LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN...

83
L L A A P P O O R R A A N N A A K K U U N N T T A A B B I I L L I I T T A A S S K K I I N N E E R R J J A A I I N N S S T T A A N N S S I I P P E E M M E E R R I I N N T T A A H H A A N N ( ( L L A A K K I I P P ) ) TAHUN 2014 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG JL. TENES (STADION GAJAYANA) TELP. 0341-324372 FAX. 0341-324375

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN...

Page 1: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS

KKIINNEERRJJAA IINNSSTTAANNSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN

((LLAAKKIIPP))

TTAAHHUUNN 22001144

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG JL. TENES (STADION GAJAYANA) TELP. 0341-324372 FAX. 0341-324375

Page 2: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

L A K IP D inas K epem udaan dan keolahragaan

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini dapat diselesaikan

untuk memenuhi pertanggung jawaban Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota

Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mencapai visi yang

dicanangkan yaitu “Terwujudnya pemuda sehat melalui olahraga yang berprestasi

menuju masyarakat yang produktif, inovatif dan mempunyai daya saing dengan

didukung fasilitas olahraga yang berkualitas menuju pelayanan publik yang prima di

bidang kepemudaan dan keolahragaan”.

LAKIP Tahun 2014 ini disusun berdasarkan pedoman yang telah ditentukan

oleh Pemerintah Kota Malang dan diselaraskan dengan RPJMD Kota Malang Tahun

2009 – 2013, sehingga kebijakan dan program yang ditempuh terfokus kepada (1)

peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, (2) peningkatan organisasi

kemasyarakatan/pemuda, (3) peningkatan upaya menumbuhkembangkan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, (4) pembinaan dan pemasyarakatan

olahraga, (5) peningkatan sarana dan prasarana olahraga, (6) pelayanan

administrasi perkantoran, (7) peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta (8)

peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan

keuangan.

Dalam LAKIP ini berisikan rangkuman mengenai Rencana Stratejik, Perjanjian

Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Kinerja serta analisa program yang

merupakan bentuk laporan akhir dari suatu kegiatan yang berorientasi kepada

akuntabilitas public (public accountability) sehingga dapat diperoleh informasi secara

terperinci, sistematis dan akuntabel mengenai seluruh kegiatan yang telah

dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama 1 (satu) tahun terakhir.

Demikian LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun 2014,

semoga dapat bermanfaat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malang, 28 Pebruari 2015

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG

Drs. SUGIHARTOPembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1 003

Page 3: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

1

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Sistem Keolahragaan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan

dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007

tentang Pendanaan Olahraga serta Undang-undang Nomor 40 tahun 2009

tentang Kepemudaan, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk terus

meningkatkan pelayanan publik di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Peran strategis Bidang Kepemudaan dan Olahraga mengharuskan tiap

daerah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembinaan dan peningkatan

prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun

2008 dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008

membentuk organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kepemudaan dan

Olahraga, yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan Bidang Kepemudaan

dan Olahraga. Selanjutnya Perda tersebut dilakukan penyesuaian menjadi

Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah.

Operasionalisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dimulai

tanggal 5 Januari 2009, dengan berpedoman kepada Peraturan Walikota Malang

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga dan telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota

Malang No. 56 tahun 2012 .

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Page 4: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

2

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (2005-2025);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan

informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Page 5: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

3

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014;

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

20. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

21. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah

Nomor 6 tahun 2012;

26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018;

27. Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

C. Tugas Pokok dan Fungsi.

Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan

Keolahragaan;

Page 6: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

4

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

kepemudaan dan olahraga;

3. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pemuda dan lembaga

serta kerjasama kepemudaan;

4. Pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan

olahraga prestasi dan rekreasi;

5. Pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;

6. Pelaksanaan kegiatan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olah

raga;

7. Pemberian dan pencabutan perizinan dibidang kepemudaan dan olahraga

yang menjadi kewenangannya;

8. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kepemudaan dan

olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Pelaksanaan pembelian/pengadan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi;

10. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milim daerah yang berada

dalam penguasaannya;

11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada

dalam penguasaannya;

12. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan kepegawaian, rumah tangga,

perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.

15. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Standar Operasional dan prosedur (SOP);

17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepemudaan dan

keolahragaan;

19. Penyampaiaan data hasil pembangunn dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

Page 7: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

5

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

21. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

22. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

23. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Penyusunan Program

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum

c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda

2) Seksi Kerjasama Pemuda dan Lembaga Kepemudaan

d. Bidang Pengembangan Olahraga, terdiri dari :

1) Seksi Olahraga Rekreasi

2) Seksi Olahraga Prestasi

e. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

f. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, terdiri dari :

1) Seksi Kewirausahaan Pemuda

2) Seksi Industri Olahraga

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Page 8: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

6

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

Bagan Struktur Organisasi

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

Sekretaris

Sub Bagian

Penyusunan Program

Sub Bagian

Umum

Sub Bagian

Keuangan

Bidang Kewirausahaan

Pemuda Dan Industri Olahraga

Seksi

Kewirausahaan Pemuda

Seksi

Industri Olahraga

Bidang Sarana Dan

Prasarana Olahraga

Seksi

Pengembangan Sarana Dan

Prasarana

Seksi

Pemanfaatan Dan

Pengendalian

Bidang Pengembangan

Olahraga

Seksi

Olahraga Rekreasi

Seksi

Olahraga Prestasi

Bidang Pemberdayaan

Pemuda

Seksi

Pengembangan Remaja Dan

Pemuda

Seksi

Kerjasama Pemuda dan

Lembaga Kepemudaan

UPT

Gajayana

UPT

Gor Ken Arok

UPT Lapangan

Lainnya

Ka. Subag. TU UPT

Gajayana

Ka. Subag TU UPT

GOR Ken Arok

Ka. Subag. TU UPT

Lap. Lainnya

Page 9: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

7

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2014

No Golongan Jumlah

(Orang) No Golongan

Jumlah

(Orang)

1 IV/c 1 9 II/c 5

2 IV/b 2 10 II/b 24

3 IV/a 6 11 II/a 6

4 III/d 9 12 I/d 4

5 III/c 6 13 I/c -

6 III/b 4 14 I/b 6

7 III/a 9 15 I/a 1

8 II/d 4 Total 87

����

����

����

�����

�����

�����

����

����

����

����

���

���

���

�����

��

��

��

��������

������

Page 10: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

8

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

b. berdasarkan Status Kepegawaian

c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Jenjang

Pendidikan

Jumlah

(Orang)

��� ��

���� ��

���� �

���� ��

�� ��

��� �

�� �

D. Sarana dan Prasarana

Guna kelancaran kinerja dan proses pelayanan kepada masyarakat /

publik Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung dengan adanya fasilitas

Gedung kantor yang representatif, Perlengkapan kantor yang memadai,

Perlengkapan Gedung serta kendaraan Dinas.

Status Jumlah

PNS 87

KONTRAK 2

PETUGAS

KEAMANAN 7

��

���

���

��

��

��

��

��

������������������

������

����

��

�����

� �����

� �����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

������

������

Page 11: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

9

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

Lokasi Gedung Kantor

Gedung Kantor Alamat

Kantor Dinas

DISPORA

Jl. Tenes (Stadion Gajayana Malang,

Telp. 0341 324372 Fax. 0341 324375

Website : www.dispora.malangkota.go.id

UPT GOR

Gajayana

Jl. Tangkuban Perahu no. 2 telp (0341)

351980

UPT GOR Ken

Arok

Jl. Mayjend Sungkono no. 63 telp (0341)

753075

UPT Lapangan

Lainya

Jl. Surabaya No 3 Telp. (0341) 559413

Sarana Pendukung Mobilitas (Kendaraan Dinas)

Jenis Jumlah Satuan

Kendaraan roda 4/mobil 2 Unit

Sepeda Motor 12 Unit

Motor roda tiga 4 Unit

E. Permasalahan Utama yang dihadapi

Tantangan yang dihadapi Kota Malang dalam upaya mewujudkan Kota

Malang yang memiliki Pemuda yang sehat dan olahraga yang berprestasi

semakin tahun tidaklah semakin ringan, namun demikian dengan

mengoptimalkan potensi dan dukungan semua pihak (stake holder), dukungan

APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah,

Kota Malang akan mampu mewujudkan cita-cita tersebut di atas.

Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan :

1. Kurangnya pemahaman dari stakeholder terkait akan pentingnya pembinaan

di bidang kepemudaan dan keolahragaan :

Secara umum pembinaan pemuda dan olahraga dilakukan semata-mata

sebagai amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang sistem keolahragaan

nasional dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Sehingga seringkali pelaksanaan pembinaan dilakukan secara monoton

Page 12: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

10

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

dalam rangka menggugurkan kewajiban tanpa dibarengi dengan suatu

keinginan untuk melakukan tugas dengan menjiwai, yang mana akan muncul

suatu rasa apa yang seharusnya dilakukan pada pembinaan pemuda dan

olahraga secara berkelanjutan.

2. Belum adanya koordinasi yang harmonis antara organisasi kepemudaan yang

ada.

Semua organisasi kepemudaan yang berkembang di masyarakat berdasarkan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 disebut Organisasi Kemasyarakatan

Pemuda, meskipun pada kenyataannya mereka mempunyai nama sendiri-

sendiri antara lain, KNPI, OSIS, Pramuka, GMII, dsb. Dan pada

kenyataannya, di lapangan masing-masing organisasi kemasyarakatan

pemuda (OKP) berjalan sendiri-sendiri, tidak ada keinginan dari masing-

masing pihak untuk bekerja sama saling mendukung sehingga dapat

menciptkan suatu kegiatan yang manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh banyak

pihak. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Malang sebagai

organisasi pemuda yang berusia senior juga tidak lebih hanya sekedar nama

tanpa memiliki suatu kegiatan apapun untuk mendukung organisasi lain yang

ada. Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda juga bersikukuh

untuk melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya suatu keinginan untuk

tunduk pada amanat UU No. 40 tahun 2009. Situasi tersebut merupakan

pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota Malang untuk menciptakan harmonisasi kegiatan antara OKP yang ada

di Kota Malang.

3. Terdapatnya pemuda yang mengalami masalah sosial :

Dampak negatif dari pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Malang

dan kemajuan dibidang tehnologi secara tidak langsung mengakibatkan

adanya pemuda yang mengalami beberapa masalah sosial antara lain :

pemuda yang mengkonsumsi narkoba, kenakalan remaja, pengangguran,

dsb. Kenyataan tersebut membuat Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai

skpd yang mempunyai tupoksi dibidang pembinaan pemuda bekerjasama

dengan skpd terkait melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk

mengurangi, meminimalisir bahkan kalau memungkinkan bisa menghilangkan

masalah sosial yang menjangkiti pemuda.

4. Pembinaan kewirausahaan yang bersifat stagnan :

Page 13: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

11

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

Pembinaan di bidang kewirausahaan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan

pemuda yang mandiri dan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi salah

satu masalah sosial pemuda yakni pengangguran, dalam pelaksanaannya

dari tahun ke tahun masih terkesan bersifat stagnan, pelatihan dan pelatihan.

Belum ada keinginan dari para pelaksana untuk lebih meningkatkan

pembinaan kewirausahaan yang lengkap, yaitu suatu kegiatan pelatihan yang

secara bertahap dilengkapi dengan :

a. Pelatihan

b. Pendampingan

c. Permodalan

d. Manajemen, dan

e. Bantuan Pemasaran

5. Kurangnya pembinaan olahraga rekreasi :

Banyaknya jenis-jenis olahraga yang berkembang di masyarakat belum

sepenuhnya digali dan dikembangkan pembinaannya. Secara bertahap jenis-

jenis olahraga masyarakat harus mendapatkan perhatian yang seimbang

antara olahraga prestasi yang ada dan olahraga masyarakat yang pada

umumnya lebih bersifat olahraga rekreasi, hal tersebut bertujuan untuk lebih

meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dibidang olahraga.

6. Kurangnya pembinaan atlet paralympian :

Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali pembinaan atlet paralympian

terpinggirkan bahkan hampir tanpa perhatian sama sekali. Hal tersebut tidak

dapat dibiarkan mengingat manusia berkedudukan sama di semua bidang

kehidupan, dan bahwa ada diantara kita yang memiliki anggota tubuh tidak

lengkap ataupun indera yang kurang. Namun demikian Tuhan menciptakan

manusia dengan kelebihannya masing-masing sehingga sudah selayaknya

bila mereka yang memiliki anggota tubuh dan indera yang kurang lengkap

namun memiliki bakat di bidang olahraga perlu mendapatkan kesempatan

yang sama untuk mendapatkan pembinaan.

7. Sarana dan Prasarana olahraga

Tidak dapat dipungkiri bahwa di bidang sarana dan prasarana olahraga Kota

Malang telah memiliki GOR Gajayana, GOR Ken Arok dan Sarana Olahraga

Lainnya, disamping Velodrome yang juga berada dalam pengelolaan

Pemerintah Kota Malang meskipun kepemilikannya masih menjadi tanda

tanya antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur (KONI) atau Pemerintah Kota

Page 14: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

12

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

Malang. Namun demikian sarana dan prasarana olahraga tersebut belum

mencukupi untuk mendukung pengembangan prestasi olahraga di Kota

Malang utamanya untuk beberapa cabang olahraga unggulan seperti

panahan, senam, angkat besi, dan bulutangkis.

F. Maksud dan Tujuan

Laporan akuntabiltas ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota

Malang Tahun Anggaran 2014 dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi tahun anggaran berikutnya. Karena itu dalam laporan

akuntabilitas ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan

kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai

parameter pengukuran kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai

kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun Anggaran 2014

sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP).

G. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan Kota Malang Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran

Page 15: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

13

BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2014

Perencanaan Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana

capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk

mencapainya dalam tahun tertentu.

A. Visi Organisasi

Visi Pemerintah Kota Malang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 adalah

“Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat”, harus menjadi acuan

dalam pelaksanaan di semua bidang pembangunan daerah termasuk

pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

Selanjutnya, misi dalam RPJMD dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum

yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi Kota Malang pada akhir tahun 2018.

