PEMERINTAH KOTA BATU BADAN PERENCANAAN … Evaluasi... · VISI RPJMD DESA BERDAYA KOTA ......

PEMERINTAH KOTA BATUBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Evaluasi Implementasi SAKIP OPD Tahun 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

FUNGSI:

• perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perencanaan dan kelitbangan;

• penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perencanaan dan kelitbangan;

• penyelenggaraan kebijakan di bidang perencanaan dan kelitbangan;

• penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur BAPPELITBANGDA;

• penyelenggaraan administrasi dinas di bidang perencanaan dan kelitbangan;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan kelitbangan;

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan

Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

VISI RPJMD

D E S A B E R D AYA K O TA B E R J AYA M E W U J U D K A N K O TA B AT U

S E B A G A I S E N T R A A G R O W I S ATA I N T E R N A S I O N A L YA N G

B E R K A R A K T E R , B E R D AYA S A I N G D A N S E J A H T E R A

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna

mewujudkan Batu Kota Berintegritas

MISI KE-5 RPJMD

T U J U A N M I S I K E - 5 R P J M D

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas

kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah

S A S A R A N M I S I K E - 5 R P J M D

Nilai Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

I N D I K ATO R S A S A R A N R P J M D

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di

Bidang Perencanaan Pembangunan

T U J U AN R E N S T R A B AP P E L I T B A N G D A

Nilai Kinerja di Bidang Perencanaan Pembangunan

I N D I K ATO R T U J U A N R E N S T R A

Indeks Reformasi Birokrasi

I N D I K ATO R T U J U A N

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

TUJUAN RENSTRA

1. Peningkatan konsistensi dan keselarasan Dokumen

Perencanaan Daerah

2. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Peningkatan manfaat Hasil Studi/Kajian/Penelitian

dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

ISU STRATEGIS

1. Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunandaerah

SASARAN STRATEGIS

2. Meningkatnya kualitaspenelitian atau kajian untukperencanaan pembangunan

1.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.2. Program Tata Ruang Wilayah

PROGRAM KERJA

2.1. Program Penelitian dan Pengembangan

KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA

UTAMAFORMULASI

TARGET TAHUN

2018

TARGET AKHIR

RENSTRA 2022

1.Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

1.Persentase

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

1.Jumlah program RKPD yang

selaras dengan RPJMD dibagi

jumlah seluruh program dalam

RPJMD X 100%

80% 95%

2.Persentase

keselarasan RPJMD

terhadap RTRW

2.Jumlah program RPJMD yang

selaras dengan RTRW dibagi

jumlah seluruh program dalam

RTRW X 100%

70% 95%

2.Meningkatnya

kualitas

penelitian atau

kajian untuk

perencanaan

pembangunan

3.Persentase hasil

penelitian/ kajian

yang ditindaklanjuti

dalam perencanaan

pembangunan

3.Jumlah hasil penelitian/kajian

yang digunakan perencanaan

dibagi jumlah seluruh hasil

penelitian/kajian X 100%

60% 90%

Rp.339.036.000,-

Rp.907.630.000,-

Rp.1.246.365.000,-

Rp.952.785.000,-

Rp.947.125.000,-

Rp.785.675.000,-

Rp.419.986.000,-

Rp.2.381.998.000,-

Rp.1.718.940.000,-

TOTAL ANGGARAN :Rp 9.699.540.000,-

Meningkatkankualitas tata kelola pemerintahan di Bid. Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR :Nilai Kinerja Perencanaan

Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan daerah

INDIKATOR :1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD

A.Program Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR1. % usulan progiat

terakomodir dlm RPJMD & RKPD

2.% keselarasan Renstra thdp RPJMD & Renja thdp RKPD

A.1. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMDINDIKATOR :Jumlah usulan progiat hasil musrenbang RPJMD

A.2. Penyusunan dan Penetapan RPJMDINDIKATOR :Jumlah dokumen RPJMD yang telah ditetapkan

A.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPDINDIKATOR :Jumlah usulan progiat hasil musrenbang RKPD

A.4. Penyusunan dan Penetapan RKPDINDIKATOR :Jumlah dokumen RKPD yang telah ditetapkan

A.5. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD dan RKPDINDIKATOR :Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi RPJMD dan RKPD

A.6. Penyusunan LKPJ tahunan dan AMJINDIKATOR :Jumlah dokumen LKPJ tahunan dan AMJ

A.7. Review RPJPD dan Review RPJMDINDIKATOR :Jumlah dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ditinjaukembali

A.8. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, KewilayahanINDIKATOR :Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, Kewilayahan

