Workshop dan Pembukaan Masa Pemantauan Tahun 2019
Randy R. WrihatnoloDirektur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian PembangunanKedeputian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian PembangunanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
“Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Meningkatkan Kualitas Pembangunan”
Yogyakarta, 2-3 Mei 2019
Garis Besar1. Latar Belakang2. Pendekatan Pemantauan dan Pelaporannya3. Proses Bisnis Pemantauan dan
Pelaporannya4. Sekilas Fitur e-Monev Sebagai Instrumen
Pemantauan dan Pelaporan
2
1 Latar Belakang
3
Dinamika Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Fokus pada input
(komponen)Renja KL
Intervensi Pemerintah
terlihat secara detail
Pencapaian Pembangunan
Bisnis proses
Pemerintah menentukan
kinerja
Akuntabilitas
Tuntutan pengendalian pembangunan
Perubahan fokus pada dokumen
rencana
Relevansi alokasi sumber daya
dengan pencapaian
pembangunan
4
Pemantauan(aktivitas utama)
Pelaporan(entri data
terukur)
Pengendalian(tindak lanjut)
Pembangunan adalah momentum
Data yang tidak multiinterpretasi
Tindak lanjut yang implementatif
Pengendalian Dengan Data Yang Lebih Terukur
5
Pengendalian Dengan Data Yang Lebih Terukur
Renja-KL / RKA-KL
Satuan Kerja
Program
Kegiatan
Output
Sub-Output
Dokumen Politik
NawaCita
Kelompok Kebijakan
Misi
RPJMN/RKP
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Sasaran
Indikator
Instrumen
Komponen “Penilaian pencapaian Pemerintah dari perspektif intervensi Pemerintah dapat ditelusuri dan dinilai secara lebih terukur....”
Penilaian Pencapaian Pembangunan Lebih Terukur
7
Peta Prioritas Nasional dalam RKP 2018
1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)6. Penyediaan Perumahan Layak7. Air Bersih dan Sanitasi8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi13. EBT dan Konservasi Energi14. Pemenuhan Kebutuhan Energi15. Peningkatan Produksi pangan16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut,
udara, dan inter-moda)21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)26. Percepatan Pembangunan Papua27. Penguatan Pertahanan28. Stabilitas Politik dan Keamanan29. Kepastian Hukum30. Reformasi Birokrasi31. Asian Games dan Asian Para Games
PN 1 Pendidikan
PN 2 Kesehatan
PN 3 Perumahan dan Permukiman
PN 4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
PN 5 Ketahanan Energi
PN 6 Ketahanan Pangan
PN 7 Penanggulangan Kemiskinan
PN 8 Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
PN 9 Pembangunan Wilayah
PN 10 Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan
PN Khusus
“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Program Prioritas Prioritas Nasional
8
“Analisis evaluasi ketercapaian kebijakan Pemerintah dapat dianalisis lebih komprehensif....”
Upaya pembangunan ekonomi (warna wilayah) dan infrastruktur sudah sangat baik, namun belum diimbangi oleh kemajuan prioritas kesehatan dan pendidikan, sementara pada banyak wilayah tinggi kemiskinan-nya. Jelas sekali bahwa, prioritas pembangunan manusia sudah harus mulai menjadi perhatian pada rencana pembangunan tahun berikutnya.
Analisis Evaluasi Dapat Dilakukan Secara Tepat
Tema RKP 2020
9
Kegiatan selain Prioritas Pembangunan Sumberdaya Manusia (109)
Kegiatan terkait Prioritas Pembangunan Sumberdaya Manusia (52)
Fokus Evaluasi Pada Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019
10
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar1Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman2Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan PenciptaanLapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
3Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, danSumber Daya Air4Stabilitas Keamanan Nasional danKesuksesan Pemilu5
“PemerataanPembangunan
untukPertumbuhanBerkualitas”
Tema RKP 2019
10
*) PermenPPN/Kepala Bappenas No 5/2018 Tentang Tata Cara Penyusunan RKPBab V, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48.
Apa yang harus dilakukan di tahun 2019:1. Perbaikan kualitas
pelaksanaan belanjakomponen.
2. Ketepatan realisasi (anggarandan kinerja pembangunan).
3. Perbaikan integrasi antar-unit kerja.
4. Penguatan kerjasama Pusat-Daerah dalam pencapaianprioritas pembangunan.
Apa yang harus dilakukan di tahun 2020:1. Memperhatikan prioritas
pembangunan 2020 dalampenyusunan RenjaKL/RKAKL.
