManajemenPendidikan 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.020 MonitoringSaranaPrasaranaPendidikan 0 58.350.000 0 58.350.000 0 58.350.000 0 58.350.000 0 0.00

    1.011.01.0122.021 MonitoringPelaksanaanUjianSekolahdanUjianNasional 0 120.000.000 0 120.000.000 0 120.000.000 0 120.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.022 ValidasiPesertaUjianSD/MI,SMP/MTs,SMA/MAdanSMKTP2015/2016

    0 70.000.000 0 70.000.000 0 70.000.000 0 70.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.023 BimtekPenyusunanKisiKisiNaskahUjianSD/MI,SMP/MTs,SMA/MAdanSMK

    44.900.000 24.225.000 0 69.125.000 44.900.000 24.225.000 0 69.125.000 0 0.00

    1.011.01.0122.024 BimtekPenyusunanNaskahSoalUjianSD/MI,SMP/MTs/SMA/MAdanSMK

    70.900.000 35.482.000 0 106.382.000 70.900.000 35.482.000 0 106.382.000 0 0.00

    8

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0122.025 PercetakanKalenderPendidikan 0 35.000.000 0 35.000.000 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.026 PendampinganDataPokokPendidikan(DAPODIK)VersiTerbaru 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.027 PelaksanaanUjianNasionaldanPendistribusianSoal 56.200.000 64.000.000 0 120.200.000 56.200.000 64.000.000 0 120.200.000 0 0.00

    1.011.01.0122.028 PelaksanaanUjianProduktifSMKTahun2015 59.700.000 16.000.000 0 75.700.000 59.700.000 16.000.000 0 75.700.000 0 0.00

    1.011.01.0122.029 PelaksanaanUSSD 92.136.000 49.357.500 0 141.493.500 92.136.000 49.357.500 0 141.493.500 0 0.00

    1.011.01.0122.030 VerifikasiPertimbanganJabatanFungsional 26.600.000 525.000 0 27.125.000 26.600.000 525.000 0 27.125.000 0 0.00

    1.011.01.0122.031 BimtekPenguatanSumberDayaAparatur 65.300.000 33.540.000 0 98.840.000 0 0 0 0 (98.840.000) (100.00)

    1.011.01.0122.032 BimtekPenyusunanProgramPembelajaranBagiGuruHonorer 54.300.000 26.220.000 0 80.520.000 54.300.000 26.220.000 0 80.520.000 0 0.00

    1.011.01.0122.033 RapatEvaluasiTimPenilaiAngkaKreditJabatanFungsionalGuru 30.500.000 6.407.500 0 36.907.500 30.500.000 6.407.500 0 36.907.500 0 0.00

    1.011.01.0122.034 PendampinganSistemInformasiManajemenPendidikan(SIMDIK)

    0 80.000.000 0 80.000.000 0 51.675.000 0 51.675.000 (28.325.000) (35.41)

    1.011.01.0122.035 SosialisasiPencatatanDataGedungMilikSekolah 82.300.000 34.150.000 0 116.450.000 82.300.000 34.150.000 0 116.450.000 0 0.00

    1.011.01.0122.036 PenyusunanKisiKisiSoalUjianSekolahSD/Mi,SMP/MTs,SMA/MAdanSMK

    123.550.000 43.980.000 0 167.530.000 123.550.000 43.980.000 0 167.530.000 0 0.00

    1.011.01.0122.037 PenyusunanNaskahSoalUjianSekolahSD/Mi,SMP/MTs,SMA/MAdanSMK

    277.100.000 58.041.000 0 335.141.000 277.100.000 58.041.000 0 335.141.000 0 0.00

    1.011.01.0122.038 SupervisidanMonitoringPengawas 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.039 PercetakandanDistribusiNaskahSoalUjianSekolah 41.200.000 596.170.500 0 637.370.500 41.200.000 596.170.500 0 637.370.500 0 0.00

    1.011.01.0122.040 PengembanganKeprofesianBerkelanjutanGuru(PKBGuru) 78.050.000 46.430.000 0 124.480.000 78.050.000 46.430.000 0 124.480.000 0 0.00

    1.011.01.0122.041 VerifikasiDataPenerimaTunjanganProfesi 0 60.000.000 0 60.000.000 0 40.000.000 0 40.000.000 (20.000.000) (33.33)

    1.011.01.0122.042 SosialisasiPelaksanaanSertifikasiPendidik 14.500.000 19.140.000 0 33.640.000 14.500.000 19.140.000 0 33.640.000 0 0.00

    1.011.01.0122.043 BimbinganTeknisPenilaianKinerjaGuru(PKG) 30.250.000 21.960.000 0 52.210.000 30.250.000 21.960.000 0 52.210.000 0 0.00

    9

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0122.044 PendampinganImplementasiKurikulum2013 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0 0 0 (60.000.000) (100.00)

    1.011.01.0122.045 SosialisasiPelaksanaanUjianSekoladanUjianNasional 14.500.000 34.015.000 0 48.515.000 14.500.000 34.015.000 0 48.515.000 0 0.00

    1.011.01.0122.046 ValidasiDAPODIKSekolahDenganGueriPDSP 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.047 PenguatanAparaturMGMPdanKKG 72.900.000 41.625.000 0 114.525.000 72.900.000 41.625.000 0 114.525.000 0 0.00

    1.011.01.0122.048 SosialisasiUjiKompetensiGuru(UKG)Online 74.000.000 31.490.000 0 105.490.000 74.000.000 31.490.000 0 105.490.000 0 0.00

    1.011.01.0122.049 PengusulanKenaikanPangkatTenagaFungsional 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.050 EvaluasiHasilPelaksanaanUjianNasionalTahun2016 13.500.000 32.585.000 0 46.085.000 13.500.000 32.585.000 0 46.085.000 0 0.00

    1.011.01.0122.051 PendampinganPenyusunanLaporanKeuanganBagiBendaharaSekolah

    0 75.000.000 0 75.000.000 0 0 0 0 (75.000.000) (100.00)

    1.011.01.0122.052 SosilaisasiJuknisTunjanganProvesidanAnekaTunjangan 77.000.000 35.180.000 0 112.180.000 77.000.000 35.180.000 0 112.180.000 0 0.00

    1.011.01.0122.053 PengembanganSDMKotaTidoreKepulauan 0 500.000.000 0 500.000.000 0 500.000.000 0 500.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.054 RapatPengambilanHasilUjianSekolah/UjianNasionalSD/MI,SMP/MTs,SMA/MAdanSMKTahun2016

