Download - Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta Kirim...03 Februari 2009 hal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jln Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai ( BTP ) MakassarKotak Pos :176 Telepon 0411-590591; 590592, Fax :0411-590595 Email : [email protected]

Nomor : LAP- 1889/PW21/1/2013 7 Oktober 2013Lampiran : Satu Berkas H a l : Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan September 2013

Yth. Sekretaris Utama BPKP

di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal

03 Februari 2009 hal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan

RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan September 2013. Dengan perubahan

struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010-2014, maka format laporan bulan

ini kami lakukan penyesuaian seperlunya dengan uraian sebagai berikut:

1 REALISASI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan)

Realisasi penugasan bulan September tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana

bulan September 2013 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 128 PP atau mencapai 280% dari

rencana sebanyak 10 PP. Dari total 128 PP tersebut, 94 PP merupakan penugasan

PKPT dan 34 PP penugasan Non PKPT.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 7.614 HP atau mencapai 1.077% dari rencana

sebesar 707 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 71 LHP atau mencapai 58% dari rencana sebesar 122 LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp147.678.000,00 atau mencapai 127% dari rencana sebesar

Rp116.647.000,00.

Tingginya realisasi penugasan bulan ini dikarenakan adanya beberapa PP yang

seharusnya dilaksanakan bulan lalu, namun baru dilaksanakan pada bulan ini.

1

Lapbul – RKT September 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

mailto:[email protected]

Realisasi penugasan sampai dengan bulan September tahun 2013 jika dibandingkan

dengan rencana sampai dengan bulan September tahun 2013 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 629 PP atau mencapai 156% dari

rencana sebanyak 404 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 22.156 HP atau mencapai 106% dari rencana

sebesar 20.970 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 599 LHP atau mencapai 169% dari rencana sebesar 355

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp3.103.036.000,00 atau mencapai 77% dari rencana sebesar Rp4.055.961.000,00.

Tingginya realisasi PP, HP dan LHP dibandingkan rencana dikarenakan adanya beberapa penugasan non PKPT yang harus dilaksanakan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan

September 2013 sebanyak 387 PP atau 96% dari rencana 404 PP atau 61% dari total

realisasi penugasan sebanyak 629 PP, dengan 234 PP merupakan realisasi penugasan

Non PKPT atau 37% dari total realisasi penugasan s.d. bulan September 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan September dirinci berdasarkan indikator output per

sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis IKU

SatuanTarget 1 Tahun (PP)

Output (PP)

Capaian (%) Indikator Output

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 3 12 400

1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 11 26 236

1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Laporan 12 59 492

3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 Lapbul – RKT September 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

3

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 62 58 94

1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Laporan 15 22 73

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Laporan 47 28 60

1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan 4 14 350

1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

Laporan 10 5 50

1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 22 32 145

1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan 0 0 -

1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Laporan 9 12 133

SUBTOTAL 1 Laporan 196 269 137

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%

2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 3 300

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Laporan 9 18 200

2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan 66 60 91

2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -

2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara

Laporan 1 1 100


Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil

Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

Laporan 1 0 0

2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat

Laporan 0 0 -


3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D

3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Laporan 10 26 270

3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan 18 66 367

3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN

Laporan 0 2 -

3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Laporan 27 35 130


4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan 7 7 100

4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP

Laporan 4 2 50

4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 0 0

4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6 6 100

4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 69 90 130

4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya

Laporan 4 3 75


5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%

5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

5.2 Laporan Hasil Pembinaan Laporan 0 0 -


Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 25 27 108


6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 10 10 100

6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan 2 2 100

6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 2 2 100

SUBTOTAL 6 14 14 100

TOTAL 459 629 137

Realisasi PKAU sampai dengan bulan September 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 57 laporan atau mencapai 95%

dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 94 unit atau mencapai 102% dari

rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehab rumah jabatan Kepala Perwakilan telah terealisasi

100% dari rencana setahun sebanyak 100 m2.

4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

259 PP atau 41% dari total realisasi penugasan sebanyak 629 PP dengan penugasan

Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 370 PP atau 59% dari total realisasi penugasan sebanyak 629 PP,

dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.

5


6

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

1.1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan audit interim PPIP. Sedangkan kegiatan

non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan

keuangan instansi vertikal, evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit

keuangan atas PHLN, audit BMN, serta QA atas audit PNPM dan evaluasi

penyerapan DIPA pada Kementerian/Lembaga.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan

pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan

sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada

pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek

SPIP, dan Evaluasi Penyerapan APBD.