Dari kesembilan misi dalam RPJMD Kota Malang yang terkait langsung dengan

urusan wajib pendidikan dimana kepemudaan dan keolahragaan termasuk

didalamnya adalah misi keempat yaitu “meningkatkan kualitas pendidikan

masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global”

Sejalan dengan visi dan misi tersebut maka pada renstra 2013-2018

ditetapkanlah visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai

berikut:

” Terwujudnya pelayanan publik yang prima di bidang kepemudaan

dan olahraga dengan didukung fasilitas olahraga yang berkualitas”

B. Misi Organisasi

Guna mencapai visi tersebut maka rumusan misi Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dibidang kepemudaan untuk mewujudkan pemuda

berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri;

Page 16: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

14

2. Meningkatkan pelayanan dibidang olahraga untuk mewujudkan olahraga yang

berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.

3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan

sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas.

C. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi.

1. Terwujudnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi,

sehat, produktif, inovatif dan mandiri.

2. Terwujudnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas,

berprestasi dan memasyarakat.

3. Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan

sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kota Malang Tahun 2013-2018 dengan rumusan yang lebih spesifik dan

terukur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi,

sehat, produktif, inovatif dan mandiri;

2. Meningkatnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas,

berprestasi dan memasyarakat.

3. Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan

sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas;

. E. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja adalah pernyataan/komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya,

Page 17: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

15

Penyusunan Penetapan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator

kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2014

serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung

tercapainya sasaran strategis.

F. IKHTISAR PENETAPAN KINERJA

Visi : Terwujudnya pelayanan publik yang prima di bidang kepemu

daan dan olahraga dengan didukung fasilitas olahraga yang

berkualitas

Misi 1 : Meningkatkan pelayanan di bidang kepemudaan untuk mewu

judkan pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan

mandiri

Tujuan : Terwujudnya pelayanan di bidang kepemudaan menuju

pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

4 kegiatan

Jumlah Industri Olahraga 51

Jumlah fasilitasi pembinaan industri olahraga

1 kegiatan

Jumlah kegiatan kepemudaan 8 kegiatan

Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP)

232

Prosentase organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif

22%

Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga

1 kegiatan

Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur

20 pemuda

Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional

45 pemuda

Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100%

Page 18: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

16

Dalam rangka mewujudkan Sasaran strategis dengan indikator dan target

sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan

sebagai berikut :

a. Program : Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Kegiatan :

- Pelatihan Service Handphone

- Peningkatan Potensi dan Kapasitas Pemuda di bidang Tata Rias

- Dialog Kemandirian Wirausaha Muda

- Pendataan Home Industri Olahraga

b. Program : Peningkatan peran serta kepemudaan

Kegiatan :

- Seleksi Paskibraka Provinsi

- Seleksi Pemuda Pelopor

- Bakti Pemuda Antar Provinsi

- Pelatihan kepemimpinan dan Outbond bagi Organisasi Kemasyarakatan

Pemuda

- Sosialisasi HIV/AIDS

- Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kota

Malang

- Pendataan Potensi Kepemudaan

- Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

Misi 2 : Meningkatkan pelayanan dibidang olahraga untuk wewu

judkan olahraga yang berkualitas, berprestasi, dan memas

yarakat

Tujuan : Terwujudnya pelayanan dibidang olahraga menuju olah

raga yang berkualitas,berprestasi, dan memasyarakat

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2 Meningkatnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat

Jumlah Even olahraga tingkat kota

4 kegiatan

Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur

4 kegiatan

Page 19: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

17

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Nasional

2

Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur

269

Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional

82

Jumlah organisasi olahraga prestasi yang dibina

37

Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi

37

Jumlah club olahraga 145 Klub Olahraga

Jumlah cabang olahraga 42 cabang olahraga

Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga

-

Jumlah kegiatan pembinaan atlet 1 kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Sasaran strategis dengan indikator dan target

sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan

sebagai berikut :

Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan :

- Pengiriman Atlet POPDA

- Seleksi atlet POPDA

- Lomba Bola Volly Antar Pelajar

- Prakualifikasi POPDA

- Pemusatan Latihan POPDA

- Lomba Olahraga Tradisional

- Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional

Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum

dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang

berkualitas

Tujuan : Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum

dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang

berkualitas

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

3 Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas

Jumlah lapangan olahraga 20

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

2

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

70%

Page 20: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

18

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran

100%

Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur

100%

Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100%

Dalam rangka mewujudkan Sasaran strategis dengan indikator dan target

sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan

sebagai berikut :

a. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

yang memadai

Kegiatan :

- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR

Gajayana

- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken

Arok

- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan

Lainnya

- Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Bola Basket Stadion

Gajayana

- Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana

- Pembuatan Draniase Stadion Gajayana

- Pembuatan Sumur Bor Stadion Gajayana

- Pembenahan Taman Stadion Gajayana

- Pembenahan Taman GOR Ken Arok

- Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana

- Rehab sarana dan prasarana kolam renang Stadion Gajayana

- Pembuatan Taman Vellodrom

- Pembuatan musholla UPT Lapangan Lainnya

Page 21: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

19

b. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

-

c. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan peralatan gedung kantor

- Pengadaan mebeleur

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan kendaraan operasional

- Pemasangan pintu garasi

d. Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan :

- Pendidikan dan pelatihan formal

- Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS

e. Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan laporan keuangan semesteran

- Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Page 22: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

20

G. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Kota Malang, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan

Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar pencapaian

sebagai berikut :

Nilai % Pencapaian

90 – 100 Tercapai/Berhasil

80 – 90 Kurang Tercapai/Kurang Berhasil

Kurang dari 80 Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

Page 23: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

21

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaianpelaksanaan suatuprogram/kegiatan dalam mewujudkan

sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan

perencanaanstrategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis danberkesinambungan untuk

menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatansesuai dengan

program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telahditetapkan

dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran

kinerjamerupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai

dibandingkandengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja tidakdimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan

reward/punishment,melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk

memperbaiki kinerjaorganisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

tahun2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat

apakah sasaranyang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian

kinerjamasing�masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN KINERJA

REALISASI TERCAPAI

TIDAK TERCA

PAI

1 Meningkatnya

pelayanan

dibidang

kepemudaan

menuju pemuda

berprestasi,

sehat, produktif,

inovatif dan

mandiri

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

4 kegiatan

4 kegiatan

- 100%

Jumlah Industri Olahraga

51 49 - 96%

Jumlah fasilitasi pembinaan industri olahraga

1 kegiatan

1 kegiatan

- 100%

Jumlah kegiatan kepemudaan

8 kegiatan

8 kegiatan

- 100%

Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP)

232 418 - 1,80%

Prosentase organisasi

22% 70% - 300%

Page 24: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

22

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif

Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga

1 kegiatan

1 kegiatan

- 100%

Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur

20 pemuda

20 pemuda

- 100%

Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional

45 pemuda

19 pemuda

- 42%

2 Meningkatnya

pelayanan

dibidang

olahraga

menuju

olahraga yang

berkualitas,

berprestasi dan

memasyarakat

Jumlah Even olahraga tingkat kota

4 kegiatan

4 kegiatan

- 100%

Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur

4 kegiatan

4 kegiatan

- 100%

Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Nasional

2 2 - 100%

Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur

269 174 - 64,68%

Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional

82 49 - 59,75%

Jumlah organisasi olahraga prestasi yang dibina

37 37 - 100%

Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi

37 37 - 100%

Jumlah club olahraga 145 145 - 100%

Jumlah cabang olahraga

42 42 - 100%

Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga

- - - 0

Jumlah kegiatan pembinaan atlet

1 1 - 100%

3 Meningkatnya

ketersediaan

fasilitas

olahraga untuk

umum dengan

penyediaan

sarana dan

prasarana

olahraga yang

berkualitas

Jumlah lapangan olahraga

20 20 - 100%

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

2 1 - 50%

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

70% 70% - 100%

Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran

100% 100% - 100%

Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% - 100%

Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100% 100% - 100%

Page 25: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

23

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 secara umum

target kinerja dari 26 indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai,

bahkan ada 2 indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target kinerja yang

telah ditetapkan, yaitu :

- Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP), dari target 232 OKP

setelah dilakukan pendataan pada tahun 2014, jumlah OKP yang ada di

Kota Malang mencapai 418 OKP (180%)

- Prosentase organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif, dari target

22% ternyata setelah dilakukan pendataan pada tahun 2014, jumlah OKP

yang aktif mencapai 70% dari jumlah total OKP yang ada di Kota Malang.

Namun demikian terdapat juga beberapaindikator kinerja yang belum

berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu untuk indikator :

- Jumlah Industri Olahraga, dari target 51 industri olahraga yang ada di Kota

Malang setelah dilakukan pendataan pada tahun 2014, ternyata hanya

tinggal 49 industri olahraga yang masih aktif berproduksi

- Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional, dari target 45 pemuda

berprestasi hanya tercapai 42% (19 pemuda). Hal tersebut dikarenakan

kurangnya persiapan dan pembinaan pada saat menghadapi lomba.

- Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur, dari target 269 prestasi

yang telah ditetapkan, untuk tahun 2014 tercapai 64,68% (174 prestasi)

- Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional, dari target 82 prestasi yang

telah ditetapkan, untuk tahun 2014 tercapai 59,75% (49 prestasi)

- Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga, untuk indikator tersebut belum

ditentukan target capaiannya dan pada tahun 2014 Dinas Kepemudaan dan

Olahraga belum melaksanakan kegiatan untuk merealisasikan indikator

kinerja tersebut.

- Jumlah pembangunan lapangan olahraga, dari target 2 lapangan olahraga

hanya tercapai 50% (1 lapangan olahraga), hal tersebut dikarenakan pada

tahun 2014Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum menganggarkan

belanja air yang nilainya cukup besar, sehingga harus mengalihkan salah

satu anggaran kegiatan pembangunan lapangan pada PAK 2014 untuk

membiayai belanja air tahun 2014.

Selanjutnya pada Pengukuran Kinerja ini dilakukan juga pengukuran pada

kinerja kegiatan dengan membandingkan target realisasi antara Output dan

Page 26: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

24

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Outcome agar dapat diketahui capaian kinerja kegiatan pada masing-masing

program dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan pada misi organisasi. Dan untuk mengetahui kemajuan kinerja

organisasi antara tahun 2014 dan tahun 2013, dilakukan juga perbandingan

capaian kinerja kegiatan dari target output dan outcome pada tahun tersebut.

Pada Penetapan KinerjaDinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2014

telah ditetapkan 8 (delapan) program sebagai berikut :

1. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda

2. PeningkatanPeran Serta Kepemudaan

3. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

5. Pelayanan Administrasi Perkantoran

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8. Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Selanjutnya capaian kinerja dari masing-masing program tersebut diatas adalah

sebagai berikut :

1. Program : Meningkatkan upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan

dan kecakapan hidup pemuda.

Kegiatan pada program ini bisa menjadi tidak sama pada setiap tahun

sehingga pada pengukuran capaian kinerja kegiatan untuk target output dan

outcome antara tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan.

Kegiatan :

d. Dialog Kemandirian Wirausaha Muda

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Dialog

kemandirian

wirausaha

muda

Input :

Dana (Rp.) Rp. 84.630.000 Rp. 72.912.500 86,15%

Output :

Terlaksananya

kegiatan dialog 150 orang 150 orang 100%

Page 27: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

25

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Outcome :

Meningkatnya

wawasan dan

pengetahuan dalam

berwirausaha

150 orang 150 orang 100%

Kegiatan ini dilaksanakan pada :

Tanggal : 16 September 2014

Tempat : Hotel Sahid Montana, Jl. Kahuripan No.1 Malang

Jam Pelatihan : 08.00 s/d 16.00 Wib

Jumlah Peserta : 150 orang

Kegiatan pembelajaran, materidiberikanoleh 4 orang narasumber yaitu :

Dra.Septarienna Eko Dewi, Ir.Kristiawan, Dra.Indah Dewi Nurhayati

MM,AKCA, dan Drs.Djoko Anung Priyanto serta dipandu oleh 2 orang

Moderator yaitu : Drs.Listyarso dan Saipul untuk diskusi dan tanya jawab

tentang Kewirausahaan dan Peluang Usaha bagi Pemuda Kota Malang.

Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan pada output dan outcome telah tercapai 100%

e. Pendataan Home Industri Olahraga

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Pendataan

home industri

olahraga

Input :

Dana (Rp.) Rp. 25.000.000 Rp. 15.295.000 61,18%

Output :

Tersedianya data

home industri

olahraga.

51 data home

industri olahraga

49 data home

industri olahraga

96%

Outcome :

Tersedianya

bahan untuk

perencanaan dan

pembinaan

51 data home

industri olahraga

49 data home

industri olahraga 96%

Kegiatan Pendataan Home Industri Olahraga yang dilaksanakan mulai 16

September 2014 s.d. 28 Nopember 2014 di peroleh Data Hasil Survey

sebanyak 49 Home Industri Olahraga dengan lokasi dan rincian usaha

sebagai berikut :

Page 28: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

26

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kecamatan Klojen, terdapat 11 Home Industri Olahraga

- Kelurahan Kauman 3 lokasi ( Peralatan Tinju, Tas bilyard, dan

sepatu Olahraga )

- Kelurahan Klojen 1 lokasi (Kostum OR)

- Kelurahan Bareng 2 lokasi ( Kostum OR)

- Kelurahan Kasin 2 lokasi (Kostum Olahraga)

- Kelurahan Samaan 1 lokasi (Kostum Olahraga) ; dan

- Kelurahan Sukoharjo 2 lokasi (Kostum OR dan Piagam)

Kecamatan Sukun,terdapat 16 Home Industri Olahraga

- Kelurahan Bandungrejosari 16 lokasi,dengan mayoritas usaha

produksi raket badminton.