    37.500.000 18.375.000 0 55.875.000 37.500.000 18.375.000 0 55.875.000 0 0.00

    1.011.01.0122.055 BimtekPerhitunganAngkaKreditKenaikanPangkatJabatanFungsional

    54.300.000 43.997.500 0 98.297.500 54.300.000 43.997.500 0 98.297.500 0 0.00

    1.011.01.0122.056 PenunjangKegiatanSiswaBerprestasi 150.000.000 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 150.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.057 MonitoringKeterlaksanaanMGMPdanKKG 0 73.000.000 0 73.000.000 0 73.000.000 0 73.000.000 0 0.00

    1.011.01.0122.058 BimtekPenguatanOperatorAplikasiBeasiswaMiskin 50.350.000 40.710.000 0 91.060.000 50.350.000 40.710.000 0 91.060.000 0 0.00

    1.011.01.0122.059 SosialisasiDataPendidikanBerbasisMasyarakat 43.650.000 76.260.000 0 119.910.000 43.650.000 76.260.000 0 119.910.000 0 0.00

    1.011.01.0122.060 BimtekPenyusunanPublikasiIlmiah 55.300.000 54.760.000 0 110.060.000 55.300.000 54.760.000 0 110.060.000 0 0.00

    1.011.01.0122.061 SenamPagi 0 0 0 0 33.000.000 125.000 0 33.125.000 33.125.000

    1.011.01.0123 Program Pemuda dan Olahraga 748.000.000 909.195.000 0 1.657.195.000 725.500.000 876.265.000 0 1.601.765.000 (55.430.000) (3.34)

    1.011.01.0123.001 LigaPendidikanIndonesia(LPI) 100.000.000 217.290.000 0 317.290.000 100.000.000 217.290.000 0 317.290.000 0 0.00

    1.011.01.0123.002 PelatihanInstrukturSenamKesegaranJasmani 22.500.000 40.895.000 0 63.395.000 22.500.000 40.895.000 0 63.395.000 0 0.00

    10

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0123.004 KejuaraanBulutangkisAntarSD,SMPdanSMA/SMK 24.500.000 69.815.000 0 94.315.000 24.500.000 69.815.000 0 94.315.000 0 0.00

    1.011.01.0123.005 KejuaranBolaVoliAntarPelajar 37.500.000 48.110.000 0 85.610.000 37.500.000 48.110.000 0 85.610.000 0 0.00

    1.011.01.0123.006 SeleksiPaskibrakaTingkatSekolah/ProvinsiTahun2016 36.500.000 25.195.000 0 61.695.000 36.500.000 25.195.000 0 61.695.000 0 0.00

    1.011.01.0123.007 KejuaranSenamAntarPelajar 22.500.000 32.930.000 0 55.430.000 0 0 0 0 (55.430.000) (100.00)

    1.011.01.0123.008 SeleksiPOPDATahun2016 23.750.000 20.060.000 0 43.810.000 23.750.000 20.060.000 0 43.810.000 0 0.00

    1.011.01.0123.009 TraenningCenter(TC)POPDATahun2016 25.500.000 23.355.000 0 48.855.000 25.500.000 23.355.000 0 48.855.000 0 0.00

    1.011.01.0123.010 PelaksanaanPOPDATahun2016 341.850.000 317.140.000 0 658.990.000 341.850.000 317.140.000 0 658.990.000 0 0.00

    1.011.01.0123.011 SeleksiJPI/BPAPTingkatKota 25.250.000 10.850.000 0 36.100.000 25.250.000 10.850.000 0 36.100.000 0 0.00

    1.011.01.0123.012 PelaksanaanHARDIKNAS 34.400.000 76.555.000 0 110.955.000 34.400.000 76.555.000 0 110.955.000 0 0.00

    1.011.01.0123.013 TriOutBulutangkis 53.750.000 27.000.000 0 80.750.000 53.750.000 27.000.000 0 80.750.000 0 0.00

    1.01.02 Sanggar Kegiatan Belajar 211.620.000 288.380.000 10.000.000 510.000.000 211.620.000 288.380.000 10.000.000 510.000.000 0 0.00

    1.011.01.0201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000 125.600.000 0 255.600.000 130.000.000 125.600.000 0 255.600.000 0 0.00

    1.011.01.0201.001 Penyediaanjasasuratmenyurat 0 1.800.000 0 1.800.000 0 1.800.000 0 1.800.000 0 0.00

    1.011.01.0201.002 Penyediaanjasakomunikasi,sumberdayaairdanlistrik 0 4.800.000 0 4.800.000 0 4.800.000 0 4.800.000 0 0.00

    1.011.01.0201.008 Penyediaanjasakebersihankantor 0 7.800.000 0 7.800.000 0 7.800.000 0 7.800.000 0 0.00

    1.011.01.0201.010 Penyediaanalattuliskantor 0 8.000.000 0 8.000.000 0 8.000.000 0 8.000.000 0 0.00

    1.011.01.0201.011 Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan 0 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0.00

    1.011.01.0201.017 Penyediaanmakanandanminuman 0 10.600.000 0 10.600.000 0 10.600.000 0 10.600.000 0 0.00

    1.011.01.0201.018 Rapatrapatkordinasidankonsultasikeluardaerah 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0.00

    1.011.01.0201.021 Rapatrapatkordinasidankonsultasikedalamdaerah 0 65.600.000 0 65.600.000 0 65.600.000 0 65.600.000 0 0.00

    1.011.01.0201.029 PenyediaanTenagaPendukungTugasAdministrasiKantor 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000 0 0.00

    1.011.01.0201.052 PenyediaanOperasionalPAUD 100.000.000 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 100.000.000 0 0.00

    1.011.01.0202 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 45.400.000 10.000.000 55.400.000 0 45.400.000 10.000.000 55.400.000 0 0.00

    1.011.01.0202.011 Pengadaankomputer 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0.00

    1.011.01.0202.024 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional 0 42.000.000 0 42.000.000 0 42.000.000 0 42.000.000 0 0.00

    11

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.011.01.0202.030 Pemeliharaankomputer 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0.00

    1.011.01.0202.034 PemeliharaanRutin/berkalaPeralatandanPerlengkapanGedungKantor

    0 1.400.000 0 1.400.000 0 1.400.000 0 1.400.000 0 0.00

    1.011.01.0205 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0.00

    1.011.01.0205.011 BimtekPeningkatanSumberDayaAparatur 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0.00

    1.011.01.0206 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

    8.520.000 480.000 0 9.000.000 8.520.000 480.000 0 9.000.000 0 0.00

    1.011.01.0206.006 PenyusunanlaporankeuanganSKPD 8.520.000 480.000 0 9.000.000 8.520.000 480.000 0 9.000.000 0 0.00

    1.011.01.0218 Program Pendidikan Non Formal 73.100.000 56.900.000 0 130.000.000 73.100.000 56.900.000 0 130.000.000 0 0.00

