PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117 Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053 Email : [email protected] Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 1 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : 1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas 3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
pemberlakukan Buku I 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 (Strata satu) 2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan Surat Keluar Subbag. Keuangan dan Pelaporan 2. SOP Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet 2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,
peraturan tata persuratan
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratan bidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan : Administrasi tata persuratan keuangan dan Pelaporan
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf Keu & Lap
Kasubbag Keu & Lap
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan memeriksa kelengkapan surat masuk dari sub bag.TU & RT
- Disposisi surat masuk
10 menit Diterimanya disposisi surat masuk
2 Memaraf lembar disposisi/buku kendali dan meneruskan surat masuk ke kasubbag keuangan & Pelaporan
- Lembar disposisi dan buku penerimaan surat
5 menit Diterimanya surat masuk oleh kasub bag. Keuangan & Pelaporan
3 Menerima dan mencermati isi dan disposisi surat serta kelengkapan surat yang diterimanya.
- Surat masuk dan disposisi surat masuk
30 menit Dipahaminya maksud surat dan disposisi pimpinan
4 Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas surat / menanggapi atau meneruskan surat
- Surat masuk dan disposisi pimpinan
- Data dukung yang dibutuhkan untuk menanggapi isi surat
1 hari Terlaksananya disposisi surat masuk
5 Mengangendakan surat masuk dalam buku angenda surat masuk sub bagian keuangan
- Surat masuk
- Buku agenda surat masuk sub bagian keuangan
15 menit Tercatatnya surat masuk dalam buku agenda surat
7 Mengarsipkan surat masuk menurut klasifikasi surat
- Surat masuk
- Odner surat masuk - Lemari arsip
5 menit Tersimpannya arsip surat masuk dengan baik.
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 2 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
pemberlakukan Buku I4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan2. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,
peraturan tata persuratanPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratanbidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOPakan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Administrasi tata persuratan keuangan dan pelaporan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um & Keu
Sekretaris/KPT
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima danmencermati isi disposisisurat yang harus ditindaklanjuti
- Surat Masuk- Disposisi
Surat Masuk
10Menit
Disposisi suratyang telah cermati
2 Membuat konsep suratbalasan/ tanggapan suratkeluar sesuai disposisipimpinan
- Surat Masuk- Data dukung
yg diperlukanuntukmembalassurat
1 Jam Konsep suratbalasan/tanggapan
3 Menyampaikan Konsepsurat keluar ke stafkeuangan untuk diketikdan diproses lebih lanjut
- KonsepKonsep suratkeluar
10menit
Diterimanyakonsep konsepsurat keluar
4 Mengetik konsep suratkeluar sesuai dengantata naskah dinas
- Konsep suratkeluar
- Referensipenunjang
- Komputer danATK
2 Jam Tersedianyakonsep suratkeluar yangterketik rapihsesuai tatapersuratan
5 Menerima, menelitikembali dan mengoreksikonsep surat keluar
- Konsep suratkeluar danlampiran
30menit
Konsep suratkeluar yang telahdiparaf olehkasubbag keu &Lap sertaKabag.Um & Keu
6 Menerima danmengoreksi ataumenandatangani konsepsurat keluar yang telahdiparaf oleh kasubbagkeu & Lap serta Kabag.Um & Keu
- Konsep suratkeluar danlampiran yangsudah diparaf
10menit
Konsep suratkeluar yang telahdisetujui danditandatangani
7 Memberi nomor,mencatat dalam bukuagenda surat keluar danmengirimkan melalui subbag.TU & RT
- Surat keluardan lampiran
- Buku agendasurat keluarkeuangan
- Buku agendasurat keluarbag TU&RT
10menit
Surat keluartercatat dalan bukuagenda suratkeluar dan bukuexpedisipengiriman surat
8 Mengarsipkan pertinggalsurat keluar menurutklasifikasi surat
- Surat keluardan lampiran
- File box arsipsurat keluar
- Lemari arsip
5menit
Tersimpannyaarsip surat keluardalam file arsipsurat
Y
T
T
YT
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 2 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
pemberlakukan Buku I4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan2. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,
peraturan tata persuratanPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratanbidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOPakan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Administrasi tata persuratan keuangan dan pelaporan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um & Keu
Sekretaris/KPT
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima danmencermati isi disposisisurat yang harus ditindaklanjuti
- Surat Masuk- Disposisi
Surat Masuk
10Menit
Disposisi suratyang telah cermati
2 Membuat konsep suratbalasan/ tanggapan suratkeluar sesuai disposisipimpinan
- Surat Masuk- Data dukung
yg diperlukanuntukmembalassurat
1 Jam Konsep suratbalasan/tanggapan
3 Menyampaikan Konsepsurat keluar ke stafkeuangan untuk diketikdan diproses lebih lanjut
- KonsepKonsep suratkeluar
10menit
Diterimanyakonsep konsepsurat keluar
4 Mengetik konsep suratkeluar sesuai dengantata naskah dinas
- Konsep suratkeluar
- Referensipenunjang
- Komputer danATK
2 Jam Tersedianyakonsep suratkeluar yangterketik rapihsesuai tatapersuratan
5 Menerima, menelitikembali dan mengoreksikonsep surat keluar
- Konsep suratkeluar danlampiran
30menit
Konsep suratkeluar yang telahdiparaf olehkasubbag keu &Lap sertaKabag.Um & Keu
6 Menerima danmengoreksi ataumenandatangani konsepsurat keluar yang telahdiparaf oleh kasubbagkeu & Lap serta Kabag.Um & Keu
- Konsep suratkeluar danlampiran yangsudah diparaf
10menit
Konsep suratkeluar yang telahdisetujui danditandatangani
7 Memberi nomor,mencatat dalam bukuagenda surat keluar danmengirimkan melalui subbag.TU & RT
- Surat keluardan lampiran
- Buku agendasurat keluarkeuangan
- Buku agendasurat keluarbag TU&RT
10menit
Surat keluartercatat dalan bukuagenda suratkeluar dan bukuexpedisipengiriman surat
8 Mengarsipkan pertinggalsurat keluar menurutklasifikasi surat
- Surat keluardan lampiran
- File box arsipsurat keluar
- Lemari arsip
5menit
Tersimpannyaarsip surat keluardalam file arsipsurat
Y
T
T
YT
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 2 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
pemberlakukan Buku I4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan2. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,
peraturan tata persuratanPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratanbidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOPakan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Administrasi tata persuratan keuangan dan pelaporan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um & Keu
Sekretaris/KPT
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima danmencermati isi disposisisurat yang harus ditindaklanjuti
- Surat Masuk- Disposisi
Surat Masuk
10Menit
Disposisi suratyang telah cermati
2 Membuat konsep suratbalasan/ tanggapan suratkeluar sesuai disposisipimpinan
- Surat Masuk- Data dukung
yg diperlukanuntukmembalassurat
1 Jam Konsep suratbalasan/tanggapan
3 Menyampaikan Konsepsurat keluar ke stafkeuangan untuk diketikdan diproses lebih lanjut
- KonsepKonsep suratkeluar
10menit
Diterimanyakonsep konsepsurat keluar
4 Mengetik konsep suratkeluar sesuai dengantata naskah dinas
- Konsep suratkeluar
- Referensipenunjang
- Komputer danATK
2 Jam Tersedianyakonsep suratkeluar yangterketik rapihsesuai tatapersuratan
5 Menerima, menelitikembali dan mengoreksikonsep surat keluar
- Konsep suratkeluar danlampiran
30menit
Konsep suratkeluar yang telahdiparaf olehkasubbag keu &Lap sertaKabag.Um & Keu
6 Menerima danmengoreksi ataumenandatangani konsepsurat keluar yang telahdiparaf oleh kasubbagkeu & Lap serta Kabag.Um & Keu
- Konsep suratkeluar danlampiran yangsudah diparaf
10menit
Konsep suratkeluar yang telahdisetujui danditandatangani
7 Memberi nomor,mencatat dalam bukuagenda surat keluar danmengirimkan melalui subbag.TU & RT
- Surat keluardan lampiran
- Buku agendasurat keluarkeuangan
- Buku agendasurat keluarbag TU&RT
10menit
Surat keluartercatat dalan bukuagenda suratkeluar dan bukuexpedisipengiriman surat
8 Mengarsipkan pertinggalsurat keluar menurutklasifikasi surat
- Surat keluardan lampiran
- File box arsipsurat keluar
- Lemari arsip
5menit
Tersimpannyaarsip surat keluardalam file arsipsurat
Y
T
T
YT
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 2 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
pemberlakukan Buku I4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan2. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,
peraturan tata persuratanPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratanbidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOPakan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Administrasi tata persuratan keuangan dan pelaporan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um & Keu
Sekretaris/KPT
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima danmencermati isi disposisisurat yang harus ditindaklanjuti
- Surat Masuk- Disposisi
Surat Masuk
10Menit
Disposisi suratyang telah cermati
2 Membuat konsep suratbalasan/ tanggapan suratkeluar sesuai disposisipimpinan
- Surat Masuk- Data dukung
yg diperlukanuntukmembalassurat
1 Jam Konsep suratbalasan/tanggapan
3 Menyampaikan Konsepsurat keluar ke stafkeuangan untuk diketikdan diproses lebih lanjut
- KonsepKonsep suratkeluar
10menit
Diterimanyakonsep konsepsurat keluar
4 Mengetik konsep suratkeluar sesuai dengantata naskah dinas
- Konsep suratkeluar
- Referensipenunjang
- Komputer danATK
2 Jam Tersedianyakonsep suratkeluar yangterketik rapihsesuai tatapersuratan
5 Menerima, menelitikembali dan mengoreksikonsep surat keluar
- Konsep suratkeluar danlampiran
30menit
Konsep suratkeluar yang telahdiparaf olehkasubbag keu &Lap sertaKabag.Um & Keu
6 Menerima danmengoreksi ataumenandatangani konsepsurat keluar yang telahdiparaf oleh kasubbagkeu & Lap serta Kabag.Um & Keu
- Konsep suratkeluar danlampiran yangsudah diparaf
10menit
Konsep suratkeluar yang telahdisetujui danditandatangani
7 Memberi nomor,mencatat dalam bukuagenda surat keluar danmengirimkan melalui subbag.TU & RT
- Surat keluardan lampiran
- Buku agendasurat keluarkeuangan
- Buku agendasurat keluarbag TU&RT
10menit
Surat keluartercatat dalan bukuagenda suratkeluar dan bukuexpedisipengiriman surat
8 Mengarsipkan pertinggalsurat keluar menurutklasifikasi surat
- Surat keluardan lampiran
- File box arsipsurat keluar
- Lemari arsip
5menit
Tersimpannyaarsip surat keluardalam file arsipsurat
Y
T
T
YT
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 3 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SK PENGELOLA ANGGARAN DAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI INTANSI (SAI)
TKT. SATKER DAN WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPA KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um& Keu
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menetapkan PejabatPengelola anggarandan Pengelola SAI Tkt.Satker/Wilayah
- SK KPA- DIPA/POK- SK Pengelola
Anggaran Tahunsebelumnya
1 hari Daftar namadan jabatanpengelolaanggaran danSAI satker/wilayah
2 Membuat konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tktsatker/wilayah
- SK KPA- Daftar pengelola
anggaran dan SAIsatker/wilayah
- DIPA / POK / SBU
1 hari Tersedianyakonsep SK
3 Mengetik konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah
- DIPA / POK / SBU
2 Jam konsep SKterketik rapih
4 Mengoreksi danmemaraf konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayahterketik rapih
- DIPA / POK / SBU
1 Jam Diparafnyakonsep SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
5 Memeriksa/mengoreksikembali dan memarafkonsep SK PengelolaAnggaran danpengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah yangtelah diparaf kasubbag Keu & Lap
- DIPA / POK / SBU
1 Jam Diparafnyakonsep SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
6 Memeriksa/mengoreksikembali dan menanda-tangani konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker wilayah yangtelah diparaf
- konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah yangtelah diparaf kasubKeu & Lap sertaKabag Um & Keu
1 Jam SK PengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
7 Memberi nomor SKdan mengirim SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/ wilayah melaluiBag. TU&RT
- SK PengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker maupunwilayah
- Surat Pengantar- Buku agenda Surat
30menit
Tercatat danterkirimnya SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
8 Mengarsipkan SKPengelola Anggarandan pengelola SAI(Sistem AkuntansiInstansi) satkermaupun wilayah
- File Arsipadministrasikeuangan
- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/ wilayah
T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 3 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SK PENGELOLA ANGGARAN DAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI INTANSI (SAI)
TKT. SATKER DAN WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPA KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um& Keu
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menetapkan PejabatPengelola anggarandan Pengelola SAI Tkt.Satker/Wilayah
- SK KPA- DIPA/POK- SK Pengelola
Anggaran Tahunsebelumnya
1 hari Daftar namadan jabatanpengelolaanggaran danSAI satker/wilayah
2 Membuat konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tktsatker/wilayah
- SK KPA- Daftar pengelola
anggaran dan SAIsatker/wilayah
- DIPA / POK / SBU
1 hari Tersedianyakonsep SK
3 Mengetik konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah
- DIPA / POK / SBU
2 Jam konsep SKterketik rapih
4 Mengoreksi danmemaraf konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayahterketik rapih
- DIPA / POK / SBU
1 Jam Diparafnyakonsep SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
5 Memeriksa/mengoreksikembali dan memarafkonsep SK PengelolaAnggaran danpengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah yangtelah diparaf kasubbag Keu & Lap
- DIPA / POK / SBU
1 Jam Diparafnyakonsep SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
6 Memeriksa/mengoreksikembali dan menanda-tangani konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker wilayah yangtelah diparaf
- konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah yangtelah diparaf kasubKeu & Lap sertaKabag Um & Keu
1 Jam SK PengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
7 Memberi nomor SKdan mengirim SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/ wilayah melaluiBag. TU&RT
- SK PengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker maupunwilayah
- Surat Pengantar- Buku agenda Surat
30menit
Tercatat danterkirimnya SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
8 Mengarsipkan SKPengelola Anggarandan pengelola SAI(Sistem AkuntansiInstansi) satkermaupun wilayah
- File Arsipadministrasikeuangan
- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/ wilayah
T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 3 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SK PENGELOLA ANGGARAN DAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI INTANSI (SAI)
TKT. SATKER DAN WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPA KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um& Keu
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menetapkan PejabatPengelola anggarandan Pengelola SAI Tkt.Satker/Wilayah
- SK KPA- DIPA/POK- SK Pengelola
Anggaran Tahunsebelumnya
1 hari Daftar namadan jabatanpengelolaanggaran danSAI satker/wilayah
2 Membuat konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tktsatker/wilayah
- SK KPA- Daftar pengelola
anggaran dan SAIsatker/wilayah
- DIPA / POK / SBU
1 hari Tersedianyakonsep SK
3 Mengetik konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah
- DIPA / POK / SBU
2 Jam konsep SKterketik rapih
4 Mengoreksi danmemaraf konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayahterketik rapih
- DIPA / POK / SBU
1 Jam Diparafnyakonsep SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
5 Memeriksa/mengoreksikembali dan memarafkonsep SK PengelolaAnggaran danpengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah yangtelah diparaf kasubbag Keu & Lap
- DIPA / POK / SBU
1 Jam Diparafnyakonsep SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
6 Memeriksa/mengoreksikembali dan menanda-tangani konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker wilayah yangtelah diparaf
- konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah yangtelah diparaf kasubKeu & Lap sertaKabag Um & Keu
1 Jam SK PengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
7 Memberi nomor SKdan mengirim SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/ wilayah melaluiBag. TU&RT
- SK PengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker maupunwilayah
- Surat Pengantar- Buku agenda Surat
30menit
Tercatat danterkirimnya SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
8 Mengarsipkan SKPengelola Anggarandan pengelola SAI(Sistem AkuntansiInstansi) satkermaupun wilayah
- File Arsipadministrasikeuangan
- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/ wilayah
T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 3 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SK PENGELOLA ANGGARAN DAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI INTANSI (SAI)
TKT. SATKER DAN WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPA KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um& Keu
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menetapkan PejabatPengelola anggarandan Pengelola SAI Tkt.Satker/Wilayah
- SK KPA- DIPA/POK- SK Pengelola
Anggaran Tahunsebelumnya
1 hari Daftar namadan jabatanpengelolaanggaran danSAI satker/wilayah
2 Membuat konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tktsatker/wilayah
- SK KPA- Daftar pengelola
anggaran dan SAIsatker/wilayah
- DIPA / POK / SBU
1 hari Tersedianyakonsep SK
3 Mengetik konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah
- DIPA / POK / SBU
2 Jam konsep SKterketik rapih
4 Mengoreksi danmemaraf konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayahterketik rapih
- DIPA / POK / SBU
1 Jam Diparafnyakonsep SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
5 Memeriksa/mengoreksikembali dan memarafkonsep SK PengelolaAnggaran danpengelola SAI Tkt.satker/wilayah
- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah yangtelah diparaf kasubbag Keu & Lap
- DIPA / POK / SBU
1 Jam Diparafnyakonsep SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
6 Memeriksa/mengoreksikembali dan menanda-tangani konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker wilayah yangtelah diparaf
- konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah yangtelah diparaf kasubKeu & Lap sertaKabag Um & Keu
1 Jam SK PengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
7 Memberi nomor SKdan mengirim SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/ wilayah melaluiBag. TU&RT
- SK PengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker maupunwilayah
- Surat Pengantar- Buku agenda Surat
30menit
Tercatat danterkirimnya SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah
8 Mengarsipkan SKPengelola Anggarandan pengelola SAI(Sistem AkuntansiInstansi) satkermaupun wilayah
- File Arsipadministrasikeuangan
- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/ wilayah
T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 4 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPECIMEN TANDATANGAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar, DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap Bend. PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 MemerintahkanbendaharaPengeluaran untukmenyiapkan blangkoSpesimen TandaTangan PejabatPengelola Keuangan
- SK KPA- SK Pejabat
PengelolaAnggaran
5menit
Petunjukpengisian blankospesimentandatangan
2 Menyiapkan danmengisi blangkospesimen tanda tanganpejabat pengelolaanggaran
- SK KPA- SK Pengelola
Anggaran Tahunsebelumnya
- Form spesimentandatangan
1 jam Draft Blankospesimen tandatangan pejabatpengelolaanggaran
3 Memeriksa danmenandatanganiblanko spesimentandatangan sesuaijabatan dalam SKPengelola Anggaran
- Blanko spesimentanda tanganpejabat pengelolaanggaran
30menit
Ditandatanga-ninya Blankospesimen tandatangan pejabatpengelolaanggaran
4 Mengantar blangkospecimen tandatanganpejabat pengelolaanggaran ke KPPNMitra
- Blanko spesimentanda tanganpejabat pengelolaanggaran
- Surat Pengantar- Buku ekspedisi
surat keluar subbagian keuangan
2 jam Diterimanyablanko spesimentanda-tanganpejabat pengelolaanggaran olehKPPN
5 Mengarsipkan blangkopertinggal specimentandatangan pejabatpengelola anggaran
- File Arsipadministrasikeuangan
- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip SpesimenTanda tanganpejabat pengelolaanggaran
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 4 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPECIMEN TANDATANGAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar, DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap Bend. PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 MemerintahkanbendaharaPengeluaran untukmenyiapkan blangkoSpesimen TandaTangan PejabatPengelola Keuangan
- SK KPA- SK Pejabat
PengelolaAnggaran
5menit
Petunjukpengisian blankospesimentandatangan
2 Menyiapkan danmengisi blangkospesimen tanda tanganpejabat pengelolaanggaran
- SK KPA- SK Pengelola
Anggaran Tahunsebelumnya
- Form spesimentandatangan
1 jam Draft Blankospesimen tandatangan pejabatpengelolaanggaran
3 Memeriksa danmenandatanganiblanko spesimentandatangan sesuaijabatan dalam SKPengelola Anggaran
- Blanko spesimentanda tanganpejabat pengelolaanggaran
30menit
Ditandatanga-ninya Blankospesimen tandatangan pejabatpengelolaanggaran
4 Mengantar blangkospecimen tandatanganpejabat pengelolaanggaran ke KPPNMitra
- Blanko spesimentanda tanganpejabat pengelolaanggaran
- Surat Pengantar- Buku ekspedisi
surat keluar subbagian keuangan
2 jam Diterimanyablanko spesimentanda-tanganpejabat pengelolaanggaran olehKPPN
5 Mengarsipkan blangkopertinggal specimentandatangan pejabatpengelola anggaran
- File Arsipadministrasikeuangan
- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip SpesimenTanda tanganpejabat pengelolaanggaran
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 4 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPECIMEN TANDATANGAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar, DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap Bend. PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 MemerintahkanbendaharaPengeluaran untukmenyiapkan blangkoSpesimen TandaTangan PejabatPengelola Keuangan
- SK KPA- SK Pejabat
PengelolaAnggaran
5menit
Petunjukpengisian blankospesimentandatangan
2 Menyiapkan danmengisi blangkospesimen tanda tanganpejabat pengelolaanggaran
- SK KPA- SK Pengelola
Anggaran Tahunsebelumnya
- Form spesimentandatangan
1 jam Draft Blankospesimen tandatangan pejabatpengelolaanggaran
3 Memeriksa danmenandatanganiblanko spesimentandatangan sesuaijabatan dalam SKPengelola Anggaran
- Blanko spesimentanda tanganpejabat pengelolaanggaran
30menit
Ditandatanga-ninya Blankospesimen tandatangan pejabatpengelolaanggaran
4 Mengantar blangkospecimen tandatanganpejabat pengelolaanggaran ke KPPNMitra
- Blanko spesimentanda tanganpejabat pengelolaanggaran
- Surat Pengantar- Buku ekspedisi
surat keluar subbagian keuangan
2 jam Diterimanyablanko spesimentanda-tanganpejabat pengelolaanggaran olehKPPN
5 Mengarsipkan blangkopertinggal specimentandatangan pejabatpengelola anggaran
- File Arsipadministrasikeuangan
- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip SpesimenTanda tanganpejabat pengelolaanggaran
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 4 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPECIMEN TANDATANGAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar, DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap Bend. PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 MemerintahkanbendaharaPengeluaran untukmenyiapkan blangkoSpesimen TandaTangan PejabatPengelola Keuangan
- SK KPA- SK Pejabat
PengelolaAnggaran
5menit
Petunjukpengisian blankospesimentandatangan
2 Menyiapkan danmengisi blangkospesimen tanda tanganpejabat pengelolaanggaran
- SK KPA- SK Pengelola
Anggaran Tahunsebelumnya
- Form spesimentandatangan
1 jam Draft Blankospesimen tandatangan pejabatpengelolaanggaran
3 Memeriksa danmenandatanganiblanko spesimentandatangan sesuaijabatan dalam SKPengelola Anggaran
- Blanko spesimentanda tanganpejabat pengelolaanggaran
30menit
Ditandatanga-ninya Blankospesimen tandatangan pejabatpengelolaanggaran
4 Mengantar blangkospecimen tandatanganpejabat pengelolaanggaran ke KPPNMitra
- Blanko spesimentanda tanganpejabat pengelolaanggaran
- Surat Pengantar- Buku ekspedisi
surat keluar subbagian keuangan
2 jam Diterimanyablanko spesimentanda-tanganpejabat pengelolaanggaran olehKPPN
5 Mengarsipkan blangkopertinggal specimentandatangan pejabatpengelola anggaran
- File Arsipadministrasikeuangan
- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip SpesimenTanda tanganpejabat pengelolaanggaran
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 5 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan SuratPerintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
StafKeu &Lap
PetugasPengantar
SPMKPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menetapkan petugaspengantar SPM danPengambil SP2D
- SK PejabatPengelolaAnggaran
- ATK
30menit
Daftar petugaspengantar SPMdan PengambilSP2D
2 Menyiapkan Konsepsurat penunjukanpetugas pengantar SPMdan pengambil SP2D
- Daftar petugaspengantar SPMdan PengambilSP2D
- ATK
2 jam Konsep suratpenunjukanpengantar SPMdan pengambilSP2D
3 Memeriksa/mengoreksi,memaraf Konsep suratpenunjukan petugaspengantar SPM danpengambil SP2D
- Konsep blankoidentitas dan suratpenunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2D
- ATK
1 jam Konsep suratpenunjukanpengantar SPMdan pengambilSP2D yang telahdiparaf
4 MenandatanganiKonsep suratpenunjukan dan blankoidentitas petugaspetugas pengantar SPMdan pengambil SP2Dserta suratpengantarnya
- Konsep blankoidentitas dan suratpenunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2Dyang telah diparaf
- ATK
30menit
surat penunju-kanpengantar SPMdan pengambilSP2D yang telahditandatangani
5 Mengantar suratpenunjukan dan blankoidentitas petugaspengantar SPM danpengambil SP2D sertadokumen yangdipersyaratkan ke KPPN
- Blanko identitas,KTP, Pasphoto dansurat penunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2Dyang telahditandatangani
2 jam Diterimanyadokumenpengajuan KIPSoleh KPPN
6 Mengarsipkan pertinggalsurat penunjukanpetugas pengantar SPMdan pengambil SP2D
- DokumenPengajuan KIPS
- File Arsip- Lemari arsip
10menit
Tersimpannyaarsip dokumenpengajuan KIPSdalam file arsipkeuangan
7 Mengambil KartuIndentitas PetugasSatker (KIPS) danmenyerahkan kePetugas yang ditunjuk
- Bukti pengajuanKIPS
- Buku ekspedisi
2 jam Diterimanya kartuKIPS dari KPPN
8 Menerima danmemeriksa kesesuaindata dalam kartu KIPS
- Kartu KIPS 5menit
Kartu KIPS siapdipergunakansesuaiperuntukannya
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 5 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan SuratPerintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
StafKeu &Lap
PetugasPengantar
SPMKPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menetapkan petugaspengantar SPM danPengambil SP2D
- SK PejabatPengelolaAnggaran
- ATK
30menit
Daftar petugaspengantar SPMdan PengambilSP2D
2 Menyiapkan Konsepsurat penunjukanpetugas pengantar SPMdan pengambil SP2D
- Daftar petugaspengantar SPMdan PengambilSP2D
- ATK
2 jam Konsep suratpenunjukanpengantar SPMdan pengambilSP2D
3 Memeriksa/mengoreksi,memaraf Konsep suratpenunjukan petugaspengantar SPM danpengambil SP2D
- Konsep blankoidentitas dan suratpenunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2D
- ATK
1 jam Konsep suratpenunjukanpengantar SPMdan pengambilSP2D yang telahdiparaf
4 MenandatanganiKonsep suratpenunjukan dan blankoidentitas petugaspetugas pengantar SPMdan pengambil SP2Dserta suratpengantarnya
- Konsep blankoidentitas dan suratpenunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2Dyang telah diparaf
- ATK
30menit
surat penunju-kanpengantar SPMdan pengambilSP2D yang telahditandatangani
5 Mengantar suratpenunjukan dan blankoidentitas petugaspengantar SPM danpengambil SP2D sertadokumen yangdipersyaratkan ke KPPN
- Blanko identitas,KTP, Pasphoto dansurat penunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2Dyang telahditandatangani
2 jam Diterimanyadokumenpengajuan KIPSoleh KPPN
6 Mengarsipkan pertinggalsurat penunjukanpetugas pengantar SPMdan pengambil SP2D
- DokumenPengajuan KIPS
- File Arsip- Lemari arsip
10menit
Tersimpannyaarsip dokumenpengajuan KIPSdalam file arsipkeuangan
7 Mengambil KartuIndentitas PetugasSatker (KIPS) danmenyerahkan kePetugas yang ditunjuk
- Bukti pengajuanKIPS
- Buku ekspedisi
2 jam Diterimanya kartuKIPS dari KPPN
8 Menerima danmemeriksa kesesuaindata dalam kartu KIPS
- Kartu KIPS 5menit
Kartu KIPS siapdipergunakansesuaiperuntukannya
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 5 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan SuratPerintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
StafKeu &Lap
PetugasPengantar
SPMKPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menetapkan petugaspengantar SPM danPengambil SP2D
- SK PejabatPengelolaAnggaran
- ATK
30menit
Daftar petugaspengantar SPMdan PengambilSP2D
2 Menyiapkan Konsepsurat penunjukanpetugas pengantar SPMdan pengambil SP2D
- Daftar petugaspengantar SPMdan PengambilSP2D
- ATK
2 jam Konsep suratpenunjukanpengantar SPMdan pengambilSP2D
3 Memeriksa/mengoreksi,memaraf Konsep suratpenunjukan petugaspengantar SPM danpengambil SP2D
- Konsep blankoidentitas dan suratpenunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2D
- ATK
1 jam Konsep suratpenunjukanpengantar SPMdan pengambilSP2D yang telahdiparaf
4 MenandatanganiKonsep suratpenunjukan dan blankoidentitas petugaspetugas pengantar SPMdan pengambil SP2Dserta suratpengantarnya
- Konsep blankoidentitas dan suratpenunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2Dyang telah diparaf
- ATK
30menit
surat penunju-kanpengantar SPMdan pengambilSP2D yang telahditandatangani
5 Mengantar suratpenunjukan dan blankoidentitas petugaspengantar SPM danpengambil SP2D sertadokumen yangdipersyaratkan ke KPPN
- Blanko identitas,KTP, Pasphoto dansurat penunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2Dyang telahditandatangani
2 jam Diterimanyadokumenpengajuan KIPSoleh KPPN
6 Mengarsipkan pertinggalsurat penunjukanpetugas pengantar SPMdan pengambil SP2D
- DokumenPengajuan KIPS
- File Arsip- Lemari arsip
10menit
Tersimpannyaarsip dokumenpengajuan KIPSdalam file arsipkeuangan
7 Mengambil KartuIndentitas PetugasSatker (KIPS) danmenyerahkan kePetugas yang ditunjuk
- Bukti pengajuanKIPS
- Buku ekspedisi
2 jam Diterimanya kartuKIPS dari KPPN
8 Menerima danmemeriksa kesesuaindata dalam kartu KIPS
- Kartu KIPS 5menit
Kartu KIPS siapdipergunakansesuaiperuntukannya
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 5 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan SuratPerintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
StafKeu &Lap
PetugasPengantar
SPMKPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menetapkan petugaspengantar SPM danPengambil SP2D
- SK PejabatPengelolaAnggaran
- ATK
30menit
Daftar petugaspengantar SPMdan PengambilSP2D
2 Menyiapkan Konsepsurat penunjukanpetugas pengantar SPMdan pengambil SP2D
- Daftar petugaspengantar SPMdan PengambilSP2D
- ATK
2 jam Konsep suratpenunjukanpengantar SPMdan pengambilSP2D
3 Memeriksa/mengoreksi,memaraf Konsep suratpenunjukan petugaspengantar SPM danpengambil SP2D
- Konsep blankoidentitas dan suratpenunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2D
- ATK
1 jam Konsep suratpenunjukanpengantar SPMdan pengambilSP2D yang telahdiparaf
4 MenandatanganiKonsep suratpenunjukan dan blankoidentitas petugaspetugas pengantar SPMdan pengambil SP2Dserta suratpengantarnya
- Konsep blankoidentitas dan suratpenunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2Dyang telah diparaf
- ATK
30menit
surat penunju-kanpengantar SPMdan pengambilSP2D yang telahditandatangani
5 Mengantar suratpenunjukan dan blankoidentitas petugaspengantar SPM danpengambil SP2D sertadokumen yangdipersyaratkan ke KPPN
- Blanko identitas,KTP, Pasphoto dansurat penunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2Dyang telahditandatangani
2 jam Diterimanyadokumenpengajuan KIPSoleh KPPN
6 Mengarsipkan pertinggalsurat penunjukanpetugas pengantar SPMdan pengambil SP2D
- DokumenPengajuan KIPS
- File Arsip- Lemari arsip
10menit
Tersimpannyaarsip dokumenpengajuan KIPSdalam file arsipkeuangan
7 Mengambil KartuIndentitas PetugasSatker (KIPS) danmenyerahkan kePetugas yang ditunjuk
- Bukti pengajuanKIPS
- Buku ekspedisi
2 jam Diterimanya kartuKIPS dari KPPN
8 Menerima danmemeriksa kesesuaindata dalam kartu KIPS
- Kartu KIPS 5menit
Kartu KIPS siapdipergunakansesuaiperuntukannya
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 6 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/
PPSPMBend. PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, menelitirencana kegiatan danmenyampaikankepada Bend.pengeluaran untukmengajukankebutuhan UPkepada PPK
- DIPA- Petunjuk
OperasionalKegiatan (POK)- Rencana
PelaksanaanKegiatan (RPK)
1 jam Diterimanyapetunjuk/arahanuntuk Pengajuan UP
2 Membuat konsep/netdaftar rincianpengajuan uangpersediaanberdasarkan paguDIPA
- Disposisi PengajuanUang Persediaan- RPK, DIPA, POK,
BAS, SBU
2 jam Rincian UPPernyataan UPSurat Pengatar (SP)
3 Menerima, menelitidan melakukanperhitungan besaranUP sesuai Pengajuandari BendaharaPengeluaran,Memaraf suratpengantar (SP)
- Rincian UP- Pernyataan UP dan
Surat Pengantar(SP)- RPK, DIPA, POK,
BAS dan SBU
1 jam Rincian PengajuanUP, Pernyataan UPdan Surat Pengantar(SP) yang telahdiparaf
4 Menerima, menelitidan mengesahkanusulan kebutuhan UPberdasar pagu DIPA
- Rincian danpernyataan UP, danSurat Pengantar(SP) yang telahdiparaf PPK- DIPA dan POK
30menit
DokumenPengajuan UangPersediaan (UP)yang telahditandatangani
5 Menerbitkan danmenandatanganiSPP-UangPersediaanberdasarkan UsulanKebutuhan UP yangtelah disahkan KPA
- Dokumen UP yangtelah setujui KPA
- BA Rekonsiliasi SAI- Rekening Koran- SK dan Spesimen
Tanda TanganPengelola Anggaran
- DIPA, POK, BAS- Aplikasi SAS
1 hari SPP – UP yangtelah ditanda-tangani
6 Menerima, mengujikebenaran SPP-UPbeserta dokumenpendukungMenolak danmengembalikanSPP-UP ke PPKapabila tidakmemenuhipesyaratan,Menerbitkan danvalidasi SPM-UP
- SPP – UP- Dokumen
Pangajuan UP- BA Rekonsiliasi SAI- Rekening koran- SK dan Spesimen
Tanda TanganPengelola Anggaran
- DIPA, POK, BAS- Aplikasi SAS- Aplikasi PINPPSPM
2 hari SPP-UP yang sudahdisetujui, ADK, danSPM-UP yangsudah divalidasi
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 6 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/
PPSPMBend. PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, menelitirencana kegiatan danmenyampaikankepada Bend.pengeluaran untukmengajukankebutuhan UPkepada PPK
- DIPA- Petunjuk
OperasionalKegiatan (POK)- Rencana
PelaksanaanKegiatan (RPK)
1 jam Diterimanyapetunjuk/arahanuntuk Pengajuan UP
2 Membuat konsep/netdaftar rincianpengajuan uangpersediaanberdasarkan paguDIPA
- Disposisi PengajuanUang Persediaan- RPK, DIPA, POK,
BAS, SBU
2 jam Rincian UPPernyataan UPSurat Pengatar (SP)
3 Menerima, menelitidan melakukanperhitungan besaranUP sesuai Pengajuandari BendaharaPengeluaran,Memaraf suratpengantar (SP)
- Rincian UP- Pernyataan UP dan
Surat Pengantar(SP)- RPK, DIPA, POK,
BAS dan SBU
1 jam Rincian PengajuanUP, Pernyataan UPdan Surat Pengantar(SP) yang telahdiparaf
4 Menerima, menelitidan mengesahkanusulan kebutuhan UPberdasar pagu DIPA
- Rincian danpernyataan UP, danSurat Pengantar(SP) yang telahdiparaf PPK- DIPA dan POK
30menit
DokumenPengajuan UangPersediaan (UP)yang telahditandatangani
5 Menerbitkan danmenandatanganiSPP-UangPersediaanberdasarkan UsulanKebutuhan UP yangtelah disahkan KPA
- Dokumen UP yangtelah setujui KPA
- BA Rekonsiliasi SAI- Rekening Koran- SK dan Spesimen
Tanda TanganPengelola Anggaran
- DIPA, POK, BAS- Aplikasi SAS
1 hari SPP – UP yangtelah ditanda-tangani
6 Menerima, mengujikebenaran SPP-UPbeserta dokumenpendukungMenolak danmengembalikanSPP-UP ke PPKapabila tidakmemenuhipesyaratan,Menerbitkan danvalidasi SPM-UP
- SPP – UP- Dokumen
Pangajuan UP- BA Rekonsiliasi SAI- Rekening koran- SK dan Spesimen
Tanda TanganPengelola Anggaran
- DIPA, POK, BAS- Aplikasi SAS- Aplikasi PINPPSPM
2 hari SPP-UP yang sudahdisetujui, ADK, danSPM-UP yangsudah divalidasi
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 6 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/
PPSPMBend. PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, menelitirencana kegiatan danmenyampaikankepada Bend.pengeluaran untukmengajukankebutuhan UPkepada PPK
- DIPA- Petunjuk
OperasionalKegiatan (POK)- Rencana
PelaksanaanKegiatan (RPK)
1 jam Diterimanyapetunjuk/arahanuntuk Pengajuan UP
2 Membuat konsep/netdaftar rincianpengajuan uangpersediaanberdasarkan paguDIPA
- Disposisi PengajuanUang Persediaan- RPK, DIPA, POK,
BAS, SBU
2 jam Rincian UPPernyataan UPSurat Pengatar (SP)
3 Menerima, menelitidan melakukanperhitungan besaranUP sesuai Pengajuandari BendaharaPengeluaran,Memaraf suratpengantar (SP)
- Rincian UP- Pernyataan UP dan
Surat Pengantar(SP)- RPK, DIPA, POK,
BAS dan SBU
1 jam Rincian PengajuanUP, Pernyataan UPdan Surat Pengantar(SP) yang telahdiparaf
4 Menerima, menelitidan mengesahkanusulan kebutuhan UPberdasar pagu DIPA
- Rincian danpernyataan UP, danSurat Pengantar(SP) yang telahdiparaf PPK- DIPA dan POK
30menit
DokumenPengajuan UangPersediaan (UP)yang telahditandatangani
5 Menerbitkan danmenandatanganiSPP-UangPersediaanberdasarkan UsulanKebutuhan UP yangtelah disahkan KPA
- Dokumen UP yangtelah setujui KPA
- BA Rekonsiliasi SAI- Rekening Koran- SK dan Spesimen
Tanda TanganPengelola Anggaran
- DIPA, POK, BAS- Aplikasi SAS
1 hari SPP – UP yangtelah ditanda-tangani
6 Menerima, mengujikebenaran SPP-UPbeserta dokumenpendukungMenolak danmengembalikanSPP-UP ke PPKapabila tidakmemenuhipesyaratan,Menerbitkan danvalidasi SPM-UP
- SPP – UP- Dokumen
Pangajuan UP- BA Rekonsiliasi SAI- Rekening koran- SK dan Spesimen
Tanda TanganPengelola Anggaran
- DIPA, POK, BAS- Aplikasi SAS- Aplikasi PINPPSPM
2 hari SPP-UP yang sudahdisetujui, ADK, danSPM-UP yangsudah divalidasi
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 6 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/
PPSPMBend. PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, menelitirencana kegiatan danmenyampaikankepada Bend.pengeluaran untukmengajukankebutuhan UPkepada PPK
- DIPA- Petunjuk
OperasionalKegiatan (POK)- Rencana
PelaksanaanKegiatan (RPK)
1 jam Diterimanyapetunjuk/arahanuntuk Pengajuan UP
2 Membuat konsep/netdaftar rincianpengajuan uangpersediaanberdasarkan paguDIPA
- Disposisi PengajuanUang Persediaan- RPK, DIPA, POK,
BAS, SBU
2 jam Rincian UPPernyataan UPSurat Pengatar (SP)
3 Menerima, menelitidan melakukanperhitungan besaranUP sesuai Pengajuandari BendaharaPengeluaran,Memaraf suratpengantar (SP)
- Rincian UP- Pernyataan UP dan
Surat Pengantar(SP)- RPK, DIPA, POK,
BAS dan SBU
1 jam Rincian PengajuanUP, Pernyataan UPdan Surat Pengantar(SP) yang telahdiparaf
4 Menerima, menelitidan mengesahkanusulan kebutuhan UPberdasar pagu DIPA
- Rincian danpernyataan UP, danSurat Pengantar(SP) yang telahdiparaf PPK- DIPA dan POK
30menit
DokumenPengajuan UangPersediaan (UP)yang telahditandatangani
5 Menerbitkan danmenandatanganiSPP-UangPersediaanberdasarkan UsulanKebutuhan UP yangtelah disahkan KPA
- Dokumen UP yangtelah setujui KPA
- BA Rekonsiliasi SAI- Rekening Koran- SK dan Spesimen
Tanda TanganPengelola Anggaran
- DIPA, POK, BAS- Aplikasi SAS
1 hari SPP – UP yangtelah ditanda-tangani
6 Menerima, mengujikebenaran SPP-UPbeserta dokumenpendukungMenolak danmengembalikanSPP-UP ke PPKapabila tidakmemenuhipesyaratan,Menerbitkan danvalidasi SPM-UP
- SPP – UP- Dokumen
Pangajuan UP- BA Rekonsiliasi SAI- Rekening koran- SK dan Spesimen
Tanda TanganPengelola Anggaran
- DIPA, POK, BAS- Aplikasi SAS- Aplikasi PINPPSPM
2 hari SPP-UP yang sudahdisetujui, ADK, danSPM-UP yangsudah divalidasi
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 6 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengajukan SPM-UPyang telahditandatangani dandivalidasi olehPPSPM ke KPPN.Mengarsipkandokumen pertinggalMemprosespencairan UP di BankPersepsi
- DokumenPengajuan UP
- SPP-UP, SPM-UP- ADK SPM, KIPS- Buku Expedisi- File box UP- Buku Ceq
1 hari Terkirimnya berkasUP ke KPPNTersimpanya arsipberkas UPTersedianya uangmuka kerja padabend. Pengeluaran
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 6 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengajukan SPM-UPyang telahditandatangani dandivalidasi olehPPSPM ke KPPN.Mengarsipkandokumen pertinggalMemprosespencairan UP di BankPersepsi
- DokumenPengajuan UP
- SPP-UP, SPM-UP- ADK SPM, KIPS- Buku Expedisi- File box UP- Buku Ceq
1 hari Terkirimnya berkasUP ke KPPNTersimpanya arsipberkas UPTersedianya uangmuka kerja padabend. Pengeluaran
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 6 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengajukan SPM-UPyang telahditandatangani dandivalidasi olehPPSPM ke KPPN.Mengarsipkandokumen pertinggalMemprosespencairan UP di BankPersepsi
- DokumenPengajuan UP
- SPP-UP, SPM-UP- ADK SPM, KIPS- Buku Expedisi- File box UP- Buku Ceq
1 hari Terkirimnya berkasUP ke KPPNTersimpanya arsipberkas UPTersedianya uangmuka kerja padabend. Pengeluaran
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 6 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengajukan SPM-UPyang telahditandatangani dandivalidasi olehPPSPM ke KPPN.Mengarsipkandokumen pertinggalMemprosespencairan UP di BankPersepsi
- DokumenPengajuan UP
- SPP-UP, SPM-UP- ADK SPM, KIPS- Buku Expedisi- File box UP- Buku Ceq
1 hari Terkirimnya berkasUP ke KPPNTersimpanya arsipberkas UPTersedianya uangmuka kerja padabend. Pengeluaran
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 7 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbagKeu& Lap/
PPSPM
Bend./Staf Keu
& LapPPK Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima suratpersetujuan TambahanUang Persedian (TUP)dari KPPN danMendisposisi ke subbagian keuangan untukdiproses lebih lanjut
- Surat PersetujuanTUP dari KPPN- Lembar Disposisi- ATK
15menit
Disposisi surat haltindak lanjut TUP
2 Menerima danmencermati isi disposisipimpinan selanjutnyameneruskan kebendahara untuk prosespengajuan SPP-TUP
- Surat PersetujuanTUP dari KPPN- Disposisi surat hal
tindak lanjut TUP- ATK
15menit
Disposisi pimpinandipahami danditindaklanjuti
3 Membuat konsep/netSPP-TUP dan seluruhlampirannya
- Surat PersetujuanTUP- Disposisi surat- Aplikasi SPP- DIPA/POK/BAS/S
BU/ATK
1 hari Konsep SPP-TUP,rincianpenggunaan dana,surat pernyataanpenggunaan TUP
4 Menerima, meneliti,mengoreksi danmenandatanganikonsep/net SPP-TUPdan seluruh lampirannya
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- Rincian pengguna
dana- Surat pernyataan
penggunaan TUP
60menit
Ditandatanganinyakonsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya
5 Menerima, mengujikebenaran SPP-TUPbeserta dokumenpendukungMenolak danmengembalikan SPP-UP ke PPK apabila tidakmemenuhi pesyaratan.
