DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN … · DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN...
Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN … · DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN...
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor: 33/DPA-SKPD/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019
Berdasarkan:
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TA 2020 TANGGAL 31 DESEMBER 2019
PERWAL NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2020 TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANFormulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
: 3.02. - PARIWISATAUrusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
4. PENDAPATAN DAERAH 16.159.520.200,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.159.520.200,00
4.1.2. Retribusi Daerah 1.089.520.200,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.070.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 16.159.520.200,00
5. BELANJA 45.826.547.376,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.667.852.011,00
5.1.1. Belanja Pegawai 2.667.852.011,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 43.158.695.365,00
5.2.1. Belanja Pegawai 5.060.184.308,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.045.549.257,00
5.2.3. Belanja Modal 9.052.961.800,00
JUMLAH BELANJA 45.826.547.376,00
SURPLUS/(DEFISIT) (29.667.027.176,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
21
1.
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00 16.159.520.200,00
972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 2.667.852.011,00
6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00 43.158.695.365,00
TriwulanNO.
Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM.
NIP. 196512131992031006
Menyetujui,
YOGYAKARTA, Desember 2019
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sekretaris Daerah
30/01/2020
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.00.00.4
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 1
NO DPA SKPD
Urusan Pemerintahan
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
: 3.02. - PARIWISATA
Organisasi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN 16.159.520.200,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.159.520.200,00
4.1.2. Retribusi Daerah 1.089.520.200,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.089.520.200,00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.089.520.200,00
01 TKP Malioboro 1 Lt 1 (Khusus Bus) - 221.299.200,00
01.1 Parkir 1.00 tahun 93.600.000,00 93.600.000,00
01.2. KM/WC 1.00 tahun 5.616.000,00 5.616.000,00
01.3. Sewa los 1.00 tahun 122.083.200,00 122.083.200,00
02 TKP Malioboro 1 Lt 2 dan Lt 3 (Khusus Roda 2) - 32.850.000,00
02.1 Parkir 1.00 tahun 32.850.000,00 32.850.000,00
03 TKP Malioboro 2 (Parkir) - 835.371.000,00
03.1 Parkir 1.00 thn 764.280.000,00 764.280.000,00
03.2. KM/WC 1.00 tahun 38.431.800,00 38.431.800,00
03.3. Sewa los 1.00 tahun 32.659.200,00 32.659.200,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.070.000.000,00
4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000,00
4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar. 15.070.000.000,00
01 Pendapatan BLUD Taman Pintar tahun 10.790.000.000,00 15.070.000.000,00
01.01 Jasa Layanan 1.00 tahun 13.726.547.000,00 13.726.547.000,00
01.02 Hibah 1.00 tahun -
01.03 Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.00 tahun 1.185.970.000,00 1.185.970.000,00 30/01/2020
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
01.04 Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah 1.00 tahun 157.483.000,00 157.483.000,00
Rencana Pendapatan per Triwulan
Jumlah 16.159.520.200,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
16.159.520.200,00
4.943.789.670,00
Rp. Jumlah
5.164.465.440,00 Rp. Triwulan IV
2.535.584.690,00 Rp. Triwulan IIIPejabat Pengelola Keuangan Daerah
3.515.680.400,00 Rp. Triwulan II Mengesahkan
Rp. Triwulan I
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
Kota Yogyakarta
NIP. 19660614 199403 1006NIP. 19640506 199303 1 009
WASESA, SH
30/01/2020
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.00.00.5.1.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.1
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
: 3.02. - PARIWISATA
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. BELANJA - 2.667.852.011,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 2.667.852.011,00
5.1.1. Belanja Pegawai - 2.667.852.011,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan - 2.613.376.000,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - 1.853.322.576,00
Gaji Pokok 14.000 bln 119.502.560,00 1.673.035.840,00
Acress 2.5 % 1.000 - 41.825.896,00 41.825.896,00
Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan 1.000 - 56.000.000,00 56.000.000,00
CPNS 1.000 - 82.460.840,00 82.460.840,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 151.310.366,00
Tunjangan keluarga 14.000 bln 9.193.439,00 128.708.146,00
Acress 2,5% 1.000 - 3.217.703,00 3.217.703,00
Asumsi Rapelan/ Pegawai Pindahan 1.000 - 7.840.000,00 7.840.000,00
CPNS 1.000 - 11.544.517,00 11.544.517,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural - 181.256.250,00
Tunjangan Struktural 14.000 bulan 11.675.000,00 163.450.000,00
Acress 2.5% 1.000 - 4.086.250,00 4.086.250,00
Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 13.720.000,00 13.720.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 57.981.000,00
Tunjangan Umum 14.000 bulan 3.305.000,00 46.270.000,00
Acress 2.5 % 1.000 - 1.156.750,00 1.156.750,00
Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 2.590.000,00 2.590.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
CPNS 1.000 - 7.964.250,00 7.964.250,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 95.138.154,00
Tunjangan Beras 12.000 bulan 6.300.540,00 75.606.480,00
Acress 2.5% 1.000 - 1.890.162,00 1.890.162,00
Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 6.952.320,00 6.952.320,00
CPNS 1.000 - 10.689.192,00 10.689.192,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 9.177.610,00
Tunjangan Khusus 14.000 bulan 277.837,00 3.889.718,00
Acress 2,5% 1.000 - 97.242,00 97.242,00
pph THR dan gaji ke 13 1.000 - 5.190.650,00 5.190.650,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - 31.472,00
Pembulatan Gaji 14.000 bulan 1.859,00 26.026,00
Acress 2.5% 1.000 - 650,00 650,00
CPNS 1.000 - 3.874,00 3.874,00
Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan 1.000 - 922,00 922,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan - 249.293.972,00
BPJS 12.000 bulan 5.747.040,00 68.964.480,00
Acress 2.5% 1.000 - 1.724.112,00 1.724.112,00
Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 3.206.000,00 3.206.000,00
CPNS 1.000 - 4.078.784,00 4.078.784,00
BPJS Untuk Gaji, TPP dan Renumerasi 1.000 - 171.320.596,00 171.320.596,00
5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - 3.966.134,00
JKK 12.000 bulan 286.805,00 3.441.660,00
Acress 2.5% 1.000 - 86.041,00 86.041,00
Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 268.800,00 268.800,00
CPNS 1.000 - 169.633,00 169.633,00
5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian - 11.898.466,00
JKM 12.000 bulan 860.420,00 10.325.040,00
Acress 2.5% 1.000 - 258.126,00 258.126,00
Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 806.400,00 806.400,00
CPNS 1.000 - 508.900,00 508.900,00
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 54.476.011,00
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 54.476.011,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.000 - 54.476.011,00 54.476.011,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
972.007.608,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
966.303.056,00
552.635.073,00
176.906.274,00
2.667.852.011,00
Jumlah 2.667.852.011,00
Mengesahkan, YOGYAKARTA, Desember 2019
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP : 19660614 199403 1006NIP. 19640506 199303 1 009
WASESA, SH Drs. MARYUSTION TONANG, MM
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD 2.2
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
: 3.02. - PARIWISATAUrusan Pemerintahan
Organisasi
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11 = 7 + 8 + 9 + 107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 3.02. ) - PARIWISATA
001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 583.878.673,00 2.697.340.792,00 789.979.761,00 770.180.129,00 553.302.229,00
66.005.700,00 353.151.700,00 120.905.700,00 81.306.900,00 Kota YogyakartaPenyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 621.370.000,00 018. APBD100%
723.974.061,00 417.028.429,00 432.396.529,00 502.571.773,00 Kota YogyakartaPenyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.075.970.792,00 019. APBD100%
002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.887.300,00 117.850.000,00 18.238.100,00 28.187.300,00 18.537.300,00
- - - 25.000.000,00 Kota YogyakartaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 25.000.000,00 022. APBD100%
18.238.100,00 28.187.300,00 18.537.300,00 27.887.300,00 Kota YogyakartaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 92.850.000,00 024. APBD100%
006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.456.000,00 18.530.000,00 5.509.000,00 5.939.000,00 1.626.000,00
5.509.000,00 5.939.000,00 1.626.000,00 5.456.000,00 Kota YogyakartaPenyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
18.530.000,00 005. APBD100%
090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 1.168.437.164,00 4.858.098.573,00 1.782.461.347,00 1.283.415.281,00 623.784.781,00
223.560.500,00 630.640.500,00 224.940.000,00 220.730.000,00 Kota YogyakartaPengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 1.299.871.000,00 001. DAK,APBD3.646.519
1.558.900.847,00 652.774.781,00 398.844.781,00 947.707.164,00 Kota YogyakartaPromosi dan Pemasaran Pariwisata 3.558.227.573,00 002. APBD3.646.519
091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
586.596.600,00 4.711.766.000,00 1.813.637.400,00 1.532.414.400,00 779.117.600,00
367.100.000,00 669.495.000,00 364.290.000,00 237.243.000,00 Kota YogyakartaPembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.638.128.000,00 001. DAK,APBD84,77
1.446.537.400,00 862.919.400,00 414.827.600,00 349.353.600,00 Kota YogyakartaPembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 3.073.638.000,00 002. APBD84,77
092. Program Pengembangan Taman Pintar 3.089.723.188,00 23.808.510.000,00 4.465.964.862,00 11.134.899.400,00 5.117.922.550,00
4.465.964.862,00 11.134.899.400,00 5.117.922.550,00 3.089.723.188,00 Kota YogyakartaOperasional Layanan BLUD Taman Pintar 23.808.510.000,00 001. 860.000
( 5.01. ) - URUSAN KEISTIMEWAAN
090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 1.102.284.159,00 6.946.600.000,00 1.952.625.097,00 2.092.243.997,00 1.799.446.747,00
1.952.625.097,00 2.092.243.997,00 1.799.446.747,00 1.102.284.159,00 Kota YogyakartaPemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi 6.946.600.000,00 004. 3.472.875 orang
Halaman : 2
KodeUraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11 = 7 + 8 + 9 + 107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV Jumlah
Triwulan
6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00 43.158.695.365,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
Kepala Dinas Pariwisata Kota YogyakartaMengesahkanKota YogyakartaPejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19660614 199403 1006NIP. 19640506 199303 1 009
WASESA, SH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.001.018.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 3.02.3.02.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.02.3.02.01.001.018. - Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran 100%
Masukan Dana
Sumber daya Manusia
Sarana Prasarana Kerja
621.370.000
8 PNS
Komputer, Kendaraan Dinas
Keluaran Rapat koordinasi yang terselenggara
Laporan perjalanan dinas
Minum harian pegawai
24 kali
22 laporan
0 bulan
Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
621.370.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2. BELANJA LANGSUNG
621.370.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.224.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
13.224.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Jamuan snack rapat 456 Orang per Sesi 9.000,00 4.104.000,00 24 sesi x 19 org
Jamuan makan rapat 456 OH 20.000,00 9.120.000,00 24 hari x 19 orang
608.146.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
353.146.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Promosi - 218.400.000,00 -
Jawa - 32.400.000,00 -
1 org x 2 hari x 1 kgt 8 oh 1.800.000,00 14.400.000,00 2 org x 2 hari x 2 kali
3 org x 2 hari x 2 kali 2 oh 1.800.000,00 3.600.000,00 1 org x 2 hari x 1 kali
1 org x 2 kali x 2 hari 2 oh 1.800.000,00 3.600.000,00 1 org x 2 hari x 1 kali
2 org x 2 hari x 1 kali 6 oh 1.800.000,00 10.800.000,00 2 org x 3 hari x 1 kali
Luar Jawa - 162.000.000,00 -
3 org x 3 hari x 2 kali 18 oh 2.700.000,00 48.600.000,00 3 org x 3 hari x 2 kali
1 org x 3 hari x 1 kali 6 oh 2.700.000,00 16.200.000,00 2 org x 3 hari x 1 kali
3 org x 3 hari x 1 kal 9 oh 2.700.000,00 24.300.000,00 3 org x 3 hari x 1 kal
3 org x 3 hari x 1 kali 9 oh 2.700.000,00 24.300.000,00 3 org x 3 hari x 1 kali
2 org x 3 hari x 2kali 12 oh 2.700.000,00 32.400.000,00 2 org x 3 hari x 2 kali
2 org x 3 hari x 1 kali 6 oh 2.700.000,00 16.200.000,00 2 org x 3 hari x 1 kali
Sekretariat - 70.200.000,00 -
Jawa 12 oh 1.800.000,00 21.600.000,00 2 org x 3 kali x 2 hari
Luar Jawa 18 oh 2.700.000,00 48.600.000,00 2 org x 3 kali x 3 hari
Ekonomi Kreatif - 7.200.000,00 -
Jawa 4 oh 1.800.000,00 7.200.000,00 2 org x 2 hari
Atraksi - 30.600.000,00 -
Jawa 8 oh 1.800.000,00 14.400.000,00 4 org x 2 hari
Jawa 9 oh 1.800.000,00 16.200.000,00 3 org x 3 hari
ODTW - 22.500.000,00 -
Luar Jawa 9 oh 2.500.000,00 22.500.000,00 3 org x 3 hari
Dalam DIY (2 Org x 24 Kali x 1 Hari) 48 OH 500.000,00 24.000.000,00 48
Dalam DIY (4 Org x 2 Kali) 8 OH 530.750,00 4.246.000,00 8
255.000.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
Promosi luar negeri/ Travel Mart/ Travel Fair 5 OH 11.000.000,00 55.000.000,00 1 org x 5 hari x 1 kali
Asia Pasifik/Australia 15 oh 6.000.000,00 90.000.000,00 3 org x 5 hari
Eropa 10 oh 11.000.000,00 110.000.000,00 2 org x 5 hari
Halaman : 3
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
81.306.900,00
120.905.700,00
353.151.700,00
66.005.700,00
Jumlah Rp. 621.370.000,00
621.370.000,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.001.019.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 3.02.3.02.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.02.3.02.01.001.019. - Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran 100%
Masukan Dana
Sumber daya Manusia
Sarana Prasarana Kerja
2.075.970.792
2 PNS
Komputer, Kendaraan Dinas
Keluaran Alat tulis kantor yang tersedia
Surat dinas yang terkelola
Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia
Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia
Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia
Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia
STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang ijinnya
Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi
Jasa Percetakan
Jasa penggandaan
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan
Jasa Keamanan
Pemelihatraan Genset
Jasa Kebersihan Kantor
Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia
Filling cabinet
Tangga lipat
Komputer
55 jenis
500 buah
13 jenis
23 jenis
5 jenis
1 jenis
16 unit
12 bulan
8 jenis
53067 lembar
8 jenis
12 bulan
12 buah
12 bulan
3 orang
5 jenis
3 buah
1 buah
0 unit
Printer
Hardisk External
Rak buku
Handphone TIC
0 Unit
0 buah
1 buah
1 buah
Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
2.075.970.792,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2. BELANJA LANGSUNG
2.029.170.792,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
34.188.900,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
23.102.400,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70gram 160 Rim 56.000,00 8.960.000,00 160
Amplop Coklat Folio Polos 2 pack 55.503,00 111.006,00 2
Pita Mesin Tik 3 roll 19.250,00 57.750,00 3
Lakban 2' 13 roll 12.100,00 157.300,00 13
Selotip 5 roll 4.054,00 20.270,00 5
File Box 10 Buah 27.500,00 275.000,00 10
Ordner Karton Folio 7 cm 11 Buah 31.079,00 341.869,00 11
Isi Ballpoint 4 Buah 19.800,00 79.200,00 4
Tipe Ex 10 buah 9.500,00 95.000,00 10
Stapler No.50 8 Buah 80.707,00 645.656,00 8
Stapler No.10 12 Buah 19.481,00 233.772,00 12
Kertas HVS A4 80gram 5 Rim 45.375,00 226.875,00 5
Buku Tulis 15 buah 4.000,00 60.000,00 15
Buku Folio Isi 100 15 buah 14.500,00 217.500,00 15
Buku Kwitansi Besar 9 buah 4.400,00 39.600,00 9
Kwitansi Tanggung 9 buah 2.700,00 24.300,00 9
Amplop Putih Panjang 5 pack 14.800,00 74.000,00 5
Halaman : 3
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Amplop Putih Tanggung 9 pack 11.550,00 103.950,00 9
Amplop Putih Kecil 20 pack 10.450,00 209.000,00 20
Map Kancing Tipis 40 Buah 3.080,00 123.200,00 40
Map Sheet Folder / Map L 30 buah 11.500,00 345.000,00 30
Tinta Cap Warna Ungu 8 botol 8.652,00 69.216,00 8
Spidol Kecil 18 Buah 1.815,00 32.670,00 18
Spidol Whiteboard 13 Buah 9.075,00 117.975,00 13
Binder Clip 107 55 dos 5.500,00 302.500,00 55
Binder Clips No. 111 55 Dus 7.865,00 432.575,00 55
Binder Clips No. 200 55 Dus 13.915,00 765.325,00 55
Binder Clips No. 260 55 Dus 23.958,00 1.317.690,00 55
Staples No.3 30 Buah 7.381,00 221.430,00 30
Cutter Besar 6 Buah 19.300,00 115.800,00 6
Staples No.10 40 Buah 3.025,00 121.000,00 40
Cutter Kecil 13 Buah 11.314,00 147.082,00 13
Paper Clips No. 3 130 Dus 3.267,00 424.710,00 130
Post it 60 pak 16.154,00 969.240,00 60
Lem Cair 20 Buah 4.659,00 93.180,00 20
Gunting 15 Buah 7.500,00 112.500,00 15
perforator 40xL 3 buah 77.440,00 232.320,00 3
Lakban Hitam 8 roll 13.500,00 108.000,00 8
Batu AA 12 pak 3.872,00 46.464,00 12
Karet Penghapus Kecil 20 Buah 3.025,00 60.500,00 20
Map Kertas Biasa 400 Buah 2.200,00 880.000,00 400
Stabilo Boss 13 buah 8.000,00 104.000,00 13
Map Snel kertas 150 buah 2.400,00 360.000,00 150
Bolpoin 12 dosin 26.400,00 316.800,00 12
Map Snell Plastik 60 Buah 11.495,00 689.700,00 60
Karbon Folio 2 dos 70.000,00 140.000,00 2
Map Snel Transparan Eksekutif 60 buah 12.000,00 720.000,00 60
Kertas Fax 40 roll 15.125,00 605.000,00 40
Map Kancing Punggung 36 buah 3.500,00 126.000,00 36
Halaman : 4
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Pensil Hitam 2B 12 Buah 4.235,00 50.820,00 12
Map Kancing Tanpa Punggung 19 buah 2.500,00 47.500,00 19
Penggaris Besi 1 buah 13.827,00 13.827,00 1
Pulpen Parker 1 buah 190.000,00 190.000,00 1
Batu AAA 8 buah 2.541,00 20.328,00 8
Isi Parker 4 buah 32.500,00 130.000,00 4
Kalkulator 12 digit 6 Buah 103.000,00 618.000,00 6
2.055.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
kabel roll 5 roll 50.000,00 250.000,00 5
Lampu Pijar 10 watt 10 buah 8.000,00 80.000,00 10
Lampu LED 23 W 10 buah 105.000,00 1.050.000,00 10
Lampu LED 13 W 10 buah 65.000,00 650.000,00 10
Baterai 2 pak 12.500,00 25.000,00 2
2.550.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos
Materai 3000 150 buah 3.000,00 450.000,00 150
Materai 6000 350 buah 6.000,00 2.100.000,00 350
2.966.500,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tissu Box 24 buah 11.000,00 264.000,00 24
Kamper Toilet 12 buah 12.000,00 144.000,00 12
Kantong Plastik Sedang 8 pak 25.000,00 200.000,00 8
kapur barus 3 kg 45.000,00 135.000,00 3
Keset 2 buah 27.500,00 55.000,00 2
Kantong Plastik Sampah 14 pak 35.000,00 490.000,00 14
Pembasmi serangga 10 buah 35.500,00 355.000,00 10
Pembersih Kaca/Clear Cair Pompa 14 botol 10.250,00 143.500,00 14
