LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN...
LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS
KKIINNEERRJJAA IINNSSTTAANNSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN
((LLAAKKIIPP))
TTAAHHUUNN 22001144
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG JL. TENES (STADION GAJAYANA) TELP. 0341-324372 FAX. 0341-324375
L A K IP D inas K epem udaan dan keolahragaan
ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini dapat diselesaikan
untuk memenuhi pertanggung jawaban Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mencapai visi yang
dicanangkan yaitu “Terwujudnya pemuda sehat melalui olahraga yang berprestasi
menuju masyarakat yang produktif, inovatif dan mempunyai daya saing dengan
didukung fasilitas olahraga yang berkualitas menuju pelayanan publik yang prima di
bidang kepemudaan dan keolahragaan”.
LAKIP Tahun 2014 ini disusun berdasarkan pedoman yang telah ditentukan
oleh Pemerintah Kota Malang dan diselaraskan dengan RPJMD Kota Malang Tahun
2009 – 2013, sehingga kebijakan dan program yang ditempuh terfokus kepada (1)
peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, (2) peningkatan organisasi
kemasyarakatan/pemuda, (3) peningkatan upaya menumbuhkembangkan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, (4) pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga, (5) peningkatan sarana dan prasarana olahraga, (6) pelayanan
administrasi perkantoran, (7) peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta (8)
peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan
keuangan.
Dalam LAKIP ini berisikan rangkuman mengenai Rencana Stratejik, Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Kinerja serta analisa program yang
merupakan bentuk laporan akhir dari suatu kegiatan yang berorientasi kepada
akuntabilitas public (public accountability) sehingga dapat diperoleh informasi secara
terperinci, sistematis dan akuntabel mengenai seluruh kegiatan yang telah
dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama 1 (satu) tahun terakhir.
Demikian LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun 2014,
semoga dapat bermanfaat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Malang, 28 Pebruari 2015
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG
Drs. SUGIHARTOPembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1 003
1
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga,
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan
dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pendanaan Olahraga serta Undang-undang Nomor 40 tahun 2009
tentang Kepemudaan, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk terus
meningkatkan pelayanan publik di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
Peran strategis Bidang Kepemudaan dan Olahraga mengharuskan tiap
daerah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembinaan dan peningkatan
prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga.
Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun
2008 dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008
membentuk organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kepemudaan dan
Olahraga, yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan Bidang Kepemudaan
dan Olahraga. Selanjutnya Perda tersebut dilakukan penyesuaian menjadi
Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah.
Operasionalisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dimulai
tanggal 5 Januari 2009, dengan berpedoman kepada Peraturan Walikota Malang
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dan telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota
Malang No. 56 tahun 2012 .
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan
informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
3
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
20. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
21. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 tahun 2012;
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018;
27. Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
C. Tugas Pokok dan Fungsi.
Tugas Pokok
Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
Fungsi
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan
Keolahragaan;
4
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pemuda dan lembaga
serta kerjasama kepemudaan;
4. Pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan
olahraga prestasi dan rekreasi;
5. Pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
6. Pelaksanaan kegiatan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olah
raga;
7. Pemberian dan pencabutan perizinan dibidang kepemudaan dan olahraga
yang menjadi kewenangannya;
8. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kepemudaan dan
olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan pembelian/pengadan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi;
10. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milim daerah yang berada
dalam penguasaannya;
11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya;
12. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
15. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM).
16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan
Standar Operasional dan prosedur (SOP);
17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepemudaan dan
keolahragaan;
19. Penyampaiaan data hasil pembangunn dan informasi lainnya terkait
layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
5
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
21. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
22. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
23. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas.
Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Penyusunan Program
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum
c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari :
1) Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda
2) Seksi Kerjasama Pemuda dan Lembaga Kepemudaan
d. Bidang Pengembangan Olahraga, terdiri dari :
1) Seksi Olahraga Rekreasi
2) Seksi Olahraga Prestasi
e. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari :
1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
f. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, terdiri dari :
1) Seksi Kewirausahaan Pemuda
2) Seksi Industri Olahraga
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
h. Kelompok Jabatan Fungsional
6
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
Bagan Struktur Organisasi
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
Sekretaris
Sub Bagian
Penyusunan Program
Sub Bagian
Umum
Sub Bagian
Keuangan
Bidang Kewirausahaan
Pemuda Dan Industri Olahraga
Seksi
Kewirausahaan Pemuda
Seksi
Industri Olahraga
Bidang Sarana Dan
Prasarana Olahraga
Seksi
Pengembangan Sarana Dan
Prasarana
Seksi
Pemanfaatan Dan
Pengendalian
Bidang Pengembangan
Olahraga
Seksi
Olahraga Rekreasi
Seksi
Olahraga Prestasi
Bidang Pemberdayaan
Pemuda
Seksi
Pengembangan Remaja Dan
Pemuda
Seksi
Kerjasama Pemuda dan
Lembaga Kepemudaan
UPT
Gajayana
UPT
Gor Ken Arok
UPT Lapangan
Lainnya
Ka. Subag. TU UPT
Gajayana
Ka. Subag TU UPT
GOR Ken Arok
Ka. Subag. TU UPT
Lap. Lainnya
7
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
Sumber Daya Aparatur
Jumlah Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang
adalah sebagai berikut :
a. Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2014
No Golongan Jumlah
(Orang) No Golongan
Jumlah
(Orang)
1 IV/c 1 9 II/c 5
2 IV/b 2 10 II/b 24
3 IV/a 6 11 II/a 6
4 III/d 9 12 I/d 4
5 III/c 6 13 I/c -
6 III/b 4 14 I/b 6
7 III/a 9 15 I/a 1
8 II/d 4 Total 87
����
�
����
�
����
�����
�����
�����
�
����
����
����
�
����
���
���
���
�
�����
�
�
��
�
��
�
��
��������
������
8
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
b. berdasarkan Status Kepegawaian
c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir
Jenjang
Pendidikan
Jumlah
(Orang)
��� ��
���� ��
���� �
���� ��
�� ��
��� �
�� �
D. Sarana dan Prasarana
Guna kelancaran kinerja dan proses pelayanan kepada masyarakat /
publik Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung dengan adanya fasilitas
Gedung kantor yang representatif, Perlengkapan kantor yang memadai,
Perlengkapan Gedung serta kendaraan Dinas.
Status Jumlah
PNS 87
KONTRAK 2
PETUGAS
KEAMANAN 7
��
�
���
�
���
�
��
�
�
�
��
��
�
�
�
��
�
��
�
������������������
������
����
��
�����
�
� �����
� �����
�
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
������
������
9
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
Lokasi Gedung Kantor
Gedung Kantor Alamat
Kantor Dinas
DISPORA
Jl. Tenes (Stadion Gajayana Malang,
Telp. 0341 324372 Fax. 0341 324375
Website : www.dispora.malangkota.go.id
UPT GOR
Gajayana
Jl. Tangkuban Perahu no. 2 telp (0341)
351980
UPT GOR Ken
Arok
Jl. Mayjend Sungkono no. 63 telp (0341)
753075
UPT Lapangan
Lainya
Jl. Surabaya No 3 Telp. (0341) 559413
Sarana Pendukung Mobilitas (Kendaraan Dinas)
Jenis Jumlah Satuan
Kendaraan roda 4/mobil 2 Unit
Sepeda Motor 12 Unit
Motor roda tiga 4 Unit
E. Permasalahan Utama yang dihadapi
Tantangan yang dihadapi Kota Malang dalam upaya mewujudkan Kota
Malang yang memiliki Pemuda yang sehat dan olahraga yang berprestasi
semakin tahun tidaklah semakin ringan, namun demikian dengan
mengoptimalkan potensi dan dukungan semua pihak (stake holder), dukungan
APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah,
Kota Malang akan mampu mewujudkan cita-cita tersebut di atas.
Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan :
1. Kurangnya pemahaman dari stakeholder terkait akan pentingnya pembinaan
di bidang kepemudaan dan keolahragaan :
Secara umum pembinaan pemuda dan olahraga dilakukan semata-mata
sebagai amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang sistem keolahragaan
nasional dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
Sehingga seringkali pelaksanaan pembinaan dilakukan secara monoton
10
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
dalam rangka menggugurkan kewajiban tanpa dibarengi dengan suatu
keinginan untuk melakukan tugas dengan menjiwai, yang mana akan muncul
suatu rasa apa yang seharusnya dilakukan pada pembinaan pemuda dan
olahraga secara berkelanjutan.
2. Belum adanya koordinasi yang harmonis antara organisasi kepemudaan yang
ada.
Semua organisasi kepemudaan yang berkembang di masyarakat berdasarkan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 disebut Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda, meskipun pada kenyataannya mereka mempunyai nama sendiri-
sendiri antara lain, KNPI, OSIS, Pramuka, GMII, dsb. Dan pada
kenyataannya, di lapangan masing-masing organisasi kemasyarakatan
pemuda (OKP) berjalan sendiri-sendiri, tidak ada keinginan dari masing-
masing pihak untuk bekerja sama saling mendukung sehingga dapat
menciptkan suatu kegiatan yang manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh banyak
pihak. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Malang sebagai
organisasi pemuda yang berusia senior juga tidak lebih hanya sekedar nama
tanpa memiliki suatu kegiatan apapun untuk mendukung organisasi lain yang
ada. Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda juga bersikukuh
untuk melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya suatu keinginan untuk
tunduk pada amanat UU No. 40 tahun 2009. Situasi tersebut merupakan
pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Malang untuk menciptakan harmonisasi kegiatan antara OKP yang ada
di Kota Malang.
3. Terdapatnya pemuda yang mengalami masalah sosial :
Dampak negatif dari pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Malang
dan kemajuan dibidang tehnologi secara tidak langsung mengakibatkan
adanya pemuda yang mengalami beberapa masalah sosial antara lain :
pemuda yang mengkonsumsi narkoba, kenakalan remaja, pengangguran,
dsb. Kenyataan tersebut membuat Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai
skpd yang mempunyai tupoksi dibidang pembinaan pemuda bekerjasama
dengan skpd terkait melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk
mengurangi, meminimalisir bahkan kalau memungkinkan bisa menghilangkan
masalah sosial yang menjangkiti pemuda.
4. Pembinaan kewirausahaan yang bersifat stagnan :
11
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
Pembinaan di bidang kewirausahaan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan
pemuda yang mandiri dan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi salah
satu masalah sosial pemuda yakni pengangguran, dalam pelaksanaannya
dari tahun ke tahun masih terkesan bersifat stagnan, pelatihan dan pelatihan.
Belum ada keinginan dari para pelaksana untuk lebih meningkatkan
pembinaan kewirausahaan yang lengkap, yaitu suatu kegiatan pelatihan yang
secara bertahap dilengkapi dengan :
a. Pelatihan
b. Pendampingan
c. Permodalan
d. Manajemen, dan
e. Bantuan Pemasaran
5. Kurangnya pembinaan olahraga rekreasi :
Banyaknya jenis-jenis olahraga yang berkembang di masyarakat belum
sepenuhnya digali dan dikembangkan pembinaannya. Secara bertahap jenis-
jenis olahraga masyarakat harus mendapatkan perhatian yang seimbang
antara olahraga prestasi yang ada dan olahraga masyarakat yang pada
umumnya lebih bersifat olahraga rekreasi, hal tersebut bertujuan untuk lebih
meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dibidang olahraga.
6. Kurangnya pembinaan atlet paralympian :
Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali pembinaan atlet paralympian
terpinggirkan bahkan hampir tanpa perhatian sama sekali. Hal tersebut tidak
dapat dibiarkan mengingat manusia berkedudukan sama di semua bidang
kehidupan, dan bahwa ada diantara kita yang memiliki anggota tubuh tidak
lengkap ataupun indera yang kurang. Namun demikian Tuhan menciptakan
manusia dengan kelebihannya masing-masing sehingga sudah selayaknya
bila mereka yang memiliki anggota tubuh dan indera yang kurang lengkap
namun memiliki bakat di bidang olahraga perlu mendapatkan kesempatan
yang sama untuk mendapatkan pembinaan.
7. Sarana dan Prasarana olahraga
Tidak dapat dipungkiri bahwa di bidang sarana dan prasarana olahraga Kota
Malang telah memiliki GOR Gajayana, GOR Ken Arok dan Sarana Olahraga
Lainnya, disamping Velodrome yang juga berada dalam pengelolaan
Pemerintah Kota Malang meskipun kepemilikannya masih menjadi tanda
tanya antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur (KONI) atau Pemerintah Kota
12
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
Malang. Namun demikian sarana dan prasarana olahraga tersebut belum
mencukupi untuk mendukung pengembangan prestasi olahraga di Kota
Malang utamanya untuk beberapa cabang olahraga unggulan seperti
panahan, senam, angkat besi, dan bulutangkis.
F. Maksud dan Tujuan
Laporan akuntabiltas ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Malang Tahun Anggaran 2014 dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi tahun anggaran berikutnya. Karena itu dalam laporan
akuntabilitas ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan
kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai
parameter pengukuran kinerja.
Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai
kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun Anggaran 2014
sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP).
G. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan
Keolahragaan Kota Malang Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV PENUTUP
Lampiran – Lampiran
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
13
BAB II
PERENCANAAN KINERJA 2014
Perencanaan Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk
mencapainya dalam tahun tertentu.
A. Visi Organisasi
Visi Pemerintah Kota Malang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 adalah
“Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat”, harus menjadi acuan
dalam pelaksanaan di semua bidang pembangunan daerah termasuk
pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
Selanjutnya, misi dalam RPJMD dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum
yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi Kota Malang pada akhir tahun 2018.