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- DIPA/POK/BAS/S
BU dan RKA, ATK
1 hari Disetujui danditandatanganinyakonsep SPP-TUP
6 Membuat konsep/netSPM-TUP danlampirannya
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/Apl. SAS- ADK SPP, ATK
1 hari Konsep SPM-TUP
T
Y
Y
T
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 7 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbagKeu& Lap/
PPSPM
Bend./Staf Keu
& LapPPK Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima suratpersetujuan TambahanUang Persedian (TUP)dari KPPN danMendisposisi ke subbagian keuangan untukdiproses lebih lanjut
- Surat PersetujuanTUP dari KPPN- Lembar Disposisi- ATK
15menit
Disposisi surat haltindak lanjut TUP
2 Menerima danmencermati isi disposisipimpinan selanjutnyameneruskan kebendahara untuk prosespengajuan SPP-TUP
- Surat PersetujuanTUP dari KPPN- Disposisi surat hal
tindak lanjut TUP- ATK
15menit
Disposisi pimpinandipahami danditindaklanjuti
3 Membuat konsep/netSPP-TUP dan seluruhlampirannya
- Surat PersetujuanTUP- Disposisi surat- Aplikasi SPP- DIPA/POK/BAS/S
BU/ATK
1 hari Konsep SPP-TUP,rincianpenggunaan dana,surat pernyataanpenggunaan TUP
4 Menerima, meneliti,mengoreksi danmenandatanganikonsep/net SPP-TUPdan seluruh lampirannya
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- Rincian pengguna
dana- Surat pernyataan
penggunaan TUP
60menit
Ditandatanganinyakonsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya
5 Menerima, mengujikebenaran SPP-TUPbeserta dokumenpendukungMenolak danmengembalikan SPP-UP ke PPK apabila tidakmemenuhi pesyaratan.
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- DIPA/POK/BAS/S
BU dan RKA, ATK
1 hari Disetujui danditandatanganinyakonsep SPP-TUP
6 Membuat konsep/netSPM-TUP danlampirannya
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/Apl. SAS- ADK SPP, ATK
1 hari Konsep SPM-TUP
T
Y
Y
T
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 7 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbagKeu& Lap/
PPSPM
Bend./Staf Keu
& LapPPK Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima suratpersetujuan TambahanUang Persedian (TUP)dari KPPN danMendisposisi ke subbagian keuangan untukdiproses lebih lanjut
- Surat PersetujuanTUP dari KPPN- Lembar Disposisi- ATK
15menit
Disposisi surat haltindak lanjut TUP
2 Menerima danmencermati isi disposisipimpinan selanjutnyameneruskan kebendahara untuk prosespengajuan SPP-TUP
- Surat PersetujuanTUP dari KPPN- Disposisi surat hal
tindak lanjut TUP- ATK
15menit
Disposisi pimpinandipahami danditindaklanjuti
3 Membuat konsep/netSPP-TUP dan seluruhlampirannya
- Surat PersetujuanTUP- Disposisi surat- Aplikasi SPP- DIPA/POK/BAS/S
BU/ATK
1 hari Konsep SPP-TUP,rincianpenggunaan dana,surat pernyataanpenggunaan TUP
4 Menerima, meneliti,mengoreksi danmenandatanganikonsep/net SPP-TUPdan seluruh lampirannya
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- Rincian pengguna
dana- Surat pernyataan
penggunaan TUP
60menit
Ditandatanganinyakonsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya
5 Menerima, mengujikebenaran SPP-TUPbeserta dokumenpendukungMenolak danmengembalikan SPP-UP ke PPK apabila tidakmemenuhi pesyaratan.
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- DIPA/POK/BAS/S
BU dan RKA, ATK
1 hari Disetujui danditandatanganinyakonsep SPP-TUP
6 Membuat konsep/netSPM-TUP danlampirannya
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/Apl. SAS- ADK SPP, ATK
1 hari Konsep SPM-TUP
T
Y
Y
T
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 7 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbagKeu& Lap/
PPSPM
Bend./Staf Keu
& LapPPK Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima suratpersetujuan TambahanUang Persedian (TUP)dari KPPN danMendisposisi ke subbagian keuangan untukdiproses lebih lanjut
- Surat PersetujuanTUP dari KPPN- Lembar Disposisi- ATK
15menit
Disposisi surat haltindak lanjut TUP
2 Menerima danmencermati isi disposisipimpinan selanjutnyameneruskan kebendahara untuk prosespengajuan SPP-TUP
- Surat PersetujuanTUP dari KPPN- Disposisi surat hal
tindak lanjut TUP- ATK
15menit
Disposisi pimpinandipahami danditindaklanjuti
3 Membuat konsep/netSPP-TUP dan seluruhlampirannya
- Surat PersetujuanTUP- Disposisi surat- Aplikasi SPP- DIPA/POK/BAS/S
BU/ATK
1 hari Konsep SPP-TUP,rincianpenggunaan dana,surat pernyataanpenggunaan TUP
4 Menerima, meneliti,mengoreksi danmenandatanganikonsep/net SPP-TUPdan seluruh lampirannya
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- Rincian pengguna
dana- Surat pernyataan
penggunaan TUP
60menit
Ditandatanganinyakonsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya
5 Menerima, mengujikebenaran SPP-TUPbeserta dokumenpendukungMenolak danmengembalikan SPP-UP ke PPK apabila tidakmemenuhi pesyaratan.
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- DIPA/POK/BAS/S
BU dan RKA, ATK
1 hari Disetujui danditandatanganinyakonsep SPP-TUP
6 Membuat konsep/netSPM-TUP danlampirannya
- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/Apl. SAS- ADK SPP, ATK
1 hari Konsep SPM-TUP
T
Y
Y
T
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 7 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima, meneliti danmengoreksi SPM-TUPMenandatangani danmemvalidasi SPM-TUP
- Konsep SPM-TUP- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK- Apl.PINPPSPM
1 hari SPM-TUP yangditandatanganidan divalidasi
8 Menerima danmengajukan SPM-TUPyang telahditandatangani dandivalidasi oleh PPSPMke KPPN.
- SPM-TUP danseluruhlampirannya
- ADK SPM- KIPS
1 hari Diterimanya SPM-TUP oleh KPPN
9 Mengarsipkan dokumenpertinggalMemproses pencairanUP di Bank Persepsi
- SPM-TUP danlampirannya
- Box File- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dokumenSPM-TUP dalamfile ArsipKeuangan
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 7 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima, meneliti danmengoreksi SPM-TUPMenandatangani danmemvalidasi SPM-TUP
- Konsep SPM-TUP- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK- Apl.PINPPSPM
1 hari SPM-TUP yangditandatanganidan divalidasi
8 Menerima danmengajukan SPM-TUPyang telahditandatangani dandivalidasi oleh PPSPMke KPPN.
- SPM-TUP danseluruhlampirannya
- ADK SPM- KIPS
1 hari Diterimanya SPM-TUP oleh KPPN
9 Mengarsipkan dokumenpertinggalMemproses pencairanUP di Bank Persepsi
- SPM-TUP danlampirannya
- Box File- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dokumenSPM-TUP dalamfile ArsipKeuangan
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 7 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima, meneliti danmengoreksi SPM-TUPMenandatangani danmemvalidasi SPM-TUP
- Konsep SPM-TUP- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK- Apl.PINPPSPM
1 hari SPM-TUP yangditandatanganidan divalidasi
8 Menerima danmengajukan SPM-TUPyang telahditandatangani dandivalidasi oleh PPSPMke KPPN.
- SPM-TUP danseluruhlampirannya
- ADK SPM- KIPS
1 hari Diterimanya SPM-TUP oleh KPPN
9 Mengarsipkan dokumenpertinggalMemproses pencairanUP di Bank Persepsi
- SPM-TUP danlampirannya
- Box File- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dokumenSPM-TUP dalamfile ArsipKeuangan
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 7 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima, meneliti danmengoreksi SPM-TUPMenandatangani danmemvalidasi SPM-TUP
- Konsep SPM-TUP- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK- Apl.PINPPSPM
1 hari SPM-TUP yangditandatanganidan divalidasi
8 Menerima danmengajukan SPM-TUPyang telahditandatangani dandivalidasi oleh PPSPMke KPPN.
- SPM-TUP danseluruhlampirannya
- ADK SPM- KIPS
1 hari Diterimanya SPM-TUP oleh KPPN
9 Mengarsipkan dokumenpertinggalMemproses pencairanUP di Bank Persepsi
- SPM-TUP danlampirannya
- Box File- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dokumenSPM-TUP dalamfile ArsipKeuangan
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 8 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan danmengajukanpermintaan GUPdisertai dokumenpendukung yanglengkap dan benar
- Dokumen GUP(Kwitansi, SPBy,DRRP, SSP,Faktur Pajak,Nota Pembelian)- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Konsep GUPserta bukti-buktipendukung
2 Menerima danmeneliti pengajuanGUP dan dokumenpendukung;Meneruskan ke stafkeuangan untukproses pembuatanSPP-GUP
- Dokumenpendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Konsep GUPserta bukti-buktipendukungyang telahdiverifikasi
3 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPP-GUP
- Dokumenpendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
2 jam Konsep SPP-GUP danlampirannya
4 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net SPP-GUPserta seluruhlampirannya
- Konsep/net SPP-GUP- Dokumen
pendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Ditandatanganinya konsepSPP-GUP danlampirannya
5 Menerima, menelitidan menguji SPP-GUP danlampirannya;MenandatanganiSPP-GUP danmeneruskan ke stafKeuangan Untukdibuatkan SPM-GUP
- Konsep/net SPP-GUP yang telahditanda-tanganiPPK- Dokumen
pendukung GUP- DIPA/POK/BAS
1 hari Konsep SPP-GUP disetujuidanditandatanganioleh PPSPM
6 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPM-GUP
- Konsep/net SPP-GUP yang telahditanda-tanganiPPK dan PPSPM- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SPM
1 jam Konsep SPM-GUP
7 Menerima, menelitidan menandatanganiSPM-GUPMemvalidasi ADKSPM
- SPP-GUP- Konsep/net SPM-
GUP- ADK SPM GUP- DIPA/POK/BAS- Aplikasi
PINPPSPM
30menit
SPM-GUPditandatanganidan divalidasidengan PinPPSPM
T
Y
T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 8 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan danmengajukanpermintaan GUPdisertai dokumenpendukung yanglengkap dan benar
- Dokumen GUP(Kwitansi, SPBy,DRRP, SSP,Faktur Pajak,Nota Pembelian)- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Konsep GUPserta bukti-buktipendukung
2 Menerima danmeneliti pengajuanGUP dan dokumenpendukung;Meneruskan ke stafkeuangan untukproses pembuatanSPP-GUP
- Dokumenpendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Konsep GUPserta bukti-buktipendukungyang telahdiverifikasi
3 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPP-GUP
- Dokumenpendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
2 jam Konsep SPP-GUP danlampirannya
4 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net SPP-GUPserta seluruhlampirannya
- Konsep/net SPP-GUP- Dokumen
pendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Ditandatanganinya konsepSPP-GUP danlampirannya
5 Menerima, menelitidan menguji SPP-GUP danlampirannya;MenandatanganiSPP-GUP danmeneruskan ke stafKeuangan Untukdibuatkan SPM-GUP
- Konsep/net SPP-GUP yang telahditanda-tanganiPPK- Dokumen
pendukung GUP- DIPA/POK/BAS
1 hari Konsep SPP-GUP disetujuidanditandatanganioleh PPSPM
6 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPM-GUP
- Konsep/net SPP-GUP yang telahditanda-tanganiPPK dan PPSPM- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SPM
1 jam Konsep SPM-GUP
7 Menerima, menelitidan menandatanganiSPM-GUPMemvalidasi ADKSPM
- SPP-GUP- Konsep/net SPM-
GUP- ADK SPM GUP- DIPA/POK/BAS- Aplikasi
PINPPSPM
30menit
SPM-GUPditandatanganidan divalidasidengan PinPPSPM
T
Y
T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 8 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan danmengajukanpermintaan GUPdisertai dokumenpendukung yanglengkap dan benar
- Dokumen GUP(Kwitansi, SPBy,DRRP, SSP,Faktur Pajak,Nota Pembelian)- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Konsep GUPserta bukti-buktipendukung
2 Menerima danmeneliti pengajuanGUP dan dokumenpendukung;Meneruskan ke stafkeuangan untukproses pembuatanSPP-GUP
- Dokumenpendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Konsep GUPserta bukti-buktipendukungyang telahdiverifikasi
3 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPP-GUP
- Dokumenpendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
2 jam Konsep SPP-GUP danlampirannya
4 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net SPP-GUPserta seluruhlampirannya
- Konsep/net SPP-GUP- Dokumen
pendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Ditandatanganinya konsepSPP-GUP danlampirannya
5 Menerima, menelitidan menguji SPP-GUP danlampirannya;MenandatanganiSPP-GUP danmeneruskan ke stafKeuangan Untukdibuatkan SPM-GUP
- Konsep/net SPP-GUP yang telahditanda-tanganiPPK- Dokumen
pendukung GUP- DIPA/POK/BAS
1 hari Konsep SPP-GUP disetujuidanditandatanganioleh PPSPM
6 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPM-GUP
- Konsep/net SPP-GUP yang telahditanda-tanganiPPK dan PPSPM- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SPM
1 jam Konsep SPM-GUP
7 Menerima, menelitidan menandatanganiSPM-GUPMemvalidasi ADKSPM
- SPP-GUP- Konsep/net SPM-
GUP- ADK SPM GUP- DIPA/POK/BAS- Aplikasi
PINPPSPM
30menit
SPM-GUPditandatanganidan divalidasidengan PinPPSPM
T
Y
T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 8 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan danmengajukanpermintaan GUPdisertai dokumenpendukung yanglengkap dan benar
- Dokumen GUP(Kwitansi, SPBy,DRRP, SSP,Faktur Pajak,Nota Pembelian)- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Konsep GUPserta bukti-buktipendukung
2 Menerima danmeneliti pengajuanGUP dan dokumenpendukung;Meneruskan ke stafkeuangan untukproses pembuatanSPP-GUP
- Dokumenpendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Konsep GUPserta bukti-buktipendukungyang telahdiverifikasi
3 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPP-GUP
- Dokumenpendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
2 jam Konsep SPP-GUP danlampirannya
4 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net SPP-GUPserta seluruhlampirannya
- Konsep/net SPP-GUP- Dokumen
pendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Ditandatanganinya konsepSPP-GUP danlampirannya
5 Menerima, menelitidan menguji SPP-GUP danlampirannya;MenandatanganiSPP-GUP danmeneruskan ke stafKeuangan Untukdibuatkan SPM-GUP
- Konsep/net SPP-GUP yang telahditanda-tanganiPPK- Dokumen
pendukung GUP- DIPA/POK/BAS
1 hari Konsep SPP-GUP disetujuidanditandatanganioleh PPSPM
6 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPM-GUP
- Konsep/net SPP-GUP yang telahditanda-tanganiPPK dan PPSPM- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SPM
1 jam Konsep SPM-GUP
7 Menerima, menelitidan menandatanganiSPM-GUPMemvalidasi ADKSPM
- SPP-GUP- Konsep/net SPM-
GUP- ADK SPM GUP- DIPA/POK/BAS- Aplikasi
PINPPSPM
30menit
SPM-GUPditandatanganidan divalidasidengan PinPPSPM
T
Y
T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 8 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-GUP, ADK SPM sertaLampiran yangdipersyaratkan keKPPN
- SPM-GUP- ADK SPM-GUP
yang sudahdivalidasi
- KIPS
2 jam DiterimanyaSPM-GUP olehKPPN
9 Mengarsipkan SPM-GUP serta seluruhdokumen pendukungke file arsip
- SPP-GUP, SPM-GUP danLampirannya
- File Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyadokumen SPM-GUP kedalamfile arsipkeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 8 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-GUP, ADK SPM sertaLampiran yangdipersyaratkan keKPPN
- SPM-GUP- ADK SPM-GUP
yang sudahdivalidasi
- KIPS
2 jam DiterimanyaSPM-GUP olehKPPN
9 Mengarsipkan SPM-GUP serta seluruhdokumen pendukungke file arsip
- SPP-GUP, SPM-GUP danLampirannya
- File Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyadokumen SPM-GUP kedalamfile arsipkeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 8 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-GUP, ADK SPM sertaLampiran yangdipersyaratkan keKPPN
- SPM-GUP- ADK SPM-GUP
yang sudahdivalidasi
- KIPS
2 jam DiterimanyaSPM-GUP olehKPPN
9 Mengarsipkan SPM-GUP serta seluruhdokumen pendukungke file arsip
- SPP-GUP, SPM-GUP danLampirannya
- File Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyadokumen SPM-GUP kedalamfile arsipkeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 8 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-GUP, ADK SPM sertaLampiran yangdipersyaratkan keKPPN
- SPM-GUP- ADK SPM-GUP
yang sudahdivalidasi
- KIPS
2 jam DiterimanyaSPM-GUP olehKPPN
9 Mengarsipkan SPM-GUP serta seluruhdokumen pendukungke file arsip
- SPP-GUP, SPM-GUP danLampirannya
- File Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyadokumen SPM-GUP kedalamfile arsipkeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 9 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI DAN GAJI LAINNYA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan
Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPABP Bend. PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat,menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,daftar perubahan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP) gaji, SPTJMdan SPP-LS Gaji sertadokumen pendukungnya
- Komputer, Printer- Aplikasi GPP- SK Perubahan Data
Pegawai- DIPA/POK/BAS- SKPP- ATK- Aplikasi SPP
5 hari Daftar Gaji danlampirannya,SSP, SPTJMdan SPP-LSGaji serta ADKSPP
2 Memeriksa danmenandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gajidan Surat Setoran Pajak(SSP) gaji
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP- DIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinya daftar gaji,Rekap Gaji,halaman luardaftar Gaji danSSP gaji
3 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dan seluruhdokumen pendukungnya;Menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,SPP-LS Gaji,SPTJM
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP danBendahara- Draft SPP-LS dan
SPTJM/DIPA- POK/BAS/ATK
2 hari Ditandatanga-ninya SPP-LSGaji, SPTJM,Daftar Gaji danseluruhdokumenpendukung olehPPK
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dandokumen pendukungnyaserta melakukanpengujian gaji;Menandatangani SPP–LSGaji dan Surat SetoranPajak (SPP) serta HasilPengujian Gaji
- SPP-LS Gaji,SPTJM, Daftar Gajidan lampirannyayang telah ditanda-tangani oleh PPK,bendahara danPPABP, SKPerubahan dataPegawai
- Aplikasi GPP
2 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS Gaji,SSP serta Hasilpengujian gaji
5 Membuat SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS Gaji- Daftar Gaji dan
lampirannya- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP, ATK
1 hari SPM-LS Gajidan Arsip DataKomputer (ADK)SPM
6 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Gaji, daftarLampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSGaji lampiran
- SPP-LS Gaji- SPM-LS Gaji- ADK SPM Gaji- Aplikasi PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Di validasi danditandatanganinya SPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 9 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI DAN GAJI LAINNYA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan
Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPABP Bend. PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat,menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,daftar perubahan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP) gaji, SPTJMdan SPP-LS Gaji sertadokumen pendukungnya
- Komputer, Printer- Aplikasi GPP- SK Perubahan Data
Pegawai- DIPA/POK/BAS- SKPP- ATK- Aplikasi SPP
5 hari Daftar Gaji danlampirannya,SSP, SPTJMdan SPP-LSGaji serta ADKSPP
2 Memeriksa danmenandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gajidan Surat Setoran Pajak(SSP) gaji
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP- DIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinya daftar gaji,Rekap Gaji,halaman luardaftar Gaji danSSP gaji
3 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dan seluruhdokumen pendukungnya;Menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,SPP-LS Gaji,SPTJM
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP danBendahara- Draft SPP-LS dan
SPTJM/DIPA- POK/BAS/ATK
2 hari Ditandatanga-ninya SPP-LSGaji, SPTJM,Daftar Gaji danseluruhdokumenpendukung olehPPK
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dandokumen pendukungnyaserta melakukanpengujian gaji;Menandatangani SPP–LSGaji dan Surat SetoranPajak (SPP) serta HasilPengujian Gaji
- SPP-LS Gaji,SPTJM, Daftar Gajidan lampirannyayang telah ditanda-tangani oleh PPK,bendahara danPPABP, SKPerubahan dataPegawai
- Aplikasi GPP
2 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS Gaji,SSP serta Hasilpengujian gaji
5 Membuat SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS Gaji- Daftar Gaji dan
lampirannya- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP, ATK
1 hari SPM-LS Gajidan Arsip DataKomputer (ADK)SPM
6 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Gaji, daftarLampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSGaji lampiran
- SPP-LS Gaji- SPM-LS Gaji- ADK SPM Gaji- Aplikasi PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Di validasi danditandatanganinya SPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 9 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI DAN GAJI LAINNYA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan
Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPABP Bend. PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat,menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,daftar perubahan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP) gaji, SPTJMdan SPP-LS Gaji sertadokumen pendukungnya
- Komputer, Printer- Aplikasi GPP- SK Perubahan Data
Pegawai- DIPA/POK/BAS- SKPP- ATK- Aplikasi SPP
5 hari Daftar Gaji danlampirannya,SSP, SPTJMdan SPP-LSGaji serta ADKSPP
2 Memeriksa danmenandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gajidan Surat Setoran Pajak(SSP) gaji
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP- DIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinya daftar gaji,Rekap Gaji,halaman luardaftar Gaji danSSP gaji
3 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dan seluruhdokumen pendukungnya;Menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,SPP-LS Gaji,SPTJM
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP danBendahara- Draft SPP-LS dan
SPTJM/DIPA- POK/BAS/ATK
2 hari Ditandatanga-ninya SPP-LSGaji, SPTJM,Daftar Gaji danseluruhdokumenpendukung olehPPK
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dandokumen pendukungnyaserta melakukanpengujian gaji;Menandatangani SPP–LSGaji dan Surat SetoranPajak (SPP) serta HasilPengujian Gaji
- SPP-LS Gaji,SPTJM, Daftar Gajidan lampirannyayang telah ditanda-tangani oleh PPK,bendahara danPPABP, SKPerubahan dataPegawai
- Aplikasi GPP
2 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS Gaji,SSP serta Hasilpengujian gaji
5 Membuat SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS Gaji- Daftar Gaji dan
lampirannya- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP, ATK
1 hari SPM-LS Gajidan Arsip DataKomputer (ADK)SPM
6 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Gaji, daftarLampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSGaji lampiran
- SPP-LS Gaji- SPM-LS Gaji- ADK SPM Gaji- Aplikasi PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Di validasi danditandatanganinya SPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 9 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI DAN GAJI LAINNYA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan
Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPABP Bend. PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat,menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,daftar perubahan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP) gaji, SPTJMdan SPP-LS Gaji sertadokumen pendukungnya
- Komputer, Printer- Aplikasi GPP- SK Perubahan Data
Pegawai- DIPA/POK/BAS- SKPP- ATK- Aplikasi SPP
5 hari Daftar Gaji danlampirannya,SSP, SPTJMdan SPP-LSGaji serta ADKSPP
2 Memeriksa danmenandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gajidan Surat Setoran Pajak(SSP) gaji
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP- DIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinya daftar gaji,Rekap Gaji,halaman luardaftar Gaji danSSP gaji
3 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dan seluruhdokumen pendukungnya;Menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,SPP-LS Gaji,SPTJM
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP danBendahara- Draft SPP-LS dan
SPTJM/DIPA- POK/BAS/ATK
2 hari Ditandatanga-ninya SPP-LSGaji, SPTJM,Daftar Gaji danseluruhdokumenpendukung olehPPK
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dandokumen pendukungnyaserta melakukanpengujian gaji;Menandatangani SPP–LSGaji dan Surat SetoranPajak (SPP) serta HasilPengujian Gaji
- SPP-LS Gaji,SPTJM, Daftar Gajidan lampirannyayang telah ditanda-tangani oleh PPK,bendahara danPPABP, SKPerubahan dataPegawai
- Aplikasi GPP
2 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS Gaji,SSP serta Hasilpengujian gaji
5 Membuat SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS Gaji- Daftar Gaji dan
lampirannya- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP, ATK
1 hari SPM-LS Gajidan Arsip DataKomputer (ADK)SPM
6 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Gaji, daftarLampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSGaji lampiran
- SPP-LS Gaji- SPM-LS Gaji- ADK SPM Gaji- Aplikasi PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Di validasi danditandatanganinya SPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 9 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI DAN GAJI LAINNYA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Mengantar SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPMserta seluruh dokumenpendukungnya ke KPPN
- SPM Gaji-LS gajiyang telah divalidasidan ditanda tangani
- Rekap, Halamandepan dan lembarpengujian Gaji
2 jam DiterimanyaSPM-LS Gajioleh KPPNuntuk diterbitkanSP2D
8 Mengarsipkan SPM-LSGaji serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LS gajidan seluruhlampiran dokumenpendukunya
30menit
TersimpanyaSPM- LS Gajidan seluruhlampirannya kefile arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 9 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI DAN GAJI LAINNYA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Mengantar SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPMserta seluruh dokumenpendukungnya ke KPPN
- SPM Gaji-LS gajiyang telah divalidasidan ditanda tangani
- Rekap, Halamandepan dan lembarpengujian Gaji
2 jam DiterimanyaSPM-LS Gajioleh KPPNuntuk diterbitkanSP2D
8 Mengarsipkan SPM-LSGaji serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LS gajidan seluruhlampiran dokumenpendukunya
30menit
TersimpanyaSPM- LS Gajidan seluruhlampirannya kefile arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 9 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI DAN GAJI LAINNYA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Mengantar SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPMserta seluruh dokumenpendukungnya ke KPPN
- SPM Gaji-LS gajiyang telah divalidasidan ditanda tangani
- Rekap, Halamandepan dan lembarpengujian Gaji
2 jam DiterimanyaSPM-LS Gajioleh KPPNuntuk diterbitkanSP2D
8 Mengarsipkan SPM-LSGaji serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LS gajidan seluruhlampiran dokumenpendukunya
30menit
TersimpanyaSPM- LS Gajidan seluruhlampirannya kefile arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 9 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI DAN GAJI LAINNYA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Mengantar SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPMserta seluruh dokumenpendukungnya ke KPPN
- SPM Gaji-LS gajiyang telah divalidasidan ditanda tangani
- Rekap, Halamandepan dan lembarpengujian Gaji
2 jam DiterimanyaSPM-LS Gajioleh KPPNuntuk diterbitkanSP2D
8 Mengarsipkan SPM-LSGaji serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LS gajidan seluruhlampiran dokumenpendukunya
30menit
TersimpanyaSPM- LS Gajidan seluruhlampirannya kefile arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 10 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan Sekretaris
MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan danPertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan menelitiAbsensi dan menyerah kePPABP untuk membuatdaftar permintaan uangmakan
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
30menit
Diterima dandiserahkannyaabsensi yangsudah valid
2 Membuat dan menandata-ngani rekapitulasi dandaftar pembayaran uangmakan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP), SPTJM danSPP-LS beserta seluruhdokumen pendukungnya
- Komputer,Printer- Aplikasi GPP- Absensi- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
1 hari Rekapitulasi danDaftarPembayaran Uangmakan, SSP,SPTJM dan SPP-LS serta ADK SPP
3 Memeriksa danmenandatanganirekapitulasi dan daftarPembayaran uang makanserta Surat Setoran Pajak(SSP)
- Rekapitulasi,DaftarPembayaranUang makan,- SSP
DIPA/POK/BAS
2 jam Ditandatanganinyarekapitulasi dandaftarPembayaran Uangmakan dan SSP
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS dan lampiranya;Menandatanganirekapitulasi dan daftarpembayaran uang makan,SPP-LS dan SPTJM
- Rekapitulasi,DaftarPembayaranUang makan,SPP-LS, STJM- DIPA/POK/BAS
2 jam Ditandatanganinya SPP-LS,SPTJM, Daftarrekapitulasi danPembayaran Uangmakan
5 Memeriksa dan mengujiSPP-LS Uang makan danlampirannya;Menandatangani SPP–LSdan Surat Setoran Pajak(SPP)
- SPP-LS,SPTJM, rekapdan DaftarPembayaranUang makan ,Absensi
- DIPA/POK/BAS
1 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS UangMakan, SuratSetoran Pajak(SSP)
6 Membuat SPM-LS UangMakan dan DaftarLampiran SPM
- SPP-LS UangMakan
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
1 jam SPM-LS UangMakan dan ArsipData Komputer(ADK) SPM
7 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Uang Makan,daftar Lampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSUang Makan dan Daftarlampiran SPM
- SPP/SPM-LSUang Makan
- ADK SPM- Aplikasi
PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
2 jam Divalidasi danditandatangani-nyaSPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 10 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan Sekretaris
MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan danPertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan menelitiAbsensi dan menyerah kePPABP untuk membuatdaftar permintaan uangmakan
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
30menit
Diterima dandiserahkannyaabsensi yangsudah valid
2 Membuat dan menandata-ngani rekapitulasi dandaftar pembayaran uangmakan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP), SPTJM danSPP-LS beserta seluruhdokumen pendukungnya
- Komputer,Printer- Aplikasi GPP- Absensi- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
1 hari Rekapitulasi danDaftarPembayaran Uangmakan, SSP,SPTJM dan SPP-LS serta ADK SPP
3 Memeriksa danmenandatanganirekapitulasi dan daftarPembayaran uang makanserta Surat Setoran Pajak(SSP)
- Rekapitulasi,DaftarPembayaranUang makan,- SSP
DIPA/POK/BAS
2 jam Ditandatanganinyarekapitulasi dandaftarPembayaran Uangmakan dan SSP
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS dan lampiranya;Menandatanganirekapitulasi dan daftarpembayaran uang makan,SPP-LS dan SPTJM
- Rekapitulasi,DaftarPembayaranUang makan,SPP-LS, STJM- DIPA/POK/BAS
2 jam Ditandatanganinya SPP-LS,SPTJM, Daftarrekapitulasi danPembayaran Uangmakan
5 Memeriksa dan mengujiSPP-LS Uang makan danlampirannya;Menandatangani SPP–LSdan Surat Setoran Pajak(SPP)
- SPP-LS,SPTJM, rekapdan DaftarPembayaranUang makan ,Absensi
- DIPA/POK/BAS
1 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS UangMakan, SuratSetoran Pajak(SSP)
6 Membuat SPM-LS UangMakan dan DaftarLampiran SPM
- SPP-LS UangMakan
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
1 jam SPM-LS UangMakan dan ArsipData Komputer(ADK) SPM
7 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Uang Makan,daftar Lampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSUang Makan dan Daftarlampiran SPM
- SPP/SPM-LSUang Makan
- ADK SPM- Aplikasi
PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
2 jam Divalidasi danditandatangani-nyaSPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 10 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan Sekretaris
MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan danPertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan menelitiAbsensi dan menyerah kePPABP untuk membuatdaftar permintaan uangmakan
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
30menit
Diterima dandiserahkannyaabsensi yangsudah valid
2 Membuat dan menandata-ngani rekapitulasi dandaftar pembayaran uangmakan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP), SPTJM danSPP-LS beserta seluruhdokumen pendukungnya
- Komputer,Printer- Aplikasi GPP- Absensi- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
1 hari Rekapitulasi danDaftarPembayaran Uangmakan, SSP,SPTJM dan SPP-LS serta ADK SPP
3 Memeriksa danmenandatanganirekapitulasi dan daftarPembayaran uang makanserta Surat Setoran Pajak(SSP)
- Rekapitulasi,DaftarPembayaranUang makan,- SSP
DIPA/POK/BAS
2 jam Ditandatanganinyarekapitulasi dandaftarPembayaran Uangmakan dan SSP
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS dan lampiranya;Menandatanganirekapitulasi dan daftarpembayaran uang makan,SPP-LS dan SPTJM
- Rekapitulasi,DaftarPembayaranUang makan,SPP-LS, STJM- DIPA/POK/BAS
2 jam Ditandatanganinya SPP-LS,SPTJM, Daftarrekapitulasi danPembayaran Uangmakan
5 Memeriksa dan mengujiSPP-LS Uang makan danlampirannya;Menandatangani SPP–LSdan Surat Setoran Pajak(SPP)
- SPP-LS,SPTJM, rekapdan DaftarPembayaranUang makan ,Absensi
- DIPA/POK/BAS
1 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS UangMakan, SuratSetoran Pajak(SSP)
6 Membuat SPM-LS UangMakan dan DaftarLampiran SPM
- SPP-LS UangMakan
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
1 jam SPM-LS UangMakan dan ArsipData Komputer(ADK) SPM
7 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Uang Makan,daftar Lampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSUang Makan dan Daftarlampiran SPM
- SPP/SPM-LSUang Makan
- ADK SPM- Aplikasi
PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
