Download - SOP Sarana Prasarana unibraw

1

PPRROOSSEEDDUURROOPPEERRAASSIIOONNAALLSSTTAANNDDAARRSSAARRAANNAADDAANNPPRRAASSAARRAANNAA

UUnniivveerrssiittaassBBrraawwiijjaayyaa

Departemen Pendidikan Nasional UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2

PENGANTAR

Dalam mempersiapkan Perguruan TinggiNegeri menjadi Badan Hukum Milik Negara(BHMN), sejak lama bagian sarana danprasanaselalumeningkatkanpelayananassetpadaseluruhcivitasakademika.

Beberapa kasus, kurang berhasilnyapelayanan asset kepada masyarakat kampus,salahsatunyadisebabkankurangnyainformasitentangapayangharusdilakukanolehmasingmasing pelaku yang terlibat dalampelaksanaanpenyampaianpelayanantersebut.Pelaku yang terlibat dalam pelayanan assetdalamhal inimulaidariPemohon,Pengguna,Panitia, rekanan,sampaidenganparapejabatdilingkunganUniversitasBrawijaya.

Proses dan prosedur penyampaian pelayananasset dalam buku ini pegangan ini sekedarmensosialisasikan langkahlangkah apa yangharus dilakukan oleh setiap pelaku yangterlibatdalamsetiappelayanan.

Sistematika buku ini disusun berdasarkanruang lingkup tugas Bagian Sarana danPrasarana Aset yang dimulai darimengadakan, mencatat, memelihara,menginventarisasidanmenghapusanasset.

3

DAFTARISIHal

PENGANTAR

I. SISTEMPENGADAANBARANGDANJASA 3

RuangLingkup

MaksuddanTujuan

Sasaran

1.1. Pengertian 31.2. KlasifikasiSistemPengadaandanJasa 31.3. Prosedur kegiatan pengadaan barang (Rutin untuk perencanaan

satutahunanggaran): 4

1.3.1. Penjelasanlangkahlangkah: 4

1.4. Metoda Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, PemilihanLangsungdanPenunjukanLangsung 6

1.4.1. Pengertian 61.4.2. PorsesdanProsedur 61.4.3. Penjelasanlangkahlangkah 6

1.5. MetodaPelelanganUmumdenganPascakualifikasi 11


1.6. MetodaPenunjukanLangsung 14


1.7. PermintaanBarang 17


4

II. PEMELIHARAANASET 19

2.1. PemeliharaandanPerbaikanGedungdanPrasaranaUmum20


1

PPRROOSSEEDDUURROOPPEERRAASSIIOONNAALLSSTTAANNDDAARRPPEENNGGAADDAAAANNBBAARRAANNGG//JJAASSAA



2

Ruang LingkupRuang lingkupsistempengadaan/jasaadalahmulaipermintaan, inventarisasi,kompilasi,evaluasidanpemetrikan,kepanitiaan,pelelangansampaipenerimaanbarang/jasadarisemuaunitkerjadilingkunganUniversitasBrawijaya.

Maksud dan Tujuan Maksud dibuatnya SOP pengadaan/jasa adalah : 1. Mengatur pelaksanaanprosesPengadaanBarangdan Jasa yang sumber dananya sebagian

atau seluruhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) danPenghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nantinya akan berbasis sistem elektronik(eprocurement),

2. Menjamin kelancaran dan transparansi mekanisme pengadaan barang dan jasa yangdiiusulkankeUniversitas,dan

3. Menjaminkualitasdanketepatanwaktubarangdan jasa yangditerimaolehsemuapengusuldariunitkerjadilingkunganUniversitasBrawijaya.

Tujuan SOP pengadaan/jasa adalah :1. Agarpelaksanaanprosespengadaanbarangdanjasayangsebagianatauseluruhnyadibiayai

APBN dan PNBP dilakukan secara lebih efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil(tidakdiskriminatif)danakuntabel.

2. Memastikan bahwa semua pengusul dari unit kerja di lingkungan Universitas Brawijayamelakukantahapan/mekanismeyangharusdilaksanakandalampengadaanbarangdanjasa.

3. Memastikanakandiperolehsistemdatabasemulaidariperencanaan,pengelolaan,pemilihan,pendistribusian,penyediapengadaanbarangdan jasayangakanberbasiselektronik.

SasaranTersedianyasistemstandaroperasional prosedurpengadaanbarangdanjasa yangdigunakansebagailandasanberbasiselektronik (eprocurement)yang lengkapsehinggadapatmendukung tugaspokokdanfungsidariUniversitasBrawijayapadaumumnya.

I. SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengertian

Pengertianbarangdanjasaadalah:

a. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku,barangsetengahjadi,barangjadi/peralatan,yangspesifikasinyaditetapkanolehpenggunabarangdanjasa.

b. Jasaadalahjasapemborongandanjasakonsultasi.

Klasifikasi Sistem Pengadaan dan Jasa

Klasifikasisistempengadaandanjasaterbagimenjadi:1. Sistempengadaanbarangrutin2. Sistempengadaanbarangkhusus3. Sistempengadaanbarangterbatas4. Sistempengadaanjasakonsultasi

3

(1) SistempengadaanbarangrutinSistem pengadaan barang rutin adalah sistem yang mengatur pengadaan barang yangdilakukan secara rutin berdasarkan kebutuhan pengusul dari unit kerja meliputi ATK,kebutuhanbaranglaboratorium,inventaris,kebutuhanpemeliharaanalatdsb.

(2) Sistempengadaanbarangkhususadalahsistemyangmengaturpengadaanbarangyangspesifikberdasarkan kebutuhanmasingmasing pengusul dari unit kerjameliputi barangbaranghidup(biologymaterial),barangbarangberbahaya(hazardmaterial).

(3) Sistem pengadaan barang terbatas adalah kebutuhan pengadaan yang benarbenarmendesakdanterbatasyangharussegeradilakukan.

(4) Sistem pengadaan jasa konsultasi adalah kebutuhan pengadaan jasa yang melibatkantenagaahli.