Dari kesembilan misi dalam RPJMD Kota Malang yang terkait langsung dengan
urusan wajib pendidikan dimana kepemudaan dan keolahragaan termasuk
didalamnya adalah misi keempat yaitu “meningkatkan kualitas pendidikan
masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global”
Sejalan dengan visi dan misi tersebut maka pada renstra 2013-2018
ditetapkanlah visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai
berikut:
” Terwujudnya pelayanan publik yang prima di bidang kepemudaan
dan olahraga dengan didukung fasilitas olahraga yang berkualitas”
B. Misi Organisasi
Guna mencapai visi tersebut maka rumusan misi Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kota Malang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan dibidang kepemudaan untuk mewujudkan pemuda
berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri;
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
14
2. Meningkatkan pelayanan dibidang olahraga untuk mewujudkan olahraga yang
berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.
3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan
sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas.
C. TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi.
1. Terwujudnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi,
sehat, produktif, inovatif dan mandiri.
2. Terwujudnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas,
berprestasi dan memasyarakat.
3. Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan
sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas.
D. SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kota Malang Tahun 2013-2018 dengan rumusan yang lebih spesifik dan
terukur adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi,
sehat, produktif, inovatif dan mandiri;
2. Meningkatnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas,
berprestasi dan memasyarakat.
3. Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan
sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas;
. E. PENETAPAN KINERJA
Penetapan kinerja adalah pernyataan/komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya,
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
15
Penyusunan Penetapan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator
kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2014
serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung
tercapainya sasaran strategis.
F. IKHTISAR PENETAPAN KINERJA
Visi : Terwujudnya pelayanan publik yang prima di bidang kepemu
daan dan olahraga dengan didukung fasilitas olahraga yang
berkualitas
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan di bidang kepemudaan untuk mewu
judkan pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan
mandiri
Tujuan : Terwujudnya pelayanan di bidang kepemudaan menuju
pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
4 kegiatan
Jumlah Industri Olahraga 51
Jumlah fasilitasi pembinaan industri olahraga
1 kegiatan
Jumlah kegiatan kepemudaan 8 kegiatan
Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP)
232
Prosentase organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif
22%
Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga
1 kegiatan
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur
20 pemuda
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional
45 pemuda
Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan
100%
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
16
Dalam rangka mewujudkan Sasaran strategis dengan indikator dan target
sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan
sebagai berikut :
a. Program : Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Kegiatan :
- Pelatihan Service Handphone
- Peningkatan Potensi dan Kapasitas Pemuda di bidang Tata Rias
- Dialog Kemandirian Wirausaha Muda
- Pendataan Home Industri Olahraga
b. Program : Peningkatan peran serta kepemudaan
Kegiatan :
- Seleksi Paskibraka Provinsi
- Seleksi Pemuda Pelopor
- Bakti Pemuda Antar Provinsi
- Pelatihan kepemimpinan dan Outbond bagi Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda
- Sosialisasi HIV/AIDS
- Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kota
Malang
- Pendataan Potensi Kepemudaan
- Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan dibidang olahraga untuk wewu
judkan olahraga yang berkualitas, berprestasi, dan memas
yarakat
Tujuan : Terwujudnya pelayanan dibidang olahraga menuju olah
raga yang berkualitas,berprestasi, dan memasyarakat
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 Meningkatnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat
Jumlah Even olahraga tingkat kota
4 kegiatan
Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur
4 kegiatan
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
17
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Nasional
2
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur
269
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional
82
Jumlah organisasi olahraga prestasi yang dibina
37
Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi
37
Jumlah club olahraga 145 Klub Olahraga
Jumlah cabang olahraga 42 cabang olahraga
Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga
-
Jumlah kegiatan pembinaan atlet 1 kegiatan
Dalam rangka mewujudkan Sasaran strategis dengan indikator dan target
sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan
sebagai berikut :
Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan :
- Pengiriman Atlet POPDA
- Seleksi atlet POPDA
- Lomba Bola Volly Antar Pelajar
- Prakualifikasi POPDA
- Pemusatan Latihan POPDA
- Lomba Olahraga Tradisional
- Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum
dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang
berkualitas
Tujuan : Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum
dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang
berkualitas
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
3 Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas
Jumlah lapangan olahraga 20
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
2
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
70%
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
18
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran
100%
Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur
100%
Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan
100%
Dalam rangka mewujudkan Sasaran strategis dengan indikator dan target
sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan
sebagai berikut :
a. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
yang memadai
Kegiatan :
- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR
Gajayana
- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken
Arok
- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan
Lainnya
- Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Bola Basket Stadion
Gajayana
- Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana
- Pembuatan Draniase Stadion Gajayana
- Pembuatan Sumur Bor Stadion Gajayana
- Pembenahan Taman Stadion Gajayana
- Pembenahan Taman GOR Ken Arok
- Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana
- Rehab sarana dan prasarana kolam renang Stadion Gajayana
- Pembuatan Taman Vellodrom
- Pembuatan musholla UPT Lapangan Lainnya
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
19
b. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
-
c. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan kendaraan operasional
- Pemasangan pintu garasi
d. Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan :
- Pendidikan dan pelatihan formal
- Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
e. Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Kegiatan :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan laporan keuangan semesteran
- Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
20
G. STANDAR PENILAIAN KINERJA
Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Kota Malang, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan
Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar pencapaian
sebagai berikut :
Nilai % Pencapaian
90 – 100 Tercapai/Berhasil
80 – 90 Kurang Tercapai/Kurang Berhasil
Kurang dari 80 Tidak Tercapai/Tidak Berhasil
�
21
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaianpelaksanaan suatuprogram/kegiatan dalam mewujudkan
sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan
perencanaanstrategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis danberkesinambungan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatansesuai dengan
program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telahditetapkan
dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran
kinerjamerupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkandengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidakdimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment,melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk
memperbaiki kinerjaorganisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
tahun2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat
apakah sasaranyang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian
kinerjamasing�masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN KINERJA
REALISASI TERCAPAI
TIDAK TERCA
PAI
1 Meningkatnya
pelayanan
dibidang
kepemudaan
menuju pemuda
berprestasi,
sehat, produktif,
inovatif dan
mandiri
Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda
4 kegiatan
4 kegiatan
- 100%
Jumlah Industri Olahraga
51 49 - 96%
Jumlah fasilitasi pembinaan industri olahraga
1 kegiatan
1 kegiatan
- 100%
Jumlah kegiatan kepemudaan
8 kegiatan
8 kegiatan
- 100%
Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP)
232 418 - 1,80%
Prosentase organisasi
22% 70% - 300%
�
22
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif
Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga
1 kegiatan
1 kegiatan
- 100%
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur
20 pemuda
20 pemuda
- 100%
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional
45 pemuda
19 pemuda
- 42%
2 Meningkatnya
pelayanan
dibidang
olahraga
menuju
olahraga yang
berkualitas,
berprestasi dan
memasyarakat
Jumlah Even olahraga tingkat kota
4 kegiatan
4 kegiatan
- 100%
Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur
4 kegiatan
4 kegiatan
- 100%
Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Nasional
2 2 - 100%
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur
269 174 - 64,68%
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional
82 49 - 59,75%
Jumlah organisasi olahraga prestasi yang dibina
37 37 - 100%
Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi
37 37 - 100%
Jumlah club olahraga 145 145 - 100%
Jumlah cabang olahraga
42 42 - 100%
Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga
- - - 0
Jumlah kegiatan pembinaan atlet
1 1 - 100%
3 Meningkatnya
ketersediaan
fasilitas
olahraga untuk
umum dengan
penyediaan
sarana dan
prasarana
olahraga yang
berkualitas
Jumlah lapangan olahraga
20 20 - 100%
Jumlah pembangunan lapangan olahraga
2 1 - 50%
Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
70% 70% - 100%
Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran
100% 100% - 100%
Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% - 100%
Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan
100% 100% - 100%
�
23
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 secara umum
target kinerja dari 26 indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai,
bahkan ada 2 indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target kinerja yang
telah ditetapkan, yaitu :
- Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP), dari target 232 OKP
setelah dilakukan pendataan pada tahun 2014, jumlah OKP yang ada di
Kota Malang mencapai 418 OKP (180%)
- Prosentase organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif, dari target
22% ternyata setelah dilakukan pendataan pada tahun 2014, jumlah OKP
yang aktif mencapai 70% dari jumlah total OKP yang ada di Kota Malang.
Namun demikian terdapat juga beberapaindikator kinerja yang belum
berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu untuk indikator :
- Jumlah Industri Olahraga, dari target 51 industri olahraga yang ada di Kota
Malang setelah dilakukan pendataan pada tahun 2014, ternyata hanya
tinggal 49 industri olahraga yang masih aktif berproduksi
- Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional, dari target 45 pemuda
berprestasi hanya tercapai 42% (19 pemuda). Hal tersebut dikarenakan
kurangnya persiapan dan pembinaan pada saat menghadapi lomba.
- Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur, dari target 269 prestasi
yang telah ditetapkan, untuk tahun 2014 tercapai 64,68% (174 prestasi)
- Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional, dari target 82 prestasi yang
telah ditetapkan, untuk tahun 2014 tercapai 59,75% (49 prestasi)
- Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga, untuk indikator tersebut belum
ditentukan target capaiannya dan pada tahun 2014 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga belum melaksanakan kegiatan untuk merealisasikan indikator
kinerja tersebut.
- Jumlah pembangunan lapangan olahraga, dari target 2 lapangan olahraga
hanya tercapai 50% (1 lapangan olahraga), hal tersebut dikarenakan pada
tahun 2014Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum menganggarkan
belanja air yang nilainya cukup besar, sehingga harus mengalihkan salah
satu anggaran kegiatan pembangunan lapangan pada PAK 2014 untuk
membiayai belanja air tahun 2014.
Selanjutnya pada Pengukuran Kinerja ini dilakukan juga pengukuran pada
kinerja kegiatan dengan membandingkan target realisasi antara Output dan
�
24
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Outcome agar dapat diketahui capaian kinerja kegiatan pada masing-masing
program dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan pada misi organisasi. Dan untuk mengetahui kemajuan kinerja
organisasi antara tahun 2014 dan tahun 2013, dilakukan juga perbandingan
capaian kinerja kegiatan dari target output dan outcome pada tahun tersebut.
Pada Penetapan KinerjaDinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2014
telah ditetapkan 8 (delapan) program sebagai berikut :
1. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
2. PeningkatanPeran Serta Kepemudaan
3. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8. Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Selanjutnya capaian kinerja dari masing-masing program tersebut diatas adalah
sebagai berikut :
1. Program : Meningkatkan upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda.
Kegiatan pada program ini bisa menjadi tidak sama pada setiap tahun
sehingga pada pengukuran capaian kinerja kegiatan untuk target output dan
outcome antara tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan.
Kegiatan :
d. Dialog Kemandirian Wirausaha Muda
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Dialog
kemandirian
wirausaha
muda
Input :
Dana (Rp.) Rp. 84.630.000 Rp. 72.912.500 86,15%
Output :
Terlaksananya
kegiatan dialog 150 orang 150 orang 100%
�
25
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Outcome :
Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan dalam
berwirausaha
150 orang 150 orang 100%
Kegiatan ini dilaksanakan pada :
Tanggal : 16 September 2014
Tempat : Hotel Sahid Montana, Jl. Kahuripan No.1 Malang
Jam Pelatihan : 08.00 s/d 16.00 Wib
Jumlah Peserta : 150 orang
Kegiatan pembelajaran, materidiberikanoleh 4 orang narasumber yaitu :
Dra.Septarienna Eko Dewi, Ir.Kristiawan, Dra.Indah Dewi Nurhayati
MM,AKCA, dan Drs.Djoko Anung Priyanto serta dipandu oleh 2 orang
Moderator yaitu : Drs.Listyarso dan Saipul untuk diskusi dan tanya jawab
tentang Kewirausahaan dan Peluang Usaha bagi Pemuda Kota Malang.
Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan pada output dan outcome telah tercapai 100%
e. Pendataan Home Industri Olahraga
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Pendataan
home industri
olahraga
Input :
Dana (Rp.) Rp. 25.000.000 Rp. 15.295.000 61,18%
Output :
Tersedianya data
home industri
olahraga.
51 data home
industri olahraga
49 data home
industri olahraga
96%
Outcome :
Tersedianya
bahan untuk
perencanaan dan
pembinaan
51 data home
industri olahraga
49 data home
industri olahraga 96%
Kegiatan Pendataan Home Industri Olahraga yang dilaksanakan mulai 16
September 2014 s.d. 28 Nopember 2014 di peroleh Data Hasil Survey
sebanyak 49 Home Industri Olahraga dengan lokasi dan rincian usaha
sebagai berikut :
�
26
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kecamatan Klojen, terdapat 11 Home Industri Olahraga
- Kelurahan Kauman 3 lokasi ( Peralatan Tinju, Tas bilyard, dan
sepatu Olahraga )
- Kelurahan Klojen 1 lokasi (Kostum OR)
- Kelurahan Bareng 2 lokasi ( Kostum OR)
- Kelurahan Kasin 2 lokasi (Kostum Olahraga)
- Kelurahan Samaan 1 lokasi (Kostum Olahraga) ; dan
- Kelurahan Sukoharjo 2 lokasi (Kostum OR dan Piagam)
Kecamatan Sukun,terdapat 16 Home Industri Olahraga
- Kelurahan Bandungrejosari 16 lokasi,dengan mayoritas usaha
produksi raket badminton.