2. Meningkatkan kualitasperencanaan dan penganggaranpembangunan sesuai dengan visidan misi Presiden/Wapresterpilih.
1111
Perlunya Perbaikan Komprehensif
1212
Rekomendasi untuk Perencanaan T+2 RKP 2020
Target Pembangunan Tahun 2020
Pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Jawa dan Sumatera…
Prioritas Nasional RKP 2020
Prioritas Nasional
1
Program Prioritas
1.1.
Program Prioritas
1.2.
Kegiatan Prioritas
1.1.1.
Kegiatan Prioritas
1.1.2
Kegiatan Prioritas
1.2.1
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Output Prioritas K/L (KP1.1.1)
Output Prioritas Badan Usaha
Output Prioritas Pemda
Output Prioritas K/L (KP1.1.1)
Proyek Prioritas
Output Prioritas K/L 1 (KP1.1.1)
Output Prioritas K/L 1 (KP1.1.1)
Kombinasi 1: Proyek Prioritas sebagai instrumen dari 1 SAJA Kegiatan Prioritas dalam 1 Program Prioritas.
Prioritas Nasional
1
Program Prioritas
1.1.
Program Prioritas
1.2
Kegiatan Prioritas
1.1.1.
Kegiatan Prioritas
1.1.2
Kegiatan Prioritas
1.1.3
Proyek Prioritas
Output Prioritas K/L 1 (KP1.1.1)
Output Prioritas K/L 1 (KP1.1.2)
Output Prioritas K/L 2 (KP1.1.3)
Output Prioritas Badan Usaha
Output Prioritas Pemda
Kombinasi 2: Proyek Prioritas sebagai instrumen dari 2 atau lebih Kegiatan Prioritas dalam 1 Program Prioritas.
Output Prioritas K/L 3 (KP1.1.3)
Prioritas Nasional
1
Program Prioritas
1.1.
Program Prioritas
1.2.
Kegiatan Prioritas
1.1.1
Kegiatan Prioritas
1.1.2
Kegiatan Prioritas
1.2.1
Proyek Prioritas
Output Prioritas K/L 1 (KP1.1.1)
Output Prioritas K/L 2 (KP1.1.2)
Output Prioritas K/L 3 (KP1.1.2)
Output Prioritas K/L 6 (KP1.3.2)
Output Prioritas Badan Usaha
Kombinasi 3: Proyek Prioritas sebagai instrumen dari 2 atau lebih Kegiatan Prioritas dan dari 2 atau lebih Program Prioritas dalam 1 Prioritas Nasional.
Output Prioritas K/L 4 (KP1.2.1)
Program Prioritas
1.3.
Kegiatan Prioritas
1.3.1
Output Prioritas K/L 5 (KP1.2.1)
Output Prioritas K/L 6 (KP1.3.1)
Prioritas Nasional
1
Program Prioritas
1.1.
Program Prioritas
1.2.
Kegiatan Prioritas
1.1.1.
Kegiatan Prioritas
1.1.2.
Kegiatan Prioritas
1.2.1.
Proyek Prioritas
Output Prioritas K/L 1 (KP1.1.1)
Output Prioritas K/L 2 (KP1.1.2)
Output Prioritas K/L 3 (KP1.1.2)
Output Prioritas K/L 6 (KP1.3.2)
Output Prioritas K/L 7 (KP2.1.1)
Kombinasi 4: Proyek Prioritas sebagai instrumen dari 2 atau lebih Kegiatan Prioritas dan dari 1 atau lebih Program Prioritas dan dari 2 atau lebih Prioritas Nasional.
Output Prioritas K/L 4 (KP1.2.1)
Program Prioritas
2.1.
Kegiatan Prioritas
2.1.1.
Output Prioritas K/L 5 (KP1.2.1)
Output Prioritas K/L 6 (KP1.3.1)
“Major Project”“Proyek Strategis”
“Proyek Konvensional” “Proyek Tunggal”
Prioritas Nasional
2
Kegiatan Prioritas
1.3.2 Output Prioritas Pemda
Program Prioritas
2.2.
Kegiatan Prioritas
2.2.1.