2 jam Divalidasi danditandatangani-nyaSPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 10 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan Sekretaris
MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan danPertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan menelitiAbsensi dan menyerah kePPABP untuk membuatdaftar permintaan uangmakan
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
30menit
Diterima dandiserahkannyaabsensi yangsudah valid
2 Membuat dan menandata-ngani rekapitulasi dandaftar pembayaran uangmakan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP), SPTJM danSPP-LS beserta seluruhdokumen pendukungnya
- Komputer,Printer- Aplikasi GPP- Absensi- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
1 hari Rekapitulasi danDaftarPembayaran Uangmakan, SSP,SPTJM dan SPP-LS serta ADK SPP
3 Memeriksa danmenandatanganirekapitulasi dan daftarPembayaran uang makanserta Surat Setoran Pajak(SSP)
- Rekapitulasi,DaftarPembayaranUang makan,- SSP
DIPA/POK/BAS
2 jam Ditandatanganinyarekapitulasi dandaftarPembayaran Uangmakan dan SSP
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS dan lampiranya;Menandatanganirekapitulasi dan daftarpembayaran uang makan,SPP-LS dan SPTJM
- Rekapitulasi,DaftarPembayaranUang makan,SPP-LS, STJM- DIPA/POK/BAS
2 jam Ditandatanganinya SPP-LS,SPTJM, Daftarrekapitulasi danPembayaran Uangmakan
5 Memeriksa dan mengujiSPP-LS Uang makan danlampirannya;Menandatangani SPP–LSdan Surat Setoran Pajak(SPP)
- SPP-LS,SPTJM, rekapdan DaftarPembayaranUang makan ,Absensi
- DIPA/POK/BAS
1 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS UangMakan, SuratSetoran Pajak(SSP)
6 Membuat SPM-LS UangMakan dan DaftarLampiran SPM
- SPP-LS UangMakan
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
1 jam SPM-LS UangMakan dan ArsipData Komputer(ADK) SPM
7 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Uang Makan,daftar Lampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSUang Makan dan Daftarlampiran SPM
- SPP/SPM-LSUang Makan
- ADK SPM- Aplikasi
PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
2 jam Divalidasi danditandatangani-nyaSPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 10 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-LS UangMakan dan DaftarLampiran SPM sertadokumen pendukungnyake KPPN
- SPM Gaji-LSuang Makanyang telahdivalidasi danditanda tangani
2 jam Diterimanya SPM-LS Uang Makanoleh KPPN untukditerbitkan SP2D
9 Mengarsipkan SPM-LSUang Makan serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LSUang Makandan dokumenpendukungnya
15menit
TersimpanyaSPM- LS UangMakan danlampirannya ke filearsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 10 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-LS UangMakan dan DaftarLampiran SPM sertadokumen pendukungnyake KPPN
- SPM Gaji-LSuang Makanyang telahdivalidasi danditanda tangani
2 jam Diterimanya SPM-LS Uang Makanoleh KPPN untukditerbitkan SP2D
9 Mengarsipkan SPM-LSUang Makan serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LSUang Makandan dokumenpendukungnya
15menit
TersimpanyaSPM- LS UangMakan danlampirannya ke filearsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 10 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-LS UangMakan dan DaftarLampiran SPM sertadokumen pendukungnyake KPPN
- SPM Gaji-LSuang Makanyang telahdivalidasi danditanda tangani
2 jam Diterimanya SPM-LS Uang Makanoleh KPPN untukditerbitkan SP2D
9 Mengarsipkan SPM-LSUang Makan serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LSUang Makandan dokumenpendukungnya
15menit
TersimpanyaSPM- LS UangMakan danlampirannya ke filearsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 10 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-LS UangMakan dan DaftarLampiran SPM sertadokumen pendukungnyake KPPN
- SPM Gaji-LSuang Makanyang telahdivalidasi danditanda tangani
2 jam Diterimanya SPM-LS Uang Makanoleh KPPN untukditerbitkan SP2D
9 Mengarsipkan SPM-LSUang Makan serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LSUang Makandan dokumenpendukungnya
15menit
TersimpanyaSPM- LS UangMakan danlampirannya ke filearsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 11 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Rekapdaftar hadir Lembur danSPK Lembur yangditerbitkan oleh KPA danmenyerahkan ke PPABPuntuk membuat daftarpermintaan uang lembur
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
1 jam diterimanyaabsensi, SPK danabsensi lemburyang valid olehPPABP
2 Membuat, menanda-tangani rekapitulasi dandaftar pembayaran uanglembur;Membuat SSP, SPTJMdan SPP-LS sertadokumen pendukungnya
- Komputer,Printer- Aplikasi GPP- Absensi- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
3 hari Rekapitulasi danDaftarPembayaran Uanglembur, SSP,SPTJM, SPP-LSserta ADK SPP
3 Memeriksa danmenandatanganirekapitulasi dan daftarPembayaran uang lemburserta Surat Setoran Pajak(SSP)
- RekapitulasiDaft.PembyUang lembur,SSPDIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinyarekapitulasi dandaftarPembayaran Uanglembur dan SSP
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS dan lampiranya;Menandatanganirekapitulasi dan daftarpembayaran uang lembur,SPP-LS dan SPTJM
- Daftarrekapitulasi danPembayaranUang lembur,SPP-LS, STJM- DIPA/POK/BAS
1 hari DitandatanganinyaSPP-LS, SPTJM,Daftar rekapitulasidan Pembay.Uang lembur olehPPK
5 Memeriksa dan mengujiSPP-LS Uang lembur danlampirannya;Menandatangani SPP–LSdan SPP
- SPP-LS,SPTJM, rekapdan DaftarPembayaranlembur, Absensi
- DIPA/POK/BAS
1 hari Disetujui danditandatanganinyaSPP-LS Uanglembur, SSP
6 Membuat SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS Uanglembur
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
2 jam SPM-LS Uanglembur dan ArsipData Komputer(ADK) SPM
7 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Uang lembur,daftar Lampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSUang lembur dan Daftarlampiran SPM
- SPP-LS lembur- SPM-LS lembur- ADK SPM- PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 jam Di validasi danditandatanganinyaSPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 11 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Rekapdaftar hadir Lembur danSPK Lembur yangditerbitkan oleh KPA danmenyerahkan ke PPABPuntuk membuat daftarpermintaan uang lembur
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
1 jam diterimanyaabsensi, SPK danabsensi lemburyang valid olehPPABP
2 Membuat, menanda-tangani rekapitulasi dandaftar pembayaran uanglembur;Membuat SSP, SPTJMdan SPP-LS sertadokumen pendukungnya
- Komputer,Printer- Aplikasi GPP- Absensi- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
3 hari Rekapitulasi danDaftarPembayaran Uanglembur, SSP,SPTJM, SPP-LSserta ADK SPP
3 Memeriksa danmenandatanganirekapitulasi dan daftarPembayaran uang lemburserta Surat Setoran Pajak(SSP)
- RekapitulasiDaft.PembyUang lembur,SSPDIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinyarekapitulasi dandaftarPembayaran Uanglembur dan SSP
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS dan lampiranya;Menandatanganirekapitulasi dan daftarpembayaran uang lembur,SPP-LS dan SPTJM
- Daftarrekapitulasi danPembayaranUang lembur,SPP-LS, STJM- DIPA/POK/BAS
1 hari DitandatanganinyaSPP-LS, SPTJM,Daftar rekapitulasidan Pembay.Uang lembur olehPPK
5 Memeriksa dan mengujiSPP-LS Uang lembur danlampirannya;Menandatangani SPP–LSdan SPP
- SPP-LS,SPTJM, rekapdan DaftarPembayaranlembur, Absensi
- DIPA/POK/BAS
1 hari Disetujui danditandatanganinyaSPP-LS Uanglembur, SSP
6 Membuat SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS Uanglembur
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
2 jam SPM-LS Uanglembur dan ArsipData Komputer(ADK) SPM
7 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Uang lembur,daftar Lampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSUang lembur dan Daftarlampiran SPM
- SPP-LS lembur- SPM-LS lembur- ADK SPM- PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 jam Di validasi danditandatanganinyaSPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 11 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Rekapdaftar hadir Lembur danSPK Lembur yangditerbitkan oleh KPA danmenyerahkan ke PPABPuntuk membuat daftarpermintaan uang lembur
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
1 jam diterimanyaabsensi, SPK danabsensi lemburyang valid olehPPABP
2 Membuat, menanda-tangani rekapitulasi dandaftar pembayaran uanglembur;Membuat SSP, SPTJMdan SPP-LS sertadokumen pendukungnya
- Komputer,Printer- Aplikasi GPP- Absensi- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
3 hari Rekapitulasi danDaftarPembayaran Uanglembur, SSP,SPTJM, SPP-LSserta ADK SPP
3 Memeriksa danmenandatanganirekapitulasi dan daftarPembayaran uang lemburserta Surat Setoran Pajak(SSP)
- RekapitulasiDaft.PembyUang lembur,SSPDIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinyarekapitulasi dandaftarPembayaran Uanglembur dan SSP
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS dan lampiranya;Menandatanganirekapitulasi dan daftarpembayaran uang lembur,SPP-LS dan SPTJM
- Daftarrekapitulasi danPembayaranUang lembur,SPP-LS, STJM- DIPA/POK/BAS
1 hari DitandatanganinyaSPP-LS, SPTJM,Daftar rekapitulasidan Pembay.Uang lembur olehPPK
5 Memeriksa dan mengujiSPP-LS Uang lembur danlampirannya;Menandatangani SPP–LSdan SPP
- SPP-LS,SPTJM, rekapdan DaftarPembayaranlembur, Absensi
- DIPA/POK/BAS
1 hari Disetujui danditandatanganinyaSPP-LS Uanglembur, SSP
6 Membuat SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS Uanglembur
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
2 jam SPM-LS Uanglembur dan ArsipData Komputer(ADK) SPM
7 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Uang lembur,daftar Lampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSUang lembur dan Daftarlampiran SPM
- SPP-LS lembur- SPM-LS lembur- ADK SPM- PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 jam Di validasi danditandatanganinyaSPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 11 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Rekapdaftar hadir Lembur danSPK Lembur yangditerbitkan oleh KPA danmenyerahkan ke PPABPuntuk membuat daftarpermintaan uang lembur
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
1 jam diterimanyaabsensi, SPK danabsensi lemburyang valid olehPPABP
2 Membuat, menanda-tangani rekapitulasi dandaftar pembayaran uanglembur;Membuat SSP, SPTJMdan SPP-LS sertadokumen pendukungnya
- Komputer,Printer- Aplikasi GPP- Absensi- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
3 hari Rekapitulasi danDaftarPembayaran Uanglembur, SSP,SPTJM, SPP-LSserta ADK SPP
3 Memeriksa danmenandatanganirekapitulasi dan daftarPembayaran uang lemburserta Surat Setoran Pajak(SSP)
- RekapitulasiDaft.PembyUang lembur,SSPDIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinyarekapitulasi dandaftarPembayaran Uanglembur dan SSP
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS dan lampiranya;Menandatanganirekapitulasi dan daftarpembayaran uang lembur,SPP-LS dan SPTJM
- Daftarrekapitulasi danPembayaranUang lembur,SPP-LS, STJM- DIPA/POK/BAS
1 hari DitandatanganinyaSPP-LS, SPTJM,Daftar rekapitulasidan Pembay.Uang lembur olehPPK
5 Memeriksa dan mengujiSPP-LS Uang lembur danlampirannya;Menandatangani SPP–LSdan SPP
- SPP-LS,SPTJM, rekapdan DaftarPembayaranlembur, Absensi
- DIPA/POK/BAS
1 hari Disetujui danditandatanganinyaSPP-LS Uanglembur, SSP
6 Membuat SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS Uanglembur
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
2 jam SPM-LS Uanglembur dan ArsipData Komputer(ADK) SPM
7 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Uang lembur,daftar Lampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSUang lembur dan Daftarlampiran SPM
- SPP-LS lembur- SPM-LS lembur- ADK SPM- PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 jam Di validasi danditandatanganinyaSPM-LS Gaji
T
Y
T
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 11 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-LS Uanglembur dan DaftarLampiran SPM sertaseluruh dokumenpendukungnya ke KPPN
- SPM Gaji-LSuang lemburyang telahdivalidasi danditanda tangani
2 jam Diterimanya SPM-LS Uang lemburoleh KPPN untukditerbitkan SP2D
9 Mengarsipkan SPM-LSUang lembur serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LSUang lemburdan dokumenpendukungnya
15menit
TersimpanyaSPM- LS Uanglembur danlampiran nyakedalam file arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 11 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-LS Uanglembur dan DaftarLampiran SPM sertaseluruh dokumenpendukungnya ke KPPN
- SPM Gaji-LSuang lemburyang telahdivalidasi danditanda tangani
2 jam Diterimanya SPM-LS Uang lemburoleh KPPN untukditerbitkan SP2D
9 Mengarsipkan SPM-LSUang lembur serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LSUang lemburdan dokumenpendukungnya
15menit
TersimpanyaSPM- LS Uanglembur danlampiran nyakedalam file arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 11 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-LS Uanglembur dan DaftarLampiran SPM sertaseluruh dokumenpendukungnya ke KPPN
- SPM Gaji-LSuang lemburyang telahdivalidasi danditanda tangani
2 jam Diterimanya SPM-LS Uang lemburoleh KPPN untukditerbitkan SP2D
9 Mengarsipkan SPM-LSUang lembur serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LSUang lemburdan dokumenpendukungnya
15menit
TersimpanyaSPM- LS Uanglembur danlampiran nyakedalam file arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 11 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Mengantar SPM-LS Uanglembur dan DaftarLampiran SPM sertaseluruh dokumenpendukungnya ke KPPN
- SPM Gaji-LSuang lemburyang telahdivalidasi danditanda tangani
2 jam Diterimanya SPM-LS Uang lemburoleh KPPN untukditerbitkan SP2D
9 Mengarsipkan SPM-LSUang lembur serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip
- SPM Gaji-LSUang lemburdan dokumenpendukungnya
15menit
TersimpanyaSPM- LS Uanglembur danlampiran nyakedalam file arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 12 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DIMUKA (PREPAID) / PERSEKOT GAJI
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. UU No 14 Tahun 2015 Tentang APBN5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Sub Bagian Kepegawaian- SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer, Aplikasi GPP
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka seluruh hakim dan pegawaiterlambat menerima gaji; dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP.nomor 53 tahun 2010 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Daftar gaji yang ada di GPP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Hakim/Pegawai PPABP BP
KasubagKeu & Lap /PPSPM
PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengajukanpermintaan persekotgaji kepada KPA
- SK Mutasi 1 hari SuratPengajuanPersekotGaji
2. Memberikanpersetujuan permintaanpersekot gaji
- SuratPermintaanperskt gaji
30 jam Disetujuinyapermintaanperskt. gaji
3. Memeriksakelengkapan dokumen,membuat pengajuanpersekot gaji
- SK Mutasi,- Surat
Persetujuan
1 hari Dokumenperskt gajilengkap danvalid
4. Memeriksa danmenandatanganipengajuan persekotgaji
- Dokumenpengajuanperskt gaji
1 jam Ditandatanganinya dok,pengajuanperskt gaji
5. Menguji dan menandatangani dokumenpengajuan persekot gajidan menerbitkan SPP-LS
- Dokumenpengajuanperskt gaji
3 jam SPP-LSpengajuanperskt gaji
6. Memeriksa danmenguji SPP-LS sertamenerbitkan dan mena-ndatangani SPM-LS
- SPP-LSpengajuanperskt gaji
3 jam SPM-LSpengajuanperkt gaji
7. Mensortir dan mengirimSPM-LS PengajuanPersekot gaji ke KPPNuntuk diterbitkan SP2Ddan mengarsipkanpertinggal dalam filearsip
- SPM-LSserta lamp.pengajuanperskt gaji
1 hari TerkirimnyaSPM-LSperskt gajidan lamp. keKPPN
8 Menerima danmenanda tangani daftartanda terima persekotgaji dengan nilaiangsuran yang telahditetapkan pada SKPPmelalui perhitunganPPABP
- Daftar tandaterima persktgaji
30menit
Diterimanyaperskt gaji
Y
T
YT
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 12 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DIMUKA (PREPAID) / PERSEKOT GAJI
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. UU No 14 Tahun 2015 Tentang APBN5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Sub Bagian Kepegawaian- SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer, Aplikasi GPP
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka seluruh hakim dan pegawaiterlambat menerima gaji; dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP.nomor 53 tahun 2010 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Daftar gaji yang ada di GPP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Hakim/Pegawai PPABP BP
KasubagKeu & Lap /PPSPM
PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengajukanpermintaan persekotgaji kepada KPA
- SK Mutasi 1 hari SuratPengajuanPersekotGaji
2. Memberikanpersetujuan permintaanpersekot gaji
- SuratPermintaanperskt gaji
30 jam Disetujuinyapermintaanperskt. gaji
3. Memeriksakelengkapan dokumen,membuat pengajuanpersekot gaji
- SK Mutasi,- Surat
Persetujuan
1 hari Dokumenperskt gajilengkap danvalid
4. Memeriksa danmenandatanganipengajuan persekotgaji
- Dokumenpengajuanperskt gaji
1 jam Ditandatanganinya dok,pengajuanperskt gaji
5. Menguji dan menandatangani dokumenpengajuan persekot gajidan menerbitkan SPP-LS
- Dokumenpengajuanperskt gaji
3 jam SPP-LSpengajuanperskt gaji
6. Memeriksa danmenguji SPP-LS sertamenerbitkan dan mena-ndatangani SPM-LS
- SPP-LSpengajuanperskt gaji
3 jam SPM-LSpengajuanperkt gaji
7. Mensortir dan mengirimSPM-LS PengajuanPersekot gaji ke KPPNuntuk diterbitkan SP2Ddan mengarsipkanpertinggal dalam filearsip
- SPM-LSserta lamp.pengajuanperskt gaji
1 hari TerkirimnyaSPM-LSperskt gajidan lamp. keKPPN
8 Menerima danmenanda tangani daftartanda terima persekotgaji dengan nilaiangsuran yang telahditetapkan pada SKPPmelalui perhitunganPPABP
- Daftar tandaterima persktgaji
30menit
Diterimanyaperskt gaji
Y
T
YT
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 12 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DIMUKA (PREPAID) / PERSEKOT GAJI
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. UU No 14 Tahun 2015 Tentang APBN5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Sub Bagian Kepegawaian- SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer, Aplikasi GPP
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka seluruh hakim dan pegawaiterlambat menerima gaji; dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP.nomor 53 tahun 2010 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Daftar gaji yang ada di GPP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Hakim/Pegawai PPABP BP
KasubagKeu & Lap /PPSPM
PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengajukanpermintaan persekotgaji kepada KPA
- SK Mutasi 1 hari SuratPengajuanPersekotGaji
2. Memberikanpersetujuan permintaanpersekot gaji
- SuratPermintaanperskt gaji
30 jam Disetujuinyapermintaanperskt. gaji
3. Memeriksakelengkapan dokumen,membuat pengajuanpersekot gaji
- SK Mutasi,- Surat
Persetujuan
1 hari Dokumenperskt gajilengkap danvalid
4. Memeriksa danmenandatanganipengajuan persekotgaji
- Dokumenpengajuanperskt gaji
1 jam Ditandatanganinya dok,pengajuanperskt gaji
5. Menguji dan menandatangani dokumenpengajuan persekot gajidan menerbitkan SPP-LS
- Dokumenpengajuanperskt gaji
3 jam SPP-LSpengajuanperskt gaji
6. Memeriksa danmenguji SPP-LS sertamenerbitkan dan mena-ndatangani SPM-LS
- SPP-LSpengajuanperskt gaji
3 jam SPM-LSpengajuanperkt gaji
7. Mensortir dan mengirimSPM-LS PengajuanPersekot gaji ke KPPNuntuk diterbitkan SP2Ddan mengarsipkanpertinggal dalam filearsip
- SPM-LSserta lamp.pengajuanperskt gaji
1 hari TerkirimnyaSPM-LSperskt gajidan lamp. keKPPN
8 Menerima danmenanda tangani daftartanda terima persekotgaji dengan nilaiangsuran yang telahditetapkan pada SKPPmelalui perhitunganPPABP
- Daftar tandaterima persktgaji
30menit
Diterimanyaperskt gaji
Y
T
YT
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 12 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DIMUKA (PREPAID) / PERSEKOT GAJI
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. UU No 14 Tahun 2015 Tentang APBN5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Sub Bagian Kepegawaian- SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer, Aplikasi GPP
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka seluruh hakim dan pegawaiterlambat menerima gaji; dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP.nomor 53 tahun 2010 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Daftar gaji yang ada di GPP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Hakim/Pegawai PPABP BP
KasubagKeu & Lap /PPSPM
PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengajukanpermintaan persekotgaji kepada KPA
- SK Mutasi 1 hari SuratPengajuanPersekotGaji
2. Memberikanpersetujuan permintaanpersekot gaji
- SuratPermintaanperskt gaji
30 jam Disetujuinyapermintaanperskt. gaji
3. Memeriksakelengkapan dokumen,membuat pengajuanpersekot gaji
- SK Mutasi,- Surat
Persetujuan
1 hari Dokumenperskt gajilengkap danvalid
4. Memeriksa danmenandatanganipengajuan persekotgaji
- Dokumenpengajuanperskt gaji
1 jam Ditandatanganinya dok,pengajuanperskt gaji
5. Menguji dan menandatangani dokumenpengajuan persekot gajidan menerbitkan SPP-LS
- Dokumenpengajuanperskt gaji
3 jam SPP-LSpengajuanperskt gaji
6. Memeriksa danmenguji SPP-LS sertamenerbitkan dan mena-ndatangani SPM-LS
- SPP-LSpengajuanperskt gaji
3 jam SPM-LSpengajuanperkt gaji
7. Mensortir dan mengirimSPM-LS PengajuanPersekot gaji ke KPPNuntuk diterbitkan SP2Ddan mengarsipkanpertinggal dalam filearsip
- SPM-LSserta lamp.pengajuanperskt gaji
1 hari TerkirimnyaSPM-LSperskt gajidan lamp. keKPPN
8 Menerima danmenanda tangani daftartanda terima persekotgaji dengan nilaiangsuran yang telahditetapkan pada SKPPmelalui perhitunganPPABP
- Daftar tandaterima persktgaji
30menit
Diterimanyaperskt gaji
Y
T
YT
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 13 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian4. SOP Sub Bagian TU dan RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeuangan/PPSPM
PPABP PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti SKMutasi/SK Pensiun dariKepegawaian.Meneruskan ke PPABPuntuk pembuatan SKPPGaji
- SK Mutasi / SKPensiun
30menit
SK Mutasi/Pensiun yangtelah diteliti
2 Menerima SKMutasi/Pensiun, menelitidan membuat konsep/netSKPP Gaji sertalampirannya
- SK Mutasi / SKPensiun- Komp, Printer- Aplikasi GPP- Dosir Pegawai
1 hari Konsep/netSKPP Gaji danSurat PengantarPengesahan
3 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netSKPP Gaji dan SuratPengesahan
- SKPP Gaji- Surat
Pengesahan- Dosir Pegawai
1 jam Konsep/netSKPP Gaji yangsudah diparaf
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SKPP Gaji,surat pengatarpengesahaan dan dosirpegawai
- SKPP Gaji yangsudah diparaf- Surat
Pengesahan- DosirPegawai
30menit
Suratpengesahan danSKPP yangtelahditandatangani
5 Menerima dan memberinomor surat pengantarpengesahan dan nomorsurat penerbitan SKPP
- Surat Pengantarpengesahan danSKPP sertalampiran yangtelah ditandatangani
- Buku Agenda
30menit
TercatatnyaSKKP dalamBuku AgendaSurat
6 Mengantar SKPP sertalampirannya ke KPPNuntuk mendapatPengesahan
- Surat pengesahandan SKPP yangtlh ditandatangani
- KIPS- Buku ekspedisi
surat keluar
2 jam DiterimanyaSKPP danlampiranya olehKPPN
7 Mengambil SKPP yangtelah disahkan oleh KPPNdan membuat suratpengantar untukditeruskan ke SatkerTujuan
- KIPS- Bukti penerimaan
SKPP oleh KPPN
2 jam SKPP yangtelah disahkanKPPN
8 Memberi nomor suratpengantar dan mengirimSKPP serta dosir pegawaike satker tujuan melaluisub bagian TU & RT
- Buku agendasurat keluarumum dankeuangan
30menit
TerkirimnyaSKPP
9 Mengarsipkan SKPP sertaseluruh lampirannya
- SKPP besertaseluruhlampirannya
15menit
Arsip SKPPtersimpan dalamfile keuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 13 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian4. SOP Sub Bagian TU dan RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeuangan/PPSPM
PPABP PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti SKMutasi/SK Pensiun dariKepegawaian.Meneruskan ke PPABPuntuk pembuatan SKPPGaji
- SK Mutasi / SKPensiun
30menit
SK Mutasi/Pensiun yangtelah diteliti
2 Menerima SKMutasi/Pensiun, menelitidan membuat konsep/netSKPP Gaji sertalampirannya
- SK Mutasi / SKPensiun- Komp, Printer- Aplikasi GPP- Dosir Pegawai
1 hari Konsep/netSKPP Gaji danSurat PengantarPengesahan
3 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netSKPP Gaji dan SuratPengesahan
- SKPP Gaji- Surat
Pengesahan- Dosir Pegawai
1 jam Konsep/netSKPP Gaji yangsudah diparaf
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SKPP Gaji,surat pengatarpengesahaan dan dosirpegawai
- SKPP Gaji yangsudah diparaf- Surat
Pengesahan- DosirPegawai
30menit
Suratpengesahan danSKPP yangtelahditandatangani
5 Menerima dan memberinomor surat pengantarpengesahan dan nomorsurat penerbitan SKPP
- Surat Pengantarpengesahan danSKPP sertalampiran yangtelah ditandatangani
- Buku Agenda
30menit
TercatatnyaSKKP dalamBuku AgendaSurat
6 Mengantar SKPP sertalampirannya ke KPPNuntuk mendapatPengesahan
- Surat pengesahandan SKPP yangtlh ditandatangani
- KIPS- Buku ekspedisi
surat keluar
2 jam DiterimanyaSKPP danlampiranya olehKPPN
7 Mengambil SKPP yangtelah disahkan oleh KPPNdan membuat suratpengantar untukditeruskan ke SatkerTujuan
- KIPS- Bukti penerimaan
SKPP oleh KPPN
2 jam SKPP yangtelah disahkanKPPN
8 Memberi nomor suratpengantar dan mengirimSKPP serta dosir pegawaike satker tujuan melaluisub bagian TU & RT
- Buku agendasurat keluarumum dankeuangan
30menit
TerkirimnyaSKPP
9 Mengarsipkan SKPP sertaseluruh lampirannya
- SKPP besertaseluruhlampirannya
15menit
Arsip SKPPtersimpan dalamfile keuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 13 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian4. SOP Sub Bagian TU dan RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeuangan/PPSPM
PPABP PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti SKMutasi/SK Pensiun dariKepegawaian.Meneruskan ke PPABPuntuk pembuatan SKPPGaji
- SK Mutasi / SKPensiun
30menit
SK Mutasi/Pensiun yangtelah diteliti
2 Menerima SKMutasi/Pensiun, menelitidan membuat konsep/netSKPP Gaji sertalampirannya
- SK Mutasi / SKPensiun- Komp, Printer- Aplikasi GPP- Dosir Pegawai
1 hari Konsep/netSKPP Gaji danSurat PengantarPengesahan
3 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netSKPP Gaji dan SuratPengesahan
- SKPP Gaji- Surat
Pengesahan- Dosir Pegawai
1 jam Konsep/netSKPP Gaji yangsudah diparaf
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SKPP Gaji,surat pengatarpengesahaan dan dosirpegawai
- SKPP Gaji yangsudah diparaf- Surat
Pengesahan- DosirPegawai
30menit
Suratpengesahan danSKPP yangtelahditandatangani
5 Menerima dan memberinomor surat pengantarpengesahan dan nomorsurat penerbitan SKPP
- Surat Pengantarpengesahan danSKPP sertalampiran yangtelah ditandatangani
- Buku Agenda
30menit
TercatatnyaSKKP dalamBuku AgendaSurat
6 Mengantar SKPP sertalampirannya ke KPPNuntuk mendapatPengesahan
- Surat pengesahandan SKPP yangtlh ditandatangani
- KIPS- Buku ekspedisi
surat keluar
2 jam DiterimanyaSKPP danlampiranya olehKPPN
7 Mengambil SKPP yangtelah disahkan oleh KPPNdan membuat suratpengantar untukditeruskan ke SatkerTujuan
- KIPS- Bukti penerimaan
SKPP oleh KPPN
2 jam SKPP yangtelah disahkanKPPN
8 Memberi nomor suratpengantar dan mengirimSKPP serta dosir pegawaike satker tujuan melaluisub bagian TU & RT
- Buku agendasurat keluarumum dankeuangan
30menit
TerkirimnyaSKPP
9 Mengarsipkan SKPP sertaseluruh lampirannya
- SKPP besertaseluruhlampirannya
15menit
Arsip SKPPtersimpan dalamfile keuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 13 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian4. SOP Sub Bagian TU dan RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeuangan/PPSPM
PPABP PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti SKMutasi/SK Pensiun dariKepegawaian.Meneruskan ke PPABPuntuk pembuatan SKPPGaji
- SK Mutasi / SKPensiun
30menit
SK Mutasi/Pensiun yangtelah diteliti
2 Menerima SKMutasi/Pensiun, menelitidan membuat konsep/netSKPP Gaji sertalampirannya
- SK Mutasi / SKPensiun- Komp, Printer- Aplikasi GPP- Dosir Pegawai
1 hari Konsep/netSKPP Gaji danSurat PengantarPengesahan
3 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netSKPP Gaji dan SuratPengesahan
- SKPP Gaji- Surat
Pengesahan- Dosir Pegawai
1 jam Konsep/netSKPP Gaji yangsudah diparaf
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SKPP Gaji,surat pengatarpengesahaan dan dosirpegawai
- SKPP Gaji yangsudah diparaf- Surat
Pengesahan- DosirPegawai
30menit
Suratpengesahan danSKPP yangtelahditandatangani
5 Menerima dan memberinomor surat pengantarpengesahan dan nomorsurat penerbitan SKPP
- Surat Pengantarpengesahan danSKPP sertalampiran yangtelah ditandatangani
- Buku Agenda
30menit
TercatatnyaSKKP dalamBuku AgendaSurat
6 Mengantar SKPP sertalampirannya ke KPPNuntuk mendapatPengesahan
- Surat pengesahandan SKPP yangtlh ditandatangani
- KIPS- Buku ekspedisi
surat keluar
2 jam DiterimanyaSKPP danlampiranya olehKPPN
7 Mengambil SKPP yangtelah disahkan oleh KPPNdan membuat suratpengantar untukditeruskan ke SatkerTujuan
- KIPS- Bukti penerimaan
SKPP oleh KPPN
2 jam SKPP yangtelah disahkanKPPN
8 Memberi nomor suratpengantar dan mengirimSKPP serta dosir pegawaike satker tujuan melaluisub bagian TU & RT
- Buku agendasurat keluarumum dankeuangan
30menit
TerkirimnyaSKPP
9 Mengarsipkan SKPP sertaseluruh lampirannya
- SKPP besertaseluruhlampirannya
15menit
Arsip SKPPtersimpan dalamfile keuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 14 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPPD DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalan Dinas DN bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap Bend. PPK KPA Pelaks.
PerjadinPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima,meneliti surattugas dan meneruskanke Bendahara untukdiproses
- Surat tugasperjadin- DIPA/POK- ATK
30menit
Koreksi surattugas perjadin
2 Menerima,meneliti surattugas, membuat SPPD,kwitansi, rincian biayaperjadin danmengagendakan dalampengawasan perjadin
- Surat tugas- Kartu
Pengawasan- DIPA/POK/BAS/
SBU- ATK
1 hari Draft SPPD danseluruhlampirannya
3 Menerima, meneliti danmenandatanganikwitansi, rincian biayaperjadin dan memarafkonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 jam Ditandatanganinya Kwitansi danRBP sertadiparafnya draftSPPD
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- ATK
30menit
ditandatanganinya konsep/netSPPD
5 Menerima, menelitidokumen SPPD danmenyerahkan SPPDlembar 2, membayarbiaya perjadin kepelaksana perjadin
- Surat Tugas- Lembar 2 SPPD- Kwitansi dan
rincian perjadin- Uang UP- ATK
1 jam Penyerahanlembar 2 SPPDdanpembayaranpersekotperjadin
6 Menerima SPPD lembar2 dan melaksanakanperjadin
- Surat tugas- SPPD lembar 2
10menit
Terlaksananyaperjadin
7 Menyerahkan seluruhbukti asli Pertanggungjawaban perjadin
- Bukti-buktipembayaran
- Lembar 2 SPPDyang disyahkan
5 hari Diterimanyapertanggungjawabanperjadin
8 Menerima dan menelitiseluruh bukti asliperjadin dan membuatperhitungan rampungbiaya perjadin
- Bukti2 perjadin- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 hari Perhitunganrampung biayaSPPD
9 Menerima perhitunganrampung biaya perjadindan membayar sisaperjadin atau menagihkelebihan perjadin
- Perhitunganrampung biayaSPPD
- SBU, Uang UP- ATK
1 jam Membayar sisaperjadin ataumenagihkelebihan biayaperjadin
10 Mengarsipkan seluruhdokumen perjadindalam file arsip
- Dokumen SPPDdan lampiranya
- Box arsip- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dok.Perjadin dalamfile arsip
T
YT
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 14 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPPD DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalan Dinas DN bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap Bend. PPK KPA Pelaks.
PerjadinPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima,meneliti surattugas dan meneruskanke Bendahara untukdiproses
- Surat tugasperjadin- DIPA/POK- ATK
30menit
Koreksi surattugas perjadin
2 Menerima,meneliti surattugas, membuat SPPD,kwitansi, rincian biayaperjadin danmengagendakan dalampengawasan perjadin
- Surat tugas- Kartu
Pengawasan- DIPA/POK/BAS/
SBU- ATK
1 hari Draft SPPD danseluruhlampirannya
3 Menerima, meneliti danmenandatanganikwitansi, rincian biayaperjadin dan memarafkonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 jam Ditandatanganinya Kwitansi danRBP sertadiparafnya draftSPPD
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- ATK
30menit
ditandatanganinya konsep/netSPPD
5 Menerima, menelitidokumen SPPD danmenyerahkan SPPDlembar 2, membayarbiaya perjadin kepelaksana perjadin
- Surat Tugas- Lembar 2 SPPD- Kwitansi dan
rincian perjadin- Uang UP- ATK
1 jam Penyerahanlembar 2 SPPDdanpembayaranpersekotperjadin
6 Menerima SPPD lembar2 dan melaksanakanperjadin
- Surat tugas- SPPD lembar 2
10menit
Terlaksananyaperjadin
7 Menyerahkan seluruhbukti asli Pertanggungjawaban perjadin
- Bukti-buktipembayaran
- Lembar 2 SPPDyang disyahkan
5 hari Diterimanyapertanggungjawabanperjadin
8 Menerima dan menelitiseluruh bukti asliperjadin dan membuatperhitungan rampungbiaya perjadin
- Bukti2 perjadin- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 hari Perhitunganrampung biayaSPPD
9 Menerima perhitunganrampung biaya perjadindan membayar sisaperjadin atau menagihkelebihan perjadin
- Perhitunganrampung biayaSPPD
- SBU, Uang UP- ATK
1 jam Membayar sisaperjadin ataumenagihkelebihan biayaperjadin
10 Mengarsipkan seluruhdokumen perjadindalam file arsip
- Dokumen SPPDdan lampiranya
- Box arsip- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dok.Perjadin dalamfile arsip
T
YT
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 14 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPPD DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalan Dinas DN bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap Bend. PPK KPA Pelaks.
PerjadinPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima,meneliti surattugas dan meneruskanke Bendahara untukdiproses
- Surat tugasperjadin- DIPA/POK- ATK
30menit
Koreksi surattugas perjadin
2 Menerima,meneliti surattugas, membuat SPPD,kwitansi, rincian biayaperjadin danmengagendakan dalampengawasan perjadin
- Surat tugas- Kartu
Pengawasan- DIPA/POK/BAS/
SBU- ATK
1 hari Draft SPPD danseluruhlampirannya
3 Menerima, meneliti danmenandatanganikwitansi, rincian biayaperjadin dan memarafkonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 jam Ditandatanganinya Kwitansi danRBP sertadiparafnya draftSPPD
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- ATK
30menit
ditandatanganinya konsep/netSPPD
5 Menerima, menelitidokumen SPPD danmenyerahkan SPPDlembar 2, membayarbiaya perjadin kepelaksana perjadin
- Surat Tugas- Lembar 2 SPPD- Kwitansi dan
rincian perjadin- Uang UP- ATK
1 jam Penyerahanlembar 2 SPPDdanpembayaranpersekotperjadin
6 Menerima SPPD lembar2 dan melaksanakanperjadin
- Surat tugas- SPPD lembar 2
10menit
Terlaksananyaperjadin
7 Menyerahkan seluruhbukti asli Pertanggungjawaban perjadin
- Bukti-buktipembayaran
- Lembar 2 SPPDyang disyahkan
5 hari Diterimanyapertanggungjawabanperjadin
8 Menerima dan menelitiseluruh bukti asliperjadin dan membuatperhitungan rampungbiaya perjadin
- Bukti2 perjadin- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 hari Perhitunganrampung biayaSPPD
9 Menerima perhitunganrampung biaya perjadindan membayar sisaperjadin atau menagihkelebihan perjadin
- Perhitunganrampung biayaSPPD
- SBU, Uang UP- ATK
1 jam Membayar sisaperjadin ataumenagihkelebihan biayaperjadin
10 Mengarsipkan seluruhdokumen perjadindalam file arsip
- Dokumen SPPDdan lampiranya
- Box arsip- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dok.Perjadin dalamfile arsip
T
YT
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 14 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPPD DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalan Dinas DN bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap Bend. PPK KPA Pelaks.
PerjadinPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima,meneliti surattugas dan meneruskanke Bendahara untukdiproses
- Surat tugasperjadin- DIPA/POK- ATK
30menit
Koreksi surattugas perjadin
2 Menerima,meneliti surattugas, membuat SPPD,kwitansi, rincian biayaperjadin danmengagendakan dalampengawasan perjadin
- Surat tugas- Kartu
Pengawasan- DIPA/POK/BAS/
SBU- ATK
1 hari Draft SPPD danseluruhlampirannya
3 Menerima, meneliti danmenandatanganikwitansi, rincian biayaperjadin dan memarafkonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 jam Ditandatanganinya Kwitansi danRBP sertadiparafnya draftSPPD
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- ATK
30menit
ditandatanganinya konsep/netSPPD
5 Menerima, menelitidokumen SPPD danmenyerahkan SPPDlembar 2, membayarbiaya perjadin kepelaksana perjadin
- Surat Tugas- Lembar 2 SPPD- Kwitansi dan
rincian perjadin- Uang UP- ATK
1 jam Penyerahanlembar 2 SPPDdanpembayaranpersekotperjadin
6 Menerima SPPD lembar2 dan melaksanakanperjadin
- Surat tugas- SPPD lembar 2
10menit
Terlaksananyaperjadin
7 Menyerahkan seluruhbukti asli Pertanggungjawaban perjadin
- Bukti-buktipembayaran
- Lembar 2 SPPDyang disyahkan
5 hari Diterimanyapertanggungjawabanperjadin
8 Menerima dan menelitiseluruh bukti asliperjadin dan membuatperhitungan rampungbiaya perjadin
- Bukti2 perjadin- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 hari Perhitunganrampung biayaSPPD
9 Menerima perhitunganrampung biaya perjadindan membayar sisaperjadin atau menagihkelebihan perjadin
- Perhitunganrampung biayaSPPD
- SBU, Uang UP- ATK
1 jam Membayar sisaperjadin ataumenagihkelebihan biayaperjadin
10 Mengarsipkan seluruhdokumen perjadindalam file arsip
- Dokumen SPPDdan lampiranya
- Box arsip- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dok.Perjadin dalamfile arsip
T
YT
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 15 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) BENDAHARA
(PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan daftarnominatif pembayaranhonorarium tidaktetap, perjadin dan LSbend. lainnya
- SK, surat tugas,dan dokumenyangdipersyaratkanlainnya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
2 Menerima dan menelitidraft daftar nominatifpembayaran perjadi,honorarium tidak tetapdan daftar nomintaiflainnya
- Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya yangvalid
3 Menerima, memeriksakelengkapan danmembuat konsep/netSPP-LS Bend.
- Dok. PendukungLS Bendahara- DIPA/POK- Aplikasi SPP
2 jam Konsep SPP-LSBendahara danlampirannya
4 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net SPP-LSdan lampirannya
- Konsep/net SPP-LS Bend.- Dok. Pendukung- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Ditandatanganinyakonsep SPP-LS danlampirannya
5 Menerima/ mengujidan menandatanganiSPP-LS danlampirannya;
- Konsep/net SPP-LS- Dok. pendukung- DIPA/POK/BAS
1 hari Konsep SPP-LSdisetujui danditandatangani olehPPSPM
6 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPM-LSBendahara
- SPP-LS Bend- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SAS
1 jam Konsep SPM-LS
7 Menerima, menelitidan menandatanganiSPM-LS, validasi ADKSPM
- Konsep SPM-LS- ADK SPM LS- DIPA/POK/BAS- Apl.PINPPSPM
30menit
SPM- LS ditandatangani dan divalidasi
8 Mengantar SPM-LSdan ADK ke KPPN
- SPM-LS dan ADKyg sdh divalidasi
- KIPS
2 jam Diterimanya SPM-LS oleh KPPN
9 Mengarsipkan SPM-GUP serta seluruhdokumen pendukungke file arsip
- SPP-GUP, SPM-GUP danLampirannya
- File Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyadokumen SPM-GUPkedalam file arsipkeuangan
T
Y T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 15 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) BENDAHARA
(PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan daftarnominatif pembayaranhonorarium tidaktetap, perjadin dan LSbend. lainnya
- SK, surat tugas,dan dokumenyangdipersyaratkanlainnya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
2 Menerima dan menelitidraft daftar nominatifpembayaran perjadi,honorarium tidak tetapdan daftar nomintaiflainnya
- Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya yangvalid
3 Menerima, memeriksakelengkapan danmembuat konsep/netSPP-LS Bend.
- Dok. PendukungLS Bendahara- DIPA/POK- Aplikasi SPP
2 jam Konsep SPP-LSBendahara danlampirannya
4 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net SPP-LSdan lampirannya
- Konsep/net SPP-LS Bend.- Dok. Pendukung- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Ditandatanganinyakonsep SPP-LS danlampirannya
5 Menerima/ mengujidan menandatanganiSPP-LS danlampirannya;
- Konsep/net SPP-LS- Dok. pendukung- DIPA/POK/BAS
1 hari Konsep SPP-LSdisetujui danditandatangani olehPPSPM
6 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPM-LSBendahara
- SPP-LS Bend- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SAS
1 jam Konsep SPM-LS
7 Menerima, menelitidan menandatanganiSPM-LS, validasi ADKSPM
- Konsep SPM-LS- ADK SPM LS- DIPA/POK/BAS- Apl.PINPPSPM
30menit
SPM- LS ditandatangani dan divalidasi
8 Mengantar SPM-LSdan ADK ke KPPN
- SPM-LS dan ADKyg sdh divalidasi
- KIPS
2 jam Diterimanya SPM-LS oleh KPPN
9 Mengarsipkan SPM-GUP serta seluruhdokumen pendukungke file arsip
- SPP-GUP, SPM-GUP danLampirannya
- File Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyadokumen SPM-GUPkedalam file arsipkeuangan
T
Y T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 15 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) BENDAHARA
(PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan daftarnominatif pembayaranhonorarium tidaktetap, perjadin dan LSbend. lainnya
- SK, surat tugas,dan dokumenyangdipersyaratkanlainnya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
2 Menerima dan menelitidraft daftar nominatifpembayaran perjadi,honorarium tidak tetapdan daftar nomintaiflainnya
- Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya yangvalid
3 Menerima, memeriksakelengkapan danmembuat konsep/netSPP-LS Bend.
- Dok. PendukungLS Bendahara- DIPA/POK- Aplikasi SPP
2 jam Konsep SPP-LSBendahara danlampirannya
4 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net SPP-LSdan lampirannya
- Konsep/net SPP-LS Bend.- Dok. Pendukung- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Ditandatanganinyakonsep SPP-LS danlampirannya
5 Menerima/ mengujidan menandatanganiSPP-LS danlampirannya;
- Konsep/net SPP-LS- Dok. pendukung- DIPA/POK/BAS
1 hari Konsep SPP-LSdisetujui danditandatangani olehPPSPM
6 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPM-LSBendahara
- SPP-LS Bend- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SAS
1 jam Konsep SPM-LS
7 Menerima, menelitidan menandatanganiSPM-LS, validasi ADKSPM
- Konsep SPM-LS- ADK SPM LS- DIPA/POK/BAS- Apl.PINPPSPM
30menit
SPM- LS ditandatangani dan divalidasi
8 Mengantar SPM-LSdan ADK ke KPPN
- SPM-LS dan ADKyg sdh divalidasi
- KIPS
2 jam Diterimanya SPM-LS oleh KPPN
9 Mengarsipkan SPM-GUP serta seluruhdokumen pendukungke file arsip
- SPP-GUP, SPM-GUP danLampirannya
- File Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyadokumen SPM-GUPkedalam file arsipkeuangan
T
Y T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 15 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) BENDAHARA
(PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan daftarnominatif pembayaranhonorarium tidaktetap, perjadin dan LSbend. lainnya
- SK, surat tugas,dan dokumenyangdipersyaratkanlainnya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
2 Menerima dan menelitidraft daftar nominatifpembayaran perjadi,honorarium tidak tetapdan daftar nomintaiflainnya
- Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya yangvalid
3 Menerima, memeriksakelengkapan danmembuat konsep/netSPP-LS Bend.
- Dok. PendukungLS Bendahara- DIPA/POK- Aplikasi SPP
2 jam Konsep SPP-LSBendahara danlampirannya
4 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net SPP-LSdan lampirannya
- Konsep/net SPP-LS Bend.- Dok. Pendukung- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari Ditandatanganinyakonsep SPP-LS danlampirannya
5 Menerima/ mengujidan menandatanganiSPP-LS danlampirannya;
- Konsep/net SPP-LS- Dok. pendukung- DIPA/POK/BAS
1 hari Konsep SPP-LSdisetujui danditandatangani olehPPSPM
6 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPM-LSBendahara
- SPP-LS Bend- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SAS
1 jam Konsep SPM-LS
7 Menerima, menelitidan menandatanganiSPM-LS, validasi ADKSPM
- Konsep SPM-LS- ADK SPM LS- DIPA/POK/BAS- Apl.PINPPSPM
30menit
SPM- LS ditandatangani dan divalidasi
8 Mengantar SPM-LSdan ADK ke KPPN
- SPM-LS dan ADKyg sdh divalidasi
- KIPS
2 jam Diterimanya SPM-LS oleh KPPN
9 Mengarsipkan SPM-GUP serta seluruhdokumen pendukungke file arsip
- SPP-GUP, SPM-GUP danLampirannya
- File Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyadokumen SPM-GUPkedalam file arsipkeuangan
T
Y T
Y
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 16 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Tagihan daripara penerima hakMeneruskan dokumen tagihanke sub bagian keuangan.
- Dok. yg dipersyaratkan dlm tagihan LS- DIPA/POK/BAS
1 hari Diserahkan-nyadokumentagihan sertalampirannya
2 Menerima dan menelitikelengkapan dokumen tagihanserta memproses SPP-LS danlampiran pendukungnya
- Komputer, Printer- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
1 hari SPP-LS besertalampirannya,ADK SPP
3 Menerima, Memeriksa danmenandatangani SPP-LSbeserta seluruh lampirannya
- SPP-LS besertalampirannya- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari SPP-LS sertalampirannyayang telahdiverifikasi danditandatangani
4 Menerima, memeriksa danmenguji SPP-LS besertadokumen pendukung yangdipersyaratkan.Meneruskan ke staf untukproses penerbitan SPM
- SPP-LS besertalampirannya- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK
2 hari Ditandatanganinya SPP-LS
5 Membuat SPM-LS Pihak Ketigadan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS bersertalampirannya
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
2 jam SPM-LS danArsip DataKomputer (ADK)SPM serta ADKKontrak (keg.kontraktual)
6 Memeriksa dan mengoreksiserta menandatangani SPM-LSseluruh Lampiran pendukungnya
- SPP-LSSPM-LS
- ADK SPM- Aplikasi PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 jam divalidasi danditandatanganinya SPM-LS NonBelanja Pegawai
7 Mengantar SPM-LS sertalampiran pendukungnya keKPPN ke KPPN
- SPM-LS yang telahditandatangani dandivalidasi
- ADK SPM, ADKKontrak
- KIPS
2 jam DiterimanyaSPM-LS danlampiranpendukung olehKPPN untukditerbitkan SP2D
8 Mengarsipkan SPM-LS NonBelanja Pegawai ke file Arsip
- SPM Gaji-LS NonBelanja Pegawaiserta seluruhdokumenpendukungnya
- Box arsip- Lemari arsip
15menit
TersimpannyaPertinggal SPM-LS dan lampiranpendukung kefile arsip
Y
T
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 16 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Tagihan daripara penerima hakMeneruskan dokumen tagihanke sub bagian keuangan.
- Dok. yg dipersyaratkan dlm tagihan LS- DIPA/POK/BAS
1 hari Diserahkan-nyadokumentagihan sertalampirannya
2 Menerima dan menelitikelengkapan dokumen tagihanserta memproses SPP-LS danlampiran pendukungnya
- Komputer, Printer- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
1 hari SPP-LS besertalampirannya,ADK SPP
3 Menerima, Memeriksa danmenandatangani SPP-LSbeserta seluruh lampirannya
- SPP-LS besertalampirannya- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari SPP-LS sertalampirannyayang telahdiverifikasi danditandatangani
4 Menerima, memeriksa danmenguji SPP-LS besertadokumen pendukung yangdipersyaratkan.Meneruskan ke staf untukproses penerbitan SPM
- SPP-LS besertalampirannya- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK
2 hari Ditandatanganinya SPP-LS
5 Membuat SPM-LS Pihak Ketigadan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS bersertalampirannya
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
2 jam SPM-LS danArsip DataKomputer (ADK)SPM serta ADKKontrak (keg.kontraktual)
6 Memeriksa dan mengoreksiserta menandatangani SPM-LSseluruh Lampiran pendukungnya
- SPP-LSSPM-LS
- ADK SPM- Aplikasi PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 jam divalidasi danditandatanganinya SPM-LS NonBelanja Pegawai
7 Mengantar SPM-LS sertalampiran pendukungnya keKPPN ke KPPN
- SPM-LS yang telahditandatangani dandivalidasi
- ADK SPM, ADKKontrak
- KIPS
2 jam DiterimanyaSPM-LS danlampiranpendukung olehKPPN untukditerbitkan SP2D
8 Mengarsipkan SPM-LS NonBelanja Pegawai ke file Arsip
- SPM Gaji-LS NonBelanja Pegawaiserta seluruhdokumenpendukungnya
- Box arsip- Lemari arsip
15menit
TersimpannyaPertinggal SPM-LS dan lampiranpendukung kefile arsip
Y
T
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 16 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Tagihan daripara penerima hakMeneruskan dokumen tagihanke sub bagian keuangan.
- Dok. yg dipersyaratkan dlm tagihan LS- DIPA/POK/BAS
1 hari Diserahkan-nyadokumentagihan sertalampirannya
2 Menerima dan menelitikelengkapan dokumen tagihanserta memproses SPP-LS danlampiran pendukungnya
- Komputer, Printer- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
1 hari SPP-LS besertalampirannya,ADK SPP
3 Menerima, Memeriksa danmenandatangani SPP-LSbeserta seluruh lampirannya
- SPP-LS besertalampirannya- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari SPP-LS sertalampirannyayang telahdiverifikasi danditandatangani
4 Menerima, memeriksa danmenguji SPP-LS besertadokumen pendukung yangdipersyaratkan.Meneruskan ke staf untukproses penerbitan SPM
- SPP-LS besertalampirannya- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK
2 hari Ditandatanganinya SPP-LS
5 Membuat SPM-LS Pihak Ketigadan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS bersertalampirannya
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
2 jam SPM-LS danArsip DataKomputer (ADK)SPM serta ADKKontrak (keg.kontraktual)
6 Memeriksa dan mengoreksiserta menandatangani SPM-LSseluruh Lampiran pendukungnya
- SPP-LSSPM-LS
- ADK SPM- Aplikasi PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 jam divalidasi danditandatanganinya SPM-LS NonBelanja Pegawai
7 Mengantar SPM-LS sertalampiran pendukungnya keKPPN ke KPPN
- SPM-LS yang telahditandatangani dandivalidasi
- ADK SPM, ADKKontrak
- KIPS
2 jam DiterimanyaSPM-LS danlampiranpendukung olehKPPN untukditerbitkan SP2D
8 Mengarsipkan SPM-LS NonBelanja Pegawai ke file Arsip
- SPM Gaji-LS NonBelanja Pegawaiserta seluruhdokumenpendukungnya
- Box arsip- Lemari arsip
15menit
TersimpannyaPertinggal SPM-LS dan lampiranpendukung kefile arsip
Y
T
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 16 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Tagihan daripara penerima hakMeneruskan dokumen tagihanke sub bagian keuangan.
- Dok. yg dipersyaratkan dlm tagihan LS- DIPA/POK/BAS
1 hari Diserahkan-nyadokumentagihan sertalampirannya
2 Menerima dan menelitikelengkapan dokumen tagihanserta memproses SPP-LS danlampiran pendukungnya
- Komputer, Printer- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP
1 hari SPP-LS besertalampirannya,ADK SPP
3 Menerima, Memeriksa danmenandatangani SPP-LSbeserta seluruh lampirannya
- SPP-LS besertalampirannya- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari SPP-LS sertalampirannyayang telahdiverifikasi danditandatangani
4 Menerima, memeriksa danmenguji SPP-LS besertadokumen pendukung yangdipersyaratkan.Meneruskan ke staf untukproses penerbitan SPM
- SPP-LS besertalampirannya- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK
2 hari Ditandatanganinya SPP-LS
5 Membuat SPM-LS Pihak Ketigadan Daftar Lampiran SPM
- SPP-LS bersertalampirannya
- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP
2 jam SPM-LS danArsip DataKomputer (ADK)SPM serta ADKKontrak (keg.kontraktual)
6 Memeriksa dan mengoreksiserta menandatangani SPM-LSseluruh Lampiran pendukungnya
- SPP-LSSPM-LS
- ADK SPM- Aplikasi PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK
1 jam divalidasi danditandatanganinya SPM-LS NonBelanja Pegawai
7 Mengantar SPM-LS sertalampiran pendukungnya keKPPN ke KPPN
- SPM-LS yang telahditandatangani dandivalidasi
- ADK SPM, ADKKontrak
- KIPS
2 jam DiterimanyaSPM-LS danlampiranpendukung olehKPPN untukditerbitkan SP2D
8 Mengarsipkan SPM-LS NonBelanja Pegawai ke file Arsip
- SPM Gaji-LS NonBelanja Pegawaiserta seluruhdokumenpendukungnya
- Box arsip- Lemari arsip
15menit
TersimpannyaPertinggal SPM-LS dan lampiranpendukung kefile arsip
Y
T
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 17 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di LingkunganMA dan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian & IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
MBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap
StafKeu &Lap
Bend. KPAKetua/WakilKetua
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, memeriksarekap daftar hadir daribagian kepegawaianMeneruskan ke stafkeuangan untukpengajuan TKK
- Rekap.kehadiranpegawai- Daftar
kehadiranpegawai
30menit
Rekap daftarhadir yang telahdiverifikasi
2 Membuat daftarperhitunganpembayaran TKKberikut lampirannya.
- Rekap. Absen- Daftar Hadir- Aplikasi
Komdanas- Internet- ATK
1 hari Perhitunganpembayarantunj. Khususkinerjaberdasarkanabsensipegawai
3 Mengedarkan daftarpembayaranTunjangan KhususKinerja untukditandatangani parapegawai
- Daftar tandaterimatunjangankhusus kinerja- ATK
1 hari DaftarperhitunganTKKditandatanganioleh seluruhpegawai
4 Menerima, memeriksadan Menandatanganidaftar pembayaranTunjangan KhususKinerja dan seluruhlampirannya
- Daftar tandaterima TKKdan seluruhlampirannya- Surat
Pengantar- ATK
1 jam DaftarperhitunganTKK disetujuidanditandatanganioleh unsurpimpinan
5 Menerima danmengirim daftarpembayaran TKK danseluruh lampirannyake KoordinatorWilayah untukditeruskan ke Es.I
- Daftar tandaterima TKK- Srt pengantar- Apl.
Komdanas- Internet- Buku
ekspedisisurat keluar- ATK
30menit
Terkirimnyahardcopy daftarpembayaran kekorwil dansoftcopy viakomdanas.
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 17 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di LingkunganMA dan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian & IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
MBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap
StafKeu &Lap
Bend. KPAKetua/WakilKetua
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, memeriksarekap daftar hadir daribagian kepegawaianMeneruskan ke stafkeuangan untukpengajuan TKK
- Rekap.kehadiranpegawai- Daftar
kehadiranpegawai
30menit
Rekap daftarhadir yang telahdiverifikasi
2 Membuat daftarperhitunganpembayaran TKKberikut lampirannya.
- Rekap. Absen- Daftar Hadir- Aplikasi
Komdanas- Internet- ATK
1 hari Perhitunganpembayarantunj. Khususkinerjaberdasarkanabsensipegawai
3 Mengedarkan daftarpembayaranTunjangan KhususKinerja untukditandatangani parapegawai
- Daftar tandaterimatunjangankhusus kinerja- ATK
1 hari DaftarperhitunganTKKditandatanganioleh seluruhpegawai
4 Menerima, memeriksadan Menandatanganidaftar pembayaranTunjangan KhususKinerja dan seluruhlampirannya
- Daftar tandaterima TKKdan seluruhlampirannya- Surat
Pengantar- ATK
1 jam DaftarperhitunganTKK disetujuidanditandatanganioleh unsurpimpinan
5 Menerima danmengirim daftarpembayaran TKK danseluruh lampirannyake KoordinatorWilayah untukditeruskan ke Es.I
- Daftar tandaterima TKK- Srt pengantar- Apl.
Komdanas- Internet- Buku
ekspedisisurat keluar- ATK
30menit
Terkirimnyahardcopy daftarpembayaran kekorwil dansoftcopy viakomdanas.
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 17 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di LingkunganMA dan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian & IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
MBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap
StafKeu &Lap
Bend. KPAKetua/WakilKetua
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, memeriksarekap daftar hadir daribagian kepegawaianMeneruskan ke stafkeuangan untukpengajuan TKK
- Rekap.kehadiranpegawai- Daftar
kehadiranpegawai
30menit
Rekap daftarhadir yang telahdiverifikasi
2 Membuat daftarperhitunganpembayaran TKKberikut lampirannya.
- Rekap. Absen- Daftar Hadir- Aplikasi
Komdanas- Internet- ATK
1 hari Perhitunganpembayarantunj. Khususkinerjaberdasarkanabsensipegawai
3 Mengedarkan daftarpembayaranTunjangan KhususKinerja untukditandatangani parapegawai
- Daftar tandaterimatunjangankhusus kinerja- ATK
1 hari DaftarperhitunganTKKditandatanganioleh seluruhpegawai
4 Menerima, memeriksadan Menandatanganidaftar pembayaranTunjangan KhususKinerja dan seluruhlampirannya
- Daftar tandaterima TKKdan seluruhlampirannya- Surat
Pengantar- ATK
1 jam DaftarperhitunganTKK disetujuidanditandatanganioleh unsurpimpinan
5 Menerima danmengirim daftarpembayaran TKK danseluruh lampirannyake KoordinatorWilayah untukditeruskan ke Es.I
- Daftar tandaterima TKK- Srt pengantar- Apl.
Komdanas- Internet- Buku
ekspedisisurat keluar- ATK
30menit
Terkirimnyahardcopy daftarpembayaran kekorwil dansoftcopy viakomdanas.
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 17 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di LingkunganMA dan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian & IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
MBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap
StafKeu &Lap
Bend. KPAKetua/WakilKetua
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, memeriksarekap daftar hadir daribagian kepegawaianMeneruskan ke stafkeuangan untukpengajuan TKK
- Rekap.kehadiranpegawai- Daftar
kehadiranpegawai
30menit
Rekap daftarhadir yang telahdiverifikasi
2 Membuat daftarperhitunganpembayaran TKKberikut lampirannya.
- Rekap. Absen- Daftar Hadir- Aplikasi
Komdanas- Internet- ATK
1 hari Perhitunganpembayarantunj. Khususkinerjaberdasarkanabsensipegawai
3 Mengedarkan daftarpembayaranTunjangan KhususKinerja untukditandatangani parapegawai
- Daftar tandaterimatunjangankhusus kinerja- ATK
1 hari DaftarperhitunganTKKditandatanganioleh seluruhpegawai
4 Menerima, memeriksadan Menandatanganidaftar pembayaranTunjangan KhususKinerja dan seluruhlampirannya
- Daftar tandaterima TKKdan seluruhlampirannya- Surat
Pengantar- ATK
1 jam DaftarperhitunganTKK disetujuidanditandatanganioleh unsurpimpinan
5 Menerima danmengirim daftarpembayaran TKK danseluruh lampirannyake KoordinatorWilayah untukditeruskan ke Es.I
- Daftar tandaterima TKK- Srt pengantar- Apl.
Komdanas- Internet- Buku
ekspedisisurat keluar- ATK
30menit
Terkirimnyahardcopy daftarpembayaran kekorwil dansoftcopy viakomdanas.