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,

sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi

manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk

keperluan Instansi Penegak Hukum. Sedangkan kegiatan non auditnya berupa

Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga, dan koordinasi hasil pengawasan.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena

kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum)

yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non

pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target tidak mencapai targe2 Penugasan Pengawasan (PP) yang t

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan September 2013 yang

belum dapat direalisasikan, yaitu:


1) Bidang IPP sebanyak 10 PP terdiri dari:

(1) Audit Interim PPIP Kompilasi Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP.

(2) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

sebanyak 1 PP.

(3) Verifikasi dan Validasi atas Piutang Uang Pengganti Perkara TPK dan atas

Piutang Negara, Denda, dan Biaya Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang yang diputus

Verstek sebanyak 1 PP.

(4) Audit Kinerja ata Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(Raskin) Tahun 2013 sebanyak 6 PP.

(5) Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasi di Lingkungan Kementerian Sosial (Raskin)

Tahun 2013 sebanyak 1 PP.

Adapun PP tentang Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources

Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8

PP batal berdasarkan Surat Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor

159/PW09/2/2013 tanggal 13 Februari 2013.

2) Bidang APD sebanyak 12 PP, yaitu:

(1) Kompilasi Audit/Monitoring DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2012 sebanyak

6 PP.

(2) Bimtek SPIP pada K/L/Pemda sebanyak 1 PP.

(3) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan IV sebanyak 1

PP.

(4) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 sebanyak 1 PP.

(5) Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi

Pemerintah Triwulan III sebanyak 2 PP.

(6) Semiloka Korsupgah sebanyak 1 PP.

3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 2 PP, yaitu:

(1) Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Kabupaten/Kota sebanyak 1 PP.

(2) Bimtek SAK ETAP pada PDAM sebanyak 1 PP.

Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan September yaitu sebanyak 24 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan September 2013 sebanyak 15 PP.


7) REALISASI AMGGARAN DlPA

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 450: 24,070: 449: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN SEPTEMBER TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 16- - 661 - 2 13 71,698 -20 40 2,790 35 500,326 64 160 2,307 83 36 103 365,610 73-1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - 68- - 5,960 - - - - -60 74 3,179 74 760,498 81 109 6,404 201 141 191 129,980 17-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - 13- - 283 - 8 62 - -23 28 1,362 27 252,060 37 132 755 55 14 52 127,628 51-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 37 21 9,554 6 16 13 650 13,950 1461 26 2,186 20 302,591 97 373 2,303 105 95 475 381,727 1261001.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 50 -1 14,334 - - - - - -- 2 136 - 45,070 1 50 18 13 1 - 17,479 39-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 7- - - - 9 129 - -- 62 3,010 62 762,785 58 94 1,862 62 73 118 506,419 66-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- -- - 257 - 5 - 4,525 -6 14 1,309 8 231,735 66 471 1,723 132 50 625 311,115 134-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 276 13 32,838 119 43 2 200 32,220 985 10 1,630 7 82,287 26 260 1,430 88 14 200 79,761 971671.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - 2 - - - - -1 27 1,262 27 169,967 35 130 1,299 103 34 126 202,332 119-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 3- - 38 - 1 33 - -1 9 296 9 40,872 12 133 281 95 11 122 36,984 90-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - 2 - 54 49 2 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 14 -1 9,745 37 264 - - 4,010 412 2 33 2 23,039 7 350 103 312 7 350 34,723 1512001.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 45 -1 12,544 55 122 - - - -1 2 65 1 21,899 2 100 75 115 1 100 9,355 431001.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - - - 1 - - -- 3 216 2 61,057 6 200 271 125 3 150 68,697 113-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik285 63 37,632 163 57 25 417 16,750 456 65 1,973 41 425,740 90 138 2,164 110 72 176 525,556 123200

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1- - - - 1 100 - -- 2 148 2 36,170 3 150 148 100 2 100 45,445 126-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-

Sub total OC 1.1 707 117 116,647 126 7,581 072 67 57 143,153 123 381 20,026 332 3,831,957 602 158 21,542 108 575 173 2,958,67210 77260