Kecamatan Blimbing, terdapat 19 Home Industri Olahraga
- Kelurahan Jodipan 6 lokasi ( Kostum OR dan Kaos Arema )
- Kelurahan Arjosari 7 lokasi ( Suttlecock dan raket badminton)
- Kelurahan Balearjosari 3 lokasi (Raket Badminton dan Kostum
Olahraga)
- Kelurahan Polowijen 1 lokasi ( Suttle Cock)
- Kelurahan Purwodadi 2 lokasi ( Raket dan sepatu )
Kecamatan Lowokwaru terdapat 2 Home Industri Olahraga
- Kelurahan Tunjungsekar 2 lokasi ( Kostum Olahraga dan
Sutllecock)
Kecamatan Kedungkandang terdapat 1 Home Industri Olahraga
- Kelurahan Arjowinangun 1 lokasi (Raket badminton)
Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan pada output dan outcome tercapai 96%
f. Pelatihan service handphone
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Pelatihan
Service
handphone
Input :
Dana (Rp.) Rp. 84.670.000 Rp. 79.640.500 94,06%
Output:
Terpenuhinya
jumlah peserta
pelatihan
30pemuda 30 pemuda 100%
�
27
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Outcome :
Pemuda yang
memiliki
ketrampilan
dibidang service
handphone
30 pemuda 30 pemuda 100%
Kegiatan ini dilaksanakan pada :
Tanggal : 5 Nopember s/d 7 Nopember 2014
Tempat : UPT PTKS Kesejahteraan Sosial
Jl. Panglima Sudirman 93 Malang
Jam Pelatihan : 08.00 s/d 16.00 Wib
Jumlah Peserta : 30 pemuda
Kegiatan pembelajaran, diskusi dan tanya jawab,materi diberikan oleh 2
orang Narasumber, yaitu: Drs.Djoko Anung P dan Drs. Listyarso yang
dilaksanakan diruang kelas, sedangkan untuk kegiatan pembelajaran
berupa praktek Pelatihan Service handphone dipandu oleh 3 orang
Instruktur, yaitu : Abdul Hadi BSC, Mario dan Endang Sri Utami.
Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%
g. Peningkatan Potensi dan Kapasitas Pemuda di bidang Tata Rias
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Peningkatan
potensi dan
kapasitas
pemuda di
bidang tata
rias
Input :
Dana (Rp.) Rp. 95.700.000 Rp. 89.685.000 93,71%
Output :
Terpenuhinya
jumlah peserta
pelatihan
50 pemuda 50 pemuda 100%
Outcome :
Pemuda yang
trampil dibidang
tata rias
50 pemuda 50 pemuda 100%
Kegiatan ini dilaksanakan pada :
Tanggal : 4 s/d 6 Desember 2014
Tempat : SMK Negeri 3, Jl. Surabaya Malang
Jam Pelatihan : 08.00 s/d 16.00 Wib
Jumlah Peserta : 50 pemudi
�
28
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan pembelajaran,diskusi dan tanya jawab, materi diberikan oleh
narasumber: Dra.Nur Endah Yulianti,Dipl,Cid dan dilaksanakan di Ruang
Kelas SMKN 3 Jl.Surabaya Malang, sedangkan untuk kegiatan Praktek
Tata Rias di pandu oleh 3 orang Instruktur, yaitu : Anna
Meliastanti,S.Pd,M.Pd, Dra.Indrastuti Rahayu, dan Dra.Asri Nursaparini
Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang
telah ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%
Pencapaian target output dan outcome masing-masing kegiatan pada
program Meningkatkan upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda tahun 2014 bila dibandingkan dengan
pencapaian tahun 2013 adalah sama, yaitu tercapai 100%
2. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pada program ini hanya ada 3 kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap
tahun sehingga hanya pada kegiatan tersebut dapat dilakukan perbandingan
pengukuran capaian kinerja kegiatan untuk target output dan outcome antara
tahun 2014 dan 2013.
Kegiatan :
a. Seleksi Paskibraka Provinsi
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Seleksi
Paskibraka
Input :
Dana (Rp.) Rp. 60.434.000 Rp. 52.834.000 87 % 99,88%
Output :
Jumlah peserta
paskibraka terpilih
10 orang 10 orang 100 % 100%
Outcome :
Keterwakilan
paskibraka
padatahapan
seleksi berikutnya
2 Orang 2 Orang 100% 100%
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan mulai di
tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi, dengan tujuan terpilihnya
pasukan pengibar bendera (paskibraka) pada upacara tanggal 17 Agustus
di Provinsi Jawa Timur dan di Istana Negara.
�
29
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Seleksi Paskibraka Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 15 April
2014, dari hasil seleksi diperoleh 5 (lima) pasang putra dan putri (10
orang). Selanjutnya 5 (lima) pasang putra dan putri paskibraka tersebut
mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang diselenggarakan dengan sistem
rayon.Seleksi rayon dilaksanakan tanggal 7 Mei 2014, dari seleksi rayon,
terpilih 1 pasang putra dan putri A.n. Ita Andriana (SMK Negeri 9), dan
Bagas Deva Prayoga (SMA Laboratorium Malang), yang akan mewakili
Kota Malang mengikuti seleksipaskibraka ke tingkat Nasional.Seleksi
paskibraka tingkat Nasional diselenggarakan tanggal 17 Mei 2014, namun
demikian wakil Kota Malang belum berhasil lolos.
Namun demikiandikarenakan yang bersangkutan telah berhasil lolos
sampai dengan tingkat provinsi, maka yang bersangkutan
mendapatkesempatan untuk bertugas pada saat upacara 17 Agustus di
Kantor Gubernur Jawa Timur. Pelatihan persiapan petugas untuk
paskibraka provinsi dilaksanakan dari tanggal 6 s/d 18 Agustus 2014.
Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target output dan
outcome tercapai 100%.
Kegiatan seleksi paskibraka provinsi merupakan kegiatan rutin
tahunan, sehingga hasil capaian kinerja output dan outcome tahun 2014
dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2013. Pada tahun 2013
paskibra Kota Malang juga berhasil sampai di tingkat Provinsi Jawa Timur,
sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja output dan outcome tahun
2013 dan 2014 adalah sama.
b. Bakti Pemuda antar Provinsi (BPAP) atau Jambore Pemuda Indonesia
(JPI)
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Bakti
Pemuda
Antar
Propinsi
(BPAP)
Input :
Dana (Rp.) Rp. 71.120.000 Rp. 39.029.828 54,88% 87.75%
Output :
Jumlah peserta
terpilihke tingkat
provinsi
5 Orang 5 Orang 100% 100%
Outcome :
Keterwakilan
peserta pada
tahapan seleksi
berikutnya
1 orang - 0 0%
�
30
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Sejak tahun 2009 s/d 2013 kegiatan Bakti Pemuda Antar Provinsi
(BPAP), diselenggarakan dengan sistem seleksi secara berjenjang dari
tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi. Pada akhirnya1 orang
pemuda lolos seleksi tingkat provinsi akan mengikuti kegiatan BPAP yang
dipusatkan disalah provinsi di Indonesia.
Namun untuk tahun 2014 kegiatan BPAP dilaksanakan dalam bentuk
Jambore Pemuda Indonesia (JPI).
Penyebaran informasi kegiatan JPI dan pendaftaran dimulai pada
tanggal 7 s/d 14 April 2014, pelaksanaan seleksi JPI tingkat Kota Malang
tanggal 24 April 2014. Pengumuman hasil seleksi tingkat Kota Malang pada
tanggal 25 April 2014,dilanjutkan briefing peserta lolos seleksi tingkat Kota
Malang tanggal 6 s/d 8 Mei 2014.
Seleksi tingkat provinsi sekaligus pelaksanaan JPID pada tanggal 13
s/d 16 Mei 2014 di Kabupaten Tulungagung. Kota Malang mengirimkan 5
(lima) orang peserta yang telah lolos seleksi tingkat kota, terdiri dari 3 (tiga)
putra dan 2 (dua) putri. Namun demikian peserta dari Kota Malang tidak
ada yang berhasil lolos seleksi tingkat Provinsi. JPI tingkat nasional
diselenggarakan pada tanggal 26 s/d 2 Oktober 2014 bertempat di
Pelataran Candi Prambanan Jogjakarta.
Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target output
tercapai 100% sedangkan target outcome tidak tercapai.
Kegiatan seleksi BPAP/JPI merupakan kegiatan rutin tahunan,
sehingga hasil capaian kinerja output dan outcome tahun 2014 dapat
dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2013. Pada tahun 2013 pemuda
Kota Malang juga tidak berhasil lolos seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur,
sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja output dan outcome tahun
2013 dan 2014 adalah sama.
�
31
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
c. Seleksi Pemuda Pelopor
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
2014 2013
Seleksi
Pemuda
Pelopor
Input :
Dana (Rp.) Rp. 87.679.000 Rp. 31.272.900 35,67% 92,08%
Output :
Jumlah peserta
terpilih ke
tingkat provinsi
12 orang 12 orang 100% 100%
Outcome :
Keterwakilan
peserta pada
tahapan seleksi
berikutnya
1 orang juara
Provinsi
1 orang juara
Provinsi 100% 0%
Seleksi pemuda pelopor adalah seleksi untuk para pemuda yang
memiliki suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih dan
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena mampu memberikan
nilai tambah pada aspek kehidupan masyarakat, serta diakui pemerintah.
Terdapat 5 (lima) bidang kepeloporan yang dilombakan yaitu :
1) Bidang Komunikasi dan Informasi
2) Bidang Pendidikan
3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam
4) Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata
5) Bidang Pangan
Pendaftaran dimulai dari tanggal 9 s/d 18 Juni 2014,seleksi tingkat
kota dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014 dan diikuti oleh 20 orang
peserta. Fact finding tingkat Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 20
Juni 2014,hasil seleksi diumumkan pada tanggal 23 Juni 2014.
Dari hasil seleksi Pemuda Pelopor tingkat Kota Malang tahun 2014
diperoleh 12 orang pemenang, dengan juara/terbaik I pada masing-masing
bidang sebagai berikut :
- Endro Efendi : Terbaik I Bidang Komunikasi dan Informasi
- Nevina Rachmadani : Terbaik I Bidang Pendidikan
- Syahrul Findi A : Terbaik I Bidang Pengelolaan Sumber Daya
Alam
- Verdy Firmantoro : Terbaik I Bidang Sosial, Budaya dan
Pariwisata
�
32
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Selanjutnya terbaik I dari masing-masing bidang diikutkan pada
seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2014, dengan
hasil terpilihnya Endro Efendi sebagai Terbaik I Pemuda Pelopor Tingkat
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Bidang Komunikasi dan Informasi.
Selanjutnya yang bersangkutan mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor
tingkat Nasional dan melakukan presentasi di hadapan Juri Nasional pada :
Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2014
Peserta bidang Komunikasi dan Informasi se-Indonesia hanya 3
(tiga) orang, namun Endro tidak berhasil memperoleh juara karena menurut
hasil penilaian juri, ilmu yang dimiliki oleh yang bersangkutan bukan
merupakan ilmu yang baru. Selain itu juri mengharapkan yang tidak terkait
dengan penjualan/bidang jasa. Oleh karena itu, walaupun sdr. Endro
mengikuti seleksi tingkat nasional dimana pesertanya hanya 3 (tiga) orang,
tapi yang bersangkutan tidak berhasil memperoleh juara.
Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target output dan
target outcome tercapai 100%
Kegiatan seleksi pemuda pelopor merupakan kegiatan rutin tahunan,
sehingga hasil capaian kinerja output dan outcome tahun 2014 dapat
dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2013. Pada tahun 2013 pemuda
pelopor Kota Malang tidak ada yang berhasil memperoleh terbaik I tingkat
Provinsi Jawa Timur, sedangkan di tahun 2014 salah satu pemuda pelopor
Kota Malang berhasil menjadi terbaik I Provinsi Jawa Timur untuk bidang
Komunikasi dan Informasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target
output tahun 2013 dan 2014 adalah sama yaitu 100% sedangkan untuk
target outcome, tahun 2013 tidak tercapai, namun tahun 2014 tercapai
sehingga terdapat peningkatan kinerja sebesar 100%.
d. Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Penyusunan
Profil Organisasi
Kemasyarakatan
Pemuda
Input :
Rp. 58.666.000 Rp 56.918.600 97,02% Dana (Rp.)
Output : 50 buku� 50 buku�
100% Jumlah laporan
Outcome : tersedia tersedia
100% Tersedianya
�
33
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
bahan untuk
perencanaan dan
pembinaan
Penyusunan Profil OKP ini dilaksanakan mulai tanggal 29 April s/d
27 Juni 2014.Penyusunan Buku Profil dilaksanakan oleh konsultan dan
melibatkan Tim Teknis dari SKPD terkait yang bertugas memberi masukan
dan mengoreksi hasil kerja Konsultan, Tim Teknis berjumlah 13 orang.
Sasaran kegiatan penyusunan profil OKP ini adalah organisasi
kemasyarakatan pemuda yang aktif di Kota Malang.
Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%
Kegiatan penyusunan profil OKP merupakan kegiatan yang baru
dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga target capaian output dan
outcome tahun 2013 tidak dapat dibandingkan.
e. Pendataan Potensi Kepemudaan
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pendataan
Potensi
Kepemudaan
Input :
Dana (Rp.) Rp. 91.015.000 Rp. 84.528.000 92%
Output :
Jumlah laporan 3 buku 5 buku 100%
Outcome :
Tersedianya bahan
untuk perencanaan
dan pembinaan
tersedia� ��������� 100%
Pendataan potensi kepemudaan ini dilaksanakan mulai tanggal 2
Juni 2014 s/d 30 Juli 2014. Kegiatan pendataan potensi kepemudaan
dilaksanakan oleh konsultan dengan didampingi oleh Panitia Pelaksana
Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan berjumlah 13 orang, yang
bertugas memberikan masukan dan koreksi kepada konsultan.
Sasaran kegiatan ini adalah pemuda se-Kota Malang yang memiliki
potensi di berbagai bidang.
Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%
�
34
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan pendataan potensi kepemudaan merupakan kegiatan yang
baru dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga target capaian output dan
outcome tahun 2013 tidak dapat dibandingkan.
f. Sosialisasi HIV/Aids
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Sosialisasi
HIV/Aids
Input :
Dana (Rp.) Rp. 54.392.500 Rp. 50.992.500 93,74%
Output :
Jumlah peserta
sosialisasi
80 Orang 80 Orang 100%
Outcome :
Pemuda yang
memahami
bahaya HIV/Aids
80 Orang 80 Orang 100%
Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, Kamis tanggal 27
Pebruari 2014 bertempat di Hotel Trio 2 Jl. Brigjen Slamet Riadi Malang.