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 17 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
6 Mengantar ADK daftarPembayaran TKK kepihak Bank untukprosespemindahbukuan kerekening pegawai
- Daftarrekening parapegawai- ADK
PembayaranTunj. KhususKinerja- ATK
2 jam TerbayarnyaTKK melaluirekeningmasing-masingpegawai
7 Mengarsipkan daftarpembayaran TKK danseluruh lampirannya
- DaftarPembayaranTKK danseluruhlampirannya- File arsip- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip TKK dalamfile ArsipKeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 17 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
6 Mengantar ADK daftarPembayaran TKK kepihak Bank untukprosespemindahbukuan kerekening pegawai
- Daftarrekening parapegawai- ADK
PembayaranTunj. KhususKinerja- ATK
2 jam TerbayarnyaTKK melaluirekeningmasing-masingpegawai
7 Mengarsipkan daftarpembayaran TKK danseluruh lampirannya
- DaftarPembayaranTKK danseluruhlampirannya- File arsip- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip TKK dalamfile ArsipKeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 17 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
6 Mengantar ADK daftarPembayaran TKK kepihak Bank untukprosespemindahbukuan kerekening pegawai
- Daftarrekening parapegawai- ADK
PembayaranTunj. KhususKinerja- ATK
2 jam TerbayarnyaTKK melaluirekeningmasing-masingpegawai
7 Mengarsipkan daftarpembayaran TKK danseluruh lampirannya
- DaftarPembayaranTKK danseluruhlampirannya- File arsip- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip TKK dalamfile ArsipKeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 17 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
6 Mengantar ADK daftarPembayaran TKK kepihak Bank untukprosespemindahbukuan kerekening pegawai
- Daftarrekening parapegawai- ADK
PembayaranTunj. KhususKinerja- ATK
2 jam TerbayarnyaTKK melaluirekeningmasing-masingpegawai
7 Mengarsipkan daftarpembayaran TKK danseluruh lampirannya
- DaftarPembayaranTKK danseluruhlampirannya- File arsip- Lemari arsip
15menit
Tersimpannyaarsip TKK dalamfile ArsipKeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 18 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/ 2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MAdan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Permintaan TKK Tingkat Satker2. SOP Surat Masuk dan Keluar Sub Bag. Keu & Lap3. SOP Sub Bagian TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbag
Keu&Lap
VerifiktorKabagUm &
KuPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dokumenpermintaan TKK dari PN se-Sulteng dan mendisposisi kekasubbag. Keu & Lap untukdiproses
- Berkas TKK PNse-Sulteng- ATK dan lembar
disposisi
30Menit
Disposisi pimpinanuntuk menindaklanjuti permintaanTKK PN Se-Sulteng
2 Menerima dan menelitidisposisi pimpinan sertadokumen TKK sertamemberi arahan kepadaverifikator untuk diproseslebih lanjut
- Dokumen TKKPN Se-sulteng- Disposisi- ATK
30menit
Dokumen TKKyang telah ditelitidan petunjukuntuk diproseslebih lanjut
3 Menerima dan memverifikasiseluruh perhitungan dankelengkapan dokumen TKKPN se-Sulteng
- Dokumen TKKPN Se-sulteng- Aplikasi
Komdanas- Internet, ATK
1 hari diverifikasinyaPerhitungan TKKPN se Sulteng danke-lengkapannya
4 Membuat konsep hasilverifikasi permintaanpembayaran TKKPengadilan Negeri se-sulawesi Tengah
- Verifikasi TKKPN se-Sulteng- Komdanas- Internet- ATK
2 jam Rekap. job gradeTKK, rekap. Jobgrade TKK persatker Rekap.Tanda TerimaTKK
5 Menerima dan memarafkonsep hasil verifikasipermintaan pembayaranTKK Pengadilan Negeri se-sulawesi Tengah
- Rekap. jobgrade TKK,rekap. Jobgrade TKK persatker Rekap.Tanda TerimaTKK, SP- ATK
1 jam Diparafnya konsephasil verifikasiTKK PN Se-Sulteng dan suratPengantar
6 Menerima, memeriksa danmenandatangani konsephasil verifikasi permintaanpembayaran TKK PN se-Sulteng
- konsep hasilverifikasi TKKPN Se-Sultengdan SP yangsudah diparaf- ATK
30menit
Ditandatanganinya konsep hasilverifikasi TKK PNSe-Sulteng dansurat Pengantar(SP)
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 18 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/ 2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MAdan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Permintaan TKK Tingkat Satker2. SOP Surat Masuk dan Keluar Sub Bag. Keu & Lap3. SOP Sub Bagian TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbag
Keu&Lap
VerifiktorKabagUm &
KuPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dokumenpermintaan TKK dari PN se-Sulteng dan mendisposisi kekasubbag. Keu & Lap untukdiproses
- Berkas TKK PNse-Sulteng- ATK dan lembar
disposisi
30Menit
Disposisi pimpinanuntuk menindaklanjuti permintaanTKK PN Se-Sulteng
2 Menerima dan menelitidisposisi pimpinan sertadokumen TKK sertamemberi arahan kepadaverifikator untuk diproseslebih lanjut
- Dokumen TKKPN Se-sulteng- Disposisi- ATK
30menit
Dokumen TKKyang telah ditelitidan petunjukuntuk diproseslebih lanjut
3 Menerima dan memverifikasiseluruh perhitungan dankelengkapan dokumen TKKPN se-Sulteng
- Dokumen TKKPN Se-sulteng- Aplikasi
Komdanas- Internet, ATK
1 hari diverifikasinyaPerhitungan TKKPN se Sulteng danke-lengkapannya
4 Membuat konsep hasilverifikasi permintaanpembayaran TKKPengadilan Negeri se-sulawesi Tengah
- Verifikasi TKKPN se-Sulteng- Komdanas- Internet- ATK
2 jam Rekap. job gradeTKK, rekap. Jobgrade TKK persatker Rekap.Tanda TerimaTKK
5 Menerima dan memarafkonsep hasil verifikasipermintaan pembayaranTKK Pengadilan Negeri se-sulawesi Tengah
- Rekap. jobgrade TKK,rekap. Jobgrade TKK persatker Rekap.Tanda TerimaTKK, SP- ATK
1 jam Diparafnya konsephasil verifikasiTKK PN Se-Sulteng dan suratPengantar
6 Menerima, memeriksa danmenandatangani konsephasil verifikasi permintaanpembayaran TKK PN se-Sulteng
- konsep hasilverifikasi TKKPN Se-Sultengdan SP yangsudah diparaf- ATK
30menit
Ditandatanganinya konsep hasilverifikasi TKK PNSe-Sulteng dansurat Pengantar(SP)
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 18 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/ 2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MAdan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Permintaan TKK Tingkat Satker2. SOP Surat Masuk dan Keluar Sub Bag. Keu & Lap3. SOP Sub Bagian TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbag
Keu&Lap
VerifiktorKabagUm &
KuPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dokumenpermintaan TKK dari PN se-Sulteng dan mendisposisi kekasubbag. Keu & Lap untukdiproses
- Berkas TKK PNse-Sulteng- ATK dan lembar
disposisi
30Menit
Disposisi pimpinanuntuk menindaklanjuti permintaanTKK PN Se-Sulteng
2 Menerima dan menelitidisposisi pimpinan sertadokumen TKK sertamemberi arahan kepadaverifikator untuk diproseslebih lanjut
- Dokumen TKKPN Se-sulteng- Disposisi- ATK
30menit
Dokumen TKKyang telah ditelitidan petunjukuntuk diproseslebih lanjut
3 Menerima dan memverifikasiseluruh perhitungan dankelengkapan dokumen TKKPN se-Sulteng
- Dokumen TKKPN Se-sulteng- Aplikasi
Komdanas- Internet, ATK
1 hari diverifikasinyaPerhitungan TKKPN se Sulteng danke-lengkapannya
4 Membuat konsep hasilverifikasi permintaanpembayaran TKKPengadilan Negeri se-sulawesi Tengah
- Verifikasi TKKPN se-Sulteng- Komdanas- Internet- ATK
2 jam Rekap. job gradeTKK, rekap. Jobgrade TKK persatker Rekap.Tanda TerimaTKK
5 Menerima dan memarafkonsep hasil verifikasipermintaan pembayaranTKK Pengadilan Negeri se-sulawesi Tengah
- Rekap. jobgrade TKK,rekap. Jobgrade TKK persatker Rekap.Tanda TerimaTKK, SP- ATK
1 jam Diparafnya konsephasil verifikasiTKK PN Se-Sulteng dan suratPengantar
6 Menerima, memeriksa danmenandatangani konsephasil verifikasi permintaanpembayaran TKK PN se-Sulteng
- konsep hasilverifikasi TKKPN Se-Sultengdan SP yangsudah diparaf- ATK
30menit
Ditandatanganinya konsep hasilverifikasi TKK PNSe-Sulteng dansurat Pengantar(SP)
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 18 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/ 2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MAdan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Permintaan TKK Tingkat Satker2. SOP Surat Masuk dan Keluar Sub Bag. Keu & Lap3. SOP Sub Bagian TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbag
Keu&Lap
VerifiktorKabagUm &
KuPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dokumenpermintaan TKK dari PN se-Sulteng dan mendisposisi kekasubbag. Keu & Lap untukdiproses
- Berkas TKK PNse-Sulteng- ATK dan lembar
disposisi
30Menit
Disposisi pimpinanuntuk menindaklanjuti permintaanTKK PN Se-Sulteng
2 Menerima dan menelitidisposisi pimpinan sertadokumen TKK sertamemberi arahan kepadaverifikator untuk diproseslebih lanjut
- Dokumen TKKPN Se-sulteng- Disposisi- ATK
30menit
Dokumen TKKyang telah ditelitidan petunjukuntuk diproseslebih lanjut
3 Menerima dan memverifikasiseluruh perhitungan dankelengkapan dokumen TKKPN se-Sulteng
- Dokumen TKKPN Se-sulteng- Aplikasi
Komdanas- Internet, ATK
1 hari diverifikasinyaPerhitungan TKKPN se Sulteng danke-lengkapannya
4 Membuat konsep hasilverifikasi permintaanpembayaran TKKPengadilan Negeri se-sulawesi Tengah
- Verifikasi TKKPN se-Sulteng- Komdanas- Internet- ATK
2 jam Rekap. job gradeTKK, rekap. Jobgrade TKK persatker Rekap.Tanda TerimaTKK
5 Menerima dan memarafkonsep hasil verifikasipermintaan pembayaranTKK Pengadilan Negeri se-sulawesi Tengah
- Rekap. jobgrade TKK,rekap. Jobgrade TKK persatker Rekap.Tanda TerimaTKK, SP- ATK
1 jam Diparafnya konsephasil verifikasiTKK PN Se-Sulteng dan suratPengantar
6 Menerima, memeriksa danmenandatangani konsephasil verifikasi permintaanpembayaran TKK PN se-Sulteng
- konsep hasilverifikasi TKKPN Se-Sultengdan SP yangsudah diparaf- ATK
30menit
Ditandatanganinya konsep hasilverifikasi TKK PNSe-Sulteng dansurat Pengantar(SP)
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 18 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menginput hasil verifikasipermintaan TKK PN se-Sulteng yang telah disahkanoleh KPA ke aplikasiKomdanas
- Hasil VerifikasiTKK PN Se-Sulteng
- Komdanas- Internet, ATK
1 jam Arsip DataKomputer (ADK)Hasil VerifikasiTKK PN Se-Sulteng
8 Mengirim hardcopyPermintaan pembayaranTKK wilayah ke PengelolaTKK tingkat Pusat melaluisub bagian TU & RT
- hasil verifikasiTKK PN Se-Sulteng dansurat Pengantar
- buku ekpedisisurat keluar
30menit
Terkirimnyaseluruh dokumenTKK se- Sultengke Tkt. Pusat
9 Mengarsipkan seluruhdokumen permintaanpembayaran TKK tingkatwilayah
- Dokumenpermintaan TKKPN Se-Sulteng
- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyaarsip TKK se-Sulteng di FileArsip Keuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 18 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menginput hasil verifikasipermintaan TKK PN se-Sulteng yang telah disahkanoleh KPA ke aplikasiKomdanas
- Hasil VerifikasiTKK PN Se-Sulteng
- Komdanas- Internet, ATK
1 jam Arsip DataKomputer (ADK)Hasil VerifikasiTKK PN Se-Sulteng
8 Mengirim hardcopyPermintaan pembayaranTKK wilayah ke PengelolaTKK tingkat Pusat melaluisub bagian TU & RT
- hasil verifikasiTKK PN Se-Sulteng dansurat Pengantar
- buku ekpedisisurat keluar
30menit
Terkirimnyaseluruh dokumenTKK se- Sultengke Tkt. Pusat
9 Mengarsipkan seluruhdokumen permintaanpembayaran TKK tingkatwilayah
- Dokumenpermintaan TKKPN Se-Sulteng
- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyaarsip TKK se-Sulteng di FileArsip Keuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 18 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menginput hasil verifikasipermintaan TKK PN se-Sulteng yang telah disahkanoleh KPA ke aplikasiKomdanas
- Hasil VerifikasiTKK PN Se-Sulteng
- Komdanas- Internet, ATK
1 jam Arsip DataKomputer (ADK)Hasil VerifikasiTKK PN Se-Sulteng
8 Mengirim hardcopyPermintaan pembayaranTKK wilayah ke PengelolaTKK tingkat Pusat melaluisub bagian TU & RT
- hasil verifikasiTKK PN Se-Sulteng dansurat Pengantar
- buku ekpedisisurat keluar
30menit
Terkirimnyaseluruh dokumenTKK se- Sultengke Tkt. Pusat
9 Mengarsipkan seluruhdokumen permintaanpembayaran TKK tingkatwilayah
- Dokumenpermintaan TKKPN Se-Sulteng
- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyaarsip TKK se-Sulteng di FileArsip Keuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 18 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menginput hasil verifikasipermintaan TKK PN se-Sulteng yang telah disahkanoleh KPA ke aplikasiKomdanas
- Hasil VerifikasiTKK PN Se-Sulteng
- Komdanas- Internet, ATK
1 jam Arsip DataKomputer (ADK)Hasil VerifikasiTKK PN Se-Sulteng
8 Mengirim hardcopyPermintaan pembayaranTKK wilayah ke PengelolaTKK tingkat Pusat melaluisub bagian TU & RT
- hasil verifikasiTKK PN Se-Sulteng dansurat Pengantar
- buku ekpedisisurat keluar
30menit
Terkirimnyaseluruh dokumenTKK se- Sultengke Tkt. Pusat
9 Mengarsipkan seluruhdokumen permintaanpembayaran TKK tingkatwilayah
- Dokumenpermintaan TKKPN Se-Sulteng
- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyaarsip TKK se-Sulteng di FileArsip Keuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 19 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN DAN VALIDASI PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 |1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran danPenundaan Pembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayarandan Penyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran Pajaktidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PengeluaranKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Memungut pajak dari pengelolanAPBN
Perhitungan pajak 1 hari Uang hasilpemungutan pajak
2. Membuat SSP elektronik melaluie-billing website pajak go.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar id e-billing
3 Memeriksa validitas lembar id e-billing
Lembar id e- billing 1 jam Lembar id e-billingtelah diperiksa
4 Menyetor Pajak ke Bank Persepsiatau ATM
Uang setoran danLembar id e- billing
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) ke aplikasikonfirmasi dan mengirim ADKKonfirmasi ke KPPN untuk divalidasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran Pajak dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI dan Komdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Dibukukannya datapajak
7 Mengarsipkan file setoran pajakdan lampirannya ke dalam filearsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPajak
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 19 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN DAN VALIDASI PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 |1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran danPenundaan Pembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayarandan Penyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran Pajaktidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PengeluaranKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Memungut pajak dari pengelolanAPBN
Perhitungan pajak 1 hari Uang hasilpemungutan pajak
2. Membuat SSP elektronik melaluie-billing website pajak go.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar id e-billing
3 Memeriksa validitas lembar id e-billing
Lembar id e- billing 1 jam Lembar id e-billingtelah diperiksa
4 Menyetor Pajak ke Bank Persepsiatau ATM
Uang setoran danLembar id e- billing
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) ke aplikasikonfirmasi dan mengirim ADKKonfirmasi ke KPPN untuk divalidasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran Pajak dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI dan Komdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Dibukukannya datapajak
7 Mengarsipkan file setoran pajakdan lampirannya ke dalam filearsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPajak
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 19 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN DAN VALIDASI PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 |1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran danPenundaan Pembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayarandan Penyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran Pajaktidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PengeluaranKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Memungut pajak dari pengelolanAPBN
Perhitungan pajak 1 hari Uang hasilpemungutan pajak
2. Membuat SSP elektronik melaluie-billing website pajak go.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar id e-billing
3 Memeriksa validitas lembar id e-billing
Lembar id e- billing 1 jam Lembar id e-billingtelah diperiksa
4 Menyetor Pajak ke Bank Persepsiatau ATM
Uang setoran danLembar id e- billing
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) ke aplikasikonfirmasi dan mengirim ADKKonfirmasi ke KPPN untuk divalidasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran Pajak dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI dan Komdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Dibukukannya datapajak
7 Mengarsipkan file setoran pajakdan lampirannya ke dalam filearsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPajak
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 19 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN DAN VALIDASI PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 |1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran danPenundaan Pembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayarandan Penyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran Pajaktidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PengeluaranKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Memungut pajak dari pengelolanAPBN
Perhitungan pajak 1 hari Uang hasilpemungutan pajak
2. Membuat SSP elektronik melaluie-billing website pajak go.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar id e-billing
3 Memeriksa validitas lembar id e-billing
Lembar id e- billing 1 jam Lembar id e-billingtelah diperiksa
4 Menyetor Pajak ke Bank Persepsiatau ATM
Uang setoran danLembar id e- billing
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) ke aplikasikonfirmasi dan mengirim ADKKonfirmasi ke KPPN untuk divalidasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran Pajak dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI dan Komdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Dibukukannya datapajak
7 Mengarsipkan file setoran pajakdan lampirannya ke dalam filearsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPajak
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 20 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MahkamahAgung dan. Badan Peradilan yang Berada di bawahnya
3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal JatuhTempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran danPenyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran PNBP tidakbisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PenerimaanKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima setoran PNBP dariKasir atau pihak lain
Uang setoran 1 hari Uang setoran dancatatan perkaraputus
2. Membuat SSBP melaluiwebsite simponi.kemenkeugo.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar SSBP
3 Memeriksa validitas lembarSSBP
Draft lembar SSBP 1 jam Lembar SSBP telahdiperiksa dan valid
4 Menyetor PNBP ke BankPersepsi atau ATM
Uang setoran danLembar SSBP
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) keaplikasi konfirmasi danmengirim ADK Konfirmasi keKPPN untuk di validasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran PNBP dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI, SIMARI danKomdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Terekamnya dataPNBP pada aplikasi
7 Mengarsipkan file setoranPNBP dan lampirannya kedalam file arsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPNBP
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 20 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MahkamahAgung dan. Badan Peradilan yang Berada di bawahnya
3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal JatuhTempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran danPenyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran PNBP tidakbisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PenerimaanKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima setoran PNBP dariKasir atau pihak lain
Uang setoran 1 hari Uang setoran dancatatan perkaraputus
2. Membuat SSBP melaluiwebsite simponi.kemenkeugo.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar SSBP
3 Memeriksa validitas lembarSSBP
Draft lembar SSBP 1 jam Lembar SSBP telahdiperiksa dan valid
4 Menyetor PNBP ke BankPersepsi atau ATM
Uang setoran danLembar SSBP
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) keaplikasi konfirmasi danmengirim ADK Konfirmasi keKPPN untuk di validasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran PNBP dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI, SIMARI danKomdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Terekamnya dataPNBP pada aplikasi
7 Mengarsipkan file setoranPNBP dan lampirannya kedalam file arsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPNBP
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 20 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MahkamahAgung dan. Badan Peradilan yang Berada di bawahnya
3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal JatuhTempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran danPenyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran PNBP tidakbisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PenerimaanKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima setoran PNBP dariKasir atau pihak lain
Uang setoran 1 hari Uang setoran dancatatan perkaraputus
2. Membuat SSBP melaluiwebsite simponi.kemenkeugo.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar SSBP
3 Memeriksa validitas lembarSSBP
Draft lembar SSBP 1 jam Lembar SSBP telahdiperiksa dan valid
4 Menyetor PNBP ke BankPersepsi atau ATM
Uang setoran danLembar SSBP
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) keaplikasi konfirmasi danmengirim ADK Konfirmasi keKPPN untuk di validasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran PNBP dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI, SIMARI danKomdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Terekamnya dataPNBP pada aplikasi
7 Mengarsipkan file setoranPNBP dan lampirannya kedalam file arsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPNBP
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 20 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MahkamahAgung dan. Badan Peradilan yang Berada di bawahnya
3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal JatuhTempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran danPenyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran PNBP tidakbisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PenerimaanKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima setoran PNBP dariKasir atau pihak lain
Uang setoran 1 hari Uang setoran dancatatan perkaraputus
2. Membuat SSBP melaluiwebsite simponi.kemenkeugo.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar SSBP
3 Memeriksa validitas lembarSSBP
Draft lembar SSBP 1 jam Lembar SSBP telahdiperiksa dan valid
4 Menyetor PNBP ke BankPersepsi atau ATM
Uang setoran danLembar SSBP
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) keaplikasi konfirmasi danmengirim ADK Konfirmasi keKPPN untuk di validasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran PNBP dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI, SIMARI danKomdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Terekamnya dataPNBP pada aplikasi
7 Mengarsipkan file setoranPNBP dan lampirannya kedalam file arsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPNBP
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 21 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. PP No 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangBerada di Bawahnya
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Kepaniteraan Perdata2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP LPJ Bendahara
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend.Penerima KPA Kasubbag
Keu&Lap PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, menyetordan membukukanPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)
- Blangko SBS- Blangko SSBP- Potongan SPM- Aplikasi SILABI- POK/BAS/ATK
1 hari Tercatatnya setiaptransaksi PNBPdalam PembukuanBend. Penerimaan
2 Menutup danmencetak Buku KasUmum dan buku-bukubantu lainnya,Melakukan rekonsiliasiInternal denganUAKPA
- Buku Kas Umum(BKU)- Buku-Buku Bantu- LK UAKPA- Bukti setoran- Aplikasi SILABI- ATK
2 hari Terbitnya BeritaAcara RekonsiliasiInternal danpenutupan BKU
3 Menerima, menelitidan menandatanganiPembukuan Bend.Penerimaan danBerita AcaraRekonsiliasi internal
- Buku Kas Umum(BKU)- Buku-Buku Bantu- Berita Acara
Rekonsiliasi
1 hari DitandatanganinyaBerita AcaraRekonsiliasi danBKU serta Bukubuku bantuBendaharaPenerimaan
4 Membuat konsep/netLaporan RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)
- Buku Kas Umum- Buku-Buku Bantu- Laporan Realisasi
Pendapatan Negaradari UAKPA- Bukti Setoran PNBP- ATK
2 hari Draft Lap. RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak(PNBP) danlampirannya
5 Menerima, menelitidan memarafkonsep/net LaporanRealisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP)
- konsep/net LaporanRealisasi PNBP- Laporan Realisasi
Pendapatan Negaradari UAKPA- Bukti Setoran PNBP- ATK
1 jam Draft laporan PNBPdan lampirannyayang telah diparafoleh kasubbag.Keuangan danwasek
6 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net LaporanRealisasi PNBP danlampirannya sertaSurat Pengantar (SP)
- konsep/net LaporanRealisasi PNBPyang sudah diparafkasubbag.Keuangan danwasek- Surat Pengantar- ATK
1 jam DitandatanganinyaDraft laporan PNBPdan lampirannyaserta suratpengantar (SP)
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 21 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. PP No 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangBerada di Bawahnya
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Kepaniteraan Perdata2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP LPJ Bendahara
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend.Penerima KPA Kasubbag
Keu&Lap PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, menyetordan membukukanPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)
- Blangko SBS- Blangko SSBP- Potongan SPM- Aplikasi SILABI- POK/BAS/ATK
1 hari Tercatatnya setiaptransaksi PNBPdalam PembukuanBend. Penerimaan
2 Menutup danmencetak Buku KasUmum dan buku-bukubantu lainnya,Melakukan rekonsiliasiInternal denganUAKPA
- Buku Kas Umum(BKU)- Buku-Buku Bantu- LK UAKPA- Bukti setoran- Aplikasi SILABI- ATK
2 hari Terbitnya BeritaAcara RekonsiliasiInternal danpenutupan BKU
3 Menerima, menelitidan menandatanganiPembukuan Bend.Penerimaan danBerita AcaraRekonsiliasi internal
- Buku Kas Umum(BKU)- Buku-Buku Bantu- Berita Acara
Rekonsiliasi
1 hari DitandatanganinyaBerita AcaraRekonsiliasi danBKU serta Bukubuku bantuBendaharaPenerimaan
4 Membuat konsep/netLaporan RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)
- Buku Kas Umum- Buku-Buku Bantu- Laporan Realisasi
Pendapatan Negaradari UAKPA- Bukti Setoran PNBP- ATK
2 hari Draft Lap. RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak(PNBP) danlampirannya
5 Menerima, menelitidan memarafkonsep/net LaporanRealisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP)
- konsep/net LaporanRealisasi PNBP- Laporan Realisasi
Pendapatan Negaradari UAKPA- Bukti Setoran PNBP- ATK
1 jam Draft laporan PNBPdan lampirannyayang telah diparafoleh kasubbag.Keuangan danwasek
6 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net LaporanRealisasi PNBP danlampirannya sertaSurat Pengantar (SP)
- konsep/net LaporanRealisasi PNBPyang sudah diparafkasubbag.Keuangan danwasek- Surat Pengantar- ATK
1 jam DitandatanganinyaDraft laporan PNBPdan lampirannyaserta suratpengantar (SP)
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 21 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. PP No 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangBerada di Bawahnya
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Kepaniteraan Perdata2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP LPJ Bendahara
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend.Penerima KPA Kasubbag
Keu&Lap PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, menyetordan membukukanPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)
- Blangko SBS- Blangko SSBP- Potongan SPM- Aplikasi SILABI- POK/BAS/ATK
1 hari Tercatatnya setiaptransaksi PNBPdalam PembukuanBend. Penerimaan
2 Menutup danmencetak Buku KasUmum dan buku-bukubantu lainnya,Melakukan rekonsiliasiInternal denganUAKPA
- Buku Kas Umum(BKU)- Buku-Buku Bantu- LK UAKPA- Bukti setoran- Aplikasi SILABI- ATK
2 hari Terbitnya BeritaAcara RekonsiliasiInternal danpenutupan BKU
3 Menerima, menelitidan menandatanganiPembukuan Bend.Penerimaan danBerita AcaraRekonsiliasi internal
- Buku Kas Umum(BKU)- Buku-Buku Bantu- Berita Acara
Rekonsiliasi
1 hari DitandatanganinyaBerita AcaraRekonsiliasi danBKU serta Bukubuku bantuBendaharaPenerimaan
4 Membuat konsep/netLaporan RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)
- Buku Kas Umum- Buku-Buku Bantu- Laporan Realisasi
Pendapatan Negaradari UAKPA- Bukti Setoran PNBP- ATK
2 hari Draft Lap. RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak(PNBP) danlampirannya
5 Menerima, menelitidan memarafkonsep/net LaporanRealisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP)
- konsep/net LaporanRealisasi PNBP- Laporan Realisasi
Pendapatan Negaradari UAKPA- Bukti Setoran PNBP- ATK
1 jam Draft laporan PNBPdan lampirannyayang telah diparafoleh kasubbag.Keuangan danwasek
6 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net LaporanRealisasi PNBP danlampirannya sertaSurat Pengantar (SP)
- konsep/net LaporanRealisasi PNBPyang sudah diparafkasubbag.Keuangan danwasek- Surat Pengantar- ATK
1 jam DitandatanganinyaDraft laporan PNBPdan lampirannyaserta suratpengantar (SP)
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 21 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. PP No 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangBerada di Bawahnya
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Kepaniteraan Perdata2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP LPJ Bendahara
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend.Penerima KPA Kasubbag
Keu&Lap PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, menyetordan membukukanPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)
- Blangko SBS- Blangko SSBP- Potongan SPM- Aplikasi SILABI- POK/BAS/ATK
1 hari Tercatatnya setiaptransaksi PNBPdalam PembukuanBend. Penerimaan
2 Menutup danmencetak Buku KasUmum dan buku-bukubantu lainnya,Melakukan rekonsiliasiInternal denganUAKPA
- Buku Kas Umum(BKU)- Buku-Buku Bantu- LK UAKPA- Bukti setoran- Aplikasi SILABI- ATK
2 hari Terbitnya BeritaAcara RekonsiliasiInternal danpenutupan BKU
3 Menerima, menelitidan menandatanganiPembukuan Bend.Penerimaan danBerita AcaraRekonsiliasi internal
- Buku Kas Umum(BKU)- Buku-Buku Bantu- Berita Acara
Rekonsiliasi
1 hari DitandatanganinyaBerita AcaraRekonsiliasi danBKU serta Bukubuku bantuBendaharaPenerimaan
4 Membuat konsep/netLaporan RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)
- Buku Kas Umum- Buku-Buku Bantu- Laporan Realisasi
Pendapatan Negaradari UAKPA- Bukti Setoran PNBP- ATK
2 hari Draft Lap. RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak(PNBP) danlampirannya
5 Menerima, menelitidan memarafkonsep/net LaporanRealisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP)
- konsep/net LaporanRealisasi PNBP- Laporan Realisasi
Pendapatan Negaradari UAKPA- Bukti Setoran PNBP- ATK
1 jam Draft laporan PNBPdan lampirannyayang telah diparafoleh kasubbag.Keuangan danwasek
6 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net LaporanRealisasi PNBP danlampirannya sertaSurat Pengantar (SP)
- konsep/net LaporanRealisasi PNBPyang sudah diparafkasubbag.Keuangan danwasek- Surat Pengantar- ATK
1 jam DitandatanganinyaDraft laporan PNBPdan lampirannyaserta suratpengantar (SP)
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 21 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengirim LaporanRealisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP) ke BA EselonI dan intansi terkaitlainnya
- Laporan RealisasiPNBP yang sudahditandatangani- Surat Pengantar
(SP)- Bukti Setoran PNBP
1 hari Terkirimnya LaporanRealisasi Penerima-an Negara BukanPajak (PNBP) sertabukti setoran PNBP
8 MengarsipkanLaporan RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)serta lampirannya
- Laporan RealisasiPNBP yang sertaseluruh lampirannya
- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dokumenLaporan realisasiPNBP dalam filearsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 21 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengirim LaporanRealisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP) ke BA EselonI dan intansi terkaitlainnya
- Laporan RealisasiPNBP yang sudahditandatangani- Surat Pengantar
(SP)- Bukti Setoran PNBP
1 hari Terkirimnya LaporanRealisasi Penerima-an Negara BukanPajak (PNBP) sertabukti setoran PNBP
8 MengarsipkanLaporan RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)serta lampirannya
- Laporan RealisasiPNBP yang sertaseluruh lampirannya
- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dokumenLaporan realisasiPNBP dalam filearsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 21 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengirim LaporanRealisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP) ke BA EselonI dan intansi terkaitlainnya
- Laporan RealisasiPNBP yang sudahditandatangani- Surat Pengantar
(SP)- Bukti Setoran PNBP
1 hari Terkirimnya LaporanRealisasi Penerima-an Negara BukanPajak (PNBP) sertabukti setoran PNBP
8 MengarsipkanLaporan RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)serta lampirannya
- Laporan RealisasiPNBP yang sertaseluruh lampirannya
- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dokumenLaporan realisasiPNBP dalam filearsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 21 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengirim LaporanRealisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP) ke BA EselonI dan intansi terkaitlainnya
- Laporan RealisasiPNBP yang sudahditandatangani- Surat Pengantar
(SP)- Bukti Setoran PNBP
1 hari Terkirimnya LaporanRealisasi Penerima-an Negara BukanPajak (PNBP) sertabukti setoran PNBP
8 MengarsipkanLaporan RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)serta lampirannya
- Laporan RealisasiPNBP yang sertaseluruh lampirannya
- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
Tersimpannyaseluruh dokumenLaporan realisasiPNBP dalam filearsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 22 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OrangPribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisian
4. Perdirjen Pajak No. PER - 01/PJ/2017 tentang penyampaiansurat pemberitahuan elektronik
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Laporan SPT tidakbisa terlaksana dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf BendaharaPengeluaran
Pegawai/Wajip Pajak
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data awalseluruh pegawai sebagai WP
Rekap penghasilantahun dan dan buktipotong dari apl GPP
1 hari Tersedianya buktipotong pajakpenghasilan
2. Memeriksa, mengoreksi danmenandatangani bukti potongpajak pph psl 21 seluruhpegawai
Lembar bukti potongpajak penghasilan
2 hari Tersedianya lembarbukti potong pajakpenghasilan psl 21yang valid
3 Menyerahkan bukti potongpajak pph psl 21 pada parapegawai selaku wajib pajakdan mengarsipkan filepertingggal
lembar bukti potongpajak penghasilanpsl 21 yang validdan telah ditandatangani
1 jam Diterimanya buktipotong pph psl 21oleh pegawai
4 Menerima bukti potonganpajak dan menginput dalamwebsite e-filling DJP online
lembar bukti potongpph psl 21 dankoneksi internet
1 hari Bukti laporan SPTTahunan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 22 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OrangPribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisian
4. Perdirjen Pajak No. PER - 01/PJ/2017 tentang penyampaiansurat pemberitahuan elektronik
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Laporan SPT tidakbisa terlaksana dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf BendaharaPengeluaran
Pegawai/Wajip Pajak
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data awalseluruh pegawai sebagai WP
Rekap penghasilantahun dan dan buktipotong dari apl GPP
1 hari Tersedianya buktipotong pajakpenghasilan
2. Memeriksa, mengoreksi danmenandatangani bukti potongpajak pph psl 21 seluruhpegawai
Lembar bukti potongpajak penghasilan
2 hari Tersedianya lembarbukti potong pajakpenghasilan psl 21yang valid
3 Menyerahkan bukti potongpajak pph psl 21 pada parapegawai selaku wajib pajakdan mengarsipkan filepertingggal
lembar bukti potongpajak penghasilanpsl 21 yang validdan telah ditandatangani
1 jam Diterimanya buktipotong pph psl 21oleh pegawai
4 Menerima bukti potonganpajak dan menginput dalamwebsite e-filling DJP online
lembar bukti potongpph psl 21 dankoneksi internet
1 hari Bukti laporan SPTTahunan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 22 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OrangPribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisian
4. Perdirjen Pajak No. PER - 01/PJ/2017 tentang penyampaiansurat pemberitahuan elektronik
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Laporan SPT tidakbisa terlaksana dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf BendaharaPengeluaran
Pegawai/Wajip Pajak
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data awalseluruh pegawai sebagai WP
Rekap penghasilantahun dan dan buktipotong dari apl GPP
1 hari Tersedianya buktipotong pajakpenghasilan
2. Memeriksa, mengoreksi danmenandatangani bukti potongpajak pph psl 21 seluruhpegawai
Lembar bukti potongpajak penghasilan
2 hari Tersedianya lembarbukti potong pajakpenghasilan psl 21yang valid
3 Menyerahkan bukti potongpajak pph psl 21 pada parapegawai selaku wajib pajakdan mengarsipkan filepertingggal
lembar bukti potongpajak penghasilanpsl 21 yang validdan telah ditandatangani
1 jam Diterimanya buktipotong pph psl 21oleh pegawai
4 Menerima bukti potonganpajak dan menginput dalamwebsite e-filling DJP online
lembar bukti potongpph psl 21 dankoneksi internet
1 hari Bukti laporan SPTTahunan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 22 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OrangPribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisian
4. Perdirjen Pajak No. PER - 01/PJ/2017 tentang penyampaiansurat pemberitahuan elektronik
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Laporan SPT tidakbisa terlaksana dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf BendaharaPengeluaran
Pegawai/Wajip Pajak
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data awalseluruh pegawai sebagai WP
Rekap penghasilantahun dan dan buktipotong dari apl GPP
1 hari Tersedianya buktipotong pajakpenghasilan
2. Memeriksa, mengoreksi danmenandatangani bukti potongpajak pph psl 21 seluruhpegawai
Lembar bukti potongpajak penghasilan
2 hari Tersedianya lembarbukti potong pajakpenghasilan psl 21yang valid
3 Menyerahkan bukti potongpajak pph psl 21 pada parapegawai selaku wajib pajakdan mengarsipkan filepertingggal
lembar bukti potongpajak penghasilanpsl 21 yang validdan telah ditandatangani
1 jam Diterimanya buktipotong pph psl 21oleh pegawai
4 Menerima bukti potonganpajak dan menginput dalamwebsite e-filling DJP online
lembar bukti potongpph psl 21 dankoneksi internet
1 hari Bukti laporan SPTTahunan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 23 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN KOREKSI DATA / RALAT SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf/Opr./bend. PPSPM PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengajukan koreksidata/ralat SPM yangtelah diterbitkanSP2Dnya
- SPM- Sp2d
1 hari Surat permintaankoreksi, Detil koreksiDan SPTJM
2 Memeriksa danmeneliti kelengkapandokumen koreksiSPM
- Surat permintaankoreksi,- Detil koreksi- SPTJM
1 jam Dokumen pengajuankoreksi yang valid
3 Menerbitkan danmenandatanganiSPM Perubahan
- Dok. pengajuankoreksi- Aplikasi SAS,- Aplikasi PINPPSPM
1 jam SPM Perubahandan ADK
4 Memeriksa danmemaraf dokumenpengajuan koreksidata/ralat SPM
- Dok. pengajuankoreksi SPM
15menit
Dok. pengajuankoreksi telah diparaf
5 Memeriksa danmenandatanganidokumen pengajuankoreksi data/ralatSPM
- Dokumenpengajuan koreksitelah diparaf
30menit
Ditandatanganinyadokumen pengajuankoreksi
6 Mengantar dokumenpengajuan koreksidata/ralat SPM keKPPN untuk prosesvalidasi
- SPM dan dok.pengajuan koreksi
- ADK
1 hari Diterimanyapengajuan koreksioleh KPPN
7 Menerima surattanggapan koreksidari KPPN melakukanjurnal penyesuaianseperlunya danmengarsipkandokumen ralat SPM
- Surat tanggapankoreksi dari KPPN
- Aplikasi SAIBA
2 jam Terselesaikannyaproses pengajuanralat SPM
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 23 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN KOREKSI DATA / RALAT SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf/Opr./bend. PPSPM PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengajukan koreksidata/ralat SPM yangtelah diterbitkanSP2Dnya
- SPM- Sp2d
1 hari Surat permintaankoreksi, Detil koreksiDan SPTJM
2 Memeriksa danmeneliti kelengkapandokumen koreksiSPM
- Surat permintaankoreksi,- Detil koreksi- SPTJM
1 jam Dokumen pengajuankoreksi yang valid
3 Menerbitkan danmenandatanganiSPM Perubahan
- Dok. pengajuankoreksi- Aplikasi SAS,- Aplikasi PINPPSPM
1 jam SPM Perubahandan ADK
4 Memeriksa danmemaraf dokumenpengajuan koreksidata/ralat SPM
- Dok. pengajuankoreksi SPM
15menit
Dok. pengajuankoreksi telah diparaf
5 Memeriksa danmenandatanganidokumen pengajuankoreksi data/ralatSPM
- Dokumenpengajuan koreksitelah diparaf
30menit
Ditandatanganinyadokumen pengajuankoreksi
6 Mengantar dokumenpengajuan koreksidata/ralat SPM keKPPN untuk prosesvalidasi
- SPM dan dok.pengajuan koreksi
- ADK
1 hari Diterimanyapengajuan koreksioleh KPPN
7 Menerima surattanggapan koreksidari KPPN melakukanjurnal penyesuaianseperlunya danmengarsipkandokumen ralat SPM
- Surat tanggapankoreksi dari KPPN
- Aplikasi SAIBA
2 jam Terselesaikannyaproses pengajuanralat SPM
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 23 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN KOREKSI DATA / RALAT SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf/Opr./bend. PPSPM PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengajukan koreksidata/ralat SPM yangtelah diterbitkanSP2Dnya
- SPM- Sp2d
1 hari Surat permintaankoreksi, Detil koreksiDan SPTJM
2 Memeriksa danmeneliti kelengkapandokumen koreksiSPM
- Surat permintaankoreksi,- Detil koreksi- SPTJM
1 jam Dokumen pengajuankoreksi yang valid
3 Menerbitkan danmenandatanganiSPM Perubahan
- Dok. pengajuankoreksi- Aplikasi SAS,- Aplikasi PINPPSPM
1 jam SPM Perubahandan ADK
4 Memeriksa danmemaraf dokumenpengajuan koreksidata/ralat SPM
- Dok. pengajuankoreksi SPM
15menit
Dok. pengajuankoreksi telah diparaf
5 Memeriksa danmenandatanganidokumen pengajuankoreksi data/ralatSPM
- Dokumenpengajuan koreksitelah diparaf
30menit
Ditandatanganinyadokumen pengajuankoreksi
6 Mengantar dokumenpengajuan koreksidata/ralat SPM keKPPN untuk prosesvalidasi
- SPM dan dok.pengajuan koreksi
- ADK
1 hari Diterimanyapengajuan koreksioleh KPPN
7 Menerima surattanggapan koreksidari KPPN melakukanjurnal penyesuaianseperlunya danmengarsipkandokumen ralat SPM
- Surat tanggapankoreksi dari KPPN
- Aplikasi SAIBA
2 jam Terselesaikannyaproses pengajuanralat SPM
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 23 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN KOREKSI DATA / RALAT SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf/Opr./bend. PPSPM PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengajukan koreksidata/ralat SPM yangtelah diterbitkanSP2Dnya
- SPM- Sp2d
1 hari Surat permintaankoreksi, Detil koreksiDan SPTJM
2 Memeriksa danmeneliti kelengkapandokumen koreksiSPM
- Surat permintaankoreksi,- Detil koreksi- SPTJM
1 jam Dokumen pengajuankoreksi yang valid
3 Menerbitkan danmenandatanganiSPM Perubahan
- Dok. pengajuankoreksi- Aplikasi SAS,- Aplikasi PINPPSPM
1 jam SPM Perubahandan ADK
4 Memeriksa danmemaraf dokumenpengajuan koreksidata/ralat SPM
- Dok. pengajuankoreksi SPM
15menit
Dok. pengajuankoreksi telah diparaf
5 Memeriksa danmenandatanganidokumen pengajuankoreksi data/ralatSPM
- Dokumenpengajuan koreksitelah diparaf
30menit
Ditandatanganinyadokumen pengajuankoreksi
6 Mengantar dokumenpengajuan koreksidata/ralat SPM keKPPN untuk prosesvalidasi
- SPM dan dok.pengajuan koreksi
- ADK
1 hari Diterimanyapengajuan koreksioleh KPPN
7 Menerima surattanggapan koreksidari KPPN melakukanjurnal penyesuaianseperlunya danmengarsipkandokumen ralat SPM
- Surat tanggapankoreksi dari KPPN
- Aplikasi SAIBA
2 jam Terselesaikannyaproses pengajuanralat SPM
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 24 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PANGAJUAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf/Opr./bend.
KasubbagKeu& Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengajukanperbaikan transaksipenerimaan negarayan telah diterbitkanNTPN
- SSP, SSBP, SSPB- NTPN
1 hari Surat permintaanperbaikan, rincianperbaikan danSPTJM
2 Memeriksa danmeneliti kelengkapandokumen pengajuanperbaikan transaksipenerimaan negara
- Surat permintaanperbaikan,- Rincian perbaikan- SPTJM
1 jam Dokumen pengajuanperbaikan yang valid
4 memaraf dokumenpengajuan perbaikantransaksi penerimaannegara
- Dok. pengajuanperbaikan yangvalid
15menit
Dok. pengajuanperbaikan telahdiparaf
5 Memeriksa danmenandatanganidokumen pengajuankoreksi data/ralatSPM
- Dok. pengajuanperbaikan yangtelah diparaf
30menit
Ditandatanganinyadokumen pengajuanperbaikan Transaksipenerimaan negara
6 Mengantar dokumenpengajuan perbaikantransaksi penerimaannegara ke KPPNuntuk proses validasi
- SPM dan dok.pengajuan koreksi
- ADK
1 hari Diterimanya dok.pengajuanperbaikan olehKPPN
7 Menerima surattanggapan koreksidari KPPN melakukanjurnal penyesuaianseperlunya danmengarsipkandokumen perbaikantransaksi penerimaannegara
- Surat tanggapanperbaikan dariKPPN
- Aplikasi SAIBA- Aplikasi SIMARI
2 jam Terselesaikannyaproses pengajuanralat SPM
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 24 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PANGAJUAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf/Opr./bend.
KasubbagKeu& Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengajukanperbaikan transaksipenerimaan negarayan telah diterbitkanNTPN
- SSP, SSBP, SSPB- NTPN
1 hari Surat permintaanperbaikan, rincianperbaikan danSPTJM
2 Memeriksa danmeneliti kelengkapandokumen pengajuanperbaikan transaksipenerimaan negara
- Surat permintaanperbaikan,- Rincian perbaikan- SPTJM
1 jam Dokumen pengajuanperbaikan yang valid
4 memaraf dokumenpengajuan perbaikantransaksi penerimaannegara
- Dok. pengajuanperbaikan yangvalid
15menit
Dok. pengajuanperbaikan telahdiparaf
5 Memeriksa danmenandatanganidokumen pengajuankoreksi data/ralatSPM
- Dok. pengajuanperbaikan yangtelah diparaf
30menit
Ditandatanganinyadokumen pengajuanperbaikan Transaksipenerimaan negara
6 Mengantar dokumenpengajuan perbaikantransaksi penerimaannegara ke KPPNuntuk proses validasi
- SPM dan dok.pengajuan koreksi
- ADK
1 hari Diterimanya dok.pengajuanperbaikan olehKPPN
7 Menerima surattanggapan koreksidari KPPN melakukanjurnal penyesuaianseperlunya danmengarsipkandokumen perbaikantransaksi penerimaannegara
- Surat tanggapanperbaikan dariKPPN
- Aplikasi SAIBA- Aplikasi SIMARI
2 jam Terselesaikannyaproses pengajuanralat SPM
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 24 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PANGAJUAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf/Opr./bend.
KasubbagKeu& Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengajukanperbaikan transaksipenerimaan negarayan telah diterbitkanNTPN
- SSP, SSBP, SSPB- NTPN
1 hari Surat permintaanperbaikan, rincianperbaikan danSPTJM
2 Memeriksa danmeneliti kelengkapandokumen pengajuanperbaikan transaksipenerimaan negara
- Surat permintaanperbaikan,- Rincian perbaikan- SPTJM
1 jam Dokumen pengajuanperbaikan yang valid
4 memaraf dokumenpengajuan perbaikantransaksi penerimaannegara
- Dok. pengajuanperbaikan yangvalid
15menit
Dok. pengajuanperbaikan telahdiparaf
5 Memeriksa danmenandatanganidokumen pengajuankoreksi data/ralatSPM
- Dok. pengajuanperbaikan yangtelah diparaf
30menit
Ditandatanganinyadokumen pengajuanperbaikan Transaksipenerimaan negara
6 Mengantar dokumenpengajuan perbaikantransaksi penerimaannegara ke KPPNuntuk proses validasi
- SPM dan dok.pengajuan koreksi
- ADK
1 hari Diterimanya dok.pengajuanperbaikan olehKPPN
7 Menerima surattanggapan koreksidari KPPN melakukanjurnal penyesuaianseperlunya danmengarsipkandokumen perbaikantransaksi penerimaannegara
- Surat tanggapanperbaikan dariKPPN
- Aplikasi SAIBA- Aplikasi SIMARI
2 jam Terselesaikannyaproses pengajuanralat SPM
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 24 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PANGAJUAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf/Opr./bend.