Prosedur kegiatan pengadaan barang (Rutin untuk perencanaan 1 tahun anggaran) :

Diagramalirprosedurdapatdilihatpada Gambar 1.1 Penjelasan langkahlangkah :

1. PengirimansuratkeunitkerjakebutuhanbarangATK/InventarisPemrosesanmembutuhkan5harikerjapadaawalbulankeempattahunanggaran

2. PerencanaanPengajuanpengadaanbarangdariunit pengusul denganalokasiwaktu20harikerja

3. InventarisasiInventarisasikebutuhanbarangolehbagianperlengkapanmembutuhkanwaktu10harikerja

4. Kompilasipemilahanbarangbarangyangdiajukandariunitpengusulmembutuhkanwaktu10harikerja

5. Hasilkompilasidiusulkanke RektormelaluirapatpembahasananggaranHasilkompilasiyangdiusulkankeRektormembutuhkanwaktu10harikerja

6. Evaluasidanpematrikanuntukpengadaantahunanggaran depanEvaluasidanpematrikankebutuhanpengadaantahunanggarandepanmembutuhkanwaktu20kerja

7. VerifikasiAnggaranVerifikasiRAB kebutuhanbarangdalamAnggaranTahunan

8. Proses PengadaanProses pengadaan dilakukanmelaluimekanisme Pelelanganterbagiperpaketpaketkegiatan,dengan persatukegiatanmembutuhkanmaksimal120harikerja

9. PenyerapananggaranmelaluimekanismeprosespelelanganProsespenyerapananggaranmelaluipenunjukanlangsung,pemilihanlangsungdanpelelanganumumawalbulanketujuhtahunanggaran

10. PenerimaandanPendistribusianBarangkeunitkerjaPenerimaan dan pendistribusian barang ke unit kerja pengusul dilaksanakan setelahpenyediabarang/jasa mengirimkanbarang.

4

Gambar 1.1. Diagram alir pengadanaan rutin

PIMPINAN UNIT KERJA

DSP REKTOR BAGIAN ANGGARAN

BAGIAN PENGADAAN

Bagian Sarana & Prasarana

Bagian Inventaris

1.PengirimanSuratkeUnit

Kerja

5.HasilKompilasidiUsulkanKeRektorMelaluiRapatAnggaranDenganPimpinanUnitKerja

3.InventarisasiKebutuhanBarang

8.ProsesPengadaan

6.Evaluasi&PematrikanKebutuhanBarang

Selesai

2.PengajuanKebutuhanBarangTahunan

4.KompilasiKebutuhanBarang

7.VerifikasiRAB

9.PenyerapanAnggaran

MelaluiProsesPelelangan10.Penerimaan,PendistribusianBarangkeUnitKerja

5

Metoda Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung

Pengertian(1) Proses pelelangan adalah proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang

dilaksanakanuntukpekerjaanyangnilainyadiatasRp.100.000.000,(2) Prosesprakualifikasiadalahprosespenilaiankemampuanusahadanpersyaratan

lainyasepertikeahlian,pengalaman,kemampuanteknis,SDMyangandal,modal,peralatan dan alamat yang tetap dari penyedia barang dan jasa sebelum memasukkan penawaran.

(3) Proses Pemilihan Langsung adalah proses pemilihan penyedia barang dan jasauntuknilaipekerjaanantaraRp.50.000.000,s.dRp.100.000.000,.

(4) Pelelangan Terbatas adalah pelelangan yang dilaksanakan untuk pekerjaanpekerjaankomplekyangdiyakinihanyabisadiikutiolehPenyediabarangdanjasapadaperusahaantertentudenganspesifikasipekerjaantertentu.

Porses dan ProsedurDiagramalirprosespelelanganumumdapatdilihatpada Gambar 1.2

Penjelasan langkahlangkah 1. Pengumuman Prakualifikasi,Panitiamemberikanpengumumankepadamasyarakatluas

tentang adanya pekerjaan, yang didahului dengan penilaian kemampuan perusahaan.Pengumuman ini dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja. Pada Pelelangan Terbatas, padaprinsipnya sama dengan tata cara Pelelangan Umum, tetapi dalam pengumumanprakualifikasi harus dicantumkan batasanbatasan atau spssifikasi pekerjaan yang akandilaksanakan, sehingga hanya perusahaan yang dipastikan dapat melaksanakanpekerjaan saja yangakanmengikutiProsesPelelangan, yang biasanya diklarifikasi duluolehPanitiapengadaanbarangdanjasa

2. Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, Masyarakat atau Perusahaan yang berminatmendaftarkandiridanmengambilformulirisianDokumentasiKualifikasi

3. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi, Masyarakat atau Perusahaan memasukkanDokumentasiKualifikasisesuaidengansyaratsyaratyangtelahditentukan,palinglambat3(tiga)harisetelahpengambilanFormulirIsianDokumentasiKualifikasiberakhir

4. Evaluasi Dokumentasi Prakualifikasi, Panitia menilai Dokumentasi Kualifikasi danmenusunurutanpemenangprakualifikasi

5. Penetapan Hasil Prakualifikasi,Penggunabarangdanjasadalamhal iniadalahPejabatsaranadanprasaranamenetapkanurutanPemenangPrakulaifikasi

6. Pengumuman Hasil Prakualifikasi, Panitia mengumumkan pemenang prakualifikasikepadapesertaprakualifikasi

7. Pengajuan Sanggahan Prakualifikasi, Panitiamemberikan kesempatan kepada pesertaprakualifikasi untuk mengajukan sanggahan apabila merasa keberatan terhadap prosespengadaandanhasilprakualifikasi,selama5harisejakpengumuman

8. Mengundang Peserta yang Lulus Prakualifikasi, Panitian mengundang peserta yanglulus prakualifikasi untuk mengambil Dokumen Penyedia Barang dan Jasa sertamemasukansuratPenawaran/mengikutilelangpekerjaan.

9. Pengambilan Dokumen Lelang Umum, Peserta lelangmengambil DokumenPenyediaBarangdanJasa,yaitudokumenyangmemmuatpersyaratanadministrasi/teknis,tatacarapenilaianadministrasi/teknis,jadwalpengadaandll

6

10. Penjelasan (Aanwejzing), Panitia memberikan Penjelasan secara rinci kepada pesertalelangtentangpekerjaanyangakandilaksanakansesuaiDokumenPenyediaBarang,danJasadanmembuatBeritaAcaraPenjelasan, apabilaadakoreksi/perubahan,dimasukkandalamBeritaAcarasesuaidenganPasaldanayatdalam DokumenPenyediaBarang,danJasa

11. Pemasukan Penawaran, Peserta Lelang memasukkan dokumen Penawaran sesuaidengansyaratsyaratyangditentukan

12. Evaluasi Penawaran, Panitia meneliti dan mengevaluasi dokumen penawaran danmelaporkan kepada pengguna barang /jasa atau Pejabat sarana dan prasarana tentangurutancalonpemenanglelang

13. Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran, AntaraPanitiadanPenyediaBarang/Jasaprosesuntukmendapatkanhargayangdisepakati,terutamahargahargasatuanyanglebihtinggidariHPS,danklarifikasiteknisuntukmendapatkanbarang/jasa,yangsesuaidenganyangtercantumdalamDokumenPenyediaBarang/jasa. Proses ini hanya dilaksanakan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode Pemilihan Langsung

14. Pengusulan Pemenang,PenjabatsaranadanprasaranamemintapersetujuanPemenangLelangkepadaRektor

15. Persetujuan Pemenang Lelang, Atas nama Rektor, Pembantu Rektor II memberikanpersetujuanPenyediaBarang/Jasayangakanmelaksanakanpekerjaan

16. Pengumuman Pemenang Lelang, Panitia mengumumkan Pemenang Lelang kepadapesertalelalng

17. Pengajuan Sanggahan, Panitiamemberikan kesempatan kepadaPesertaLelalnguntukmemberikansanggahanjikamerasakeberatanterhadaphasilpelelangan,selama5(lima)harisejakpengumuman danpanitiawajibuntukmenindaklanjuti

18. Pengeluaran SKPPBJ, Pejabat sarana dan prasarana mengeluarkan Surat KeputusanPenunjukkanPenyediaBarang/Jasa

19. Penyerahan Jaminan Penawaran, PenyediaBarang/Jasamenyerahkanjaminansebagaisyaratuntukmelaksanakanpekerjaan

20. Penandatangan kontrak, penandatangananPerjanjianKerjaantaraPejabatSaranadanPrasaranasebagaiPenggunadanPemenanglelangsebagaiPenyediaBarang/Jasa

21. Membuat BA Serah Terima Lapangan dan SPMK,PejabatSaranadanPrasaranadanPemenang Lelang menandatangani Berita Acara Serah Terima Lapangan (lokasi yangakan dikerjakan) dan Pejabat Sarana dan Prasarana menyeluarkan surat perintah untukPenyediaJasaagarsegeramelaksanakanpekerjaan(SPMK)

22. Pelaksanaan Pekerjaan, Penyedia barang/jasa melaksanakan Pekerjaan di bawahpengawasanPanitiaPengawasdanPemeriksabarang/jasa

23. Pengawasan Pekerjaan, Panitia Pengawas dan Pemeriksa melakukan Pengawasanterhadapjalannyapekerjaan,sampaiselesainyapekerjaantersebut

24. Serah Terima Pekerjaan I, Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pekerjaan sampaiselesai 100%,danmenyerahkankepada Pejabat Sarana dan Prasarana, sehingga hasilpekerjaan dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Khusus pada pengadaanpenyediaan barang, serah terima pekerjaan ini merupakan langkah terakhir. MasaPemeliharaan barang diwujudkan dalam surat jaminan (garansi) barang, yang waktunyatergantung jenis barang, sednag pada pengadaan penyedia jasa konstruksi masih adalangkahlangkahberikutnya

25. Masa Pemeliharaan, Penyediajasamasihbertanggung jawab terhadappekerjaanyangdilaksanakanselamamasapemeliharaanyangtercantumdalamkontrak

7

26. Pemeriksaaan Pekerjaan, PanitiaPengawas danPemeriksamelakukan pemeriksanaandan jika tidak ada lagi kerusakankerusakan segera membuat laporan telah selesainyamasapemeliharaan

27. Serah Terima Pekerjaan ke II, Setalah selesainya masa pemeliharaan, berarti telahselesai pula tugas penyedia Konstruksi, kemudian menyerahkan hasil pekerjaan yangkeduakalinyakepadaPejabatSaranadanPrasarana.

Gambar 1.2. Diagram alir proses pelelangan umum PANITIA PENGGUNA JASA

(Pejabat SdP/ Pejabat Pembuat

Komitmen

REKANAN REKTOR PANITIA PEMERIKSA

4.EvaluasiDokumentasiPrakualifikasi

2.PengambilanDokumen

Prakualifikasi1.PengumumanPrakualifikasi

3.PemasukanDokumen

Prakualifikasi

5.PenetapanHasil

Prakualifikasi6.Pengumuman

HasilPrakualifikasi 7.Pengajuan

SanggahanPrakualifikasi

8.MengundangPesertaLulusPrakualifikasi

9.PengambilanDokumen

LelangUmum10.Penjelasan(Anweizein)

11.PemasukanPenawaran

12.EvaluasiPenawaran

13.KlarifikasiNegoisasiPenawaran

14.PengusulanPemenang

15.PersetujuanPemenangLelalng

16.PengumumanPemenangLelang

ProsesPemilihanlangsung

ProsesLelangPrakualifikasidanLelangTerbatas

A

9

PANITIA PENGGUNA JASA (Pejabat SdP/

Pejabat Pembuat Komitmen

REKANAN REKTOR PANITIA PEMERIKSA

18.PengeluaranSKPPBJ

19.PenyerahanJaminan

Penawaran

A

17.PengajuanSanggahan

20.PenandatanganKontrak

21.MembuatBASerahTerimaLapangandanSPMK

22.PelaksanaanPekerjaan

23.PengawasanPekerjaan

26.PemeriksaanPekerjaan

24.SerahTerimaPekerjaanI

27.SerahTerimaPekerjaanII

25.MasaPemeliharaan

Selesai

10

Metoda Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi

Pengertian(1) Proses pelelangan adalah proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang

dilaksanakanuntukpekerjaanyangnilainyadiatasRp.100.000.000,(2) Proses pascakualifikasi adalah proses penilaian kemampuan usaha dan

persyaratan lainya seperti keahlian, pengalaman, kemampuan teknis,SDMyangandal, modal, peralatan dan alamat yang tetap dari penyedia barang dan jasa setelah memasukkan penawaran.

Porses dan ProsedurDiagramalirprosespelelanganumumdapatdilihatpada Gambar 1.3

Penjelasan langkahlangkah 1. Pengumuman Pelelangan Umum, Panitia memberikan pengumuman kepada

masyarakat luas untuk mengikuti pelelangan pekerjaan, dimana penilaiankemampuan perusahaan dilakukan terhadap peserta yang diusulkan menjadiPemenang. Pemasukan dokumen kualifikasi perusahaan bersamaan dengandokumenpenawaran. Pengumumaninidilaksanakan7 (tujuh)harikerja.