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 1 - 31 100 - - 10,830 100-

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 5- - 33 - 4 80 4,525 -2 23 913 23 213,174 26 113 583 64 24 104 133,534 63-Sub total OC 1.2 - 5 - 2 33 - 4 80 4,525 - 23 944 23 224,004 27 117 614 65 24 104 144,364- 64-Sub total PROGRAM 1 707 12210 116,647 128 7,614 077 71 58 147,678 127 404 20,970 355 4,055,961 629 156 22,156 106 599 169 3,103,036280 77

707 122 116,647 128 7,614 077 71 58 147,678 127 404 20,970 355 4,055,961 629 156 22,156 106 599 169 3,103,03610 77280Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 450: 24,070: 449: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN SEPTEMBER TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 16- - 469 - - - 71,698 -13 40 2,790 35 500,326 40 100 1,451 52 21 60 299,850 60-1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - 68- - 5,960 - - - - -60 74 3,179 74 760,498 68 92 6,117 192 67 91 60,801 8-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - 13- - 184 - 8 62 - -14 28 1,362 27 252,060 28 100 656 48 14 52 127,628 51-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 37 21 9,554 - - 4 200 13,950 146- 26 2,186 20 302,591 25 96 760 35 24 120 114,935 38-1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 50 -1 14,334 - - - - - -- 2 136 - 45,070 - - - - - - - --1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 7- - - - 9 129 - -- 62 3,010 62 762,785 54 87 1,784 59 71 115 496,174 65-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- -- - - - - - - -- 14 1,309 8 231,735 15 107 510 39 12 150 104,602 45-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 276 13 32,838 41 15 1 100 28,700 872 10 1,630 7 82,287 9 90 367 23 4 57 34,365 42671.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - - - - -- 27 1,262 27 169,967 27 100 1,051 83 27 100 171,607 101-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 3- - - - 1 33 - -- 9 296 9 40,872 8 89 193 65 8 89 36,984 90-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - - - - - - - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 14 -1 9,745 33 236 - - - -1 2 33 2 23,039 3 150 80 242 2 100 19,100 831001.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 45 -1 12,544 55 122 - - - -1 2 65 1 21,899 2 100 75 115 1 100 9,355 431001.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - - - - - - -- 3 216 2 61,057 4 133 221 102 2 100 38,507 63-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik285 63 37,632 137 48 14 233 - -2 65 1,973 41 425,740 68 105 1,868 95 54 132 445,727 10567

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1- - - - 1 100 - -- 2 148 2 36,170 2 100 113 76 2 100 36,170 100-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-

Sub total OC 1.1 707 117 116,647 93 6,879 973 38 32 114,348 98 381 20,026 332 3,831,957 368 97 15,591 78 328 99 2,111,66610 55930


1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 - - - - - - - --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 5- - 25 - 2 40 - -1 23 913 23 213,174 19 83 497 54 19 83 101,704 48-Sub total OC 1.2 - 5 - 1 25 - 2 40 - - 23 944 23 224,004 19 83 497 53 19 83 101,704- 45-Sub total PROGRAM 1 707 12210 116,647 94 6,904 977 40 33 114,348 98 404 20,970 355 4,055,961 387 96 16,088 77 347 98 2,213,370940 55

707 122 116,647 94 6,904 977 40 33 114,348 98 404 20,970 355 4,055,961 387 96 16,088 77 347 98 2,213,37010 55940Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN SEPTEMBER TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1


1.1

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD

- 72 1,543 71 266,7921 6 9

1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - 9 99 - -9 99 -1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 24 856 15 65,7607 192 21.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 1 18 1 17,479- - -1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 4 78 2 10,245- - -1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah4,525 51 1,213 38 206,5136 257 5

1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - 13 287 74 69,179- - -1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - 8 248 7 30,7251 2 -1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 4 88 3 -1 38 -1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - 2 54 2 -- - -1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 4,010 4 23 5 15,6231 4 -1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 2 50 1 30,190- - 11.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik16,750 22 296 18 79,8294 26 11

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1 35 - 9,275- - -1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 3,520 17 1,063 10 45,3963 78 1

Sub total OC 1.1 33 702 29 28,805 234 5,951 247 847,006


1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 4,525 7 86 5 31,8301 8 21.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- 1 31 - 10,830- - -

Sub total OC 1.2 1 8 2 4,525 8 117 5 42,660

Sub total program 1 34 710 31 33,330 242 6,068 252 889,666Total renstra 2010 34 710 31 33,330 242 6,068 252 889,666