KasubbagKeu& Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengajukanperbaikan transaksipenerimaan negarayan telah diterbitkanNTPN
- SSP, SSBP, SSPB- NTPN
1 hari Surat permintaanperbaikan, rincianperbaikan danSPTJM
2 Memeriksa danmeneliti kelengkapandokumen pengajuanperbaikan transaksipenerimaan negara
- Surat permintaanperbaikan,- Rincian perbaikan- SPTJM
1 jam Dokumen pengajuanperbaikan yang valid
4 memaraf dokumenpengajuan perbaikantransaksi penerimaannegara
- Dok. pengajuanperbaikan yangvalid
15menit
Dok. pengajuanperbaikan telahdiparaf
5 Memeriksa danmenandatanganidokumen pengajuankoreksi data/ralatSPM
- Dok. pengajuanperbaikan yangtelah diparaf
30menit
Ditandatanganinyadokumen pengajuanperbaikan Transaksipenerimaan negara
6 Mengantar dokumenpengajuan perbaikantransaksi penerimaannegara ke KPPNuntuk proses validasi
- SPM dan dok.pengajuan koreksi
- ADK
1 hari Diterimanya dok.pengajuanperbaikan olehKPPN
7 Menerima surattanggapan koreksidari KPPN melakukanjurnal penyesuaianseperlunya danmengarsipkandokumen perbaikantransaksi penerimaannegara
- Surat tanggapanperbaikan dariKPPN
- Aplikasi SAIBA- Aplikasi SIMARI
2 jam Terselesaikannyaproses pengajuanralat SPM
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 25 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP/UP
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. KasubagKeu&Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan pembukuanberdasarkan dokumensumber/transaksi
- Transaksi UP/LS- Transaksi LS Bend.- SPM/SP2D-UP/LS- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SILABI- ATK
3 hari Tercatatnyaseluruhtransaksikedalampembukuanbendahara
2 Menutup dan mencetakBuku Kas Umum danbuku-buku bantu lainyadan melakukanrekonsiliasi Internaldengan UAKPA
- Aplikasi SILABI- Hasil Opname Kas- LK yang meliputi
Neraca dan LRA- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari BKU, BukuBantu, BukuPengawasanAnggaran, BAPemeriksaanKas, BAR
3 Membuat konsep/netLaporanPertanggungjawabanBendahara (LPJBendahara)
- BKU, Buku Bantu,Buku PengawasanAnggaran, BAPemeriksaan Kas,BAR, Rek. Koran- Aplikasi SILABI- ATK
1 hari Draft LPJBendahara sertalampiranya, datasaldo rekening,ADK
4 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netLaporan Pertanggungjawaban Bendahara
- Draft LPJ Bend.- Berita Acara
Rekonsiliasi danPemeriksaan Kas- ATK
45menit
Draft LPJ Bend.,BAR, BA OpnKas, SP yangtelah diparaf
5 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net LPJBendahara, berita AcaraPemeriksaan Kas, beritaacara Rekonsiliasi danSurat Pengantar (SP)
- Draft LPJ Bend.,- BAR dan BA
Pemeriksaan Kas,Surat Pengantar(SP) yang telahdiparaf- ATK
45menit
Ditandatanganinya LPJ Bend.,BAR, BA opnKas, dan suratpengantar
6 Menerima dan MengantarLPJ Bendahara danseluruh lampiranpendukung ke KPPNuntuk diverifikasi
- LPJ Bend. dan ADK- BAR, BAP Kas- rekening koran- Daft. saldo rekening- Daftar konfirmasi
setoran PNBP
2 jam Diterima dandiverifikasinyaLPJ Bendaharaoleh KPPN
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 25 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP/UP
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. KasubagKeu&Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan pembukuanberdasarkan dokumensumber/transaksi
- Transaksi UP/LS- Transaksi LS Bend.- SPM/SP2D-UP/LS- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SILABI- ATK
3 hari Tercatatnyaseluruhtransaksikedalampembukuanbendahara
2 Menutup dan mencetakBuku Kas Umum danbuku-buku bantu lainyadan melakukanrekonsiliasi Internaldengan UAKPA
- Aplikasi SILABI- Hasil Opname Kas- LK yang meliputi
Neraca dan LRA- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari BKU, BukuBantu, BukuPengawasanAnggaran, BAPemeriksaanKas, BAR
3 Membuat konsep/netLaporanPertanggungjawabanBendahara (LPJBendahara)
- BKU, Buku Bantu,Buku PengawasanAnggaran, BAPemeriksaan Kas,BAR, Rek. Koran- Aplikasi SILABI- ATK
1 hari Draft LPJBendahara sertalampiranya, datasaldo rekening,ADK
4 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netLaporan Pertanggungjawaban Bendahara
- Draft LPJ Bend.- Berita Acara
Rekonsiliasi danPemeriksaan Kas- ATK
45menit
Draft LPJ Bend.,BAR, BA OpnKas, SP yangtelah diparaf
5 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net LPJBendahara, berita AcaraPemeriksaan Kas, beritaacara Rekonsiliasi danSurat Pengantar (SP)
- Draft LPJ Bend.,- BAR dan BA
Pemeriksaan Kas,Surat Pengantar(SP) yang telahdiparaf- ATK
45menit
Ditandatanganinya LPJ Bend.,BAR, BA opnKas, dan suratpengantar
6 Menerima dan MengantarLPJ Bendahara danseluruh lampiranpendukung ke KPPNuntuk diverifikasi
- LPJ Bend. dan ADK- BAR, BAP Kas- rekening koran- Daft. saldo rekening- Daftar konfirmasi
setoran PNBP
2 jam Diterima dandiverifikasinyaLPJ Bendaharaoleh KPPN
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 25 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP/UP
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. KasubagKeu&Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan pembukuanberdasarkan dokumensumber/transaksi
- Transaksi UP/LS- Transaksi LS Bend.- SPM/SP2D-UP/LS- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SILABI- ATK
3 hari Tercatatnyaseluruhtransaksikedalampembukuanbendahara
2 Menutup dan mencetakBuku Kas Umum danbuku-buku bantu lainyadan melakukanrekonsiliasi Internaldengan UAKPA
- Aplikasi SILABI- Hasil Opname Kas- LK yang meliputi
Neraca dan LRA- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari BKU, BukuBantu, BukuPengawasanAnggaran, BAPemeriksaanKas, BAR
3 Membuat konsep/netLaporanPertanggungjawabanBendahara (LPJBendahara)
- BKU, Buku Bantu,Buku PengawasanAnggaran, BAPemeriksaan Kas,BAR, Rek. Koran- Aplikasi SILABI- ATK
1 hari Draft LPJBendahara sertalampiranya, datasaldo rekening,ADK
4 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netLaporan Pertanggungjawaban Bendahara
- Draft LPJ Bend.- Berita Acara
Rekonsiliasi danPemeriksaan Kas- ATK
45menit
Draft LPJ Bend.,BAR, BA OpnKas, SP yangtelah diparaf
5 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net LPJBendahara, berita AcaraPemeriksaan Kas, beritaacara Rekonsiliasi danSurat Pengantar (SP)
- Draft LPJ Bend.,- BAR dan BA
Pemeriksaan Kas,Surat Pengantar(SP) yang telahdiparaf- ATK
45menit
Ditandatanganinya LPJ Bend.,BAR, BA opnKas, dan suratpengantar
6 Menerima dan MengantarLPJ Bendahara danseluruh lampiranpendukung ke KPPNuntuk diverifikasi
- LPJ Bend. dan ADK- BAR, BAP Kas- rekening koran- Daft. saldo rekening- Daftar konfirmasi
setoran PNBP
2 jam Diterima dandiverifikasinyaLPJ Bendaharaoleh KPPN
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 25 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP/UP
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. KasubagKeu&Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan pembukuanberdasarkan dokumensumber/transaksi
- Transaksi UP/LS- Transaksi LS Bend.- SPM/SP2D-UP/LS- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SILABI- ATK
3 hari Tercatatnyaseluruhtransaksikedalampembukuanbendahara
2 Menutup dan mencetakBuku Kas Umum danbuku-buku bantu lainyadan melakukanrekonsiliasi Internaldengan UAKPA
- Aplikasi SILABI- Hasil Opname Kas- LK yang meliputi
Neraca dan LRA- DIPA/POK/BAS- ATK
1 hari BKU, BukuBantu, BukuPengawasanAnggaran, BAPemeriksaanKas, BAR
3 Membuat konsep/netLaporanPertanggungjawabanBendahara (LPJBendahara)
- BKU, Buku Bantu,Buku PengawasanAnggaran, BAPemeriksaan Kas,BAR, Rek. Koran- Aplikasi SILABI- ATK
1 hari Draft LPJBendahara sertalampiranya, datasaldo rekening,ADK
4 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netLaporan Pertanggungjawaban Bendahara
- Draft LPJ Bend.- Berita Acara
Rekonsiliasi danPemeriksaan Kas- ATK
45menit
Draft LPJ Bend.,BAR, BA OpnKas, SP yangtelah diparaf
5 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net LPJBendahara, berita AcaraPemeriksaan Kas, beritaacara Rekonsiliasi danSurat Pengantar (SP)
- Draft LPJ Bend.,- BAR dan BA
Pemeriksaan Kas,Surat Pengantar(SP) yang telahdiparaf- ATK
45menit
Ditandatanganinya LPJ Bend.,BAR, BA opnKas, dan suratpengantar
6 Menerima dan MengantarLPJ Bendahara danseluruh lampiranpendukung ke KPPNuntuk diverifikasi
- LPJ Bend. dan ADK- BAR, BAP Kas- rekening koran- Daft. saldo rekening- Daftar konfirmasi
setoran PNBP
2 jam Diterima dandiverifikasinyaLPJ Bendaharaoleh KPPN
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 25 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima dan mengirimLPJ Bendahara yang telahverifikasi KPPN ke EselonI dan instansi terkaitlainnya melalui TU & RT
- LPJ Bendaharayang telahdiperivikasi- Surat Pengatar (SP)- Buku ekspedisi
surat keluar
30menit
Terkirimnya LPJbendehara keEselon I daninstansi terkaitlainnya
8 Mengarsipkan LaporanPertanggungjawabanBendahara ke dalam filearsip
- LPJ Bend. yangtelah diperivikasiserta seluruhlampirannya- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
TersimpannyaLPJ Bend. sertaseluruhlampiranyadalam file arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 25 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima dan mengirimLPJ Bendahara yang telahverifikasi KPPN ke EselonI dan instansi terkaitlainnya melalui TU & RT
- LPJ Bendaharayang telahdiperivikasi- Surat Pengatar (SP)- Buku ekspedisi
surat keluar
30menit
Terkirimnya LPJbendehara keEselon I daninstansi terkaitlainnya
8 Mengarsipkan LaporanPertanggungjawabanBendahara ke dalam filearsip
- LPJ Bend. yangtelah diperivikasiserta seluruhlampirannya- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
TersimpannyaLPJ Bend. sertaseluruhlampiranyadalam file arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 25 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima dan mengirimLPJ Bendahara yang telahverifikasi KPPN ke EselonI dan instansi terkaitlainnya melalui TU & RT
- LPJ Bendaharayang telahdiperivikasi- Surat Pengatar (SP)- Buku ekspedisi
surat keluar
30menit
Terkirimnya LPJbendehara keEselon I daninstansi terkaitlainnya
8 Mengarsipkan LaporanPertanggungjawabanBendahara ke dalam filearsip
- LPJ Bend. yangtelah diperivikasiserta seluruhlampirannya- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
TersimpannyaLPJ Bend. sertaseluruhlampiranyadalam file arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 25 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima dan mengirimLPJ Bendahara yang telahverifikasi KPPN ke EselonI dan instansi terkaitlainnya melalui TU & RT
- LPJ Bendaharayang telahdiperivikasi- Surat Pengatar (SP)- Buku ekspedisi
surat keluar
30menit
Terkirimnya LPJbendehara keEselon I daninstansi terkaitlainnya
8 Mengarsipkan LaporanPertanggungjawabanBendahara ke dalam filearsip
- LPJ Bend. yangtelah diperivikasiserta seluruhlampirannya- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
TersimpannyaLPJ Bend. sertaseluruhlampiranyadalam file arsip
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 26 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Pengeloaan PNBP4. SOP Penyusunan Laporan BMN
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
TeamSAI
KasubbagKeu & Lap
KabagUm &Lap
KPA Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Mengumpulkan danMerekam dokomensumber kedalam aplikasiSAIBA ( sistemakuntansi instansiberbasis akrual )
- Aplikasi SAIBA- SPM/SP2D- SSBP/SSPB- Data
keuanganlainnya
3 hari Terekamnya seluruhdokumen sumberdalam Aplikasi SAIBA
2 Melakukan rekonsiliasiinternal dengan bagianakuntansi barang/persediaan danrekonsiliasi denganKPPN
- Aplikasi SAIBA- ADK SIMAK-
BMN- ADK Persed.- Data SAU dan
SAI
1 hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasi
3 Membuat konsep / netlaporan keuangan danCatatan atas laporankeuangan (CALK) sertadata dukung LK
- Aplikasi SAIBA- ADK SAIBA
Hasilrekonsiliasi- DIPA/POK/BA
S- ATK
5 hari Konsep/net LaporanLK (Neraca, LRA, Lap.Pengembalianbelanja, LaporanPendapatan Negara,Lap. pengembalianpendapatan), CALK
5 Menerima, mengoreksidan memarafkonsep/net laporankeuangan
- Konsep/netLK, CALK BARdan datadukung yangsudah diparaf- DIPA/POK/- BAS / ATK
1 hari Konsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya yang sudahdiparaf oleh wasek
6 Menerima, mengoreksidan menandatanganiKonsep/net Laporankeuangan serta seluruhlampirannya dan BeritaAcara Rekonsiliasi
- Konsep/netLK, CALK BARdan datadukung lainnyayang sudahdiparaf K- DIPA/POK/BAS
1 hari DitandatanganinyaKonsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya
7 Mengirim laporanKeuangan dan ArsipData Komputer(ADK) keUAKPA-W dan KPPN
- LK, CALK- Data dukung- Arsip Data
Komputer
1 hari Diterimanya LK,CALK, BAR dan datadukung lainnya olehUAKPA-W dan KPPN
8 Mengarsipkan LaporanKeuangan dan seluruhlampirannya ke dalamfile arsip
- LK, CALK- Data dukung
LK- Box File- Lemari Arsip
30menit
TersimpannyaKonsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya dalam filearsip
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 26 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Pengeloaan PNBP4. SOP Penyusunan Laporan BMN
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
TeamSAI
KasubbagKeu & Lap
KabagUm &Lap
KPA Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Mengumpulkan danMerekam dokomensumber kedalam aplikasiSAIBA ( sistemakuntansi instansiberbasis akrual )
- Aplikasi SAIBA- SPM/SP2D- SSBP/SSPB- Data
keuanganlainnya
3 hari Terekamnya seluruhdokumen sumberdalam Aplikasi SAIBA
2 Melakukan rekonsiliasiinternal dengan bagianakuntansi barang/persediaan danrekonsiliasi denganKPPN
- Aplikasi SAIBA- ADK SIMAK-
BMN- ADK Persed.- Data SAU dan
SAI
1 hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasi
3 Membuat konsep / netlaporan keuangan danCatatan atas laporankeuangan (CALK) sertadata dukung LK
- Aplikasi SAIBA- ADK SAIBA
Hasilrekonsiliasi- DIPA/POK/BA
S- ATK
5 hari Konsep/net LaporanLK (Neraca, LRA, Lap.Pengembalianbelanja, LaporanPendapatan Negara,Lap. pengembalianpendapatan), CALK
5 Menerima, mengoreksidan memarafkonsep/net laporankeuangan
- Konsep/netLK, CALK BARdan datadukung yangsudah diparaf- DIPA/POK/- BAS / ATK
1 hari Konsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya yang sudahdiparaf oleh wasek
6 Menerima, mengoreksidan menandatanganiKonsep/net Laporankeuangan serta seluruhlampirannya dan BeritaAcara Rekonsiliasi
- Konsep/netLK, CALK BARdan datadukung lainnyayang sudahdiparaf K- DIPA/POK/BAS
1 hari DitandatanganinyaKonsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya
7 Mengirim laporanKeuangan dan ArsipData Komputer(ADK) keUAKPA-W dan KPPN
- LK, CALK- Data dukung- Arsip Data
Komputer
1 hari Diterimanya LK,CALK, BAR dan datadukung lainnya olehUAKPA-W dan KPPN
8 Mengarsipkan LaporanKeuangan dan seluruhlampirannya ke dalamfile arsip
- LK, CALK- Data dukung
LK- Box File- Lemari Arsip
30menit
TersimpannyaKonsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya dalam filearsip
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 26 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Pengeloaan PNBP4. SOP Penyusunan Laporan BMN
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
TeamSAI
KasubbagKeu & Lap
KabagUm &Lap
KPA Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Mengumpulkan danMerekam dokomensumber kedalam aplikasiSAIBA ( sistemakuntansi instansiberbasis akrual )
- Aplikasi SAIBA- SPM/SP2D- SSBP/SSPB- Data
keuanganlainnya
3 hari Terekamnya seluruhdokumen sumberdalam Aplikasi SAIBA
2 Melakukan rekonsiliasiinternal dengan bagianakuntansi barang/persediaan danrekonsiliasi denganKPPN
- Aplikasi SAIBA- ADK SIMAK-
BMN- ADK Persed.- Data SAU dan
SAI
1 hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasi
3 Membuat konsep / netlaporan keuangan danCatatan atas laporankeuangan (CALK) sertadata dukung LK
- Aplikasi SAIBA- ADK SAIBA
Hasilrekonsiliasi- DIPA/POK/BA
S- ATK
5 hari Konsep/net LaporanLK (Neraca, LRA, Lap.Pengembalianbelanja, LaporanPendapatan Negara,Lap. pengembalianpendapatan), CALK
5 Menerima, mengoreksidan memarafkonsep/net laporankeuangan
- Konsep/netLK, CALK BARdan datadukung yangsudah diparaf- DIPA/POK/- BAS / ATK
1 hari Konsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya yang sudahdiparaf oleh wasek
6 Menerima, mengoreksidan menandatanganiKonsep/net Laporankeuangan serta seluruhlampirannya dan BeritaAcara Rekonsiliasi
- Konsep/netLK, CALK BARdan datadukung lainnyayang sudahdiparaf K- DIPA/POK/BAS
1 hari DitandatanganinyaKonsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya
7 Mengirim laporanKeuangan dan ArsipData Komputer(ADK) keUAKPA-W dan KPPN
- LK, CALK- Data dukung- Arsip Data
Komputer
1 hari Diterimanya LK,CALK, BAR dan datadukung lainnya olehUAKPA-W dan KPPN
8 Mengarsipkan LaporanKeuangan dan seluruhlampirannya ke dalamfile arsip
- LK, CALK- Data dukung
LK- Box File- Lemari Arsip
30menit
TersimpannyaKonsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya dalam filearsip
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 26 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Pengeloaan PNBP4. SOP Penyusunan Laporan BMN
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
TeamSAI
KasubbagKeu & Lap
KabagUm &Lap
KPA Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Mengumpulkan danMerekam dokomensumber kedalam aplikasiSAIBA ( sistemakuntansi instansiberbasis akrual )
- Aplikasi SAIBA- SPM/SP2D- SSBP/SSPB- Data
keuanganlainnya
3 hari Terekamnya seluruhdokumen sumberdalam Aplikasi SAIBA
2 Melakukan rekonsiliasiinternal dengan bagianakuntansi barang/persediaan danrekonsiliasi denganKPPN
- Aplikasi SAIBA- ADK SIMAK-
BMN- ADK Persed.- Data SAU dan
SAI
1 hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasi
3 Membuat konsep / netlaporan keuangan danCatatan atas laporankeuangan (CALK) sertadata dukung LK
- Aplikasi SAIBA- ADK SAIBA
Hasilrekonsiliasi- DIPA/POK/BA
S- ATK
5 hari Konsep/net LaporanLK (Neraca, LRA, Lap.Pengembalianbelanja, LaporanPendapatan Negara,Lap. pengembalianpendapatan), CALK
5 Menerima, mengoreksidan memarafkonsep/net laporankeuangan
- Konsep/netLK, CALK BARdan datadukung yangsudah diparaf- DIPA/POK/- BAS / ATK
1 hari Konsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya yang sudahdiparaf oleh wasek
6 Menerima, mengoreksidan menandatanganiKonsep/net Laporankeuangan serta seluruhlampirannya dan BeritaAcara Rekonsiliasi
- Konsep/netLK, CALK BARdan datadukung lainnyayang sudahdiparaf K- DIPA/POK/BAS
1 hari DitandatanganinyaKonsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya
7 Mengirim laporanKeuangan dan ArsipData Komputer(ADK) keUAKPA-W dan KPPN
- LK, CALK- Data dukung- Arsip Data
Komputer
1 hari Diterimanya LK,CALK, BAR dan datadukung lainnya olehUAKPA-W dan KPPN
8 Mengarsipkan LaporanKeuangan dan seluruhlampirannya ke dalamfile arsip
- LK, CALK- Data dukung
LK- Box File- Lemari Arsip
30menit
TersimpannyaKonsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya dalam filearsip
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 27 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;]2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan LK Tkt Satker2. SOP Penyusunan BMN Tkt. Wilayah3. SOP Sub Bag TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKMBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
PetugasSAI Tkt.Wilayah
KabagUm&Lap KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan meneliti LKberikut ADK dari UAKPAsatkerMeneruskan ke UAPPAWilayah untuk diproseslebih lanjut
- LK danlampirannyaserta CALK dariUAKPA- ADK LK UAKPA
1 hari LK Tkt. wiliayah,CALK, lampiranpendukung LKyang telahdiverifikasi
2 Menginput ADK kedalamAplikasi SAIBA-W danMelakukan rekonsiliasiinternal dengan bagianakuntansi barang/persediaan tkt. Wilayahdan rekonsiliasi eksternaldengan Kanwil DJPB
- Apl. SAIBA-W- ADK LK
Tkt.Wilayah- ADK SIMAK-
BMN danPersediaanTkt.Wilayah- Apl. Komdanas
3 hari Terekamnya dataADK UAKPAkedalam AplikasiSAIBA-WTerbitnya BAR TktWilayah
3 Membuat Konsep/netLaporan Keuangan (LK)dan Catatan Atas LaporanKeuangan (CALK) Tkt.Wilayah serta lampiranpendukung
- LK, CALK danlampirannya- Apl. SAIBA-W- Komdanas- PC, Laptop,
Printer,Internet, ATK
5 hari Terbitnya Draft LKTkt Wilayah,CALK danlampiranpendukung,ADK LK Tkt.Wilayah
4 Menerima, mengoreksidan memaraf konsep/netlaporan keuangan (LK)Tkt. Wilayah
` - Konsep/Net LKTkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukung- Berita Acara
Rekonsiliasi
1 hari Konsep/net LKTkt.Wilayah,CALK danLampiranPendukung yangtelah diparaf.
5 Menerima, mengoreksidan menandatangani LKTkt. Wilayah serta seluruhlampirannya dan BeritaAcara Rekonsiliasi (BAR)Tkt. Wilayah
- LK Tkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukungyang diparafBerita AcaraRekonsiliasi
2 jam LK Tkt.Wilayah,CALK danLampiranPendukung sertaBAR yangditandatangani
6 Mengirim laporanKeuangan Tkt. Wilayahdan Arsip DataKomputer(ADK) keUAPPA-ES I dan KanwilDitjen Perbendaharaan
- LK Tkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukungyang telahditanda-tangani- BAR, ADK,
Internet, E-mail.
30menit
Diterimanya LKTkt.Wilayah,CALK, LampiranPendukung berikutADK oleh UPPA-Es.I dan KanwilDitjenPerbendaharaan
7 Mengarsipkan LaporanKeuangan dan seluruhlampirannya ke dalam filearsip
- LK Tkt. Wilayah- CALK, Lamp.
pendukung- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
TersimpannyaLK.Tkt Wilayah,CALK, LampiranPendukung dalamLemari Arsip
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 27 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;]2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan LK Tkt Satker2. SOP Penyusunan BMN Tkt. Wilayah3. SOP Sub Bag TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKMBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
PetugasSAI Tkt.Wilayah
KabagUm&Lap KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan meneliti LKberikut ADK dari UAKPAsatkerMeneruskan ke UAPPAWilayah untuk diproseslebih lanjut
- LK danlampirannyaserta CALK dariUAKPA- ADK LK UAKPA
1 hari LK Tkt. wiliayah,CALK, lampiranpendukung LKyang telahdiverifikasi
2 Menginput ADK kedalamAplikasi SAIBA-W danMelakukan rekonsiliasiinternal dengan bagianakuntansi barang/persediaan tkt. Wilayahdan rekonsiliasi eksternaldengan Kanwil DJPB
- Apl. SAIBA-W- ADK LK
Tkt.Wilayah- ADK SIMAK-
BMN danPersediaanTkt.Wilayah- Apl. Komdanas
3 hari Terekamnya dataADK UAKPAkedalam AplikasiSAIBA-WTerbitnya BAR TktWilayah
3 Membuat Konsep/netLaporan Keuangan (LK)dan Catatan Atas LaporanKeuangan (CALK) Tkt.Wilayah serta lampiranpendukung
- LK, CALK danlampirannya- Apl. SAIBA-W- Komdanas- PC, Laptop,
Printer,Internet, ATK
5 hari Terbitnya Draft LKTkt Wilayah,CALK danlampiranpendukung,ADK LK Tkt.Wilayah
4 Menerima, mengoreksidan memaraf konsep/netlaporan keuangan (LK)Tkt. Wilayah
` - Konsep/Net LKTkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukung- Berita Acara
Rekonsiliasi
1 hari Konsep/net LKTkt.Wilayah,CALK danLampiranPendukung yangtelah diparaf.
5 Menerima, mengoreksidan menandatangani LKTkt. Wilayah serta seluruhlampirannya dan BeritaAcara Rekonsiliasi (BAR)Tkt. Wilayah
- LK Tkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukungyang diparafBerita AcaraRekonsiliasi
2 jam LK Tkt.Wilayah,CALK danLampiranPendukung sertaBAR yangditandatangani
6 Mengirim laporanKeuangan Tkt. Wilayahdan Arsip DataKomputer(ADK) keUAPPA-ES I dan KanwilDitjen Perbendaharaan
- LK Tkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukungyang telahditanda-tangani- BAR, ADK,
Internet, E-mail.
30menit
Diterimanya LKTkt.Wilayah,CALK, LampiranPendukung berikutADK oleh UPPA-Es.I dan KanwilDitjenPerbendaharaan
7 Mengarsipkan LaporanKeuangan dan seluruhlampirannya ke dalam filearsip
- LK Tkt. Wilayah- CALK, Lamp.
pendukung- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
TersimpannyaLK.Tkt Wilayah,CALK, LampiranPendukung dalamLemari Arsip
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 27 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;]2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan LK Tkt Satker2. SOP Penyusunan BMN Tkt. Wilayah3. SOP Sub Bag TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKMBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
PetugasSAI Tkt.Wilayah
KabagUm&Lap KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan meneliti LKberikut ADK dari UAKPAsatkerMeneruskan ke UAPPAWilayah untuk diproseslebih lanjut
- LK danlampirannyaserta CALK dariUAKPA- ADK LK UAKPA
1 hari LK Tkt. wiliayah,CALK, lampiranpendukung LKyang telahdiverifikasi
2 Menginput ADK kedalamAplikasi SAIBA-W danMelakukan rekonsiliasiinternal dengan bagianakuntansi barang/persediaan tkt. Wilayahdan rekonsiliasi eksternaldengan Kanwil DJPB
- Apl. SAIBA-W- ADK LK
Tkt.Wilayah- ADK SIMAK-
BMN danPersediaanTkt.Wilayah- Apl. Komdanas
3 hari Terekamnya dataADK UAKPAkedalam AplikasiSAIBA-WTerbitnya BAR TktWilayah
3 Membuat Konsep/netLaporan Keuangan (LK)dan Catatan Atas LaporanKeuangan (CALK) Tkt.Wilayah serta lampiranpendukung
- LK, CALK danlampirannya- Apl. SAIBA-W- Komdanas- PC, Laptop,
Printer,Internet, ATK
5 hari Terbitnya Draft LKTkt Wilayah,CALK danlampiranpendukung,ADK LK Tkt.Wilayah
4 Menerima, mengoreksidan memaraf konsep/netlaporan keuangan (LK)Tkt. Wilayah
` - Konsep/Net LKTkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukung- Berita Acara
Rekonsiliasi
1 hari Konsep/net LKTkt.Wilayah,CALK danLampiranPendukung yangtelah diparaf.
5 Menerima, mengoreksidan menandatangani LKTkt. Wilayah serta seluruhlampirannya dan BeritaAcara Rekonsiliasi (BAR)Tkt. Wilayah
- LK Tkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukungyang diparafBerita AcaraRekonsiliasi
2 jam LK Tkt.Wilayah,CALK danLampiranPendukung sertaBAR yangditandatangani
6 Mengirim laporanKeuangan Tkt. Wilayahdan Arsip DataKomputer(ADK) keUAPPA-ES I dan KanwilDitjen Perbendaharaan
- LK Tkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukungyang telahditanda-tangani- BAR, ADK,
Internet, E-mail.
30menit
Diterimanya LKTkt.Wilayah,CALK, LampiranPendukung berikutADK oleh UPPA-Es.I dan KanwilDitjenPerbendaharaan
7 Mengarsipkan LaporanKeuangan dan seluruhlampirannya ke dalam filearsip
- LK Tkt. Wilayah- CALK, Lamp.
pendukung- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
TersimpannyaLK.Tkt Wilayah,CALK, LampiranPendukung dalamLemari Arsip
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 27 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;]2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan LK Tkt Satker2. SOP Penyusunan BMN Tkt. Wilayah3. SOP Sub Bag TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKMBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
PetugasSAI Tkt.Wilayah
KabagUm&Lap KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan meneliti LKberikut ADK dari UAKPAsatkerMeneruskan ke UAPPAWilayah untuk diproseslebih lanjut
- LK danlampirannyaserta CALK dariUAKPA- ADK LK UAKPA
1 hari LK Tkt. wiliayah,CALK, lampiranpendukung LKyang telahdiverifikasi
2 Menginput ADK kedalamAplikasi SAIBA-W danMelakukan rekonsiliasiinternal dengan bagianakuntansi barang/persediaan tkt. Wilayahdan rekonsiliasi eksternaldengan Kanwil DJPB
- Apl. SAIBA-W- ADK LK
Tkt.Wilayah- ADK SIMAK-
BMN danPersediaanTkt.Wilayah- Apl. Komdanas
3 hari Terekamnya dataADK UAKPAkedalam AplikasiSAIBA-WTerbitnya BAR TktWilayah
3 Membuat Konsep/netLaporan Keuangan (LK)dan Catatan Atas LaporanKeuangan (CALK) Tkt.Wilayah serta lampiranpendukung
- LK, CALK danlampirannya- Apl. SAIBA-W- Komdanas- PC, Laptop,
Printer,Internet, ATK
5 hari Terbitnya Draft LKTkt Wilayah,CALK danlampiranpendukung,ADK LK Tkt.Wilayah
4 Menerima, mengoreksidan memaraf konsep/netlaporan keuangan (LK)Tkt. Wilayah
` - Konsep/Net LKTkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukung- Berita Acara
Rekonsiliasi
1 hari Konsep/net LKTkt.Wilayah,CALK danLampiranPendukung yangtelah diparaf.
5 Menerima, mengoreksidan menandatangani LKTkt. Wilayah serta seluruhlampirannya dan BeritaAcara Rekonsiliasi (BAR)Tkt. Wilayah
- LK Tkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukungyang diparafBerita AcaraRekonsiliasi
2 jam LK Tkt.Wilayah,CALK danLampiranPendukung sertaBAR yangditandatangani
6 Mengirim laporanKeuangan Tkt. Wilayahdan Arsip DataKomputer(ADK) keUAPPA-ES I dan KanwilDitjen Perbendaharaan
- LK Tkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukungyang telahditanda-tangani- BAR, ADK,
Internet, E-mail.
30menit
Diterimanya LKTkt.Wilayah,CALK, LampiranPendukung berikutADK oleh UPPA-Es.I dan KanwilDitjenPerbendaharaan
7 Mengarsipkan LaporanKeuangan dan seluruhlampirannya ke dalam filearsip
- LK Tkt. Wilayah- CALK, Lamp.
pendukung- File Arsip- Lemari Arsip
15menit
TersimpannyaLK.Tkt Wilayah,CALK, LampiranPendukung dalamLemari Arsip
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 28 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (MANUAL)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan SAKPA/SAIBA
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer (Terinstal Aplikasi SAIBA danKOMDANAS).
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyerapan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengupload backupSAIBA ke Komdanasdan menginput datarealisasi per MAKsecara manual keKomdanas
SP2D dari KPPN/OMSPAN
1 Hari Laporanrealisasianggaranmanual
2. Mencetak laporanrealisasi anggaranpada komdanas untukditandatangani olehKPA
Draft Laporanrealisasi anggaran
1 Hari Ditandatanganinya Laporanrealisasianggaranmanual
3. Mengkompilasi semualaporan realisasi darisatker
Laporan realisasimanual .
1 Hari Laporanrealisasi manualyangterkompilasi
4. Mengirim LaporanAnggaran manual viaemail ke BiroKeuangan MARIdan mengarsipkan filepertinggal
Laporan realisasimanual
1 Hari Terselesaikanyalaporan realisasianggaranmanual
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 28 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (MANUAL)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan SAKPA/SAIBA
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer (Terinstal Aplikasi SAIBA danKOMDANAS).
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyerapan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengupload backupSAIBA ke Komdanasdan menginput datarealisasi per MAKsecara manual keKomdanas
SP2D dari KPPN/OMSPAN
1 Hari Laporanrealisasianggaranmanual
2. Mencetak laporanrealisasi anggaranpada komdanas untukditandatangani olehKPA
Draft Laporanrealisasi anggaran
1 Hari Ditandatanganinya Laporanrealisasianggaranmanual
3. Mengkompilasi semualaporan realisasi darisatker
Laporan realisasimanual .
1 Hari Laporanrealisasi manualyangterkompilasi
4. Mengirim LaporanAnggaran manual viaemail ke BiroKeuangan MARIdan mengarsipkan filepertinggal
Laporan realisasimanual
1 Hari Terselesaikanyalaporan realisasianggaranmanual
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 28 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (MANUAL)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan SAKPA/SAIBA
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer (Terinstal Aplikasi SAIBA danKOMDANAS).
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyerapan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengupload backupSAIBA ke Komdanasdan menginput datarealisasi per MAKsecara manual keKomdanas
SP2D dari KPPN/OMSPAN
1 Hari Laporanrealisasianggaranmanual
2. Mencetak laporanrealisasi anggaranpada komdanas untukditandatangani olehKPA
Draft Laporanrealisasi anggaran
1 Hari Ditandatanganinya Laporanrealisasianggaranmanual
3. Mengkompilasi semualaporan realisasi darisatker
Laporan realisasimanual .
1 Hari Laporanrealisasi manualyangterkompilasi
4. Mengirim LaporanAnggaran manual viaemail ke BiroKeuangan MARIdan mengarsipkan filepertinggal
Laporan realisasimanual
1 Hari Terselesaikanyalaporan realisasianggaranmanual
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 28 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (MANUAL)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan SAKPA/SAIBA
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer (Terinstal Aplikasi SAIBA danKOMDANAS).
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyerapan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengupload backupSAIBA ke Komdanasdan menginput datarealisasi per MAKsecara manual keKomdanas
SP2D dari KPPN/OMSPAN
1 Hari Laporanrealisasianggaranmanual
2. Mencetak laporanrealisasi anggaranpada komdanas untukditandatangani olehKPA
Draft Laporanrealisasi anggaran
1 Hari Ditandatanganinya Laporanrealisasianggaranmanual
3. Mengkompilasi semualaporan realisasi darisatker
Laporan realisasimanual .