2. Pendaftaran Pelelangan dan Pengambilan Dokumen Penyedia Barang/Jasa,Masyarakat atau Perusahaan yang berminat dan sesuai dengankriteria/kualifikasipekerjaan mendaftarkan diri untuk mengikuti penawaran pekerjaan yang akandilaksanakandanmengambil DokumenPenyediaBarang/Jasa,yaitudokumenyangmemuat persyaratan adminstrasi/teknis, tata cara penilaian adminstrasi/teknis,jadwalpengadaandll.

3. Penjelasan Dokumen Penyedia Barang dan Jasa, Panitia memberikanpenjelasan secara rinci kepada peserta lelang tentang pekerjaan yang akandilaksanakansesuaiDokumenPenyediaBarang/Jasadanmembuat Berita Acara Penjelasan. Apabila ada koreksi/perubahan, dimasukkan dalam Berita AcarasesuaidenganPasaldanayatdalamDokumenPenyediaBarang/Jasa.

4. Pemasukan Dokumen Penawaran, Peserta Lelang memasukkan dokumenPenawarandalamsampultertutup,sesuaidengansyaratsyaratyangditentukan

5. Membuka Dokumen Penawaran, Panitia membuka Sampul DokumenPenawarandihadapanpesertalelang.

6. Evaluasi Dokumen Penawaran, Panitia meneliti dan mengevaluasi dokumenpenawaran sekaligus dokumen kualifikasi dan melaporkan kepada penggunabarang /jasa atau Pejabat sarana dan prasarana tentang urutan calon pemenanglelang

7. Pengusulan Pemenang Lelang, Pengguna Barang/Jasa atau Penjabat saranadanprasaranamemintapersetujuanPemenangLelangkepadaRektor

8. Persetujuan Pemenang Lelang, Atas nama Rektor, Pembantu Rektor IImemberikan persetujuan Penyedia Barang/Jasa yang akan melaksanakanpekerjaan

9. Pengumuman Pemenang Lelang, Panitia mengumumkan Pemenang Lelangkepadapesertalelalng

10. Pengajuan Sanggahan, PanitiamemberikankesempatankepadaPesertaLelalnguntuk memberikan sanggahan jika merasa keberatan terhadap hasil pelelangan,selama5(lima)harisejakpengumumandan panitiawajibuntukmenindaklanjuti

11

11. Pengeluaran SKPPBJ, Pengguna Barang/Jasa atau Pejabat sarana danprasarana mengeluarkan Surat Keputusan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa(SKPPBJ)

12. Penandatangan kontrak, penandatanganan Perjanjian Kerja antara PejabatSaranadanPrasaranasebagaiPenggunadanPemenanglelangsebagaiPenyediaBarang/Jasa

13. Membuat BA Serah Terima Lapangan dan SPMK, Pejabat Sarana danPrasarana dan Pemenang Lelang menandatangani Berita Acara Serah TerimaLapangan (lokasi yang akan dikerjakan) dan Pejabat Sarana dan Prasaranamenyeluarkan surat perintah untuk Penyedia Jasa agar segera melaksanakanpekerjaan (SPMK Berita Acara serha terima lapangan hanya untuk pengadaanpenyediajasakonstruksi)

14. Pelaksanaan Pekerjaan, Penyedia barang/jasa melaksanakan Pekerjaan dibawahpengawasanPanitiaPengawasdanPemeriksa Bbarang/jasa

15. Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan, Panitia Pengawas dan PemeriksamelakukanPengawasanterhadapjalannyapekerjaan,sampaiselesainyapekerjaantersebut

16. Serah Terima Pekerjaan I, Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pekerjaansampai selesai 100%, dan menyerahkan kepada Pejabat Sarana dan Prasarana,sehinggahasilpekerjaandapatdimanfaatkansebagaimanamestinya.Khususpadapengadaan penyediaan barang, serah terima pekerjaan ini merupakan langkahterakhir. Masa Pemeliharaan barang diwujudkan dalam surat jaminan (garansi)barang,yangwaktunyatergantungjenisbarang,sednagpadapengadaanpenyediajasakonstruksimasihadalangkahlangkahberikutnya

17. Masa Pemeliharaan, Penyedia jasa masih bertanggung jawab terhadappekerjaan yang dilaksanakan selama masa pemeliharaan yang tercantum dalamkontrak

18. Pemeriksaaan Pekerjaan, Panitia Pengawas dan Pemeriksa melakukanpemeriksanaan dan jika tidak ada lagi kerusakankerusakan segera membuatlaporantelahselesainyamasapemeliharaan

19. Serah Terima Pekerjaan ke II, Setalah selesainyamasa pemeliharaan, berartitelah selesai pula tugas penyedia Konstruksi, kemudian menyerahkan hasilpekerjaanyangkeduakalinyakepadaPejabatSaranadanPrasarana.

PANITIA REKANAN PENGGUNA JASA (Pejabat SdP/ Pejabat Pembuat Komitmen

REKTOR PANITIA PEMERIKSA

2.Pendaftarandan

PengambilanDokumen

1.PengumumanPelelanganUmum

3.PenjelasanDokumenPenyedia

Barang/Jasa 4.PemasukanDokumenPenawaran

6.EvaluasiDokumenPenawaran

7.PengusulanPemenangLelang

8.PersetujuanPemenangLelalng

9.PengumumanPemenangLelang

5.MembukaDokumenPenawarandanMembuatBAPembukaan

Dokumen

10.PengajuanSanggahan


12.PenyerahanJaminan

Penawaran





17.MasaPemeliharaan



Selesai

Gambar1.3.Diagramalirprosespelelanganumumpascakualifikasi

Metoda Penunjukan Langsung

PengertianMetodePenunjukanLangsung adalahPemilihanPenyediabarangdanJasauntuk:PekerjaanyangnilainyadibawahRp.50.000.000, Untuk jenis pekerjaan yang komplek atau hanya beberapa perusahaan yang

diyakinibisamelaksanakanpekerjaantersebut. Karenakeadaanmendesakmisalkarenabencanaalam. Karena hanya ada 1 pendaftar/tidak ada yang mendaftar walaupun sudah

dilaksanakanpengumumanulang. Karenarahasianegara.

Porses dan ProsedurDiagramalirprosespelelanganumumdapatdilihatpadaGambar 1.4

Penjelasan langkahlangkah 1. Mengundang Peserta Terpilih, Panitia memberikan undangan kepada penyedia

barang/jasa yang telah ditunjuk dan dipandang mempunyai spesifikasi/mampumengerjakanpekerjaanyangakandilaksanakan.