    1.011.01.0218.014 DiklatTutorKeaksaraanDasar 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000 0 0.00

    1.011.01.0218.015 WorkshopPendidikanPAUD 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000 0 0.00

    1.02.KESEHATAN 4.931.014.000 48.022.149.570 13.824.799.710 66.777.963.280 5.520.564.000 54.806.399.570 29.043.365.710 89.370.329.280 22.592.366.000

    33.83

    1.02.01 Dinas Kesehatan 3.768.685.000 17.863.756.770 6.961.695.510 28.594.137.280 4.358.235.000 17.302.506.770 6.971.261.510 28.632.003.280 37.866.000 0.13

    1.021.02.0101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.000.000 2.091.238.200 0 2.151.238.200 60.000.000 1.984.738.200 0 2.044.738.200 (106.500.000) (4.95)

    1.021.02.0101.001 Penyediaanjasasuratmenyurat 0 4.200.000 0 4.200.000 0 4.200.000 0 4.200.000 0 0.00

    1.021.02.0101.002 Penyediaanjasakomunikasi,sumberdayaairdanlistrik 0 38.088.200 0 38.088.200 0 31.588.200 0 31.588.200 (6.500.000) (17.07)

    1.021.02.0101.006 Penyediaanjasapemeliharaandanperizinankendaraandinas/operasional

    0 68.300.000 0 68.300.000 0 68.300.000 0 68.300.000 0 0.00

    1.021.02.0101.008 Penyediaanjasakebersihankantor 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0.00

    1.021.02.0101.010 Penyediaanalattuliskantor 0 72.000.000 0 72.000.000 0 72.000.000 0 72.000.000 0 0.00

    1.021.02.0101.011 Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0.00

    1.021.02.0101.015 Penyediaanbahanbacaandanperaturanperundangundangan 0 6.000.000 0 6.000.000 0 6.000.000 0 6.000.000 0 0.00

    1.021.02.0101.017 Penyediaanmakanandanminuman 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0.00

    1.021.02.0101.018 Rapatrapatkordinasidankonsultasikeluardaerah 0 250.000.000 0 250.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 (50.000.000) (20.00)

    12

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.021.02.0101.021 Rapatrapatkordinasidankonsultasikedalamdaerah 0 300.000.000 0 300.000.000 0 250.000.000 0 250.000.000 (50.000.000) (16.67)

    1.021.02.0101.024 PenyediaanOperasionalInstalasiFarmasi 12.000.000 18.000.000 0 30.000.000 12.000.000 18.000.000 0 30.000.000 0 0.00

    1.021.02.0101.029 PenyediaanTenagaPendukungTugasAdministrasiKantor 48.000.000 250.000 0 48.250.000 48.000.000 250.000 0 48.250.000 0 0.00

    1.021.02.0101.068 PenyediaanBiayaPenunjangKegiatanPuskesmas 0 1.226.400.000 0 1.226.400.000 0 1.226.400.000 0 1.226.400.000 0 0.00

    1.021.02.0102 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.700.000 40.775.000 50.000.000 100.475.000 9.700.000 40.775.000 50.000.000 100.475.000 0 0.00

    1.021.02.0102.011 Pengadaankomputer 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0.00

    1.021.02.0102.030 Pemeliharaankomputer 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 0.00

    1.021.02.0102.101 PeresmianPuskesmasPerawatanTosa 9.700.000 28.775.000 0 38.475.000 9.700.000 28.775.000 0 38.475.000 0 0.00

    1.021.02.0105 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 143.180.000 664.933.000 0 808.113.000 144.780.000 614.933.000 0 759.713.000 (48.400.000) (5.99)

    1.021.02.0105.004 PembinaanAdministrasiPerkantorandanKepegawaian 0 51.660.000 0 51.660.000 0 51.660.000 0 51.660.000 0 0.00

    1.021.02.0105.005 PeningkatanKualitasSumberDayaManusia(SDM) 0 164.500.000 0 164.500.000 0 114.500.000 0 114.500.000 (50.000.000) (30.40)

    1.021.02.0105.006 PenilaianAngkaKerditJabatanFungsional 8.900.000 1.100.000 0 10.000.000 8.900.000 1.100.000 0 10.000.000 0 0.00

    1.021.02.0105.018 PendampinganPelasanaanMinilokakaryaTkPuskesmas 0 59.000.000 0 59.000.000 0 59.000.000 0 59.000.000 0 0.00

    1.021.02.0105.019 PembinaanDisplinPNSdanPTTdiTingkatPuskesmasdanJaringannya

    0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 0.00

    1.021.02.0105.020 SosialisasiPenyusunanLaporanPertanggungjawabanKeuanganTk.PKM

    0 44.310.000 0 44.310.000 0 44.310.000 0 44.310.000 0 0.00

    1.021.02.0105.065 SosialisasiJabatanFungsionaldanSasaranKerjaPegawai(SKP) 0 44.310.000 0 44.310.000 0 44.310.000 0 44.310.000 0 0.00

    1.021.02.0105.066 SupervisiFakultatifProgramTerintegrasi 0 158.393.000 0 158.393.000 0 158.393.000 0 158.393.000 0 0.00

    1.021.02.0105.067 PembinaanPelaporanKeuanganJKNKapitasiPuskesmas 35.350.000 18.950.000 0 54.300.000 35.350.000 18.950.000 0 54.300.000 0 0.00

    1.021.02.0105.068 SeleksiTenagaPTTKesehatan 8.150.000 1.850.000 0 10.000.000 8.150.000 1.850.000 0 10.000.000 0 0.00

    1.021.02.0105.090 PenyusunanRencanaKerjaDanaBOK,JampersaldanJKNKapitasi

    45.450.000 19.330.000 0 64.780.000 47.050.000 19.330.000 0 66.380.000 1.600.000 2.47

    1.021.02.0105.091 PelatihanPengelolaanArsipKantor 45.330.000 21.530.000 0 66.860.000 45.330.000 21.530.000 0 66.860.000 0 0.00

    13

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.021.02.0106 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

    55.000.000 160.000.000 0 215.000.000 55.000.000 260.000.000 0 315.000.000 100.000.000 46.51

    1.021.02.0106.005 Penyusunanlaporanakuntabilitaskinerjainstansipemerintah 9.000.000 1.000.000 0 10.000.000 9.000.000 1.000.000 0 10.000.000 0 0.00

    1.021.02.0106.006 PenyusunanlaporankeuanganSKPD 18.000.000 2.000.000 0 20.000.000 18.000.000 2.000.000 0 20.000.000 0 0.00

    1.021.02.0106.007 PenyusunanProfilKesehatan 7.000.000 3.000.000 0 10.000.000 7.000.000 3.000.000 0 10.000.000 0 0.00

    1.021.02.0106.010 PenyusunanLaporanPelaksanaanTugas 9.000.000 1.000.000 0 10.000.000 9.000.000 1.000.000 0 10.000.000 0 0.00