A.9. Penyusunan Dokumen Rencana Program Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan PemerintahanINDIKATOR :Jumlah dokumen Rencana Program Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

KegiatanSasaran I ProgramTujuan Pagu Indikatif

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bid. Perencanaan Pembangunan


Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan daerah

INDIKATOR :2. Persentase keselarasan RPJMD terhadap RTRW

B. Program Tata Ruang Wilayah

INDIKATORPersentase keselarasan renstra dan renja terhadap arahan RTRW

B.1. Penyusunan RTRW Kota BatuINDIKATOR :Jumlah dokumen RTRW yang ditetapkan

B.2. Peninjauan Kembali RTRW Kota BatuINDIKATOR :Jumlah dokumen RTRW yang telah direview

B.3. Koordinasi RTRWINDIKATOR :Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTRW

KegiatanSasaran I ProgramTujuan Pagu Indikatif

Rp.608.442.000,-

Rp.249.567.000,-

Rp.264.536.000,-


Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bid. Perencanaan Pembangunan


Meningkatnya kualitaspenelitian atau kajianuntuk perencanaanpembangunan

INDIKATOR :Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan

C. Program Penelitian dan Pengembangan

INDIKATOR% hasil penelitiandan kajian yang direkomendasikanuntuk perencanaanpembangunan

C.1. Pengembangan SiDAINDIKATOR :Jumlah dokumen SiDA yang ditetapkan

C.2. Pengembangan Kebijakan Pembangunan TIKINDIKATOR :Jumlah dokumen TIK yang ditetapkan

C.3. Penyusunan kajian kebijakan pembangunan SDA, Infrastruktur, dan KewilayahanINDIKATOR :Jumlah dokumen kajian kebijakan pembangunan SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

C.4. Penyusunan kajian kebijakan pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan PemerintahanINDIKATOR :Jumlah dokumen kajian kebijakan pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

KegiatanSasaran II ProgramTujuan Pagu Indikatif

Rp.325.426.000,-

Rp.734.829.000,-

Rp.772.680.000,-

Rp.659.470.000,-


SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN

Kondisi

Awal (2017)