2. Pengambilan Dokumen Penyedia Barang/Jasa, Penyediabarang/jasa mengambilDokumen Penyedia Barang/Jasa, yaitu dokumen yang memuat persyaratanadminstrasi/teknis,tatacarapenilaian adminstrasi/teknis,jadwalpengadaandll.

3. Memasukkan Dokumen Prakualifikasi, SebelummengajukanPenawaransecaratertulis, penyedia barang/jasa memsukkan dokumen kualifikasi yang memuatkemampuan perusahaan di bidang administrasi, teknik, finansial, tenagakerja/tenagaahlidll.

4. Memeriksa Dokumen Prakualifikasi, Panitia meneliti dokumen prakualifikasipenyediabarang/jasauntukmenilaikemampuanperusahaan

5. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi,Panitiamemberikanpenjelasan secara rincikepadapesertalelangtentangpekerjaanyangakandilaksanakansesuaidokumenpenyedia barang/jasa dan membuat Berita Acara penjelasan apabila adakoreksi/perubahan, dimasukkan dalam Berita Acara sesuai dengan pasal da ayatDokumenpenyediabarang/jasa

6. Memasukkan Dokumen Penawaran, Peserta lelang memasukkan dokumenpenawaran daalm sampul tertutup, sesuai dengan syaratsyarat yang telahditentukan

7. Membuka dan Evaluasi Dokumen Penawaran, Panitian membuka sampulDokumenPenawarandanmenelitidokumenpenawaran

8. Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran,Panitiamelakukanklarifikasidannegosiasibaik teknis maupun harga terhadap penawaran yang diajukan oleh penyediabarang/jasa

9. Melaporkan dan Pengusulan Pemenang, Panitia meloporkan hasil proses danmengusulkanpenyediabarang/jasakepadaRektor

10.Pengeluaran SKPPBJ,PenggunaBarang/JasaatauPejabatsaranadanprasaranamengeluarkanSuratKeputusanPenunjukkanPenyediaBarang/Jasa(SKPPBJ)

11.Penandatanganan Kontrak, Penandatanganan Perjanjian Kerja antara PejabatSaranadanPrasaranasebagaiPenggunadanPemenanglelangsebagaiPenyediaBarang/Jasa

12.Membuat BA Serah Terima Lapangan dan SPMK, PejabatSaranadanPrasaranadan Pemenang Lelang menandatangani Berita Acara Serah Terima Lapangan

14

(lokasi yang akan dikerjakan) dan Pejabat Sarana dan Prasarana menyeluarkansurat perintah untuk Penyedia Jasa agar segeramelaksanakan pekerjaan (SPMKBerita Acara serah terima lapangan hanya untuk pengadaan penyedia jasakonstruksi)

13.Pelaksanaan Pekerjaan,Penyediabarang/jasamelaksanakanPekerjaandibawahpengawasanPanitiaPengawasdanPemeriksaBbarang/jasa

14.Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan, Panitia Pengawas dan PemeriksamelakukanPengawasanterhadapjalannyapekerjaan,sampaiselesainyapekerjaantersebut

15.Serah Terima Pekerjaan I, Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pekerjaansampai selesai 100%, dan menyerahkan kepada Pejabat Sarana dan Prasarana,sehinggahasilpekerjaandapatdimanfaatkansebagaimanamestinya.Khususpadapengadaan penyediaan barang, serah terima pekerjaan ini merupakan langkahterakhir. Masa Pemeliharaan barang diwujudkan dalam surat jaminan (garansi)barang,yangwaktunyatergantungjenisbarang,sednagpadapengadaanpenyediajasakonstruksimasihadalangkahlangkahberikutnya

16. Masa Pemeliharaan, Penyedia jasa masih bertanggung jawab terhadappekerjaan yang dilaksanakan selama masa pemeliharaan yang tercantum dalamkontrak

17. Pemeriksaaan Pekerjaan, Panitia Pengawas dan Pemeriksa melakukanpemeriksanaan dan jika tidak ada lagi kerusakankerusakan segera membuatlaporantelahselesainyamasapemeliharaan

18. Serah Terima Pekerjaan ke II, Setalah selesainyamasa pemeliharaan, berartitelah selesai pula tugas penyedia Konstruksi, kemudian menyerahkan hasilpekerjaanyangkeduakalinyakepadaPejabatSaranadanPrasarana.

PANITIA REKANAN PENGGUNA JASA (Pejabat SdP/ Pejabat Pembuat Komitmen

REKTOR PANITIA PEMERIKSA

2.PengambilanDokumenKulaifikasi

1.MengundangCalonPeserta

Terpilih

3.MemasukanDokumen

Prakualifkasi

6.MemasukanDokumenPenawaran

9.PengusulanPemenangLelang

9a.PersetujuanPemenangLelalng

5.PenjelasanDokumen

Prakualifikasi






16.MasaPemeliharaan



Selesai

4.MemeriksaDokumen

Prakualifkasi

7.MembukadanEvaluasiDokumenPenawaran

8.KlarifikasidanNegosiasiPenawaran

11.PenandatangananKontrak

Gambar1.4.Prosespelelanganumumpascakualifikasi

16

Permintaan Barang

PengertianPermintaanbaranghabispakaimaupunbarang inventarisdari unitkerjadi lingkunganunitkerjakantorpusatUBkeDirektoratSaranadanPrasaranaUB.

Porses dan ProsedurDiagramalirprosespermintaanbarang dapatdilihatpada Gambar 1.5

Penjelasan langkahlangkah 1. Mengajukan Surat Permintaan, Pemohonl dari unit kerja mengajukan surat

permintaanbarangkeDSP,denganspesifikasibarangharusjelasdanlengkap

2. Verifikasi Kelayakan, DSP melakukan kelayakan barang yang diminta dankesesuaian permintaan barang analisa teknis yang diajukan unit kerja. Bila hasilverifikasi tidak layak maka proses selesai, jika layak maka proses dilanjutkan kelangkahberikutnya

3. Cek Ketersediaan, DSP memeriksa ketersidiaan barang tersebut di gudangpersediaan UB. Bila barang tersedia maka dilanjutkan ke langkah 4, jika barangtidaktersediamakadilanjutkankelangkah6

4. Membuat DO (Devivery Order), DSP membuat DO jika barang tersebut telahtersedia

5. Mengambil Barang, Pemohon dari unit kerja mengambil barang yang dimintadengan menunjukkan DO. Pengambilan barang dapat dilakukan di gudangpersediaan maupun di DSP sesuai dengan jenis barang yang diminta danselanjutnyajenisbarangdanjumlahnyadicatatkanpadaBukuIndukInventaris