Pengharum Ruangan 10 buah 30.500,00 305.000,00 10
Tissu Toilet 36 buah 11.000,00 396.000,00 36
Pewangi mobil 12 buah 22.000,00 264.000,00 12
Masker 1 dos 35.000,00 35.000,00 1
Sabun Cuci Tangan 12 botol 15.000,00 180.000,00 12
3.515.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
BBM Genset 250 liter 11.500,00 2.875.000,00 250
Halaman : 5
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Pelumas Genset 2 kali 320.000,00 640.000,00 2
53.186.740,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
19.369.740,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
Belanja bahan pengepel pedestrian UPT Malioboro 130 liter 148.998,00 19.369.740,00 130
32.929.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
Flash Disc 13 buah 100.000,00 1.300.000,00 13
Mouse 5 buah 68.000,00 340.000,00 5
Tinta Printer Hitam 26 buah 50.000,00 1.300.000,00 26
Tinta Printer Warna 25 buah 50.000,00 1.250.000,00 25
Toner Printer Laser 50 buah 135.000,00 6.750.000,00 50
Drum 8 buah 108.000,00 864.000,00 8
Cartrige CL 831 8 buah 300.000,00 2.400.000,00 8
Cartrige CL 830 8 buah 260.000,00 2.080.000,00 8
Cartrige CL 810 8 buah 260.000,00 2.080.000,00 8
Cartrige CL 811 7 buah 260.000,00 1.820.000,00 7
Cartrige HP 3 buah 700.000,00 2.100.000,00 3
Tinta Epson Hitam 20 buah 95.000,00 1.900.000,00 20
Tinta Epson Warna 12 buah 95.000,00 1.140.000,00 12
Pita Epson Dot Metrix 4 buah 65.000,00 260.000,00 4
Memori 2 buah 250.000,00 500.000,00 2
Power Supply 2 buah 150.000,00 300.000,00 2
Kipas Processor 2 buah 75.000,00 150.000,00 2
Keyboard 2 buah 100.000,00 200.000,00 2
Printer Laser 3 buah 110.000,00 330.000,00 3
Mainboard 2 buah 700.000,00 1.400.000,00 2
Hardisk 3 buah 700.000,00 2.100.000,00 3
Drum 2 buah 1.100.000,00 2.200.000,00 2
DVD R 1 box 165.000,00 165.000,00 1
888.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
Kran 3/4 4 buah 40.000,00 160.000,00 4
Kran 1/2 6 buah 40.000,00 240.000,00 6
Tali Rafia Gulung 8 roll 18.750,00 150.000,00 8
Halaman : 6
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Payung 3 buah 46.000,00 138.000,00 3
Supermop 1 buah 200.000,00 200.000,00 1
1.534.656.117,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.400.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
Langganan Telepon Dinas 12 bulan 300.000,00 3.600.000,00 12
Langganan Telepon UPT 12 bulan 250.000,00 3.000.000,00 12
Bantuan Biaya Komunikasi Kepala 12 bulan 150.000,00 1.800.000,00 12
1.800.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
Harian Lokal Dinas Pariwisata 12 eks bl 75.000,00 900.000,00 12
Harian Lokal UPT Malioboro 12 eks bl 75.000,00 900.000,00 12
1.440.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
Retribusi Kebersihan Lingkungan Dinas Pariwisata 12 bln 45.000,00 540.000,00 12
Retribusi Sampah Dinas Pariwisata 12 bln 75.000,00 900.000,00 12
3.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
Perpanjang izin frekuensi studio radio pancar/HT UPT Malioboro 1 kali 3.000.000,00 3.000.000,00 1
224.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
Belanja Pengadaan Penyediaan Jasa Keamanan 1 thn 224.000.000,00 224.000.000,00 1
600.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
Belanja Pengelola Parkir Jasa Usaha UPT Malioboro 2 lokasi 300.000.000,00 600.000.000,00 2
582.016.117,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban
Belanja Jasa Penyedia Tenaga Teknis Operator CCTV dan Pengelola Media Sosial 10 org x 12
bulan UPT Malioboro
120 ob 2.004.000,00 240.480.000,00 10 org x 12 bulan
Tenaga Bantuan (2 org x 12 bln) 24 ob 3.336.000,00 80.064.000,00 24
Tenaga Bantuan (1 org x 12 bln) 12 ob 3.651.000,00 43.812.000,00 12
BPJS Kesehatan Tenaga Bantuan (2 org x 12 bln) 24 ob 133.440,00 3.202.560,00 24
BPJS Kesehatan Tenaga Bantuan (1 org x 12 bln) 12 ob 146.040,00 1.752.480,00 12
BPJS ketenagakerjaan Naban (2 org x 12 bln) 24 ob 18.015,00 432.360,00 24
BPJSKetenagakerjaan Naban (1org x 12 bln) 12 ob 19.716,00 236.592,00 12
BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Teknis Operator CCTV dan Pengelola Media Sosial UPT Malioboro 1 ob 2.004.000,00 1.298.592,00 0.648
BPJS Kesehatan 120 ob 80.160,00 9.619.200,00 120
Operator Radio Malioboro 72 ob 2.004.000,00 144.288.000,00 6 org x 12 bln
BPJS Ketenagakerjaan 1 thb 779.156,00 779.156,00 1
Halaman : 7
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
BPJS Kesehatan 72 ob 80.160,00 5.771.520,00 72
TIC dan Pelayanan pengaduan dan perijinan UPT Malioboro 24 ob 2.004.000,00 48.096.000,00 2 org x 12 bln
BPJS Ketenagakerjaan 1 thn 259.817,00 259.817,00 1
BPJS Kesehatan 24 ob 80.160,00 1.923.840,00 24
114.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.34. Belanja Jasa Kebersihan
Dinas Pariwisata - 114.000.000,00 -
Belanja Pengadaan Penyedia Jasa Cleaning Service 1 tahun 114.000.000,00 114.000.000,00 1
10.350.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
10.350.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.05.06. Belanja STNK
Kendaraan roda 4 Usia 1-5 Tahun 4 buah 1.800.000,00 7.200.000,00 4
Kendaraan Roda 2 - 2.425.000,00 -
Usia 1-5 Tahun 6 buah 250.000,00 1.500.000,00 6
Usia 5-10 Tahun 1 buah 275.000,00 275.000,00 1
Usia > 10 Tahun 2 buah 225.000,00 450.000,00 2
Usia 1 Tahun 2 buah 100.000,00 200.000,00 2
STNK dan Ganti Plat Nomor Roda 2 1 buah 350.000,00 350.000,00 1
Kendaraan Roda 3 Usia 5-10 Tahun 1 buah 375.000,00 375.000,00 1
44.455.900,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
33.842.500,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Dinas Pariwisata - 22.102.500,00 -
Amplop Kop Besar 1,000 Lembar 1.000,00 1.000.000,00 1000
Cetak Stopmap Dinas 1,500 eks 6.000,00 9.000.000,00 1500
Cetak Lembar Desposisi 25 bendel 36.000,00 900.000,00 25
Cetak Lembar Kendali Masuk 25 bendel 35.500,00 887.500,00 25
Cetak Lembar Kendali Keluar 10 bendel 35.500,00 355.000,00 10
Bend 26 Pengeluaran 12 Buku 280.000,00 3.360.000,00 12
Cetak Karton Box 22 buah 300.000,00 6.600.000,00 22
UPT Malioboro - 11.740.000,00 -
Amplop Kop Besar 500 Lembar 1.000,00 500.000,00 500
Cetak Stopmap UPT Malioboro 400 eks 6.000,00 2.400.000,00 400
Cetak Bend Penerimaan 8 rim 280.000,00 2.240.000,00 8
Cetak Karton Box 22 buah 300.000,00 6.600.000,00 22
Halaman : 8
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
10.613.400,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 53,067 lembar 200,00 10.613.400,00 53067
281.245.135,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
281.245.135,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung/Gudang UPT Malioboro 1 unit 281.245.135,00 281.245.135,00 1
14.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
14.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Jasa Pindahan Kantor UPT Malioboro 1 paket 14.000.000,00 14.000.000,00 1
57.088.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
6.168.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
Pemeliharaan LCD 2 kali 159.000,00 318.000,00 2
Pemeliharaan Wireless 2 kali 200.000,00 400.000,00 2
Pemeliharaan AC 15 kali 110.000,00 1.650.000,00 15
Pemeliharaan Mesin Ketik 9 kali 100.000,00 900.000,00 9
Pemeliharaan Printer 23 kali 50.000,00 1.150.000,00 23
Pemeliharaan Listrik 2 kali 200.000,00 400.000,00 2
Pemeliharaan Kamera 2 kali 400.000,00 800.000,00 2
Jasa Laundry 55 kg 10.000,00 550.000,00 55
26.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin
Belanja pemeliharaan alat alat berat/besar/perbengkelan/mesin pemeliharaan dan perawatan berkala
UPT Malioboro
1 paket 26.000.000,00 26.000.000,00 1
4.920.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
Pemeliharaan Komputer 36 kali 120.000,00 4.320.000,00 36
Pemeliharaan Laptop 6 kali 100.000,00 600.000,00 6
20.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
Jasa Pemeliharaan server dan jaringan CCTV dan Radio UPT Malioboro 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 1
46.800.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
12.300.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
10.800.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
Filling Cabinet 3 buah 3.600.000,00 10.800.000,00 3
1.500.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
Tangga Lipat 7 steps ladder 1 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00 1
Halaman : 9
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
3.500.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
3.500.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
Rak Buku 1 buah 3.500.000,00 3.500.000,00 1
6.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
6.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon
Handphone untuk TIC 1 buah 6.000.000,00 6.000.000,00 1
25.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi
25.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.37.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Jasa Appraisal sewa rumah/gedung/gudang UPT Malioboro 1 bulan 25.000.000,00 25.000.000,00 1
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
502.571.773,00
432.396.529,00
417.028.429,00
723.974.061,00
Jumlah Rp. 2.075.970.792,00
2.075.970.792,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.002.022.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 3.02.3.02.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.02.3.02.01.002.022. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 100%
Masukan Dana
Sumber Daya Manusia
Sarana Prasarana Kerja
Rp.25.000.000
5 PNS
Komputer,Kendaraan Dinas
Keluaran Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang 1 unit
Hasil Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Dinas dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
25.000.000,00 3.02.3.02.01.002.022.5.2. BELANJA LANGSUNG
25.000.000,00 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
25.000.000,00 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
Gedung Dinas Pariwisata 1 unit 25.000.000,00 25.000.000,00 1
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
25.000.000,00
Jumlah Rp. 25.000.000,00
25.000.000,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.002.024.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 3.02.3.02.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.02.3.02.01.002.024. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 100%
Masukan Dana
Sumber daya Manusia
Sarana Prasarana Kerja
92,850,000
5 PNS
Komputer, Kendaraan Dinas
Keluaran Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 3
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2
4 unit
1 unit
11 unit
Hasil Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
92.850.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2. BELANJA LANGSUNG
92.850.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
92.850.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
8.400.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Perawatan dan Service (Kendaraan dinas perorangan roda 4) 1 kend usia 1-5 Tahun 1 kendaraan 1.500.000,00 1.500.000,00 1
Perawatan dan Service (Kendaraan Dinas Operasional roda 4) 3 kend usia 5-10 Tahun 3 kendaraan 1.400.000,00 4.200.000,00 3
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Perawatan dan Service (Kendaraan dinas operasional roda 2)
7 kend usia 1-5 Tahun
7 kendaraan 225.000,00 1.575.000,00 7
Perawatan dan Service (Kendaraan dinas operasional roda 2)
1 kend usia 5-10 Tahun
1 kendaraan 225.000,00 225.000,00 1
Perawatan dan Service (Kendaraan dinas operasional roda 2)
3 kend usia > 10 Tahun
3 kendaraan 225.000,00 675.000,00 3
Perawatan dan Service (Kendaraan dinas operasional roda 3)
1 kend usia 5-10 Tahun
1 kendaraan 225.000,00 225.000,00 1
10.300.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
Penggantian Suku Cadang (Kendaraan dinas) 1 ls 2.600.000,00 2.600.000,00 1
Penggantian Suku Cadang ( Kendaraan dinas Operasinal roda 4) 3 kend usia 5-10 Tahun 3 ls 1.700.000,00 5.100.000,00 3
Penggantian Suku Cadang ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 7 kend usia 1-5 Tahun 7 ls 175.000,00 1.225.000,00 7
Penggantian Suku Cadang ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 1 kend usia 5-10 Tahun 1 ls 200.000,00 200.000,00 1
Penggantian Suku Cadang ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 3 kend usia >10 Tahun 3 ls 225.000,00 675.000,00 3
Penggantian suku cadang (Kendaraan dinas operasional roda 3) 1 kend usia 5-10 Tahun 1 ls 500.000,00 500.000,00 1
74.150.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda 4 - 49.900.000,00 -
Kendaraan dinas perorangan 1,200 liter 10.000,00 12.000.000,00 1200 ltr x 1 kend
Kendaraan dinas operasional 2,840 liter 10.000,00 28.400.000,00 1420 ltr x 2 kend
Kendaraan dinas operasional UPT Malioboro 950 liter 10.000,00 9.500.000,00 950 ltr x 1 kend
Kendaraan roda 2 - 11.000.000,00 -
Kendaraan roda 2 Dinas Pariwisata 500 liter 10.000,00 5.000.000,00 5 Kend x 100 ltr
Kendaraan roda 2 UPT Malioboro 600 liter 10.000,00 6.000.000,00 6 kend x 100 ltr
Kendaraan roda 3 350 liter 10.000,00 3.500.000,00 1 kend x 350 ltr
Belanja Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Sleering ( Kendaraan dinas Perorangan roda
4) 1 kend usia 1-5 Tahun
1 ls 2.000.000,00 2.000.000,00 1
Belanja Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Sleering ( Kendaraan dinas Operasinal roda
4) 3 kend usia 5-10 Tahun
3 ls 1.566.000,00 4.698.000,00 3
Belanja Oli mesin ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 7 kend usia 1-5 Tahun 7 ls 200.000,00 1.400.000,00 7
Belanja Oli mesin ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 1 kend usia 5-10 Tahun 1 ls 227.000,00 227.000,00 1
Belanja Oli mesin ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 3 kend usia > 10 Tahun 3 ls 250.000,00 750.000,00 3
Belanja oli mesin (Kendaraan dinas operasional roda 3) 1 kend usia 5-10 Tahun 1 ls 675.000,00 675.000,00 1
Halaman : 3
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
27.887.300,00
18.537.300,00
28.187.300,00
18.238.100,00
Jumlah Rp. 92.850.000,00
92.850.000,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.006.005.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 3.02.3.02.01.006. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.02.3.02.01.006.005. - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100%
Masukan Dana
Sumber daya Manusia
Sarana Prasarana Kerja
18.530.000,
2 PNS,
Komputer, Kendaraan Dinas
Keluaran Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM 6 jenis dokumen
Hasil Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
18.530.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2. BELANJA LANGSUNG
18.530.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
HVS F4 / A4 70gr 10,000 Lembar 200,00 2.000.000,00 10000
16.530.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
16.530.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Jamuan snack rapat 570 Orang per Sesi 9.000,00 5.130.000,00 570
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Jamuan makan rapat 570 OH 20.000,00 11.400.000,00 570
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.456.000,00
1.626.000,00
5.939.000,00
5.509.000,00
Jumlah Rp. 18.530.000,00
18.530.000,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.090.001.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 3.02.3.02.01.090. - Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
Kegiatan : 3.02.3.02.01.090.001. - Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana : DAK,APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah kunjungan wisatawan
Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima
3.646.519
50%
Masukan SDM
Sarana Prasarana Kerja
Dana
4 Orang ASN
Kendaraan dinas, Komputer, Mesin Ketik
1.299.871.000
Keluaran Workshop Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
Test Tour
Kajian Pemaketan Wisata Obyek Daya Tarik Wisata (Kampung Wisata, Wisata Malam, Wisata Sejarah)
Monitoring dan Inventarisasi Obyek Daya Tarik Wisata
Festival/ Lomba Obyek Daya Tarik Wisata
Branding Kampung Wisata
Pembinaan dan Pengembangan Kampung Wisata
Sadar Wisata bagi Pelaku Pariwisata, Pengelola Daya Tarik Wisata, dan Kelompok Sadar Wisata
Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata (DAK Non Fisik)
Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata (DAK Non Fisik)
Pembuatan Fasilitas Daya Tarik Wisata Suroto Sudirman (DAK Fisik)
1 Kali
4 kali
1 dokumen
1 dokumen
1 kali
4 kampung wisata
17 kampung wisata
3 Kelompok
2 Kali
2 Kali
1 Paket
Hasil Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikembangkan 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
1.299.871.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2. BELANJA LANGSUNG
32.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1. Belanja Pegawai
32.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pemandu Test Tour 3 org x 4 kali 12 12 250.000,00 3.000.000,00 3 Orang x 4 kali
Panitia Festival Wisata Belanja dan Kuliner 20 org x 1 hari 20 OH 50.000,00 1.000.000,00 20 Orang
28.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Tim Pengembangan Kampung Wisata 1 1 16.000.000,00 1 Tahun
Pembina 2 org x 4 bulan 8 OB 250.000,00 2.000.000,00 2 Orang x 4 Bulan
Anggota 20 Orang x 4 Bulan 80 OB 175.000,00 14.000.000,00 20 Orang x 4 Bulan
Tim Pokdarwis OB 12.500.000,00 Orang x Bulan
Pembina 2 Orang x 4 Bulan 8 OB 250.000,00 2.000.000,00 2 Orang x 4 Bulan
Anggota 15 Orang x 4 Bulan 60 OB 175.000,00 10.500.000,00 15 Orang x 4Bulan
1.194.606.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.300.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
Souvenir Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
45 buah x 2 kali (DAK)
90 buah 35.000,00 3.150.000,00 90
Souvenir Pelatihan Manajemen Homestay/pondok wisata/rumah wisata 45 buah x 2 kali (DAK) 90 buah 35.000,00 3.150.000,00 90
1.200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
Trophy 6 Buah 200.000,00 1.200.000,00 6 Buah
224.900.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
85.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
Sosial Media 10media x 1 kali 10 Media 500.000,00 5.000.000,00 10 media
Branding Kampung Wisata 1 Paket 80.000.000,00 80.000.000,00 1
73.750.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi Video 2 Kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 2 Paket
Halaman : 3
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Workshop pengembangan ODTW 1 Meter 250.000,00 1
Spanduk 5 Meter 50.000,00 250.000,00 5 Meter
Festival Belanja dan Kuliner 1 Meter 8.000.000,00 1
Spanduk 75 Meter 40.000,00 3.000.000,00 75 Meter
Baliho 2 Buah 2.500.000,00 5.000.000,00 2 Buah
Workshop Sadar Wisata 1 Meter 900.000,00 1
Spanduk 23 Meter 40.000,00 900.000,00 22.5 Meter
Workshop kampung wisata 1 Meter 300.000,00 1
Spanduk 8 Meter 40.000,00 300.000,00 7.5 Meter
Workshop pengelolaan kampung wisata 1 Meter 300.000,00 1
Spanduk 8 Meter 40.000,00 300.000,00 7.5 Meter
Spanduk Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2 Pel (DAK) 25 meter 40.000,00 1.000.000,00 25
Spanduk Pelatihan menejemen homestay/pondok wisata/rumah wisata 2 pel (DAK) 25 meter 40.000,00 1.000.000,00 25
Billboard Branding Kampung Wisata 12 buah x 5.000.000 12 buah 5.000.000,00 60.000.000,00 12
13.350.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
Belanja Tiket Objek Wisata Test Tour 30 org x 4 kali 120 Orang 50.000,00 6.000.000,00 30 Orang x 4 Kali
Belanja Tiket Obyek Wisata Peningkatan Wawasan Pengelola Kampung Wisata 21 Orang 350.000,00 7.350.000,00 21 Orang
6.300.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey
Surveyor jenis dan pemaketan ODTW 1 Orang x 3 Bulan 3 OB 450.000,00 1.350.000,00 1 Orang x 3 Bulan
Surveyor Monitoring Event 1 Orang x 11 Bulan 11 OB 450.000,00 4.950.000,00 1 Orang x 11Bulan
3.150.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban
Pengolah Data Jenis dan pemaketan ODTW 1 Orang x 3 Bulan 3 OB 450.000,00 1.350.000,00 1 Orang x 3 Bulan