Kecamatan Blimbing, terdapat 19 Home Industri Olahraga

- Kelurahan Jodipan 6 lokasi ( Kostum OR dan Kaos Arema )

- Kelurahan Arjosari 7 lokasi ( Suttlecock dan raket badminton)

- Kelurahan Balearjosari 3 lokasi (Raket Badminton dan Kostum

Olahraga)

- Kelurahan Polowijen 1 lokasi ( Suttle Cock)

- Kelurahan Purwodadi 2 lokasi ( Raket dan sepatu )

Kecamatan Lowokwaru terdapat 2 Home Industri Olahraga

- Kelurahan Tunjungsekar 2 lokasi ( Kostum Olahraga dan

Sutllecock)

Kecamatan Kedungkandang terdapat 1 Home Industri Olahraga

- Kelurahan Arjowinangun 1 lokasi (Raket badminton)

Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan pada output dan outcome tercapai 96%

f. Pelatihan service handphone

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Pelatihan

Service

handphone

Input :

Dana (Rp.) Rp. 84.670.000 Rp. 79.640.500 94,06%

Output:

Terpenuhinya

jumlah peserta

pelatihan

30pemuda 30 pemuda 100%

Page 29: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

27

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Outcome :

Pemuda yang

memiliki

ketrampilan

dibidang service

handphone

30 pemuda 30 pemuda 100%

Kegiatan ini dilaksanakan pada :

Tanggal : 5 Nopember s/d 7 Nopember 2014

Tempat : UPT PTKS Kesejahteraan Sosial

Jl. Panglima Sudirman 93 Malang

Jam Pelatihan : 08.00 s/d 16.00 Wib

Jumlah Peserta : 30 pemuda

Kegiatan pembelajaran, diskusi dan tanya jawab,materi diberikan oleh 2

orang Narasumber, yaitu: Drs.Djoko Anung P dan Drs. Listyarso yang

dilaksanakan diruang kelas, sedangkan untuk kegiatan pembelajaran

berupa praktek Pelatihan Service handphone dipandu oleh 3 orang

Instruktur, yaitu : Abdul Hadi BSC, Mario dan Endang Sri Utami.

Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%

g. Peningkatan Potensi dan Kapasitas Pemuda di bidang Tata Rias

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Peningkatan

potensi dan

kapasitas

pemuda di

bidang tata

rias

Input :

Dana (Rp.) Rp. 95.700.000 Rp. 89.685.000 93,71%

Output :

Terpenuhinya

jumlah peserta

pelatihan

50 pemuda 50 pemuda 100%

Outcome :

Pemuda yang

trampil dibidang

tata rias

50 pemuda 50 pemuda 100%

Kegiatan ini dilaksanakan pada :

Tanggal : 4 s/d 6 Desember 2014

Tempat : SMK Negeri 3, Jl. Surabaya Malang

Jam Pelatihan : 08.00 s/d 16.00 Wib

Jumlah Peserta : 50 pemudi

Page 30: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

28

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan pembelajaran,diskusi dan tanya jawab, materi diberikan oleh

narasumber: Dra.Nur Endah Yulianti,Dipl,Cid dan dilaksanakan di Ruang

Kelas SMKN 3 Jl.Surabaya Malang, sedangkan untuk kegiatan Praktek

Tata Rias di pandu oleh 3 orang Instruktur, yaitu : Anna

Meliastanti,S.Pd,M.Pd, Dra.Indrastuti Rahayu, dan Dra.Asri Nursaparini

Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang

telah ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%

Pencapaian target output dan outcome masing-masing kegiatan pada

program Meningkatkan upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan

dan kecakapan hidup pemuda tahun 2014 bila dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2013 adalah sama, yaitu tercapai 100%

2. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pada program ini hanya ada 3 kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap

tahun sehingga hanya pada kegiatan tersebut dapat dilakukan perbandingan

pengukuran capaian kinerja kegiatan untuk target output dan outcome antara

tahun 2014 dan 2013.

Kegiatan :

a. Seleksi Paskibraka Provinsi

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Seleksi

Paskibraka

Input :

Dana (Rp.) Rp. 60.434.000 Rp. 52.834.000 87 % 99,88%

Output :

Jumlah peserta

paskibraka terpilih

10 orang 10 orang 100 % 100%

Outcome :

Keterwakilan

paskibraka

padatahapan

seleksi berikutnya

2 Orang 2 Orang 100% 100%

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan mulai di

tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi, dengan tujuan terpilihnya

pasukan pengibar bendera (paskibraka) pada upacara tanggal 17 Agustus

di Provinsi Jawa Timur dan di Istana Negara.

Page 31: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

29

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Seleksi Paskibraka Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 15 April

2014, dari hasil seleksi diperoleh 5 (lima) pasang putra dan putri (10

orang). Selanjutnya 5 (lima) pasang putra dan putri paskibraka tersebut

mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang diselenggarakan dengan sistem

rayon.Seleksi rayon dilaksanakan tanggal 7 Mei 2014, dari seleksi rayon,

terpilih 1 pasang putra dan putri A.n. Ita Andriana (SMK Negeri 9), dan

Bagas Deva Prayoga (SMA Laboratorium Malang), yang akan mewakili

Kota Malang mengikuti seleksipaskibraka ke tingkat Nasional.Seleksi

paskibraka tingkat Nasional diselenggarakan tanggal 17 Mei 2014, namun

demikian wakil Kota Malang belum berhasil lolos.

Namun demikiandikarenakan yang bersangkutan telah berhasil lolos

sampai dengan tingkat provinsi, maka yang bersangkutan

mendapatkesempatan untuk bertugas pada saat upacara 17 Agustus di

Kantor Gubernur Jawa Timur. Pelatihan persiapan petugas untuk

paskibraka provinsi dilaksanakan dari tanggal 6 s/d 18 Agustus 2014.

Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target output dan

outcome tercapai 100%.

Kegiatan seleksi paskibraka provinsi merupakan kegiatan rutin

tahunan, sehingga hasil capaian kinerja output dan outcome tahun 2014

dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2013. Pada tahun 2013

paskibra Kota Malang juga berhasil sampai di tingkat Provinsi Jawa Timur,

sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja output dan outcome tahun

2013 dan 2014 adalah sama.

b. Bakti Pemuda antar Provinsi (BPAP) atau Jambore Pemuda Indonesia

(JPI)

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Bakti

Pemuda

Antar

Propinsi

(BPAP)

Input :

Dana (Rp.) Rp. 71.120.000 Rp. 39.029.828 54,88% 87.75%

Output :

Jumlah peserta

terpilihke tingkat

provinsi

5 Orang 5 Orang 100% 100%

Outcome :

Keterwakilan

peserta pada

tahapan seleksi

berikutnya

1 orang - 0 0%

Page 32: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

30

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Sejak tahun 2009 s/d 2013 kegiatan Bakti Pemuda Antar Provinsi

(BPAP), diselenggarakan dengan sistem seleksi secara berjenjang dari

tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi. Pada akhirnya1 orang

pemuda lolos seleksi tingkat provinsi akan mengikuti kegiatan BPAP yang

dipusatkan disalah provinsi di Indonesia.

Namun untuk tahun 2014 kegiatan BPAP dilaksanakan dalam bentuk

Jambore Pemuda Indonesia (JPI).

Penyebaran informasi kegiatan JPI dan pendaftaran dimulai pada

tanggal 7 s/d 14 April 2014, pelaksanaan seleksi JPI tingkat Kota Malang

tanggal 24 April 2014. Pengumuman hasil seleksi tingkat Kota Malang pada

tanggal 25 April 2014,dilanjutkan briefing peserta lolos seleksi tingkat Kota

Malang tanggal 6 s/d 8 Mei 2014.

Seleksi tingkat provinsi sekaligus pelaksanaan JPID pada tanggal 13

s/d 16 Mei 2014 di Kabupaten Tulungagung. Kota Malang mengirimkan 5

(lima) orang peserta yang telah lolos seleksi tingkat kota, terdiri dari 3 (tiga)

putra dan 2 (dua) putri. Namun demikian peserta dari Kota Malang tidak

ada yang berhasil lolos seleksi tingkat Provinsi. JPI tingkat nasional

diselenggarakan pada tanggal 26 s/d 2 Oktober 2014 bertempat di

Pelataran Candi Prambanan Jogjakarta.

Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target output

tercapai 100% sedangkan target outcome tidak tercapai.

Kegiatan seleksi BPAP/JPI merupakan kegiatan rutin tahunan,

sehingga hasil capaian kinerja output dan outcome tahun 2014 dapat

dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2013. Pada tahun 2013 pemuda

Kota Malang juga tidak berhasil lolos seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur,

sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja output dan outcome tahun

2013 dan 2014 adalah sama.

Page 33: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

31

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

c. Seleksi Pemuda Pelopor

Kegiatan Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

2014 2013

Seleksi

Pemuda

Pelopor

Input :

Dana (Rp.) Rp. 87.679.000 Rp. 31.272.900 35,67% 92,08%

Output :

Jumlah peserta

terpilih ke

tingkat provinsi

12 orang 12 orang 100% 100%

Outcome :

Keterwakilan

peserta pada

tahapan seleksi

berikutnya

1 orang juara

Provinsi

1 orang juara

Provinsi 100% 0%

Seleksi pemuda pelopor adalah seleksi untuk para pemuda yang

memiliki suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih dan

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena mampu memberikan

nilai tambah pada aspek kehidupan masyarakat, serta diakui pemerintah.

Terdapat 5 (lima) bidang kepeloporan yang dilombakan yaitu :

1) Bidang Komunikasi dan Informasi

2) Bidang Pendidikan

3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

4) Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata

5) Bidang Pangan

Pendaftaran dimulai dari tanggal 9 s/d 18 Juni 2014,seleksi tingkat

kota dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014 dan diikuti oleh 20 orang

peserta. Fact finding tingkat Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 20

Juni 2014,hasil seleksi diumumkan pada tanggal 23 Juni 2014.

Dari hasil seleksi Pemuda Pelopor tingkat Kota Malang tahun 2014

diperoleh 12 orang pemenang, dengan juara/terbaik I pada masing-masing

bidang sebagai berikut :

- Endro Efendi : Terbaik I Bidang Komunikasi dan Informasi

- Nevina Rachmadani : Terbaik I Bidang Pendidikan

- Syahrul Findi A : Terbaik I Bidang Pengelolaan Sumber Daya

Alam

- Verdy Firmantoro : Terbaik I Bidang Sosial, Budaya dan

Pariwisata

Page 34: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

32

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Selanjutnya terbaik I dari masing-masing bidang diikutkan pada

seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2014, dengan

hasil terpilihnya Endro Efendi sebagai Terbaik I Pemuda Pelopor Tingkat

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Bidang Komunikasi dan Informasi.

Selanjutnya yang bersangkutan mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor

tingkat Nasional dan melakukan presentasi di hadapan Juri Nasional pada :

Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2014

Peserta bidang Komunikasi dan Informasi se-Indonesia hanya 3

(tiga) orang, namun Endro tidak berhasil memperoleh juara karena menurut

hasil penilaian juri, ilmu yang dimiliki oleh yang bersangkutan bukan

merupakan ilmu yang baru. Selain itu juri mengharapkan yang tidak terkait

dengan penjualan/bidang jasa. Oleh karena itu, walaupun sdr. Endro

mengikuti seleksi tingkat nasional dimana pesertanya hanya 3 (tiga) orang,

tapi yang bersangkutan tidak berhasil memperoleh juara.

Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target output dan

target outcome tercapai 100%

Kegiatan seleksi pemuda pelopor merupakan kegiatan rutin tahunan,

sehingga hasil capaian kinerja output dan outcome tahun 2014 dapat

dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2013. Pada tahun 2013 pemuda

pelopor Kota Malang tidak ada yang berhasil memperoleh terbaik I tingkat

Provinsi Jawa Timur, sedangkan di tahun 2014 salah satu pemuda pelopor

Kota Malang berhasil menjadi terbaik I Provinsi Jawa Timur untuk bidang

Komunikasi dan Informasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target

output tahun 2013 dan 2014 adalah sama yaitu 100% sedangkan untuk

target outcome, tahun 2013 tidak tercapai, namun tahun 2014 tercapai

sehingga terdapat peningkatan kinerja sebesar 100%.

d. Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Penyusunan

Profil Organisasi

Kemasyarakatan

Pemuda

Input :

Rp. 58.666.000 Rp 56.918.600 97,02% Dana (Rp.)

Output : 50 buku� 50 buku�

100% Jumlah laporan

Outcome : tersedia tersedia

100% Tersedianya

Page 35: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

33

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

bahan untuk

perencanaan dan

pembinaan

Penyusunan Profil OKP ini dilaksanakan mulai tanggal 29 April s/d

27 Juni 2014.Penyusunan Buku Profil dilaksanakan oleh konsultan dan

melibatkan Tim Teknis dari SKPD terkait yang bertugas memberi masukan

dan mengoreksi hasil kerja Konsultan, Tim Teknis berjumlah 13 orang.

Sasaran kegiatan penyusunan profil OKP ini adalah organisasi

kemasyarakatan pemuda yang aktif di Kota Malang.

Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%

Kegiatan penyusunan profil OKP merupakan kegiatan yang baru

dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga target capaian output dan

outcome tahun 2013 tidak dapat dibandingkan.

e. Pendataan Potensi Kepemudaan

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pendataan

Potensi

Kepemudaan

Input :

Dana (Rp.) Rp. 91.015.000 Rp. 84.528.000 92%

Output :

Jumlah laporan 3 buku 5 buku 100%

Outcome :

Tersedianya bahan

untuk perencanaan

dan pembinaan

tersedia� ��������� 100%

Pendataan potensi kepemudaan ini dilaksanakan mulai tanggal 2

Juni 2014 s/d 30 Juli 2014. Kegiatan pendataan potensi kepemudaan

dilaksanakan oleh konsultan dengan didampingi oleh Panitia Pelaksana

Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan berjumlah 13 orang, yang

bertugas memberikan masukan dan koreksi kepada konsultan.

Sasaran kegiatan ini adalah pemuda se-Kota Malang yang memiliki

potensi di berbagai bidang.

Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%

Page 36: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

34

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan pendataan potensi kepemudaan merupakan kegiatan yang

baru dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga target capaian output dan

outcome tahun 2013 tidak dapat dibandingkan.

f. Sosialisasi HIV/Aids

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Sosialisasi

HIV/Aids

Input :

Dana (Rp.) Rp. 54.392.500 Rp. 50.992.500 93,74%

Output :

Jumlah peserta

sosialisasi

80 Orang 80 Orang 100%

Outcome :

Pemuda yang

memahami

bahaya HIV/Aids

80 Orang 80 Orang 100%

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, Kamis tanggal 27

Pebruari 2014 bertempat di Hotel Trio 2 Jl. Brigjen Slamet Riadi Malang.