    1.021.02.0106.046 PenyusunanRenstraSKPD 12.000.000 3.000.000 0 15.000.000 12.000.000 3.000.000 0 15.000.000 0 0.00

    1.021.02.0106.057 PenyusunanDokumenUPLdanUKL 0 150.000.000 0 150.000.000 0 250.000.000 0 250.000.000 100.000.000 66.67

    1.021.02.0107 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 100.000.000 0 100.000.000 0 73.731.000 0 73.731.000 (26.269.000) (26.27)

    1.021.02.0107.002 KalibrasiPeralatanKesehatan 0 100.000.000 0 100.000.000 0 73.731.000 0 73.731.000 (26.269.000) (26.27)

    1.021.02.0115 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 67.050.000 1.573.559.000 0 1.640.609.000 67.050.000 1.573.559.000 0 1.640.609.000 0 0.00

    1.021.02.0115.001 Pengadaaanobatdanperbekalankesehatan 0 1.444.030.000 0 1.444.030.000 0 1.444.030.000 0 1.444.030.000 0 0.00

    1.021.02.0115.007 SosialisasiPerundangUndanganTenagaKesehatan 27.400.000 9.300.000 0 36.700.000 27.400.000 9.300.000 0 36.700.000 0 0.00

    1.021.02.0115.008 PengawasanPerizinanSaranaKesehatan 0 12.448.000 0 12.448.000 0 12.448.000 0 12.448.000 0 0.00

    1.021.02.0115.009 PengawasanPerizinanRumahSakit 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0.00

    1.021.02.0115.010 PertemuanPerencanaanKebutuhanObat 39.650.000 14.077.000 0 53.727.000 39.650.000 14.077.000 0 53.727.000 0 0.00

    1.021.02.0115.011 PenertibanPenjualanObatdiWarung 0 34.258.000 0 34.258.000 0 34.258.000 0 34.258.000 0 0.00

    1.021.02.0115.012 PenyaluranObatObatan 0 49.446.000 0 49.446.000 0 49.446.000 0 49.446.000 0 0.00

    1.021.02.0116 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 749.750.000 1.689.448.700 0 2.439.198.700 740.300.000 1.848.172.100 0 2.588.472.100 149.273.400 6.12

    1.021.02.0116.019 PelayananKesehatanDokterJiwa 9.600.000 57.619.500 0 67.219.500 9.600.000 57.619.500 0 67.219.500 0 0.00

    1.021.02.0116.020 WorkshopPersiapanAkreditasiPuskesmas 0 13.754.500 0 13.754.500 0 13.754.500 0 13.754.500 0 0.00

    1.021.02.0116.021 SelfAssesmentPersiapanAkreditasiPuskesmas 0 7.612.250 0 7.612.250 0 7.612.250 0 7.612.250 0 0.00

    1.021.02.0116.023 RapatEvaluasiPuskesmas 65.050.000 9.631.500 0 74.681.500 65.050.000 9.631.500 0 74.681.500 0 0.00

    1.021.02.0116.024 PenyediaanJasaMedisPuskesmas 80.000.000 658.000.000 0 738.000.000 80.000.000 658.000.000 0 738.000.000 0 0.00

    14

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.021.02.0116.025 BaktiSosialHariKesehatanNasional 7.600.000 27.400.000 0 35.000.000 7.600.000 27.400.000 0 35.000.000 0 0.00

    1.021.02.0116.026 MonitoringdanEvaluasiKinerjaPuskesmas 0 156.650.000 0 156.650.000 0 156.650.000 0 156.650.000 0 0.00

    1.021.02.0116.027 RAKERKESDA 60.550.000 21.454.500 0 82.004.500 60.550.000 21.454.500 0 82.004.500 0 0.00

    1.021.02.0116.028 PendampinganProgramUKGS 0 20.936.500 0 20.936.500 0 20.936.500 0 20.936.500 0 0.00

    1.021.02.0116.029 PenyediaanJasaRujukan 0 280.000.000 0 280.000.000 0 355.000.000 0 355.000.000 75.000.000 26.79

    1.021.02.0116.030 PenyediaanTenagaPendukungPosyandu 456.000.000 0 0 456.000.000 456.000.000 0 0 456.000.000 0 0.00

    1.021.02.0116.031 MonitoringdanEvaluasiJKN 0 82.000.000 0 82.000.000 0 82.000.000 0 82.000.000 0 0.00

    1.021.02.0116.032 LokakaryaPenggalanganKomitmen 0 16.695.000 0 16.695.000 0 16.695.000 0 16.695.000 0 0.00

    1.021.02.0116.033 Workshop 0 28.481.000 0 28.481.000 0 28.481.000 0 28.481.000 0 0.00

    1.021.02.0116.034 SelfAssasment 0 17.106.000 0 17.106.000 0 17.106.000 0 17.106.000 0 0.00

    1.021.02.0116.035 PendampinganPenyusunanDokumen 0 43.290.000 0 43.290.000 0 40.890.000 0 40.890.000 (2.400.000) (5.54)

    1.021.02.0116.036 Implementasi 0 51.440.000 0 51.440.000 0 45.080.000 0 45.080.000 (6.360.000) (12.36)

    1.021.02.0116.037 PraSurvei 0 28.560.000 0 28.560.000 0 27.960.000 0 27.960.000 (600.000) (2.10)

    1.021.02.0116.038 LokakaryaPenggalanganKomitmenPuskesmasRum 0 7.212.950 0 7.212.950 0 7.212.950 0 7.212.950 0 0.00

    1.021.02.0116.039 SurveiPenilaian 0 102.600.000 0 102.600.000 0 102.600.000 0 102.600.000 0 0.00

    1.021.02.0116.040 PendampinganPenyusunanDokumenPuskesmasRum 0 15.175.000 0 15.175.000 0 12.175.000 0 12.175.000 (3.000.000) (19.77)

    1.021.02.0116.041 RapatEvaluasiPemanfaatanDanaDAKNonFisik 45.700.000 19.080.000 0 64.780.000 36.250.000 19.080.000 0 55.330.000 (9.450.000) (14.59)

    1.021.02.0116.042 Pelatihanpetugasrekammedikpuskesmas 25.250.000 24.750.000 0 50.000.000 25.250.000 24.750.000 0 50.000.000 0 0.00

    1.021.02.0116.043 PraSurveyTahapII 0 0 0 0 0 9.360.000 0 9.360.000 9.360.000

    1.021.02.0116.044 PenyediaanBiayaPenunjangAkreditasiPuskesmas 0 0 0 0 0 86.723.400 0 86.723.400 86.723.400

    1.021.02.0119 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 139.050.000 472.583.500 65.000.000 676.633.500 139.050.000 465.669.900 65.000.000 669.719.900 (6.913.600) (1.02)

