Download - SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ... - BPJS · PDF fileMendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan 6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan. PENDAHULUAN 3. ... ALUR SISTEM

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

SK DIREKSI NO KEP/216/072014

SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

PENDAHULUAN

BUDAYA KETERBUKAAN

(TRANSPARANSI)

VISIBPJS KETENAGAKERJAAN

KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI

TATA KELOLA YG BAIK

PENCEGAHAN DAN PEMBRANTASAN KORUPSI, SUAP DAN PRAKTEK KECURANGAN LAINNYA

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Latar Belakang


PENDAHULUAN

2. Survey


MAKSUD

Pedoman Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran

TUJUAN

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian financial dan non financial BPJS Ketenagakerjaan.

2. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

3. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal dan eksternal.

4. Meningkatkan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan kinerja pegawai maupun kinerja BPJS Ketenagakerjaan.

5. Mendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

3. Maksud dan Tujuan


PERSON

K K NGRATIFIKASI

KECURANGAN

SUAP

PELANGGARAN HUKUMPELANGGARAN

SAK

PELAYANAN

ASUSILA

BENTURAN KEPENTINGAN

PELANGGARAN LAINNYA

4. Ruang Lingkup

PENDAHULUAN

ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

SISTEM PELAPORAN

PELANGGARAN

ELEMEN STRUKTURAL

ELEMEN OPERASIONAL

ELEMEN PEMELIHARAAN



ELEMEN STRUKTURAL

• Pernyataan Komitmen(Pakta Integritas)

• Kebijakan PerlindunganPelapor (MenjaminKeamanan Pelapor)

• Prinsip PengelolaanPelaporan Pelanggaran(Rahasia, Anonim, Independen)

• Peran dalam FungsiPengendalian Internal

• Struktur PengelolaSistem PelaporanPelanggaran

ELEMEN OPERASIONAL

• Kewajiban Hukum(Pelaporan pelanggaran)

• Mekanisme PengaduanTidak Langsung (SMS, PO BOX, Faksimile, Telepon dan Website) dan Langsung (SatuanPengawas Internal)

• Saluran Pelaporan• Investigasi• Sosialisasi

ELEMEN PEMELIHARAAN

• Pelatihan danPendidikanBerkelanjutan atasSistem PelaporanPelanggaran

• Komunikasi Berkala(Publikasi, FAQ, BukuPanduan, Pertemuandan agenda rapa)

• Pemantauan Efektivitasdan Perbaikan Program 1 (satu) kali setahun

• Benchmarking


Fungsi§ Secara proaktif memantau sistem

pelaporan pelanggaran§ Mendorong dilaksanakannya analisis

rencana tindak pencegahan korupsi§ Monitoring tindak lanjut penanganan atas

laporan pelanggaran/penyimpangan yangdilakukan oleh Insan BPJS TK§ Menjamin kerahasiaan identitas saksi

/pelapor pelanggaran Pakta Integritas

Wewenang dan Tanggung Jawab§ Mensosialisasikan kepada insan BPJS TK§ Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas informasi

laporan pelanggaran§ Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut

laporan pelanggaran kepada Direktur Utama§ Menetapkan petugas pelaksana untuk

mengakses dan melakukan pengelolaan SPP§ Membuat laporan bulanan atas pengelolaan saluran

pelaporan pelanggaran kpd Dirut

Tugas PokokMembantu terlaksananya Pakta

Integritas secara baik dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan

Struktur§ Ketua : Direktur Umum dan SDM§ Sekretaris : Kepala Satuan Pengawas Internal§ Anggota : Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum§ Anggota : Kepala Divisi SDM§ Anggota : Ketua Serikat Pekerja BPJS TK

KOMITE INTEGRITAS



Saluran Pelaporan Pelanggaran

0800 1 392 392 0812 1 292 392 021 – 529 01392

https://bpjsketenagakerjaan.go.id 392/JKTM12700


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENGELOLAAN PELAPORANPELANGGARAN

Setiap Pelaporan wajib ditindaklanjuti dandidokumentasikan

Pelapor diharapkan mengungkapkan identitasnya

Identitas Pelapor wajib dirahasiakan

Klasifikasi Status laporan Pelanggara (Analisa, Lengkap, Tidak Lengkap, Ditindaklanjuti, Pelayanan atau Sampah)

Status dan Progress dilaporkan secara berkala

Investigasi berdasarkan SPRIN Direktur Utama

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Pihak Pelapor (Nama, Alamat dan Telepon yang bisadihubungi) ; Isi Laporan (What, Where, When,

Who dan How)

Komite Integritas menerima laporan pelanggaran dariSatuan Pengawas Internal (Pembukaan 2 (dua) minggu

sekali)

Komite Integritas memeriksa apakah memenuhi syaratatau tidak untuk proses lebih lanjut

Direktur Utama memerintahkan Investigasi

Komite Integritas memonitor tindak lanjut



ALUR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

PelaporPelapor

Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui telepon, sms, fax dan

website

Aplikasi

Komite Integritas

Sekretariat Komite Integritas

Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui PO. Box

Mengklasifikasikan dan menindaklanjuti Laporan Pelanggaran

Memutuskan usulan atau rekomendasi tindak lanjut Laporan Pelanggaran

Direktur Utama

MANUAL PENGELOLAAN

HASIL ANALISA ADMINISTRATOR MENGHASILKAN STATUS LAPORAN

DATA TIDAK

LENGKAPHasil analisa menunjukkan

laporan pengaduan Data Tidak Lengkap

DATA LENGKAPHasil analisa menunjukkan

laporan pengaduan Data

Lengkap

DITINDAK LANJUTILaporan uang

datanya lengkap telah dilimpahkan

untuk ditindaklanjuti

PELAYANAN (SERVICE)

Hasil Analisa menunjukkan

pelaporan yang diterima

berkategori Pelayanan

SAMPAH (GARBAGE)

Hasil Analisa menunjukkan

pelaporan yang diterima

berkategori Garbage


MANUAL PENGELOLAAN

Petugas Penindaklanjut Login Ke Website dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan

Tidak terbuktiHasil Tindaklanjut yang diterima tidak terbukti kebenarannya

TerbuktiHasil Tindaklanjut yang diterima terbukti kebenarannya


PENGHARGAAN1. Uang atau Penghargaan (5% dari nilai Penyimpangan)2. Kenaikan Golongan atau Grade (Rekomendasi Komite

Integritas dan Antisuap dan Ditetapkan DirekturUtama)

SANKSI1. Moral (Diumumkan secara terbuka melalui media,

Permintaan Maaf ke Publik melalui media dan Mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri.

2. Administratif sesuai Ketentuan yang Berlaku3. Laporan terbukti Fitnah maka Manajemen

mengenakan sanksi ke Pelapor 4. Sanksi ditetapkan Direktur Utama berdasarkan

Hasil Investigasi dan Rekomendasi BAPEG

PENGHARGAAN DANSANKSI


Terima Kasih

Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)