Pengolah Data Monitoring Event 1 Orang x 4 Bulan 4 OB 450.000,00 1.800.000,00 1 Orang x 4 Bulan
43.350.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.33. Belanja Pembuatan Film
Pembuatan Video Profil Kampung Wisata 1 Paket 43.350.000,00 43.350.000,00 1
7.271.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
800.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Undangan festival Belanja dan Kuliner 100 Buah 3.000,00 300.000,00 100
Cetak ID Card Festival Belanja dan Kuliner 100 Buah 5.000,00 500.000,00 100 Buah
6.471.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
HVS F4 / A4 70gr 19,500 Lembar 200,00 3.900.000,00 19500 lembar
Penggandaan Materi Pelatihan tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK) 2027 lembar x 2 kali 6,400 lembar 200,00 1.280.000,00 6400
Halaman : 4
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Penggandaan Materi Pelatihan homestay/pondok wisata/rumah wisata (DAK) 2027 lembar x 2 kali 6,455 lembar 200,00 1.291.000,00 6455
8.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa tempat Festival Belanja dan kuliner 1 Hari 5.000.000,00 5.000.000,00 1
Sewa tempat Kampanye Sadar Wisata 1 Hari 3.000.000,00 3.000.000,00 1
13.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Sepeda Test Tour 30 Buah x 2 Kali 60 unit 75.000,00 4.500.000,00 30 Unit x 2 Kali
Sewa Bus Peningkatan Wawasan Pengelola Kampung Wisata 3 Hari 3.000.000,00 9.000.000,00 3
78.100.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.300.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
Sewa Kursi Festival Belanja dan kuliner 100 buah x 1 hr 100 buah 5.000,00 500.000,00 100 buah x 1 hr
Sewa Meja Lomba Festival belanja dan kuliner 96 buah x 1 hari 96 Buah 50.000,00 4.800.000,00 96 buah x 1 hari
4.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator
Sewa generator Festival Belanja dan kuliner 1 Unit x 1 Hari 1 Unit Hari 2.000.000,00 2.000.000,00 1 Unit x 1 Hari
Sewa Generator Kampanye Sadar Wisata 1 unit/hari 2.000.000,00 2.000.000,00 1 buah x 1 hari
22.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda
Sewa tenda Roder Festival Belanja dan kuliner 1 paket x 1 hari 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 1 paket x1 hari
Sewa tenda Sarnavile (uk 3 x 3) 20 buah x 1 hari 20 Buah 600.000,00 12.000.000,00 20 buah x 1 hari
46.800.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
Belanja sewa sound system 1 Paket 15.000.000,00 1
Sewa Sound System Festival Belanja dan Kuliner 1 paket/8000w x 1 hari 8 PER 1000 W / HARI 1.250.000,00 10.000.000,00 8
Sewa Sound System Kampanye Sadar Wisata 1 paket/4000w x 1 hari 4 PER 1000 W / HARI 1.250.000,00 5.000.000,00 4
SewaLighting Festival Balanja dan Kuliner 2 Unit x 1 hari 2 Unit/Hari 4.000.000,00 8.000.000,00 2 Unit x 1 har
Sewa Panggung Festival Belanja dan Kuliner (rigging 6 x 8 m) x1 hari 1 Unit/Hari 5.000.000,00 5.000.000,00 1 Unit
Belanja Sewa Perlengkapan Festival Belanja dan Kuliner 1 Paket 4.300.000,00 1
Sewa Kompor Portable dan Perlengkapan Lomba Festival Kuliner 40 Unit 70.000,00 2.800.000,00 40 Unit
Sewa Misty Fan 5 buah x 1 hari 5 Buah 300.000,00 1.500.000,00 5 buah x 1 hari
Sewa Alat Musik Paket 4.500.000,00 1
Sewa Alat Musik Festival belanja dan Kuliner 2 jenis x 1 hari 2 Hari 1.500.000,00 3.000.000,00 2 jenis x 1 hari
Sewa alat musik Kampanye Sadar Wisata 1 Hari 1.500.000,00 1.500.000,00 1
Belanja Sewa Properti 1 Paket 10.000.000,00 1
Halaman : 5
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Sewa Properti Festival belanja dan Kuliner 1 Paket 8.500.000,00 8.500.000,00 1
Sewa property Kampanye Sadar Wisata 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1
251.835.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
251.835.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack Rapat 300 Orang per Sesi 9.000,00 2.700.000,00 300
Makan Rapat 300 OH 20.000,00 6.000.000,00 300
Jamuan Pelaksanaan Pax 64.435.000,00 Pax
Jamuan pelaksanaan Workshop Pengembangan ODTW 40 pax x 1 kali 40 Pax 120.000,00 4.800.000,00 40
Jamuan pelaksana surveilance kampung wisata 20 pax x 9 kali 180 Pax 29.000,00 5.220.000,00 180
Jamuanworkshop pengelola kampung wisata 30 pax 2 hari 60 Pax 120.000,00 7.200.000,00 60
Jamuan workshop pengembangan kampung wisata terintegrasi 30 org x 2 kali 60 Pax 120.000,00 7.200.000,00 60
Jamuan pelaksanaan test tour 30 pax x 4 kali 120 Pax 29.000,00 3.480.000,00 120
Jamuan Pelaksanaan FGD Jenis dan pemaketan ODTW 15 pax x 2 kali 30 Pax 60.000,00 1.800.000,00 30
Jamuan Pelaksanaan FGD monitoring dan inventarisasi ODTW 25 pax x 2 kali 50 Pax 60.000,00 3.000.000,00 50
Jamuan Pelaksanaan Festival belanja dan kuliner 365 pax x 1 hari 365 Pax 29.000,00 10.585.000,00 365
Jamuan Workshop sadar wisata pengelolaan ODTW 50 pax x 1 kali 50 Pax 120.000,00 6.000.000,00 50
Jamuan Workshop sadar wisata pelaku pariwisata 60 pax x 1 kali 60 Pax 120.000,00 7.200.000,00 60
Jamuan Workshop sadar wisata 300 pax x 1 kali 150 Pax 29.000,00 4.350.000,00 150
Jamuan workshop kampung wisata 30 pax x 1 kali 30 Pax 120.000,00 3.600.000,00 30
Jamuan Pelaksanaan Sosialisasi Pokdarwis 50 pax x 14 kali 700 pax 29.000,00 20.300.000,00 700
Jamuan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 45 org x 4 hari x 1 kali (DAK) 180 pax 200.000,00 36.000.000,00 180
Jamuan Pelatihan homestay/pondok wisata/rumah wisata 45 org x 4 hari x 1 kali (DAK) 180 pax 200.000,00 36.000.000,00 180
Jamuan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 45 org x 4 hari x 1 kali (DAK) 180 pax 240.000,00 43.200.000,00 180
Jamuan Pelatihan homestay/pondok wisata/rumah wisata 45 org x 4 hari x 1 kali (DAK) 180 pax 240.000,00 43.200.000,00 180
124.200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
124.200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Peningkatan wawasan pengelola Kampung Wisata 18 org x 3 hari 54 OH 2.300.000,00 124.200.000,00 18 Orang x 3 Hari
438.550.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
249.250.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli
Tenaga Ahli Pratama Jenis dan pemaketan ODTW 2 org x 3 bulan 6 OB 3.000.000,00 18.000.000,00 2 Orang x 3 Bulan
Kelompok seniman purwa kampanye sadar wisata 2 Kelompok per Pertunj 5.000.000,00 10.000.000,00 2 Kelompok
Kelompok seniman lomba kampung wisata tingkat DIY 3 Kelompok per Pertunj 2.500.000,00 7.500.000,00 3 Kelompok
Halaman : 6
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Kelompok seniman purwa event atraksi kampung wisata 4 Kelompok per Pertunj 5.000.000,00 20.000.000,00 4 Kelompok
Tenaga Ahli Pratama Branding Kampung Wisata 3 og x 4 bln 12 ob 3.000.000,00 36.000.000,00 12
Tenaga Ahli Pendamping Pelatihan Tatakelola Destinasi Pariwisata 2 org x 5 bln DAK) 10 ob 1.900.000,00 19.000.000,00 10
Tenaga Ahli Koordinator Pendamping Pelatihan Tatakelola Destinasi Pariwisata 1 org x 5 bln (DAK) 5 ob 2.500.000,00 12.500.000,00 5
Tenaga Ahli Pendamping Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 2 org x 5
bln (DAK)
10 ob 1.900.000,00 19.000.000,00 10
Tenaga Ahli Koordinator Pendamping Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah
Wisata 1 org x 5 bln (DAK)
5 ob 2.500.000,00 12.500.000,00 5
Tenaga Ahli Pendamping Pelatihan Ke-2 Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 2 org
x 3 bln (DAK)
6 ob 1.400.000,00 8.400.000,00 6
Tenaga Ahli Koordinator Pendamping Pelatihan Ke 2 Tatakelola Destinasi Pariwisata 1 org x 3 bln
(DAK)
3 ob 1.800.000,00 5.400.000,00 3
Tenaga Ahli Pratama Monitoring dan Inventarisasi ODTW 2 Orang x 3 Bulan 6 OB 3.000.000,00 18.000.000,00 2 Orang x 3 Bulan
Tenaga Ahli Pendamping Pelatihan Tatakelola Destinasi Pariwisata 2 org x 3 bln (DAK) 6 ob 1.400.000,00 8.400.000,00 6
Tenaga Ahli Koordinator Pendamping Pelatihan Ke 2 Tatakelola Destinasi Pariwisata 1 org x 3 bln 3 ob 1.800.000,00 5.400.000,00 3
Penata Pentas Festival belanja Dan Kuliner 1 Orang per Pertunjuka 750.000,00 750.000,00 1
Penata Pentas Kampanye sadar Wisata 1 Orang per Pertunjuka 600.000,00 600.000,00 1
Kru panggung kampanye sadar wisata 2 Orang per Pertunjuka 200.000,00 400.000,00 2
Kelompok seniman purwa Test Tour 3 Kelompok per Pertunj 2.500.000,00 7.500.000,00 3 Kelompok
Juri Festival belanja dan Kuliner 3 Orang per Pertunjuka 800.000,00 2.400.000,00 3 Orang
Kelompok Seniman Purwa Pengisi panggung Festival Belanja dan Kuliner 2 Kelompok per Pertunj 5.000.000,00 10.000.000,00 2 Kelompok
Kelompok Seniman Madya Pengisi Panggung Festival Belanja dan kuliner 2 Kelompok per Pertunj 9.000.000,00 18.000.000,00 2 Kelompok
Kru Panggung Festival Belanja dan Kuliner 10 org x 1 hari 10 Orang per Pertunjuka 200.000,00 2.000.000,00 10 Orang
Kelompok seniman lomba pokdarwis tingkat DIY 3 Kelompok per Pertunj 2.500.000,00 7.500.000,00 3 Kelompok
182.900.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
Narasumber Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK) - 67.200.000,00 -
Narasumber NON PNS 8 orang x 1 sesi x 4 hari x 1 kali 32 orang/sesi 1.100.000,00 35.200.000,00 32
Narasumber NON PNS Pelatihan ke 2 (8 orang x 1 sesi x 4 hari x 1 kali) 32 os 1.000.000,00 32.000.000,00 32
Narasumber Pelatihan Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata (DAK) - 67.200.000,00 -
Narasumber NON PNS 8 org x 1 sesi x 4 hari x 2 kali 32 orang/sesi 1.100.000,00 35.200.000,00 32
Narasumber NON PNS Pelatihan ke 2 (8 orang x 1 sesi x 4 hari x 1 kali) 32 os 1.000.000,00 32.000.000,00 32
Honor narasumber Workshop Pengembangan ODTW OS 2.200.000,00 1
PNS 1org x 1 sesi 1 Orang per Sesi 400.000,00 400.000,00 1 Orang x 1 Sesi
Halaman : 7
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Non PNS 3 org x 1 sesi 3 Orang per Sesi 600.000,00 1.800.000,00 3 Orang x 1 Sesi
Honor Narasumber FGD Jenis dan pemaketan ODTW Non PNS 2 org x 1 sesi x 2 kali 4 Orang per Sesi 600.000,00 2.400.000,00 2 Orang x 2 Kali x 1 Sesi
Honor Narasumber FGD Monitoring dan Inventarisasi ODTW Non PNS 2 org x 1 sesi x 2 kali 4 Orang per Sesi 600.000,00 2.400.000,00 2 Orang x 2 Kali x 1 Sesi
Honor Narasumber Workshop Sadar Wisata Orang per Sesi 4.800.000,00 1
PNS 1 org x 1 sesi x 3 kali 3 Orang per Sesi 400.000,00 1.200.000,00 1 Orang x 3 Kali x 1 Sesi
Non PNS 2 org x 1 sesi x 3 kali 6 Orang per Sesi 600.000,00 3.600.000,00 2 Orang x 3 Kali x 1 Sesi
Honor Narasumber Survelance Kampung Wisata 1 Orang per Sesi 13.500.000,00 1
PNS 1 org x 1 sesi x 9kali 9 Orang per Sesi 300.000,00 2.700.000,00 1 Orang x 9 Kali x 1 Sesi
NON PNS 2 org x 1 sesi x 9 kali 18 Orang per Sesi 600.000,00 10.800.000,00 2 Orang x 9 Kali x 1 Sesi
Honor Narasumber Workshop Kampung Wisata 1 Orang per Sesi 1.600.000,00 1
PNS 1 org x 1 sesi x 1 kali 1 Orang per Sesi 400.000,00 400.000,00 1 Orang x 1 Sesi
NON PNS 2 org x 1 sesi x 1 kali 2 Orang per Sesi 600.000,00 1.200.000,00 2 Orang x 1 Sesi
Honor Narasumber Workshop Pengelola Kampung Wisata 1 Orang per Sesi 3.200.000,00 1
PNS 1 org x 1 sesi x2 kali 2 Orang per Sesi 400.000,00 800.000,00 1 Orang x 2 Kali x 1 Sesi
NON PNS 2 org x 1 sesi x 2 kali 4 Orang per Sesi 600.000,00 2.400.000,00 2 Orang x 2 Kali x 1 Sesi
Honor Narasumber Workshop Pengembangan Kampung Wisata Terintegrasi 1 Orang per Sesi 1.600.000,00 1
PNS 1 org x 1 sesi x 1 kali 1 Orang per Sesi 400.000,00 400.000,00 1 Orang x 1 Sesi
NON PNS 2 org x 1 sesi x 1 kali 2 Orang per Sesi 600.000,00 1.200.000,00 2 Orang x 1 Sesi
Honor Narasumber Sosialisasi Pokdarwis - 16.800.000,00 -
Non PNS 2 orang x 1 sesi x 14 kali 28 orang/sesi 600.000,00 16.800.000,00 28
6.400.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)
Moderator Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 1 org x 8 sesi x 4 hari x 2
kali (DAK)
64 orang/sesi 50.000,00 3.200.000,00 64
Moderator Pelatihan tata Kelola Destinasi Pariwisata 1 org x 8 sesi x 4 hari x 2 kali (DAK) 64 orang/sesi 50.000,00 3.200.000,00 64
11.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
11.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Belanja Hadiah Festival Belanja dan Kuliner Orang 11.000.000,00 1
Juara I 1 Orang 3.500.000,00 3.500.000,00 1
Juara II 1 Orang 3.000.000,00 3.000.000,00 1
Juara III 1 Orang 2.500.000,00 2.500.000,00 1
Juara Favorit 1 Orang 2.000.000,00 2.000.000,00 1
29.750.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi
Halaman : 8
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
29.750.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta
Transport Peserta Workshop Pengembangan ODTW 40 org x 1 kali 40 OH 25.000,00 1.000.000,00 40 Orang
uang Trasnport Peserta Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 45 org x 4
hari x 2 kali (DAK)
360 oh 25.000,00 9.000.000,00 360
uang Transport Peserta Pelatihan tata Kelola Destinasi Pariwisata 45 org x 4 hari x 2 kali (DAK) 360 oh 25.000,00 9.000.000,00 360
Transport peserta test tour 30 org x 4 kali 120 OH 25.000,00 3.000.000,00 30 Orang x 4 Kali
Transport Peserta FGD Jenis dan Pemaketan ODTW 15 org x 2 kali 30 OH 25.000,00 750.000,00 15 Orang x 2 Kali
Transport Peserta FGD Monitoring dan Inventarisasi ODTW 25 org x 2 kali 50 OH 25.000,00 1.250.000,00 25 Orang x 2 Kali
Transport workshop sadar wisata pengelola odtw 50 org x 1 kali 50 OH 25.000,00 1.250.000,00 50 Orang
Transport peserta workshop sadar wisata pelaku pariwisata 60 org x 1 kali 60 OH 25.000,00 1.500.000,00 60 Orang
Transport peserta workshop kampung wisata 30 org x 1 kali 30 OH 25.000,00 750.000,00 30 Orang
Transport peserta workshop pengelola kampung wisata 30 org x 2 kali 60 OH 25.000,00 1.500.000,00 30 Orang x 2 Kali
Transport peserta workshop pengembangan kampung wisata terintegrasi 30 org x 1 kali 30 OH 25.000,00 750.000,00 30 Orang
72.765.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3. Belanja Modal
69.265.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
69.265.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.10.11. Belanja Modal Papan Informasi
Belanja Modal fasilitas Pendukung Daya Tarik Wisata Suroto Sudirman Signage 49 Unit (DAK) 1 Paket 69.265.000,00 69.265.000,00 1
3.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi
3.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.37.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan
Belanja Modal Jasa Konsultan Pengawas pembuatan fasilitas Pendukung Daya Tarik Wisata Suroto
Sudirman Signage 49 Unit (DAK)
1 OB 3.500.000,00 3.500.000,00 1
Halaman : 9
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
220.730.000,00
224.940.000,00
630.640.500,00
223.560.500,00
Jumlah Rp. 1.299.871.000,00
1.299.871.000,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.090.002.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 3.02.3.02.01.090. - Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
Kegiatan : 3.02.3.02.01.090.002. - Promosi dan Pemasaran Pariwisata
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah kunjungan wisatawan
Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima
3.646.519
50%
Masukan Dana
SDM
Sarana Prasarana
Rp.3.558.227.573,-
2 PNS dan 4 Tenaga Teknis
Komputer, Kendaraan Dinas, Mesin Ketik
Keluaran Analisis Pasar Wisatawan
Promosi Pariwisata
Pelayanan Informasi Pariwisata
Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata
Event Pariwisata Unggulan
1 dokumen
10 kali
11 jenis
6 Kali
1 kali
Hasil Teridentifikasinya rekomendasi peningkatan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
3.558.227.573,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2. BELANJA LANGSUNG
109.900.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1. Belanja Pegawai
109.900.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
47.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Petugas TIS 2 org x 5 hari x 2 kgt 20 oh 150.000,00 3.000.000,00 20
Pemanduan TIS 2 org x 5 hari x 2 kgt 20 oh 250.000,00 5.000.000,00 20
Pemanduan Jogjavaganza 6 org x 4 hari 24 oh 250.000,00 6.000.000,00 24
Volunteer Wayang Jogja Night Carnival 330 oh 100.000,00 33.000.000,00 330
62.900.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Tim Promosi Pariwisata
Pembina 2 org x 6 bln
12 ob 250.000,00 3.000.000,00 12
Tim Wayang Jogja Night Carnival
Pembina 2 org x 5 bln
10 ob 250.000,00 2.500.000,00 10
Tim Wayang Jogja Night Carnival
Pengarah 1 org x 5 bln
5 ob 225.000,00 1.125.000,00 5
Tim Wayang Jogja Night Carnival
Anggota 25 org x 5 bln
125 ob 150.000,00 18.750.000,00 125
Tim Analisa Pasar Wisatawan
Pembina 2 org x 6 bln
12 ob 250.000,00 3.000.000,00 12
Tim Analisa Pasar Wisatawan
Anggota 5 org x 6 bln
30 ob 150.000,00 4.500.000,00 30
Tim Wayang Jogja Night Carnival
Penasehat 1 org x 5 bln
5 ob 275.000,00 1.375.000,00 5
Tim Jogjavaganza Sekretaris 1 org x 2 bln 2 ob 175.000,00 350.000,00 2
Tim Promosi Pariwisata
Anggota 8 org x 6 bln
48 ob 175.000,00 8.400.000,00 48
Tim Kerjasama Pariwisata
Pembina 2 org x 6 bulan
12 ob 250.000,00 3.000.000,00 12
Tim Kerjasama Pariwisata
Anggota 10 orang x 6 bulan
60 ob 175.000,00 10.500.000,00 60
Tim Jogjavaganza
Penasehat 1 org x 2 bln
2 ob 300.000,00 600.000,00 2
Tim Jogjavaganza
Pembina 1 org x 2 bln
2 ob 250.000,00 500.000,00 2
Tim Jogjavaganza
Pengarah 3 org x 2 bln
6 ob 200.000,00 1.200.000,00 6
Tim Jogjavaganza
Anggota 11org x 2 bln
22 ob 150.000,00 3.300.000,00 22
Tim Jogjavaganza Ketua 2 org x 2 bln 4 ob 200.000,00 800.000,00 4
3.448.327.573,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
Halaman : 3
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
12.150.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
9.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
Atribut uluk/irah-itrahan petugas/panitia Wayang Jogja Night Carnival 500 buah 15.000,00 7.500.000,00 500
Papan Nama Peserta Pawai 14 buah 150.000,00 2.100.000,00 14
2.550.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
Wayang Jogja Night Carnival 14 bh 150.000,00 2.100.000,00 14
Sutradara Wayang Jogja Night Carnival 3 bh 150.000,00 450.000,00 3
584.102.573,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
218.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
Promosi Iklan Media Lokal 1 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 1
Promosi Melalui Sosial Media 1 Paket 33.000.000,00 33.000.000,00 1
Promosi Wayang Jogja Night Carnival 1 Paket 160.000.000,00 160.000.000,00 1
112.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi
Penjor Wayang Jogja Night Carnival 80 buah 125.000,00 10.000.000,00 80
Spanduk Wayang Jogja Night Carnival 8 buah 250.000,00 2.000.000,00 8
Baliho Wayang Jogja Night Carnival 2 buah 3.000.000,00 6.000.000,00 2
Pembuatan Video Mapping Wayang Jogja Night Carnival 1 Kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00 1
Video 10 Kegiatan 1.000.000,00 10.000.000,00 10
Sign Board Digital Printing Kalender Event 12 buah 800.000,00 9.600.000,00 12
14.950.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
Tiket Masuk Obyek Wisata Famtrip Jogjavaganza 130 orang 115.000,00 14.950.000,00 130
112.993.456,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
Iuran Java Promo 1 kali 60.000.000,00 60.000.000,00 1
Iuran TPO 1 kali 52.993.456,00 52.993.456,00 1
22.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey
Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan (2 org x 11 bulan) 22 ob 500.000,00 11.000.000,00 22
Analisis LoS Wisatawan ( 2 org x 11 bln) 22 ob 500.000,00 11.000.000,00 22
103.559.117,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban
Tenaga Teknis Pelayanan Informasi Pariwisata 24 Orang/Bulan 2.004.000,00 48.096.000,00 24
Tenaga Teknis Pengelolaan Website Pariwisata 2 org x 12 bln 24 Orang/Bulan 2.004.000,00 48.096.000,00 24
BPJS Ketenagakerjaan 0,54% x 4 org x 12 bln 1 tahun 519.437,00 519.437,00 1
BPJS Kesehatan 4 org x 11 bln 48 ob 80.160,00 3.847.680,00 48
Halaman : 4
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan (1 orang x 3 bln) 3 ob 500.000,00 1.500.000,00 3
