Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0...

24
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) TAHUN 2019 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Transcript of Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0...

Page 1: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

Laporan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) TAHUN 2019 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Page 2: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Subbag Umum Subbag Program Evaluasi

dan Keuangan

UPT

Bidang Pengelolaan

Jalan Kabupaten

Bidang Pengendalian dan

Pemeliharaan

Seksi Pembangunan Jalan

dan Jembatan Kabupaten

Seksi Pembangunan

Utilitas Jalan Kabupaten

Seksi Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

Seksi Leger dan Sarana

Prasarana Jalan

Bidang Bina Jalan

Poros Desa

Seksi Pembangunan Jalan

dan Jembatan Poros Desa

Seksi Rehabilitasi Jalan

dan Jembatan Poros Desa

Seksi Pembangunan

Utilitas Jalan Poros Desa

Seksi Rehabilitasi Jalan

dan Jembatan Kabupaten

Seksi Pengendalian dan

Pemeliharaan Peralatan

Perbekalan

Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016

Page 3: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

FUNGSI :

TUGAS & FUNGSI

MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGIS, MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM, PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DI

BIDANG PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016

Tanggal 19 Desember 2016

Tentang :

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga Kabupaten Lamongan

TUGAS :

Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum bina marga;

Pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum bina marga;

Pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pekerjaan

umum bina marga;

Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum bina marga;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum bina marga;

Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pekerjaan umum bina marga; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Page 4: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

4

Kontrak : 1

* + non pns

-

10

20

30

40

50

60

70

- 1 1 3 10 - 58

IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB

E S E L O N JFU STAF

Series1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 39 30 4

I II III IV

GOLONGAN

Ser…

JENJANG PENDIDIKANSD 3

JENJANG PENDIDIKANSLTP 0

JENJANG PENDIDIKANSLTA 40

JENJANG PENDIDIKAND1 -

JENJANG PENDIDIKAND2 -

JENJANG PENDIDIKAND3 0

JENJANG PENDIDIKANS1 24

JENJANG PENDIDIKANS2 6

Page 5: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

GAMBARAN UMUM

WILAYAH PENANGANAN

DPU BINA MARGA

KAB. LAMONGAN

Meliputi: 27 Kecamatan

1.Jalan Kabupaten 416,116 Km

2.Jalan Poros Desa Strategis 279,500 Km

3.Jembatan Kabupaten 255 Unit.

4.Jembatan Poros Desa Strategis 103 Unit

SK Bupati No: 188/170/Kep/413.013/2016 Tanggal 21 Juni 2016

Tentang Penetapan Jalan Menurut Statusnya di

Kabupaten Lamongan

Page 6: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

PELAKSANAAN SAKIP

Page 7: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

1 2 3 4 5

Misi

Visi

Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing

Memantapkan

sarana dan

prasarana

dasar dengan

menjaga

kelestarian

lingkungan.

Page 8: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

Mis

i 3 Memantapkan

sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Tu

juan

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Sas

aran

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat

Ind

ikat

or

Sas

aran

- Indeks Infrastruktur

Jalan

- Indeks Infrastruktur

jembatan

VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Page 9: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

RPJMD PEMERINTAH

KABUPATEN LAMONGAN

RENSTRA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN

LAMONGAN

MISI TUJUAN INDIKATO

R

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

Memantap

kan

sarana

dan

prasarana

dasar

dengan

menjaga

kelestaria

n

lingkunga

n.

Mewujudkan

infrastruktur

yang mampu

mendukung

peningkatan

aktifitas sosial

dan ekonomi

masyarakat

Kabupaten

Lamongan

dengan

memperhatika

n kelestarian

lingkungan.