    1.021.02.0119.012 PenyebarluasanInformasiKesehatan 3.150.000 196.850.000 0 200.000.000 3.150.000 196.850.000 0 200.000.000 0 0.00

    1.021.02.0119.013 PembuatanBillboard 0 0 65.000.000 65.000.000 0 0 65.000.000 65.000.000 0 0.00

    1.021.02.0119.014 PembinaanDesaSiaga 0 45.600.000 0 45.600.000 0 45.600.000 0 45.600.000 0 0.00

    15

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.021.02.0119.015 PemeriksaandanPelayananKeseahtanCalonJamaahHaji 46.000.000 71.940.500 0 117.940.500 46.000.000 71.940.500 0 117.940.500 0 0.00

    1.021.02.0119.016 PertemuanKoorfinasiLinsekdanTimPemeriksaHaji 15.850.000 7.381.000 0 23.231.000 15.850.000 7.381.000 0 23.231.000 0 0.00

    1.021.02.0119.017 BimbinganManasikKesehatanCalonJamaahHaji 9.100.000 35.593.000 0 44.693.000 9.100.000 35.593.000 0 44.693.000 0 0.00

    1.021.02.0119.018 PelatihanPengelolaKesehatanMATRAPuskesmas 21.550.000 35.775.000 0 57.325.000 21.550.000 28.861.400 0 50.411.400 (6.913.600) (12.06)

    1.021.02.0119.019 SosialisasiPosUKK 8.100.000 26.147.500 0 34.247.500 8.100.000 26.147.500 0 34.247.500 0 0.00

    1.021.02.0119.020 PelatihanKesehatanKerja 22.900.000 34.750.000 0 57.650.000 22.900.000 34.750.000 0 57.650.000 0 0.00

    1.021.02.0119.021 SenamKebugaranPencegahanPenyakitDibetesMelitus 12.400.000 18.546.500 0 30.946.500 12.400.000 18.546.500 0 30.946.500 0 0.00

    1.021.02.0120 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 131.495.000 166.329.000 0 297.824.000 131.495.000 166.329.000 0 297.824.000 0 0.00

    1.021.02.0120.008 PertemuanKoordinasiTenagaPelaksanaGiziPuskesmas 33.385.000 9.946.000 0 43.331.000 33.385.000 9.946.000 0 43.331.000 0 0.00

    1.021.02.0120.009 PelatihanKonselingMenyusui 34.610.000 26.300.000 0 60.910.000 34.610.000 26.300.000 0 60.910.000 0 0.00

    1.021.02.0120.010 PertemuanKoordinasiLintasSektorDalamPencapaianIndikatorD/S

    38.750.000 12.131.000 0 50.881.000 38.750.000 12.131.000 0 50.881.000 0 0.00

    1.021.02.0120.011 PelacakandanKorfirmasiKasusGiziBuruk 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 0.00

    1.021.02.0120.012 PembinaanKaderPosyandu 0 40.152.000 0 40.152.000 0 40.152.000 0 40.152.000 0 0.00

    1.021.02.0120.014 PendampinganKegiatanPemantauanStatusGiziBalita 0 21.200.000 0 21.200.000 0 21.200.000 0 21.200.000 0 0.00

    1.021.02.0120.015 DistribusiMPASIAnakSekolahdanPMTIbuHamilKEK 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 0.00

    1.021.02.0120.016 LombaBalitaSehatKotaTidoreKepulauan 24.750.000 19.600.000 0 44.350.000 24.750.000 19.600.000 0 44.350.000 0 0.00

    1.021.02.0121 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 74.100.000 213.600.000 0 287.700.000 74.100.000 177.409.200 0 251.509.200 (36.190.800) (12.58)

    1.021.02.0121.005 PemeriksaanSampelAirDepotAirMinumIsiUlang(DAMIU) 0 36.320.000 0 36.320.000 0 36.320.000 0 36.320.000 0 0.00

    1.021.02.0121.006 PemeriksaanSampelMakanandanMinuman 0 43.740.000 0 43.740.000 0 43.740.000 0 43.740.000 0 0.00

    1.021.02.0121.007 PengawasanKualitasBahanPangan 0 30.340.000 0 30.340.000 0 30.340.000 0 30.340.000 0 0.00

    1.021.02.0121.008 DeklarasiOpenDefecationFree(ODF) 7.100.000 23.500.000 0 30.600.000 7.100.000 23.500.000 0 30.600.000 0 0.00

    1.021.02.0121.009 PertemuanKoordinasiTimPembinadanForumKotaSehat 67.000.000 9.980.000 0 76.980.000 67.000.000 9.980.000 0 76.980.000 0 0.00

    1.021.02.0121.011 PeningkatanKapasitasPetugasLaboratoriumKesehatanLingkungan

    0 69.720.000 0 69.720.000 0 33.529.200 0 33.529.200 (36.190.800) (51.91)

    16

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.021.02.0122 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular

    388.935.000 475.987.500 0 864.922.500 388.935.000 475.987.500 0 864.922.500 0 0.00

    1.021.02.0122.012 KegiatanPelatihanKaderPLAMalariaKecamatanTidoreUtara 48.500.000 37.804.500 0 86.304.500 48.500.000 37.804.500 0 86.304.500 0 0.00

    1.021.02.0122.013 PelatihanProgramIMSdiFasilitasiPelayananKesehatan 84.050.000 69.496.000 0 153.546.000 84.050.000 69.496.000 0 153.546.000 0 0.00

    1.021.02.0122.014 PeningkatanKapasitasTenagaDokteruntukPengendalianTB 14.900.000 32.240.000 0 47.140.000 14.900.000 32.240.000 0 47.140.000 0 0.00

    1.021.02.0122.015 PemantapanMutuEksternalUjiSilangSlideTB 0 19.825.000 0 19.825.000 0 19.825.000 0 19.825.000 0 0.00

    1.021.02.0122.016 ImpreveCaseFinding,TreatmentTBdanPenemuanSuspek 36.100.000 1.800.000 0 37.900.000 36.100.000 1.800.000 0 37.900.000 0 0.00

    1.021.02.0122.017 PencananganPekanImunisasiNasional(PIN)Polio 7.400.000 23.690.000 0 31.090.000 7.400.000 23.690.000 0 31.090.000 0 0.00