Peserta berjumlah 80 orang, terdiri dari pengurus OKP, Pondok Pesantren
dan Mahasiswa.
Narasumber berasal dari RSUD “Dr. Syaiful Anwar” Malang dan Dinas
Kesehatan Kota Malang.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai upaya
pengenalan dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat khususnya
pemuda tentang Penyakit HIV/ AIDS, dan memberikan penyadaran tentang
bahaya dan resiko penyakit tersebut.
Tercapainya tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi
terhadap bahaya dan resiko penyakit HIV / AIDS bagi peserta, selanjutnya
diharapkan bagi peserta untuk memberikan pemahaman dan penyadaran
kepada keluarga dan masyarakat di lingkungannya.
Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%.
Kegiatan sosialisasi HIV/Aids bukan merupakan kegiatan yang rutin
dilaksanakan setiap tahun, sehingga target capaian output dan outcome
tahun 2013 dan 2014 tidak dapat dibandingkan.
�
35
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
g. Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Pelatihan
Kepemimpinan
dan Outbond
bagi OKP
Input :
Dana (Rp.) Rp.139.648.500 Rp. 110.694.500 79,27%
Output :
Jumlah peserta
pelatihan
60 Orang 70 Orang 116,66%
Outcome :
Pengurus OKP
yang memiliki
jiwa
kepemimpinan
60 Orang 70 Orang 116,66%
Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP dilaksanakan pada
17 s/d 18 September 2014 di Hotel Grand Pujon View.Panitia Pelaksana
Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP berjumlah 6
(enam) orang PNS. Narasumber berjumlah 2 (dua) orang praktisi yang
berasal dari Magistra Utama Malang, dengan materi yang diberikan adalah
tentang kepemimpinan dan motivasi.
Sasaran kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP
Ini adalah anggota/pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di
Kota Malang dengan jumlah peserta 70 orang.
Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan pada output dan outcome tercapai 116,66%.
Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP
merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga
target capaian output dan outcome tahun 2013 tidak dapat dibandingkan.
g. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Fasilitasi
Kegiatan
Kepemudaan
dan
Keolahragaan
Input :
Dana (Rp.) Rp. 35.000.000 Rp. 26.450.000 75,57%
Output :
Terpenuhinya
pengadaan
hadiah dan
belanja
perjalanan dinas
dalam daerah
22 set piala dan
4 kali bantuan
uang harian
22 set piala dan
2 kali bantuan
uang harian
92,30%
Outcome :
Tersedianya 22 set piala dan 22 piala dan 92,30%
�
36
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
piala dan uang
harian
4 kali bantuan
uang harian
2 kali bantuan
uang harian
Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan merupakan
kegiatan yang bertujuan memotivasi pemuda untuk turut serta berperan
aktif di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Fasilitasi terhadap kegiatan
kepemudaan dan keolahragaan tersebut berupa bantuan hadiah berupa
piala dan bantuan uang harian untuk mendukung kegiatan kepemudaan
dan keolahragaan. Selama tahun 2014 telah diberikan bantuan hadiah
berupa piala sebanyak 22 set dan uang harian perjalanan dinas dalam
daerah sebanyak 2 kali.
Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan pada output dan outcome tercapai 92,30%.
Pada tahun 2013 kegiatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan
keolahragaan terdapat pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga, sehingga hasil capaian target output dan outcome tahun 2014
dan 2013 tidak dapat dibandingkan.
3. Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan :
a. Pengiriman Atlet POPDA Tahun Anggaran 2014
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Pengiriman
Atlet POPDA
Input :
Dana (Rp.) Rp.1.136.000.000 Rp.1.086.560.400 95,65%
Output :
Jumlah atlet 154 atlet 153atlet 99,35%
Outcome :
Atlet POPDA 154atlet 153atlet 99,35%
Kegiatan ini adalah merupakan even 2 tahunan, yang bertujuan
untuk menggali dan membina bibit-bibit atlet pelajar untuk menuju atlet
professional. Disisi lain dengan berolahraga pelajar diajarkan untuk memiliki
nilai-nilai sportivitas yang mampu mendorong mereka untuk mematuhi
peraturan, rendah hati saat menang dan bersikap legawa di saat kalah.
Tujuannya adalah agar seorang atlet mau dan siap untuk menghormati
lawan, wasit dan diri sendiri, sebagaimana juga menghormati penonton.
�
37
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Olahraga juga menyediakan banyak pengalaman yang mampu
membangkitkan emosi, melatih untuk menghadapi tekanan, mengambil
insiatif serta saling mendukung dan setia.
Dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran tersebut, maka
Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga
mengirimkan atlet-atlet yang berasal dari kalangan pelajar SMP s/d SMA
untuk mengikuti Pekan OlahragaPelajar Daerah (POPDA), di mana untuk
tahun 2014 penyelenggaraan dilakukan di Kabupaten Gresik, mulai tanggal
22 September s/d 28 September 2014
Atlet adalah para pelajar SMP sd/ SMA hasil seleksi tingkat Kota
Malang sejumlah153orang dengan perincian berdasarkan cabor sebagai
berikut :
NO CABANG OLAHRAGA JML. ATLET
Putra Putri
1 Atletik 7 12
2 Bola Basket 12 -
3 Bola Voli - 12
4 Bulutangkis 3 3
5 Gulat 5 4
6 Karate 3 5
7 Panahan 4 7
8 Pencak Silat 8 4
9 Renang 5 5
10 Senam 5 9
11 Sepakbola 18 -
12 Sepak Takraw 5 5
13 Tenis Lapangan 3 3
14 Tenis Meja 3 3
Jumlah 81 72
Sarana Kelengkapan Atlet
- Tas Kontingen
- Training
- Kaos Kontingen
- Topi
- Sepatu dan Kaos Kaki
- Obat-Obatan
- Akomodasi dan Transportasi selama kegiatan berlangsung
�
38
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Hasil Kejuaraan
Hasil kejuaraan POPDA tahun 2014 di Kabupaten Gresik Kontingen Kota
Malang mendapatkan 16 Medali Emas, 14 Medali Perak, dan 19 Medali
Perunggu, dengan perincian sebagai berikut :
D
a
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan tercapai 99,35%.
Karena merupakan even 2 tahunan maka capaian target output dan
outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan.
b. Lomba Bola Voli antar Pelajar se-Kota Malang
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Penyelenggaraan
Lomba Bola Volly
Input :
Dana (Rp.) Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 100% 100%
Output :
Jumlah peserta
lomba
20 Regu Putra
Putri�
20 Regu Putra
Putri�100% 100%
Outcome :
Tersedianya
regu voli
20 Regu Putra
Putri�
20 Regu Putra
Putri�100% 100%
Kegiatan Lomba Bola Voli Antar Pelajar dilaksanakan pada tanggal 27
Februari s/d 2 Maret 2014, bertempat di Gor Ken Arok Malang. Diikuti oleh
20regubola volly dari SMA/SMK se Kota Malang, pertandingan dimulai dari
pagi hingga sore hari.
NO CABOR EMAS PERAK PERUNGGUPERAK
(BEREGU)
PERUNGGU
(BEREGU)
1 Atletik 2 3 1 - -
2 Bola Basket - - - 1 -
3 Bulutangkis - - 1 - 1
4 Gulat 2 1 4 - -
5 Karate 1 1 2 - -
6 Panahan 6 2 1 2 -
7 Renang 3 1 3 - -
8 Senam 2 1 3 - 1
9 Sepak
Takraw - - - - 1
10 Tenis
Lapangan - 1 - 1 -
11 Tenis Meja - - - - 1
JUMLAH 16 10 15 4 4
�
39
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Dari hasil pelaksanaan kegiatan Lomba Bola Voli Antar Pelajar SMU-SMK
se Kota Malang diperoleh hasil kejuaraan sebagai berikut :
Regu Putra :
Juara I SMK Nasional Malang
Juara II SMA Negeri 5 Malang
Juara III SMK Negeri 2 Malang
Juara harapan I SMA Nasional Malang
Regu Putri :
Juara I SMA Negeri 9 Malang
Juara II SMK Nasional Malang
Juara III SMK Negeri 1 Malang
Juara harapan I SMA Negeri 6 Malang
Regu Voli yang berhasil memperoleh kejuaraan mendapatkan piala dan
uang pembinaan (bonus). Jumlah besaran bonus dalam anggaran adalah
Rp. 13.000.000, terbagi menjadi 4 (empat) pemenang putra dan 4 (empat)
pemenang putri.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan tercapai 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama yaitu 100%.
c. Seleksi POPDA
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Seleksi
POPDA
Input :
Dana (Rp.) Rp. 110.000.000 Rp. 94.200.000 85,64%
Output :
Jumlah cabor
peserta seleksi
14 cabor 14 cabor 100%
Outcome :
Cabor peserta
POPDA
14 cabor 14 cabor 100%
Kegiatan Seleksi Atlet POPDA merupakan kegiatan pendahuluan
yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Pengiriman Atlet
POPDA ke tingkat Provinsi Jawa Timur.
�
40
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Dengan mengadakan seleksi terhadap pelajar-pelajar SMP dan SMA
yang berbakat di masing-masing cabang olahraga (14 cabang olahraga),
maka upaya DISPORA Kota Malang dalam rangka menggali bibit-bibit
olahragawan berbakat di kalangan pelajar dapat terlaksana dengan baik.
Standart penilian mengikutistandar yang telah ditetapkan oleh KONI
Kota Malang, dan diharapkan muncul bibit-bibit olahragawan berprestasi
yang dapat mengharumkan nama Kota Malang baik di tingkat nasional
maupun internasional.
Kegiatan Seleksi POPDA dilaksanakan pada bulan April 2014.
Kegiatan ini dilakukan dengan menyeleksi kurang lebih 300 peserta (pelajar
SMP s/d SMA) yang mengikuti 14 cabang olahraga. Bekerjasama dengan
cabor-cabor dari KONI Kota Malang sebagai tim juri, maka terpilihnya
sejumlah atlet yang berprestasi dari 14 cabang olahraga.
Jumlah peserta yang telah terseleksi dalam kegiatan ini adalah
sejumlah 190 pelajar, dengan perincian sebagai berikut :
NO CABOR ATLET
Pi Pa Total
1 Atletik 13 7 20
2 Bulutangkis 4 4 8
3 Bola Basket 12 12 24
4 Bola Voli 12 12 24
5 Gulat 5 5 9
6 Karate 5 3 8
7 Panahan 6 6 12
8 Pencak Silat 6 8 14
9 Renang 6 6 12
10 Senam 9 5 14
11 Sepak Bola - 20 18
12 Sepak Takraw 6 6 12
13 Tenis Lapangan 3 3 6
14 Tenis Meja 3 3 6
JUMLAH 190
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatanSeleksi Atlet POPDA telah mencapai target 100%.
Namun demikian dikarenakan Seleksi Atlet POPDA merupakan even 2
tahunan maka capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013
tidak dapat dibandingkan.
�
41
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
d. Prakualifikasi POPDA
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Prakualifikasi
POPDA
Input :
Dana (Rp.) Rp. 120.000.000 Rp. 119.995.000 99,99%
Output :
Jumlah cabor
peserta seleksi
3 cabor 3 cabor 100%
Outcome :
Cabor peserta
POPDA
3 cabor 3 cabor 100%
Merupakan kegiatan lanjutan dari seleksi POPDA dan merupakan
rangkaian kegiatan dari Pengiriman Atlet POPDA. Kegiatan ini
diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa
Timur dengan menggunakan system rayon, cabor yang dipertandingkan
adalah Sepak Bola, Bola Voli , dan Bola Basket. Kota Malang masuk
dalam rayon daerah 3, yang mana prakualifikasi dilaksanakan di
Kabupaten Malang (Kecamatan Kepanjen) pada tanggal 23 – 25 Mei 2014.
Dari 3 cabor yang dikirim untuk mengikuti prakualifikasi semua terwakili
lolos menuju POPDA, yaitu : Bola basket Putra, bola voli putri, dan Sepak
Bola.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah
ditetapkan tercapai 100%.
Karena merupakan even 2 tahunan maka capaian target output dan
outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan.
e. Lomba Olahraga Tradisional
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Lomba OR
Tradisional
Input :
Dana (Rp.) Rp. 73.494.000 73.494.000 100% 99,62%
Output :
Terpenuhinya
jumlah cabor
peserta lomba
4 cabor 4 cabor� 100% 100%
Outcome :
Cabor peserta
lomba
4 cabor 4 cabor� 100% 100%
�
42
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Tujuan diselenggarakan Lomba Olahraga Tradisional di Kota Malang
adalah dalam rangka melestarikan permainan yang sudah memasyarakat,
dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014 bertempat di Lapangan Sepak
Bola Luar Stadion Gajayana. Peserta yang berhasil memenangkan Lomba
dari 4 Cabang Olahraga akan dikirimkan untuk mengikuti Invitasi Olahraga
Tradisional tingkat Provinsi Jawa Timur.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan lomba olahraga tradisional telah mencapai target
100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama yaitu 100%.
f. Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pengiriman
Peserta OR
Tradisional
Input :
Dana (Rp.) Rp. 106.506.000 Rp. 94.157.000 88,41%
Output :
Terpenuhinya jumlah
cabor peserta
4 cabor 4 cabor� 100%
Outcome :
Cabor peserta 4 cabor 4 cabor� 100%
Kegiatan Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional Tahun 2014
dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 September 2014 berpusat di Lapangan
Bola Kenongo, Ds. Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Kontingen
Kota Malang telah berhasil memperoleh juara 3 (tiga) pada cabang
olahraga Egrang. 3 (tiga) orang peserta tersebut bernama Shandy Ribawa
Kusuma; Karhomatul Faqih A. dan Mahardi Kristanto (Kelurahan
Bandungrejosari, Kecamatan Sukun). Sedangkan cabang olahraga
Terompah panjang, Hadang, dan Dagongan gugur di babak penyisihan.