Indeks

Infrastrukt

ur

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat

Indeks

Infrastruktur

Jalan

Mewujudk

an

peningkat

an kualitas

dan

kuantitas

Infrastrukt

ur Jalan

dan

Jembatan

Indeks

infrastruktur jalan

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas sarana

dan prasarana

jalan dalam

mendukung

kelancaran

trasportasi

Prosentase

infrastruktur Jalan

Kabupaten dalam

kondisi baik

Prosentase

infrastruktur Jalan

Poros Desa

Strategis dalam

kondisi baik

Indeks

Infrastruktur

Jembatan

Indeks

Infrastruktur

jembatan

Prosentase

infrastruktur

Jembatan

Kabupaten dalam

kondisi baik

Prosentase

Infrastruktur

Jembatan Poros

Desa Strategis

dalam kondisi baik

Page 10: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

NO KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI SUMBER

DATA PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

sarana dan

prasarana jalan

dalam

mendukung

kelancaran

trasportasi

Prosentase

infrastruktur

Jalan Kabupaten

dalam kondisi

baik

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang Jalan Kabupaten Seluruhnya

Inspeksi

Lapangan

Bidang Pengelolaan Jalan

Kabupaten

Bidang Pengendalian dan

Pemeliharaan

Prosentase

infrastruktur

Jalan Poros Desa

Strategis dalam

kondisi baik

Panjang jalan Poros Desa Strategis dalam kondisi baik

Panjang Jalan Poros Desa Strategis Seluruhnya

Inspeksi

Lapangan

Bidang Bina Jalan Poros Desa

Prosentase

infrastruktur

Jembatan

Kabupaten dalam

kondisi baik

Jumlah Jembatan kabupaten dalam kondisi baik

Jumlah Jembatan Kabupaten Inspeksi

Lapangan

Bidang Pengelolaan Jalan

Kabupaten

Bidang Pengendalian dan

Pemeliharaan

Prosentase

Infrastruktur

Jembatan Poros

Desa Strategis

dalam kondisi

baik

Jembatan Poros Desa strategis dalam kondisi baik

Jumlah Jembatan Poros Desa Strategis

Inspeksi

Lapangan

Bidang Bina Jalan Poros Desa X 100%

* Berdasarkan Juknis Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990

X 100%

X 100%

X 100%

Page 11: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

SK IKU

Page 12: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN
Page 13: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN
Page 14: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN
Page 15: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan

sasaran

Uraian Indikator Formula

Kondi

si

Awal

2016

Target Strategi

Kebijakan Program Target

2017

CAPAIAN

2017

Target

2018

CAPAIAN

2018

2019 2020 2021

1 2 3 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

sarana dan

prasarana

jalan dalam

mendukung

kelancaran

trasportasi

1 Prosentase

infrastruktur

Jalan

Kabupaten

dalam

kondisi baik

Panjang jalan

kabupaten

dalam kondisi

baik :

Panjang Jalan

Kabupaten

Seluruhnya x

100%

83,56

85,89

90,71

88,22

90,62

90,56

92,89

95,22 Meningkatkan

kualitas

Perencanaan dan

Pengawasan

dengan melibatkan

tim TP4D

Pembanguna

n Jalan

Rehabilitasi /

Pemeliharaa

an Jalan

Prosentase

infrastruktur

Jalan Poros

Desa

Strategis

dalam

kondisi baik

Panjang jalan

Poros Desa

Strategis dalam

kondisi baik :

Panjang Jalan

Poros Desa

Strategis

Seluruhnya

x100%

64,44 69,21 83,64 87,24 90,84 90,84 92,61 92,56 Meningkatkan

kualitas

Perencanaan dan

Pengawasan

dengan

menggunakan

konsultan yang

berpengalaman

dan berkompeten

dibidangnya

Program

Peningkatan

Infrastruktur

Pedesaan

2 Prosentase

infrastruktur

Jembatan

Kabupaten

dalam

kondisi baik

Jumlah

Jembatan

kabupaten yang

tertangani :