    1.021.02.0122.018 RapidVillageSurvey(RVS) 12.800.000 12.846.000 0 25.646.000 12.800.000 12.846.000 0 25.646.000 0 0.00

    1.021.02.0122.019 PengambilandanPendistribusianVaksin 0 34.672.000 0 34.672.000 0 34.672.000 0 34.672.000 0 0.00

    1.021.02.0122.020 ValidasiDesaCapaiUCI 0 16.360.000 0 16.360.000 0 16.360.000 0 16.360.000 0 0.00

    1.021.02.0122.022 PelatihanPengelolaanTataLaksanaKasusGigitanHPR 13.800.000 7.370.000 0 21.170.000 13.800.000 7.370.000 0 21.170.000 0 0.00

    1.021.02.0122.023 SurveyTAS(TransmissionAssesmentSurvey)ProgramFilariasis 0 68.334.000 0 68.334.000 0 68.334.000 0 68.334.000 0 0.00

    1.021.02.0122.024 PekanImunisasiNasional(PIN)Polio 74.500.000 91.765.000 0 166.265.000 74.500.000 91.765.000 0 166.265.000 0 0.00

    1.021.02.0122.025 PenanggulanganKLB 80.000.000 20.000.000 0 100.000.000 80.000.000 20.000.000 0 100.000.000 0 0.00

    1.021.02.0122.026 RapatKoordinasiAnggotaKPA 16.885.000 1.786.000 0 18.671.000 16.885.000 1.786.000 0 18.671.000 0 0.00

    1.021.02.0122.027 PemantauanPemanfaatanKelambu 0 11.699.000 0 11.699.000 0 11.699.000 0 11.699.000 0 0.00

    1.021.02.0122.028 PemantauanSanitasiTotalBerbasisMasyarakat 0 26.300.000 0 26.300.000 0 26.300.000 0 26.300.000 0 0.00

    1.021.02.0123 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.364.000.000 216.530.000 0 1.580.530.000 1.364.000.000 216.530.000 0 1.580.530.000 0 0.00

    1.021.02.0123.009 PeningkatanPelayananKesehatan 624.000.000 0 0 624.000.000 624.000.000 0 0 624.000.000 0 0.00

    1.021.02.0123.010 PenyediaanMakanMInumPasienPuskesmasPerawatan 0 116.280.000 0 116.280.000 0 116.280.000 0 116.280.000 0 0.00

    1.021.02.0123.011 PendampinganPasienRujukan 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0.00

    17

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.021.02.0123.012 PeningkatanPelayananPetugasJagaPuskesmasPerawatan 146.000.000 0 0 146.000.000 146.000.000 0 0 146.000.000 0 0.00

    1.021.02.0123.013 PeningkatanPelayananKesehatandiPKMdanPoskesdesSangatTerpencil

    264.000.000 0 0 264.000.000 264.000.000 0 0 264.000.000 0 0.00

    1.021.02.0123.014 PenyediaanTenagaPTTKesehatan 330.000.000 250.000 0 330.250.000 330.000.000 250.000 0 330.250.000 0 0.00

    1.021.02.0124 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0 3.617.198.280 0 3.617.198.280 473.100.000 3.144.098.280 0 3.617.198.280 0 0.00

    1.021.02.0124.011 JaminanKesehatanDaerah(JAMKESDA) 0 2.415.000.000 0 2.415.000.000 0 2.415.000.000 0 2.415.000.000 0 0.00

    1.021.02.0124.012 JaminanPersalinan(JAMPERSAL) 0 1.202.198.280 0 1.202.198.280 473.100.000 729.098.280 0 1.202.198.280 0 0.00

    1.021.02.0125 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana danprasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

    21.500.000 249.900.000 6.639.340.000 6.910.740.000 26.000.000 249.900.000 6.647.706.000 6.923.606.000 12.866.000 0.19

    1.021.02.0125.025 PembangunanRumahDokterPuskesmasPayahe 1.000.000 7.400.000 320.000.000 328.400.000 1.000.000 7.400.000 320.000.000 328.400.000 0 0.00

    1.021.02.0125.028 PembangunanIGDPuskesmasAkelamo 1.000.000 22.000.000 350.000.000 373.000.000 1.000.000 22.000.000 300.000.000 323.000.000 (50.000.000) (13.40)

    1.021.02.0125.029 PembangunanIGDPuskesmasTosa 1.000.000 22.000.000 350.000.000 373.000.000 1.000.000 22.000.000 300.000.000 323.000.000 (50.000.000) (13.40)

    1.021.02.0125.030 PeningkatanPuskesmasLifofaMenjadiPuskesmasRawatInap 1.500.000 67.000.000 1.100.000.000 1.168.500.000 1.500.000 67.000.000 1.000.000.000 1.068.500.000 (100.000.000) (8.56)

    1.021.02.0125.031 RehabilitasiInstalasiFarmasi 1.000.000 10.000.000 150.000.000 161.000.000 1.000.000 10.000.000 150.000.000 161.000.000 0 0.00

    1.021.02.0125.032 PembangunanSelasarRuangBersalinPuskesmasTalagamori 1.000.000 7.000.000 100.000.000 108.000.000 1.000.000 7.000.000 100.000.000 108.000.000 0 0.00

    1.021.02.0125.033 PembangunanSaranaAirBersih 0 17.500.000 275.000.000 292.500.000 0 17.500.000 275.000.000 292.500.000 0 0.00

    1.021.02.0125.034 PenyambunganListrikPoskesdes 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0.00

    1.021.02.0125.036 RehabilitasiPoskesdesHager 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 0 0.00

    1.021.02.0125.037 RehabilitasiPoskesdesToseho 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 0 0.00

    1.021.02.0125.038 RehabilitasiPustuKusu 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 0 0.00

    1.021.02.0125.039 RehabilitasiPoskesdesMaitara 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 1.000.000 8.200.000 120.000.000 129.200.000 0 0.00

    1.021.02.0125.040 RehabilitasiRumahDinasPuskesmasLifofa 1.000.000 8.500.000 130.000.000 139.500.000 1.000.000 8.500.000 130.000.000 139.500.000 0 0.00

    1.021.02.0125.041 RehabilitasiPustuTopo 1.000.000 16.900.000 282.100.000 300.000.000 1.000.000 16.900.000 282.100.000 300.000.000 0 0.00

    18

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.021.02.0125.042 PengadaanPeralatanKesehatanPuskesmas 1.000.000 1.000.000 350.000.000 352.000.000 1.000.000 1.000.000 355.500.000 357.500.000 5.500.000 1.56

    1.021.02.0125.043 PengadaanPeralatanKesehatanPustudanPolindes 1.000.000 1.000.000 270.000.000 272.000.000 1.000.000 1.000.000 270.000.000 272.000.000 0 0.00

    1.021.02.0125.044 PengadaanMeubelairPustudanPoskesdes 1.000.000 1.000.000 200.000.000 202.000.000 1.000.000 1.000.000 280.000.000 282.000.000 80.000.000 39.60