Analisis LoS Wisatawan (1 org x 3 bln) 3 ob 500.000,00 1.500.000,00 3
219.770.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
192.200.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Id card peserta dan panitia Jogjavaganza 250 bh 5.000,00 1.250.000,00 250
Id card peserta Direct Promotion 400 bh 5.000,00 2.000.000,00 400
Id card Wayang Jogja Night Carnival 450 bh 5.000,00 2.250.000,00 450
Cetak Brosur Pariwisata 1,250 bh 10.000,00 12.500.000,00 1250
Cetak Buku Panduan Wisata 1,400 buah 30.000,00 42.000.000,00 1400
Cetak Directory Hotel 1,000 buah 30.000,00 30.000.000,00 1000
Cetak Undangan Wayang Jogja Night Carnival 700 lembar 3.000,00 2.100.000,00 700
Cetak Booklet Wayang Jogja Night Carnival 700 buah 20.000,00 14.000.000,00 700
Cetak Calender of Event 1,000 buah 25.000,00 25.000.000,00 1000
Newsletter Mingguan 500 x 2 minggu x 10 bulan 10,000 lembar 4.000,00 40.000.000,00 10000
Cetak Laporan Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan 20 buah 50.000,00 1.000.000,00 20
Cetak Laporan Analisis LoS Wisatawan 20 buah 30.000,00 600.000,00 20
Cetak Tas Promosi 1,300 buah 15.000,00 19.500.000,00 1300
27.570.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
HVS F4 / A4 70gr 37,850 Lembar 200,00 7.570.000,00 37850
Penggandaan Video 1,000 buah 20.000,00 20.000.000,00 1000
138.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
138.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Tempat Wayang Jogja Night Carnival 1 kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 1
Sewa Tempat Pameran Dalam Negeri 2 tempat 35.000.000,00 70.000.000,00 2
Sewa Tempat Pameran Luar Negeri 1 tempat 65.000.000,00 65.000.000,00 1
32.400.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
32.400.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa bus Jogjavaganza 3 hari x 6 buah 18 hari 1.800.000,00 32.400.000,00 18
552.850.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
Kursi VIP 1,000 buah 8.000,00 8.000.000,00 1000
Meja 20 buah 25.000,00 500.000,00 20
Halaman : 5
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
35.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator
Wayang Jogja Night Carnival 14 buah per 10 jam 2.500.000,00 35.000.000,00 14
21.300.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda
Daerah Persiapan Wayang Jogja Night Carnival 16 buah 500.000,00 8.000.000,00 16
Panggung Tamu Wayang Jogja Night Carnival 19 buah 700.000,00 13.300.000,00 19
3.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
Sewa Pakaian adat tradisional Dimas Diajeng 30 buah 100.000,00 3.000.000,00 30
485.050.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
Sewa Lighting Wayang Jogja Night Carnival 1 paket 90.000.000,00 90.000.000,00 1
Sewa Property Jogjavaganza 1 paket 7.000.000,00 7.000.000,00 1
Sewa Sound System Wayang Jogja Night Carnival 85 per 1000 watt 1.250.000,00 106.250.000,00 85
Sewa Panggung DP Wayang Jogja Night Carnival 100 m2 30.000,00 3.000.000,00 100
Sewa Panggung Tamu Wayang Jogja Night Carnival 360 m2 30.000,00 10.800.000,00 360
Sewa Vehicle Utama Wayang Jogja Night Carnival 2 unit 50.000.000,00 100.000.000,00 2
Sewa barikade (besi) Wayang Jogja Night Carnival 200 buah 50.000,00 10.000.000,00 200
Sewa Property Pertunjukan Wayang Jogja Night Carnival 1 paket 7.000.000,00 7.000.000,00 1
Sewa Rigging Property Wayang Jogja Night Carnival
Rigging Gawangan
10 buah 2.500.000,00 25.000.000,00 10
Sewa LED Wayang Jogja Night Carnival 10 buah 1.100.000,00 11.000.000,00 10
Sewa Display Booth Pameran Luar DIY 2 paket 20.000.000,00 40.000.000,00 2
Sewa Property TIS 2 paket 4.500.000,00 9.000.000,00 2
Sewa Alat Musik 2 hr x 1 tempat/panggung 2 hari 1.500.000,00 3.000.000,00 2
Sewa Display Booth Pameran Luar Negeri 1 paket 63.000.000,00 63.000.000,00 1
379.780.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
379.780.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Jamuan Rapat 800 os 9.000,00 7.200.000,00 800
Jamuan Rapat 1,000 oh 20.000,00 20.000.000,00 1000
Jamuan Pelaksanaan Direct Promotion 520 pax 255.000,00 132.600.000,00 520
Jamuan Pembukaan/ Welcome Dinner Jogjavaganza 200 pax 120.000,00 24.000.000,00 200
Jamuan Famtrip Jogjavaganza 125 org x 3 kali 375 pax 60.000,00 22.500.000,00 375
Jamuan Table Top Jogjavaganza 200 pax 255.000,00 51.000.000,00 200
Gladi Bersih Wayang Jogja Night Carnival 1,500 oh 20.000,00 30.000.000,00 1500
Halaman : 6
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Jamuan Tamu Undangan Wayang Jogja Night Carnival 1,000 oh 9.000,00 9.000.000,00 1000
Jamuan petugas lapangan, panitia dan peserta Wayang Jogja Night Carnival 2,200 oh 20.000,00 44.000.000,00 2200
Workshop Wayang Jogja Night Carnival 60 orang x 3 kali 180 pax 120.000,00 21.600.000,00 180
Makan Minum Rapat dengan Volunteer Wayang Jogja Night Carnival 1,320 os 9.000,00 11.880.000,00 1320
Jamuan FGD Laporan Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan
20 orang x 2 kali
40 pax 75.000,00 3.000.000,00 40
Jamuan FGD Laporan Analisis LoS Wisatawan 40 pax 75.000,00 3.000.000,00 40
749.900.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
459.900.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Penjajakan/Perikatan Kerjasama
2 org x 3 hari
6 oh 2.700.000,00 16.200.000,00 6
Pengembangan Duta Wisata Dimas Diajeng
dalam Jawa menghadiri pemilihan Duta Wisata
2 org x 2 hari x 1 kali
4 oh 1.800.000,00 7.200.000,00 4
Menghadiri Pesona Budaya Nusantara
3 org x 2 hari
6 oh 1.800.000,00 10.800.000,00 6
Luar Jawa (menghadiri pemilihan Duta Wisata)
2 org x 3 hari x 2 kali
12 oh 2.700.000,00 32.400.000,00 12
Pameran Dalam Negeri
Luar Jawa 3 org x 3 hari x 1 kali
9 oh 2.700.000,00 24.300.000,00 9
Pameran Dalam Negeri
Jawa 3 org x 3 hari x 1 kali
9 oh 1.800.000,00 16.200.000,00 9
Direct Promotion
Jawa 4 org x 2 hari x 2 kali
16 oh 1.800.000,00 28.800.000,00 16
Direct Promotion Luar Jawa 3 org x 3 hari x 2 kali 18 oh 2.700.000,00 48.600.000,00 18
Misi Pariwisata - 275.400.000,00 -
Pengiriman Misi Pariwisata
20 orang x 3 hari
60 oh 2.700.000,00 162.000.000,00 60
Pengiriman Misi Pariwisata 14 orang x 3 hari 42 oh 2.700.000,00 113.400.000,00 14 Orang x 3 hari
290.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pertemuan TPO 2 org x 5 hari x 1 kali 10 oh 11.000.000,00 110.000.000,00 10
Asia Pasifik/Australia 2 orang x 5 hari 10 oh 7.000.000,00 70.000.000,00 10
Eropa 2 orang x 5 hari 10 oh 11.000.000,00 110.000.000,00 10
392.700.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
Halaman : 7
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
383.700.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli
Kelompok Seni Utama Wayang Jogja Night Carnival 3 kelompok 25.000.000,00 75.000.000,00 3
Kelompok Kesenian Purwa Wayang Jogja Night Carnival 1 kelompok 5.000.000,00 5.000.000,00 1
Tenaga Ahli Pratama bidang Seni Pertunjukan Wayang Jogja Night Carnival 21 ob 1.500.000,00 31.500.000,00 21
Juri Wayang Jogja Night Carnival 5 org x 1 kegiatan 5 orang 800.000,00 4.000.000,00 5
Penata Pentas Wayang Jogja Night Carnival 4 orang 650.000,00 2.600.000,00 4
Kelompok Seniman Madya Wayang Jogja Night Carnival 14 orang 13.000.000,00 182.000.000,00 14
Kelompok Kesenian Purwa Jogjavaganza 2 kelompok 5.000.000,00 10.000.000,00 2
Tenaga Ahli Jumlah Kunjungan Wisatawan - 36.000.000,00 -
Tenaga Ahli Pariwisata 3 OB 3.000.000,00 9.000.000,00 1 orang x 3 bln
Tenaga Ahli Statistik 3 OB 3.000.000,00 9.000.000,00 1 orang x 3 bln
Tenaga Ahli Ekonomi Management 3 OB 3.000.000,00 9.000.000,00 1 orang x 3 bln
Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan 3 OB 3.000.000,00 9.000.000,00 1 orang x 3 bln
Tenaga Ahli LoS Wisatawan - 30.000.000,00 -
Tenaga Ahli Pariwisata 3 OB 2.500.000,00 7.500.000,00 1 orang x 3 bln
Tenaga Ahli Statistik 3 OB 2.500.000,00 7.500.000,00 1 orang x 3 bln
Tenaga Ahli Ekonomi Management 3 OB 2.500.000,00 7.500.000,00 1 orang x 3 bln
Tenaga Ahli Ekonmi Pembangunan 3 OB 2.500.000,00 7.500.000,00 1 orang x 3 bln
Crew Panggung Wayang Jogja Night Carnival
17 orang x 1 kegiatan
17 orang 200.000,00 3.400.000,00 17
Stage Manager Wayang Jogja Night Carnival 4 Orang per Pertunjuka 750.000,00 3.000.000,00 4
Penata Pentas Jogjavaganza 1 Orang per Pertunjuka 600.000,00 600.000,00 1
Stage Manager Jogjavaganza 1 Orang per Pertunjuka 600.000,00 600.000,00 1
9.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
Workshop Wayang Jogja Night Carnival
3 org x 3 sesi x 3 kali
9 os 600.000,00 5.400.000,00 9
FGD Penghitungan jumlah wisatawan 1 org x 4 sesi x 2 kali 4 os 600.000,00 2.400.000,00 4
FGD analisis LoS Wisatawan 1 org x 2 sesi x 1 kali 2 os 600.000,00 1.200.000,00 2
60.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
60.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Terbaik 1 Wayang Jogja Night Carnival 1 kelompok 20.000.000,00 20.000.000,00 1
Terbaik 2 Wayang Jogja Night Carnival 1 kelompok 15.000.000,00 15.000.000,00 1
Halaman : 8
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Terbaik 3 Wayang Jogja Night Carnival 1 kelompok 10.000.000,00 10.000.000,00 1
Favorit Wayang Jogja Night Carnival 1 kelompok 8.000.000,00 8.000.000,00 1
Terbaik 1 Sutradara Wayang Jogja Night Carnival 1 oh 3.000.000,00 3.000.000,00 1
Terbaik 2 Sutradara Wayang Jogja Night Carnival 1 oh 2.500.000,00 2.500.000,00 1
Terbaik 3 Sutradara Wayang Jogja Night Carnival 1 oh 1.500.000,00 1.500.000,00 1
326.175.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi
28.050.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta
Peserta Workshop Wayang Jogja Night Carnival 50 org x 3 kali 150 os 25.000,00 3.750.000,00 150
FGD Workshop Penghitungan Jumlah Wisatawan 15 org x 2 kali 30 os 25.000,00 750.000,00 30
FGD Analisis LoS Wisatawan 15 org x 2 kali 30 os 25.000,00 750.000,00 30
Transport Peserta Direct Promotion 100 org x 4 kali 400 oh 50.000,00 20.000.000,00 400
Latihan kesenian misi promosi 20 Org x 7 hari x 1 Kegiatan 140 OH 20.000,00 2.800.000,00 140
225.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.03. Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
Tiket Peserta Jogjavaganza 60 org x 1 kali 60 orang 1.500.000,00 90.000.000,00 60
Tiket Peserta Jogjavaganza 40 org x 1 kali 40 orang 2.500.000,00 100.000.000,00 40
Tiket Peserta Jogjavaganza 10 org x 1 kali 10 orang 3.500.000,00 35.000.000,00 10
73.125.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.04. Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
Akomodasi Peserta Jogjavaganza 65 kamar x 3 malam 195 malam 375.000,00 73.125.000,00 195
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
947.707.164,00
398.844.781,00
652.774.781,00
1.558.900.847,00
Jumlah Rp. 3.558.227.573,00
3.558.227.573,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.091.001.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 3.02.3.02.01.091. - Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan : 3.02.3.02.01.091.001. - Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana : DAK,APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks kualitas atraksi pariwisata
Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi
84,77
34,93%
Masukan Dana
SDM
Sarana Prasarana
Rp.1.638.128.000,00
1 org PNS dan 1 naban
Komputer, kendaraan dinas, mesin ketik
Keluaran Pengembangan Usaha Pariwisata yang terakreditasi
Pelatihan SDM pelaku pariwisata yang terakreditasi
Jogja Kreatif
Updating jasa usaha pariwisata
Festival ekonomi kreatif
Pelatihan pemandu wisata (DAK Non Fisik)
30 Usaha
20 orang
20 kali
1 dokumen
1 kali
6 Kali
Hasil Terpenuhinya standar kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha jasa pariwisata 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
1.638.128.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2. BELANJA LANGSUNG
36.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1. Belanja Pegawai
36.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
36.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Tim Jogja Kreatif - 19.750.000,00 -
Penasihat 10 ob 250.000,00 2.500.000,00 1 org x 10 bln
Pembina 10 ob 225.000,00 2.250.000,00 1 org x 10 bln
Anggota 100 ob 150.000,00 15.000.000,00 10 org x 10 bln
Tim Suroto Public Space Kreatif - 16.750.000,00 -
Penasihat 10 ob 250.000,00 2.500.000,00 1 org x 10 bln
Pembina 10 ob 225.000,00 2.250.000,00 1 org x 10 bln
Anggota 80 ob 150.000,00 12.000.000,00 8 org x 10 bln
1.601.628.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
Trophy Festival Ekonomi Kreatif 1 keg 1.500.000,00 1.500.000,00 1
127.250.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
40.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
Suroto Public Space Kreatif 10 paket 4.000.000,00 40.000.000,00 10 kegiatan
25.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
Sertifikasi Kompetensi SDM Pelaku Pariwisata 20 org 1.250.000,00 25.000.000,00 20
44.250.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi
Spanduk 30 Meter 25.000,00 750.000,00 6 buah x 5 m persegi
Dekorasi Jogja Kreatif 20 Kegiatan 150.000,00 3.000.000,00 20
Dokumentasi Vidio Suroto Public Space Kreatif 10 Kegiatan 1.000.000,00 10.000.000,00 10
Dokumentasi Video Festival Ekonomi Kreatif 2 Kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 2
Dekorasi dan Taman Panggung Festival Ekonomi Kreatif 2 Kegiatan 750.000,00 1.500.000,00 2
Baliho 1 Buah 3.000.000,00 3.000.000,00 1 Buah
Baliho 10 Buah 1.500.000,00 15.000.000,00 10 Buah
Belanja dekorasi, dokumentasi, publikasi Pelatihan Pemandu pariwisata (DAK) - 9.000.000,00 -
Spanduk pelatihan pemandu wisata 2 bh x 6 pel 12 bh 125.000,00 1.500.000,00 12
Spanduk kegiatan lapangan pelatihan pemandu wisata 2 bh x 6 pel 12 bh 125.000,00 1.500.000,00 12
Dokumentasi pelatihan pemandu wisata 6 Keg 6 Kegiatan 1.000.000,00 6.000.000,00 6
18.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
Tiket masuk tempat wisata - 18.000.000,00 -
Halaman : 3
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
kegiatan lapangan pelatihan pemandu wisata 60 org x 6 kali 360 orang 50.000,00 18.000.000,00 360
9.551.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.551.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
HVS F4 / A4 70gr 31,090 Lembar 200,00 6.218.000,00 31090
Belanja cetak Sertifikat pemandu pariwisata 60 org x 6 kali (DAK) 300 bh 5.000,00 1.500.000,00 300
HVS F4 / A4 70gr (Pelatihan Pemandu pariwisata DAK) 9,165 Lembar 200,00 1.833.000,00 9165
6.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
6.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung Pertunjukan Outdoor Kegiatan Festival Ekonomi Kreatif 2 Hari 3.000.000,00 6.000.000,00 2
18.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
18.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanaj Sewa mobilitas Darat kagiatan pemandu pariwisata - 18.000.000,00 -
Sewa alat transpotasi kegiatan lapangan pelatihan pemandu wisata 6 kli keg. 6 Hari 3.000.000,00 18.000.000,00 6
306.287.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
787.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
Sewa Meja Festival Potensi Ekonomi Kreatif 110 Hari 3.500,00 385.000,00 55 bh x 2 hari
Sewa Meja Pembukaan festival Ekonomi Kreatif 12 Hari 3.500,00 42.000,00 12 bh x 1 hari
Sewa Kursi Festival Ekonomi Kreatif 120 Hari 2.000,00 240.000,00 60 bh x 2 hr
Sewa Kursi Pembukaan Festival Ekonomi Kreatif 60 Hari 2.000,00 120.000,00 60 bh x 1 hr
50.300.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator
Sewa Generator Festival Ekonomi Kreatif 2 Per 10 Jam 1.900.000,00 3.800.000,00 2 hari
Sewa Generator Jogja Kreatif 10 Per 10 Jam 2.750.000,00 27.500.000,00 10 hari
Sewa Generator Suroto Public Space Kreatif 10 Per 10 Jam 1.900.000,00 19.000.000,00 10 hari
39.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda
Sewa tenda VIP Festival Ekonomi Kreatif 50 Hari 700.000,00 35.000.000,00 25 buah x 2 hari
Sewa Tenda Plafon dan Tirai Festival Ekonomi KReatif 8 Hari 500.000,00 4.000.000,00 4 buah x 2 hari
216.200.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
Sewa Peralatan Kesenian - 30.000.000,00 -
Jogja Kreatif 10 hari 1.500.000,00 15.000.000,00 10
Suroto Public Space Kreatif 10 hari 1.500.000,00 15.000.000,00 10
Sewa Property - 74.000.000,00 -
Festival Ekonomi Kreatif 2 hari 2.000.000,00 4.000.000,00 2
Halaman : 4
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Jogja Kreatif 10 hari 2.000.000,00 20.000.000,00 10
Jogja Suroto Public Space Kreatif 10 hari 5.000.000,00 50.000.000,00 10
Sewa sound system 1 paket 45.000.000,00 1
Festival ekonomi kreatif 4 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 4.000.000,00 4
Jogja Kreatif 18 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 18.000.000,00 18
Jogja Kreatif 3 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 3.000.000,00 3
Suroto Public Space Kreatif 20 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 20.000.000,00 20
belanja sewa panggung - 59.200.000,00 -
Festival ekonomi kreatif 2 Unit/Hari 8.000.000,00 16.000.000,00 2
jogja kreatif 864 Unit/Hari 30.000,00 25.920.000,00 864
jogja kreatif 96 Unit/Hari 30.000,00 2.880.000,00 96
public space kreatif 480 Unit/Hari 30.000,00 14.400.000,00 480
Belanja sewa lighting 2 unit/hr 4.000.000,00 8.000.000,00 2
348.090.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
348.090.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Festival Potensi Ekonomi Kreatif 40 Orang per Sesi 9.000,00 360.000,00 20 orang x 2 sesi
Jogja Kreatif 3,150 os 10.000,00 31.500.000,00 3150
Jogja Kreatif 500 os 10.000,00 5.000.000,00 500
Suroto public space 2,500 os 10.000,00 25.000.000,00 2500
Jamuan pembukaan festival ekonomi kreatif 90 os 10.000,00 900.000,00 90
Jamuan pelaksanaan festival ekonomi kreatif 375 0h 36.000,00 13.500.000,00 375
Jamuan workshop festival ekonomi kreatif 60 Pax 120.000,00 7.200.000,00 60
persiapan sertifikasi pemandu pariwisata 40 Orang per Sesi 9.000,00 360.000,00 40
Pelatihan Pemandu Wisata - 239.400.000,00 -
Persipan pelatihan pemandu wisata kuliner 15 org x 6 kali 90 os 20.000,00 1.800.000,00 90
Jamuan pelatihan pemandu wisata 60 org x 3 hr x 6 kali 1,080 pax 200.000,00 216.000.000,00 1080
Kegiatan lapangan pelatihan pemandu wisata 60 org x 1 hr x 6 kali 360 pax 60.000,00 21.600.000,00 360
Persiapan Pembinaan Usaha Pariwisata yang terakreditasi 30 OH 20.000,00 600.000,00 15 org x 2 hari
Jamuan Workshop Pembinaan Usah Jasa Pariwisata yang terakreditasi 50 pax 120.000,00 6.000.000,00 50
Pelaksanaan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata yang terakreditasi 450 OH 20.000,00 9.000.000,00 15 org x 30 hari
Updating Usaha Jasa Pariwisata 30 Orang per Sesi 9.000,00 270.000,00 15 org x 2 sesi
Persiapan dan pelaksanaan Jogja Kreatif 450 Orang per Sesi 9.000,00 4.050.000,00 45 org x 10 sesi
Halaman : 5
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Jamuan Tamu Kehormatan Jogja Kreatif 30 OH 30.000,00 900.000,00 30 org x 1 hari
Persiapan dan Pelaksanaan Suroto Public Space Kreatif 450 Orang per Sesi 9.000,00 4.050.000,00 450
21.600.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
21.600.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Koordinasi dan penjajagan pengembangan usaha Pariwisata dan Tim Kreatif di dalam Jawa 12 OH 1.800.000,00 21.600.000,00 6 org x 2 hari
84.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
84.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Up Dating Usaha Jasa Pariwisata 1 paket 45.000.000,00 45.000.000,00 1
jasa konsultansi perencanaan dan pelaksanaan suroto public space dan Jogja Kreatif 10 OB 3.900.000,00 39.000.000,00 10
637.100.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
390.700.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli
Honor Juri Festival Ekonomi Kreatif 3 Orang per Pertunjuka 800.000,00 2.400.000,00 3 orang