Jumlah

Jembatan

Kabupaten x

100%

73,33

74,51 76,43 75,69 78,60 77,25 78,82 80,00 Meningkatkan

kualitas

Perencanaan dan

Pengawasan

dengan melibatkan

tim TP4D

Pembanguna

n Jembatan

Prosentase

Infrastruktur

Jembatan

Poros Desa

Strategis

dalam

kondisi baik

Jembatan Poros

Desa strategis

Kondisi :

Jumlah

Jembatan Poros

Desa Stategis x

100%

- 74,02 87,74 90,57 91,51 93,40 96,23 98,11 Meningkatkan

kualitas

Perencanaan dan

Pengawasan

dengan

menggunakan

konsultan yang

berpengalaman

dan berkompeten

dibidangnya

Program

Peningkatan

Infrastruktur

Pedesaan

Matriks Sasaran

Page 16: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

TAHUN 2019

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target

2019

Capaian 2019

Sampai

Tribulan II

Capaian 2019

Sampai Bulan

Agustus

1.

Mewujudkan

peningkatan

kualitas dan

kuantitas

Infrastruktur

Jalan dan

Jembatan

Meningkatn

ya kualitas

dan

kuantitas

sarana dan

prasarana

jalan

dalam

mendukung

kelancaran

trasportasi

Prosentase

infrastruktur Jalan

Kabupaten dalam

kondisi baik

90,56 88,83 91,61

Prosentase

infrastruktur Jalan

Poros Desa Strategis

dalam kondisi baik

90,84 88,39 91,42

Prosentase

infrastruktur Jembatan

Kabupaten dalam

kondisi baik

77,25 77,60 77,60

Prosentase

Infrastruktur Jembatan

Poros Desa Strategis

dalam kondisi baik

93,40 92,60 92,60

Page 17: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

Sasaran Indikator % Capaian

Kinerja Tribulan II

% Capaian Kinerja S/d

Agustus

% Capaian Anggaran Tribulan II

% Capaian Anggaran

S/d Agustus

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas sarana

dan prasarana

jalan dalam

mendukung

kelancaran

trasportasi

Prosentase

infrastruktur Jalan

Kabupaten dalam

kondisi baik

88,83 91,61 22,25 50,70

Prosentase

infrastruktur Jalan

Poros Desa Strategis

dalam kondisi baik

88,39 91,42 40,70 87,50

Prosentase

infrastruktur Jembatan

Kabupaten dalam

kondisi baik

77,60 77,60 60,00 100

Prosentase

Infrastruktur Jembatan

Poros Desa Strategis

dalam kondisi baik 92,60 92,60 26,66 26,66

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TRIBULAN II TAHUN 2019

Page 18: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI

PENERAPAN SAKIP

1 • Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan

Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan

2 • Langkah Penguatan SDM Pejabat dan Evaluator SAKIP dilingkungan

Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan dengan narasumber dari Biro Organisasi Prov. Jatim dan Menpan RB

3 • Study Banding ke Daerah yang sudah mendapatkan nilai

SAKIP Kabupaten dengan katagori A

4 • Optimalisasi Proses Perencanaan Sampai Pelaksanaan

dengan melibatkan TP4D dan Konsultan yang kompeten

PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

Page 19: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

MANFAAT PENERAPAN SAKIP

1. Efisiensi penggunaan anggaran

2. Adanya kinerja yang terukur dan dipertanggungjawabkan

Page 20: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

199,477,851,350.00

116,107,261,400.00

-

50,000,000,000.00

100,000,000,000.00

150,000,000,000.00

200,000,000,000.00

250,000,000,000.00

2017 2018

ANGGARAN

ANGGARAN

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

TAHUN 2017 - 2019

ADANYA PENURUNAN

ANGGARAN DARI 2017

KE 2018 MENCAPAI

41,79%

2019

85.878.283.000

Page 21: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran trasportasi

Prosentase Insfrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Prosentase Insfrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