    1.021.02.0125.045 PengadaanMobilPuskesmasKelilingPKMRum 0 1.000.000 276.725.000 277.725.000 0 1.000.000 273.891.000 274.891.000 (2.834.000) (1.02)

    1.021.02.0125.046 PengadaanPoskesdesSet 1.000.000 1.000.000 200.000.000 202.000.000 1.000.000 1.000.000 200.000.000 202.000.000 0 0.00

    1.021.02.0125.047 PengadaanAmbulancePKMTosa 0 1.000.000 349.153.000 350.153.000 0 1.000.000 315.953.000 316.953.000 (33.200.000) (9.48)

    1.021.02.0125.048 PengadaanKendaraanRoda2PetugasKesehatan 0 1.000.000 522.000.000 523.000.000 4.500.000 1.000.000 554.900.000 560.400.000 37.400.000 7.15

    1.021.02.0125.049 PengadaanUSGPuskesmasPONED 0 1.000.000 173.462.000 174.462.000 0 1.000.000 173.462.000 174.462.000 0 0.00

    1.021.02.0125.050 PengadaanColdChain 0 1.000.000 83.300.000 84.300.000 0 1.000.000 89.300.000 90.300.000 6.000.000 7.12

    1.021.02.0125.051 PengadaanAlatKearsipan 1.000.000 1.000.000 100.000.000 102.000.000 1.000.000 1.000.000 100.000.000 102.000.000 0 0.00

    1.021.02.0125.052 PemasanganPavingBlokPuskesmasGalala 1.000.000 12.400.000 190.000.000 203.400.000 1.000.000 12.400.000 190.000.000 203.400.000 0 0.00

    1.021.02.0125.053 RehabilitasiPustuKel.Gurabunga 1.000.000 9.000.000 135.000.000 145.000.000 1.000.000 9.000.000 135.000.000 145.000.000 0 0.00

    1.021.02.0125.054 PengadaanMobilerPuskesmas 1.000.000 900.000 148.100.000 150.000.000 1.000.000 900.000 268.100.000 270.000.000 120.000.000 80.00

    1.021.02.0125.055 RehabilitasiPustuKel.Mareku 1.000.000 6.500.000 92.500.000 100.000.000 1.000.000 6.500.000 92.500.000 100.000.000 0 0.00

    1.021.02.0132 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak 212.350.000 271.604.000 0 483.954.000 212.350.000 271.604.000 0 483.954.000 0 0.00

    1.021.02.0132.004 PertemuanReviewMaternalPerinatal(RMP) 25.350.000 28.876.000 0 54.226.000 25.350.000 28.876.000 0 54.226.000 0 0.00

    1.021.02.0132.005 PelatihanAsuhanPersalinanNormal(APN)BagiBidanDesa 0 122.660.000 0 122.660.000 0 122.660.000 0 122.660.000 0 0.00

    1.021.02.0132.006 PertemuanPerencanaanTerpaduKesehatanIbudanAnak(DTPS)

    38.150.000 6.800.000 0 44.950.000 38.150.000 6.800.000 0 44.950.000 0 0.00

    1.021.02.0132.007 PertemuanPembelajaranHasilReviewMaternaldanPerinatal 23.850.000 3.606.000 0 27.456.000 23.850.000 3.606.000 0 27.456.000 0 0.00

    1.021.02.0132.008 SupervisiPascaLatihPONED 0 28.880.000 0 28.880.000 0 28.880.000 0 28.880.000 0 0.00

    1.021.02.0132.009 WorkshopProgramPersalinandanPencegahanKomplikasi(P4K) 27.650.000 13.853.000 0 41.503.000 27.650.000 13.853.000 0 41.503.000 0 0.00

    19

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.021.02.0132.010 PertemuanReviewANCTerpadu 28.800.000 28.435.000 0 57.235.000 28.800.000 28.435.000 0 57.235.000 0 0.00

    1.021.02.0132.011 PelatihanPengelolaProgramKesehatanReproduksiTerkini 28.250.000 18.988.000 0 47.238.000 28.250.000 18.988.000 0 47.238.000 0 0.00

    1.021.02.0132.012 PertemuanAnalisaDataPWSKIA 40.300.000 19.506.000 0 59.806.000 40.300.000 19.506.000 0 59.806.000 0 0.00

    1.021.02.0133 Program Upaya Kesehatan Perorangan 347.775.000 3.664.870.590 207.355.510 4.220.001.100 347.775.000 3.663.670.590 208.555.510 4.220.001.100 0 0.00

    1.021.02.0133.001 FasilitasiKesehatanTingkatPertamaPuskesmasSoasio 0 727.828.200 60.000.000 787.828.200 0 677.828.200 60.000.000 737.828.200 (50.000.000) (6.35)

    1.021.02.0133.002 FasilitasiKesehatanTingkatPertamaPuskesmasTomalou 0 552.131.400 25.230.000 577.361.400 0 632.131.400 25.230.000 657.361.400 80.000.000 13.86

    1.021.02.0133.003 FasilitasiKesehatanTingkatPertamaPuskesmasGalala 0 544.370.400 30.000.000 574.370.400 0 529.370.400 30.000.000 559.370.400 (15.000.000) (2.61)

    1.021.02.0133.004 FasilitasiKesehatanTingkatPertamaPuskesmasAkelamo 0 292.129.890 25.409.310 317.539.200 0 292.129.890 25.409.310 317.539.200 0 0.00

    1.021.02.0133.005 FasilitasiKesehatanTingkatPertamaPuskesmasTalagamori 0 210.266.800 17.511.200 227.778.000 0 172.266.800 17.511.200 189.778.000 (38.000.000) (16.68)

    1.021.02.0133.006 FasilitasiKesehatanTingkatPertamaPuskesmasPayahe 0 169.165.600 5.825.000 174.990.600 0 199.165.600 5.825.000 204.990.600 30.000.000 17.14

    1.021.02.0133.007 FasilitasiKesehatanTingkatPertamaPuskesmasLifofa 0 253.031.200 3.000.000 256.031.200 0 223.031.200 3.000.000 226.031.200 (30.000.000) (11.72)

    1.021.02.0133.008 FasilitasiKesehatanTingkatPertamaPuskesmasOme 0 283.248.800 6.380.000 289.628.800 0 305.048.800 7.580.000 312.628.800 23.000.000 7.94

    1.021.02.0133.009 FasilitasiKesehatanTingkatPertamaPuskesmasRum 0 236.680.300 24.000.000 260.680.300 0 236.680.300 24.000.000 260.680.300 0 0.00

    1.021.02.0133.010 FasilitasiKesehatanTingkatPertamaPuskesmasTosa 0 239.018.000 10.000.000 249.018.000 0 239.018.000 10.000.000 249.018.000 0 0.00

