disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Kabupaten Semarang Tahun 2014

PENTINGNYA TLHP DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG “GOOD GOVERNANCE”

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORATIn

sp

ekto

rat

Pro

vin

si

Jaw

a T

en

ga

h :

“K

am

i B

erd

aya

ka

n G

oo

d L

oca

l G

ove

rnm

en

t”

Ungaran, 10 Juni 2014

2

GOOD

GOV.

Akuntabilitas

Efektifitas+Efisiensi

Keterbukaan(interrelated)

Gak KumKepekaan

(responsiveness)

Kesetaraan(equity)

Transparansi

Partisipatif

LEMBAGA PELAKU

Profesionalisme

Perimbangan Kekuasaan

Leadership

Competency

BEBAS DARI KKN

KESEJAHTERAAN

DAN KEADILAN SOSIAL

KUALITAS

YANBLIK PRIMA

MOST IMPROVE

D BUREAUC

HRACY

3

“mBoten Korupsi, mBoten Ngapusi!”

GARIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH

ME

NU

JU JAW

A T

EN

GA

H

SE

JAH

TE

RA

DA

N

BE

RD

IKA

RI

7 M

ISI : 1. Membangun Jateng berbasis

Trisakti Bung Karno –berdaulat di bidang Politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

SASARAN:1. Meningkatnya

kinerja tata kelola pemerintahan;

2. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yg jelas;

3. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran IKM;

4. Terwujudnya kelembagaan PTSP;

5. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;

6. Terwujudnya peny. pemerintahan bebas KKN;

7. Tercapainya LKD opini WTP;

8. Terwujudnya SPIP;9. Terwujudnya

penegakan dan harmonisasi produk hukum yg mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas.

RPJMD PROV. JATENG 2013-2018 (PERDA JATENG No.5/2014)

4

5

KITA ???

6

BAD GOVERNANCE

GOOD GOVERNANCE

SPIP

ZONA INTEGRIT

AS

20 PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI a.l :-LHKPN-Pengendalian GRATIFIKASI

-Saran Perbaikan BPK/KPK/APIP

KPK-RI

BPKP-RI

KORSUPGAH KORUPSI

WBK

WBBM

7

PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI PROV. JATENG TAHUN 2014

LHKPN

• Wajib Lapor LHKPN diperluas Pej. Struktural Eselon I, II, III dan IV dan yang setara;

• LHKPN sbg persyaratan seleksi pengangkatanPejabat Struktural

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

• Training Of Trainer (TOT)

• Pelatihan Pejabat (Eselon II)

• Workshop dan Pembentukan Tim Program Pengendalian Gratifikasi (Eselon III).

• Bertahap pada 24 SKPD dan DPRD.

TL HASIL KORSUPGAH

• Memperbaiki SOP.• Meninjau kembali

format Bantuan Keuangan/Hibah.

• Menyusun Program Aksi Perbaikan yg terintegrasi dengan Rencana Aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

PERAN INSPEKTORAT DAERAH

Unit Kerja

/ SKPD Mengurang

iKesempatan Korupsi

Menghilangkan

Perilaku Koruptif

TIDAK TERJADI KORUPSI

PEM

BIN

AA

N

PEN

GA

WA

SA

N

- CONSULTING PARTNER

- QUALITY ASSURANCE

- WATCH DOG

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

LEMBAGA

PNS

INTEGRITAS

PROFESIALISME

KOMPETENSI

MEMPERKUAT INTERNAL CONTROL

- Tupoksi- Keuangan- Sarpras- Kepegawaian

- SPIP

GOOD GOV.

9

KEWAJIBAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN (HP)

- APIP/Pemeriksa berkewajiban mengkomunikasikan HP kpd Auditi, Pimpinan dan masy.

- Pimpinan Auditi WAJIB melaksanakan saran/rekomendasi HP.- Wakil Gub dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab

mengoordinasikan pelaksanaan TLHP (Permendagri 23/2007)

SANKSI JIKA TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HP

PIDANA (UU 15/2006) DISIPLIN PNS (PP 53/2010)

TL HP BPK-RI selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (UU 15/2006 dan Peraturan BPK-RI

No.2/2010).

TL HP APIP selambat-lambatnya 90 hari setelah LHP diterima

(Permenpan RB No.09/2009).

PENYELESAIAN

TL TIDAK

MENGHAPUSKA

N TUNTUTAN

PIDANAPeraturan BPK-RI

2/2010

10

TEMUAN BERSIFAT FINANSIAL = KORUPSI???

11

STRUKTUR TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

SARAN

SEBAB

KONDISI

AKIBAT

KETIDAKPATUHAN KELEMAHAN SPI TEMUAN 3E

Jenis Temuan

KRITERIA

12

TEMUAN BERSIFAT

FINANSIAL

KEKURANGAN PENERIMAAN

POTENSI KERUGIAN NEGARA/DAERAH/MASY.

KERUGIAN NEGARA/DAERAH/MASY. (SUDAH TERJADI)

PENYEBAB

IRREGULARITIES/ KELALAIAN (MALADMINISTRASI)

FRAUD/KECURANGAN (KESENGAJAAN)

PERBAIKAN INTERNAL CONTROL :Sistem dan

Prosedur;Mekanisme;Penatausaha

an;Pembinaan

Pegawai, dll

SARAN/REKOMENDASI

Audit

Investiga

si

TIDAK TERBUKTI

TERBUKTI

TIPIKOR ???

TIDAK DITINDAK LANJUTI

DITINDAK LANJUTI

RESIKO BERKURANG (TERKENDALI)

RESIKO BERTAMBAH (TIDAK TERKENDALI)

RESIKO TETAP (TIDAK TERKENDALI)

13

SARAN/REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN TIDAK HANYA DIPENUHI TINDAKLANJUTNYA SECARA ADMINISTRASI, HARUS DILAKSANAKAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG KUAT MENGURANGI RESIKO TERJADINYA PENYIMPANGAN.

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :• PAHAMI ATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT.• TAATI DAN LAKSANAKAN SESUAI ATURAN

SUPAYA TIDAK BANYAK TEMUAN :

TIDAK ADA PERATURAN YANG BAIK ATAU BURUK,YANG ADA ADALAH ORANG-ORANG YANG MELAKSANAKAN PERATURAN DENGAN CARA YANG BAIK ATAU DENGAN CARA YANG BURUK.

TERIMA KASIH