-

-

-

-

-

-

90,56

77,25

RENCANA AKSI TAHUN 2019

DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

KEGIATAN RENCANA AKSI

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Pembangunan Jalan dan

Jembatan Kabupaten

4 Kegiatan

Perencanaan Pembangunan

Jalan dan jembatan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

9 Dokumen Melaksanakan

Perencanaan

Pembangunan

Jalan Kabupaten

900.000.000 √ √ √ √

Pembangunan Jalan Kabupaten Panjang Jalan Kabupaten

yang dibangun

1 paket Melaksanakan

Pembangunan

Jalan Kabupaten

2.500.000.000 √ √ √ √

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Jumlah Gorong-gorong

yang dibangun

9 paket Melaksanakan

Pembangunan

Saluran

Drainase/gorong-

gorong

1.975..000.000 √ √ √ √

Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Panjang Dinding Penahan

Tanah yang dibangun

13 paket Melaksanakan

Pembangunan

Dinding Penahan

Tanah

4.075.000.000 √ √ √ √

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Kabupaten

2 Kegiatan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Kabupaten

Panjang jalan kabupaten

yang di rehabilitasi

6 paket Melaksanakan

pemeliharaan

berkala jalan kab.

1.975..000.000 √ √ √ √

Page 22: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 4 Kegiatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan

jalan dan jembatan pedesaan

Panjang jalan poros

desa yang di rehabilitasi

4 paket Melaksanakan

pemeliharaan jalan

poros desa

800.000.000 √ √ √ √

Peningkatan jalan poros desa

strategis

Panjang jalan poros desa

strategis yang

ditingkatkan

134 paket Melaksanakan

peningkatan jalan

poros desa strategis

37.280.000.000 √ √ √ √

Pembangunan Dinding

Penahan Tanah Poros Desa

Strategis

Panjang Dinding

Penahan Tanah yang

dibangun

31 paket Melaksanakan

Pembangunan Dinding

Penahan Tanah

4.145.000.000 √ √ √ √

Pembangunan jembatan poros

desa

Jembatan Poros Desa

Strategis yang dibangun

4 unit Melaksanakan

Pembangunan jembatan

Poros Desa

2.750.000.000 √ √ √ √

Lanjutan .......

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Peningkatan dan Pelebaran

jalan kabupaten

Panjang jalan kabupaten

yang ditingkatkan

5 paket Melaksanakan

peningkatan jalan

kabupaten

APBD 2.650.000.000

DAK 12.193.805.000

√ √ √ √

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran trasportasi

Prosentase Insfrastruktur Jalan Poros Desa

Strategis dalam kondisi baik Prosentase Insfrastruktur Jembatan Poros Desa

Strategis dalam kondisi baik

-

-

-

-

-

-

90,84

93,40

Page 23: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN

Lanjutan .......

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

KEGIATAN RENCANA AKSI

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

4 Kegiatan

Inspeksi Kondisi Jalan

Kabupaten

Jumlah Dokumen ysng

tersedia

5 Dokumen Melaksanakan Survey

Kondisi Jalan Kabupaten

500.000.000 √ √ √ √

Rehabilitasi /Pemeliharaan

Rutin Jalan dan Jembatan

Kabupaten

Panjang Jalan Kabupaten

yang direhabilitasi

30.650 m Melaksanakan Pemeliharaan

Rutin Jalan Kabupaten

7.882.000.000 √ √ √ √

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Bengkel Alat-

alat Berat

Tersedianya Alat

Pemeliharaan

1 Unit

Melaksanakan Pengadaan

Perlengkapan Bengkel Alat –

alat Berat

751.000.000 √

√ √ √

Rehabiltasi / Pemeliharaan

Alat-alat Berat

Jumlah Alat Berat yang

dipelihara

3 Unit Melaksanakan Pemeliharaan

alat-alat berat 50.000.000 √ √ √ √

Page 24: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... fileSD 3 JENJANG PENDIDIKAN SLTP 0 JENJANG PENDIDIKAN SLTA 40 JENJANG PENDIDIKAN D1 - JENJANG PENDIDIKAN D2 - JENJANG PENDIDIKAN