    1.021.02.0133.011 PelayananKesehatanLuarGedungPuskesmasSoasio 60.000.000 25.200.000 0 85.200.000 60.000.000 25.200.000 0 85.200.000 0 0.00

    1.021.02.0133.012 PelayananKesehatanLuarGedungPuskesmasTomalou 54.000.000 42.525.000 0 96.525.000 54.000.000 42.525.000 0 96.525.000 0 0.00

    1.021.02.0133.013 PelayananKesehatanLuarGedungPuskesmasGalala 43.200.000 21.600.000 0 64.800.000 43.200.000 21.600.000 0 64.800.000 0 0.00

    1.021.02.0133.014 PelayananKesehatanLuarGedungPuskesmasAkelamo 12.600.000 10.500.000 0 23.100.000 12.600.000 10.500.000 0 23.100.000 0 0.00

    1.021.02.0133.015 PelayananKesehatanLuarGedungPuskesmasTalagamori 21.875.000 6.625.000 0 28.500.000 21.875.000 6.625.000 0 28.500.000 0 0.00

    1.021.02.0133.016 PelayananKesehatanLuarGedungPuskesmasPayahe 28.800.000 9.000.000 0 37.800.000 28.800.000 9.000.000 0 37.800.000 0 0.00

    1.021.02.0133.017 PelayananKesehatanLuarGedungPuskesmasLifofa 17.500.000 8.500.000 0 26.000.000 17.500.000 8.500.000 0 26.000.000 0 0.00

    1.021.02.0133.018 PelayananKesehatanLuarGedungPuskesmasOme 72.000.000 17.000.000 0 89.000.000 72.000.000 17.000.000 0 89.000.000 0 0.00

    1.021.02.0133.019 PelayananKesehatanLuarGedungPuskesmasRum 25.800.000 9.900.000 0 35.700.000 25.800.000 9.900.000 0 35.700.000 0 0.00

    20

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.021.02.0133.020 PelayananKesehatanLuarGedungPuskesmasTosa 12.000.000 6.150.000 0 18.150.000 12.000.000 6.150.000 0 18.150.000 0 0.00

    1.021.02.0136 Program Bantuan Operasional Kesehatan 4.800.000 2.195.200.000 0 2.200.000.000 124.600.000 2.075.400.000 0 2.200.000.000 0 0.00

    1.021.02.0136.001 PelayananAntenatal 0 4.800.000 0 4.800.000 0 4.800.000 0 4.800.000 0 0.00

    1.021.02.0136.002 PemeriksaanKehamilan 0 1.050.000 0 1.050.000 0 1.050.000 0 1.050.000 0 0.00

    1.021.02.0136.003 PMTBumilKEK 0 72.312.000 0 72.312.000 0 72.312.000 0 72.312.000 0 0.00

    1.021.02.0136.004 PelaksanaanProgramPerencanaanPencegahanPersalinandanKompikasi(P4K)

    0 38.119.000 0 38.119.000 0 39.519.000 0 39.519.000 1.400.000 3.67

    1.021.02.0136.005 DeteksiDiniResikoTinggi 0 9.475.000 0 9.475.000 0 9.475.000 0 9.475.000 0 0.00

    1.021.02.0136.006 PemantauanBumilResikoTinggi 0 25.950.000 0 25.950.000 0 25.950.000 0 25.950.000 0 0.00

    1.021.02.0136.007 PelayanannifastermasukpromosiKB 0 10.400.000 0 10.400.000 0 10.400.000 0 10.400.000 0 0.00

    1.021.02.0136.008 PromosiAirSusuIbu(ASI)Eksklusif,InisiasiMenyusuiDini(IMD)

    0 10.164.000 0 10.164.000 0 10.164.000 0 10.164.000 0 0.00

    1.021.02.0136.009 PelaksanaanKelasIbu 0 89.588.000 0 89.588.000 0 94.388.000 0 94.388.000 4.800.000 5.36

    1.021.02.0136.010 KemitraanBidanDukun 4.800.000 151.386.500 0 156.186.500 109.800.000 40.186.500 0 149.986.500 (6.200.000) (3.97)

    1.021.02.0136.011 KunjunganrumahPUSyangtidakberKBataudropout 0 8.800.000 0 8.800.000 0 8.800.000 0 8.800.000 0 0.00

    1.021.02.0136.012 PromosiPersalinandiFasilitasKesehatan 0 6.812.000 0 6.812.000 0 6.812.000 0 6.812.000 0 0.00

    1.021.02.0136.013 KunjunganrumahpadatrimesterIIImenjelangpersalinan 0 9.200.000 0 9.200.000 0 9.200.000 0 9.200.000 0 0.00

    1.021.02.0136.014 PemantauanIbuNifasResikoTinggi 0 20.200.000 0 20.200.000 0 20.200.000 0 20.200.000 0 0.00

    1.021.02.0136.015 Kunjunganneonatus 0 5.350.000 0 5.350.000 0 5.350.000 0 5.350.000 0 0.00

    1.021.02.0136.016 Pendataanbayidanneonatus 0 5.600.000 0 5.600.000 0 5.600.000 0 5.600.000 0 0.00

    1.021.02.0136.017 PemantauanKesehatanNeonatustermasukneonatusresikotinggi

    0 34.750.000 0 34.750.000 0 34.750.000 0 34.750.000 0 0.00

    1.021.02.0136.018 PemantauanKesehatanBayi 0 37.675.000 0 37.675.000 0 37.675.000 0 37.675.000 0 0.00

    1.021.02.0136.019 PenyuluhanASIEksklusifdanMPASI 0 27.850.000 0 27.850.000 0 27.850.000 0 27.850.000 0 0.00

    1.021.02.0136.020 Kunjunganrumah/pendampinganuntukanakgizikurang/giziburuk 0 11.075.000 0 11.075.000 0 11.075.000 0 11.075.000 0 0.00

    21

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )

    Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %

    1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12

    1.021.02.0136.021 PemberianPMTPenyuluhan/PMTPemulihanpadabayi 0 18.060.000 0 18.060.000 0 18.060.000 0 18.060.000 0 0.00

    1.021.02.0136.022 Kunjunganrumah(termasukyangdropout) 0 21.600.000 0 21.600.000 0 21.600.000 0 21.600.000 0 0.00

    1.021.02.0136.023 SurveilancedanPelacakanGiziBuruk 0 36.500.000 0 36.500.000 0 36.500.000 0 36.500.000 0 0.00

    1.021.02.0136.024 KunjunganrumahuntukAnakGizikurangataugiziburuk 0 18.075.000 0 18.075.000 0 18.075.000 0 18.075.000 0 0.00

    1.021.02.0136.025 PemberianPMTPenyuluhan/PMTPemulihananakbalitadanprasekolah

    0 102.779.000 0 102.779.000 0 102.779.000 0 102.779.000 0 0.0