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN SEPTEMBER TAHUN 2013

: 8,184Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,860,801

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP

422.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 68 23,601 82 121 - - 616 212,409 89,240153944102.1.77 Laporan Dukungan Pengawasan - 101 26 4,482 - - - - 234 40,338 3,96081802.1.78 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 - - - - - - 84 - -383202.1.80 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 20 - - - - - 60 - 276,5550601,836

2262.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 78 20,740 12 15 36,791 177 1,156 290,663 657,2581121,2901022.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 141 893,831 44 31 923,146 103 1,289 8,044,479 8,165,16274952

02.1.84 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 40 - - - - - 120 - 20,970113135842.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 240 197,636 171 71 250,966 127 2,740 2,718,886 2,283,171752,048

102Sub total OC 2.1 613 1,140,290 309 50 1,210,903 106 6,299 11,306,775 11,496,3161157,255102Sub total program 2 613 1,140,290 309 50 1,210,903 106 6,299 11,306,775 11,496,3161157,255

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

933.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - - - - - 100 200,000 185,448216216133.1.2 Gedung/Bangunan 19 878,520 - - - - 38 978,520 127,330363138

27Sub total OC 3.1 19 878,520 - 0 - 0 138 1,178,520 312,77825735427Sub total program 3 19 878,520 - 0 - 0 138 1,178,520 312,778257354

95Total renstra 2010 632 2,018,810 309 49 1,210,903 60 6,437 12,485,295 11,809,0941187,609

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN SEPTEMBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,440 234 1,145 1,3792 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,934 720 2,135 2,8553 - KETUA TIM 34 7,183 1,711 4,571 6,2824 - ANGGOTA TIM 93 12,513 4,949 6,726 11,6755 - Non-PFA 37 8,184 309 7,265 7,574

190 32,254 7,923 21,842 29,765

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/3

PERIODE: S.D. BULAN SEPTEMBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 113.225/2:0015 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kompilasi Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.092013.08.1

2. 113.225/2:0016 Audit Operasional PNBP KementerianPerhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.112013.08.1

3. 122.225/2:R001 Verifikasi dan Validasi atas Piutanguang pengganti perkara TPK dan atasPiutang Negara , Demda dan biayapelanggaran Lalu Lintas /Tilang yangdiputus Verstek.

122 2013.102013.09.2

4. 123.225/2:R001 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota A

123 2013.092013.08.1

5. 123.225/2:R002 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota B

123 2013.092013.08.1

6. 123.225/2:R003 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota C

123 2013.092013.08.1

7. 123.225/2:R004 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota D

123 2013.092013.08.1

8. 123.225/2:R005 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota E

123 2013.092013.08.1

9. 123.225/2:R006 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota F

123 2013.092013.08.1

10. 123.225/2:R007 Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasidilingkungan Kementerian Sosial(Raskin) Tatahun 2013

123 2013.092013.08.1

11. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013

12. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012


13. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012


14. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012


Hal 1/3



Lampiran 12: 2/3


Bidang: 225/2

15. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012


16. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012


17. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012


18. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012


Bidang: 225/3

1. 143.225/3:0089 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaA

143 2013.092013.08.1

2. 143.225/3:0090 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaB

143 2013.092013.08.1

3. 143.225/3:0091 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaC

143 2013.092013.08.1

4. 143.225/3:0092 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaD

143 2013.092013.08.1

5. 143.225/3:0093 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaE

143 2013.092013.08.1

6. 143.225/3:0094 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaF

143 2013.092013.08.1

7. 143.225/3:0097 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda C 143 2013.092013.07.18. 143.225/3:0102 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI

Instansi Pemerintah Triwulan IV143 2013.092013.07.1

9. 143.225/3:0110 Analisis Kinerja Keuangan PemerintahDaerah Tahun 2012

143 2013.102013.09.1

10. 143.225/3:0124 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan III Pemda

143 2013.092013.07.2

11. 143.225/3:0145 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan III Pemda B

143 2013.092013.07.2

12. 143.225/3:R004 Semiloka Korsupgah 143 2013.102013.08.1

Hal 2/3



Lampiran 12: 3/3


Bidang: 225/4

1. 155.225/4:0003 Bimtek Penerapan GCG pada PDAMKota Pare-Pare

155 2013.082013.07.2

2. 155.225/4:0040 Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAMKabupaten Buulukumba

155 2013.092013.07.1

Hal 3/3