Penata Pentas Festival Ekonomi Kreatif (2 Orang x 2 Pertunjukan) 4 oh 500.000,00 2.000.000,00 4
Honorarium Kelompok Seniman Utama pengisi acara Festival Ekonomi Kreatif 4 Kelompok per Pertunj 20.000.000,00 80.000.000,00 2 kelompok x 2
pertunjukkan
Kru panggung 12 Orang per Pertunjuka 200.000,00 2.400.000,00 6 orang x 2 pertunjukkan
Satge Manager 2 Orang per Pertunjuka 500.000,00 1.000.000,00 1 orang x 2 pertunjukkan
Jogja Kreatif - 89.500.000,00 -
Seniman 225 Orang per Pertunjuka 300.000,00 67.500.000,00 25 org x 9 kegiatan
Seniman 40 Orang per Pertunjuka 300.000,00 12.000.000,00 40 orang x 1 kegiatan
Penata Pentas 20 oh 500.000,00 10.000.000,00 20
Suroto Public Space Kreatif - 127.000.000,00 -
Seniman 150 Orang per Pertunjuka 300.000,00 45.000.000,00 15 orang x 10 kegiatan
seniman kelompok remaja 20 kp 500.000,00 10.000.000,00 20
seniman kelompok dewasa 20 kp 1.000.000,00 20.000.000,00 20
Penata Pentas suroto public space 20 oh 500.000,00 10.000.000,00 20
kru panggung suroto public space 60 Orang per Pertunjuka 200.000,00 12.000.000,00 60
stage manager 10 Orang per Pertunjuka 500.000,00 5.000.000,00 10
kelompok seniman utama Suroto Publick Space 1 Kelompok per Pertunj 15.000.000,00 15.000.000,00 1
Penata Pentas 20 oh 500.000,00 10.000.000,00 20
Koordinator pendamping pelatihan pemandu wisata 1 org x 6 keg X 3 ob (DAK) 18 ob 1.800.000,00 32.400.000,00 18
Tenaga pendamping pelatihan pemandu wisata 2 org x 6 keg x 3 ob (DAK) 36 ob 1.500.000,00 54.000.000,00 36
Halaman : 6
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
239.200.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
Narasumber/ Pakar Ahli pelatihan pemandu wisata (DAK) os 131.400.000,00 1
1 org x 3 hari x 6 keg 18 os 1.100.000,00 19.800.000,00 18
4 org x 3 hari x 6 keg 72 os 900.000,00 64.800.000,00 72
3 org x 3 hari x 6 keg 54 os 600.000,00 32.400.000,00 54
Nara sumber pendamping lapangan 4 org x 1 hr x 6 keg 24 os 600.000,00 14.400.000,00 24
Narasumber/Pakar Ahli pembinaan UJP 90 os 900.000,00 81.000.000,00 90
Narasumber workshop festival ekonomi kreatif 2 os 900.000,00 1.800.000,00 2
Narasumber workshop Festival ekonomi kreatif 2 os 600.000,00 1.200.000,00 2
Narasumber talkshow festifal ekraf 4 os 600.000,00 2.400.000,00 4
Narasumber workshop pembinaan usaha jasa pariwisata 2 os 900.000,00 1.800.000,00 2
Narasumber workshop pembinaan UJP 2 os 800.000,00 1.600.000,00 2
Narasumber talkshow/workshop suroto public space 20 os 900.000,00 18.000.000,00 20
7.200.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)
Belanja jasa moderator pelatihan pemandu wisata (DAK) - 7.200.000,00 -
Belanja jasa moderator pelatihan pemandu wisata 8 sesi x 3 hr x 6 kali 144 Orang per Sesi 50.000,00 7.200.000,00 144
10.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
10.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
belanja hadiah lomba festival ekonomi kreatif - 10.000.000,00 -
juara 1 1 ok 3.500.000,00 3.500.000,00 1
juara 2 1 ok 2.750.000,00 2.750.000,00 1
juara 3 1 ok 2.250.000,00 2.250.000,00 1
juara favorit 1 ok 1.500.000,00 1.500.000,00 1
32.250.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi
32.250.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta
Transport workshop festival ekonomi kreatif 50 oh 25.000,00 1.250.000,00 50
Transport workshop pembinaan usaha pariwisata yang terakreditasi 40 oh 25.000,00 1.000.000,00 40
Transpot peserta pelatihan pemandu wisata (50 Org X 4 Hr x 6 Keg) DAK 1,200 oh 25.000,00 30.000.000,00 1200
Halaman : 7
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
237.243.000,00
364.290.000,00
669.495.000,00
367.100.000,00
Jumlah Rp. 1.638.128.000,00
1.638.128.000,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.091.002.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 3.02.3.02.01.091. - Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan : 3.02.3.02.01.091.002. - Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks kualitas atraksi pariwisata
Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi
84,77
34,93%
Masukan Dana
SDM
Sarana dan Prasarana
Rp. 3.073.638.000,00
2 Orang PNS
Komputer, Kendaraan dinas, Mesin Ketik
Keluaran Pentas Kangen Jogja
Pentas seni di PMPS
Event khusus
Pengiriman misi kesenian luar DIY
Pengiriman misi kesenian dalam DIY
Kajian pengembangan kualitas atraksi
Pentas kawasan
7 kali
20 hari
15 kali
2 kali
1 kali
1 dokumen
13 kali
Hasil Potensi atraksi wisata budaya lokal terpublikasi dan terpelihara 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : a. Dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan atraksi pariwisata
b. Dukungan fasilitas penampilan atraksi pariwisata bagi kelompok disabilitas
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
3.073.638.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2. BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1. Belanja Pegawai
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Panggung Kesenian PMPS 300 Kegiatan 50.000,00 15.000.000,00 30 orang x 10 hari
3.058.638.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
778.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
778.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Sekretariat PMPS - 778.000,00 -
Sapu Ijuk 4 buah 42.500,00 170.000,00 4
Sapu Lidi 4 buah 5.000,00 20.000,00 4
Sulak 2 buah 15.000,00 30.000,00 2
tisu 5 buah 13.000,00 65.000,00 5
tempat sampah 5 buah 17.000,00 85.000,00 5
kaca rias 2 buah 150.000,00 300.000,00 2
plastik sampah 6 buah 18.000,00 108.000,00 6
144.746.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
34.200.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
Media Massa Pentas Kangen Jogja 7 kegiatan 1.800.000,00 12.600.000,00 7
Media massa pentas kawasan 12 kegiatan 1.800.000,00 21.600.000,00 12
110.546.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi video pentas kangen jogja 7 Kegiatan 1.000.000,00 7.000.000,00 7
Dokumentasi Video Pentas Akhir Tahun 2 dokumen 1.000.000,00 2.000.000,00 2
Dekorasi dan Taman Pentas Akhir Tahun 2 kegiatan 750.000,00 1.500.000,00 2
Spanduk Pentas Akhir Tahun 28 m2 40.000,00 1.120.000,00 28
Kembang Api Pentas Akhir Tahun 2 Paket 20.000.000,00 40.000.000,00 2
Dokumentasi video pentas kawasan 14 Kegiatan 1.000.000,00 14.000.000,00 14
Dokumentasi Panggung Kesenian PMPS 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 1
Dekorasi dan taman Pentas Kawasan Wiwitan 1 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 1
Dekorasi dan taman Pentas Kawasan festival reog jathilan DIY 1 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 1
Dekorasi dan taman Pentas kawasan 12 Kegiatan 750.000,00 9.000.000,00 12
Pentas Kangen Jogja Paket 11.066.000,00 1
Spanduk 112 Meter 35.000,00 3.920.000,00 112 Meter
Umbul-umbul 190 Meter 20.000,00 3.800.000,00 190 Meter
Halaman : 3
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Roll Up Banner 80 x 180 7 Buah 478.000,00 3.346.000,00 7 Buah
Pentas Kawasan - 6.720.000,00 -
Spanduk 192 Meter 35.000,00 6.720.000,00 192 Meter
PMPS 1 Paket 6.640.000,00 1
Umbul-umbul 32 Meter 20.000,00 640.000,00 32 Meter
Baliho 2 Buah 3.000.000,00 6.000.000,00 2 Buah
9.514.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.514.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
HVS F4 / A4 70gr 47,570 Lembar 200,00 9.514.000,00 47570
69.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
69.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung pentas kangen jogja 7 Hari 3.000.000,00 21.000.000,00 7
Sewa Gedung Pentas Kawasan 13 Hari 3.000.000,00 39.000.000,00 13
Sewa Gedung Pentas Kawasan Festival Reog Jatilan DIY 1 Hari 3.000.000,00 3.000.000,00 1
Sewa Tempat Pentas Akhir Tahun 2 Hari 3.000.000,00 6.000.000,00 2
1.295.580.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10.290.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
Sewa Kursi Pentas Kangen Jogja 1,050 Hari 2.000,00 2.100.000,00 1050 buah
Sewa Meja Pentas Akhir Tahun 20 Buah 3.500,00 70.000,00 20
Sewa Kursi Pentas Kawasan 1,200 Hari 2.000,00 2.400.000,00 100 buah x 12 kegiatan
Sewa Kursi Pentas Kawasan Wiwitan 300 Hari 2.000,00 600.000,00 300 buah
Sewa Kursi Pentas Kawasan Festival Reog Jathilan DIY 300 Hari 2.000,00 600.000,00 300 buah x 1 hari
Sewa Kursi VIP Pentas Kawasan 280 Hari 5.000,00 1.400.000,00 20 buah x 14 keg
Meja Bundar 42 Hari 30.000,00 1.260.000,00 3 bh x 14 keg
Meja 40 Hari 3.500,00 140.000,00 40 buah
Sewa Cover kursi VIP 240 Bar per hari 3.000,00 720.000,00 20 buah x 12 keg
Sewa Kursi VIP Pentas Akhir Tahun 200 Buah 5.000,00 1.000.000,00 200 Buah
44.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator
Genset Pentas Kangen Jogja 7 Per 10 Jam 1.500.000,00 10.500.000,00 7 keg
Genset Pentas Kawasan 13 Per 10 Jam 1.500.000,00 19.500.000,00 13 kegiatan
Genset Pentas Kawasan Festival Reog Jathilan DIY 2 Per 10 Jam 3.500.000,00 7.000.000,00 2 keg
Sewa Genset Pentas Akhir Tahun 2 buah per 10 jam 3.500.000,00 7.000.000,00 2
Halaman : 4
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
75.700.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda
Tenda Pentas Kangen Jogja 6 bh x 7kali 42 Hari 200.000,00 8.400.000,00 42
Tenda Pentas Kawasan 5 bh x 13 55 Hari 200.000,00 11.000.000,00 55
Tenda Pentas Kawasan festival reog jathilan DIY ( tenda plafon dan tirai 4x10) 10 Hari 500.000,00 5.000.000,00 10
Tenda VIP Pentas kangen 3 bh x 7 kl 21 Hari 700.000,00 14.700.000,00 21
Tenda VIP pentas kawasan 3 bh x 12 kl 36 Hari 700.000,00 25.200.000,00 36
Tenda VIP pentas kawasan festival reog Jathilan DIY 2 Hari 700.000,00 1.400.000,00 2
Sewa Tenda VIP Pentas Akhir Tahun 12 Buah 700.000,00 8.400.000,00 12
Sewa Tenda Pentas Akhir Tahun 8 Buah 200.000,00 1.600.000,00 8
6.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
sewa pakaian adat/kostum pengiriman misi kesenian 15 perhari 150.000,00 2.250.000,00 15
sewa pakaian adat/kostum pengiriman misi kesenian 25 per hari 150.000,00 3.750.000,00 25
1.159.590.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
Sewa Perlengkapan dan Peralatan PMPS 1 LS 730.000.000,00 730.000.000,00 1
Belanja Sewa Sound System 1 Paket 88.500.000,00 1
Pentas Kangen Jogja 49 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 49.000.000,00 49
Pentas Kawasan 23 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 22.500.000,00 22.5
Pentas Kawasan Wiwitan 1 pkt x 1 kali 7 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 7.000.000,00 7
Pentas Kawasan festival reog jathilan DIY 10 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 10.000.000,00 10
Belanja Sewa Panggung Paket 103.840.000,00 1
Rigging 8 m x 10 m Kangen Jogja 7 Unit/Hari 8.000.000,00 56.000.000,00 7 Unit
Pentas Kawasan 11 Unit/Hari 1.440.000,00 15.840.000,00 11
Pentas Kawasan Wiwitan 1 Unit/Hari 8.000.000,00 8.000.000,00 1
Pentas Kawasan Festival Reog Jathilan DIY 1 Unit/Hari 8.000.000,00 8.000.000,00 1
Pentas Kawasan Festifal Pasar Rakyat sewa Panggung Ukuran Rigging 8 x 10 m 1 Unit/Hari 8.000.000,00 8.000.000,00 1 unit
Pentas Kawasan Festifal Jogja Sewa Panggung Ukuran Rigging 8 x 10 m 1 Unit/Hari 8.000.000,00 8.000.000,00 1 unit
Belanja Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan Pertunjukan Seni 1 Paket 32.000.000,00 1
Alat Musik/Gamelan Pentas Kangen Jogja 7 Hari 1.500.000,00 10.500.000,00 7
Alat Musik/Gamelan Pentas Kawasan 11 Hari 1.000.000,00 11.000.000,00 11
Sewa Alat Orchestra Pentas Wiwitan 1 Hari 5.000.000,00 5.000.000,00 1 per
Alat Musik/Gamelan Pentas Kawasan festival Reog Jathilan DIY 1 Hari 2.000.000,00 2.000.000,00 1
Alat Musik/ Gamelan syawalan 1 Hari 2.000.000,00 2.000.000,00 1
Halaman : 5
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
sewa alat musik festifal kopi 1 Hari 1.500.000,00 1.500.000,00 1 per
Belanja Sewa Lighting 1 Paket 91.000.000,00 1
Lighting Pentas Kangen Jogja 7 Paket 7.000.000,00 49.000.000,00 7
Lighting Pentas Kawasan 14 Paket 3.000.000,00 42.000.000,00 14
Pentas Akhir Tahun - 114.250.000,00 -
Sewa Saundsystem pertunjukan 4 buah per hari 1.000.000,00 4.000.000,00 4
Alat Musik Band 2 Set per hari 1.500.000,00 3.000.000,00 2
Sewa Gamelan 2 Set per hari 2.000.000,00 4.000.000,00 2
Sewa Lighting 2 Paket 42.625.000,00 85.250.000,00 2
Sewa Panggung (Ringing 10x12m) 2 Unit/Hari 9.000.000,00 18.000.000,00 2
155.620.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
155.620.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pentas Kangen Jogja - 39.060.000,00 -
Jamuan latihan gladi kotor 350 OH 20.000,00 7.000.000,00 50 orang x 7 kali
Jamuan latihan gladi bersih 350 OH 20.000,00 7.000.000,00 50 orang x 7 kali
Snack Rapat Pentas Kangen Jogja 140 Orang per Sesi 9.000,00 1.260.000,00 140
Makan Rapat Pentas Kangen Jogja 140 OH 20.000,00 2.800.000,00 140
Jamuan Pelaksanaan 1,050 OH 20.000,00 21.000.000,00 1050
Pentas Kawasan - 47.920.000,00 -
Snack rapat pentas kawasan 180 Orang per Sesi 9.000,00 1.620.000,00 180
Makan Rapat Pentas Kawasan 180 OH 20.000,00 3.600.000,00 180
Jamuan Pelaksanaan 2,000 OH 20.000,00 40.000.000,00 2000
Jamuan Pelaksanaan Festival Reog Jathilan DIY 300 Orang per Sesi 9.000,00 2.700.000,00 300
Panggung Kesenian PMPS - 62.640.000,00 -
Snack Rapat 160 Orang per Sesi 9.000,00 1.440.000,00 160
Jamuan makan rapat 160 OH 20.000,00 3.200.000,00 160
Jamuan snack pelaksanaan untuk pengisi acara dan panitia 2,000 Orang per Sesi 9.000,00 18.000.000,00 2000
Jamuan makan pelaksanaan untuk pengisi acara dan panitia 2,000 OH 20.000,00 40.000.000,00 2000
Jamuan Pentas Akhir Tahun 300 Pax 20.000,00 6.000.000,00 300
241.200.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
241.200.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pengiriman misi kesenian dalam Jawa 84 OH 1.800.000,00 151.200.000,00 28 orang x 3 hari
Halaman : 6
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Pengiriman Misi Kesenian dalam Jawa 50 OH 1.800.000,00 90.000.000,00 25 orang x 2 hari
116.900.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
95.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Kajian Pengembangan Kualitas Atraksi Wisata 1 Dokumen 95.000.000,00 95.000.000,00 1
21.900.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Perencanaan Peralatan dan Properti PMPS 1 dokumen 21.900.000,00 21.900.000,00 1
1.025.300.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.025.300.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli
Pentas Kangen Jogja - 193.550.000,00 -
Pakar Seni 63 OH 750.000,00 47.250.000,00 3 org x 3 hari x 7 kali
Penata Pentas 7 Orang per Pertunjuka 750.000,00 5.250.000,00 7 kegiatan
Stage Manager 7 OP 750.000,00 5.250.000,00 7 keg
Kelompok Seniman Utama 7 Kelompok per Pertunj 18.000.000,00 126.000.000,00 7 keg
kru panggung kegiatan pentas kangen jogja 14 Orang per Pertunjuka 200.000,00 2.800.000,00 14
Penata Pentas Kangen Jogja (2 Orang x 7 Kegiatan) 14 oh 500.000,00 7.000.000,00 14
Pentas Panggung Kesenian PMPS Paket 195.500.000,00 1
1 kelompok purwa x 20 hr 20 Kelompok per Pertunj 1.500.000,00 30.000.000,00 1 Kelompok x 20
Hari/pertunjukan
1 kelompok purwa x 20 hr 20 Kelompok per Pertunj 2.250.000,00 45.000.000,00 1 Kelompok x 20
Hari/pertunjukan
1 kelompok purwa x 20 hr 20 Kelompok per Pertunj 2.000.000,00 40.000.000,00 20
3 kelompok madya 3 Kelompok per Pertunj 7.500.000,00 22.500.000,00 3 Kelompok
Stage Manager 80 Orang per Pertunjuka 375.000,00 30.000.000,00 80
Crew Panggung 80 Orang per Pertunjuka 100.000,00 8.000.000,00 80
Penata Pentas 2 Orang x 20 Hari 40 oh 500.000,00 20.000.000,00 40
Kelompok Utama Pentas Kawasan 14 Kelompok per Pertunj 18.000.000,00 252.000.000,00 14 Kelompok
kru panggung pentas kawasan 56 Orang per Pertunjuka 200.000,00 11.200.000,00 56
Stage manager pentas kawasan 13 Orang per Pertunjuka 750.000,00 9.750.000,00 13
Penata Pentas 2 Orang x 13 Kali 26 oh 500.000,00 13.000.000,00 26
Pentas Event Khusus 1 Paket 188.000.000,00 1
Kelompok Purwa 11 Kelompok 11 Kelompok per Pertunj 5.000.000,00 55.000.000,00 11 Kelompok
Kelompok Utama 1 Kelompok (Syawalan Gubernur) 1 Kelompok per Pertunj 18.000.000,00 18.000.000,00 1 Kelompok
Halaman : 7
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Kelompok Madya Pengiriman misi kesenian dalam diy ( tuan rumah) 4 Kelompok per Pertunj 10.000.000,00 40.000.000,00 4 Kelompok
Pentas event khusus PBTY 3 Kelompok per Pertunj 25.000.000,00 75.000.000,00 3 kelompok utama
Penata pentas kawasan Festival Reog Jatilan 4 oh 500.000,00 2.000.000,00 4
Pentas Akhir Tahun - 160.300.000,00 -
Seniman Kelompok Madya 4 kelompok 12.500.000,00 50.000.000,00 4
Seniman Kelompok Utama 4 kelompok 25.000.000,00 100.000.000,00 4
Stage Manager 2 oh 750.000,00 1.500.000,00 2
Kru Panggung 20 OH 100.000,00 2.000.000,00 20
Penata Lampu 2 OH 400.000,00 800.000,00 2
Penata Musik 2 OH 1.500.000,00 3.000.000,00 2
Penata Pentas 4 Orang per Pertunjuka 750.000,00 3.000.000,00 4
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
349.353.600,00
414.827.600,00
862.919.400,00
1.446.537.400,00
Jumlah Rp. 3.073.638.000,00
3.073.638.000,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.02.3.02.01.092.001.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 3.02.3.02.01.092. - Program Pengembangan Taman Pintar
Kegiatan : 3.02.3.02.01.092.001. - Operasional Layanan BLUD Taman Pintar
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Pengunjung Taman Pintar 860.000
Masukan Dana, SDM, Sarana dan Prasarana, Metode Kerja 23.808.510.000,- , 52 Orang
Keluaran Opersional layanan Taman Pintar,
Pembangunan Taman Pintar 2 (DAK Fisik)
12 bulan,
1 Kawasan
Hasil Terselenggaranya kegiatan dan fungsi Taman Pintar dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : BLUD Taman Pintar
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
23.808.510.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2. BELANJA LANGSUNG
4.866.284.308,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1. Belanja Pegawai
4.866.284.308,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
4.866.284.308,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai
Belanja pegawai BLUD 1 1 4.866.284.308,00 4.866.284.308,00 1 Tahun
10.063.828.892,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.063.828.892,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
10.063.828.892,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 1 10.063.828.892,00 10.063.828.892,00 1 Tahun
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
8.878.396.800,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3. Belanja Modal
8.878.396.800,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
8.878.396.800,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal
Belanja Modal BLUD 1 1 2.969.886.800,00 2.969.886.800,00 1 Tahun
Belanja Modal Pembangunan Taman Pintar 2 (DAK) 1 1 5.908.510.000,00 5.908.510.000,00 1 Kawasan
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.089.723.188,00
5.117.922.550,00
11.134.899.400,00
4.465.964.862,00
Jumlah Rp. 23.808.510.000,00
23.808.510.000,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
5.01.3.02.01.090.004.5.2.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Program : 5.01.3.02.01.090. - Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
Kegiatan : 5.01.3.02.01.090.004. - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020
:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten mencapai 29,44 % 3.472.875 orang
Masukan Dana
Sumberdaya Manusia
Sarana dan Parasarana
Rp.6.946.600.000,-
15 Orang
Gedung, Kendaraan, Komputer
Keluaran 1. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara fisik selama 12 bulan: a.Pemeliharaan street
furniture;b. pemeliharaan vegetasi;c. pemeliharaan kelistrikan;d. pembayaran rekening air;e. Pemelharaan Kebersihan kawasan Malioboro;f. Pemeliharaan
prasarana pendukung kawasan;g. Penjagaan keamanan kawasan ;h.Pemeliharaan ruang kendali cctv dan jaringannya;i. Pemeliharaan studio radio dan
jaringan.