Peserta berjumlah 80 orang, terdiri dari pengurus OKP, Pondok Pesantren

dan Mahasiswa.

Narasumber berasal dari RSUD “Dr. Syaiful Anwar” Malang dan Dinas

Kesehatan Kota Malang.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai upaya

pengenalan dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat khususnya

pemuda tentang Penyakit HIV/ AIDS, dan memberikan penyadaran tentang

bahaya dan resiko penyakit tersebut.

Tercapainya tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi

terhadap bahaya dan resiko penyakit HIV / AIDS bagi peserta, selanjutnya

diharapkan bagi peserta untuk memberikan pemahaman dan penyadaran

kepada keluarga dan masyarakat di lingkungannya.

Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%.

Kegiatan sosialisasi HIV/Aids bukan merupakan kegiatan yang rutin

dilaksanakan setiap tahun, sehingga target capaian output dan outcome

tahun 2013 dan 2014 tidak dapat dibandingkan.

Page 37: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

35

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

g. Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Pelatihan

Kepemimpinan

dan Outbond

bagi OKP

Input :

Dana (Rp.) Rp.139.648.500 Rp. 110.694.500 79,27%

Output :

Jumlah peserta

pelatihan

60 Orang 70 Orang 116,66%

Outcome :

Pengurus OKP

yang memiliki

jiwa

kepemimpinan

60 Orang 70 Orang 116,66%

Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP dilaksanakan pada

17 s/d 18 September 2014 di Hotel Grand Pujon View.Panitia Pelaksana

Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP berjumlah 6

(enam) orang PNS. Narasumber berjumlah 2 (dua) orang praktisi yang

berasal dari Magistra Utama Malang, dengan materi yang diberikan adalah

tentang kepemimpinan dan motivasi.

Sasaran kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP

Ini adalah anggota/pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di

Kota Malang dengan jumlah peserta 70 orang.

Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan pada output dan outcome tercapai 116,66%.

Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP

merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga

target capaian output dan outcome tahun 2013 tidak dapat dibandingkan.

g. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Fasilitasi

Kegiatan

Kepemudaan

dan

Keolahragaan

Input :

Dana (Rp.) Rp. 35.000.000 Rp. 26.450.000 75,57%

Output :

Terpenuhinya

pengadaan

hadiah dan

belanja

perjalanan dinas

dalam daerah

22 set piala dan

4 kali bantuan

uang harian

22 set piala dan

2 kali bantuan

uang harian

92,30%

Outcome :

Tersedianya 22 set piala dan 22 piala dan 92,30%

Page 38: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

36

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

piala dan uang

harian

4 kali bantuan

uang harian

2 kali bantuan

uang harian

Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan merupakan

kegiatan yang bertujuan memotivasi pemuda untuk turut serta berperan

aktif di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Fasilitasi terhadap kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan tersebut berupa bantuan hadiah berupa

piala dan bantuan uang harian untuk mendukung kegiatan kepemudaan

dan keolahragaan. Selama tahun 2014 telah diberikan bantuan hadiah

berupa piala sebanyak 22 set dan uang harian perjalanan dinas dalam

daerah sebanyak 2 kali.

Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan pada output dan outcome tercapai 92,30%.

Pada tahun 2013 kegiatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan

keolahragaan terdapat pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga, sehingga hasil capaian target output dan outcome tahun 2014

dan 2013 tidak dapat dibandingkan.

3. Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan :

a. Pengiriman Atlet POPDA Tahun Anggaran 2014

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Pengiriman

Atlet POPDA

Input :

Dana (Rp.) Rp.1.136.000.000 Rp.1.086.560.400 95,65%

Output :

Jumlah atlet 154 atlet 153atlet 99,35%

Outcome :

Atlet POPDA 154atlet 153atlet 99,35%

Kegiatan ini adalah merupakan even 2 tahunan, yang bertujuan

untuk menggali dan membina bibit-bibit atlet pelajar untuk menuju atlet

professional. Disisi lain dengan berolahraga pelajar diajarkan untuk memiliki

nilai-nilai sportivitas yang mampu mendorong mereka untuk mematuhi

peraturan, rendah hati saat menang dan bersikap legawa di saat kalah.

Tujuannya adalah agar seorang atlet mau dan siap untuk menghormati

lawan, wasit dan diri sendiri, sebagaimana juga menghormati penonton.

Page 39: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

37

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Olahraga juga menyediakan banyak pengalaman yang mampu

membangkitkan emosi, melatih untuk menghadapi tekanan, mengambil

insiatif serta saling mendukung dan setia.

Dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran tersebut, maka

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga

mengirimkan atlet-atlet yang berasal dari kalangan pelajar SMP s/d SMA

untuk mengikuti Pekan OlahragaPelajar Daerah (POPDA), di mana untuk

tahun 2014 penyelenggaraan dilakukan di Kabupaten Gresik, mulai tanggal

22 September s/d 28 September 2014

Atlet adalah para pelajar SMP sd/ SMA hasil seleksi tingkat Kota

Malang sejumlah153orang dengan perincian berdasarkan cabor sebagai

berikut :

NO CABANG OLAHRAGA JML. ATLET

Putra Putri

1 Atletik 7 12

2 Bola Basket 12 -

3 Bola Voli - 12

4 Bulutangkis 3 3

5 Gulat 5 4

6 Karate 3 5

7 Panahan 4 7

8 Pencak Silat 8 4

9 Renang 5 5

10 Senam 5 9

11 Sepakbola 18 -

12 Sepak Takraw 5 5

13 Tenis Lapangan 3 3

14 Tenis Meja 3 3

Jumlah 81 72

Sarana Kelengkapan Atlet

- Tas Kontingen

- Training

- Kaos Kontingen

- Topi

- Sepatu dan Kaos Kaki

- Obat-Obatan

- Akomodasi dan Transportasi selama kegiatan berlangsung

Page 40: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

38

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Hasil Kejuaraan

Hasil kejuaraan POPDA tahun 2014 di Kabupaten Gresik Kontingen Kota

Malang mendapatkan 16 Medali Emas, 14 Medali Perak, dan 19 Medali

Perunggu, dengan perincian sebagai berikut :

D

a

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan tercapai 99,35%.

Karena merupakan even 2 tahunan maka capaian target output dan

outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan.

b. Lomba Bola Voli antar Pelajar se-Kota Malang

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Penyelenggaraan

Lomba Bola Volly

Input :

Dana (Rp.) Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 100% 100%

Output :

Jumlah peserta

lomba

20 Regu Putra

Putri�

20 Regu Putra

Putri�100% 100%

Outcome :

Tersedianya

regu voli

20 Regu Putra

Putri�

20 Regu Putra

Putri�100% 100%

Kegiatan Lomba Bola Voli Antar Pelajar dilaksanakan pada tanggal 27

Februari s/d 2 Maret 2014, bertempat di Gor Ken Arok Malang. Diikuti oleh

20regubola volly dari SMA/SMK se Kota Malang, pertandingan dimulai dari

pagi hingga sore hari.

NO CABOR EMAS PERAK PERUNGGUPERAK

(BEREGU)

PERUNGGU

(BEREGU)

1 Atletik 2 3 1 - -

2 Bola Basket - - - 1 -

3 Bulutangkis - - 1 - 1

4 Gulat 2 1 4 - -

5 Karate 1 1 2 - -

6 Panahan 6 2 1 2 -

7 Renang 3 1 3 - -

8 Senam 2 1 3 - 1

9 Sepak

Takraw - - - - 1

10 Tenis

Lapangan - 1 - 1 -

11 Tenis Meja - - - - 1

JUMLAH 16 10 15 4 4

Page 41: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

39

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Lomba Bola Voli Antar Pelajar SMU-SMK

se Kota Malang diperoleh hasil kejuaraan sebagai berikut :

Regu Putra :

Juara I SMK Nasional Malang

Juara II SMA Negeri 5 Malang

Juara III SMK Negeri 2 Malang

Juara harapan I SMA Nasional Malang

Regu Putri :

Juara I SMA Negeri 9 Malang

Juara II SMK Nasional Malang

Juara III SMK Negeri 1 Malang

Juara harapan I SMA Negeri 6 Malang

Regu Voli yang berhasil memperoleh kejuaraan mendapatkan piala dan

uang pembinaan (bonus). Jumlah besaran bonus dalam anggaran adalah

Rp. 13.000.000, terbagi menjadi 4 (empat) pemenang putra dan 4 (empat)

pemenang putri.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan tercapai 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama yaitu 100%.

c. Seleksi POPDA

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Seleksi

POPDA

Input :

Dana (Rp.) Rp. 110.000.000 Rp. 94.200.000 85,64%

Output :

Jumlah cabor

peserta seleksi

14 cabor 14 cabor 100%

Outcome :

Cabor peserta

POPDA

14 cabor 14 cabor 100%

Kegiatan Seleksi Atlet POPDA merupakan kegiatan pendahuluan

yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Pengiriman Atlet

POPDA ke tingkat Provinsi Jawa Timur.

Page 42: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

40

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Dengan mengadakan seleksi terhadap pelajar-pelajar SMP dan SMA

yang berbakat di masing-masing cabang olahraga (14 cabang olahraga),

maka upaya DISPORA Kota Malang dalam rangka menggali bibit-bibit

olahragawan berbakat di kalangan pelajar dapat terlaksana dengan baik.

Standart penilian mengikutistandar yang telah ditetapkan oleh KONI

Kota Malang, dan diharapkan muncul bibit-bibit olahragawan berprestasi

yang dapat mengharumkan nama Kota Malang baik di tingkat nasional

maupun internasional.

Kegiatan Seleksi POPDA dilaksanakan pada bulan April 2014.

Kegiatan ini dilakukan dengan menyeleksi kurang lebih 300 peserta (pelajar

SMP s/d SMA) yang mengikuti 14 cabang olahraga. Bekerjasama dengan

cabor-cabor dari KONI Kota Malang sebagai tim juri, maka terpilihnya

sejumlah atlet yang berprestasi dari 14 cabang olahraga.

Jumlah peserta yang telah terseleksi dalam kegiatan ini adalah

sejumlah 190 pelajar, dengan perincian sebagai berikut :

NO CABOR ATLET

Pi Pa Total

1 Atletik 13 7 20

2 Bulutangkis 4 4 8

3 Bola Basket 12 12 24

4 Bola Voli 12 12 24

5 Gulat 5 5 9

6 Karate 5 3 8

7 Panahan 6 6 12

8 Pencak Silat 6 8 14

9 Renang 6 6 12

10 Senam 9 5 14

11 Sepak Bola - 20 18

12 Sepak Takraw 6 6 12

13 Tenis Lapangan 3 3 6

14 Tenis Meja 3 3 6

JUMLAH 190

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatanSeleksi Atlet POPDA telah mencapai target 100%.

Namun demikian dikarenakan Seleksi Atlet POPDA merupakan even 2

tahunan maka capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013

tidak dapat dibandingkan.

Page 43: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

41

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

d. Prakualifikasi POPDA

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Prakualifikasi

POPDA

Input :

Dana (Rp.) Rp. 120.000.000 Rp. 119.995.000 99,99%

Output :

Jumlah cabor

peserta seleksi

3 cabor 3 cabor 100%

Outcome :

Cabor peserta

POPDA

3 cabor 3 cabor 100%

Merupakan kegiatan lanjutan dari seleksi POPDA dan merupakan

rangkaian kegiatan dari Pengiriman Atlet POPDA. Kegiatan ini

diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa

Timur dengan menggunakan system rayon, cabor yang dipertandingkan

adalah Sepak Bola, Bola Voli , dan Bola Basket. Kota Malang masuk

dalam rayon daerah 3, yang mana prakualifikasi dilaksanakan di

Kabupaten Malang (Kecamatan Kepanjen) pada tanggal 23 – 25 Mei 2014.

Dari 3 cabor yang dikirim untuk mengikuti prakualifikasi semua terwakili

lolos menuju POPDA, yaitu : Bola basket Putra, bola voli putri, dan Sepak

Bola.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah

ditetapkan tercapai 100%.

Karena merupakan even 2 tahunan maka capaian target output dan

outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan.

e. Lomba Olahraga Tradisional

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Lomba OR

Tradisional

Input :

Dana (Rp.) Rp. 73.494.000 73.494.000 100% 99,62%

Output :

Terpenuhinya

jumlah cabor

peserta lomba

4 cabor 4 cabor� 100% 100%

Outcome :

Cabor peserta

lomba

4 cabor 4 cabor� 100% 100%

Page 44: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

42

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Tujuan diselenggarakan Lomba Olahraga Tradisional di Kota Malang

adalah dalam rangka melestarikan permainan yang sudah memasyarakat,

dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014 bertempat di Lapangan Sepak

Bola Luar Stadion Gajayana. Peserta yang berhasil memenangkan Lomba

dari 4 Cabang Olahraga akan dikirimkan untuk mengikuti Invitasi Olahraga

Tradisional tingkat Provinsi Jawa Timur.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan lomba olahraga tradisional telah mencapai target

100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama yaitu 100%.

f. Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pengiriman

Peserta OR

Tradisional

Input :

Dana (Rp.) Rp. 106.506.000 Rp. 94.157.000 88,41%

Output :

Terpenuhinya jumlah

cabor peserta

4 cabor 4 cabor� 100%

Outcome :

Cabor peserta 4 cabor 4 cabor� 100%

Kegiatan Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional Tahun 2014

dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 September 2014 berpusat di Lapangan

Bola Kenongo, Ds. Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Kontingen

Kota Malang telah berhasil memperoleh juara 3 (tiga) pada cabang

olahraga Egrang. 3 (tiga) orang peserta tersebut bernama Shandy Ribawa

Kusuma; Karhomatul Faqih A. dan Mahardi Kristanto (Kelurahan

Bandungrejosari, Kecamatan Sukun). Sedangkan cabang olahraga

Terompah panjang, Hadang, dan Dagongan gugur di babak penyisihan.