TARGETTARGET

AKHIR

RENSTRA

20222018 2019 2020 2021

1.Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

1.Persentase

keselarasan

RKPD terhadap

RPJMD

60% 80% 85% 90% 95% 95%

2.Persentase

keselarasan

RPJMD

terhadap RTRW

N/A 70% 80% 90% 95% 95%

2.Meningkatnya

kualitas

penelitian atau

kajian untuk

perencanaan

pembangunan

3.Persentase

hasil penelitian/

kajian yang

ditindaklanjuti

perencanaan

pembangunan

40% 60% 70% 80% 90% 90%

PROGRAM INDIKATORTARGET

ANGGARAN2018 2019 2020 2021 2022

1.1. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.2. Program Tata Ruang

1.1.a. % usulan program/kegiatan yang

terakomodir dalam RPJMD dan RKPD

1.1.b. % keselarasan dokumen rencana

perangkat daerah thdp dokumen rencana

pembangunan daerah

1.2. % keselarasan renstra dan renja terhadap

arahan RTRW

30%

80%

70%

35%

85%

80%

40%

90%

90%

45%

95%

95%

50%

95%

95%

3.730.219.000

230.418.000

2.1. Program Penelitian dan

Pengembangan

2.1. % hasil penelitian dan kajian yang

direkomendasikan untuk perencanaan

pembangunan

60% 70% 80% 90% 90% 874.943.000

SASARAN TARGET

PROGRAM

KEGIATAN TARGET ANGGARAN

URAIAN INDIKATOR I II III IV URAIAN INDIKATOR I II III IV

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase

keselarasan

RKPD terhadap

RPJMD

50% 65% 75% 80% Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan dan

Penetapan

RPJMD

Jumlah

dokumen

RPJMD

- 1 - - 486.815.000

Penyusunan dan

Penetapan RKPD

Jumlah

dokumen RKPD

- 1 1 - 129.920.000

Penyusunan LKPJ Jumlah

dokumen LKPJ

1 - - - 139.821.000

Persentase

keselarasan

RPJMD thdp

RTRW

- - - 70% Program Tata

Ruang

Penyusunan

Raperda RTRW

Jumlah

dokumen perda

RTRW

- - - 1 230.418.000

Meningkatnya

kualitas

penelitian/

kajian untuk

perencanaan

pembangunan

Persentase

hasil

penelitian/

kajian yang

ditindaklanjuti

dalam

perencanaan

pembangunan

50% 52% 57% 60% Program

Penelitian dan

Pengembangan

Penyusunan

Road Map

Pengembangan

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

Jumlah

dokumen

rencana induk

TIK

- - 1 - 444.943.000

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KET

1. Meningkatnya peran serta stakeholder

dalam perencanaan pembangunan

daerah

Persentase usulan program stakeholder

yang terakomodir dalam APBD 30% 28% 93%45 program dari

162 program

2. Meningkatnya ketersediaan dan

pemanfaatan dokumen perencanaan

SKPD

Peresentase kelengkapan dokumen

perencanaan SKPD yang berjenjang 100% 44% 44%17 SKPD dari 40

SKPD

3. Meningkatnya kesesuaian

perencanaan dan penganggaran

program/ kegiatan pembangunan

daerah

Persentase capaian program/ kegiatan

yang dilaksanakan terhadap rencana

program/ kegiatan dan anggaran yang

telah ditetapkan

100% 93% 93%165 program dari

178 program

4. Tersedianya data/informasi

perencanaan yang aktual dan terukur

Persentase jumlah data/informasi yang

dimanfaatkan dalam dokumen

perencanaan

90% 98% 108%862 data terisi dari

798 data tersedia

5. Meningkatnya kualitas penelitian atau

kajian perencanaan pembangunan

Persentase hasil penelitian/kajian yang

dimanfaatkan dalam penyusunan

dokumen perencanaan

50% 41% 82%37 studi/kajian dari

90 studi/kajian

6. Meningkatnya konsistensi

pelaksanaan program/kegiatan

dengan rencana yang telah disusun

Tingkat keselarasan Renstra SKPD

terhadap RPJMD100% 97% 97%

190 program dari

196 program

Tingkat keselarasan RKPD terhadap

RPJMD 100% 93% 93%182 program dari

196 program

NO PROGRAMANGGARAN 2017

ALOKASI REALISASI CAPAIAN

1 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 91.500.000 Rp 84.406.500 92,25%

2Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

Rp 200.000.000 Rp 194.767.375 97,38%

3Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

Rp 542.350.000 Rp 415.820.425 76,67%

4Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp 300.000.000 Rp - -

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 2.013.510.000 Rp 866.754.600 43,05%

6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 65.860.000 Rp 139.753.250 76,74%

7Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Rp 530.190.000 Rp 107.704.472 20,31%

8Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial

Budaya

Rp 486.110.000 Rp 398.301.805 81,94%

9 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 319.450.000 Rp 285.523.125 89,38%

10 Program Penelitian dan Pengembangan Rp 400.000.000 Rp 328.620.100 82,16%

Jumlah Rp 4.948.970.000 Rp 2.821.651.652 57,01%

NO PROGRAMTAHUN 2017

KINERJA ANGGARAN EFISIENSI KATEGORI

1

Meningkatnya peran serta stakeholder

dalam perencanaan pembangunan

daerah

93% 36,48% 255% Sangat Efesien

2

Meningkatnya ketersediaan dan

pemanfaatan dokumen perencanaan

SKPD


3

Meningkatnya kesesuaian perencanaan

dan penganggaran program/ kegiatan

pembangunan daerah


4Tersedianya data/informasi perencanaan

yang aktual dan terukur108% 92,25% 117% Sangat Efesien

5Meningkatnya kualitas penelitian atau

kajian perencanaan pembangunan83% 82,22% 101% Sangat Efesien

6

Meningkatnya konsistensi pelaksanaan

program/kegiatan dengan rencana yang

telah disusun


Penguatan

Manajemen

Kinerja

BP4D

1Pemantapan

Rencana

Kinerja2

Penguatan

Perjanjian

Kinerja

3 Penguatan

Capaian

Kinerja

4 Pemutahiran

Data Kinerja

5Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Kinerja

6 Peningkatan

Konsistensi

Evaluasi

Kinerja

Konsistensi Perencanaan Kinerjadalam RKT/Renja terhadapRenstra & RKPD

Kesesuaian Program/ Kegiatan terhadapRKT/Renja dan Renstra

Pencapaian Target Kinerjasecara berjenjang dan terukur

Pembangunan Sistem One Data for All serta Update Data/Informasi

Penyajian pengukuran danevaluasi kinerja berbasis IT

Fasilitasi Evaluasi Kinerjadalam Perencanaan

PEMERINTAH KOTA BATU BADAN PERENCANAAN … Evaluasi... · VISI RPJMD DESA BERDAYA KOTA ......

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA BATU BADAN PERENCANAAN … Evaluasi... · VISI RPJMD DESA BERDAYA KOTA ......