2. Dialog / Komunikasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Komunitas Kawasan Malioboro
1. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pada kawasan Malioboro
sepanjang 1,5 km
2. Tertatanya Komunitas di Kawasan Malioboro
Hasil Dukungan 0,44 % terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga
mencapai 29,44 %
0,43%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Komitmen komunitas, progress terlaksananya kegiatan, masyarakat DIY
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ekspresi
3
6.946.600.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2. BELANJA LANGSUNG
6.891.600.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.372.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.372.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman : 2
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Kertas Hvs 50 rim 56.000,00 2.800.000,00 50
Map Kancing plastik 40 Buah 3.500,00 140.000,00 40
Ordner folio 6 Buah 32.000,00 192.000,00 6
Snelhecter plastik 20 Buah 12.000,00 240.000,00 20
7.762.500,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
7.762.500,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
Catridge Black 10 Buah 221.000,00 2.210.000,00 10
Catridge Colour 10 Buah 260.000,00 2.600.000,00 10
Refill Ink Black 24 Buah 47.500,00 1.140.000,00 24
Refill Ink Colour 25 Buah 47.500,00 1.187.500,00 25
Flashdisk 5 Buah 125.000,00 625.000,00 5
3.796.006.150,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
24.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.02. Belanja Air
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Air)
- 24.000.000,00 -
Tagihan Air Pada Coakan Parkir Kendaraan Tidak Bermotor Sisi Barat Kawasan Malioboro 12 Bulan 2.000.000,00 24.000.000,00 12
27.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Listrik)
- 27.000.000,00 -
Tagihan Listrik Pedestrian Kawasan Malioboro 12 Bulan 2.250.000,00 27.000.000,00 12
17.500.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi
Publikasi Dialog Penataan Kawasan Malioboro 5 Kali 3.500.000,00 17.500.000,00 5
3.727.506.150,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Penjagaan Kawasan)
- 3.727.506.150,00 -
Jasa Keamanan Kawasan Malioboro 11 Bulan 313.864.100,00 3.452.505.100,00 11
Selisih 1 kegiatan 275.001.050,00 275.001.050,00 1
11.250.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.250.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Dialog / Komunikasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Komunitas Kawasan Malioboro - 11.250.000,00 -
Fotocopy 45,000 Lembar 250,00 11.250.000,00 45000
75.950.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
75.950.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman : 3
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Dialog / Komunikasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Komunitas Kawasan Malioboro - 75.950.000,00 -
Jamuan Rapat 1,000 Pax 14.000,00 14.000.000,00 20 Orang x 50 Kali
Jamuan Dialog Interaktif Komunikasi Komunitas Kawasan Malioboro 25 Pax 14.000,00 350.000,00 5 Orang x 5 Kali
Jamuan penataan kawasan Malioboro 800 Pax 27.000,00 21.600.000,00 20 Orang x 40 Kali
Jamuan Pelaksanaan FGD Penataan Kawasan Malioboro 1,000 Pax 40.000,00 40.000.000,00 50 Orang x 20 Kali
60.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
60.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Peserta FGD Penataan Komunitas Kawasan Malioboro 20 Kali x 50 Org 1,000 Ok 60.000,00 60.000.000,00 1000
2.906.509.350,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
421.600.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Teraso Pedestrian)
- 421.600.000,00 -
Pemolesan Teraso Pedestrian Sisi Timur Kawasan Malioboro 4,216 m2 100.000,00 421.600.000,00 4216
30.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Prasarana Pendukung Kawasan)
- 30.000.000,00 -
Pemeliharaan Pagar Barikade Kawasan Malioboro 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 1
Belanja Pemeliharaan Speaker dan Jaringan Studio Radio Pariwisata 1 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 1
Pemeliharaan alat komunikasi Kawasan Malioboro 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 1
566.008.454,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Vegetasi)
- 566.008.454,00 -
Penyiraman Vegetasi Kawasan Malioboro 300 Tangki 400.000,00 120.000.000,00 300
Pruning 2 Kali 10.000.000,00 20.000.000,00 2
Perawatan dan penyulaman tanaman 1 Paket 426.008.454,00 426.008.454,00 1
303.571.900,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Street Furniture)
- 303.571.900,00 -
Pemeliharaan Street Furniture 1 Paket 303.571.900,00 303.571.900,00 1
1.317.208.100,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Jalan)
- 1.317.208.100,00 -
Penyapuan jalan - 1.122.208.100,00 -
Halaman : 4
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Penyapuan Jalan Malioboro, Jl. Margo Mulyo dan TKP Malioboro I (11 Bulan) 11 Bulan 93.718.545,00 1.030.903.995,00 11
Selisih 1 kegiatan 91.304.105,00 91.304.105,00 1
Penyemprotan jalan kawasan Malioboro 300 Kali 650.000,00 195.000.000,00 300
20.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Prasarana Pendukung Kawasan)
- 20.000.000,00 -
Pemeliharaan Monitor Pengawas, Ruang Kendali, dan Kamera CCTV 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 1
248.120.896,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Pemeliharaan Kelistrikan)
- 248.120.896,00 -
Belanja Pemeliharaan Kelistrikan 1 Paket 248.120.896,00 248.120.896,00 1
30.750.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
27.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
Dialog / Komunikasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Komunitas Kawasan Malioboro - 27.000.000,00 -
Narasumber Dialog Penataan Komunitas Kawasan Malioboro 40 orang/sesi 600.000,00 24.000.000,00 20 Kali x 2 Orang x 1 Sesi
Narasumber Dialog Interaktif Komunikasi Komunitas Kawasan Malioboro 5 orang/sesi 600.000,00 3.000.000,00 5 Kali x 1 Orang x 1 Sesi
3.750.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)
Moderator Dialog FGD Penataan Komunitas Kawasan Malioboro 20 orang/sesi 150.000,00 3.000.000,00 20 Kali x 1 Orang x 1 Sesi
Moderator Dialog Interaktif Komunikasi Komunitas Kawasan Malioboro 5 orang/sesi 150.000,00 750.000,00 5 Kali x 1 Orang x 1 Sesi
55.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3. Belanja Modal
40.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
40.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Tempat sampah)
- 40.000.000,00 -
Tempat sampah aluminium beserta tutupnya 10 Buah 4.000.000,00 40.000.000,00 10
15.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
15.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.28.04. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya
Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara
Baik Selama 12 Bulan (Bollard)
- 15.000.000,00 -
Belanja modal bollard tabung 12 Buah 1.250.000,00 15.000.000,00 12
Halaman : 5
Kode Rekening UraianJumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
4 5 6 7 = (4 x 6)3
Ekspresi
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.102.284.159,00
1.799.446.747,00
2.092.243.997,00
1.952.625.097,00
Jumlah Rp. 6.946.600.000,00
6.946.600.000,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
NIP : 19660614 199403 1006
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
ANGGARAN KAS
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
UNIT ORGANISASI : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 1
1 2 3 4 5 6 7
16.159.520.200,00 4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00 4. PENDAPATAN DAERAH
16.159.520.200,00 4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.089.520.200,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 4.1.2. Retribusi Daerah
1.089.520.200,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
1.089.520.200,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir
15.070.000.000,00 4.671.409.620,00 3.243.300.350,00 2.263.204.640,00 4.892.085.390,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
15.070.000.000,00 4.671.409.620,00 3.243.300.350,00 2.263.204.640,00 4.892.085.390,00 4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar
15.070.000.000,00 4.671.409.620,00 3.243.300.350,00 2.263.204.640,00 4.892.085.390,00 4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar.
16.159.520.200,00 4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00 Jumlah pendapatan
16.159.520.200,00 Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran 4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00
2.667.852.011,00 972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.667.852.011,00 972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.667.852.011,00 972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.613.376.000,00 952.941.004,00 958.131.654,00 541.739.871,00 160.563.471,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.853.322.576,00 661.900.920,00 661.900.920,00 397.140.552,00 132.380.184,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
151.310.366,00 54.039.417,00 54.039.417,00 32.423.649,00 10.807.883,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
181.256.250,00 64.734.375,00 64.734.375,00 38.840.625,00 12.946.875,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
57.981.000,00 20.707.500,00 20.707.500,00 12.424.500,00 4.141.500,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
95.138.154,00 39.640.898,00 39.640.898,00 15.856.358,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
9.177.610,00 1.423.915,00 6.614.565,00 854.349,00 284.781,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
31.472,00 11.240,00 11.240,00 6.744,00 2.248,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
249.293.972,00 103.872.488,00 103.872.488,00 41.548.996,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
3.966.134,00 1.652.556,00 1.652.556,00 661.022,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
11.898.466,00 4.957.695,00 4.957.695,00 1.983.076,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian
54.476.011,00 19.066.604,00 8.171.402,00 10.895.202,00 16.342.803,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
54.476.011,00 19.066.604,00 8.171.402,00 10.895.202,00 16.342.803,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.667.852.011,00 972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan
2.667.852.011,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 2
13.491.668.189,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
3.971.782.062,00 2.549.377.344,00 1.982.949.617,00 4.987.559.166,00
43.158.695.365,00 6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.697.340.792,00 583.878.673,00 553.302.229,00 770.180.129,00 789.979.761,00 3.02.01.3.02.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
621.370.000,00 81.306.900,00 120.905.700,00 353.151.700,00 66.005.700,00 3.02.01.3.02.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
621.370.000,00 81.306.900,00 120.905.700,00 353.151.700,00 66.005.700,00 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.224.000,00 3.306.900,00 3.305.700,00 3.305.700,00 3.305.700,00 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
13.224.000,00 3.306.900,00 3.305.700,00 3.305.700,00 3.305.700,00 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
608.146.000,00 78.000.000,00 117.600.000,00 349.846.000,00 62.700.000,00 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
353.146.000,00 78.000.000,00 117.600.000,00 94.846.000,00 62.700.000,00 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
255.000.000,00 - - 255.000.000,00 - 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
2.075.970.792,00 502.571.773,00 432.396.529,00 417.028.429,00 723.974.061,00 3.02.01.3.02.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.029.170.792,00 480.771.773,00 432.396.529,00 417.028.429,00 698.974.061,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
34.188.900,00 32.431.400,00 - 1.757.500,00 - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
23.102.400,00 23.102.400,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.055.000,00 2.055.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.550.000,00 2.550.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos
2.966.500,00 2.966.500,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3.515.000,00 1.757.500,00 - 1.757.500,00 - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
53.186.740,00 39.777.000,00 5.960.000,00 - 7.449.740,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
19.369.740,00 5.960.000,00 5.960.000,00 - 7.449.740,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
32.929.000,00 32.929.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
888.000,00 888.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah
Tangga/Kerja
1.534.656.117,00 366.360.373,00 382.912.029,00 382.913.929,00 402.469.786,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
1.440.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
224.000.000,00 37.340.000,00 55.998.000,00 55.999.900,00 74.662.100,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
600.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
582.016.117,00 147.610.373,00 145.504.029,00 145.504.029,00 143.397.686,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban
114.000.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.34. Belanja Jasa Kebersihan
10.350.000,00 2.550.000,00 3.400.000,00 225.000,00 4.175.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
10.350.000,00 2.550.000,00 3.400.000,00 225.000,00 4.175.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.05.06. Belanja STNK
44.455.900,00 2.653.000,00 36.495.500,00 2.653.000,00 2.654.400,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
33.842.500,00 - 33.842.500,00 - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak
10.613.400,00 2.653.000,00 2.653.000,00 2.653.000,00 2.654.400,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 3
281.245.135,00 - - - 281.245.135,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
281.245.135,00 - - - 281.245.135,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
57.088.000,00 23.000.000,00 3.629.000,00 29.479.000,00 980.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
6.168.000,00 1.560.000,00 1.889.000,00 1.739.000,00 980.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
26.000.000,00 - - 26.000.000,00 - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin
4.920.000,00 1.440.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
46.800.000,00 21.800.000,00 - - 25.000.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
12.300.000,00 12.300.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
10.800.000,00 10.800.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon
25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi
25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.37.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
117.850.000,00 52.887.300,00 18.537.300,00 28.187.300,00 18.238.100,00 3.02.01.3.02.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
92.850.000,00 27.887.300,00 18.537.300,00 28.187.300,00 18.238.100,00 3.02.01.3.02.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
92.850.000,00 27.887.300,00 18.537.300,00 28.187.300,00 18.238.100,00 3.02.01.3.02.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
92.850.000,00 27.887.300,00 18.537.300,00 28.187.300,00 18.238.100,00 3.02.01.3.02.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
8.400.000,00 4.200.000,00 - 4.200.000,00 - 3.02.01.3.02.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
10.300.000,00 5.150.000,00 - 5.150.000,00 - 3.02.01.3.02.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
74.150.000,00 18.537.300,00 18.537.300,00 18.837.300,00 18.238.100,00 3.02.01.3.02.01.002.024.5.2.2.05.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
18.530.000,00 5.456.000,00 1.626.000,00 5.939.000,00 5.509.000,00 3.02.01.3.02.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
18.530.000,00 5.456.000,00 1.626.000,00 5.939.000,00 5.509.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
18.530.000,00 5.456.000,00 1.626.000,00 5.939.000,00 5.509.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 4
16.530.000,00 4.856.000,00 1.026.000,00 5.339.000,00 5.309.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
16.530.000,00 4.856.000,00 1.026.000,00 5.339.000,00 5.309.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.858.098.573,00 1.168.437.164,00 623.784.781,00 1.283.415.281,00 1.782.461.347,00 3.02.3.02.01.090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
1.299.871.000,00 220.730.000,00 224.940.000,00 630.640.500,00 223.560.500,00 3.02.3.02.01.090.001. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
32.500.000,00 - - 18.500.000,00 14.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1. Belanja Pegawai
32.500.000,00 - - 18.500.000,00 14.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.000.000,00 - - 2.500.000,00 1.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28.500.000,00 - - 16.000.000,00 12.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.194.606.000,00 220.730.000,00 152.175.000,00 612.140.500,00 209.560.500,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 - 1.200.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.300.000,00 - - 3.150.000,00 3.150.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah
Tangga/Kerja
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
224.900.000,00 51.550.000,00 18.950.000,00 150.700.000,00 3.700.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
85.000.000,00 - 5.000.000,00 80.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
73.750.000,00 850.000,00 9.000.000,00 62.900.000,00 1.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi
13.350.000,00 7.350.000,00 - 6.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
6.300.000,00 - 3.150.000,00 1.350.000,00 1.800.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey
3.150.000,00 - 1.800.000,00 450.000,00 900.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban
43.350.000,00 43.350.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.33. Belanja Pembuatan Film
7.271.000,00 670.000,00 2.000.000,00 3.115.500,00 1.485.500,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
800.000,00 - 800.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak
6.471.000,00 670.000,00 1.200.000,00 3.115.500,00 1.485.500,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.000.000,00 - - 8.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.000.000,00 - - 8.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
13.500.000,00 9.000.000,00 - 4.500.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.500.000,00 9.000.000,00 - 4.500.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
78.100.000,00 - - 78.100.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.300.000,00 - - 5.300.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator
22.000.000,00 - - 22.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda
46.800.000,00 - - 46.800.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
251.835.000,00 17.560.000,00 14.550.000,00 137.325.000,00 82.400.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
251.835.000,00 17.560.000,00 14.550.000,00 137.325.000,00 82.400.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
124.200.000,00 124.200.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
124.200.000,00 124.200.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
438.550.000,00 14.500.000,00 102.350.000,00 212.500.000,00 109.200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
249.250.000,00 7.500.000,00 92.650.000,00 115.500.000,00 33.600.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 5
182.900.000,00 7.000.000,00 9.700.000,00 93.800.000,00 72.400.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
6.400.000,00 - - 3.200.000,00 3.200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)
11.000.000,00 - 11.000.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
11.000.000,00 - 11.000.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
29.750.000,00 3.250.000,00 2.125.000,00 14.750.000,00 9.625.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi
29.750.000,00 3.250.000,00 2.125.000,00 14.750.000,00 9.625.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta
72.765.000,00 - 72.765.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3. Belanja Modal
69.265.000,00 - 69.265.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
69.265.000,00 - 69.265.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.10.11. Belanja Modal Papan Informasi
3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi
3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.37.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan
3.558.227.573,00 947.707.164,00 398.844.781,00 652.774.781,00 1.558.900.847,00 3.02.3.02.01.090.002. Promosi dan Pemasaran Pariwisata
109.900.000,00 12.750.000,00 4.000.000,00 - 93.150.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1. Belanja Pegawai
109.900.000,00 12.750.000,00 4.000.000,00 - 93.150.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
47.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 - 37.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
62.900.000,00 6.750.000,00 - - 56.150.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.448.327.573,00 934.957.164,00 394.844.781,00 652.774.781,00 1.465.750.847,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.150.000,00 - - - 12.150.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
9.600.000,00 - - - 9.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah
Tangga/Kerja
2.550.000,00 - - - 2.550.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
584.102.573,00 175.347.164,00 52.539.781,00 187.539.781,00 168.675.847,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
218.000.000,00 16.500.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00 16.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
112.600.000,00 5.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 102.400.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi
14.950.000,00 14.950.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
112.993.456,00 112.993.456,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
22.000.000,00 - - - 22.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey
103.559.117,00 25.503.708,00 25.139.781,00 25.139.781,00 27.775.847,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban
219.770.000,00 25.320.000,00 125.500.000,00 18.350.000,00 50.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
192.200.000,00 21.750.000,00 105.500.000,00 18.350.000,00 46.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak
27.570.000,00 3.570.000,00 20.000.000,00 - 4.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
138.500.000,00 65.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 3.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
138.500.000,00 65.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 3.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
32.400.000,00 32.400.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
32.400.000,00 32.400.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
552.850.000,00 70.000.000,00 24.500.000,00 20.000.000,00 438.350.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8.500.000,00 - - - 8.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 6
35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator
21.300.000,00 - - - 21.300.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
485.050.000,00 70.000.000,00 24.500.000,00 20.000.000,00 370.550.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
379.780.000,00 180.615.000,00 80.355.000,00 52.985.000,00 65.825.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
379.780.000,00 180.615.000,00 80.355.000,00 52.985.000,00 65.825.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
749.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00 330.500.000,00 291.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
459.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00 40.500.000,00 291.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
290.000.000,00 - - 290.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
392.700.000,00 13.000.000,00 1.800.000,00 3.600.000,00 374.300.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
383.700.000,00 11.200.000,00 - - 372.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli
9.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
60.000.000,00 - - - 60.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
60.000.000,00 - - - 60.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
326.175.000,00 309.375.000,00 11.250.000,00 4.800.000,00 750.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi
28.050.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 4.800.000,00 750.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta
225.000.000,00 225.000.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.03. Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
73.125.000,00 73.125.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.04. B e l a n j a B a n t u a n A k o m o d a s i
Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
4.711.766.000,00 586.596.600,00 779.117.600,00 1.532.414.400,00 1.813.637.400,00 3.02.3.02.01.091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
1.638.128.000,00 237.243.000,00 364.290.000,00 669.495.000,00 367.100.000,00 3.02.3.02.01.091.001. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
36.500.000,00 - - - 36.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1. Belanja Pegawai
36.500.000,00 - - - 36.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
36.500.000,00 - - - 36.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.601.628.000,00 237.243.000,00 364.290.000,00 669.495.000,00 330.600.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
127.250.000,00 18.350.000,00 22.600.000,00 36.400.000,00 49.900.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
40.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
44.250.000,00 7.350.000,00 8.600.000,00 18.400.000,00 9.900.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi
18.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
9.551.000,00 1.933.000,00 2.600.000,00 3.318.000,00 1.700.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.551.000,00 1.933.000,00 2.600.000,00 3.318.000,00 1.700.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 7
18.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
18.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
306.287.000,00 45.940.000,00 45.940.000,00 144.497.000,00 69.910.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
787.000,00 - - 787.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
50.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 17.750.000,00 13.950.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator
39.000.000,00 - - 39.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda
216.200.000,00 36.640.000,00 36.640.000,00 86.960.000,00 55.960.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
348.090.000,00 61.920.000,00 96.450.000,00 125.430.000,00 64.290.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
348.090.000,00 61.920.000,00 96.450.000,00 125.430.000,00 64.290.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
21.600.000,00 - 21.600.000,00 - - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
21.600.000,00 - 21.600.000,00 - - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
84.000.000,00 - 19.500.000,00 45.000.000,00 19.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
84.000.000,00 - 19.500.000,00 45.000.000,00 19.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
637.100.000,00 100.100.000,00 139.600.000,00 280.100.000,00 117.300.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