6. Survey dan Membuat RAB, DSPmelakukansurveyhargabarangyangdimintadipasarandanmenyusunRencanaAnggaranBiaya(RAB)

7. Verifikasi RAB, Satuan Audit Internal melakukan verifikasi RAB yang diajukanDSP

8. Persetujuan RAB, HasilverifikasiRABdariSAIkemudiandiajukanpersetujuannyakepadaBagianKeuangan

9. Melaksanakan Pengadaan Penyedia barang, Panitia Pengadaan melakukanprosespengadaanbarangdenganmetodemenyesuaikannilaibarang

10. Membuat DO, Lihatlangkah4

11. Mengambil Barang, Lihat langkah5.

UNIT KERJA PEMOHON

DSP SATUAN AUDIT INTERNAL

BAGIAN KEUANGAN

PANITIA PENGADAAN

BAGIAN GUDANG DIRDSP

Ada

1.MengajukanSurat

Permohonan2.VerifikasiKelayakan

Selesai

Tdiaklayak

3.CekKetersediaan

Barang

4.MembuatDO

TidakAda

5.MengambilBarang

6.SurveydanMembuatRAB

Selesai7.Verifikasi

RAB8.Menyetujui

RAB9.

MelaksanakanPengadaanPenyediabarang

10.MengeluarkanDO

5.MengambilBarang

Selesai

Gambar1.5.Diagramalirprosespermintaanbarang

18

PPRROOSSEEDDUURROOPPEERRAASSIIOONNAALLSSTTAANNDDAARRPPEEMMEELLIIHHAARRAAAANNAASSEETT



19

II. PEMELIHARAAN ASET

Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung dan Prasarana Umum

PengertianPemeliharaan dan perbaikan gedung dibatasi pada gedunggedung yang menjaditanggungjawabuniversitas,sepertiGedungKantorPusat,PerpustakaandanGedungRuangKuliahBersama,sedangprasaranaumummeliputi,possatpam, jalan, trotoar,saluranairhujan,pagardanlampupeneranganjalan.

Proses dan Prosedur

DiagramAlir ProsesdanProsedurPemeliharaan,Perbaikan GedungdanPrasaranaUmumpadaGambar2.1.

Penjelasan LangkahLangkah

2. Mengajukan Surat Permohonan, Pemohon dari unit kerja membuat suratpermohonanyangditujukankepadaRektor

3. Mengecek Alokasi dana, Atasdasar deposisiRektor,DirektoratSPmengecekalokasidanauntukmemperbaikiataumemeliharagedung/prasaranaumumyangdiajukan

4. Disoposisi Cek Lapangan, Apabila alokasi dana tersedia, maka Direktur SPmengeluarkan disposisi untuk cek lapangan. Cek dan survey lapangandimaksudkan untuk mengetahui kondisi sebenarnya terkait dengan jenispermohonanyangdiajukan

5. Cek Lapangan dan Menyusun RAB, Sub Bagian Prasarana melakukan ceklapangankemudianmenggambarrencanaperbaikandanmenghitungRAB

6. Verifikasi RAB, SAI melakukan verifikasi terhadap harga satuan bahan yangtelahdisusun(RAB)

7. Memberikan Persetujuan, Bagian Keuanganmemberikan persetujuan terhadapRABhasilverifikasi

8. Melaksanakan Kegiatan, Sub bagian Prasarana melaksanakan kegiatanpemeliharaan/perbaikan secara langsungataudengancarapengadaanpenyediajasapemborongan.

UNIT KERJA PEMOHON

DSP REKTOR SATUAN AUDIT INTERNAL

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN PRASANA DIRDSP

1.MengajukanSurat

Permohonan2.MengecekAlokasiDana

4.CekLapangan&Menyusun

RAB

5.VerifikasiRAB

6.MemberikanPersetujuan

7.Melaksanakan

Kegiatan

Selesai

Gambar2.1.Diagramalirproses pemeliharaangedungdanprasaranaumum

RehabRinganRehabSedangRehabBerat

3.DisposisiCekLapangan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UB

PengertianPemeliharaankendaraandinasdiUBadalahaktifitasprosespemeliharaankendaraandalam upaya selalu pada kondisi kendaraan yang prima untukmenunjang kegiatankedinasandilingkunganUB.

Proses dan Prosedur

DiagramAlir ProsesdanProsedurPemeliharaan,KendaraanDinaspadaGambar2.1.


1. Membuat Surat Permohonan, Pemohon dari unit kerja membuat suratpermohonanyangditujukankepadaBagianPemeliharaandilampirifotokopiSTNK

2. Cek Kondisi Kendaraan, Bagian Pemeliharaan UB melakukan cek kondisikendaraankerusakan yang terjadi atau kondisi yangmengharuskan beradapadakondisiringan,sedangdanberat

3. Melaksanakan Pemeliharaan/Perbaikan Ringan, Pemeliharaan yang meliputi(gantioliemesin,oliegardan,oliepersneleng,olietransmisi,grease,tambahaccu,minyakrem,gantioliepowersteering,semprotfilterdangantifiltersolar,filteroliedanfilterudara) jangkawaktupemeliharaandilakukan5 kalidalamsetahunataucapaianjumlahkilometeryangmensyaratkan.

4. Melaksanakan Pemeliharaan/Perbaikan Sedang, Pemeliharaan yang meliputi(tune up, service rem, service radiator, ganti lager roda, ganti kampas rem,perbaikan kabel lampu, ganti van belt, perbaikan dynamo isi, dynamo stater,servicecompresor,serviceblower,spooring,balancebandanserviceboshpump)jangkawaktupemeliharaandilakukan23kalidalamsetahun.

5. Melaksanakan Pemeliharaan/Perbaikan Berat, ( ganti kampas kopling, gantitimingbelt,pengecatan,skurklep,gantiperseker,gantimasterrem)jangkawaktupemeliharaandilakukansetiap5tahunsekali.