1 Hari Laporanrealisasi manualyangterkompilasi
4. Mengirim LaporanAnggaran manual viaemail ke BiroKeuangan MARIdan mengarsipkan filepertinggal
Laporan realisasimanual
1 Hari Terselesaikanyalaporan realisasianggaranmanual
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 29 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (E-Monev Kementrian Keuangan)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan Penyerapan Anggaran Manual- SOP Pelaporan Penyerapan Anggaran (Monitoring dan Evaluasi-
Bappenas)
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menginput realisasiAnggaran DIPA 01dan 03 melaluiwebsite e-monevKementrianKeuangan
Data realisasiAnggaran
1 jam Realisasi anggarantelah terinput
2. Melakukan koreksi Data hasilpenginputan paguanggaran dan datarealisasi DIPA 01dan 03 di websitee-MonevKementrianKeuangan
1 jam Laporan hasilrealisasi anggaranDIPA 01 dan 03telah terkirim melaluiwebsite KementrianKeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 29 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (E-Monev Kementrian Keuangan)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan Penyerapan Anggaran Manual- SOP Pelaporan Penyerapan Anggaran (Monitoring dan Evaluasi-
Bappenas)
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menginput realisasiAnggaran DIPA 01dan 03 melaluiwebsite e-monevKementrianKeuangan
Data realisasiAnggaran
1 jam Realisasi anggarantelah terinput
2. Melakukan koreksi Data hasilpenginputan paguanggaran dan datarealisasi DIPA 01dan 03 di websitee-MonevKementrianKeuangan
1 jam Laporan hasilrealisasi anggaranDIPA 01 dan 03telah terkirim melaluiwebsite KementrianKeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 29 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (E-Monev Kementrian Keuangan)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan Penyerapan Anggaran Manual- SOP Pelaporan Penyerapan Anggaran (Monitoring dan Evaluasi-
Bappenas)
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menginput realisasiAnggaran DIPA 01dan 03 melaluiwebsite e-monevKementrianKeuangan
Data realisasiAnggaran
1 jam Realisasi anggarantelah terinput
2. Melakukan koreksi Data hasilpenginputan paguanggaran dan datarealisasi DIPA 01dan 03 di websitee-MonevKementrianKeuangan
1 jam Laporan hasilrealisasi anggaranDIPA 01 dan 03telah terkirim melaluiwebsite KementrianKeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 29 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (E-Monev Kementrian Keuangan)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan Penyerapan Anggaran Manual- SOP Pelaporan Penyerapan Anggaran (Monitoring dan Evaluasi-
Bappenas)
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menginput realisasiAnggaran DIPA 01dan 03 melaluiwebsite e-monevKementrianKeuangan
Data realisasiAnggaran
1 jam Realisasi anggarantelah terinput
2. Melakukan koreksi Data hasilpenginputan paguanggaran dan datarealisasi DIPA 01dan 03 di websitee-MonevKementrianKeuangan
1 jam Laporan hasilrealisasi anggaranDIPA 01 dan 03telah terkirim melaluiwebsite KementrianKeuangan
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 30 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Usulan
Penetapasn status
penggunaan BMN
dari Satker
Laporan SIMAK-
BMN, Daftar Barang
yang akan
ditetapkan
penggunaannya
1 hari Diterimanya
surat usulan
PSP
2 Memeriksa/koreksi
kelengkapan usul
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari lengkapnya
data usulan
yg diperlukan
3 Mengesahkan
usulan PSP BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari Ditandatanga-
ninya usulan
4 Membuat surat
pengantar dan
Mengajukan usulan
PSP ke BUA untuk
BMN < 100 Jt dan
KPKNL untuk BMN
> 100 Jt
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari terbitnya surat
pengantar
usulan PSP
dari PT
5 Mengirimkan Surat
Usulan PSP Melalui
TU&RT dan
mengarsipkan
pertinggal dlm file
arsip
Surat Pengantar,
Data Usulan1 jam terselesaikan
proses usul
PSP
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 30 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Usulan
Penetapasn status
penggunaan BMN
dari Satker
Laporan SIMAK-
BMN, Daftar Barang
yang akan
ditetapkan
penggunaannya
1 hari Diterimanya
surat usulan
PSP
2 Memeriksa/koreksi
kelengkapan usul
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari lengkapnya
data usulan
yg diperlukan
3 Mengesahkan
usulan PSP BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari Ditandatanga-
ninya usulan
4 Membuat surat
pengantar dan
Mengajukan usulan
PSP ke BUA untuk
BMN < 100 Jt dan
KPKNL untuk BMN
> 100 Jt
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari terbitnya surat
pengantar
usulan PSP
dari PT
5 Mengirimkan Surat
Usulan PSP Melalui
TU&RT dan
mengarsipkan
pertinggal dlm file
arsip
Surat Pengantar,
Data Usulan1 jam terselesaikan
proses usul
PSP
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 30 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Usulan
Penetapasn status
penggunaan BMN
dari Satker
Laporan SIMAK-
BMN, Daftar Barang
yang akan
ditetapkan
penggunaannya
1 hari Diterimanya
surat usulan
PSP
2 Memeriksa/koreksi
kelengkapan usul
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari lengkapnya
data usulan
yg diperlukan
3 Mengesahkan
usulan PSP BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari Ditandatanga-
ninya usulan
4 Membuat surat
pengantar dan
Mengajukan usulan
PSP ke BUA untuk
BMN < 100 Jt dan
KPKNL untuk BMN
> 100 Jt
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari terbitnya surat
pengantar
usulan PSP
dari PT
5 Mengirimkan Surat
Usulan PSP Melalui
TU&RT dan
mengarsipkan
pertinggal dlm file
arsip
Surat Pengantar,
Data Usulan1 jam terselesaikan
proses usul
PSP
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 30 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Usulan
Penetapasn status
penggunaan BMN
dari Satker
Laporan SIMAK-
BMN, Daftar Barang
yang akan
ditetapkan
penggunaannya
1 hari Diterimanya
surat usulan
PSP
2 Memeriksa/koreksi
kelengkapan usul
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari lengkapnya
data usulan
yg diperlukan
3 Mengesahkan
usulan PSP BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari Ditandatanga-
ninya usulan
4 Membuat surat
pengantar dan
Mengajukan usulan
PSP ke BUA untuk
BMN < 100 Jt dan
KPKNL untuk BMN
> 100 Jt
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari terbitnya surat
pengantar
usulan PSP
dari PT
5 Mengirimkan Surat
Usulan PSP Melalui
TU&RT dan
mengarsipkan
pertinggal dlm file
arsip
Surat Pengantar,
Data Usulan1 jam terselesaikan
proses usul
PSP
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email :[email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 31 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PEMANFAATAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Proses pemanfaatan BMN
akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima UsulanPenetapan statuspemanfaatan BMN dariSatker
LaporanSIMAK-BMN,Daftar BarangBMN yg akandimanfaatkan
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanpemanfaatan
2. Memeriksa, mengoreksikelengkapan usulPemanfaatan BMN
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyang diperlukan
3. Mengesahkan usulanPemanfaatan BMN
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari disahkannyausulanpemanfaatan
4. Membuat suratpengantar danMengajukan ijinpemanfaatan BMN keBUA
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpemanfaatandari PT
5. Mengirimkan suratUsulan melalui TU & RTdan mengarsipkan filepertinggal
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari Terselesaikanyaproses usulanpemanfaatanBMN
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email :[email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 31 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PEMANFAATAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Proses pemanfaatan BMN
akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima UsulanPenetapan statuspemanfaatan BMN dariSatker
LaporanSIMAK-BMN,Daftar BarangBMN yg akandimanfaatkan
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanpemanfaatan
2. Memeriksa, mengoreksikelengkapan usulPemanfaatan BMN
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyang diperlukan
3. Mengesahkan usulanPemanfaatan BMN
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari disahkannyausulanpemanfaatan
4. Membuat suratpengantar danMengajukan ijinpemanfaatan BMN keBUA
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpemanfaatandari PT
5. Mengirimkan suratUsulan melalui TU & RTdan mengarsipkan filepertinggal
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari Terselesaikanyaproses usulanpemanfaatanBMN
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email :[email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 31 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PEMANFAATAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Proses pemanfaatan BMN
akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima UsulanPenetapan statuspemanfaatan BMN dariSatker
LaporanSIMAK-BMN,Daftar BarangBMN yg akandimanfaatkan
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanpemanfaatan
2. Memeriksa, mengoreksikelengkapan usulPemanfaatan BMN
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyang diperlukan
3. Mengesahkan usulanPemanfaatan BMN
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari disahkannyausulanpemanfaatan
4. Membuat suratpengantar danMengajukan ijinpemanfaatan BMN keBUA
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpemanfaatandari PT
5. Mengirimkan suratUsulan melalui TU & RTdan mengarsipkan filepertinggal
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari Terselesaikanyaproses usulanpemanfaatanBMN
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email :[email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 31 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PEMANFAATAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Proses pemanfaatan BMN
akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima UsulanPenetapan statuspemanfaatan BMN dariSatker
LaporanSIMAK-BMN,Daftar BarangBMN yg akandimanfaatkan
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanpemanfaatan
2. Memeriksa, mengoreksikelengkapan usulPemanfaatan BMN
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyang diperlukan
3. Mengesahkan usulanPemanfaatan BMN
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari disahkannyausulanpemanfaatan
4. Membuat suratpengantar danMengajukan ijinpemanfaatan BMN keBUA
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpemanfaatandari PT
5. Mengirimkan suratUsulan melalui TU & RTdan mengarsipkan filepertinggal
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari Terselesaikanyaproses usulanpemanfaatanBMN
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 32 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PENGHAPUSAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :
1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :
1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masyk
terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/ KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima UsulanPenghapusan danUsulan PanitiaPenghapusan dariSatker
Laporan SIMAK-BMN, DaftarBarang yang akandihapuskan,Usulan SK Panitia
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanpenghapusan
2 Memeriksa/koreksikelengkapan usulpenghapusan
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyangdiperlukan
3 Membuat SK PanitiaSatker yangditandatangani KPT
Surat UsulanPanitiaPenghapusan
1 Hari terbitnya skpanitiapenghapusan
4 Mengesahkan usulanpenghapusan BMN
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari ditandatanganinya usulan
5 Mengajukan usulanuntuk BUA untuk BMN< 100 Jt dan KPKNLuntuk BMN > 100 Jt
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpenghapusandari PT
6 Mengirimkan suratUsulan melalui TU &RT dan mengarsipkanfile pertinggal
Surat Pengantar,Data Usulan
1 jam Disampaikannya suratusulan keinstansi terkait
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 32 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PENGHAPUSAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :
1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :
1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masyk
terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/ KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima UsulanPenghapusan danUsulan PanitiaPenghapusan dariSatker
Laporan SIMAK-BMN, DaftarBarang yang akandihapuskan,Usulan SK Panitia
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanpenghapusan
2 Memeriksa/koreksikelengkapan usulpenghapusan
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyangdiperlukan
3 Membuat SK PanitiaSatker yangditandatangani KPT
Surat UsulanPanitiaPenghapusan
1 Hari terbitnya skpanitiapenghapusan
4 Mengesahkan usulanpenghapusan BMN
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari ditandatanganinya usulan
5 Mengajukan usulanuntuk BUA untuk BMN< 100 Jt dan KPKNLuntuk BMN > 100 Jt
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpenghapusandari PT
6 Mengirimkan suratUsulan melalui TU &RT dan mengarsipkanfile pertinggal
Surat Pengantar,Data Usulan
1 jam Disampaikannya suratusulan keinstansi terkait
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 32 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PENGHAPUSAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :
1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :
1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masyk
terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/ KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima UsulanPenghapusan danUsulan PanitiaPenghapusan dariSatker
Laporan SIMAK-BMN, DaftarBarang yang akandihapuskan,Usulan SK Panitia
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanpenghapusan
2 Memeriksa/koreksikelengkapan usulpenghapusan
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyangdiperlukan
3 Membuat SK PanitiaSatker yangditandatangani KPT
Surat UsulanPanitiaPenghapusan
1 Hari terbitnya skpanitiapenghapusan
4 Mengesahkan usulanpenghapusan BMN
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari ditandatanganinya usulan
5 Mengajukan usulanuntuk BUA untuk BMN< 100 Jt dan KPKNLuntuk BMN > 100 Jt
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpenghapusandari PT
6 Mengirimkan suratUsulan melalui TU &RT dan mengarsipkanfile pertinggal
Surat Pengantar,Data Usulan
1 jam Disampaikannya suratusulan keinstansi terkait
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 32 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USUL PENGHAPUSAN BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :
1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :
1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masyk
terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/ KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima UsulanPenghapusan danUsulan PanitiaPenghapusan dariSatker
Laporan SIMAK-BMN, DaftarBarang yang akandihapuskan,Usulan SK Panitia
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanpenghapusan
2 Memeriksa/koreksikelengkapan usulpenghapusan
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyangdiperlukan
3 Membuat SK PanitiaSatker yangditandatangani KPT
Surat UsulanPanitiaPenghapusan
1 Hari terbitnya skpanitiapenghapusan
4 Mengesahkan usulanpenghapusan BMN
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari ditandatanganinya usulan
5 Mengajukan usulanuntuk BUA untuk BMN< 100 Jt dan KPKNLuntuk BMN > 100 Jt
Surat Pengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpenghapusandari PT
6 Mengirimkan suratUsulan melalui TU &RT dan mengarsipkanfile pertinggal
Surat Pengantar,Data Usulan
1 jam Disampaikannya suratusulan keinstansi terkait
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 33 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USULAN HIBAH BMN (BERUPA UANG DAN BARANG)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. Persekma No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Hibah Langsung Dari Dalam Negeri di Lingkungan MahkamahAgung Republik Indonesia
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Proses Hibah BMN akan
terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perjanjjian Hibah2. BAST Hibah3. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima PengajuanPersetujuan HIBAHdari Satker
BAST,SPTMHL
1 Hari Diterimanyasurat usulandan lamp.
2. Memeriksa danmengoreksi kelengka-pan usul persetujuanHIBAH
Dok. Usulandanlampiranya
1 Hari lengkapnyadok. usulandan lamp. ygdiperlukan
3. Mengesahkan usulanHIBAH
SuratPengantar,Data Usulan
3 jam menandatangani suratusulan hibah
4. Membuat suratpengantar usulanHIBAH ke DJPUDepartemenKeuangan
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpersetujuanhibah dari PT
5. Mengirimkan SuratUsulan Melalui subbagian TU & RT.Mengarsipkan filepertinggal
Dok. Usulpersetujuanhibah danlampiranya
1 jam Terselesaikannya prosespermohonanpersetujuanhibahlangsung
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 33 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USULAN HIBAH BMN (BERUPA UANG DAN BARANG)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. Persekma No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Hibah Langsung Dari Dalam Negeri di Lingkungan MahkamahAgung Republik Indonesia
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Proses Hibah BMN akan
terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perjanjjian Hibah2. BAST Hibah3. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima PengajuanPersetujuan HIBAHdari Satker
BAST,SPTMHL
1 Hari Diterimanyasurat usulandan lamp.
2. Memeriksa danmengoreksi kelengka-pan usul persetujuanHIBAH
Dok. Usulandanlampiranya
1 Hari lengkapnyadok. usulandan lamp. ygdiperlukan
3. Mengesahkan usulanHIBAH
SuratPengantar,Data Usulan
3 jam menandatangani suratusulan hibah
4. Membuat suratpengantar usulanHIBAH ke DJPUDepartemenKeuangan
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpersetujuanhibah dari PT
5. Mengirimkan SuratUsulan Melalui subbagian TU & RT.Mengarsipkan filepertinggal
Dok. Usulpersetujuanhibah danlampiranya
1 jam Terselesaikannya prosespermohonanpersetujuanhibahlangsung
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 33 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USULAN HIBAH BMN (BERUPA UANG DAN BARANG)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. Persekma No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Hibah Langsung Dari Dalam Negeri di Lingkungan MahkamahAgung Republik Indonesia
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Proses Hibah BMN akan
terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perjanjjian Hibah2. BAST Hibah3. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima PengajuanPersetujuan HIBAHdari Satker
BAST,SPTMHL
1 Hari Diterimanyasurat usulandan lamp.
2. Memeriksa danmengoreksi kelengka-pan usul persetujuanHIBAH
Dok. Usulandanlampiranya
1 Hari lengkapnyadok. usulandan lamp. ygdiperlukan
3. Mengesahkan usulanHIBAH
SuratPengantar,Data Usulan
3 jam menandatangani suratusulan hibah
4. Membuat suratpengantar usulanHIBAH ke DJPUDepartemenKeuangan
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpersetujuanhibah dari PT
5. Mengirimkan SuratUsulan Melalui subbagian TU & RT.Mengarsipkan filepertinggal
Dok. Usulpersetujuanhibah danlampiranya
1 jam Terselesaikannya prosespermohonanpersetujuanhibahlangsung
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 33 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USULAN HIBAH BMN (BERUPA UANG DAN BARANG)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. Persekma No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Hibah Langsung Dari Dalam Negeri di Lingkungan MahkamahAgung Republik Indonesia
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Proses Hibah BMN akan
terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perjanjjian Hibah2. BAST Hibah3. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima PengajuanPersetujuan HIBAHdari Satker
BAST,SPTMHL
1 Hari Diterimanyasurat usulandan lamp.
2. Memeriksa danmengoreksi kelengka-pan usul persetujuanHIBAH
Dok. Usulandanlampiranya
1 Hari lengkapnyadok. usulandan lamp. ygdiperlukan
3. Mengesahkan usulanHIBAH
SuratPengantar,Data Usulan
3 jam menandatangani suratusulan hibah
4. Membuat suratpengantar usulanHIBAH ke DJPUDepartemenKeuangan
SuratPengantar,Data Usulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpersetujuanhibah dari PT
5. Mengirimkan SuratUsulan Melalui subbagian TU & RT.Mengarsipkan filepertinggal
Dok. Usulpersetujuanhibah danlampiranya
1 jam Terselesaikannya prosespermohonanpersetujuanhibahlangsung
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 PaluTelp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 34 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USULAN TUNTUTAN GANTI RUGI BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga
nisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. Peraturan Mahkamah Agung No.10 Tahun 2016 tentang.
Perubahan atas Perma No. 3 tahun 2013 tentangPenyelesaian Kerugian Negara di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan dibawahnya
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi, JaringanInternet, ATK
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Tuntutan GantiRugi BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima usulanTuntutan Ganti RugiBMN dari Satker
Laporan SIMAK-BMN, DaftarBarang yangakan ditetapkanpenggunaannya
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanTuntutan GantiRugi
2. Memeriksa danmengoreksi kelengkapan dok.usul TuntutanGanti Rugi BMN
SuratPengantar, DataUsulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyangdiperlukan
3. Mengesahkan usulanTuntutan Ganti RugiBMN
SuratPengantar, DataUsulan
3 jam menandatangani suratusulanTuntutan GantiRugi
4. Membuat suratpengantar usulanTuntutan ganti Rugi keKetua Tim PenyelesaianTuntutan ganti RugiMARI dalam hal iniSEKMA R.I.
SuratPengantar, DataUsulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanTuntutan gantiRugi dari PT
5. Mengirimkan suratusulan melalui subbagian TU & RTMengarsipkan filepertinggal dalam filearsip
SuratPengantar, DataUsulan
1 jam Terselesaikannya prosesusulan TGRBMN
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 PaluTelp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 34 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USULAN TUNTUTAN GANTI RUGI BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga
nisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. Peraturan Mahkamah Agung No.10 Tahun 2016 tentang.
Perubahan atas Perma No. 3 tahun 2013 tentangPenyelesaian Kerugian Negara di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan dibawahnya
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi, JaringanInternet, ATK
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Tuntutan GantiRugi BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima usulanTuntutan Ganti RugiBMN dari Satker
Laporan SIMAK-BMN, DaftarBarang yangakan ditetapkanpenggunaannya
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanTuntutan GantiRugi
2. Memeriksa danmengoreksi kelengkapan dok.usul TuntutanGanti Rugi BMN
SuratPengantar, DataUsulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyangdiperlukan
3. Mengesahkan usulanTuntutan Ganti RugiBMN
SuratPengantar, DataUsulan
3 jam menandatangani suratusulanTuntutan GantiRugi
4. Membuat suratpengantar usulanTuntutan ganti Rugi keKetua Tim PenyelesaianTuntutan ganti RugiMARI dalam hal iniSEKMA R.I.
SuratPengantar, DataUsulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanTuntutan gantiRugi dari PT
5. Mengirimkan suratusulan melalui subbagian TU & RTMengarsipkan filepertinggal dalam filearsip
SuratPengantar, DataUsulan
1 jam Terselesaikannya prosesusulan TGRBMN
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 PaluTelp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 34 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USULAN TUNTUTAN GANTI RUGI BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga
nisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. Peraturan Mahkamah Agung No.10 Tahun 2016 tentang.
Perubahan atas Perma No. 3 tahun 2013 tentangPenyelesaian Kerugian Negara di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan dibawahnya
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi, JaringanInternet, ATK
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Tuntutan GantiRugi BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima usulanTuntutan Ganti RugiBMN dari Satker
Laporan SIMAK-BMN, DaftarBarang yangakan ditetapkanpenggunaannya
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanTuntutan GantiRugi
2. Memeriksa danmengoreksi kelengkapan dok.usul TuntutanGanti Rugi BMN
SuratPengantar, DataUsulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyangdiperlukan
3. Mengesahkan usulanTuntutan Ganti RugiBMN
SuratPengantar, DataUsulan
3 jam menandatangani suratusulanTuntutan GantiRugi
4. Membuat suratpengantar usulanTuntutan ganti Rugi keKetua Tim PenyelesaianTuntutan ganti RugiMARI dalam hal iniSEKMA R.I.
SuratPengantar, DataUsulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanTuntutan gantiRugi dari PT
5. Mengirimkan suratusulan melalui subbagian TU & RTMengarsipkan filepertinggal dalam filearsip
SuratPengantar, DataUsulan
1 jam Terselesaikannya prosesusulan TGRBMN
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 PaluTelp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 34 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP USULAN TUNTUTAN GANTI RUGI BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga
nisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. Peraturan Mahkamah Agung No.10 Tahun 2016 tentang.
Perubahan atas Perma No. 3 tahun 2013 tentangPenyelesaian Kerugian Negara di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan dibawahnya
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi, JaringanInternet, ATK
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Tuntutan GantiRugi BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima usulanTuntutan Ganti RugiBMN dari Satker
Laporan SIMAK-BMN, DaftarBarang yangakan ditetapkanpenggunaannya
1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanTuntutan GantiRugi
2. Memeriksa danmengoreksi kelengkapan dok.usul TuntutanGanti Rugi BMN
SuratPengantar, DataUsulan
1 Hari lengkapnyadata usulanyangdiperlukan
3. Mengesahkan usulanTuntutan Ganti RugiBMN
SuratPengantar, DataUsulan
3 jam menandatangani suratusulanTuntutan GantiRugi
4. Membuat suratpengantar usulanTuntutan ganti Rugi keKetua Tim PenyelesaianTuntutan ganti RugiMARI dalam hal iniSEKMA R.I.
SuratPengantar, DataUsulan
1 Hari terbitnya suratpengantarusulanTuntutan gantiRugi dari PT
5. Mengirimkan suratusulan melalui subbagian TU & RTMengarsipkan filepertinggal dalam filearsip
SuratPengantar, DataUsulan
1 jam Terselesaikannya prosesusulan TGRBMN
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 35 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP TRANSFER MASUK DAN KELUAR BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 246/Pmk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka transfer masuk dan keluar
BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Buku agenda surat2. Perekaman/input data ke komputer aplikasi SIMAK BMN
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima suratpermohonan transferkeluar BMN/ transfermasuk BMN
LaporanSIMAK-BMN,DaftarBarang yangakan transfermasuk/keluar
1 Hari Diterimanyasurat usulantransfer masuk/keluar BMN
2. Memeriksa dokumenPermohonan TransferKeluar BMN/TransferMasuk BMN
SuratPengantar,Data Usulan,BAST
1 Hari Lengkapnyadokumenusulan yangdiperlukan
3. Mengesahkan Suratusulan transfer keluar/masuk BMN
Draft Dok.usulantransferkeluar/masukBMN
3 jam ditandatanginyadraft usulan ijintransfer masuk/keluar BMN
4. Membuat SuratPengatar.Menandatanganiusulan ijin transfermasuk/ keluar BMN keBUA cq. BiroPerlengkapan
Dok. usulantransferkeluar/masukBMN
1 Hari terbitnya suratpengantarusulan ijintransfer masuk/keluar BMN
5. Mengirimkan SuratUsulan Melalui SubBag. TU & RT.Mengarsipkan filepertinggal
SuratPengantar,dokumenUsulan
1 jam Terselesaikannya prosestransfer masuk/keluar BMN
YT
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 35 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP TRANSFER MASUK DAN KELUAR BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 246/Pmk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka transfer masuk dan keluar
BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Buku agenda surat2. Perekaman/input data ke komputer aplikasi SIMAK BMN
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima suratpermohonan transferkeluar BMN/ transfermasuk BMN
LaporanSIMAK-BMN,DaftarBarang yangakan transfermasuk/keluar
1 Hari Diterimanyasurat usulantransfer masuk/keluar BMN
2. Memeriksa dokumenPermohonan TransferKeluar BMN/TransferMasuk BMN
SuratPengantar,Data Usulan,BAST
1 Hari Lengkapnyadokumenusulan yangdiperlukan
3. Mengesahkan Suratusulan transfer keluar/masuk BMN
Draft Dok.usulantransferkeluar/masukBMN
3 jam ditandatanginyadraft usulan ijintransfer masuk/keluar BMN
4. Membuat SuratPengatar.Menandatanganiusulan ijin transfermasuk/ keluar BMN keBUA cq. BiroPerlengkapan
Dok. usulantransferkeluar/masukBMN
1 Hari terbitnya suratpengantarusulan ijintransfer masuk/keluar BMN
5. Mengirimkan SuratUsulan Melalui SubBag. TU & RT.Mengarsipkan filepertinggal
SuratPengantar,dokumenUsulan
1 jam Terselesaikannya prosestransfer masuk/keluar BMN
YT
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 35 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP TRANSFER MASUK DAN KELUAR BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 246/Pmk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka transfer masuk dan keluar
BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Buku agenda surat2. Perekaman/input data ke komputer aplikasi SIMAK BMN
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima suratpermohonan transferkeluar BMN/ transfermasuk BMN
LaporanSIMAK-BMN,DaftarBarang yangakan transfermasuk/keluar
1 Hari Diterimanyasurat usulantransfer masuk/keluar BMN
2. Memeriksa dokumenPermohonan TransferKeluar BMN/TransferMasuk BMN
SuratPengantar,Data Usulan,BAST
1 Hari Lengkapnyadokumenusulan yangdiperlukan
3. Mengesahkan Suratusulan transfer keluar/masuk BMN
Draft Dok.usulantransferkeluar/masukBMN
3 jam ditandatanginyadraft usulan ijintransfer masuk/keluar BMN
4. Membuat SuratPengatar.Menandatanganiusulan ijin transfermasuk/ keluar BMN keBUA cq. BiroPerlengkapan
Dok. usulantransferkeluar/masukBMN
1 Hari terbitnya suratpengantarusulan ijintransfer masuk/keluar BMN
5. Mengirimkan SuratUsulan Melalui SubBag. TU & RT.Mengarsipkan filepertinggal
SuratPengantar,dokumenUsulan
1 jam Terselesaikannya prosestransfer masuk/keluar BMN
YT
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 35 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP TRANSFER MASUK DAN KELUAR BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 246/Pmk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka transfer masuk dan keluar
BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Buku agenda surat2. Perekaman/input data ke komputer aplikasi SIMAK BMN
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima suratpermohonan transferkeluar BMN/ transfermasuk BMN
LaporanSIMAK-BMN,DaftarBarang yangakan transfermasuk/keluar
1 Hari Diterimanyasurat usulantransfer masuk/keluar BMN
2. Memeriksa dokumenPermohonan TransferKeluar BMN/TransferMasuk BMN
SuratPengantar,Data Usulan,BAST
1 Hari Lengkapnyadokumenusulan yangdiperlukan
3. Mengesahkan Suratusulan transfer keluar/masuk BMN
Draft Dok.usulantransferkeluar/masukBMN
3 jam ditandatanginyadraft usulan ijintransfer masuk/keluar BMN
4. Membuat SuratPengatar.Menandatanganiusulan ijin transfermasuk/ keluar BMN keBUA cq. BiroPerlengkapan
Dok. usulantransferkeluar/masukBMN
1 Hari terbitnya suratpengantarusulan ijintransfer masuk/keluar BMN
5. Mengirimkan SuratUsulan Melalui SubBag. TU & RT.Mengarsipkan filepertinggal
SuratPengantar,dokumenUsulan
1 jam Terselesaikannya prosestransfer masuk/keluar BMN
YT
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 36 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data LaporanPersediaan Semester /Tahunan
Data aplikasiPersediaan
1 Hari Terhimpunnyadata mentahlaporan
2. Menginput data persediaandan menginput data masukkeluar
Data keluar masukPersediaan
1 Hari Terekamnyadata barangpersediaan
3. Menunjuk Panitiapemeriksaan barang
SK Panitia 1 Hari Diauatnya SKPanitiaPemeriksanBarang
4. Memeriksa barangpersediaan dengan mengecekbarang riil digudang
Laporan Persediaan 1 Hari Diperiksannyabarangpersediaan
5. Membuat Berita AcaraOpname Fisik Persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
6. Menandatangani berita acaraopname fisik
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
7. Menghimpun Berita acaraopname dan menginput keaplikasi persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
8. Membuat Laporan persediaan Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaan
9. Menandatangani LaporanPersediaan
Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaanyang telahditandatangani
10 Menjilid Laporan Persediaanyang telah selesai
Laporan Persediaan 1 Hari TerjilidnyaLaporanPersediaan
11 Back Up data dan pengirimanLaporan ke Korwil, KPKNLdan aplikasi SIMAK -BMN
Softcopy danhardcopy laporanpersediaan
1 Hari Terkirimnyalaporan
T
Y
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 36 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data LaporanPersediaan Semester /Tahunan
Data aplikasiPersediaan
1 Hari Terhimpunnyadata mentahlaporan
2. Menginput data persediaandan menginput data masukkeluar
Data keluar masukPersediaan
1 Hari Terekamnyadata barangpersediaan
3. Menunjuk Panitiapemeriksaan barang
SK Panitia 1 Hari Diauatnya SKPanitiaPemeriksanBarang
4. Memeriksa barangpersediaan dengan mengecekbarang riil digudang
Laporan Persediaan 1 Hari Diperiksannyabarangpersediaan
5. Membuat Berita AcaraOpname Fisik Persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
6. Menandatangani berita acaraopname fisik
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
7. Menghimpun Berita acaraopname dan menginput keaplikasi persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
8. Membuat Laporan persediaan Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaan
9. Menandatangani LaporanPersediaan
Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaanyang telahditandatangani
10 Menjilid Laporan Persediaanyang telah selesai
Laporan Persediaan 1 Hari TerjilidnyaLaporanPersediaan
11 Back Up data dan pengirimanLaporan ke Korwil, KPKNLdan aplikasi SIMAK -BMN
Softcopy danhardcopy laporanpersediaan
1 Hari Terkirimnyalaporan
T
Y
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 36 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data LaporanPersediaan Semester /Tahunan
Data aplikasiPersediaan
1 Hari Terhimpunnyadata mentahlaporan
2. Menginput data persediaandan menginput data masukkeluar
Data keluar masukPersediaan
1 Hari Terekamnyadata barangpersediaan
3. Menunjuk Panitiapemeriksaan barang
SK Panitia 1 Hari Diauatnya SKPanitiaPemeriksanBarang
4. Memeriksa barangpersediaan dengan mengecekbarang riil digudang
Laporan Persediaan 1 Hari Diperiksannyabarangpersediaan
5. Membuat Berita AcaraOpname Fisik Persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
6. Menandatangani berita acaraopname fisik
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
7. Menghimpun Berita acaraopname dan menginput keaplikasi persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
8. Membuat Laporan persediaan Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaan
9. Menandatangani LaporanPersediaan
Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaanyang telahditandatangani
10 Menjilid Laporan Persediaanyang telah selesai
Laporan Persediaan 1 Hari TerjilidnyaLaporanPersediaan
11 Back Up data dan pengirimanLaporan ke Korwil, KPKNLdan aplikasi SIMAK -BMN
Softcopy danhardcopy laporanpersediaan
1 Hari Terkirimnyalaporan
T
Y
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 36 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data LaporanPersediaan Semester /Tahunan
Data aplikasiPersediaan
1 Hari Terhimpunnyadata mentahlaporan
2. Menginput data persediaandan menginput data masukkeluar
Data keluar masukPersediaan
1 Hari Terekamnyadata barangpersediaan
3. Menunjuk Panitiapemeriksaan barang
SK Panitia 1 Hari Diauatnya SKPanitiaPemeriksanBarang
4. Memeriksa barangpersediaan dengan mengecekbarang riil digudang
Laporan Persediaan 1 Hari Diperiksannyabarangpersediaan
5. Membuat Berita AcaraOpname Fisik Persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
6. Menandatangani berita acaraopname fisik
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
7. Menghimpun Berita acaraopname dan menginput keaplikasi persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
8. Membuat Laporan persediaan Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaan
9. Menandatangani LaporanPersediaan
Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaanyang telahditandatangani
10 Menjilid Laporan Persediaanyang telah selesai
Laporan Persediaan 1 Hari TerjilidnyaLaporanPersediaan
11 Back Up data dan pengirimanLaporan ke Korwil, KPKNLdan aplikasi SIMAK -BMN
Softcopy danhardcopy laporanpersediaan
1 Hari Terkirimnyalaporan
T
Y
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 37 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka BMN tidak terdata dengan
baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai denganPP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menginput data masukSIMAK – BMN berupa nilaibarang dan jenis barangyang berasal dari pihakketiga
Kontrak dan SP2D,Sertifikat, IMB, IjinPinjam Pakai
1 hari Terekamnyadata baranginventaris dalamaplikasi
2. Menginput datapenghapusan dan transfermasuk dan keluar BMN
SK penghapusandan BAST
1 hari Terekamnyadata barangyang telahdihapus
3. Mencocokan data aplikasidengan data rilldilapangan
Laporan BMN 1 hari Terdapatkesesuaian datariil dan aplikasi
4. Membuat Laporan SIMAK– BMN
Laporan BMN 1 hari Laporan BMN
5. Mengoreksi laporanSIMAK – BMN yang telahdiselesaikan
Laporan BMN 1 hari TerkoreksinyaLaporan BMN
6. Menyetujui danmengesahkan laporanSIMAK – BMN
Aplikasi SIMAK -BMN
1 hari Laporan yangtelah disahkan
7. Melakukan Back – Updata
Aplikasi SIMAK -BMN
1 hari Terbackupnyadata dalamaplikasi
8. Menginventarisir BMNyang rusak untuk diajukanpenghapusan
Laporan BMN,Backup Data
1 hari Laporan BMNfinal
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 37 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka BMN tidak terdata dengan
baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai denganPP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menginput data masukSIMAK – BMN berupa nilaibarang dan jenis barangyang berasal dari pihakketiga
Kontrak dan SP2D,Sertifikat, IMB, IjinPinjam Pakai
1 hari Terekamnyadata baranginventaris dalamaplikasi
2. Menginput datapenghapusan dan transfermasuk dan keluar BMN
SK penghapusandan BAST
1 hari Terekamnyadata barangyang telahdihapus
3. Mencocokan data aplikasidengan data rilldilapangan
Laporan BMN 1 hari Terdapatkesesuaian datariil dan aplikasi
4. Membuat Laporan SIMAK– BMN
Laporan BMN 1 hari Laporan BMN
5. Mengoreksi laporanSIMAK – BMN yang telahdiselesaikan
Laporan BMN 1 hari TerkoreksinyaLaporan BMN
6. Menyetujui danmengesahkan laporanSIMAK – BMN
Aplikasi SIMAK -BMN
1 hari Laporan yangtelah disahkan
7. Melakukan Back – Updata
Aplikasi SIMAK -BMN
1 hari Terbackupnyadata dalamaplikasi
8. Menginventarisir BMNyang rusak untuk diajukanpenghapusan
Laporan BMN,Backup Data
1 hari Laporan BMNfinal
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 37 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka BMN tidak terdata dengan
baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai denganPP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menginput data masukSIMAK – BMN berupa nilaibarang dan jenis barangyang berasal dari pihakketiga
Kontrak dan SP2D,Sertifikat, IMB, IjinPinjam Pakai
1 hari Terekamnyadata baranginventaris dalamaplikasi
2. Menginput datapenghapusan dan transfermasuk dan keluar BMN
SK penghapusandan BAST
1 hari Terekamnyadata barangyang telahdihapus
3. Mencocokan data aplikasidengan data rilldilapangan
Laporan BMN 1 hari Terdapatkesesuaian datariil dan aplikasi
4. Membuat Laporan SIMAK– BMN
Laporan BMN 1 hari Laporan BMN
5. Mengoreksi laporanSIMAK – BMN yang telahdiselesaikan
Laporan BMN 1 hari TerkoreksinyaLaporan BMN
6. Menyetujui danmengesahkan laporanSIMAK – BMN
Aplikasi SIMAK -BMN
1 hari Laporan yangtelah disahkan
7. Melakukan Back – Updata
Aplikasi SIMAK -BMN
1 hari Terbackupnyadata dalamaplikasi
8. Menginventarisir BMNyang rusak untuk diajukanpenghapusan
Laporan BMN,Backup Data
1 hari Laporan BMNfinal
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 37 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka BMN tidak terdata dengan
baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai denganPP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menginput data masukSIMAK – BMN berupa nilaibarang dan jenis barangyang berasal dari pihakketiga
Kontrak dan SP2D,Sertifikat, IMB, IjinPinjam Pakai
1 hari Terekamnyadata baranginventaris dalamaplikasi
2. Menginput datapenghapusan dan transfermasuk dan keluar BMN
SK penghapusandan BAST
1 hari Terekamnyadata barangyang telahdihapus
3. Mencocokan data aplikasidengan data rilldilapangan
Laporan BMN 1 hari Terdapatkesesuaian datariil dan aplikasi
4. Membuat Laporan SIMAK– BMN
Laporan BMN 1 hari Laporan BMN
5. Mengoreksi laporanSIMAK – BMN yang telahdiselesaikan
Laporan BMN 1 hari TerkoreksinyaLaporan BMN
6. Menyetujui danmengesahkan laporanSIMAK – BMN
Aplikasi SIMAK -BMN
1 hari Laporan yangtelah disahkan
7. Melakukan Back – Updata
Aplikasi SIMAK -BMN
1 hari Terbackupnyadata dalamaplikasi
8. Menginventarisir BMNyang rusak untuk diajukanpenghapusan
Laporan BMN,Backup Data
1 hari Laporan BMNfinal
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu -94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 38 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK BMN TINGKAT SATUAN KERJA DAN REKONSILIASI (SEMESTER DAN TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan SIMAK – BMN TktSatker menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun bahan LaporanSemester atau Tahunan