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pengirimanlomba olahraga tradisional telah

mencapai target 100%.

Kegiatan pengiriman peserta olahraga tradisional merupakan even 2

tahunan sehingga capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013

tidak dapat dibandingkan.

Page 45: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

43

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

g. Pemusatan Latihan

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pemusatan

Latihan

Input :

Dana (Rp.) Rp. 210.000.000 Rp. 201.554.000 95,98%

Output :

Terpenuhinya

jumlah cabor

peserta pemusatan

latihan

14 cabor 14 cabor 100%

Outcome :

Cabor peserta

POPDA

14 cabor� 14 cabor� 100%

Kegiatan Pemusatan Latihan dilaksanakan pada bulan Agustus –

September 2014. Masing-masing cabor dari 14 cabor mengadakan

kegiatan pemusatan latihan selama 7 hari. Bekerjasama dengan 14 cabor

dari KONI Kota Malang, DISPORA Kota Malang berupaya mengadakan

pembinaan keolahragaan terhadap atlet-atlet pelajar yang akan mewakili

Kota Malang dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tahun

2014.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan

keolahragaan pada para atlet yang telah terseleksi dalam kegiatan Seleksi

Atlet POPDA, sehingga dapat dikirimkan menjadi duta olahraga yang

mewakili Kota Malang dalam ajang POPDA Tahun 2014 di Propinsi Jawa

Timur.

Atlet adalah para pelajar SMP s/d SMA yang telah melalui tahapan

Seleksi POPDA Tahun 2014 yaitu berjumlah 190 atlet dari 14 cabang

olahraga yang kemudian dimaksimalkan lagi menjadi kurang lebih 154 atlet

karena mengikuti jumlah kuota atlet yang ditentukan oleh Provinsi Jawa

Timur.

NO CABOR ATLET

Pi Pa Total

1 Atletik 13 7 20

2 Bulutangkis 3 3 6

3 Bola Basket 12 - 12

4 Bola Voli - 12 12

5 Gulat 4 5 9

6 Karate 5 3 8

7 Panahan 7 4 11

8 Pencak Silat 4 8 12

Page 46: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

44

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

NO CABOR ATLET

Pi Pa Total

9 Renang 5 5 10

10 Senam 9 5 14

11 Sepak Bola - 18 18

12 Sepak Takraw 5 5 10

13 Tenis Lapangan 3 3 6

14 Tenis Meja 3 3 6

JUMLAH 154

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pemusatan latihan telah mencapai target 100%.

Kegiatan pemusatan latihan merupakan even 2 tahunan sehingga

capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat

dibandingkan.

4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pada program ini hanya ada 3 kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap

tahun sehingga hanya pada kegiatan tersebut dapat dilakukan perbandingan

pengukuran capaian kinerja kegiatan untuk target output dan outcome antara

tahun 2014 dan 2013.

Kegiatan :

a. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana GOR Gajayana

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Sarana dan

Prasarana

Olahraga GOR

Gajayana

Input :

Dana (Rp.) 193.048.000 179.585.600 93,03% 87,72%

Output :

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin Sarana

dan Prasarana

Olahaga GOR

Gajayana

1 (satu)

kawasan

Stadion

Gajayana

1 (satu)

kawasan

Stadion

Gajayana

100% 100%

Outcome :

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana

Olahraga GOR

Gajayana

1 (satu)

kawasan

Stadion

Gajayana

1 (satu)

kawasan

Stadion

Gajayana

100% 100%

Page 47: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

45

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Dilaksanakan selama 12 bulan dengan indikator capaian

terpeliharanya seluruh fasilitas olahraga yang berada dikawasan Stadion

Gajayana terdiri dari :

- 1 Lapangan Sepak Bola Stadion dalam

- Lintasan Atletik Stadion Dalam

- 1 Lapangan Sepak Bola luar

- 5 Lapangan Tennis Terbuka

- 1 Lapangan Bola Basket luar

- 1 Lapangan Bola Volley luar

- 1 Lapangan Lompat Jauh

- Kolam Renang Internasional indoor

- Fasilitas penunjang berupa ruangan-ruangan yang ditempati oleh

beberapa cabang olahraga

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Olahraga GOR Gajayanatelah mencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama yaitu 100%.

b. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana GOR Ken Arok

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana dan

Prasarana

Olahraga

GOR Ken

Arok

Input :

Dana (Rp.)

Rp. 175.232.000 Rp. 169.880.950 96,95% 87,01%

Output :

Terpenuhinya

pemeliharaan

rutin Sarana

dan Prasarana

Olahraga GOR

Ken Arok

7 lapangan

olahraga dan

Fasilitas

penunjang

lainnya berupa

ruangan-

ruangan

7 lapangan

olahraga dan

fasilitas

penunjang

lainnya berupa

ruangan-

ruangan

100% 100%

Outcome :

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana

Olahraga GOR

Ken Arok

7 lapangan

olahraga dan

Fasilitas

penunjang

lainnya berupa

ruangan-

ruangan

7 lapangan

olahraga dan

Fasilitas

penunjang

lainnya berupa

ruangan-

ruangan

100% 100%

Page 48: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

46

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Dilaksanakan selama 12 bulan dengan indikator capaian

terpeliharanya seluruh fasilitas olahraga yang berada dikawasan GOR Ken

Arok, meliputi :

- 1 Lapangan Sepak Bola Luar

- 1 Lapangan Bola Basket luar

- 1 Lapangan Bola Volley luar

- 1 Lintasan Drag Race luar

- 3 Lapangan Bola Volley indoor

- 1 Lapangan Bola Basket indoor

- 4 Lapangan Bulutangkis indoor

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Olahraga GOR Ken Arok telah mencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama yaitu 100%.

c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Lapangan Lainnya

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana dan

Prasarana

Olahraga

Lapangan

Lainnya

Input :

Dana (Rp.)

Rp.115.440.000 Rp.102.183.700 88,52% 82,51%

Output :

Terpenuhinya

pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Olahraga

Lapangan

Lainnya

7 (tujuh)

lapangan

olahraga

7 (tujuh)

lapangan

olahraga

100% 100%

Outcome :

Terpeliharannya

Sarana dan

Prasarana

Olahraga yang

berkualitas

7 (tujuh)

lapangan

olahraga

7 (tujuh)

lapangan

olahraga

100% 100%

Dilaksanakan selama 12 bulan dengan indikator capaian

terpeliharanya seluruh fasilitas olahraga yang berada di kawasan GOR

Lapangan Lainnya yang terdiri dari :

- 3 Lapangan Tennis terbuka di Jl. Surabaya

Page 49: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

47

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

- Lapangan terbuka Kedungkandang

- Lintasan Balap Sepeda Velodrome Sawojajar

- Lapangan terbuka Taman Gayam

- Lapangan terbuka Jl. Shampo

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Olahraga Lapangan Lainnya telah mencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama yaitu 100%.

d. Rehap Sarana dan Prasarana Kolam Renang Stadion Gajayana

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Rehap Sarana

dan Prasarana

Kolam

Renang

Stadion

Gajayana

Input :

Dana (Rp.)

Rp. 196.245.000 Rp. 191.528.000 97,60%

Output :

Terpenuhinya

pemeliharaankolam

renang Stadion

Gajayana

1 Paket 1 Paket 100%

Outcome :

Terpeliharanyakolam

renang

1 Paket 1 Paket 100%

Kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun

Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 191.528.000,-(Seratus

Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

dengan No. Kontrak : 027/72/GJYN/IV/35.73.315/2014 dan No.SPMK:

027/74/GJYN/IV/35.73.315/2014.

Rehap Sarana dan Prasarana Kolam Renang Stadion Gajayana

dialokasikan untuk perbaikan sebagian atap kolam renang, pengadaan 6

unit loker pakaian dan 5 unit kursi tunggu.

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Rehap Sarana dan Prasarana Kolam Renang

Stadion Gajayanatelah mencapai target 100%.

Page 50: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

48

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

e. Pembuatan Taman Vellodrome

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pembuatan

Taman

Vellodrome

Input :

Dana (Rp.)

Rp. 100.000.000 Rp. 97.843.000 97,84%

Output :

Terpenuhinya

pembuatan taman

Vellodrome

1paket 1paket 100%

Outcome :

Velllodrome yang

indah dan

nyaman

1paket 1paket 100%

Pembuatan taman velodrome bertujuan untuk membuat lingkungan

velodrome menyenangkan dan nyaman bagi penggunanya. Kegiatan ini

bersumber dana dari APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dengan

nilai kontrak sebesar Rp. 97.843.000,-( Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan

Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah ) dengan No. Kontrak:

643.1/34/KA/IV/35.73.315/2014 dengan No.SPMK: 643.1/34/KA/IV

/35.73.315/2014.

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pembuatan taman velodrome telah mencapai

target 100%.

f. Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Pembenahan

Sarana

Olahraga

Lapangan

Taman Gayam

Input :

Dana (Rp.)

Rp. 198.000.000 Rp. 193.134.000 97,54%

Output :

Terpenuhinya

pemeliharaan

sarana olahraga

lapangan Taman

Gayam

1 Paket 1 Paket 100%

Outcome :

Terpeliharanya

lapangan Taman

Gayam

1 Paket 1 Paket 100%

Pembenahan sarana olahraga lapangan Taman Gayam meliputi

pekerjaan pengecatan lantai lapangan voli dan pemasangan sebagain

pagar kawat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan sarana

Page 51: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

49

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

olahraga yang nyaman bagi penggunanya. Dana bersumber dari APBD

Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar

193.134.000,-(Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Empat

Ribu Rupiah ).

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pembenahan sarana olahraga lapangan Taman

Gayam telah mencapai target 100%.

g. Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana.

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pemeliharaan

Bench Pemain

Stadion

Gajayana

Input :

Dana (Rp.)

Rp. 100.000.000 Rp. 99.725.000 99,72%

Output:

Terpenuhinya

pemeliharaan

Bench Pemain

Stadion

Gajayana

1 Paket 1 Paket 100%

Outcome :

Terpeliharanya

Bench Pemain

Stadion

Gajayana

1 paket 1 paket 100%

Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana(lapangan sepakbola

luar)bertujuan untuk menyediakan sarana olahraga yang nyaman bagi

penggunanya, dana bersumber dari APBD Kota Malang tahun Anggaran

2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.725.000,-(Sembilan Puluh

Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan No.

Kontrak : 027/76/LMP /IV/35.73.315/2014. No. SPMK : 027/77/LMP

/35.73.315/2014.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pemeliharaan Bench Pemain Stadion

Gajayanatelah mencapai target 100%.

h. Pembenahan Taman Stadion Gajayana

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pembenahan

Taman

Stadion

Input :

Dana (Rp.)

Rp 190.000.000 Rp. 188.758.000 99,35%

Output :

Page 52: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

50

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Gajayana Terpenuhinya

pemeliharaan taman

Stadion Gajayana

1 paket 1 paket 100%

Outcome :

Stadion Gajayana

yang indah dan

nyaman

1 paket 1 paket 100%

Pembenahan Taman Stadion Gajayana bertujuan untuk

menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang nyamanbagi pengguna,

dana bersumber dari APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan

nilai kontrak sebesar Rp. 188.758.000,-(Seratus Delapan Puluh Delapan

Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan No. Kontrak :

027/76/LMP/IV/35.73.315/2014 dan No. SPMK :

027/77/LMP/35.73.315/2014.

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pembenahan Taman Stadion Gajayana telah

mencapai target 100%.

i. Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pembenahan

Atap Tribun

Utama

Stadion

Gajayana

Input :

Dana (Rp.) Rp 100.955.000 Rp. 100.184.000 99,24%

Output :

Terpenuhinya

pembenahan atap

tribun utama

Stadion Gajayana

1 paket� 1 paket�100%

Outcome :

Terpeliharanya

atap tribun utama

1 paket� 1 paket�100%

Kegiatan Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion

Gajayanabersumber dari dana APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.184.000,-( Seratus Juta Seratus

Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah ) dengan No. Kontrak :

027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK : 027/77/LMP/35.73.315/2014.

Page 53: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

51

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion

Gajayanatelah mencapai target 100%.

j. Pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan bola basket Stadion

Gajayana.

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

Lapangan bola

basket Stadion

Gajayana

Input :

Dana (Rp.) Rp 200.000.000 Rp. 193.750.000 96,88%

Output :

Terpenuhinya

pemeliharaan

lapangan bola

basket Stadion

Gajayana

1 paket 1 paket 100%

Outcome :

Terpeliharanyaa

Lapangan Bola

Basket

1 paket 1 paket 100%

Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan bola basket

Stadion Gajayanameliputi pekerjaan pemeliharaan bench pemain dan 2 unit

toilet. Tujuan dari kegiatan pemeliharaan ini adalah untuk menyediakan

sarana olahraga yang nyaman bagi penggunanya.Dana bersumber dari

APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.

193.750.000,-(Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah)dengan No. Kontrak : 027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No.

SPMK : 027/77/LMP/35.73.315/2014.

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan

bola basket Stadion Gajayana telah mencapai target 100%.

k. Pembenahan Taman GOR Ken Arok.

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pembenahan

Taman GOR

Ken Arok

Input :

Dana (Rp.) Rp 100.000.000 Rp. 99.028.000 99,03%

Output :

Terpenuhinya

pemeliharaan

taman GOR Ken

Arok

1 paket 1 paket 100%

Page 54: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

52

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Outcome :

GOR Ken Arok

yang indah dan

nyaman

1 paket 1 paket 100%

Pembenahan Taman GOR Ken Arok bertujuan untuk menyediakan

sarana olahraga yang nyaman dan menyenangkan bagi para penggunanya,

bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan

nilai kontrak sebesar Rp. 99.028.000,00( Sembilan Puluh Sembilan Juta

Dua PuluhDelapan Ribu Rupiah ) dengan No. Kontrak :

027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK : 027/77/LMP/35.73.315/2014.