Output Prioritas Badan Usaha
Output Prioritas Pemda
Pentingnya THIS dalam penetapan Kegiatan Prioritas dan ProyekPrioritas…
Hasil evaluasi RKP 2018, menjadirekomendasi untuk penyusunan RKP 2020…
2 Pendekatan Pemantauan danPelaporannya
13
output outcome impact
Komponen pembentuk output (Tahapan)
Komponen pembentuk output (Akumulasi)
Komponen pembentuk output (KetercapaianOutcome)
Melaporkan Realisasi Komponen Pembentuk Output
14
Nilai Absolut
Status Pelaksanaan
Parsial Bulanan
“Data pelaporanhasil pemantauanyang dimasukan kedalam aplikasi e-Monev dapatdigunakan sebagaibahan evaluasi danpengendalianpembangunan…”
Evaluasi Pengendalian
Penafsiran pada suatu data menjadi SAMA.
Melaporkan Yang Sesungguhnya Terjadi
15
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Perencanaan
PERSIAPAN
Pelaksanaan Pemanfaatan
SELESAI
Kami perlu memahami informasi tentang:Ketermanfaatan output dan komponen yang tercapai di akhir tahun, baik terhadap internal KL tersebut, maupun terhadap KL lain.
Informasi Yang Hadir
Data dapat dipakai sebagai alat ukur yang SIGNIFIKAN.
Melaporkan Pelaksanaan dan Pemanfaatan
16
3 Proses Bisnis Pemantauan danPelaporannya
17
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
PELAPORAN
PEMANTAUAN
Pelaporan TW114 hari kerja di
bulan April
Pelaporan TW214 hari kerja di
bulan Juli
Pelaporan TW314 hari kerja di bulan Oktober
Pelaporan TW414 hari kerja di bulan Januari
(T+1)
KL/UKE1/UKE2/Satker melakukan entri data realisasi setiap bulan
K3 K4 K5 K8
Kementerian /Lembaga c.q. BiroPerencanaan K/L
UKE 1(PJ Program)
UKE 2(PJ Kegiatan)
Satuan Kerja (Satker)
KL/UKE1/UKE2/Satker wajib melakukan pelaporan setiap tiga bulan sekali
K3 K4 K5 K8
Kementerian /Lembaga c.q. BiroPerencanaan K/L
UKE 1(PJ Program)
UKE 2(PJ Kegiatan)
Satuan Kerja (Satker)
Waktu Pelaporan Realisasi Pelaksanaan
18
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8KELOMPOK
USER Admin Dit SPPEPP
Direktorat Mitra K/L Di Bappenas
Kementerian /Lembaga c.q. BiroPerencanaan K/L
UKE 1(PJ Program)
UKE 2(PJ Kegiatan)
Bappeda ProvinsiKabupaten/Kota
OPD Satuan Kerja (Satker)
Pengelolaan Aplikasi dan
pengolahan data
Pengguna hasilpemantauan renja
KL untuk digunakan dalam Pemantauan
Evaluasi RKP
Melakukan verifikasi laporan berdasarkan
data yang telah dientrikan oleh unit
kerja dan satker
Entri pencapaian indikator (IPP
dan IOP) sesuai dengan
ketercapainnya
• entri realisasi per komponen (termasuk entri data realisasi satker lain didalam lingkup kerjanya jika satker tersebut tidak melakukan entri data realisasi)
• entri realisasi output• entri pencapaian
indikator (IKK dan IOK)
Pengguna hasilpemantauan
Pengguna hasilpemantauan
Entri realisasiper komponenAktivitas User
Aktivitas UserKomponen
(Lokasi)
• Komponen• Output• Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)• Indikator Output
Kegiatan (IOK)
• Indikator Kinerja Program (IPP)
• Indikator Output Program (IOP)
Alat Bantu Pelaporan Aplikasi e-Monev versi 3.0
19
*) PermenPPN/Kepala Bappenas No 5/2018 Tentang Tata Cara Penyusunan RKPPasal 48 Ayat (1): Proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menggunakan sistem informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP dengan memanfaatkan aplikasi e-Monev untuk memantau pelaksanaan rencana pembnagunan.Pasal 48 Ayat (2): E-Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik (e-Planning).
Sekilas Fitur e-Monev Sebagai Instrumen Pemantauan dan Pelaporan
4
20
Analisis Pencapaian Output Berdasarkan Komponen
21
Analisis Pencapaian Output Berdasarkan Komponen
22
Pratinjau Laporan
23