Data SP2DdanPersediaan
1 Hari Tersedianya datainventarisasibarang
2. Menginput data ke dalamaplikasi SIMAK-BMN danmengkompilasi dengan datapersediaan
Datainventarisasibarang
1 Hari Terekamnya datainventarisasibarang
3. Mengirim ADK SIMAK-BMNke SAKPA untuk rekonsiliasiinternal dan ke KPKNLuntuk rekon eksternal
ADK barangpersediaan
1 HariTerselesaikannyarekonsiliasi data
4. Membuat Berita AcaraRekonsiliasiInternal/eksternal semesterdan tahunan
Data hasilrekon yangvalid
1 Hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasiinternal/eksternal
5. Mengupload ADK BMN keKomdanas dan mendowloaddraft Lap.BMN dan CRBMNdari Komdanas
ADK SIMAKBMN yangValid
1 HariTerunduhnya draftlaporan BMN danCRBMN
6. Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang diunduhdari komdanas
draft laporanBMN danCRBMN
1 Hari Hasil editan draftlap.BMN danCRBMN
7. Mencetak draft LaporanBMN, CRBMN sertalampiranya
Editan draftlaporan BMNdan CRBMN
1 Hari Tersedianyacetakan Lap.BMNdan CRBMN
8. Memeriksa dan mengoreksilaporan BMN, CRMBN sertaseluruh lampiranya
Draft LaporanBMN danCRBMN sertalampiranya
1 Hari Terkoreksinyadraft Lap.BMN danCRBMN sertadokumen lainya
9. Mendatangani laporan BMN,CRMBN serta seluruhlampiranya
Draft LaporanBMN danlampirannyayang valid
1 Hari ditandatanganinyadraft Lap.BMN danCRBMN sertadokumen lainya
10 Mengiriman Back Up datalaporan ke Korwil danKPKNL
Back Up dataSIMAK-BMNdan koneksiinternet
1 Hari Terkirimnya backUp SIMAK-BMNke instansi terkait.
11 Menjilid laporan SIMAKBMN dan mengarsipkankedalam file arsip
Laporan BMN,CRBMN danlampiranyayang valid
1 Hari Terselesaikannyalaporan SIMAK-BMN Tkt Satker
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu -94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 38 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK BMN TINGKAT SATUAN KERJA DAN REKONSILIASI (SEMESTER DAN TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan SIMAK – BMN TktSatker menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun bahan LaporanSemester atau Tahunan
Data SP2DdanPersediaan
1 Hari Tersedianya datainventarisasibarang
2. Menginput data ke dalamaplikasi SIMAK-BMN danmengkompilasi dengan datapersediaan
Datainventarisasibarang
1 Hari Terekamnya datainventarisasibarang
3. Mengirim ADK SIMAK-BMNke SAKPA untuk rekonsiliasiinternal dan ke KPKNLuntuk rekon eksternal
ADK barangpersediaan
1 HariTerselesaikannyarekonsiliasi data
4. Membuat Berita AcaraRekonsiliasiInternal/eksternal semesterdan tahunan
Data hasilrekon yangvalid
1 Hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasiinternal/eksternal
5. Mengupload ADK BMN keKomdanas dan mendowloaddraft Lap.BMN dan CRBMNdari Komdanas
ADK SIMAKBMN yangValid
1 HariTerunduhnya draftlaporan BMN danCRBMN
6. Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang diunduhdari komdanas
draft laporanBMN danCRBMN
1 Hari Hasil editan draftlap.BMN danCRBMN
7. Mencetak draft LaporanBMN, CRBMN sertalampiranya
Editan draftlaporan BMNdan CRBMN
1 Hari Tersedianyacetakan Lap.BMNdan CRBMN
8. Memeriksa dan mengoreksilaporan BMN, CRMBN sertaseluruh lampiranya
Draft LaporanBMN danCRBMN sertalampiranya
1 Hari Terkoreksinyadraft Lap.BMN danCRBMN sertadokumen lainya
9. Mendatangani laporan BMN,CRMBN serta seluruhlampiranya
Draft LaporanBMN danlampirannyayang valid
1 Hari ditandatanganinyadraft Lap.BMN danCRBMN sertadokumen lainya
10 Mengiriman Back Up datalaporan ke Korwil danKPKNL
Back Up dataSIMAK-BMNdan koneksiinternet
1 Hari Terkirimnya backUp SIMAK-BMNke instansi terkait.
11 Menjilid laporan SIMAKBMN dan mengarsipkankedalam file arsip
Laporan BMN,CRBMN danlampiranyayang valid
1 Hari Terselesaikannyalaporan SIMAK-BMN Tkt Satker
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu -94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 38 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK BMN TINGKAT SATUAN KERJA DAN REKONSILIASI (SEMESTER DAN TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan SIMAK – BMN TktSatker menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun bahan LaporanSemester atau Tahunan
Data SP2DdanPersediaan
1 Hari Tersedianya datainventarisasibarang
2. Menginput data ke dalamaplikasi SIMAK-BMN danmengkompilasi dengan datapersediaan
Datainventarisasibarang
1 Hari Terekamnya datainventarisasibarang
3. Mengirim ADK SIMAK-BMNke SAKPA untuk rekonsiliasiinternal dan ke KPKNLuntuk rekon eksternal
ADK barangpersediaan
1 HariTerselesaikannyarekonsiliasi data
4. Membuat Berita AcaraRekonsiliasiInternal/eksternal semesterdan tahunan
Data hasilrekon yangvalid
1 Hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasiinternal/eksternal
5. Mengupload ADK BMN keKomdanas dan mendowloaddraft Lap.BMN dan CRBMNdari Komdanas
ADK SIMAKBMN yangValid
1 HariTerunduhnya draftlaporan BMN danCRBMN
6. Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang diunduhdari komdanas
draft laporanBMN danCRBMN
1 Hari Hasil editan draftlap.BMN danCRBMN
7. Mencetak draft LaporanBMN, CRBMN sertalampiranya
Editan draftlaporan BMNdan CRBMN
1 Hari Tersedianyacetakan Lap.BMNdan CRBMN
8. Memeriksa dan mengoreksilaporan BMN, CRMBN sertaseluruh lampiranya
Draft LaporanBMN danCRBMN sertalampiranya
1 Hari Terkoreksinyadraft Lap.BMN danCRBMN sertadokumen lainya
9. Mendatangani laporan BMN,CRMBN serta seluruhlampiranya
Draft LaporanBMN danlampirannyayang valid
1 Hari ditandatanganinyadraft Lap.BMN danCRBMN sertadokumen lainya
10 Mengiriman Back Up datalaporan ke Korwil danKPKNL
Back Up dataSIMAK-BMNdan koneksiinternet
1 Hari Terkirimnya backUp SIMAK-BMNke instansi terkait.
11 Menjilid laporan SIMAKBMN dan mengarsipkankedalam file arsip
Laporan BMN,CRBMN danlampiranyayang valid
1 Hari Terselesaikannyalaporan SIMAK-BMN Tkt Satker
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu -94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 38 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK BMN TINGKAT SATUAN KERJA DAN REKONSILIASI (SEMESTER DAN TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan SIMAK – BMN TktSatker menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun bahan LaporanSemester atau Tahunan
Data SP2DdanPersediaan
1 Hari Tersedianya datainventarisasibarang
2. Menginput data ke dalamaplikasi SIMAK-BMN danmengkompilasi dengan datapersediaan
Datainventarisasibarang
1 Hari Terekamnya datainventarisasibarang
3. Mengirim ADK SIMAK-BMNke SAKPA untuk rekonsiliasiinternal dan ke KPKNLuntuk rekon eksternal
ADK barangpersediaan
1 HariTerselesaikannyarekonsiliasi data
4. Membuat Berita AcaraRekonsiliasiInternal/eksternal semesterdan tahunan
Data hasilrekon yangvalid
1 Hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasiinternal/eksternal
5. Mengupload ADK BMN keKomdanas dan mendowloaddraft Lap.BMN dan CRBMNdari Komdanas
ADK SIMAKBMN yangValid
1 HariTerunduhnya draftlaporan BMN danCRBMN
6. Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang diunduhdari komdanas
draft laporanBMN danCRBMN
1 Hari Hasil editan draftlap.BMN danCRBMN
7. Mencetak draft LaporanBMN, CRBMN sertalampiranya
Editan draftlaporan BMNdan CRBMN
1 Hari Tersedianyacetakan Lap.BMNdan CRBMN
8. Memeriksa dan mengoreksilaporan BMN, CRMBN sertaseluruh lampiranya
Draft LaporanBMN danCRBMN sertalampiranya
1 Hari Terkoreksinyadraft Lap.BMN danCRBMN sertadokumen lainya
9. Mendatangani laporan BMN,CRMBN serta seluruhlampiranya
Draft LaporanBMN danlampirannyayang valid
1 Hari ditandatanganinyadraft Lap.BMN danCRBMN sertadokumen lainya
10 Mengiriman Back Up datalaporan ke Korwil danKPKNL
Back Up dataSIMAK-BMNdan koneksiinternet
1 Hari Terkirimnya backUp SIMAK-BMNke instansi terkait.
11 Menjilid laporan SIMAKBMN dan mengarsipkankedalam file arsip
Laporan BMN,CRBMN danlampiranyayang valid
1 Hari Terselesaikannyalaporan SIMAK-BMN Tkt Satker
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 39 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK-BMN KORWIL DIPA 03 DAN REKONSILIASI (SEMESTER/TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
DasarHukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara
Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan BMN Tingkat WilayahKorwil 03 menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanks isesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data SIMAK-BMN Semesteran/TahunanPT dan PN se-Sulteng
Lap.BMN,BAR Internal,BAR KPKNL,ADK SIMAK-BMN
5 Hari Terhimpunnyabahan laporanSemesteran dantahunan
2. Menginput bahan laporankedalam aplikasi SIMAK-BMN Wilayah dan rekonsiliasiinternal dengan UAPPA-W
ADK SIMAKBMN PT danPN se-Sulteng
1 Hari Terekamnyadata BMNWilayah danterbitnya BARInternal
3. Rekonsiliasi data SIMAKBMNwilayah ke DJKN
ADK SIMAK-BMN Wilayah
1 Hari BAR Eksternal
4.Mengupload ADK SIMAKBMN Wilayah ke KomdanasMA-RI
ADK SIMAK,apl.Komdanaskon. Internet
1 Hari TerekamnyaADK SIMAKBMN padaKomdanas
5.Mendownload LaporanUAPPB-W dari KomdanasMA-RI
Komdanas, koneksi Internet
1 Hari draft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
6.Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang telahberhasil di download
Laporan hasilrekonsiliasi
1 Hari Tereditnya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
7.Mencetak draft laporan BMNdan CRBMN UAPPAB-Wbeserta lampirannya
BA Rekon 1 Hari Tercetaknyadraft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
8.Memeriksa dan mengoreksihasil penyusunan laporanSIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Terkoreksinyadraft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
9.
Menandatangani LaporanSIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Ditandatanganinya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
10 Mengirim file backup dataLaporan ke Dirjen Badilumdan DJKN
File Backupdan koneksiInternet
1 Hari Terkirimnyabeckup dataLaporan SIMAK-BMN
11 Menjilid dan mengarsipanlaporan SIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN,
1 Hari Terselesaikannya LaporanSIMAK-BMN
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 39 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK-BMN KORWIL DIPA 03 DAN REKONSILIASI (SEMESTER/TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
DasarHukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara
Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan BMN Tingkat WilayahKorwil 03 menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanks isesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data SIMAK-BMN Semesteran/TahunanPT dan PN se-Sulteng
Lap.BMN,BAR Internal,BAR KPKNL,ADK SIMAK-BMN
5 Hari Terhimpunnyabahan laporanSemesteran dantahunan
2. Menginput bahan laporankedalam aplikasi SIMAK-BMN Wilayah dan rekonsiliasiinternal dengan UAPPA-W
ADK SIMAKBMN PT danPN se-Sulteng
1 Hari Terekamnyadata BMNWilayah danterbitnya BARInternal
3. Rekonsiliasi data SIMAKBMNwilayah ke DJKN
ADK SIMAK-BMN Wilayah
1 Hari BAR Eksternal
4.Mengupload ADK SIMAKBMN Wilayah ke KomdanasMA-RI
ADK SIMAK,apl.Komdanaskon. Internet
1 Hari TerekamnyaADK SIMAKBMN padaKomdanas
5.Mendownload LaporanUAPPB-W dari KomdanasMA-RI
Komdanas, koneksi Internet
1 Hari draft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
6.Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang telahberhasil di download
Laporan hasilrekonsiliasi
1 Hari Tereditnya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
7.Mencetak draft laporan BMNdan CRBMN UAPPAB-Wbeserta lampirannya
BA Rekon 1 Hari Tercetaknyadraft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
8.Memeriksa dan mengoreksihasil penyusunan laporanSIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Terkoreksinyadraft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
9.
Menandatangani LaporanSIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Ditandatanganinya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
10 Mengirim file backup dataLaporan ke Dirjen Badilumdan DJKN
File Backupdan koneksiInternet
1 Hari Terkirimnyabeckup dataLaporan SIMAK-BMN
11 Menjilid dan mengarsipanlaporan SIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN,
1 Hari Terselesaikannya LaporanSIMAK-BMN
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 39 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK-BMN KORWIL DIPA 03 DAN REKONSILIASI (SEMESTER/TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
DasarHukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara
Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan BMN Tingkat WilayahKorwil 03 menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanks isesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data SIMAK-BMN Semesteran/TahunanPT dan PN se-Sulteng
Lap.BMN,BAR Internal,BAR KPKNL,ADK SIMAK-BMN
5 Hari Terhimpunnyabahan laporanSemesteran dantahunan
2. Menginput bahan laporankedalam aplikasi SIMAK-BMN Wilayah dan rekonsiliasiinternal dengan UAPPA-W
ADK SIMAKBMN PT danPN se-Sulteng
1 Hari Terekamnyadata BMNWilayah danterbitnya BARInternal
3. Rekonsiliasi data SIMAKBMNwilayah ke DJKN
ADK SIMAK-BMN Wilayah
1 Hari BAR Eksternal
4.Mengupload ADK SIMAKBMN Wilayah ke KomdanasMA-RI
ADK SIMAK,apl.Komdanaskon. Internet
1 Hari TerekamnyaADK SIMAKBMN padaKomdanas
5.Mendownload LaporanUAPPB-W dari KomdanasMA-RI
Komdanas, koneksi Internet
1 Hari draft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
6.Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang telahberhasil di download
Laporan hasilrekonsiliasi
1 Hari Tereditnya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
7.Mencetak draft laporan BMNdan CRBMN UAPPAB-Wbeserta lampirannya
BA Rekon 1 Hari Tercetaknyadraft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
8.Memeriksa dan mengoreksihasil penyusunan laporanSIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Terkoreksinyadraft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
9.
Menandatangani LaporanSIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Ditandatanganinya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
10 Mengirim file backup dataLaporan ke Dirjen Badilumdan DJKN
File Backupdan koneksiInternet
1 Hari Terkirimnyabeckup dataLaporan SIMAK-BMN
11 Menjilid dan mengarsipanlaporan SIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN,
1 Hari Terselesaikannya LaporanSIMAK-BMN
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 39 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK-BMN KORWIL DIPA 03 DAN REKONSILIASI (SEMESTER/TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
DasarHukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara
Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan BMN Tingkat WilayahKorwil 03 menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanks isesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data SIMAK-BMN Semesteran/TahunanPT dan PN se-Sulteng
Lap.BMN,BAR Internal,BAR KPKNL,ADK SIMAK-BMN
5 Hari Terhimpunnyabahan laporanSemesteran dantahunan
2. Menginput bahan laporankedalam aplikasi SIMAK-BMN Wilayah dan rekonsiliasiinternal dengan UAPPA-W
ADK SIMAKBMN PT danPN se-Sulteng
1 Hari Terekamnyadata BMNWilayah danterbitnya BARInternal
3. Rekonsiliasi data SIMAKBMNwilayah ke DJKN
ADK SIMAK-BMN Wilayah
1 Hari BAR Eksternal
4.Mengupload ADK SIMAKBMN Wilayah ke KomdanasMA-RI
ADK SIMAK,apl.Komdanaskon. Internet
1 Hari TerekamnyaADK SIMAKBMN padaKomdanas
5.Mendownload LaporanUAPPB-W dari KomdanasMA-RI
Komdanas, koneksi Internet
1 Hari draft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
6.Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang telahberhasil di download
Laporan hasilrekonsiliasi
1 Hari Tereditnya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
7.Mencetak draft laporan BMNdan CRBMN UAPPAB-Wbeserta lampirannya
BA Rekon 1 Hari Tercetaknyadraft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
8.Memeriksa dan mengoreksihasil penyusunan laporanSIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Terkoreksinyadraft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
9.
Menandatangani LaporanSIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Ditandatanganinya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
10 Mengirim file backup dataLaporan ke Dirjen Badilumdan DJKN
File Backupdan koneksiInternet
1 Hari Terkirimnyabeckup dataLaporan SIMAK-BMN
11 Menjilid dan mengarsipanlaporan SIMAK-BMN
LaporanSIMAK-BMN,
1 Hari Terselesaikannya LaporanSIMAK-BMN
Y
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 40 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. KMK Nomor 174/KM.6/2016 Tentang Perencanaan
Kebutuhan BMN untuk Penyusunan Rencana KebutuhanBarang Milik Negara.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet, Aplikasi SIMAN2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset Negara
BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMAN BMN
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset Barang MilikNegara kedalam aplikasiSIMAN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedia danterekamnyadata aset BMN
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata aset BMN
Data AsetBMN dan draftLaporanSIMAN
1 Hari LaporanSIMAN BMNyang lengkapdan Valid
3. Mengesahkan DraftLaporan data SIMAN
Draft Laporan 1 Hari Ditandatanginya draftLaporanSIMAN BMN
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMAN BMN ke BUA cq.Biro Perlengkapan danKPKNL
Laporan dataSIMAN BMN
1 Hari Draft SuratPengantarLaporanSIMAN-BMN
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar
6. Mengirimkan LaporanSIMAN melalui SubBagian TU & RT sertamengarsipkan filepertinggal.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporanSIMAN
Y
T
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 40 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. KMK Nomor 174/KM.6/2016 Tentang Perencanaan
Kebutuhan BMN untuk Penyusunan Rencana KebutuhanBarang Milik Negara.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet, Aplikasi SIMAN2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset Negara
BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMAN BMN
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset Barang MilikNegara kedalam aplikasiSIMAN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedia danterekamnyadata aset BMN
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata aset BMN
Data AsetBMN dan draftLaporanSIMAN
1 Hari LaporanSIMAN BMNyang lengkapdan Valid
3. Mengesahkan DraftLaporan data SIMAN
Draft Laporan 1 Hari Ditandatanginya draftLaporanSIMAN BMN
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMAN BMN ke BUA cq.Biro Perlengkapan danKPKNL
Laporan dataSIMAN BMN
1 Hari Draft SuratPengantarLaporanSIMAN-BMN
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar
6. Mengirimkan LaporanSIMAN melalui SubBagian TU & RT sertamengarsipkan filepertinggal.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporanSIMAN
Y
T
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 40 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. KMK Nomor 174/KM.6/2016 Tentang Perencanaan
Kebutuhan BMN untuk Penyusunan Rencana KebutuhanBarang Milik Negara.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet, Aplikasi SIMAN2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset Negara
BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMAN BMN
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset Barang MilikNegara kedalam aplikasiSIMAN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedia danterekamnyadata aset BMN
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata aset BMN
Data AsetBMN dan draftLaporanSIMAN
1 Hari LaporanSIMAN BMNyang lengkapdan Valid
3. Mengesahkan DraftLaporan data SIMAN
Draft Laporan 1 Hari Ditandatanginya draftLaporanSIMAN BMN
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMAN BMN ke BUA cq.Biro Perlengkapan danKPKNL
Laporan dataSIMAN BMN
1 Hari Draft SuratPengantarLaporanSIMAN-BMN
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar
6. Mengirimkan LaporanSIMAN melalui SubBagian TU & RT sertamengarsipkan filepertinggal.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporanSIMAN
Y
T
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 40 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. KMK Nomor 174/KM.6/2016 Tentang Perencanaan
Kebutuhan BMN untuk Penyusunan Rencana KebutuhanBarang Milik Negara.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet, Aplikasi SIMAN2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset Negara
BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMAN BMN
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM &RT
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset Barang MilikNegara kedalam aplikasiSIMAN
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedia danterekamnyadata aset BMN
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata aset BMN
Data AsetBMN dan draftLaporanSIMAN
1 Hari LaporanSIMAN BMNyang lengkapdan Valid
3. Mengesahkan DraftLaporan data SIMAN
Draft Laporan 1 Hari Ditandatanginya draftLaporanSIMAN BMN
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMAN BMN ke BUA cq.Biro Perlengkapan danKPKNL
Laporan dataSIMAN BMN
1 Hari Draft SuratPengantarLaporanSIMAN-BMN
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar
6. Mengirimkan LaporanSIMAN melalui SubBagian TU & RT sertamengarsipkan filepertinggal.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporanSIMAN
Y
T
Y
T
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 41 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI TANAH PEMERINTAH (SIMANTAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. SE DJKN Nomor SE-2/KN/2013 tentang Identifikasi dan
Pendataan Serta Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi BarangMilik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/ Lembaga
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset TanahPemerintah tidak bisa diketahui secara akurat; dan pelaksanaSOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMANTAP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset BarangMilik Negara berupahtanah kedalam aplikasiSIMANTAP
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya danterekamnya datatanah BMN.
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata tanah BMN
Data laporanAset tanahBMN
1 Hari Lengkapnyadata SIMANTAPyang Valid
3. Mengesahkan draftLaporan data tanah BMNdan dokumenpendukungnya
SuratPengantar,Laporan
1 HariditandatanginyaLap. SIMANTAP
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMANTAP BMN ke BUAcq. Biro Perlengkapandan KPKNL
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Tersedianyadraft SuratPengatar Lap.SIMANTAP
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar Lap.SIMANTAP
6. Mengirimkan LaporanSIMANTAP melalui SubBagian UM & RT danmengarsipkan pertinggalkedalam file arsip.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporan asetbarang miliknegara berupatanah
Y
T
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 41 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI TANAH PEMERINTAH (SIMANTAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. SE DJKN Nomor SE-2/KN/2013 tentang Identifikasi dan
Pendataan Serta Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi BarangMilik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/ Lembaga
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset TanahPemerintah tidak bisa diketahui secara akurat; dan pelaksanaSOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMANTAP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset BarangMilik Negara berupahtanah kedalam aplikasiSIMANTAP
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya danterekamnya datatanah BMN.
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata tanah BMN
Data laporanAset tanahBMN
1 Hari Lengkapnyadata SIMANTAPyang Valid
3. Mengesahkan draftLaporan data tanah BMNdan dokumenpendukungnya
SuratPengantar,Laporan
1 HariditandatanginyaLap. SIMANTAP
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMANTAP BMN ke BUAcq. Biro Perlengkapandan KPKNL
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Tersedianyadraft SuratPengatar Lap.SIMANTAP
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar Lap.SIMANTAP
6. Mengirimkan LaporanSIMANTAP melalui SubBagian UM & RT danmengarsipkan pertinggalkedalam file arsip.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporan asetbarang miliknegara berupatanah
Y
T
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 41 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI TANAH PEMERINTAH (SIMANTAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. SE DJKN Nomor SE-2/KN/2013 tentang Identifikasi dan
Pendataan Serta Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi BarangMilik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/ Lembaga
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset TanahPemerintah tidak bisa diketahui secara akurat; dan pelaksanaSOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMANTAP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset BarangMilik Negara berupahtanah kedalam aplikasiSIMANTAP
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya danterekamnya datatanah BMN.
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata tanah BMN
Data laporanAset tanahBMN
1 Hari Lengkapnyadata SIMANTAPyang Valid
3. Mengesahkan draftLaporan data tanah BMNdan dokumenpendukungnya
SuratPengantar,Laporan
1 HariditandatanginyaLap. SIMANTAP
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMANTAP BMN ke BUAcq. Biro Perlengkapandan KPKNL
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Tersedianyadraft SuratPengatar Lap.SIMANTAP
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar Lap.SIMANTAP
6. Mengirimkan LaporanSIMANTAP melalui SubBagian UM & RT danmengarsipkan pertinggalkedalam file arsip.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporan asetbarang miliknegara berupatanah
Y
T
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 41 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI TANAH PEMERINTAH (SIMANTAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. SE DJKN Nomor SE-2/KN/2013 tentang Identifikasi dan
Pendataan Serta Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi BarangMilik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/ Lembaga
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset TanahPemerintah tidak bisa diketahui secara akurat; dan pelaksanaSOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMANTAP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset BarangMilik Negara berupahtanah kedalam aplikasiSIMANTAP
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya danterekamnya datatanah BMN.
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata tanah BMN
Data laporanAset tanahBMN
1 Hari Lengkapnyadata SIMANTAPyang Valid
3. Mengesahkan draftLaporan data tanah BMNdan dokumenpendukungnya
SuratPengantar,Laporan
1 HariditandatanginyaLap. SIMANTAP
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMANTAP BMN ke BUAcq. Biro Perlengkapandan KPKNL
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Tersedianyadraft SuratPengatar Lap.SIMANTAP
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar Lap.SIMANTAP
6. Mengirimkan LaporanSIMANTAP melalui SubBagian UM & RT danmengarsipkan pertinggalkedalam file arsip.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporan asetbarang miliknegara berupatanah
Y
T
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 42 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (WASDAL BMN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan & Pengendalian BMN5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :a. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internetb. Laporan SIMAK BMN Tahunanc. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengawasan internal BMN akanterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PPnomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan Wasdal Tahunan
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM&KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun bahan danmembuat draft laporanPengawasan danpengendalian (Wasdal)BMN tahunan
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya draftlaporan WasdalBMN dari AplikasiSIMAN
2. Memeriksa kelengkapandata draft laporanPengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN
Draft LaporanWasdal
1 Hari Tersedinya draftlaporan Wasdalyang lengkap danValid
3. Mengesahkan DraftLaporan Pengawasan danPengedalian (Wasdal) BMN
Draft LaporanWasdal dandokumenpendukung
1 Hari ditandatanganinyadraft LaporanWasdal
4. Membuat Surat pengantarLaporan Pengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN ke BUA cq. BiroPerlengkapan dan KPKNL
LaporanWasdal yangtelahditandatangani
1 jam Tersedianya draftSurat PengantarLaporan Wasdal
5. Menandatangani suratpengantar LaporanPengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN
Draft SuratPengantar
30menit
ditandatanganinyadraft SP LaporanWasdal BMN
6. Mengirimkan laporanWasdal BMN Melalui SubBagian TU & RT danmengarsipkan file pertinggalkedalam file arsip
SuratPengantar,LaporanWasdal
45menit
Terselesaikannyalaporan wasdalBMN
T
Y
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 42 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (WASDAL BMN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan & Pengendalian BMN5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :a. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internetb. Laporan SIMAK BMN Tahunanc. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengawasan internal BMN akanterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PPnomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan Wasdal Tahunan
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM&KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun bahan danmembuat draft laporanPengawasan danpengendalian (Wasdal)BMN tahunan
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya draftlaporan WasdalBMN dari AplikasiSIMAN
2. Memeriksa kelengkapandata draft laporanPengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN
Draft LaporanWasdal
1 Hari Tersedinya draftlaporan Wasdalyang lengkap danValid
3. Mengesahkan DraftLaporan Pengawasan danPengedalian (Wasdal) BMN
Draft LaporanWasdal dandokumenpendukung
1 Hari ditandatanganinyadraft LaporanWasdal
4. Membuat Surat pengantarLaporan Pengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN ke BUA cq. BiroPerlengkapan dan KPKNL
LaporanWasdal yangtelahditandatangani
1 jam Tersedianya draftSurat PengantarLaporan Wasdal
5. Menandatangani suratpengantar LaporanPengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN
Draft SuratPengantar
30menit
ditandatanganinyadraft SP LaporanWasdal BMN
6. Mengirimkan laporanWasdal BMN Melalui SubBagian TU & RT danmengarsipkan file pertinggalkedalam file arsip
SuratPengantar,LaporanWasdal
45menit
Terselesaikannyalaporan wasdalBMN
T
Y
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 42 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (WASDAL BMN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan & Pengendalian BMN5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :a. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internetb. Laporan SIMAK BMN Tahunanc. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengawasan internal BMN akanterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PPnomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan Wasdal Tahunan
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM&KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun bahan danmembuat draft laporanPengawasan danpengendalian (Wasdal)BMN tahunan
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya draftlaporan WasdalBMN dari AplikasiSIMAN
2. Memeriksa kelengkapandata draft laporanPengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN
Draft LaporanWasdal
1 Hari Tersedinya draftlaporan Wasdalyang lengkap danValid
3. Mengesahkan DraftLaporan Pengawasan danPengedalian (Wasdal) BMN
Draft LaporanWasdal dandokumenpendukung
1 Hari ditandatanganinyadraft LaporanWasdal
4. Membuat Surat pengantarLaporan Pengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN ke BUA cq. BiroPerlengkapan dan KPKNL
LaporanWasdal yangtelahditandatangani
1 jam Tersedianya draftSurat PengantarLaporan Wasdal
5. Menandatangani suratpengantar LaporanPengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN
Draft SuratPengantar
30menit
ditandatanganinyadraft SP LaporanWasdal BMN
6. Mengirimkan laporanWasdal BMN Melalui SubBagian TU & RT danmengarsipkan file pertinggalkedalam file arsip
SuratPengantar,LaporanWasdal
45menit
Terselesaikannyalaporan wasdalBMN
T
Y
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 42 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (WASDAL BMN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan & Pengendalian BMN5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :a. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internetb. Laporan SIMAK BMN Tahunanc. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengawasan internal BMN akanterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PPnomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan Wasdal Tahunan
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM&KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun bahan danmembuat draft laporanPengawasan danpengendalian (Wasdal)BMN tahunan
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya draftlaporan WasdalBMN dari AplikasiSIMAN
2. Memeriksa kelengkapandata draft laporanPengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN
Draft LaporanWasdal
1 Hari Tersedinya draftlaporan Wasdalyang lengkap danValid
3. Mengesahkan DraftLaporan Pengawasan danPengedalian (Wasdal) BMN
Draft LaporanWasdal dandokumenpendukung
1 Hari ditandatanganinyadraft LaporanWasdal
4. Membuat Surat pengantarLaporan Pengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN ke BUA cq. BiroPerlengkapan dan KPKNL
LaporanWasdal yangtelahditandatangani
1 jam Tersedianya draftSurat PengantarLaporan Wasdal
5. Menandatangani suratpengantar LaporanPengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN
Draft SuratPengantar
30menit
ditandatanganinyadraft SP LaporanWasdal BMN
6. Mengirimkan laporanWasdal BMN Melalui SubBagian TU & RT danmengarsipkan file pertinggalkedalam file arsip
SuratPengantar,LaporanWasdal
45menit
Terselesaikannyalaporan wasdalBMN
T
Y
Y
T
Y
T
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 43 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PERUBAHAN / PENONAKTIFAN DATA SUPPLIER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 82 tentang Penyelanggaran sistem dan transaksi
elektronik3. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No.154/PMK.05/2013 tentang Piloting sistem
perbendaharaan dan Anggaran Negara5. Perdirjen Perbendaharaan No Per-58/PB/2013 tentang
Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan perubahan datasupplier tidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data supplier
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KU&LAP /PPABP PPK / KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menginventarisir data suplieryang mengalami perubahan
- SK Mutasi- Data perubahan
Nama dan ataurekening suplier
1 hari Hasil Inventarisirperubahan /penonaktifan datasuplier
2. Membuat surat PengajuanPerubahan/penonaktifan datasuplier ke KPPN
- Data Inventarisirsuplier
1 jam Draft SuratPengajuan
3 Memeriksa dan menandatanganidraft surat pengajuanpenonaktifan data suplier
- Draft Suratpengajuan
1 jam Surat Pengajuan
4 Mencatat surat pengajuan kedalam buku agenda surat keluarkeuangan
- Surat Pengajuanyang sudahditandatangani
30menit
Tercatatnya surat kebuku agenda suratkeluar keuangan
5 Mengantar surat Pengajuanpenonaktifan data supplier keKPPN
- Surat Pegajuan 1 hari Diterimanya suratpengajuanperubahan/ penon-aktifan data supplieroleh KPPN
6 Mengarsipkan file suratPengajuan penonaktifan datasupplier ke dalam file arsip
- Surat perubahan/penonaktifan datasupplier.
- File box
15menit
Terselesaikanyaperubahan / penon-aktifan data suplier
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 43 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PERUBAHAN / PENONAKTIFAN DATA SUPPLIER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 82 tentang Penyelanggaran sistem dan transaksi
elektronik3. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No.154/PMK.05/2013 tentang Piloting sistem
perbendaharaan dan Anggaran Negara5. Perdirjen Perbendaharaan No Per-58/PB/2013 tentang
Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan perubahan datasupplier tidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data supplier
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KU&LAP /PPABP PPK / KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menginventarisir data suplieryang mengalami perubahan
- SK Mutasi- Data perubahan
Nama dan ataurekening suplier
1 hari Hasil Inventarisirperubahan /penonaktifan datasuplier
2. Membuat surat PengajuanPerubahan/penonaktifan datasuplier ke KPPN
- Data Inventarisirsuplier
1 jam Draft SuratPengajuan
3 Memeriksa dan menandatanganidraft surat pengajuanpenonaktifan data suplier
- Draft Suratpengajuan
1 jam Surat Pengajuan
4 Mencatat surat pengajuan kedalam buku agenda surat keluarkeuangan
- Surat Pengajuanyang sudahditandatangani
30menit
Tercatatnya surat kebuku agenda suratkeluar keuangan
5 Mengantar surat Pengajuanpenonaktifan data supplier keKPPN
- Surat Pegajuan 1 hari Diterimanya suratpengajuanperubahan/ penon-aktifan data supplieroleh KPPN
6 Mengarsipkan file suratPengajuan penonaktifan datasupplier ke dalam file arsip
- Surat perubahan/penonaktifan datasupplier.
- File box
15menit
Terselesaikanyaperubahan / penon-aktifan data suplier
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 43 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PERUBAHAN / PENONAKTIFAN DATA SUPPLIER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 82 tentang Penyelanggaran sistem dan transaksi
elektronik3. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No.154/PMK.05/2013 tentang Piloting sistem
perbendaharaan dan Anggaran Negara5. Perdirjen Perbendaharaan No Per-58/PB/2013 tentang
Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan perubahan datasupplier tidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data supplier
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KU&LAP /PPABP PPK / KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menginventarisir data suplieryang mengalami perubahan
- SK Mutasi- Data perubahan
Nama dan ataurekening suplier
1 hari Hasil Inventarisirperubahan /penonaktifan datasuplier
2. Membuat surat PengajuanPerubahan/penonaktifan datasuplier ke KPPN
- Data Inventarisirsuplier
1 jam Draft SuratPengajuan
3 Memeriksa dan menandatanganidraft surat pengajuanpenonaktifan data suplier
- Draft Suratpengajuan
1 jam Surat Pengajuan
4 Mencatat surat pengajuan kedalam buku agenda surat keluarkeuangan
- Surat Pengajuanyang sudahditandatangani
30menit
Tercatatnya surat kebuku agenda suratkeluar keuangan
5 Mengantar surat Pengajuanpenonaktifan data supplier keKPPN
- Surat Pegajuan 1 hari Diterimanya suratpengajuanperubahan/ penon-aktifan data supplieroleh KPPN
6 Mengarsipkan file suratPengajuan penonaktifan datasupplier ke dalam file arsip
- Surat perubahan/penonaktifan datasupplier.
- File box
15menit
Terselesaikanyaperubahan / penon-aktifan data suplier
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 43 /APM-DP/SOP/KU/2016
Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 1 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PERUBAHAN / PENONAKTIFAN DATA SUPPLIER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 82 tentang Penyelanggaran sistem dan transaksi
elektronik3. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No.154/PMK.05/2013 tentang Piloting sistem
perbendaharaan dan Anggaran Negara5. Perdirjen Perbendaharaan No Per-58/PB/2013 tentang
Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan perubahan datasupplier tidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data supplier
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KU&LAP /PPABP PPK / KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menginventarisir data suplieryang mengalami perubahan
- SK Mutasi- Data perubahan
Nama dan ataurekening suplier
1 hari Hasil Inventarisirperubahan /penonaktifan datasuplier
2. Membuat surat PengajuanPerubahan/penonaktifan datasuplier ke KPPN
- Data Inventarisirsuplier
1 jam Draft SuratPengajuan
3 Memeriksa dan menandatanganidraft surat pengajuanpenonaktifan data suplier
- Draft Suratpengajuan
1 jam Surat Pengajuan
4 Mencatat surat pengajuan kedalam buku agenda surat keluarkeuangan
- Surat Pengajuanyang sudahditandatangani
30menit
Tercatatnya surat kebuku agenda suratkeluar keuangan
5 Mengantar surat Pengajuanpenonaktifan data supplier keKPPN
- Surat Pegajuan 1 hari Diterimanya suratpengajuanperubahan/ penon-aktifan data supplieroleh KPPN
6 Mengarsipkan file suratPengajuan penonaktifan datasupplier ke dalam file arsip
- Surat perubahan/penonaktifan datasupplier.
- File box
15menit
Terselesaikanyaperubahan / penon-aktifan data suplier
T
Y
Top Related