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pengirimanlomba olahraga tradisional telah
mencapai target 100%.
Kegiatan pengiriman peserta olahraga tradisional merupakan even 2
tahunan sehingga capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013
tidak dapat dibandingkan.
�
43
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
g. Pemusatan Latihan
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pemusatan
Latihan
Input :
Dana (Rp.) Rp. 210.000.000 Rp. 201.554.000 95,98%
Output :
Terpenuhinya
jumlah cabor
peserta pemusatan
latihan
14 cabor 14 cabor 100%
Outcome :
Cabor peserta
POPDA
14 cabor� 14 cabor� 100%
Kegiatan Pemusatan Latihan dilaksanakan pada bulan Agustus –
September 2014. Masing-masing cabor dari 14 cabor mengadakan
kegiatan pemusatan latihan selama 7 hari. Bekerjasama dengan 14 cabor
dari KONI Kota Malang, DISPORA Kota Malang berupaya mengadakan
pembinaan keolahragaan terhadap atlet-atlet pelajar yang akan mewakili
Kota Malang dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tahun
2014.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan
keolahragaan pada para atlet yang telah terseleksi dalam kegiatan Seleksi
Atlet POPDA, sehingga dapat dikirimkan menjadi duta olahraga yang
mewakili Kota Malang dalam ajang POPDA Tahun 2014 di Propinsi Jawa
Timur.
Atlet adalah para pelajar SMP s/d SMA yang telah melalui tahapan
Seleksi POPDA Tahun 2014 yaitu berjumlah 190 atlet dari 14 cabang
olahraga yang kemudian dimaksimalkan lagi menjadi kurang lebih 154 atlet
karena mengikuti jumlah kuota atlet yang ditentukan oleh Provinsi Jawa
Timur.
NO CABOR ATLET
Pi Pa Total
1 Atletik 13 7 20
2 Bulutangkis 3 3 6
3 Bola Basket 12 - 12
4 Bola Voli - 12 12
5 Gulat 4 5 9
6 Karate 5 3 8
7 Panahan 7 4 11
8 Pencak Silat 4 8 12
�
44
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
NO CABOR ATLET
Pi Pa Total
9 Renang 5 5 10
10 Senam 9 5 14
11 Sepak Bola - 18 18
12 Sepak Takraw 5 5 10
13 Tenis Lapangan 3 3 6
14 Tenis Meja 3 3 6
JUMLAH 154
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pemusatan latihan telah mencapai target 100%.
Kegiatan pemusatan latihan merupakan even 2 tahunan sehingga
capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat
dibandingkan.
4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pada program ini hanya ada 3 kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap
tahun sehingga hanya pada kegiatan tersebut dapat dilakukan perbandingan
pengukuran capaian kinerja kegiatan untuk target output dan outcome antara
tahun 2014 dan 2013.
Kegiatan :
a. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana GOR Gajayana
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Sarana dan
Prasarana
Olahraga GOR
Gajayana
Input :
Dana (Rp.) 193.048.000 179.585.600 93,03% 87,72%
Output :
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin Sarana
dan Prasarana
Olahaga GOR
Gajayana
1 (satu)
kawasan
Stadion
Gajayana
1 (satu)
kawasan
Stadion
Gajayana
100% 100%
Outcome :
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana
Olahraga GOR
Gajayana
1 (satu)
kawasan
Stadion
Gajayana
1 (satu)
kawasan
Stadion
Gajayana
100% 100%
�
45
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Dilaksanakan selama 12 bulan dengan indikator capaian
terpeliharanya seluruh fasilitas olahraga yang berada dikawasan Stadion
Gajayana terdiri dari :
- 1 Lapangan Sepak Bola Stadion dalam
- Lintasan Atletik Stadion Dalam
- 1 Lapangan Sepak Bola luar
- 5 Lapangan Tennis Terbuka
- 1 Lapangan Bola Basket luar
- 1 Lapangan Bola Volley luar
- 1 Lapangan Lompat Jauh
- Kolam Renang Internasional indoor
- Fasilitas penunjang berupa ruangan-ruangan yang ditempati oleh
beberapa cabang olahraga
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Olahraga GOR Gajayanatelah mencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama yaitu 100%.
b. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana GOR Ken Arok
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
GOR Ken
Arok
Input :
Dana (Rp.)
Rp. 175.232.000 Rp. 169.880.950 96,95% 87,01%
Output :
Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin Sarana
dan Prasarana
Olahraga GOR
Ken Arok
7 lapangan
olahraga dan
Fasilitas
penunjang
lainnya berupa
ruangan-
ruangan
7 lapangan
olahraga dan
fasilitas
penunjang
lainnya berupa
ruangan-
ruangan
100% 100%
Outcome :
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana
Olahraga GOR
Ken Arok
7 lapangan
olahraga dan
Fasilitas
penunjang
lainnya berupa
ruangan-
ruangan
7 lapangan
olahraga dan
Fasilitas
penunjang
lainnya berupa
ruangan-
ruangan
100% 100%
�
46
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Dilaksanakan selama 12 bulan dengan indikator capaian
terpeliharanya seluruh fasilitas olahraga yang berada dikawasan GOR Ken
Arok, meliputi :
- 1 Lapangan Sepak Bola Luar
- 1 Lapangan Bola Basket luar
- 1 Lapangan Bola Volley luar
- 1 Lintasan Drag Race luar
- 3 Lapangan Bola Volley indoor
- 1 Lapangan Bola Basket indoor
- 4 Lapangan Bulutangkis indoor
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Olahraga GOR Ken Arok telah mencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama yaitu 100%.
c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Lapangan Lainnya
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Lapangan
Lainnya
Input :
Dana (Rp.)
Rp.115.440.000 Rp.102.183.700 88,52% 82,51%
Output :
Terpenuhinya
pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Lapangan
Lainnya
7 (tujuh)
lapangan
olahraga
7 (tujuh)
lapangan
olahraga
100% 100%
Outcome :
Terpeliharannya
Sarana dan
Prasarana
Olahraga yang
berkualitas
7 (tujuh)
lapangan
olahraga
7 (tujuh)
lapangan
olahraga
100% 100%
Dilaksanakan selama 12 bulan dengan indikator capaian
terpeliharanya seluruh fasilitas olahraga yang berada di kawasan GOR
Lapangan Lainnya yang terdiri dari :
- 3 Lapangan Tennis terbuka di Jl. Surabaya
�
47
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
- Lapangan terbuka Kedungkandang
- Lintasan Balap Sepeda Velodrome Sawojajar
- Lapangan terbuka Taman Gayam
- Lapangan terbuka Jl. Shampo
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Olahraga Lapangan Lainnya telah mencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama yaitu 100%.
d. Rehap Sarana dan Prasarana Kolam Renang Stadion Gajayana
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Rehap Sarana
dan Prasarana
Kolam
Renang
Stadion
Gajayana
Input :
Dana (Rp.)
Rp. 196.245.000 Rp. 191.528.000 97,60%
Output :
Terpenuhinya
pemeliharaankolam
renang Stadion
Gajayana
1 Paket 1 Paket 100%
Outcome :
Terpeliharanyakolam
renang
1 Paket 1 Paket 100%
�
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun
Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 191.528.000,-(Seratus
Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
dengan No. Kontrak : 027/72/GJYN/IV/35.73.315/2014 dan No.SPMK:
027/74/GJYN/IV/35.73.315/2014.
Rehap Sarana dan Prasarana Kolam Renang Stadion Gajayana
dialokasikan untuk perbaikan sebagian atap kolam renang, pengadaan 6
unit loker pakaian dan 5 unit kursi tunggu.
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Rehap Sarana dan Prasarana Kolam Renang
Stadion Gajayanatelah mencapai target 100%.
�
48
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
e. Pembuatan Taman Vellodrome
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pembuatan
Taman
Vellodrome
Input :
Dana (Rp.)
Rp. 100.000.000 Rp. 97.843.000 97,84%
Output :
Terpenuhinya
pembuatan taman
Vellodrome
1paket 1paket 100%
Outcome :
Velllodrome yang
indah dan
nyaman
1paket 1paket 100%
Pembuatan taman velodrome bertujuan untuk membuat lingkungan
velodrome menyenangkan dan nyaman bagi penggunanya. Kegiatan ini
bersumber dana dari APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dengan
nilai kontrak sebesar Rp. 97.843.000,-( Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan
Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah ) dengan No. Kontrak:
643.1/34/KA/IV/35.73.315/2014 dengan No.SPMK: 643.1/34/KA/IV
/35.73.315/2014.
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pembuatan taman velodrome telah mencapai
target 100%.
f. Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Pembenahan
Sarana
Olahraga
Lapangan
Taman Gayam
Input :
Dana (Rp.)
Rp. 198.000.000 Rp. 193.134.000 97,54%
Output :
Terpenuhinya
pemeliharaan
sarana olahraga
lapangan Taman
Gayam
1 Paket 1 Paket 100%
Outcome :
Terpeliharanya
lapangan Taman
Gayam
1 Paket 1 Paket 100%
Pembenahan sarana olahraga lapangan Taman Gayam meliputi
pekerjaan pengecatan lantai lapangan voli dan pemasangan sebagain
pagar kawat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan sarana
�
49
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
olahraga yang nyaman bagi penggunanya. Dana bersumber dari APBD
Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar
193.134.000,-(Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Empat
Ribu Rupiah ).
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pembenahan sarana olahraga lapangan Taman
Gayam telah mencapai target 100%.
g. Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana.
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pemeliharaan
Bench Pemain
Stadion
Gajayana
Input :
Dana (Rp.)
Rp. 100.000.000 Rp. 99.725.000 99,72%
Output:
Terpenuhinya
pemeliharaan
Bench Pemain
Stadion
Gajayana
1 Paket 1 Paket 100%
Outcome :
Terpeliharanya
Bench Pemain
Stadion
Gajayana
1 paket 1 paket 100%
Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana(lapangan sepakbola
luar)bertujuan untuk menyediakan sarana olahraga yang nyaman bagi
penggunanya, dana bersumber dari APBD Kota Malang tahun Anggaran
2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.725.000,-(Sembilan Puluh
Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan No.
Kontrak : 027/76/LMP /IV/35.73.315/2014. No. SPMK : 027/77/LMP
/35.73.315/2014.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pemeliharaan Bench Pemain Stadion
Gajayanatelah mencapai target 100%.
h. Pembenahan Taman Stadion Gajayana
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pembenahan
Taman
Stadion
Input :
Dana (Rp.)
Rp 190.000.000 Rp. 188.758.000 99,35%
Output :
�
50
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Gajayana Terpenuhinya
pemeliharaan taman
Stadion Gajayana
1 paket 1 paket 100%
Outcome :
Stadion Gajayana
yang indah dan
nyaman
1 paket 1 paket 100%
Pembenahan Taman Stadion Gajayana bertujuan untuk
menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang nyamanbagi pengguna,
dana bersumber dari APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan
nilai kontrak sebesar Rp. 188.758.000,-(Seratus Delapan Puluh Delapan
Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan No. Kontrak :
027/76/LMP/IV/35.73.315/2014 dan No. SPMK :
027/77/LMP/35.73.315/2014.
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pembenahan Taman Stadion Gajayana telah
mencapai target 100%.
i. Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pembenahan
Atap Tribun
Utama
Stadion
Gajayana
Input :
Dana (Rp.) Rp 100.955.000 Rp. 100.184.000 99,24%
Output :
Terpenuhinya
pembenahan atap
tribun utama
Stadion Gajayana
1 paket� 1 paket�100%
Outcome :
Terpeliharanya
atap tribun utama
1 paket� 1 paket�100%
Kegiatan Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion
Gajayanabersumber dari dana APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.184.000,-( Seratus Juta Seratus
Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah ) dengan No. Kontrak :
027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK : 027/77/LMP/35.73.315/2014.
�
51
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion
Gajayanatelah mencapai target 100%.
j. Pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan bola basket Stadion
Gajayana.
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Lapangan bola
basket Stadion
Gajayana
Input :
Dana (Rp.) Rp 200.000.000 Rp. 193.750.000 96,88%
Output :
Terpenuhinya
pemeliharaan
lapangan bola
basket Stadion
Gajayana
1 paket 1 paket 100%
Outcome :
Terpeliharanyaa
Lapangan Bola
Basket
1 paket 1 paket 100%
Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan bola basket
Stadion Gajayanameliputi pekerjaan pemeliharaan bench pemain dan 2 unit
toilet. Tujuan dari kegiatan pemeliharaan ini adalah untuk menyediakan
sarana olahraga yang nyaman bagi penggunanya.Dana bersumber dari
APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.
193.750.000,-(Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah)dengan No. Kontrak : 027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No.
SPMK : 027/77/LMP/35.73.315/2014.
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan
bola basket Stadion Gajayana telah mencapai target 100%.
k. Pembenahan Taman GOR Ken Arok.
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pembenahan
Taman GOR
Ken Arok
Input :
Dana (Rp.) Rp 100.000.000 Rp. 99.028.000 99,03%
Output :
Terpenuhinya
pemeliharaan
taman GOR Ken
Arok
1 paket 1 paket 100%
�
52
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Outcome :
GOR Ken Arok
yang indah dan
nyaman
1 paket 1 paket 100%
Pembenahan Taman GOR Ken Arok bertujuan untuk menyediakan
sarana olahraga yang nyaman dan menyenangkan bagi para penggunanya,
bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan
nilai kontrak sebesar Rp. 99.028.000,00( Sembilan Puluh Sembilan Juta
Dua PuluhDelapan Ribu Rupiah ) dengan No. Kontrak :
027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK : 027/77/LMP/35.73.315/2014.