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pembenahan Taman GOR Ken Aroktelah

mencapai target 100%.

l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Lapangan

Sampo

Input :

Dana (Rp.) Rp 2.000.000.000 Rp. 1.771.737.000 88,59%

Output :

Terpenuhinya

pemeliharaan

lapangan Sampo

1 paket 1 paket 100%

Outcome :

Terpeliharanya

lapangan Sampo

1 paket 1 paket 100%

Kegiatan ini dilakukan dengan proses lelang umum yang secara

administratif dimulai Januari s/d Desember 2014,dana bersumber dari

APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.

1.771.737.000,00( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh

Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) dengan No. Kontrak:

643.1/33/JL.SUB/IV/35.73.315 /2014.No. SPMK: 643.1/ 35 /JL.SUB/IV

/35.73.315/2014�

Alokasi kegiatan ini meliputi :

- Pekerjaan pemasangan tiang lampu

- Pekerjaan rumput

- Pekerjaan pengecatan pagar

Page 55: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

53

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

- Pekerjaan kamar mandi

- Pekerjaan ruang genzet

Tujuan dari pembangunan lapangan Sampo adalah agar tidak

semua kegiatan terpusat di Stadion Gajayana, utamanya untuk sepakbola,

bahkan secara bertahap lapangan Sampo diharapkan dapat menjadi home

base bagi kesebelasan sepakbola dalam rangka meningkatkan PAD selain

meningkatkan prestasi olahraga di Kota Malang.

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan

Sampo telah mencapai target 100%.

m. Pembuatan Drainase Stadion Gajayana

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pembuatan

Drainase

Stadion

Gajayana

Input :

Dana (Rp.) Rp 150.000.000 Rp. 147.913.000 98,61%

Output :

Terlaksananya

pembuatan

drainase Stadion

Gajayana

1 paket 1 paket 100%

Outcome :

Drainase yang

dapat

menampung air

hujan

1 paket 1 paket 100%

Kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun

Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 147.913.000,00( Seratus

Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tigabelas Ribu Rupiah ) dengan

No. Kontrak : 643.1/47 /IV/PB/35.73.315/2014. No. SPMK : 643.1/48/PB

/35.73.315/2014

Tujuan dari Pembuatan Drainase ini adalah agar pada waktu musim

hujan tidak terjadi genangan air di sekitar lapangan sepakbola luar dan

lapangan tenes.

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pembuatan Drainase Stadion Gajayana telah

mencapai target 100%.

Page 56: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

54

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

n. Pembuatan Sumur Bor Stadion Gajayana

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pembuatan

Sumur Bor

Stadion

Gajayana

Input :

Dana (Rp.) Rp 100.000.000 Rp. 98.675.000 98,67%

Output :

Terpenuhinya

pembuatan sumur

bor Stadion

Gajayana

1 paket 1 paket 100%

Outcome :

Tersedianya

Sumur bor

1 paket 1 paket 100%

Kegiatan ini bersumber dana dari APBD Kota Malang tahun

Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.675.000,00( Sembilan

Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh PuluhLima Ribu Rupiah ) dengan

No. Kontrak : 027/76 /LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK :

027/77/LMP/35.73.315/ 2014. Pekerjaan pada kegiatan ini meliputi :

- Pembuatan sumur bor 2 titik

- Pembuatan bak kontrol

Tujuan dari Pembuatan Sumur Bor ini adalah untuk memelihara

rumput di lapangan sepakbola dalam.

Dari tabelpengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pembuatan Sumur Bor telah mencapai target

100%.

o. Pembuatan Musholla UPT Lapangan Lainnya

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pembuatan

Musholla UPT

Lapangan

Lainnya

Input :

Dana (Rp.) Rp 112.255.700 Rp 110.287.000 98,25%

Output :

Terpenuhinya

Pembuatan

Musholla

1 paket 1 paket 100%

Outcome :

Tersedianya

tempat ibadah

1 paket 1 paket 100%

Page 57: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

55

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun

Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.287.000,00 (Seratus

Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh RIbu Rupiah).

Dengan adanya pembangunan musholla pada UPT Lapangan

lainnyaini diharapkan dapat mendukung peningkatan keimanan dan

ketaqwaan para karyawan Dispora khususnya di lingkungan UPT Lapangan

Lainnyasekaligus menciptakan sarana olahraga yang lengkap didukung

dengan sarana ibadah yang memadai.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pembuatan Musholla pada UPT Lapangan

Lainnyatelah mencapai target 100%.

p. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

lapangan Volly

stadion

Gajayana

Input :

Dana (Rp.) Rp 75.000.000 Rp. 74.640.000 99,52%

Output :

Terpenuhinya

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

lapangan volly

Stadion Gajayana

1 paket 1 paket 100%

Outcome :

Tersedianya

lapangan volly

1 paket 1 paket 100%

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion

Gajayana meliputi pekerjaan pemeliharaan tribun penonton. Tujuan dari

kegiatan pemeliharaan ini adalah untuk menyediakan sarana olahraga yang

nyaman bagi para pengguna. Danabersumber dari APBD Kota Malang

tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.

74.640.000,00(Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu

Rupiah) dengan No. Kontrak : 027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK :

027/77/LMP/35.73.315/2014.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan

Volly Stadion Gajayana telah mencapai target 100%.

Page 58: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

56

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Input :

Dana (Rp.) Rp 89.741.300 Rp. 75.209.000 83,81% 93,45%

Output :

Terlaksananya

dokumen Surat

menyurat dan

honorarium PTT

1800 dokumen

surat menyurat

dan honor 3

orang PTT�

1500 dokumen

surat menyurat

dan honor 3

orang PTT�

91% 100%

Outcome :

Kelancaran

administrasi

perkantoran

1800 dokumen

surat menyurat

dan honor 3

orang PTT�

1500 dokumen

surat menyurat

dan honor 3

orang PTT�

91% 100%

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dilaksanakan selama 12

bulan mulai Januari sampai dengan Desember 2014, meliputi pekerjaan

pengadaan ATK 58 jenis dalam rangka mendukung kegiatan surat keluar,

surat masuk, undangan, surat Keputusan, surat tugas dan surat

peminjaman sarana dan prasarana olahraga dan honor untuk 3 orang PTT.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyediaan jasa surat telah mencapai target 91%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 hanya tercapai 91%.

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Penyediaan

jasa

Komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

Input :

Dana (Rp.) RP. 259.700.000 Rp. 238.202.368 91,72% 76,98%

Output :

Terpenuhinya

pembayaran

Rekening Air,

Listrik, Telepon,

dan Jasa

Internet/faximile

4 Jenis 4 Jenis 100% 100%

Page 59: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

57

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Outcome :

Kelancaran

administrasi

perkantoran

4 Jenis 4 Jenis 100% 100%

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember 2014,

meliputi belanja rekening Telepon, Air, Listrik, dan Jasa Internet/Faximile

untuk kantor Dinas Kepemudaan dan olahraga serta 3 (tiga) UPT.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik telah mencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

kantor

Input :

Dana (Rp.) Rp. 24.350.000 Rp. 22.786.000 93,58% 100%

Output :

Terpenuhinya alat

dan bahan

pembersih

37 jenis� 34 jenis� 91,89% 100%

Outcome :

Kelancaran

administrasi

perkantoran

37 jenis� 34 jenis� 91,89% 100%

Penyediaan jasa kebersihan kantordilaksanakan selama 12 bulan

mulai bulan Januari s/d Desember 2014, meliputi belanja perawatan

kebersihan dan bahan pembersih sejumlah 34 jenis.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor telah mencapai

target 91,89%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 hanya tercapai 91,89%.

Page 60: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

58

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

d. Penyediaan jasa makanan dan minuman

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Penyediaan

Makanan

Minuman Rapat

dan Tamu

Input :

Dana (Rp.) Rp. 29.600.000 Rp. 29.545.000 99,81% 100%

Output :

Terpenuhinya

Makanan

Minuman Rapat

dan tamu

1280 dus snak,

1280 nasi kotak

dan

4 tumpeng�

1280 dus snak,

1280 nasi kotak

dan

4 tumpeng

100% 100%

Outcome :

Kelancaran rapat

koordinasi dan

sinkronisasi

1280 dus snak,

1280 nasi kotak

dan

4 tumpeng�

1280 dus snak,

1280 nasi kotak

dan

4 tumpeng�

100% 100%

Dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember

2014, namun demikian pada bulan puasa (Juli 2014) kegiatan rapat tidak

menggunakan konsumsi. Perincian kegiatan sebagai berikut :

- Belanja makanan dan minuman untuk rapat sebanyak 9 (sembilan)

belas) kali rapat.

- Belanja makanan dan minuman untuk tamu sebanyak 5 (lima) kali

kunjungan tamu.

- Penyediaan Tumpeng untuk Hari Jadi Kota Malang tanggal 1 April dan

Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyediaan jasa makanan dan minuman telah

mencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Penyediaan

Jasa

Administrasi

Keuangan

Input :

Dana (Rp.) Rp. 66.600.000 Rp. 63.600.000 95,50% 100%

Output :

Terpenuhinya

Honor Petugas

Adminstrasi

Keuangan

13 orang� 13 orang�100% 100%

Outcome :

Page 61: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

59

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kelancaran

Administrasi

perkantoran

13 orang� 13 orang� 100% 100%

Penyediaan jasa administrasi keuangan dilaksanakan selama 12

bulan, mulai bulan Januari s/d Desember 2014. Jasa administrasi keuangan

berupa pemberian honorarium pelaksana kegiatan yang terdiri dari :

- Pejabat Pengguna Anggaran

- Pejabat PenatausahaanKeuangan

- Bendahara Pengeluaran

- Bendahara Penerimaan

- 2 orang pembantu bendahara pengeluaran

- 3 orang pembantu bendahara penerimaan pada 3 UPT

- 3 orang pembantu pengurus barang pada 3 UPT

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan telah

mencapai target 100%.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

keluar daerah

Input :

Dana (Rp.) Rp. 104.000.000 Rp. 98.741.200 94.94% 96,35%

Output :

Terpenuhinya

pelaksanaan rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

20 kali dalam

daerah, 3 kali luar

daerah�

24 kali dalam

daerah 3 kali luar

daerah�110% 57,89%

Outcome :

Kelancaran

koordinasi

dankonsultasi

20 kali dalam

daerah, 3 kali luar

daerah�

24 kali dalam

daerah 3 kali luar

daerah�110% 57,89%

Dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember

2014 meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 24 kali dan

perjalanan dinas luar daerah sebanyak 3 kali. Perincian perjalanan dinas

sebagai berikut :

- Surabaya 19 kali

- Tulungagung 1 kali

- Blitar 1 kali

- Kepanjen Kabupaten Malang 2 kali

Page 62: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

60

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

- Batu 1 kali

- Jakarta 2 kali

- Badung 1 kali

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah telah mencapai target 110%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 lebih tinggi, yaitu tercapai 110%.

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Penyediaan

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Input :

Dana (Rp.) Rp. 34.111.500 Rp. 32.942.000 96.57% 96.52%

Output :

Terpenuhinya

barang cetakan

dan

penggandaan

Cetakan 37

jenis,

penggandaan

10.000 lembar�

37 jenis� 100% 100%

Outcome :

Kelancaran

administrasi

perkantoran

Cetakan 37

jenis,

penggandaan

10.000 lembar�

37 jenis� 100% 100%

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d

Desember 2014, meliputi 37 jenis barang cetakan dan penggandaan

10.000 lembar dokumen administrasi perkantoran.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyediaan barang cetakan dan

penggandaantelah mencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Penyediaan

Bahan bacaan

dan peraturan

Input :

Dana (Rp.)

Rp. 7.920.000 Rp. 7.920.000 100% 100%

Output : 4 jenis (surat 4 jenis (surat 100% 100%

Page 63: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

61

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Perundang-

undangan

Terpenuhinya

bahan bacaan

kabar dan

majalah)

Selama 12 bulan�

kabar dan

majalah)

Selama 12 bulan�

Outcome :

Surat Kabar dan

Majalah

4 jenis (surat

kabar dan

majalah)

Selama 12 bulan�

4 jenis (surat

kabar dan

majalah)

Selama 12 bulan�

100% 100%

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d

Desember 2014, untuk penyediaan sebanyak 4 (empat) jenis untuk surat

kabar dan majalah.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangantelah mencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Input :

Dana (Rp.) Rp. 5.700.000 Rp. 5.700.000 100%

Output :

Terpenuhinya

pengadaan alat-

alat listrik dan

penerangan

9 jenis� 9 jenis� 100%

Outcome :

Kelancaran

administrasi

perkantoran

9 jenis� 9 jenis�100%

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penerangan

gedung/kantor Dispora mulai bulan Januari s/d Desember 2014, terdiri dari9

jenis alat listrik dan elektronik.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantortelah mencapai target 100%.

Page 64: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

62

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

j. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Penyediaan

Jasa

Pengamanan

Kantor

Input :

Dana (Rp.) Rp. 78.800.000 Rp. 78.197.000 99,23%

Output :

Terpenuhinya

honor petugas

keamanan

7 orang�7 orang�

100%

Outcome :

Petugas

keamanan kantor

7 orang�7 orang�

100%

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d

Desember 2014 untuk pemberian honor 7 ( tujuh ) orang petugas

keamanan dengan perincian sebagai berikut :

- 2 orang untuk kantor Dispora

- 2 orang untuk UPT Gajayana

- 2 orang untuk UPT GOR Ken Arok

- 1 orang untuk UPT Lapangan Lainnya

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantortelah mencapai target 100%.

6. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

2014 2013

Pengadaan

Peralatan

Gedung Kantor

Input :

Dana (Rp.) Rp. 244.450.000 Rp 234.175.000 100% 98,48%

Output :

Terpenuhinya

peralatan

gedung kantor

kantor

7 paket�

5 buah tabung

pemadam

kebakaran, 9 unit

AC, 2 unit

Komputer, 2 unit

Notebook, 5unit

printer, 3 unit

mesin pel lantai

dan 1 unit sound

system dan

kelengkapannya�

100% 100%

Page 65: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

63

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Outcome :

Meningkatnya

kinerja

Organisasi

7 paket�

5 buah tabung

pemadam

kebakaran, 9 unit

AC, 2 unit

Komputer, 2 unit

Notebook, 5 unit

printer, 3 unit

mesin pel lantai

dan 1 unit sound

system dan

kelengkapannya�

100% 100%

Pelaksanaan kegiatan ini dipergunakan untuk memenuhi

kebutuhanperalatan gedung kantor guna memperlancar pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.