390.700.000,00 53.800.000,00 68.200.000,00 190.700.000,00 78.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli
239.200.000,00 45.100.000,00 69.000.000,00 87.000.000,00 38.100.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
7.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)
10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
32.250.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 11.250.000,00 5.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi
32.250.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 11.250.000,00 5.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta
3.073.638.000,00 349.353.600,00 414.827.600,00 862.919.400,00 1.446.537.400,00 3.02.3.02.01.091.002. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata
15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1. Belanja Pegawai
15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.058.638.000,00 349.353.600,00 414.827.600,00 862.919.400,00 1.431.537.400,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
778.000,00 - - - 778.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
778.000,00 - - - 778.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
144.746.000,00 34.836.300,00 33.036.300,00 45.636.300,00 31.237.100,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
34.200.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 18.000.000,00 3.600.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
110.546.000,00 27.636.300,00 27.636.300,00 27.636.300,00 27.637.100,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi
9.514.000,00 1.705.300,00 1.705.300,00 3.655.100,00 2.448.300,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.514.000,00 1.705.300,00 1.705.300,00 3.655.100,00 2.448.300,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
69.000.000,00 12.000.000,00 9.000.000,00 36.000.000,00 12.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
69.000.000,00 12.000.000,00 9.000.000,00 36.000.000,00 12.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.295.580.000,00 90.708.000,00 85.304.000,00 216.078.000,00 903.490.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10.290.000,00 1.528.000,00 1.164.000,00 4.998.000,00 2.600.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 8
44.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 22.000.000,00 11.500.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator
75.700.000,00 12.800.000,00 9.700.000,00 38.000.000,00 15.200.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda
6.000.000,00 - 2.250.000,00 3.750.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
1.159.590.000,00 70.380.000,00 67.690.000,00 147.330.000,00 874.190.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
155.620.000,00 18.704.000,00 15.182.000,00 46.050.000,00 75.684.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
155.620.000,00 18.704.000,00 15.182.000,00 46.050.000,00 75.684.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
241.200.000,00 - 151.200.000,00 90.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
241.200.000,00 - 151.200.000,00 90.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
116.900.000,00 - - 116.900.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
95.000.000,00 - - 95.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
21.900.000,00 - - 21.900.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.025.300.000,00 191.400.000,00 119.400.000,00 308.600.000,00 405.900.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.025.300.000,00 191.400.000,00 119.400.000,00 308.600.000,00 405.900.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli
23.808.510.000,00 3.089.723.188,00 5.117.922.550,00 11.134.899.400,00 4.465.964.862,00 3.02.3.02.01.092. Program Pengembangan Taman Pintar
23.808.510.000,00 3.089.723.188,00 5.117.922.550,00 11.134.899.400,00 4.465.964.862,00 3.02.3.02.01.092.001. Operasional Layanan BLUD Taman Pintar
4.866.284.308,00 815.270.800,00 1.303.023.500,00 1.305.823.500,00 1.442.166.508,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1. Belanja Pegawai
4.866.284.308,00 815.270.800,00 1.303.023.500,00 1.305.823.500,00 1.442.166.508,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
4.866.284.308,00 815.270.800,00 1.303.023.500,00 1.305.823.500,00 1.442.166.508,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai
10.063.828.892,00 2.101.335.588,00 2.922.189.050,00 2.434.965.900,00 2.605.338.354,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.063.828.892,00 2.101.335.588,00 2.922.189.050,00 2.434.965.900,00 2.605.338.354,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
10.063.828.892,00 2.101.335.588,00 2.922.189.050,00 2.434.965.900,00 2.605.338.354,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa
8.878.396.800,00 173.116.800,00 892.710.000,00 7.394.110.000,00 418.460.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3. Belanja Modal
8.878.396.800,00 173.116.800,00 892.710.000,00 7.394.110.000,00 418.460.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
8.878.396.800,00 173.116.800,00 892.710.000,00 7.394.110.000,00 418.460.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal
6.946.600.000,00 1.102.284.159,00 1.799.446.747,00 2.092.243.997,00 1.952.625.097,00 5.01.3.02.01.090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
6.946.600.000,00 1.102.284.159,00 1.799.446.747,00 2.092.243.997,00 1.952.625.097,00 5.01.3.02.01.090.004. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi
6.891.600.000,00 1.102.284.159,00 1.759.446.747,00 2.077.243.997,00 1.952.625.097,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.372.000,00 562.000,00 1.124.000,00 562.000,00 1.124.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.372.000,00 562.000,00 1.124.000,00 562.000,00 1.124.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.762.500,00 1.293.750,00 2.587.500,00 1.293.750,00 2.587.500,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
7.762.500,00 1.293.750,00 2.587.500,00 1.293.750,00 2.587.500,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
3.796.006.150,00 743.475.784,00 1.072.861.107,00 854.084.107,00 1.125.585.152,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.02. Belanja Air
27.000.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
17.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi
3.727.506.150,00 727.225.784,00 1.056.611.107,00 834.334.107,00 1.109.335.152,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
11.250.000,00 2.045.400,00 3.068.100,00 3.068.100,00 3.068.400,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.250.000,00 2.045.400,00 3.068.100,00 3.068.100,00 3.068.400,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 9
75.950.000,00 14.300.000,00 21.740.000,00 19.670.000,00 20.240.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
75.950.000,00 14.300.000,00 21.740.000,00 19.670.000,00 20.240.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.906.509.350,00 323.207.225,00 630.466.040,00 1.176.066.040,00 776.770.045,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
421.600.000,00 - - 421.600.000,00 - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
30.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00 - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
566.008.454,00 54.600.845,00 173.802.535,00 163.802.535,00 173.802.539,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
303.571.900,00 30.357.190,00 91.071.570,00 91.071.570,00 91.071.570,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
1.317.208.100,00 187.437.090,00 281.155.635,00 411.155.635,00 437.459.740,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
248.120.896,00 24.812.100,00 74.436.300,00 74.436.300,00 74.436.196,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
30.750.000,00 5.400.000,00 9.600.000,00 7.500.000,00 8.250.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
27.000.000,00 4.800.000,00 8.400.000,00 6.600.000,00 7.200.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.750.000,00 600.000,00 1.200.000,00 900.000,00 1.050.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)
55.000.000,00 - 40.000.000,00 15.000.000,00 - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3. Belanja Modal
40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor
40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah
15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian,
Kebudayaan
15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.28.04. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya
43.158.695.365,00 6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
43.158.695.365,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00
(26.999.175.165,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.645.473.414,00) (5.378.056.807,00) (14.311.694.817,00) (5.663.950.127,00)
45.826.547.376,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung 7.561.270.692,00 9.860.040.263,00 17.399.914.580,00 11.005.321.841,00
YOGYAKARTA, Desember 2019
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
WASESA, SH
NIP.19640506 199303 1 009 NIP.19660614 199403 1006
Drs. MARYUSTION TONANG, MM
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. DINAS PARIWISATA
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 7
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.649.070.980,00 1.301.142.380,00 1.214.252.080,00 888.930.910,00 524.925.060,00 1.121.728.720,00 1.578.951.150,00 622.514.050,00 1.314.215.200,00 1.625.112.510,00 1.381.653.270,00 1.937.023.890,00 16.159.520.200,00
4.1.2. Retribusi Daerah 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 1.089.520.200,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 1.089.520.200,00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 1.089.520.200,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.558.277.630,00 1.210.349.030,00 1.123.458.730,00 798.137.560,00 434.131.710,00 1.030.935.370,00 1.488.157.800,00 531.720.700,00 1.223.421.850,00 1.534.319.160,00 1.290.859.920,00 1.846.230.540,00 15.070.000.000,00
4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar 2.558.277.630,00 1.210.349.030,00 1.123.458.730,00 798.137.560,00 434.131.710,00 1.030.935.370,00 1.488.157.800,00 531.720.700,00 1.223.421.850,00 1.534.319.160,00 1.290.859.920,00 1.846.230.540,00 15.070.000.000,00
4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar. 2.558.277.630,00 1.210.349.030,00 1.123.458.730,00 798.137.560,00 434.131.710,00 1.030.935.370,00 1.488.157.800,00 531.720.700,00 1.223.421.850,00 1.534.319.160,00 1.290.859.920,00 1.846.230.540,00 15.070.000.000,00
Jumlah Pendapatan per Bulan 16.159.520.200,00 1.937.023.890,00 1.381.653.270,00 1.625.112.510,00 1.314.215.200,00 622.514.050,00 1.578.951.150,00 1.121.728.720,00 524.925.060,00 888.930.910,00 1.214.252.080,00 1.301.142.380,00 2.649.070.980,00
5.164.465.440,00 16.159.520.200,00 4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 Jumlah Pendapatan per Triwulan
YOGYAKARTA,31 Desember 2019
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP : 19640506 199303 1 009
Mengesahkan,
WASESA, SH
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 3.101.900,00 43.601.900,00 19.301.900,00 149.101.900,00 163.147.900,00 40.901.900,00 34.601.900,00 33.701.900,00 52.601.900,00 51.701.900,00 19.301.900,00 10.303.100,00 621.370.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.101.900,00 43.601.900,00 19.301.900,00 149.101.900,00 163.147.900,00 40.901.900,00 34.601.900,00 33.701.900,00 52.601.900,00 51.701.900,00 19.301.900,00 10.303.100,00 621.370.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.103.100,00 13.224.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.103.100,00 13.224.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 42.500.000,00 18.200.000,00 148.000.000,00 162.046.000,00 39.800.000,00 33.500.000,00 32.600.000,00 51.500.000,00 50.600.000,00 18.200.000,00 9.200.000,00 608.146.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.000.000,00 42.500.000,00 18.200.000,00 38.000.000,00 17.046.000,00 39.800.000,00 33.500.000,00 32.600.000,00 51.500.000,00 50.600.000,00 18.200.000,00 9.200.000,00 353.146.000,00
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - - - 110.000.000,00 145.000.000,00 - - - - - - - 255.000.000,00
Jumlah Belanja per Bulan 621.370.000,00 10.303.100,00 19.301.900,00 51.701.900,00 52.601.900,00 33.701.900,00 34.601.900,00 40.901.900,00 163.147.900,00 149.101.900,00 19.301.900,00 43.601.900,00 3.101.900,00
66.005.700,00 621.370.000,00 81.306.900,00 120.905.700,00 353.151.700,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 136.493.900,00 404.988.078,00 182.492.083,00 118.488.043,00 120.932.943,00 177.607.443,00 125.897.343,00 121.457.343,00 185.041.843,00 183.967.409,00 197.823.677,00 120.780.687,00 2.075.970.792,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 136.493.900,00 404.988.078,00 157.492.083,00 118.488.043,00 120.932.943,00 177.607.443,00 125.897.343,00 121.457.343,00 185.041.843,00 183.967.409,00 176.023.677,00 120.780.687,00 2.029.170.792,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - - - - 1.757.500,00 - - - 25.652.400,00 6.779.000,00 - 34.188.900,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor - - - - - - - - - 23.102.400,00 - - 23.102.400,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik - - - - - - - - - - 2.055.000,00 - 2.055.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos - - - - - - - - - 2.550.000,00 - - 2.550.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - - - - - - - - - - 2.966.500,00 - 2.966.500,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - - - - - 1.757.500,00 - - - - 1.757.500,00 - 3.515.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - 7.449.740,00 - - - 5.960.000,00 - - 39.777.000,00 - - 53.186.740,00
5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia - - 7.449.740,00 - - - 5.960.000,00 - - 5.960.000,00 - - 19.369.740,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer - - - - - - - - - 32.929.000,00 - - 32.929.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja - - - - - - - - - 888.000,00 - - 888.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 134.693.900,00 121.137.943,00 146.637.943,00 118.138.043,00 118.137.943,00 146.637.943,00 118.137.343,00 118.137.343,00 146.637.343,00 118.138.009,00 146.644.677,00 101.577.687,00 1.534.656.117,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 8.400.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.800.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.440.000,00
5.2.2.03.17. Belanja Iuran - 3.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.000.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 37.328.900,00 18.666.600,00 18.666.600,00 18.666.700,00 18.666.600,00 18.666.600,00 18.666.000,00 18.666.000,00 18.666.000,00 18.666.666,00 18.673.334,00 - 224.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 600.000.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban 46.395.000,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 50.607.687,00 582.016.117,00
5.2.2.03.34. Belanja Jasa Kebersihan - - 28.500.000,00 - - 28.500.000,00 - - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 - 114.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.800.000,00 2.175.000,00 200.000,00 - 225.000,00 - 1.800.000,00 850.000,00 750.000,00 - - 2.550.000,00 10.350.000,00
5.2.2.05.06. Belanja STNK 1.800.000,00 2.175.000,00 200.000,00 - 225.000,00 - 1.800.000,00 850.000,00 750.000,00 - - 2.550.000,00 10.350.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 2.654.400,00 - - 2.653.000,00 - - 36.495.500,00 - - 2.653.000,00 44.455.900,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak - - - - - - - - 33.842.500,00 - - - 33.842.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 2.654.400,00 - - 2.653.000,00 - - 2.653.000,00 - - 2.653.000,00 10.613.400,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - 281.245.135,00 - - - - - - - - - - 281.245.135,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - 281.245.135,00 - - - - - - - - - - 281.245.135,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - - - - - - - - - - 14.000.000,00 14.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - - - - - - - - - - 14.000.000,00 14.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan - 430.000,00 550.000,00 350.000,00 2.570.000,00 26.559.000,00 - 2.470.000,00 1.159.000,00 400.000,00 22.600.000,00 - 57.088.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
- 430.000,00 550.000,00 350.000,00 830.000,00 559.000,00 - 1.030.000,00 859.000,00 400.000,00 1.160.000,00 - 6.168.000,00
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin - - - - - 26.000.000,00 - - - - - - 26.000.000,00
5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer - - - - 1.740.000,00 - - 1.440.000,00 300.000,00 - 1.440.000,00 - 4.920.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan - - - - - - - - - - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal - - 25.000.000,00 - - - - - - - 21.800.000,00 - 46.800.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - - - 12.300.000,00 - 12.300.000,00
5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet - - - - - - - - - - 10.800.000,00 - 10.800.000,00
5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat - - - - - - - - - - 1.500.000,00 - 1.500.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair - - - - - - - - - - 3.500.000,00 - 3.500.000,00
1 2 3 4 5 6 75.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server - - - - - - - - - - 3.500.000,00 - 3.500.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi - - - - - - - - - - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon - - - - - - - - - - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi - - 25.000.000,00 - - - - - - - - - 25.000.000,00
5.2.3.37.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan - - 25.000.000,00 - - - - - - - - - 25.000.000,00
Jumlah Belanja per Bulan 2.075.970.792,00 120.780.687,00 197.823.677,00 183.967.409,00 185.041.843,00 121.457.343,00 125.897.343,00 177.607.443,00 120.932.943,00 118.488.043,00 182.492.083,00 404.988.078,00 136.493.900,00
723.974.061,00 2.075.970.792,00 502.571.773,00 432.396.529,00 417.028.429,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - - - - - - - - - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan - - - - - - - - - - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah - - - - - - - - - - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
Jumlah Belanja per Bulan 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - - - - - - - - -
- 25.000.000,00 25.000.000,00 - - Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 5.879.900,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.479.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 92.850.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.879.900,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.479.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 92.850.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.879.900,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.479.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 92.850.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service - - - - - 4.200.000,00 - - - - - 4.200.000,00 8.400.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang - - - - - 5.150.000,00 - - - - - 5.150.000,00 10.300.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.879.900,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.479.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 74.150.000,00
Jumlah Belanja per Bulan 92.850.000,00 15.529.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 6.179.100,00 6.479.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 5.879.900,00
18.238.100,00 92.850.000,00 27.887.300,00 18.537.300,00 28.187.300,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 483.000,00 513.000,00 4.513.000,00 713.000,00 713.000,00 4.513.000,00 713.000,00 200.000,00 713.000,00 713.000,00 4.543.000,00 200.000,00 18.530.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 483.000,00 513.000,00 4.513.000,00 713.000,00 713.000,00 4.513.000,00 713.000,00 200.000,00 713.000,00 713.000,00 4.543.000,00 200.000,00 18.530.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2.000.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 483.000,00 513.000,00 4.313.000,00 513.000,00 513.000,00 4.313.000,00 513.000,00 - 513.000,00 513.000,00 4.343.000,00 - 16.530.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 483.000,00 513.000,00 4.313.000,00 513.000,00 513.000,00 4.313.000,00 513.000,00 - 513.000,00 513.000,00 4.343.000,00 - 16.530.000,00
Jumlah Belanja per Bulan 18.530.000,00 200.000,00 4.543.000,00 713.000,00 713.000,00 200.000,00 713.000,00 4.513.000,00 713.000,00 713.000,00 4.513.000,00 513.000,00 483.000,00
5.509.000,00 18.530.000,00 5.456.000,00 1.626.000,00 5.939.000,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
001. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 8.900.000,00 209.360.500,00 5.300.000,00 34.670.000,00 190.200.000,00 405.770.500,00 96.070.000,00 104.020.000,00 24.850.000,00 211.700.000,00 9.030.000,00 - 1.299.871.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai - 14.000.000,00 - 16.000.000,00 - 2.500.000,00 - - - - - - 32.500.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS - 14.000.000,00 - 16.000.000,00 - 2.500.000,00 - - - - - - 32.500.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - 1.500.000,00 - - - 2.500.000,00 - - - - - - 4.000.000,00
5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - 12.500.000,00 - 16.000.000,00 - - - - - - - - 28.500.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 195.360.500,00 5.300.000,00 18.670.000,00 190.200.000,00 403.270.500,00 96.070.000,00 31.255.000,00 24.850.000,00 211.700.000,00 9.030.000,00 - 1.194.606.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - 3.150.000,00 - - - 3.150.000,00 1.200.000,00 - - - - - 7.500.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja - 3.150.000,00 - - - 3.150.000,00 - - - - - - 6.300.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali - - - - - - 1.200.000,00 - - - - - 1.200.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.000.000,00 - 1.800.000,00 144.000.000,00 4.900.000,00 17.150.000,00 900.000,00 900.000,00 51.300.000,00 250.000,00 - 224.900.000,00
5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa - - - - 80.000.000,00 - 5.000.000,00 - - - - - 85.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi - 1.000.000,00 - - 61.000.000,00 1.900.000,00 9.000.000,00 - - 600.000,00 250.000,00 - 73.750.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket - - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 7.350.000,00 - - 13.350.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey 1.800.000,00 - - 1.350.000,00 - - 2.250.000,00 450.000,00 450.000,00 - - - 6.300.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban 900.000,00 - - 450.000,00 - - 900.000,00 450.000,00 450.000,00 - - - 3.150.000,00
5.2.2.03.33. Belanja Pembuatan Film - - - - - - - - - 43.350.000,00 - - 43.350.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.285.500,00 - 270.000,00 890.000,00 1.955.500,00 1.400.000,00 150.000,00 450.000,00 470.000,00 200.000,00 - 7.271.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak - - - - - - 800.000,00 - - - - - 800.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.285.500,00 - 270.000,00 890.000,00 1.955.500,00 600.000,00 150.000,00 450.000,00 470.000,00 200.000,00 - 6.471.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - - 8.000.000,00 - - - - - - 8.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - - - - - 8.000.000,00 - - - - - - 8.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - - - 2.250.000,00 2.250.000,00 - - - 9.000.000,00 - - 13.500.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - - - 2.250.000,00 2.250.000,00 - - - 9.000.000,00 - - 13.500.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - - - - - 78.100.000,00 - - - - - - 78.100.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi - - - - - 5.300.000,00 - - - - - - 5.300.000,00
5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator - - - - - 4.000.000,00 - - - - - - 4.000.000,00
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda - - - - - 22.000.000,00 - - - - - - 22.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan - - - - - 46.800.000,00 - - - - - - 46.800.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 79.500.000,00 2.900.000,00 5.800.000,00 10.760.000,00 120.765.000,00 4.770.000,00 2.130.000,00 7.650.000,00 12.180.000,00 5.380.000,00 - 251.835.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat - 79.500.000,00 2.900.000,00 5.800.000,00 10.760.000,00 120.765.000,00 4.770.000,00 2.130.000,00 7.650.000,00 12.180.000,00 5.380.000,00 - 251.835.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - - - - - - - - 124.200.000,00 - - 124.200.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - - - - - 124.200.000,00 - - 124.200.000,00
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 6.000.000,00 100.800.000,00 2.400.000,00 10.800.000,00 30.800.000,00 170.900.000,00 59.550.000,00 27.700.000,00 15.100.000,00 12.300.000,00 2.200.000,00 - 438.550.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 27.600.000,00 - 6.000.000,00 21.500.000,00 88.000.000,00 54.150.000,00 25.000.000,00 13.500.000,00 7.500.000,00 - - 249.250.000,00
5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber - 70.000.000,00 2.400.000,00 4.800.000,00 9.300.000,00 79.700.000,00 5.400.000,00 2.700.000,00 1.600.000,00 4.800.000,00 2.200.000,00 - 182.900.000,00
5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) - 3.200.000,00 - - - 3.200.000,00 - - - - - - 6.400.000,00
5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - - - - - 11.000.000,00 - - - - - 11.000.000,00
5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - - - - - - 11.000.000,00 - - - - - 11.000.000,00
5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi - 9.625.000,00 - - 1.500.000,00 13.250.000,00 1.000.000,00 375.000,00 750.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 - 29.750.000,00
5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta - 9.625.000,00 - - 1.500.000,00 13.250.000,00 1.000.000,00 375.000,00 750.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 - 29.750.000,00
5.2.3. Belanja Modal - - - - - - - 72.765.000,00 - - - - 72.765.000,00
1 2 3 4 5 6 75.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor - - - - - - - 69.265.000,00 - - - - 69.265.000,00
5.2.3.10.11. Belanja Modal Papan Informasi - - - - - - - 69.265.000,00 - - - - 69.265.000,00
5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi - - - - - - - 3.500.000,00 - - - - 3.500.000,00
5.2.3.37.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan - - - - - - - 3.500.000,00 - - - - 3.500.000,00
Jumlah Belanja per Bulan 1.299.871.000,00 - 9.030.000,00 211.700.000,00 24.850.000,00 104.020.000,00 96.070.000,00 405.770.500,00 190.200.000,00 34.670.000,00 5.300.000,00 209.360.500,00 8.900.000,00
223.560.500,00 1.299.871.000,00 220.730.000,00 224.940.000,00 630.640.500,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
002. Promosi dan Pemasaran Pariwisata
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 167.966.000,00 334.929.920,00 1.056.004.927,00 461.779.927,00 163.429.927,00 27.564.927,00 258.814.927,00 19.864.927,00 120.164.927,00 294.624.927,00 641.588.383,00 11.493.854,00 3.558.227.573,00
5.2.1. Belanja Pegawai 11.500.000,00 48.650.000,00 33.000.000,00 - - - - 4.000.000,00 - - 12.750.000,00 - 109.900.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 11.500.000,00 48.650.000,00 33.000.000,00 - - - - 4.000.000,00 - - 12.750.000,00 - 109.900.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 - 33.000.000,00 - - - - 4.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 47.000.000,00