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pembenahan Taman GOR Ken Aroktelah
mencapai target 100%.
l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Lapangan
Sampo
Input :
Dana (Rp.) Rp 2.000.000.000 Rp. 1.771.737.000 88,59%
Output :
Terpenuhinya
pemeliharaan
lapangan Sampo
1 paket 1 paket 100%
Outcome :
Terpeliharanya
lapangan Sampo
1 paket 1 paket 100%
Kegiatan ini dilakukan dengan proses lelang umum yang secara
administratif dimulai Januari s/d Desember 2014,dana bersumber dari
APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.
1.771.737.000,00( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh
Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) dengan No. Kontrak:
643.1/33/JL.SUB/IV/35.73.315 /2014.No. SPMK: 643.1/ 35 /JL.SUB/IV
/35.73.315/2014�
Alokasi kegiatan ini meliputi :
- Pekerjaan pemasangan tiang lampu
- Pekerjaan rumput
- Pekerjaan pengecatan pagar
�
53
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
- Pekerjaan kamar mandi
- Pekerjaan ruang genzet
Tujuan dari pembangunan lapangan Sampo adalah agar tidak
semua kegiatan terpusat di Stadion Gajayana, utamanya untuk sepakbola,
bahkan secara bertahap lapangan Sampo diharapkan dapat menjadi home
base bagi kesebelasan sepakbola dalam rangka meningkatkan PAD selain
meningkatkan prestasi olahraga di Kota Malang.
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan
Sampo telah mencapai target 100%.
m. Pembuatan Drainase Stadion Gajayana
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pembuatan
Drainase
Stadion
Gajayana
Input :
Dana (Rp.) Rp 150.000.000 Rp. 147.913.000 98,61%
Output :
Terlaksananya
pembuatan
drainase Stadion
Gajayana
1 paket 1 paket 100%
Outcome :
Drainase yang
dapat
menampung air
hujan
1 paket 1 paket 100%
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun
Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 147.913.000,00( Seratus
Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tigabelas Ribu Rupiah ) dengan
No. Kontrak : 643.1/47 /IV/PB/35.73.315/2014. No. SPMK : 643.1/48/PB
/35.73.315/2014
Tujuan dari Pembuatan Drainase ini adalah agar pada waktu musim
hujan tidak terjadi genangan air di sekitar lapangan sepakbola luar dan
lapangan tenes.
Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pembuatan Drainase Stadion Gajayana telah
mencapai target 100%.
�
54
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
n. Pembuatan Sumur Bor Stadion Gajayana
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pembuatan
Sumur Bor
Stadion
Gajayana
Input :
Dana (Rp.) Rp 100.000.000 Rp. 98.675.000 98,67%
Output :
Terpenuhinya
pembuatan sumur
bor Stadion
Gajayana
1 paket 1 paket 100%
Outcome :
Tersedianya
Sumur bor
1 paket 1 paket 100%
Kegiatan ini bersumber dana dari APBD Kota Malang tahun
Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.675.000,00( Sembilan
Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh PuluhLima Ribu Rupiah ) dengan
No. Kontrak : 027/76 /LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK :
027/77/LMP/35.73.315/ 2014. Pekerjaan pada kegiatan ini meliputi :
- Pembuatan sumur bor 2 titik
- Pembuatan bak kontrol
Tujuan dari Pembuatan Sumur Bor ini adalah untuk memelihara
rumput di lapangan sepakbola dalam.
Dari tabelpengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pembuatan Sumur Bor telah mencapai target
100%.
o. Pembuatan Musholla UPT Lapangan Lainnya
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pembuatan
Musholla UPT
Lapangan
Lainnya
Input :
Dana (Rp.) Rp 112.255.700 Rp 110.287.000 98,25%
Output :
Terpenuhinya
Pembuatan
Musholla
1 paket 1 paket 100%
Outcome :
Tersedianya
tempat ibadah
1 paket 1 paket 100%
�
55
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun
Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.287.000,00 (Seratus
Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh RIbu Rupiah).
Dengan adanya pembangunan musholla pada UPT Lapangan
lainnyaini diharapkan dapat mendukung peningkatan keimanan dan
ketaqwaan para karyawan Dispora khususnya di lingkungan UPT Lapangan
Lainnyasekaligus menciptakan sarana olahraga yang lengkap didukung
dengan sarana ibadah yang memadai.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pembuatan Musholla pada UPT Lapangan
Lainnyatelah mencapai target 100%.
p. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
lapangan Volly
stadion
Gajayana
Input :
Dana (Rp.) Rp 75.000.000 Rp. 74.640.000 99,52%
Output :
Terpenuhinya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
lapangan volly
Stadion Gajayana
1 paket 1 paket 100%
Outcome :
Tersedianya
lapangan volly
1 paket 1 paket 100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion
Gajayana meliputi pekerjaan pemeliharaan tribun penonton. Tujuan dari
kegiatan pemeliharaan ini adalah untuk menyediakan sarana olahraga yang
nyaman bagi para pengguna. Danabersumber dari APBD Kota Malang
tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.
74.640.000,00(Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu
Rupiah) dengan No. Kontrak : 027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK :
027/77/LMP/35.73.315/2014.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan
Volly Stadion Gajayana telah mencapai target 100%.
�
56
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Input :
Dana (Rp.) Rp 89.741.300 Rp. 75.209.000 83,81% 93,45%
Output :
Terlaksananya
dokumen Surat
menyurat dan
honorarium PTT
1800 dokumen
surat menyurat
dan honor 3
orang PTT�
1500 dokumen
surat menyurat
dan honor 3
orang PTT�
91% 100%
Outcome :
Kelancaran
administrasi
perkantoran
1800 dokumen
surat menyurat
dan honor 3
orang PTT�
1500 dokumen
surat menyurat
dan honor 3
orang PTT�
91% 100%
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dilaksanakan selama 12
bulan mulai Januari sampai dengan Desember 2014, meliputi pekerjaan
pengadaan ATK 58 jenis dalam rangka mendukung kegiatan surat keluar,
surat masuk, undangan, surat Keputusan, surat tugas dan surat
peminjaman sarana dan prasarana olahraga dan honor untuk 3 orang PTT.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyediaan jasa surat telah mencapai target 91%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 hanya tercapai 91%.
b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Penyediaan
jasa
Komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
Input :
Dana (Rp.) RP. 259.700.000 Rp. 238.202.368 91,72% 76,98%
Output :
Terpenuhinya
pembayaran
Rekening Air,
Listrik, Telepon,
dan Jasa
Internet/faximile
4 Jenis 4 Jenis 100% 100%
�
57
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Outcome :
Kelancaran
administrasi
perkantoran
4 Jenis 4 Jenis 100% 100%
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember 2014,
meliputi belanja rekening Telepon, Air, Listrik, dan Jasa Internet/Faximile
untuk kantor Dinas Kepemudaan dan olahraga serta 3 (tiga) UPT.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik telah mencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
kantor
Input :
Dana (Rp.) Rp. 24.350.000 Rp. 22.786.000 93,58% 100%
Output :
Terpenuhinya alat
dan bahan
pembersih
37 jenis� 34 jenis� 91,89% 100%
Outcome :
Kelancaran
administrasi
perkantoran
37 jenis� 34 jenis� 91,89% 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantordilaksanakan selama 12 bulan
mulai bulan Januari s/d Desember 2014, meliputi belanja perawatan
kebersihan dan bahan pembersih sejumlah 34 jenis.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor telah mencapai
target 91,89%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 hanya tercapai 91,89%.
�
58
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
d. Penyediaan jasa makanan dan minuman
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Penyediaan
Makanan
Minuman Rapat
dan Tamu
Input :
Dana (Rp.) Rp. 29.600.000 Rp. 29.545.000 99,81% 100%
Output :
Terpenuhinya
Makanan
Minuman Rapat
dan tamu
1280 dus snak,
1280 nasi kotak
dan
4 tumpeng�
1280 dus snak,
1280 nasi kotak
dan
4 tumpeng
100% 100%
Outcome :
Kelancaran rapat
koordinasi dan
sinkronisasi
1280 dus snak,
1280 nasi kotak
dan
4 tumpeng�
1280 dus snak,
1280 nasi kotak
dan
4 tumpeng�
100% 100%
Dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember
2014, namun demikian pada bulan puasa (Juli 2014) kegiatan rapat tidak
menggunakan konsumsi. Perincian kegiatan sebagai berikut :
- Belanja makanan dan minuman untuk rapat sebanyak 9 (sembilan)
belas) kali rapat.
- Belanja makanan dan minuman untuk tamu sebanyak 5 (lima) kali
kunjungan tamu.
- Penyediaan Tumpeng untuk Hari Jadi Kota Malang tanggal 1 April dan
Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyediaan jasa makanan dan minuman telah
mencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
Input :
Dana (Rp.) Rp. 66.600.000 Rp. 63.600.000 95,50% 100%
Output :
Terpenuhinya
Honor Petugas
Adminstrasi
Keuangan
13 orang� 13 orang�100% 100%
Outcome :
�
59
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
13 orang� 13 orang� 100% 100%
Penyediaan jasa administrasi keuangan dilaksanakan selama 12
bulan, mulai bulan Januari s/d Desember 2014. Jasa administrasi keuangan
berupa pemberian honorarium pelaksana kegiatan yang terdiri dari :
- Pejabat Pengguna Anggaran
- Pejabat PenatausahaanKeuangan
- Bendahara Pengeluaran
- Bendahara Penerimaan
- 2 orang pembantu bendahara pengeluaran
- 3 orang pembantu bendahara penerimaan pada 3 UPT
- 3 orang pembantu pengurus barang pada 3 UPT
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan telah
mencapai target 100%.
f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
keluar daerah
Input :
Dana (Rp.) Rp. 104.000.000 Rp. 98.741.200 94.94% 96,35%
Output :
Terpenuhinya
pelaksanaan rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
20 kali dalam
daerah, 3 kali luar
daerah�
24 kali dalam
daerah 3 kali luar
daerah�110% 57,89%
Outcome :
Kelancaran
koordinasi
dankonsultasi
20 kali dalam
daerah, 3 kali luar
daerah�
24 kali dalam
daerah 3 kali luar
daerah�110% 57,89%
Dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember
2014 meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 24 kali dan
perjalanan dinas luar daerah sebanyak 3 kali. Perincian perjalanan dinas
sebagai berikut :
- Surabaya 19 kali
- Tulungagung 1 kali
- Blitar 1 kali
- Kepanjen Kabupaten Malang 2 kali
�
60
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
- Batu 1 kali
- Jakarta 2 kali
- Badung 1 kali
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah telah mencapai target 110%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 lebih tinggi, yaitu tercapai 110%.
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Input :
Dana (Rp.) Rp. 34.111.500 Rp. 32.942.000 96.57% 96.52%
Output :
Terpenuhinya
barang cetakan
dan
penggandaan
Cetakan 37
jenis,
penggandaan
10.000 lembar�
37 jenis� 100% 100%
Outcome :
Kelancaran
administrasi
perkantoran
Cetakan 37
jenis,
penggandaan
10.000 lembar�
37 jenis� 100% 100%
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d
Desember 2014, meliputi 37 jenis barang cetakan dan penggandaan
10.000 lembar dokumen administrasi perkantoran.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaantelah mencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Penyediaan
Bahan bacaan
dan peraturan
Input :
Dana (Rp.)
Rp. 7.920.000 Rp. 7.920.000 100% 100%
Output : 4 jenis (surat 4 jenis (surat 100% 100%
�
61
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Perundang-
undangan
Terpenuhinya
bahan bacaan
kabar dan
majalah)
Selama 12 bulan�
kabar dan
majalah)
Selama 12 bulan�
Outcome :
Surat Kabar dan
Majalah
4 jenis (surat
kabar dan
majalah)
Selama 12 bulan�
4 jenis (surat
kabar dan
majalah)
Selama 12 bulan�
100% 100%
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d
Desember 2014, untuk penyediaan sebanyak 4 (empat) jenis untuk surat
kabar dan majalah.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangantelah mencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Input :
Dana (Rp.) Rp. 5.700.000 Rp. 5.700.000 100%
Output :
Terpenuhinya
pengadaan alat-
alat listrik dan
penerangan
9 jenis� 9 jenis� 100%
Outcome :
Kelancaran
administrasi
perkantoran
9 jenis� 9 jenis�100%
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penerangan
gedung/kantor Dispora mulai bulan Januari s/d Desember 2014, terdiri dari9
jenis alat listrik dan elektronik.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantortelah mencapai target 100%.
�
62
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
j. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Penyediaan
Jasa
Pengamanan
Kantor
Input :
Dana (Rp.) Rp. 78.800.000 Rp. 78.197.000 99,23%
Output :
Terpenuhinya
honor petugas
keamanan
7 orang�7 orang�
100%
Outcome :
Petugas
keamanan kantor
7 orang�7 orang�
100%
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d
Desember 2014 untuk pemberian honor 7 ( tujuh ) orang petugas
keamanan dengan perincian sebagai berikut :
- 2 orang untuk kantor Dispora
- 2 orang untuk UPT Gajayana
- 2 orang untuk UPT GOR Ken Arok
- 1 orang untuk UPT Lapangan Lainnya
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantortelah mencapai target 100%.
6. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
2014 2013
Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Input :
Dana (Rp.) Rp. 244.450.000 Rp 234.175.000 100% 98,48%
Output :
Terpenuhinya
peralatan
gedung kantor
kantor
7 paket�
5 buah tabung
pemadam
kebakaran, 9 unit
AC, 2 unit
Komputer, 2 unit
Notebook, 5unit
printer, 3 unit
mesin pel lantai
dan 1 unit sound
system dan
kelengkapannya�
100% 100%
�
63
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Outcome :
Meningkatnya
kinerja
Organisasi
7 paket�
5 buah tabung
pemadam
kebakaran, 9 unit
AC, 2 unit
Komputer, 2 unit
Notebook, 5 unit
printer, 3 unit
mesin pel lantai
dan 1 unit sound
system dan
kelengkapannya�
100% 100%
Pelaksanaan kegiatan ini dipergunakan untuk memenuhi
kebutuhanperalatan gedung kantor guna memperlancar pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.