Pengadaan peralatan gedung kantor tersebut meliputi belanja modal

antara lain :

- tabung pemadam kebakaran

- air conditioner (AC)

- sarana kebersihan

- komputer/PC

- notebook

- printer

- sound system dankelengkapannya

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pengadaan peralatan kantortelah mencapai target

100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2014 2013

Pemeliharaan

Rutin berkala

gedung kantor

Input :

Dana (Rp.) Rp. 50.000.000 Rp 49.700.000 99,40% 97,24%

Output :

Terpenuhinya

pemeliharaan

Gedung kantor

dinas

1 paket� 1 paket� 100% 100%

Page 66: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

64

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Outcome :

Meningkatnya

kinerja organisasi

1 paket� 1 paket� 100% 100%

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Mei s/d

September 2014 yangmeliputi kegiatan pengecatan ruang kantor

sekretariat, ruang rapat, ruang kepala dinas, ruang sekretaris dinas, lobi,

pembuatan selokan bagian utara dan depan kantor ruang sekretariat, serta

penggantian pompa double jet dikantor sekretariat.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor telah

mencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /Operasional

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/

Operasional

Input :

Dana (Rp.)

Rp.

120.050.000 Rp. 100.085.900 83,37% 84,86%

Output :

Terpenuhinya

jumlah

pemeliharaan

kendaraan

Dinas/

Operasional

2 unit kendaraan

roda 4 dan 12

kendaraan roda

2�

1 unit kendaraan

roda 4 dan 12

kendaraan roda

2�

92,8% 100%

Outcome :

Meningkatnya

kinerja

organisasi

2 unit kendaraan

roda 4 dan 12

kendaraan roda

2�

1 unit kendaraan

roda 4 dan 12

kendaraan roda

2�

92,8% 100%

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memelihara kendaraan

dinas/operasional secara rutin maupun berkala yang meliputi :

- Belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4

- Belanja STNK

- Belanja premi asuransi

- Belanja jasa servis

- Belanja penggantian suku cadang mobil toyota innova dan sepeda motor

- Belanja bahan bakar pertamax dan pelumas

Page 67: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

65

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional telah mencapai target 92,8%.

d. Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Kegiatan Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

2014 2013

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

Input :

Dana (Rp.)

Rp.

95.730.000 Rp. 95.730.000 100% 98,87%

Output :

Terpenuhinya

jumlah

kendaraan

Operasional

roda 3

4 Unit� 4 Unit� 100% 100%

Outcome :

Meningkatnya

kinerja

organisasi

4 Unit� 4 Unit� 100% 100%

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasionalroda 3

dimaksudkan untuk mendukung pemeliharaan lapangan pada 3 (tiga) UPT.

Rincian kendaraan roda 3 adalah sebagai berikut :

- 3 unit kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah/bekas potongan

rumput

- 1 unit kendaraan roda 3 untuk menyiram

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 3

telah mencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Input :

Dana (Rp.) Rp. 133.050.000 Rp. 133.050.000 100%

Output :

Terpenuhinya

perlengkapan

gedung kantor

1 paket�Karpet seluas

750m2�100%

Page 68: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

66

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Outcome :

Optimalnya

pelayanan publik

1 paket�Karpet seluas

750m2 100%

Kegiatan ini berupa pengadaan karpet pada UPT GOR Ken Arok,

dengan tujuan untuk melindungi parquet arena agar tidak cepat rusak.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pengadaan perlengkapan gedung/kantor telah

mencapai target 100%.

f. Pengadaan mebeleur

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Pengadaan

mebelaur

Input :

Dana (Rp.) Rp. 51.900.000

Rp.

50.930.000 98,13%

Output :

Terpenuhinyape

ngadaan

mebeleur

5 buah meja rapat,

52 buah kursi, 4

buah rak buku

5 buah meja

rapat, 52 buah

kursi, 4 buah

rak buku

100%

Outcome :

Optimalnya

pelayanan

publik

5 buah meja rapat,

52 buah kursi, 4

buah rak buku

5 buah meja

rapat, 52 buah

kursi, 4 buah

rak buku

100%

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2014 dan berupa

pengadaan 5 buah meja rapat, 52 buah kursi, dan 4 buah rak buku.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pengadaan mebeleur telah mencapai target 100%.

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Input :

Dana (Rp.) Rp. 11.300.000 Rp. 11.300.000 100%

Output :

Terpenuhinya

pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor

1 paket

7 buah AC, 2

buahLaptop, 4

buah printer dan

2 buah

Komputer.�

100%

Outcome :

Optimalnya

pelayanan publik 1 paket�

7 buah AC, 2

buahLaptop, 4

buah printer dan

2 buah

Komputer.�

100%

Page 69: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

67

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan ini berupa pemeliharaan 7 buah AC, 2 buah Laptop, 4 buah

printer dan 2 buah Komputer.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung/kantor telah mencapai target 100%.

h. Pemasangan Pintu Garasi

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Pemasangan

Pintu garasi

Input :

Dana (Rp.) Rp. 35.250.000 Rp. 34.600.000 98,16%

Output :

Terpenuhinya

pemasangan

pintu garasi

1 paket� 1 paket� 100%

Outcome :

Meningkatnya

kinerja

organisasi

1 paket� 1 paket� 100%

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2014 dan berupa

pemasangan pintu garasi kendaraan dinas.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pemasangan pintu garasi telah mencapai target

100%.

7. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Pendidikan

dan

Pelatihan

Formal

Input :

Dana (Rp.) Rp. 24.500.000 - 0 32,9%

Output :

Terpenuhinya

jumlah PNS

yang mengikuti

bimtek

3 orang 0� 0 100%

Outcome :

Meningkatnya

kinerja

organisasi

3 orang 0� 0 100%

Page 70: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

68

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas aparatur di lingkungan Dispora melalui pendidikan

dan pelatihan formal. Namun demikian kegiatan tersebut tidak terserap

dikarenakan undangan bimtek dari kementrian/lembaga diselenggarakan

pada triwulan 3 dan 4, yang mana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota

Malang sedang melaksanakan POPDA.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tidak mencapai

target (0%).

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah tidak sama, yaitu tercapai 0%.

b. Senam Rutin bagi PNS

Kegiatan Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Senam Rutin

bagi PNS

Input :

Dana (Rp.)

Rp. 35.250.000 Rp. 34.600.000 98,16%

Output :

Terpenuhinya

jumlah senam

48 kali� 32 kali� 66%

Outcome :

PNS yang sehat

48 kali� 32 kali� 66%

Kegiatan senam rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, bertujuan

untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran karyawan/karyawati

dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Dalam 1

(satu) tahun direncanakan diselenggarakan senam sebanyak 48 kali,

namun demikian pada bulan puasa dan cuti bersama Idhul Fitri kegiatan

senam tidak dilaksanakan, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya

target output dan outcome.

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan senam rutin bagi PNS hanya mencapai target

66%.

Page 71: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

69

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

8. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja

SKPD

Input :

Dana (Rp.) Rp.17.577.000 Rp.17.127.000 97,44% 69,36%

Output :

Tersedianya laporan 4 Jenis 4 Jenis 100% 100%

Outcome :

Tersedianya bahan

untuk evaluasi

kinerja berikutnya

4 Jenis 4 Jenis 100% 100%

Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, meliputi :

- penyusunan LAKIP tahun 2014

- penyusunan IKM

- penyusunan SOP

- penyusunan Kelog

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome tersebut, maka kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah mencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Input :

Dana (Rp.) Rp. 7.644.000 Rp. 7.644.000 100% 98%

Output :

Terpenuhinya jumlah

laporan

1 paket 1 paket 100% 100%

Outcome :

Laporan keuangan

sebagai bahan

1 paket 1 paket 100% 100%

Page 72: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

70

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

perencanaan dan

pengambilan

kebijaksanaan

Penyusunan Laporan keuangan semesteran meliputi kegiatan:

- Penyusunan neraca

- Penyusunan LRA

- Penyusunan CALK

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran

telahmencapai target 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

c. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

2014 2013

Penyusunan

Rencana

Kegiatan

dan

Anggaran

Input :

Dana (Rp.)

Rp. 19.201.500 Rp. 19.201.500 100% 100%

Output :

Terpenuhinya

penyusunanrencana

kegiatan dan anggaran

1 paket

(5 kegiatan)

1 paket

(5 kegiatan)

100% 100%

Outcome :

dokumen rencana

kegiatan dan anggaran

1 paket 1 paket 100% 100%

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ini dilaksanakan pada

triwulan 3 dan 4, meliputi kegiatan :

- Penyusunan P-RKA

- Penyusunan P-DPA

- Penyusunan RKA

- Penyusunan DPA

- Penyusunan Renja

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome maka kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

telahmencapai target 100%.

Page 73: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

71

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome

pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun

2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut adalah realisasi anggaran dari masing-masing program dan

kegiatan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Uraian

No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

I Peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan

dan kecakapan

hidup pemuda

1 Pelatihan Service

Handphone Rp. 84.670.000 Rp. 79.640.500 94,06%

2

Peningkatan potensi dan

kapasitas pemuda

dibidang tata rias

Rp. 95.700.000 Rp. 89.685.000 93.71%

3 Dialog Kemandirian

Wiarusaha Muda Rp. 84.630.000 Rp. 72.912.500 86,15%

4 Pendataan Home

Industri Olahraga Rp. 25.000.000 Rp. 15.295. 000 61,18%

Total Rp. 290.000.000 Rp. 257.533.000 88,80%

II

Peningkatan

peran serta

kepemudaan

1 Pelatihan kepemimpinan

dan outbond bagi OKP Rp. 139.648.500 Rp. 110.694.500 79,27%

2 Seleksi Paskibraka

Provinsi Rp 60.434.000 Rp. 52.834.000 87,42%

3 Seleksi Pemuda Pelopor Rp 87.679.000 Rp. 31.272.900 35,67%

4 Bakti Pemuda Antar

Provinsi Rp 71.120.000 Rp. 39.029.828 54,88%

5 Sosialisasi HIV/AIDS Rp. 54.392.500 Rp. 50.992.500 93,75%

6

Penyusunan Profil

Organisasi

Kemasyarakatan

Pemuda

Rp. 58.666.000 Rp. 56.918.600 97,02%

7 Pendataan Potensi

Kepemudaan Rp. 91.015.000 Rp. 84.528.000 92,87%

8

Fasilitasi Kegiatan

Kepemudaan dan

Keolahragaan

Rp. 35.000.000 Rp. 26.450.000 92,87%

Total Rp 597.955.000 Rp. 452.720.328 75,71%

III Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

1 Pengiriman Atlet POPDA Rp. 1.136.000.000 Rp. 1.086.560.400 95,56%

2 Lomba Bola Volly Antar

Pelajar Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 100%

3 Lomba Olahraga

Tradisional Rp. 73.494.000 Rp. 73.494.000 100%

4 Pengiriman Peserta OR

tradisional Rp. 106.506.000 Rp. 94.157.000 88,41%

Page 74: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

72

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Uraian

No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

5 Seleksi POPDA Rp. 110.000.000 Rp. 94.200.000 85,64%

6

Pemusatan Latihan

POPDA Rp. 210.000.000 Rp. 201.554.000 95.98%

7 Prakualifikasi POPDA Rp. 120.000.000 Rp. 119.995.000 100%

Total Rp. 1.816.000.000 Rp. 1.729.960.400 95.26%

IV Peningkatan

sarana dan

prasarana

olahraga

1

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga

GOR Gajayana

Rp. 193.048.000 Rp. 179.585.600 93,03%

2

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga

GOR Ken Arok

Rp. 175.232.000 Rp. 169.880.950 96,95%

3

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga

Lapangan Lain

Rp. 115.400.000 Rp. 102.183.700 88,52%

4 Pembenahan Taman

GOR Ken Arok Rp. 100.000.000 Rp 99.028.000 99,703%

5

Pembenahan Sarana

OR Lapangan Taman

Gayam

Rp. 198.000.000 Rp. 193.134.000 97,54%

6 Pembuatan musholla

UPT Lapangan Lainnya Rp. 112.255.700 Rp. 110.287.000 98,25%

7

Pemeliharaan rutin/

berkala sarana dan

prasarana Lapangan

Bola Basket Stadion

Gajayana

Rp. 200.000.000 Rp. 193.750.000 96,88%

8

Pembenahan Atap

Tribun Utama Stadion

Gajayana

Rp. 100.955.000 Rp. 100.184.000 99,24%

9

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Lapangan Volli Stadion

Gajayana

Rp. 75.000.000 Rp. 74.640.000 99,52%

10

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Lapangan Sampo

Rp. 2.000.000.000 Rp. 1.771.737.000 88,59%

11 Pembenahan Taman

Stadion Gajayana Rp. 190.000.000 Rp. 188.758.000 99,35%

12

Pemeliharaan Bench

Pemain Stadion

Gajayana

Rp. 100.000.000 Rp. 99.725.000 99,72%

13

Rehap Sarana dan

Prasarana Kolam renang

Stadion Gajayana

Rp. 196.245.000 Rp. 191.528.000 97,60%

14

Pembuatan Sumur Bor

Stadion Gajayana Rp. 100.000.000 Rp. 98.675.000 97,60%

15

Pembuatan Taman

Vellodrome Rp. 100.000.000 Rp. 97.843.000 97,84%

16

Pembuatan Drainase

Stadion Gajayana Rp. 150.000.000 Rp. 147.913.000 97,84%

Total Rp. 4.106.175.700 Rp. 3.818.852.250 93%

V Pelayanan

Administrasi 1

Penyediaan Jasa surat

menyurat Rp. 89.741.300 Rp. 75.209.000 83,81%

Page 75: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

73

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Uraian

No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

Perkantoran

2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Rp. 259.700.000 Rp. 238.202.368 91,72%

3 Penyediaan jasa

kebersihan kantor Rp. 24.350.000 Rp. 22.786.000 93,58%

4 Penyediaan makanan

dan minuman Rp. 29.600.000 Rp. 29.545.000 99,81%

5 Penyediaan jasa

administrasi keuangan Rp. 66.600.000 Rp. 63.600.000 95,50%

6

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Rp. 104.000.000 Rp 98.741.200 94,94%