5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 48.650.000,00 - - - - - - - - 6.750.000,00 - 62.900.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 156.466.000,00 286.279.920,00 1.023.004.927,00 461.779.927,00 163.429.927,00 27.564.927,00 258.814.927,00 15.864.927,00 120.164.927,00 294.624.927,00 628.838.383,00 11.493.854,00 3.448.327.573,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - 12.150.000,00 - - - - - - - - - 12.150.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja - - 9.600.000,00 - - - - - - - - - 9.600.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali - - 2.550.000,00 - - - - - - - - - 2.550.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.816.000,00 9.179.920,00 125.679.927,00 169.179.927,00 9.179.927,00 9.179.927,00 34.179.927,00 9.179.927,00 9.179.927,00 12.179.927,00 153.623.383,00 9.543.854,00 584.102.573,00
5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa - - 16.500.000,00 160.000.000,00 - - 25.000.000,00 - - - 16.500.000,00 - 218.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi 800.000,00 800.000,00 100.800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.800.000,00 800.000,00 800.000,00 112.600.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket - - - - - - - - - - 14.950.000,00 - 14.950.000,00
5.2.2.03.17. Belanja Iuran - - - - - - - - - - 112.993.456,00 - 112.993.456,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey 22.000.000,00 - - - - - - - - - - - 22.000.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban 11.016.000,00 8.379.920,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.743.854,00 103.559.117,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 46.600.000,00 - 4.000.000,00 18.350.000,00 - - 124.500.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 24.320.000,00 - 219.770.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 46.600.000,00 - - 18.350.000,00 - - 104.500.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 20.750.000,00 - 192.200.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 4.000.000,00 - - - 20.000.000,00 - - - 3.570.000,00 - 27.570.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - 3.500.000,00 - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - - 65.000.000,00 - - 138.500.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - - 3.500.000,00 - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - - 65.000.000,00 - - 138.500.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - - - - - - - - - 32.400.000,00 - 32.400.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - - - - - - - - - 32.400.000,00 - 32.400.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.500.000,00 - 433.850.000,00 - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 4.500.000,00 - 63.000.000,00 7.000.000,00 - 552.850.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi - - 8.500.000,00 - - - - - - - - - 8.500.000,00
5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator - - 35.000.000,00 - - - - - - - - - 35.000.000,00
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda - - 21.300.000,00 - - - - - - - - - 21.300.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional - - 3.000.000,00 - - - - - - - - - 3.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4.500.000,00 - 366.050.000,00 - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 4.500.000,00 - 63.000.000,00 7.000.000,00 - 485.050.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 1.700.000,00 61.125.000,00 46.825.000,00 3.975.000,00 2.185.000,00 9.685.000,00 2.185.000,00 68.485.000,00 76.495.000,00 102.170.000,00 1.950.000,00 379.780.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.700.000,00 61.125.000,00 46.825.000,00 3.975.000,00 2.185.000,00 9.685.000,00 2.185.000,00 68.485.000,00 76.495.000,00 102.170.000,00 1.950.000,00 379.780.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - 275.400.000,00 16.200.000,00 220.000.000,00 94.300.000,00 16.200.000,00 32.400.000,00 - 31.500.000,00 63.900.000,00 - - 749.900.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 275.400.000,00 16.200.000,00 - 24.300.000,00 16.200.000,00 32.400.000,00 - 31.500.000,00 63.900.000,00 - - 459.900.000,00
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - - - 220.000.000,00 70.000.000,00 - - - - - - - 290.000.000,00
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 67.800.000,00 - 306.500.000,00 3.000.000,00 600.000,00 - 1.800.000,00 - - 1.800.000,00 11.200.000,00 - 392.700.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli 66.000.000,00 - 306.500.000,00 - - - - - - - 11.200.000,00 - 383.700.000,00
5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 1.800.000,00 - - 3.000.000,00 600.000,00 - 1.800.000,00 - - 1.800.000,00 - - 9.000.000,00
5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - 60.000.000,00 - - - - - - - - - 60.000.000,00
5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - - 60.000.000,00 - - - - - - - - - 60.000.000,00
5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 750.000,00 - - 4.425.000,00 375.000,00 - 1.250.000,00 - 10.000.000,00 11.250.000,00 298.125.000,00 - 326.175.000,00
5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta 750.000,00 - - 4.425.000,00 375.000,00 - 1.250.000,00 - 10.000.000,00 11.250.000,00 - - 28.050.000,00
1 2 3 4 5 6 75.2.2.34.03. Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu - - - - - - - - - - 225.000.000,00 - 225.000.000,00
5.2.2.34.04. Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu - - - - - - - - - - 73.125.000,00 - 73.125.000,00
Jumlah Belanja per Bulan 3.558.227.573,00 11.493.854,00 641.588.383,00 294.624.927,00 120.164.927,00 19.864.927,00 258.814.927,00 27.564.927,00 163.429.927,00 461.779.927,00 1.056.004.927,00 334.929.920,00 167.966.000,00
1.558.900.847,00 3.558.227.573,00 947.707.164,00 398.844.781,00 652.774.781,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
001. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 94.940.000,00 58.430.000,00 213.730.000,00 176.280.000,00 317.835.000,00 175.380.000,00 183.510.000,00 19.500.000,00 161.280.000,00 161.313.000,00 75.930.000,00 - 1.638.128.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 36.500.000,00 - - - - - - - - - - - 36.500.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 36.500.000,00 - - - - - - - - - - - 36.500.000,00
5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 36.500.000,00 - - - - - - - - - - - 36.500.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.440.000,00 58.430.000,00 213.730.000,00 176.280.000,00 317.835.000,00 175.380.000,00 183.510.000,00 19.500.000,00 161.280.000,00 161.313.000,00 75.930.000,00 - 1.601.628.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - - - 1.500.000,00 - - - - - - - 1.500.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali - - - - 1.500.000,00 - - - - - - - 1.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 36.300.000,00 11.300.000,00 13.550.000,00 11.550.000,00 11.300.000,00 - 11.300.000,00 11.300.000,00 7.050.000,00 - 127.250.000,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - 40.000.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi - - 25.000.000,00 - - - - - - - - - 25.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi 2.800.000,00 2.800.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 9.550.000,00 4.550.000,00 4.300.000,00 - 4.300.000,00 4.300.000,00 3.050.000,00 - 44.250.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket - - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - - 18.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 350.000,00 1.350.000,00 1.300.000,00 718.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - 1.300.000,00 1.333.000,00 600.000,00 - 9.551.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - 350.000,00 1.350.000,00 1.300.000,00 718.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - 1.300.000,00 1.333.000,00 600.000,00 - 9.551.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - 6.000.000,00 - - - - - - - 6.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - - - - 6.000.000,00 - - - - - - - 6.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - - 18.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - - 18.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 22.970.000,00 22.970.000,00 23.970.000,00 22.970.000,00 98.557.000,00 22.970.000,00 22.970.000,00 - 22.970.000,00 22.970.000,00 22.970.000,00 - 306.287.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi - - - - 787.000,00 - - - - - - - 787.000,00
5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 8.450.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 - 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 - 50.300.000,00
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda - - - - 39.000.000,00 - - - - - - - 39.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 18.320.000,00 18.320.000,00 19.320.000,00 18.320.000,00 50.320.000,00 18.320.000,00 18.320.000,00 - 18.320.000,00 18.320.000,00 18.320.000,00 - 216.200.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.170.000,00 6.810.000,00 50.310.000,00 47.910.000,00 22.410.000,00 55.110.000,00 48.540.000,00 - 47.910.000,00 47.910.000,00 14.010.000,00 - 348.090.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.170.000,00 6.810.000,00 50.310.000,00 47.910.000,00 22.410.000,00 55.110.000,00 48.540.000,00 - 47.910.000,00 47.910.000,00 14.010.000,00 - 348.090.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - - - - - 21.600.000,00 - - - - - 21.600.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - - 21.600.000,00 - - - - - 21.600.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi - - 19.500.000,00 - 45.000.000,00 - - 19.500.000,00 - - - - 84.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - - 19.500.000,00 - 45.000.000,00 - - 19.500.000,00 - - - - 84.000.000,00
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 21.500.000,00 21.500.000,00 74.300.000,00 84.800.000,00 120.100.000,00 75.200.000,00 69.800.000,00 - 69.800.000,00 69.800.000,00 30.300.000,00 - 637.100.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.700.000,00 19.700.000,00 38.600.000,00 49.100.000,00 107.500.000,00 34.100.000,00 34.100.000,00 - 34.100.000,00 34.100.000,00 19.700.000,00 - 390.700.000,00
5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 1.800.000,00 1.800.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 12.600.000,00 39.900.000,00 34.500.000,00 - 34.500.000,00 34.500.000,00 10.600.000,00 - 239.200.000,00
5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) - - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - - 7.200.000,00
5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - - - 10.000.000,00 - - - - - - - 10.000.000,00
5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - - - - 10.000.000,00 - - - - - - - 10.000.000,00
5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi - - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 6.250.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 - 32.250.000,00
5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta - - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 6.250.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 - 32.250.000,00
Jumlah Belanja per Bulan 1.638.128.000,00 - 75.930.000,00 161.313.000,00 161.280.000,00 19.500.000,00 183.510.000,00 175.380.000,00 317.835.000,00 176.280.000,00 213.730.000,00 58.430.000,00 94.940.000,00
367.100.000,00 1.638.128.000,00 237.243.000,00 364.290.000,00 669.495.000,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
1 2 3 4 5 6 7
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
002. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 321.821.600,00 28.487.900,00 1.096.227.900,00 164.170.400,00 374.445.500,00 324.303.500,00 76.454.400,00 108.273.900,00 230.099.300,00 76.454.400,00 221.275.300,00 51.623.900,00 3.073.638.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai - 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS - 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 321.821.600,00 13.487.900,00 1.096.227.900,00 164.170.400,00 374.445.500,00 324.303.500,00 76.454.400,00 108.273.900,00 230.099.300,00 76.454.400,00 221.275.300,00 51.623.900,00 3.058.638.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 778.000,00 - - - - - - - - - 778.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - - 778.000,00 - - - - - - - - - 778.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.012.900,00 9.212.100,00 11.012.100,00 14.612.100,00 16.412.100,00 14.612.100,00 11.012.100,00 11.012.100,00 11.012.100,00 11.012.100,00 12.812.100,00 11.012.100,00 144.746.000,00
5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 1.800.000,00 - 1.800.000,00 5.400.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 34.200.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi 9.212.900,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 110.546.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 376.700,00 285.800,00 1.785.800,00 612.300,00 2.521.400,00 521.400,00 612.300,00 285.800,00 807.200,00 612.300,00 807.200,00 285.800,00 9.514.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 376.700,00 285.800,00 1.785.800,00 612.300,00 2.521.400,00 521.400,00 612.300,00 285.800,00 807.200,00 612.300,00 807.200,00 285.800,00 9.514.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00 - 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 69.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 - 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 69.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 132.610.000,00 3.990.000,00 766.890.000,00 54.094.000,00 79.616.000,00 82.368.000,00 28.600.000,00 25.854.000,00 30.850.000,00 28.600.000,00 49.354.000,00 12.754.000,00 1.295.580.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 1.360.000,00 390.000,00 850.000,00 1.214.000,00 2.156.000,00 1.628.000,00 300.000,00 564.000,00 300.000,00 300.000,00 764.000,00 464.000,00 10.290.000,00
5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator 7.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 44.000.000,00
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda 10.000.000,00 2.100.000,00 3.100.000,00 9.500.000,00 15.700.000,00 12.800.000,00 3.300.000,00 3.100.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 6.400.000,00 3.100.000,00 75.700.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional - - - - - 3.750.000,00 - - 2.250.000,00 - - - 6.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 114.250.000,00 - 759.940.000,00 38.880.000,00 54.260.000,00 54.190.000,00 23.500.000,00 20.690.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 39.190.000,00 7.690.000,00 1.159.590.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.522.000,00 - 69.162.000,00 12.102.000,00 19.146.000,00 14.802.000,00 5.580.000,00 4.022.000,00 5.580.000,00 5.580.000,00 9.102.000,00 4.022.000,00 155.620.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.522.000,00 - 69.162.000,00 12.102.000,00 19.146.000,00 14.802.000,00 5.580.000,00 4.022.000,00 5.580.000,00 5.580.000,00 9.102.000,00 4.022.000,00 155.620.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - - - - 90.000.000,00 - - 151.200.000,00 - - - 241.200.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 90.000.000,00 - - 151.200.000,00 - - - 241.200.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi - - - - 116.900.000,00 - - - - - - - 116.900.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian - - - - 95.000.000,00 - - - - - - - 95.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - - - - 21.900.000,00 - - - - - - - 21.900.000,00
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 165.300.000,00 - 240.600.000,00 73.750.000,00 124.850.000,00 110.000.000,00 27.650.000,00 64.100.000,00 27.650.000,00 27.650.000,00 143.200.000,00 20.550.000,00 1.025.300.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli 165.300.000,00 - 240.600.000,00 73.750.000,00 124.850.000,00 110.000.000,00 27.650.000,00 64.100.000,00 27.650.000,00 27.650.000,00 143.200.000,00 20.550.000,00 1.025.300.000,00
Jumlah Belanja per Bulan 3.073.638.000,00 51.623.900,00 221.275.300,00 76.454.400,00 230.099.300,00 108.273.900,00 76.454.400,00 324.303.500,00 374.445.500,00 164.170.400,00 1.096.227.900,00 28.487.900,00 321.821.600,00
1.446.537.400,00 3.073.638.000,00 349.353.600,00 414.827.600,00 862.919.400,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
092. Program Pengembangan Taman Pintar
001. Operasional Layanan BLUD Taman Pintar
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 1.798.017.203,00 1.546.289.059,00 1.121.658.600,00 7.152.966.325,00 2.053.191.175,00 1.928.741.900,00 1.509.983.075,00 2.336.160.875,00 1.271.778.600,00 1.490.984.575,00 1.267.362.413,00 331.376.200,00 23.808.510.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 815.270.708,00 313.447.900,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 490.552.700,00 501.822.900,00 487.752.700,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 - 4.866.284.308,00
5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD 815.270.708,00 313.447.900,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 490.552.700,00 501.822.900,00 487.752.700,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 - 4.866.284.308,00
5.2.1.00.00. Belanja Pegawai 815.270.708,00 313.447.900,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 490.552.700,00 501.822.900,00 487.752.700,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 - 4.866.284.308,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 982.746.495,00 1.016.381.159,00 606.210.700,00 647.633.425,00 881.143.275,00 906.189.200,00 721.700.175,00 1.486.408.175,00 714.080.700,00 867.701.675,00 902.257.713,00 331.376.200,00 10.063.828.892,00
5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD 982.746.495,00 1.016.381.159,00 606.210.700,00 647.633.425,00 881.143.275,00 906.189.200,00 721.700.175,00 1.486.408.175,00 714.080.700,00 867.701.675,00 902.257.713,00 331.376.200,00 10.063.828.892,00
5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa 982.746.495,00 1.016.381.159,00 606.210.700,00 647.633.425,00 881.143.275,00 906.189.200,00 721.700.175,00 1.486.408.175,00 714.080.700,00 867.701.675,00 902.257.713,00 331.376.200,00 10.063.828.892,00
5.2.3. Belanja Modal - 216.460.000,00 202.000.000,00 6.003.510.000,00 858.600.000,00 532.000.000,00 286.460.000,00 362.000.000,00 244.250.000,00 121.460.000,00 51.656.800,00 - 8.878.396.800,00
5.2.3.00. Belanja Modal BLUD - 216.460.000,00 202.000.000,00 6.003.510.000,00 858.600.000,00 532.000.000,00 286.460.000,00 362.000.000,00 244.250.000,00 121.460.000,00 51.656.800,00 - 8.878.396.800,00
5.2.3.00.00. Belanja Modal - 216.460.000,00 202.000.000,00 6.003.510.000,00 858.600.000,00 532.000.000,00 286.460.000,00 362.000.000,00 244.250.000,00 121.460.000,00 51.656.800,00 - 8.878.396.800,00
Jumlah Belanja per Bulan 23.808.510.000,00 331.376.200,00 1.267.362.413,00 1.490.984.575,00 1.271.778.600,00 2.336.160.875,00 1.509.983.075,00 1.928.741.900,00 2.053.191.175,00 7.152.966.325,00 1.121.658.600,00 1.546.289.059,00 1.798.017.203,00
4.465.964.862,00 23.808.510.000,00 3.089.723.188,00 5.117.922.550,00 11.134.899.400,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program
Kegiatan
:
:
090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
004. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 870.833.853,00 575.742.745,00 506.048.499,00 570.922.749,00 513.448.499,00 1.007.872.749,00 525.448.499,00 546.272.749,00 727.725.499,00 681.672.749,00 416.361.410,00 4.250.000,00 6.946.600.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 870.833.853,00 575.742.745,00 506.048.499,00 570.922.749,00 513.448.499,00 992.872.749,00 525.448.499,00 506.272.749,00 727.725.499,00 681.672.749,00 416.361.410,00 4.250.000,00 6.891.600.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 3.372.000,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 3.372.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 7.762.500,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 7.762.500,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 557.362.414,00 285.861.369,00 282.361.369,00 285.861.369,00 282.361.369,00 285.861.369,00 282.361.369,00 285.861.369,00 504.638.369,00 455.261.369,00 283.964.415,00 4.250.000,00 3.796.006.150,00
5.2.2.03.02. Belanja Air 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 24.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 27.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 17.500.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 553.112.414,00 278.111.369,00 278.111.369,00 278.111.369,00 278.111.369,00 278.111.369,00 278.111.369,00 278.111.369,00 500.388.369,00 447.511.369,00 279.714.415,00 - 3.727.506.150,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.023.000,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 - 11.250.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.023.000,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 - 11.250.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.100.000,00 5.270.000,00 7.870.000,00 5.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.100.000,00 - 75.950.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.100.000,00 5.270.000,00 7.870.000,00 5.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.100.000,00 - 75.950.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - 60.000.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - 60.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 294.792.689,00 278.488.676,00 203.488.680,00 274.488.680,00 211.488.680,00 690.088.680,00 223.488.680,00 203.488.680,00 203.488.680,00 209.488.680,00 113.718.545,00 - 2.906.509.350,00
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan - - - - - 421.600.000,00 - - - - - - 421.600.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
- - - 6.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 6.000.000,00 - - 30.000.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman 54.600.849,00 64.600.845,00 54.600.845,00 54.600.845,00 54.600.845,00 54.600.845,00 64.600.845,00 54.600.845,00 54.600.845,00 54.600.845,00 - - 566.008.454,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 - - 303.571.900,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan 185.022.650,00 158.718.545,00 93.718.545,00 158.718.545,00 93.718.545,00 158.718.545,00 93.718.545,00 93.718.545,00 93.718.545,00 93.718.545,00 93.718.545,00 - 1.317.208.100,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan - - - - - - - - - - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 24.812.000,00 24.812.096,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 - - 248.120.896,00
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 2.700.000,00 2.100.000,00 3.450.000,00 1.350.000,00 3.450.000,00 2.700.000,00 3.450.000,00 2.700.000,00 3.450.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 - 30.750.000,00
5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00 1.800.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 - 27.000.000,00
5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 300.000,00 300.000,00 450.000,00 150.000,00 450.000,00 300.000,00 450.000,00 300.000,00 450.000,00 300.000,00 300.000,00 - 3.750.000,00
5.2.3. Belanja Modal - - - - - 15.000.000,00 - 40.000.000,00 - - - - 55.000.000,00
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor - - - - - - - 40.000.000,00 - - - - 40.000.000,00
5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah - - - - - - - 40.000.000,00 - - - - 40.000.000,00
5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan - - - - - 15.000.000,00 - - - - - - 15.000.000,00
5.2.3.28.04. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya - - - - - 15.000.000,00 - - - - - - 15.000.000,00
Jumlah Belanja per Bulan 6.946.600.000,00 4.250.000,00 416.361.410,00 681.672.749,00 727.725.499,00 546.272.749,00 525.448.499,00 1.007.872.749,00 513.448.499,00 570.922.749,00 506.048.499,00 575.742.745,00 870.833.853,00
1.952.625.097,00 6.946.600.000,00 1.102.284.159,00 1.799.446.747,00 2.092.243.997,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan
1 2 3 4 5 6 7
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2020
:Unit Organisasi 3.02.01. DINAS PARIWISATA
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Triwulan III
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran
Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
1 2 3 4 5 6 7
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 16.342.803,00 160.563.471,00 160.563.473,00 201.483.398,00 190.588.202,00 190.588.202,00 389.347.803,00 386.367.051,00 190.588.202,00 400.243.005,00 381.176.401,00 2.667.852.011,00
5.1.1. Belanja Pegawai - 16.342.803,00 160.563.471,00 160.563.473,00 201.483.398,00 190.588.202,00 190.588.202,00 389.347.803,00 386.367.051,00 190.588.202,00 400.243.005,00 381.176.401,00 2.667.852.011,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan - - 160.563.471,00 160.563.473,00 190.588.196,00 190.588.202,00 190.588.202,00 381.176.401,00 386.367.051,00 190.588.202,00 381.176.401,00 381.176.401,00 2.613.376.000,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - - 132.380.184,00 132.380.184,00 132.380.184,00 132.380.184,00 132.380.184,00 264.760.368,00 264.760.368,00 132.380.184,00 264.760.368,00 264.760.368,00 1.853.322.576,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - - 10.807.883,00 10.807.883,00 10.807.883,00 10.807.883,00 10.807.883,00 21.615.767,00 21.615.767,00 10.807.883,00 21.615.767,00 21.615.767,00 151.310.366,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural - - 12.946.875,00 12.946.875,00 12.946.875,00 12.946.875,00 12.946.875,00 25.893.750,00 25.893.750,00 12.946.875,00 25.893.750,00 25.893.750,00 181.256.250,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - - 4.141.500,00 4.141.500,00 4.141.500,00 4.141.500,00 4.141.500,00 8.283.000,00 8.283.000,00 4.141.500,00 8.283.000,00 8.283.000,00 57.981.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - - - - 7.928.178,00 7.928.180,00 7.928.180,00 15.856.359,00 15.856.359,00 7.928.180,00 15.856.359,00 15.856.359,00 95.138.154,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - - 284.781,00 284.783,00 284.783,00 284.783,00 284.783,00 569.566,00 5.760.216,00 284.783,00 569.566,00 569.566,00 9.177.610,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - - 2.248,00 2.248,00 2.248,00 2.248,00 2.248,00 4.496,00 4.496,00 2.248,00 4.496,00 4.496,00 31.472,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan - - - - 20.774.498,00 20.774.498,00 20.774.498,00 41.548.995,00 41.548.995,00 20.774.498,00 41.548.995,00 41.548.995,00 249.293.972,00
5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - - - - 330.510,00 330.512,00 330.512,00 661.022,00 661.022,00 330.512,00 661.022,00 661.022,00 3.966.134,00
5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian - - - - 991.537,00 991.539,00 991.539,00 1.983.078,00 1.983.078,00 991.539,00 1.983.078,00 1.983.078,00 11.898.466,00
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 16.342.803,00 - - 10.895.202,00 - - 8.171.402,00 - - 19.066.604,00 - 54.476.011,00
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 16.342.803,00 - - 10.895.202,00 - - 8.171.402,00 - - 19.066.604,00 - 54.476.011,00
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Bulan 2.667.852.011,00 381.176.401,00 400.243.005,00 190.588.202,00 386.367.051,00 389.347.803,00 190.588.202,00 190.588.202,00 201.483.398,00 160.563.473,00 160.563.471,00 16.342.803,00 -
176.906.274,00 2.667.852.011,00 972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
Pengeluaran per Triwulan
YOGYAKARTA,31 Desember 2019
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP : 19640506 199303 1 009
Mengesahkan,
WASESA, SH