Pengadaan peralatan gedung kantor tersebut meliputi belanja modal
antara lain :
- tabung pemadam kebakaran
- air conditioner (AC)
- sarana kebersihan
- komputer/PC
- notebook
- printer
- sound system dankelengkapannya
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pengadaan peralatan kantortelah mencapai target
100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2014 2013
Pemeliharaan
Rutin berkala
gedung kantor
Input :
Dana (Rp.) Rp. 50.000.000 Rp 49.700.000 99,40% 97,24%
Output :
Terpenuhinya
pemeliharaan
Gedung kantor
dinas
1 paket� 1 paket� 100% 100%
�
64
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Outcome :
Meningkatnya
kinerja organisasi
1 paket� 1 paket� 100% 100%
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Mei s/d
September 2014 yangmeliputi kegiatan pengecatan ruang kantor
sekretariat, ruang rapat, ruang kepala dinas, ruang sekretaris dinas, lobi,
pembuatan selokan bagian utara dan depan kantor ruang sekretariat, serta
penggantian pompa double jet dikantor sekretariat.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor telah
mencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /Operasional
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/
Operasional
Input :
Dana (Rp.)
Rp.
120.050.000 Rp. 100.085.900 83,37% 84,86%
Output :
Terpenuhinya
jumlah
pemeliharaan
kendaraan
Dinas/
Operasional
2 unit kendaraan
roda 4 dan 12
kendaraan roda
2�
1 unit kendaraan
roda 4 dan 12
kendaraan roda
2�
92,8% 100%
Outcome :
Meningkatnya
kinerja
organisasi
2 unit kendaraan
roda 4 dan 12
kendaraan roda
2�
1 unit kendaraan
roda 4 dan 12
kendaraan roda
2�
92,8% 100%
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memelihara kendaraan
dinas/operasional secara rutin maupun berkala yang meliputi :
- Belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4
- Belanja STNK
- Belanja premi asuransi
- Belanja jasa servis
- Belanja penggantian suku cadang mobil toyota innova dan sepeda motor
- Belanja bahan bakar pertamax dan pelumas
�
65
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional telah mencapai target 92,8%.
d. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
2014 2013
Pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
Input :
Dana (Rp.)
Rp.
95.730.000 Rp. 95.730.000 100% 98,87%
Output :
Terpenuhinya
jumlah
kendaraan
Operasional
roda 3
4 Unit� 4 Unit� 100% 100%
Outcome :
Meningkatnya
kinerja
organisasi
4 Unit� 4 Unit� 100% 100%
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasionalroda 3
dimaksudkan untuk mendukung pemeliharaan lapangan pada 3 (tiga) UPT.
Rincian kendaraan roda 3 adalah sebagai berikut :
- 3 unit kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah/bekas potongan
rumput
- 1 unit kendaraan roda 3 untuk menyiram
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 3
telah mencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.
e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Input :
Dana (Rp.) Rp. 133.050.000 Rp. 133.050.000 100%
Output :
Terpenuhinya
perlengkapan
gedung kantor
1 paket�Karpet seluas
750m2�100%
�
66
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Outcome :
Optimalnya
pelayanan publik
1 paket�Karpet seluas
750m2 100%
Kegiatan ini berupa pengadaan karpet pada UPT GOR Ken Arok,
dengan tujuan untuk melindungi parquet arena agar tidak cepat rusak.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pengadaan perlengkapan gedung/kantor telah
mencapai target 100%.
f. Pengadaan mebeleur
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Pengadaan
mebelaur
Input :
Dana (Rp.) Rp. 51.900.000
Rp.
50.930.000 98,13%
Output :
Terpenuhinyape
ngadaan
mebeleur
5 buah meja rapat,
52 buah kursi, 4
buah rak buku
5 buah meja
rapat, 52 buah
kursi, 4 buah
rak buku
100%
Outcome :
Optimalnya
pelayanan
publik
5 buah meja rapat,
52 buah kursi, 4
buah rak buku
5 buah meja
rapat, 52 buah
kursi, 4 buah
rak buku
100%
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2014 dan berupa
pengadaan 5 buah meja rapat, 52 buah kursi, dan 4 buah rak buku.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pengadaan mebeleur telah mencapai target 100%.
g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Input :
Dana (Rp.) Rp. 11.300.000 Rp. 11.300.000 100%
Output :
Terpenuhinya
pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
1 paket
�
7 buah AC, 2
buahLaptop, 4
buah printer dan
2 buah
Komputer.�
100%
Outcome :
Optimalnya
pelayanan publik 1 paket�
7 buah AC, 2
buahLaptop, 4
buah printer dan
2 buah
Komputer.�
100%
�
67
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan ini berupa pemeliharaan 7 buah AC, 2 buah Laptop, 4 buah
printer dan 2 buah Komputer.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung/kantor telah mencapai target 100%.
h. Pemasangan Pintu Garasi
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Pemasangan
Pintu garasi
Input :
Dana (Rp.) Rp. 35.250.000 Rp. 34.600.000 98,16%
Output :
Terpenuhinya
pemasangan
pintu garasi
1 paket� 1 paket� 100%
Outcome :
Meningkatnya
kinerja
organisasi
1 paket� 1 paket� 100%
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2014 dan berupa
pemasangan pintu garasi kendaraan dinas.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pemasangan pintu garasi telah mencapai target
100%.
7. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal
Input :
Dana (Rp.) Rp. 24.500.000 - 0 32,9%
Output :
Terpenuhinya
jumlah PNS
yang mengikuti
bimtek
3 orang 0� 0 100%
Outcome :
Meningkatnya
kinerja
organisasi
3 orang 0� 0 100%
�
68
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas aparatur di lingkungan Dispora melalui pendidikan
dan pelatihan formal. Namun demikian kegiatan tersebut tidak terserap
dikarenakan undangan bimtek dari kementrian/lembaga diselenggarakan
pada triwulan 3 dan 4, yang mana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Malang sedang melaksanakan POPDA.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tidak mencapai
target (0%).
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah tidak sama, yaitu tercapai 0%.
b. Senam Rutin bagi PNS
Kegiatan Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
Senam Rutin
bagi PNS
Input :
Dana (Rp.)
Rp. 35.250.000 Rp. 34.600.000 98,16%
Output :
Terpenuhinya
jumlah senam
48 kali� 32 kali� 66%
Outcome :
PNS yang sehat
48 kali� 32 kali� 66%
Kegiatan senam rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, bertujuan
untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran karyawan/karyawati
dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Dalam 1
(satu) tahun direncanakan diselenggarakan senam sebanyak 48 kali,
namun demikian pada bulan puasa dan cuti bersama Idhul Fitri kegiatan
senam tidak dilaksanakan, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya
target output dan outcome.
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan senam rutin bagi PNS hanya mencapai target
66%.
�
69
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
8. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Input :
Dana (Rp.) Rp.17.577.000 Rp.17.127.000 97,44% 69,36%
Output :
Tersedianya laporan 4 Jenis 4 Jenis 100% 100%
Outcome :
Tersedianya bahan
untuk evaluasi
kinerja berikutnya
4 Jenis 4 Jenis 100% 100%
Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, meliputi :
- penyusunan LAKIP tahun 2014
- penyusunan IKM
- penyusunan SOP
- penyusunan Kelog
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome tersebut, maka kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah mencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Input :
Dana (Rp.) Rp. 7.644.000 Rp. 7.644.000 100% 98%
Output :
Terpenuhinya jumlah
laporan
1 paket 1 paket 100% 100%
Outcome :
Laporan keuangan
sebagai bahan
1 paket 1 paket 100% 100%
�
70
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
perencanaan dan
pengambilan
kebijaksanaan
Penyusunan Laporan keuangan semesteran meliputi kegiatan:
- Penyusunan neraca
- Penyusunan LRA
- Penyusunan CALK
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran
telahmencapai target 100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.
c. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
2014 2013
Penyusunan
Rencana
Kegiatan
dan
Anggaran
Input :
Dana (Rp.)
Rp. 19.201.500 Rp. 19.201.500 100% 100%
Output :
Terpenuhinya
penyusunanrencana
kegiatan dan anggaran
1 paket
(5 kegiatan)
1 paket
(5 kegiatan)
100% 100%
Outcome :
dokumen rencana
kegiatan dan anggaran
1 paket 1 paket 100% 100%
Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ini dilaksanakan pada
triwulan 3 dan 4, meliputi kegiatan :
- Penyusunan P-RKA
- Penyusunan P-DPA
- Penyusunan RKA
- Penyusunan DPA
- Penyusunan Renja
Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan
outcome maka kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
telahmencapai target 100%.
�
71
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome
pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun
2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.
B. REALISASI ANGGARAN
Berikut adalah realisasi anggaran dari masing-masing program dan
kegiatan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Uraian
No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %
I Peningkatan
upaya
penumbuhan
kewirausahaan
dan kecakapan
hidup pemuda
1 Pelatihan Service
Handphone Rp. 84.670.000 Rp. 79.640.500 94,06%
2
Peningkatan potensi dan
kapasitas pemuda
dibidang tata rias
Rp. 95.700.000 Rp. 89.685.000 93.71%
3 Dialog Kemandirian
Wiarusaha Muda Rp. 84.630.000 Rp. 72.912.500 86,15%
4 Pendataan Home
Industri Olahraga Rp. 25.000.000 Rp. 15.295. 000 61,18%
Total Rp. 290.000.000 Rp. 257.533.000 88,80%
II
Peningkatan
peran serta
kepemudaan
1 Pelatihan kepemimpinan
dan outbond bagi OKP Rp. 139.648.500 Rp. 110.694.500 79,27%
2 Seleksi Paskibraka
Provinsi Rp 60.434.000 Rp. 52.834.000 87,42%
3 Seleksi Pemuda Pelopor Rp 87.679.000 Rp. 31.272.900 35,67%
4 Bakti Pemuda Antar
Provinsi Rp 71.120.000 Rp. 39.029.828 54,88%
5 Sosialisasi HIV/AIDS Rp. 54.392.500 Rp. 50.992.500 93,75%
6
Penyusunan Profil
Organisasi
Kemasyarakatan
Pemuda
Rp. 58.666.000 Rp. 56.918.600 97,02%
7 Pendataan Potensi
Kepemudaan Rp. 91.015.000 Rp. 84.528.000 92,87%
8
Fasilitasi Kegiatan
Kepemudaan dan
Keolahragaan
Rp. 35.000.000 Rp. 26.450.000 92,87%
Total Rp 597.955.000 Rp. 452.720.328 75,71%
III Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
1 Pengiriman Atlet POPDA Rp. 1.136.000.000 Rp. 1.086.560.400 95,56%
2 Lomba Bola Volly Antar
Pelajar Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 100%
3 Lomba Olahraga
Tradisional Rp. 73.494.000 Rp. 73.494.000 100%
4 Pengiriman Peserta OR
tradisional Rp. 106.506.000 Rp. 94.157.000 88,41%
�
72
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Uraian
No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %
5 Seleksi POPDA Rp. 110.000.000 Rp. 94.200.000 85,64%
6
Pemusatan Latihan
POPDA Rp. 210.000.000 Rp. 201.554.000 95.98%
7 Prakualifikasi POPDA Rp. 120.000.000 Rp. 119.995.000 100%
Total Rp. 1.816.000.000 Rp. 1.729.960.400 95.26%
IV Peningkatan
sarana dan
prasarana
olahraga
1
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana olahraga
GOR Gajayana
Rp. 193.048.000 Rp. 179.585.600 93,03%
2
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana olahraga
GOR Ken Arok
Rp. 175.232.000 Rp. 169.880.950 96,95%
3
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana olahraga
Lapangan Lain
Rp. 115.400.000 Rp. 102.183.700 88,52%
4 Pembenahan Taman
GOR Ken Arok Rp. 100.000.000 Rp 99.028.000 99,703%
5
Pembenahan Sarana
OR Lapangan Taman
Gayam
Rp. 198.000.000 Rp. 193.134.000 97,54%
6 Pembuatan musholla
UPT Lapangan Lainnya Rp. 112.255.700 Rp. 110.287.000 98,25%
7
Pemeliharaan rutin/
berkala sarana dan
prasarana Lapangan
Bola Basket Stadion
Gajayana
Rp. 200.000.000 Rp. 193.750.000 96,88%
8
Pembenahan Atap
Tribun Utama Stadion
Gajayana
Rp. 100.955.000 Rp. 100.184.000 99,24%
9
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lapangan Volli Stadion
Gajayana
Rp. 75.000.000 Rp. 74.640.000 99,52%
10
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lapangan Sampo
Rp. 2.000.000.000 Rp. 1.771.737.000 88,59%
11 Pembenahan Taman
Stadion Gajayana Rp. 190.000.000 Rp. 188.758.000 99,35%
12
Pemeliharaan Bench
Pemain Stadion
Gajayana
Rp. 100.000.000 Rp. 99.725.000 99,72%
13
Rehap Sarana dan
Prasarana Kolam renang
Stadion Gajayana
Rp. 196.245.000 Rp. 191.528.000 97,60%
14
Pembuatan Sumur Bor
Stadion Gajayana Rp. 100.000.000 Rp. 98.675.000 97,60%
15
Pembuatan Taman
Vellodrome Rp. 100.000.000 Rp. 97.843.000 97,84%
16
Pembuatan Drainase
Stadion Gajayana Rp. 150.000.000 Rp. 147.913.000 97,84%
Total Rp. 4.106.175.700 Rp. 3.818.852.250 93%
V Pelayanan
Administrasi 1
Penyediaan Jasa surat
menyurat Rp. 89.741.300 Rp. 75.209.000 83,81%
�
73
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Uraian
No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %
Perkantoran
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Rp. 259.700.000 Rp. 238.202.368 91,72%
3 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Rp. 24.350.000 Rp. 22.786.000 93,58%
4 Penyediaan makanan
dan minuman Rp. 29.600.000 Rp. 29.545.000 99,81%
5 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Rp. 66.600.000 Rp. 63.600.000 95,50%
6
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Rp. 104.000.000 Rp 98.741.200 94,94%
7
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Rp. 34.111.500 Rp. 32.942.000 96,57%
8
Penyediaan Bahan
bacaan dari peraturan
perundang-undangan
Rp. 7.920.000 Rp. 7.920.000 100%
9
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Rp. 5.700.000 Rp. 5.700.000 100%
10
Penyediaan Jasa
Pemgamanan Kantor Rp. 78.800.000 Rp. 78.197.000 99,23%
Total Rp. 700.522.800 Rp. 652.842.568 93,19%
VI Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
1 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional Rp. 95.730.000 Rp. 95.730.000 100%
2
Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Rp. 133.050.000 Rp. 133.050.000 100 %
3 Pengadaan peralatan
gedung kantor. Rp. 244.450.000 Rp. 234.175.000 95,80%
4 Pengadaan mebeleur Rp. 51.900.000 Rp. 50.930.000 98.13%
5
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Rp. 50.000.000 Rp. 49.700.000 99,40%
6
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rp. 120.050.000 Rp. 100.085.900 83,37%
7
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Rp. 11.300.000 Rp. 11.300.000 100%
8
Pemasangan pintu
garasi Rp. 35.250.000 Rp. 34.600.000 98,16%
Total Rp. 741.730.000 Rp. 709.570.900 95,66%
VII Peningkatan
kapastias
sumber daya
aparatur
1 Pendidikan dan
pelatihan formal Rp. 24.500.000 Rp. 0 0%
2
Pelaksanaan senam
rutin bagi PNS Rp. 7.030.000 Rp. 6.700.000 95,31%
Total Rp. 31.530.000 Rp. 6.700.000 21,25%
�
74
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Uraian
No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %
VIII Peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
1
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Rp. 17.577.000 Rp. 17.127.000 97,44%
2 Penyusunan Laporan
keuangan semesteran Rp. 7.644.000 Rp. 7.644.000 100%
3 Penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Rp. 19.201.500 Rp. 19.201.500 100%
Total Rp. 44.422.500 Rp. 43.972.500 97,44%
Total Anggaran Rp. 8.328.336.000 Rp. 7.672.151.946 92,12%
Dari tabel tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda dilaksanakan melalui 4(empat) kegiatan
dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 290.000.000,-. Keempat kegiatan
tersebut telah dilaksanakan dan menyerap anggaran pelaksanaan sebesar
Rp. 257.533.000,- (88,80%), sehingga terdapat efisiensi penggunaan
anggaran sebesar Rp. 32.467.000,- (11,20 %). Namun capaian kinerja dari
masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sudah tercapai 100%.