6. Menyusun RAB dan Meminta Persetujuan, Bagian Pemeliharaan menyusunRAB danmeminta disposisi padapimpinanyangberwenang.

7. Persetujuan RAB, PemohonmelakukanpersetujuankeBagianKeuangan. 8. Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan, Pemohon mengirimkan kendaraan ke

bengkelyangdipercayaselamainiyangmelakukanperawataan

22

Gambar2.1.Diagramalirprosespemeliharaankendaraandinas

UNIT KERJA PEMOHON

DSP BAGIAN KEUANGAN

SubBAg Pemeliharaan

DIRDSP

1.MengajukanSurat

Permohonan

2.CekKondisiKendaraan

7.MenyetujuiRAB

8.MelaksanakanKegiatan

Selesai

3.MelaksanakanPemeliharaan

Ringan


Sedang


Berat

6.MenyusunRABdanMemintaDisposisi

PPRROOSSEEDDUURROOPPEERRAASSIIOONNAALLSSTTAANNDDAARRIINNVVEENNTTAARRIISSAASSIIDDAANNPPEENNGGHHAAPPUUSSAANNAASSEETT



24

III. INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN ASET

3.1. Penghapusan Barang Inventaris Berupa Bangunan Gedung

PengertianPenghapusanbaranginventarisberupabangunangedungadalahmenghapusbaranginventrais berupa bangunan gedungdari dafar Buku Induk Inventarismilik negara diUversitasBrawijaya

Proses dan Prosedur

DiagramAlir ProsesdanProsedur dapatdilihat padaGambar3.1.


1. Mengajukan permohonan penghapusan, unit kerja mengajukan permohonanpenghapusanbangunangedungkepadaRektor

2. Disposisi Cek Bangunan, RektormendisposisipengecekanbangunanyengakanakandihapuskepadaDS&P.

3. Cek bangunan Gedung dan Membuat Panitia Peneliti, DirekturS&PmembuatusulanPanitiaPenghapusanBangunanGedung.

4. Menerbitkan SK Panitia Penliti, Rektor menerbitkan SK Panitia PenelitianPenghapusanbaranginventarisberupabangunangedung.

5. Meneliti dan Membuat BAP, PabitiaPenelitianPenghapusanBarang Inventarisberupabangunan gedung,menelitidanmembuatBeritaAcaraPenelitian(BAP).

6. Mengajukan Usulan Penghapusan, Rektor mengajukan usulan penghapusanbaranginventarisberupabangunnangedungkepada DinasKimpraswilJatim.

7. Meneliti dan Mengeluarkan Surat Rekomendasi, Dinas Kimpraswil Jatimmenelitikondisibangunangedungyangdisulkanakandihapusdanmengeluarkansuratrekomendasiataskelayakanbangunangedungyangdihapus.

8. Mengusulkan Penghapusan, Rektor mengajukan usulan penghapusan keDirektorat JendralAnggaran (DJA) JatimdilampiriSuratRekomendasi dariDinasKimpraswil.

9. Meneliti dan Mengeluarkan Surat Rekomendasi, DJA Jatim meneliti danmengeluarkan Surat Rekomendasi Penghapusan Barang Inventaris berupabangunangedung.

10. Mengusulkan Penghapusan, Rektor mengusulkan penghapusan baranginventarisberupabangunangedungkepadaMenteriPendidikanNasional.

11. Menerbitkan SK Penghapusan, Menteri PendidikanNasional menerbitkan SKPenghapusanBarangInventarisBerupaBangunanGedung.

12. Membentuk Panitia Lelang/Penjualan, Rektor membentuk PantiaPelengan/PenjualanBarangInventarisBerupaBangunanGedung.

13. Membuat Harga Limit, PanitiaPenjualanmembuat harga limit danmelaporkankepadaRektor.

14. Mengajukan Pelaksanaan Lelang/Penjualan, Rektormengajukanpelaksanaanlelang/penjualan barang inventaris berupa bangunan gedung kepada PejabatLelang.

15. Menentukan Jadwal Lelang/Penjualan, Pejabat lelang meneliti bangunangedung milik negara yang akan dilelangkan dan menentukan jadwallelang/penjualan.

25

16. Membuat Pengumuman Lelang/Penjualan, Rektor membuat pengumumanlelang/penjualan yang berisi tanggal dan tempat pendaftaran peserta maupunpelaksanaannya.

17. Melaksanakan Lelalng/Penjualan, Pejabat lelang bersama Panitia Penjualanmelakukanpenjualanbaranginventarismelaluipelelanganumum.

18. Membongkar dan Mengambil Barang, Pemenang lelang membongkar danmengangkut bongkaran bangunan gedung sesuai dengan ketentuan lelang dariUnit Kerja dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah dan surat buktisebagaipemenanglelang.

19. Mengurangkan dari Daftar Buku Induk Barang Inventaris, Unit kerja tempatbangunan gedung yang dilelang mengurangkan dari Daftar Buku Induk BarangInventarisdanKIBbangunangedung.

20. Mengurangkan dari Daftar Buku Induk Barang Inventaris, PengurusbarangDS&P mengurangkan barang inventaris berupa bangunan gedung yang akandihapusdari DaftarBukuIndukBarangInventarisdanKIBbangunangedung.

21. Membuat Laporan Pelaksanaan,Rektormembuat laporanpenghapusanbaranginventarisbangunangedungkeMenteriPendidikanNasional.

22. Membuat Laporan Pelaksanaan, Menteri Pendidikan Nasional menerimaLaporan Pelaksanaan Lelang/Penjualan Barang Inventarsi berupa BangunanGedungMilikNegara.

PemenangLelang UnitKerja

DS&PRektor

PanitiaPeneliti

PanitiaLelang

DinasKimpraswil KPPLN DJA

JatimDepdiknasPengurus

BarangSeksiIP Subdit

SaranaDirekturS&P

1.Mengajukanpermohonanpenghapusan

2. DisposisiCek

Bangunan

3. Membuatusulanpanitiapenelitian

4.MenerbitkanSKPanitiaPenelitiaan

6.Mengajukan

usulanpenghapusan

5. Meneliti&Membuat

BAB

7. Meneliti&MengeluarkanRekomendasi

9.Meneliti&mengeluarkanrekomendasi

8.Mengajukan

usulanpenghapusan

10.Mengusulkanpenghapusan

12. MembentukPaniitiaLelang/Penju

alan

11.Menerbitkan

SKPenghapusan

13. Membuathargalimit&melaporkan

Gambar3.1.Diagramalirprosespenghapusanbaranginventarisbangunangedung

27


DS&PRektor

PanitiaPeneliti

PanitiaLelang

DinasKimpraswil KPPLN DJA

JatimDepdiknasPengurus

BarangSeksiIP Subdit

SaranaDirekturS&P

14.Mengajukanpelaksanaan

Lelang

13. MembuatHargaLimitdanMelapor

15. Meneliti&menetapkanWaktuLelang

17.MelaksanakanLalang/Penjualan

16. MembuatPengumuman

Lelang

21. MembuatLaporan

PelaksanaanLelang

20.MengurangkandariBIBI

danKIB

19.MengurangkandariBIBI

danKIB

2.Membongkar

&Mengangkut

22. MenerimaLaporan

PelaksanaanLelang/

Penjualan

Selesai

Penghapusan Barang Inventaris Berupa Kendaraan Bermotor

PengertianPenghapusan barang inventaris berupa kendaraan bermotor adalah menghapusbarang inventraisberupa kendaraanbermotor dari dafarBuku Induk InventarismiliknegaradiUversitasBrawijaya

Proses dan Prosedur

DiagramAlir ProsesdanProsedurdapatdilihatpadaGambar3.2.