7

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Rp. 34.111.500 Rp. 32.942.000 96,57%

8

Penyediaan Bahan

bacaan dari peraturan

perundang-undangan

Rp. 7.920.000 Rp. 7.920.000 100%

9

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Rp. 5.700.000 Rp. 5.700.000 100%

10

Penyediaan Jasa

Pemgamanan Kantor Rp. 78.800.000 Rp. 78.197.000 99,23%

Total Rp. 700.522.800 Rp. 652.842.568 93,19%

VI Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

1 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional Rp. 95.730.000 Rp. 95.730.000 100%

2

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Rp. 133.050.000 Rp. 133.050.000 100 %

3 Pengadaan peralatan

gedung kantor. Rp. 244.450.000 Rp. 234.175.000 95,80%

4 Pengadaan mebeleur Rp. 51.900.000 Rp. 50.930.000 98.13%

5

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Rp. 50.000.000 Rp. 49.700.000 99,40%

6

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rp. 120.050.000 Rp. 100.085.900 83,37%

7

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Rp. 11.300.000 Rp. 11.300.000 100%

8

Pemasangan pintu

garasi Rp. 35.250.000 Rp. 34.600.000 98,16%

Total Rp. 741.730.000 Rp. 709.570.900 95,66%

VII Peningkatan

kapastias

sumber daya

aparatur

1 Pendidikan dan

pelatihan formal Rp. 24.500.000 Rp. 0 0%

2

Pelaksanaan senam

rutin bagi PNS Rp. 7.030.000 Rp. 6.700.000 95,31%

Total Rp. 31.530.000 Rp. 6.700.000 21,25%

Page 76: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

74

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Uraian

No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

VIII Peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

1

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Rp. 17.577.000 Rp. 17.127.000 97,44%

2 Penyusunan Laporan

keuangan semesteran Rp. 7.644.000 Rp. 7.644.000 100%

3 Penyusunan Rencana

Kegiatan dan Anggaran Rp. 19.201.500 Rp. 19.201.500 100%

Total Rp. 44.422.500 Rp. 43.972.500 97,44%

Total Anggaran Rp. 8.328.336.000 Rp. 7.672.151.946 92,12%

Dari tabel tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda dilaksanakan melalui 4(empat) kegiatan

dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 290.000.000,-. Keempat kegiatan

tersebut telah dilaksanakan dan menyerap anggaran pelaksanaan sebesar

Rp. 257.533.000,- (88,80%), sehingga terdapat efisiensi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 32.467.000,- (11,20 %). Namun capaian kinerja dari

masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sudah tercapai 100%.

2. Program peningkatan peran serta kepemudaan dilaksanakan melalui 8

(delapan) kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 597.955.000,-

Kedelapan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 452.720.328,- (75,71%), terdapat

efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 145.234.672,- (24,29%)

dengan capaian kinerja program 75,71%. Terjadinya sisa penyerapan

anggaran yang mencapai 24,29% dikarenakan tidak berhasilnya wakil Kota

Malang maju ke tingkat nasional untuk 2 kegiatan yaitu Seleksi Paskibra

dan BPAP/JPI, sedangkan untuk kegiatan pemuda pelopor dari 5 bidang

yang dilombakan 1 bidang berhasil lolos untuk maju ke tingkat nasional.

Keadaan tersebut menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran

perjalanan dinas luar daerah, dan dikarenakan seleksi tingkat nasional

dilaksanakan pada saat penyusunan P-APBD telah rampung maka sisa

anggaran tidak dapat dialihkan pada waktu P-APBD 2014. Namun capaian

kinerja dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sudah tercapai

100%.

Page 77: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

75

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dilaksanakan

melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar

Rp.1.816.000.000,- dan realisasi penggunaan anggaran untuk

pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.729.960.400,- (95,26%), sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 86.039.600,- (4,74%). Adapun

pencapaian kinerja masing-masing kegiatan tercapai 100%

4. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dilaksanakan

melalui 16 (enambelas) kegiatan, pagu anggaran sebesar

Rp.4.106.175.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.3.818.852.250,-(93%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp. 287.323.450,- (7%). Adapun pencapaian kinerja masing-masing

kegiatan 100%

5. Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui 10

(sepuluh) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 700.522.800,-, dengan

realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 652.842.568,- (93,19%),

sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 47.680.232,- (6,81%).

Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tercapai 100%.

6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan

melalui 8 (delapan) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 741.730.000,-

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 709.570.900,-

(95,66%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 32.159.100

(4,34%). Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tercapai 100%.

7. Program peningkatan kapastias sumber daya aparatur dilaksanakan

melalui 2 (dua) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 31.530.000,-dengan

realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar

Rp.6.700.000,- (21,25%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp.24.830.000,-(88,75%). Terjadinya sisa penyerapan anggaran

dikarenakan tidak terserapnya anggaran kegiatan pendidikan dan

pelatihan formal. Dengan demikian pencapaian kinerja dari program

tersebut hanya 21,25%.

8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, pagu

anggaran sebesar Rp. 44.422.500,- dengan realisasi penggunaan

Page 78: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

76

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

anggaran sebesar Rp. 43.972.500,- (98,99%) sehingga terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp. 450.000,- (1,01%).

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga diperoleh dari

retribusi pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga di GOR Gajayana, GOR Ken

Arok dan Lapangan Lainnya, dasar pemungutan retribusi adalah Perda Kota Malang

Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi JasaUsaha.

Adapun besarnya target retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun

2009 awalnya sebesar Rp. 150.000.000,- sedangkan realisasi pencapaian target

retribusi sebesar Rp. 207.203.500 sehingga terdapat kelebihan target sebesar Rp.

57.203.500,-

Pada tahun 2010 target retribusi sebesar Rp. 180.000.000,- sedangkan

realisasi s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 222.027.000,- (123,35%) sehingga

terdapat kelebihan target sebesar Rp. 42.027.000,- (23,35%)

Pada tahun 2011 target retribusi sebesar Rp. 180.000.000,- sedangkan

realisasi s/d bulan Desember 2011 sebesar Rp.338.025.300,- (187,79%) sehingga

terdapat kelebihan target sebesar Rp. 150.025.300,- (87,79%).

Pada tahun 2012 target awal retribusi sebesar Rp. 250.000.000,- setelah P-

APBD target retribusi naik sebesar Rp. 395.912.500,-, sedangkan realisasi s/d bulan

��������������

�������������

��������������

�� �����������

������������

��� ���������

������������

������������

�� ��������

������������� ���������� ���

�������������

������ �����

��������������

����������

������������

���

��������������

����������������

����������������

���������������

���������������

���������������

���������������

����������������

����������������

�������������������

� �����

���������

Page 79: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

77

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga �

Desember 2012 sebesar Rp541.084.500 (137%) sehingga terdapat kelebihan target

sebesar Rp 145.172.000,- (37%).

Pada tahun 2013 target awal retribusi sebesar Rp. 435.503.750,- sedangkan

realisasi s/d bulan Desember 2013 sebesar Rp506.461.250 (116,29%) sehingga

terdapat kelebihan target sebesar Rp 70.957.500,- (16,29%).

Pada tahun 2014 target awal retribusi sebesar Rp. 435.503.750,- sedangkan

realisasi s/d bulan Desember 2014 sebesar Rp473.915.000,- (108,82%) sehingga

terdapat kelebihan target sebesar Rp 38.411.250,- (8,82%).

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2014

��������

��������

��������

��������

��������

��������

������ ������ ������ ������ ������ ������

�������

�������

Page 80: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

78

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi pembinaan dan peningkatan

prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga, sejak terbentuk pada awal

2009 sampai dengan berakhirnya tahun 2014, telah melaksanakan berbagai

program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dalam rangka mewujudkan visi dan

misi organisasi

Secara umum dari 8 (delapan) program yang telah ditetapkan pada tahun

2014 telah tercapai dengan tingkat pencapaian 100%, dan 58 (lima puluh

delapan) jenis kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan

rencana, bahkan secara kumulatif pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik

sudah dapat dicapai 100%.

Dari 8 (delapan) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan yang

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014, ada beberapa kegiatan yang dapat

dilaksanakan dengan prestasi gemilang antara lain :

1. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan seleksi pemuda pelopor tahun 2014,

salah satu wakil dari Kota Malang berhasil menjadi Terbaik I tingkat Provinsi

Jawa Timur bidang Komunikasi dan Informasi yaitu Sdr. Endro Efendi.

Selanjutnya sebagai terbaik I yang bersangkutan berhak mengikuti seleksi

pemuda pelopor tingkat nasional, meskipun pada akhirnya yang

bersangkutan belum berhasil mendapatkan kejuaraan. Bila dibandingkan

dengan tahun 2013, pada tahun 2014 telah ada kemajuan kinerja mengingat

pada tahun 2013 tidak ada satupun pemuda pelopor Kota Malang yang

berhasil mengikuti seleksi tingkat nasional.

2. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Seleksi Paskibraka tahun 2014 yaitu

dengan terpilihnya paskibraka Kota Malang sebagai paskibraka Provinsi Jawa

Timur sebanyak 2 (dua) orang, putra dan putri.

Page 81: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

79

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

3. 5 (lima) orang pemuda Kota Malang terdiri dari 2 (dua) orang putri dan 3 (tiga)

orang putra mengikuti Jambore Pemuda Indonesia daerah tingkat Provinsi

Jawa Timur yang dipusatkan di Tulungagung.

4. Keberhasilan pelaksanaan POPDA Jawa Timur Tahun 2014, dari 14 cabang

olahraga yang dikompetisikan atlet Kota Malang berhasil meraih 16 medali

emas, 14 medali perak dan 19 medali perunggu. Perolehan medali tersebut

menempatkan prestasi Kota Malang di peringkat III setelah Surabaya dan tuan

rumah Kabupaten Gresik.

5. Dari keseluruhan perolehan medali, paling banyak diraih oleh cabang

olahraga panahan yaitu berjumlah 11 (sebelas) medali. Keadaan tersebut

menempatkan cabor Panahan sebagai salah satu cabor unggulan Kota

Malang.

6. Pembuatan Musholla di UPT Sarana Olahraga Lainnya Jalan Surabaya,

dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi aparatur PNS

maupun atlet dan masyarakat pengguna.

7. Pembangunan Lapangan Shampo, yang diharapkan dapat digunakan untuk

pertandingan bersifat regional atau sebagai base camp dari suatu klub sepak

bola agar tidak semua kegiatan bertumpuk di Stadion Gajayana, selain disisi

lain juga dalam rangka meningkatkan PAD.

8. Rehab Kolam Renang Gajayana, dalam rangka meningkatkan fasilitas sarana

dan prasarana olahraga untuk menciptakan kenyamanan bagi para pengguna.

9. Pengadaan karpet di GOR Ken Arok, selain sebagai pelindung dari parquet

area juga memperindah arena untuk kegiatan- kegiatan yang mengandung

unsur entertainment, dan pada akhirnya kegiatan tersebut bertujuan untuk

meningkatkan PAD.

10. Pengadaan sepeda motor roda 3 (tiga) untuk mendukung pemeliharaan

sarana olahraga pada masing-masing UPT dan 1 (satu) buah kendaraan roda

3 (tiga) untuk menyiram rumput di Stadion Gajayana.

11. Pengadaan mesin pemotong rumput dan mesin pel lantai untuk mendukung

pemeliharaan sarana olahraga pada masing-masing UPT.

Selain beberapa kegiatan yang menonjol tersebut dari sisi pencapaian

target PAD tahun 2014, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang telah

Page 82: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

80

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

berhasil melampaui target, yaitu dari target PAD tahun 2014 sebesar

Rp 435.503.750,-, terdapat capaian realisasi sebesar Rp 473.915.000,-

(108,82%).

B. KENDALA DALAM PELAKSANAAN

Belum tersedianya database tentang potensi olahraga di Kota Malang,

sehingga berdampak pada kurang optimalnya perencanaan kegiatan dibidang

pembinaan keolahragaan

a. Database tentang potensi kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan

Pemuda (OKP) telah ada, namun demikian data tersebut belum dapat

menjawab semua pertanyaan tentang permasalahan dibidang kepemudaan

b. Kurangnya pegawai yang bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Pelaksanaan kegiatan rutin dibidang kepemudaan dan olahraga prestasi

masih harus menunggu jadwal dari Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Provinsi Jawa Timur, sehingga seringkali anggaran yang tidak terserap tidak

dapat dialihkan pada waktu P-APBD karena waktunya sudah lewat.

C. LANGKAH ANTISIPASI KE DEPAN

a. Pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana olahraga harus memperhatikan

kebutuhan riil masyarakat, sehingga daya guna dan hasil guna sarana dan

prasarana olahraga dapat dirasakan oleh masyarakat.

b. Terus mengembangkan potensi olahraga yang tumbuh dan berkembang di

masyarakat.

c. Terus melaksanakan kerjasama dengan semua elemen masyarakat dan

pemuda agar dapat melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi

pengembangan prestasi pemuda dan prestasi olahraga.

d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Komite Olahraga Nasional

Indonesia (KONI) Kota Malang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi,

maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga akan tercapai

keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan.

Page 83: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)dispora.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2015/08/LAKIP... · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

81

L A K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

e. Kerjasama dengan berbagai elemen (stake holder) dengan harapan mampu

melakukan kegiatan tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari APBD,

dengan melibatkan para tokoh olahraga dan para pengusaha yang peduli

terhadap pengembangan olahraga di Kota Malang seperti Pertamina yang

telah membangun beberapa sarana dan prasarana olahraga di Perguruan

Tinggi Negeri maupun Swasta.

f. Mengapresiasi hasil dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan bidang

Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga dalam rangka lebih

meningkatkan jiwa kewirausahaan para pemuda, maka Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Kota Malang akan menfasilitasi dengan melakukan

pendampingan selain menyediakan tempat untuk promosi yang saat ini telah

ada yaitu Pusat Informasi Bisnis Kelompok Usaha Pemuda Produktif (PIB-

KUPP).