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan dilaksanakan melalui 8
(delapan) kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 597.955.000,-
Kedelapan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp. 452.720.328,- (75,71%), terdapat
efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 145.234.672,- (24,29%)
dengan capaian kinerja program 75,71%. Terjadinya sisa penyerapan
anggaran yang mencapai 24,29% dikarenakan tidak berhasilnya wakil Kota
Malang maju ke tingkat nasional untuk 2 kegiatan yaitu Seleksi Paskibra
dan BPAP/JPI, sedangkan untuk kegiatan pemuda pelopor dari 5 bidang
yang dilombakan 1 bidang berhasil lolos untuk maju ke tingkat nasional.
Keadaan tersebut menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran
perjalanan dinas luar daerah, dan dikarenakan seleksi tingkat nasional
dilaksanakan pada saat penyusunan P-APBD telah rampung maka sisa
anggaran tidak dapat dialihkan pada waktu P-APBD 2014. Namun capaian
kinerja dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sudah tercapai
100%.
�
75
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dilaksanakan
melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar
Rp.1.816.000.000,- dan realisasi penggunaan anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.729.960.400,- (95,26%), sehingga
terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 86.039.600,- (4,74%). Adapun
pencapaian kinerja masing-masing kegiatan tercapai 100%
4. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dilaksanakan
melalui 16 (enambelas) kegiatan, pagu anggaran sebesar
Rp.4.106.175.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar
Rp.3.818.852.250,-(93%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp. 287.323.450,- (7%). Adapun pencapaian kinerja masing-masing
kegiatan 100%
5. Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui 10
(sepuluh) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 700.522.800,-, dengan
realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 652.842.568,- (93,19%),
sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 47.680.232,- (6,81%).
Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tercapai 100%.
6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan
melalui 8 (delapan) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 741.730.000,-
dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 709.570.900,-
(95,66%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 32.159.100
(4,34%). Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tercapai 100%.
7. Program peningkatan kapastias sumber daya aparatur dilaksanakan
melalui 2 (dua) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 31.530.000,-dengan
realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar
Rp.6.700.000,- (21,25%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp.24.830.000,-(88,75%). Terjadinya sisa penyerapan anggaran
dikarenakan tidak terserapnya anggaran kegiatan pendidikan dan
pelatihan formal. Dengan demikian pencapaian kinerja dari program
tersebut hanya 21,25%.
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, pagu
anggaran sebesar Rp. 44.422.500,- dengan realisasi penggunaan
�
76
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
anggaran sebesar Rp. 43.972.500,- (98,99%) sehingga terdapat efisiensi
anggaran sebesar Rp. 450.000,- (1,01%).
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga diperoleh dari
retribusi pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga di GOR Gajayana, GOR Ken
Arok dan Lapangan Lainnya, dasar pemungutan retribusi adalah Perda Kota Malang
Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi JasaUsaha.
Adapun besarnya target retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun
2009 awalnya sebesar Rp. 150.000.000,- sedangkan realisasi pencapaian target
retribusi sebesar Rp. 207.203.500 sehingga terdapat kelebihan target sebesar Rp.
57.203.500,-
Pada tahun 2010 target retribusi sebesar Rp. 180.000.000,- sedangkan
realisasi s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 222.027.000,- (123,35%) sehingga
terdapat kelebihan target sebesar Rp. 42.027.000,- (23,35%)
Pada tahun 2011 target retribusi sebesar Rp. 180.000.000,- sedangkan
realisasi s/d bulan Desember 2011 sebesar Rp.338.025.300,- (187,79%) sehingga
terdapat kelebihan target sebesar Rp. 150.025.300,- (87,79%).
Pada tahun 2012 target awal retribusi sebesar Rp. 250.000.000,- setelah P-
APBD target retribusi naik sebesar Rp. 395.912.500,-, sedangkan realisasi s/d bulan
��������������
�������������
��������������
�� �����������
������������
��� ���������
������������
������������
�� ��������
������������� ���������� ���
�������������
������ �����
��������������
����������
������������
���
��������������
����������������
����������������
���������������
���������������
���������������
���������������
����������������
����������������
�������������������
� �����
���������
�
77
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �
�
Desember 2012 sebesar Rp541.084.500 (137%) sehingga terdapat kelebihan target
sebesar Rp 145.172.000,- (37%).
Pada tahun 2013 target awal retribusi sebesar Rp. 435.503.750,- sedangkan
realisasi s/d bulan Desember 2013 sebesar Rp506.461.250 (116,29%) sehingga
terdapat kelebihan target sebesar Rp 70.957.500,- (16,29%).
Pada tahun 2014 target awal retribusi sebesar Rp. 435.503.750,- sedangkan
realisasi s/d bulan Desember 2014 sebesar Rp473.915.000,- (108,82%) sehingga
terdapat kelebihan target sebesar Rp 38.411.250,- (8,82%).
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2014
�
��������
��������
��������
��������
��������
��������
������ ������ ������ ������ ������ ������
�������
�������
78
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
BAB IV
PENUTUP
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi pembinaan dan peningkatan
prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga, sejak terbentuk pada awal
2009 sampai dengan berakhirnya tahun 2014, telah melaksanakan berbagai
program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dalam rangka mewujudkan visi dan
misi organisasi
Secara umum dari 8 (delapan) program yang telah ditetapkan pada tahun
2014 telah tercapai dengan tingkat pencapaian 100%, dan 58 (lima puluh
delapan) jenis kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana, bahkan secara kumulatif pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik
sudah dapat dicapai 100%.
Dari 8 (delapan) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan yang
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014, ada beberapa kegiatan yang dapat
dilaksanakan dengan prestasi gemilang antara lain :
1. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan seleksi pemuda pelopor tahun 2014,
salah satu wakil dari Kota Malang berhasil menjadi Terbaik I tingkat Provinsi
Jawa Timur bidang Komunikasi dan Informasi yaitu Sdr. Endro Efendi.
Selanjutnya sebagai terbaik I yang bersangkutan berhak mengikuti seleksi
pemuda pelopor tingkat nasional, meskipun pada akhirnya yang
bersangkutan belum berhasil mendapatkan kejuaraan. Bila dibandingkan
dengan tahun 2013, pada tahun 2014 telah ada kemajuan kinerja mengingat
pada tahun 2013 tidak ada satupun pemuda pelopor Kota Malang yang
berhasil mengikuti seleksi tingkat nasional.
2. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Seleksi Paskibraka tahun 2014 yaitu
dengan terpilihnya paskibraka Kota Malang sebagai paskibraka Provinsi Jawa
Timur sebanyak 2 (dua) orang, putra dan putri.
79
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
3. 5 (lima) orang pemuda Kota Malang terdiri dari 2 (dua) orang putri dan 3 (tiga)
orang putra mengikuti Jambore Pemuda Indonesia daerah tingkat Provinsi
Jawa Timur yang dipusatkan di Tulungagung.
4. Keberhasilan pelaksanaan POPDA Jawa Timur Tahun 2014, dari 14 cabang
olahraga yang dikompetisikan atlet Kota Malang berhasil meraih 16 medali
emas, 14 medali perak dan 19 medali perunggu. Perolehan medali tersebut
menempatkan prestasi Kota Malang di peringkat III setelah Surabaya dan tuan
rumah Kabupaten Gresik.
5. Dari keseluruhan perolehan medali, paling banyak diraih oleh cabang
olahraga panahan yaitu berjumlah 11 (sebelas) medali. Keadaan tersebut
menempatkan cabor Panahan sebagai salah satu cabor unggulan Kota
Malang.
6. Pembuatan Musholla di UPT Sarana Olahraga Lainnya Jalan Surabaya,
dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi aparatur PNS
maupun atlet dan masyarakat pengguna.
7. Pembangunan Lapangan Shampo, yang diharapkan dapat digunakan untuk
pertandingan bersifat regional atau sebagai base camp dari suatu klub sepak
bola agar tidak semua kegiatan bertumpuk di Stadion Gajayana, selain disisi
lain juga dalam rangka meningkatkan PAD.
8. Rehab Kolam Renang Gajayana, dalam rangka meningkatkan fasilitas sarana
dan prasarana olahraga untuk menciptakan kenyamanan bagi para pengguna.
9. Pengadaan karpet di GOR Ken Arok, selain sebagai pelindung dari parquet
area juga memperindah arena untuk kegiatan- kegiatan yang mengandung
unsur entertainment, dan pada akhirnya kegiatan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan PAD.
10. Pengadaan sepeda motor roda 3 (tiga) untuk mendukung pemeliharaan
sarana olahraga pada masing-masing UPT dan 1 (satu) buah kendaraan roda
3 (tiga) untuk menyiram rumput di Stadion Gajayana.
11. Pengadaan mesin pemotong rumput dan mesin pel lantai untuk mendukung
pemeliharaan sarana olahraga pada masing-masing UPT.
Selain beberapa kegiatan yang menonjol tersebut dari sisi pencapaian
target PAD tahun 2014, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang telah
80
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
berhasil melampaui target, yaitu dari target PAD tahun 2014 sebesar
Rp 435.503.750,-, terdapat capaian realisasi sebesar Rp 473.915.000,-
(108,82%).
B. KENDALA DALAM PELAKSANAAN
Belum tersedianya database tentang potensi olahraga di Kota Malang,
sehingga berdampak pada kurang optimalnya perencanaan kegiatan dibidang
pembinaan keolahragaan
a. Database tentang potensi kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda (OKP) telah ada, namun demikian data tersebut belum dapat
menjawab semua pertanyaan tentang permasalahan dibidang kepemudaan
b. Kurangnya pegawai yang bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.
c. Pelaksanaan kegiatan rutin dibidang kepemudaan dan olahraga prestasi
masih harus menunggu jadwal dari Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Jawa Timur, sehingga seringkali anggaran yang tidak terserap tidak
dapat dialihkan pada waktu P-APBD karena waktunya sudah lewat.
C. LANGKAH ANTISIPASI KE DEPAN
a. Pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana olahraga harus memperhatikan
kebutuhan riil masyarakat, sehingga daya guna dan hasil guna sarana dan
prasarana olahraga dapat dirasakan oleh masyarakat.
b. Terus mengembangkan potensi olahraga yang tumbuh dan berkembang di
masyarakat.
c. Terus melaksanakan kerjasama dengan semua elemen masyarakat dan
pemuda agar dapat melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi
pengembangan prestasi pemuda dan prestasi olahraga.
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Kota Malang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi,
maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga akan tercapai
keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan.
81
L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga
e. Kerjasama dengan berbagai elemen (stake holder) dengan harapan mampu
melakukan kegiatan tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari APBD,
dengan melibatkan para tokoh olahraga dan para pengusaha yang peduli
terhadap pengembangan olahraga di Kota Malang seperti Pertamina yang
telah membangun beberapa sarana dan prasarana olahraga di Perguruan
Tinggi Negeri maupun Swasta.
f. Mengapresiasi hasil dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan bidang
Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga dalam rangka lebih
meningkatkan jiwa kewirausahaan para pemuda, maka Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Kota Malang akan menfasilitasi dengan melakukan
pendampingan selain menyediakan tempat untuk promosi yang saat ini telah
ada yaitu Pusat Informasi Bisnis Kelompok Usaha Pemuda Produktif (PIB-
KUPP).