1. Rekap Usulan Penghapusan Seksi Inventraisasi dan Penghapusan merekapusulan penghapusan barang pengembalian berupa kendaraan bermotor yangrusakdantidakdipakailagidariunitkerjadilingkunganUniversitasBrawijaya

2. Mengusulkan Panitia Peneliti, Direktur S&P membuat usulan PanitiaPenghapusanbarang Inventaris berupakendaraanbermotor

3. Menerbitkan SK Panitia Penliti, Rektor menerbitkan SK Panitia PenelitianPenghapusanbaranginventarisberupa kendaraanbermotor

4. Meneliti dan Membuat BAP, PabitiaPenelitianPenghapusanBarang Inventarisberupakendaraanbermotor,menelitidanmembuatBeritaAcaraPenelitian(BAP).

5. Mengajukan Usulan Penghapusan, Rektor mengajukan usulan penghapusanbaranginventarisberupakendaraanbermotorkepadaDinas PerhubunganJatim.

6. Meneliti dan Mengeluarkan Surat Rekomendasi, Dinas Perhubungan Jatimmeneliti kondisi kendaraan bermotor yang diusulkan dihapus danmengeluarkansuratrekomendasiataskelayakankendaraanbermotoryangakandihapus.

7. Mengusulkan Penghapusan, Rektor mengajukan usulan penghapusan keDirektorat Jendral Anggaran (DJA) Jatim dilampiri dengan Berita Acara (BA)Penelitian dari Panitia Penelitian Penghapusan UB dan Surat Rekomendasi dariDinasPerhubunganJatim.

8. Meneliti dan Mengeluarkan Surat Rekomendasi, DJA Jatim meneliti danmengeluarkan Surat Rekomendasi Penghapusan Barang Inventaris berupakendaraanbermotor.

9. Mengusulkan Penghapusan, Rektor mengusulkan penghapusan baranginventarisberupakendaraanbermotorkepadaMenteriPendidikanNasional.

10. Membentuk Panitia Lelang/Penjualan, Rektor membentuk PantiaPelengan/PenjualanBarangInventarisBerupakendaraanberrmotor.

11. Membuat Harga Limit, PanitiaPenjualanmembuat harga limit danmelaporkankepadaRektor.

12. Mengajukan Pelaksanaan Lelang/Penjualan, Rektormengajukanpelaksanaanlelang/penjualan barang inventaris berupa kendaraan bermotor kepada PejabatLelang.

13. Meneliti dan Menentukan Jadwal Lelang/Penjualan, Pejabat lelang menelitibarangmiliknegara yangakandilelangkandanmenentukan jadwal pelaksanaanlelang/penjualan.

14. Membuat Pengumuman Lelang/Penjualan, Rektor membuat pengumumanlelang/penjualan yang berisi tanggal dan tempat pendaftaran peserta maupunpelaksanaannya.

15. Melaksanakan Lelalng/Penjualan, Pejabat lelang bersama Panitia Penjualanmelakukanpenjualanbaranginventarismelaluipelelanganumum.

29

16. Mengambil Barang, Pemenang lelang mengambil barang berupa kendaraanbermotor, STNK, BPKB dan Surat Keterangan untuk mengurus balik namakendaraan di Gudang UB dan atau di Unit Kerja, dengan menunjukkan buktipembayaranyangsahdansuratbuktipemenanglelang.

17. Mengeluarkan Barang dan Mengurangkan dari Daftar Barang Titipan, Unitkerja tempat kendaraan bermotor yang dilelang mengeluarkan barang danmengurangkandariDaftar BarangTitipan.

18. Mengurangkan dari Daftar Buku Induk Barang Inventaris, PengurusbarangDS&Pmengurangkan barang inventaris berupa kendaraan bermotor yang akandihapusdari DaftarBukuIndukBarangInventaris.

19. Membuat Laporan Lelang/Penjualan, Rektor membuat laporan penghapusanbaranginventaris kendaraanbermotor keMenteriPendidikanNasional.

20. Meneerima Laporan Pelaksanaan Lelang/Penjualan, Menteri PendidikanNasional menerima Laporan Pelaksanaan Lelang/Penjualan Barang Inventarsiberupakendaraanbermotor.


DS&PRektor

PanitiaPeneliti

PanitiaLelang

DinasPerhubungan KPPLN DJA

JatimDepdiknasGudang Pengurus

BarangSubditSarana

DirekturS&P

1. RekapUsulan

penghapusan

2.Mengusulkan

PanitiaPeneliti

3.MenerbitkanSKPanitiaPeneliti

4. MenelitidanMembuat

BAP

5.Mengajukan

UsulanPenghapusan

6. Meneliti&Mengeluarkan

SuratRekomnedasi

7.Mengajukan

UsulanPenghapusan

8. Meneliti&MenerbitkanRekomnedasi

9.MengusulkanPenghapusan

10.Menerbitkan

SKPenghapusan

12. Membuathargalimit

11.Membentuk

PanitiaLelang

Gambar3.2.Diagramalirprosespenghapusanbaranginventariskendaraanbermotor

31


DS&PRektor

PanitiaPeneliti

PanitiaLelang

DinasPerhubungan KPPLN DJA

JatimDepdiknasGudang Pengurus

BarangSubditSarana

DirekturS&P

12. Membuathargalimit

13.Mengajukanpelaksanaan

Lelang

14. Meneliti&menetapkanWaktuLelang

15. MembuatPengumuman

Lelang

16. MelaksanakanLalang/Penjualan

17.MengambilBarang

18.Mengeluarkanbarangdanmengurangkanpada

daftartitipanbarang

19.MengurangkanpadaBIBI

20. MembuatLaporanPelaksanaanLelang

21.MenerimaLaporan

PelaksanaanLelang/

Penjualan

Selesai