1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA UD KARYA BERSAMA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : UD Karya Bersama
b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. 522.2.1./07/BPPTSU/2/III.1/I/2017, Tgl. 6 Januari 2017
c. Produk : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 5.900 m3/Tahun
d. Alamat Pabrik : Jl Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara
e. Alamat Kantor : Jl Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : Pratomo
h. Management Representatif : Pratomo
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
12 Juni 2017
Kantor UD Karya
Bersama
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
12 - 14 Juni 2017
Kantor dan Pabrik
UD Karya Bersama
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan
sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
14 Juni 2017
di Kantor UD Karya
Bersama
Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
Pengambilan
Keputusan
Samarinda,
3 Juli 2017
a. UD Karya Bersama dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. Kepada UD Karya Bersama dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL :
A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
untuk perusahaan yang
berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan.
Memenuhi Pada Sertifikasi awal ini, Akte Pendirian
perusahaan UD. Karya Bersama tertuang
dalam Akte Nomor 1, tanggal 6 Desember
2016. Dari Kantor Notaris Zulfikar, SH,
MKn di Padang Sidempuan. Tercatat
Pimpinan perusahaan adalah Sdr.
Pratomo. Usaha yang dijalankan berupa
Penggergajian kayu dan penjualan bahan-
bahan bangunan.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
Memenuhi Pada Sertifikasi awal ini, UD. Karya
Bersama memiliki dokumen SIUP Nomor:
503/363/SIUP/KPPT/2016 yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 27
Desember 2016, yang berlaku s/d tanggal
27 Desember 2021.
Jenis usaha dan alamat usaha sesuai
dengan dokumen lainnya.
3 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Not
Applicable
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 yang telah diubah melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin
Gangguan di Daerah telah dicabut
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29
Maret 2017.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi Pada Sertifikasi awal ini, UD. Karya
Bersama memiliki dokumen TDP
Nomor 02.19.5.47.00359 yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal
27 Desember 2016 dan berlaku sampai
dengan 27 Desember 2021. Kegiatan
usaha dan lokasi usaha sesuai dengan
dokumen lainnya.
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi Pada Sertifikasi awal ini, UD. Karya
Bersama memiliki NPWP Nomor:
80.706.279.9-118.000 atas nama
Pratomo/UD. Karya Bersama, Alamat :
Sidomulio Barumun Selatan, Kabupaten
Padang Lawas Sumatera Utara.
Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-
12606KT/WPJ.26/KP.0503/2016 tanggal 7
Desember 2016.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan
hidup (UKL –UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/
dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi Pada Sertifikasi awal ini dokumen
lingkungan yang tersedia adalah SPPL
yang ditandatangani pada tanggal 11
Desember 2016, serta diregitrasi oleh BLH
Kab. Mandailing Natal dengan nomor:
660/1478/BLHKP.MN/2016 tanggal 23
Desember 2016.
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
Memenuhi Pada Sertifikasi awal ini, IUIPHHK
diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara
dengan SK. No. 522.2.1./07/BPPTSU/2/
III.1/I/2017, Tanggal 6 Januari 2017.
Kapasitas industri: 5.900 m3/tahun kayu
gergajian.
Produk yang dihasilkan sesuai dengan ijin
industri.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi Pada Sertifikasi awal ini, terdapat bukti
penyampaian RPBBI tahun 2017 online
nomor: 0000365482, tanggal 4 April
2017. Kebutuhan bahan baku menurut
RPBBI tahun 2017 akan dipasok oleh HGU
PT. Rendi Permata Raya sebesar 1.000
m3.
2. Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.2.1.a
Panduan/pedoman/
prosedur pelaksanaan
Not
Applicable
Pada Sertifikasi awal ini, Auditee tidak
melakukan import bahan baku dan tidak
ditemukan bukti dokumen import bahan
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir
baku
3. Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
11 1.2.2.a
Panduan/pedoman/
prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir
Not
Applicable
Pada Sertifikasi awal ini, Auditee tidak
melakukan import bahan baku dan tidak
ditemukan bukti prosedur dan
pelaksanaan mekanisme uji tuntas
importir.
4. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelompok
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.3.1.a
Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
Not
Applicable
Pada Sertifikasi awal ini, Auditee bukan
anggota suatu kelompok industry dan
tidak ditemukan dokumen akte
pembentukan kelompok.
13 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
Not
Applicable
Pada Sertifikasi awal ini, Auditee bukan
anggota suatu kelompok industry dan
tidak ditemukan dokumen internal audit
anggota kelompok.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
B. PRINSIP 2
1. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membukti- kan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
14 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
Memenuhi Kontrak Suplai bahan baku antara Rudi
(supplier dari HGU PT. Rendi Permata
Raya) dan Pratomo (pimpinan UD. Karya
Bersama) telah ditandatangani pada
tanggal 10 Desember 2017, sehingga UD.
Karya Bersama telah memiliki jaminan
pasokan bahan baku. Realisasi bahan
baku mulai berjalan pada bulan April
2017, karena UD. Karya Bersama baru
mendapatkan hak akses SIPUHH Online
pada tanggal 4 April 2017 dari Direktur
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementrian LHK.
15 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB)
Memenuhi Terdapat bukti pembuatan DPKB terhadap
kayu bulat yang diterima. Dibuat oleh
petugas P3KB bernama Darwanto/Reg:
00606-02/PKB-R/II/2017. Terdapat bahan
baku kayu bulat sebanyak 1.183,07 m3
yang diterima selama April-Mei 2017 yang
berasal dari HGU PT. Rendi Permata Raya.
16 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
Not
Applicable
Pada Sertifikasi awal ini, kayu yang
dipakai adalah yang berasal dari HGU,
namun kayu tersebut sudah tumbuh
secara alami sebelum adanya perolehan
ha katas tanah.
17 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi UD. Karya Bersama baru beroperasi pada
bulan April 2017. Seluruh penerimaan
bahan baku kayu didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Penatausahaan kayu sudah menggunakan
akses SIPUHH Online.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Berdasarkan dokumen angkutan SKSHHK-
KB, kayu bulat yang masuk mulai April –
Mei 2017 adalah 1.183,07 m3. dilengkapi
dengan 44 Set SKSHHK-KB. Penerbit
SKSHHK-KB atas nama Keliwon/Reg:
00133-02/PKB-R/II/2014, dari HGU PT.
Rendi Permata Raya. Stock kayu bulat
pada saat audit Sertifikasi awal ini (14 Juni
2017) sebanyak 25,26 m3.
Hasil uji petik kesesuaian jumlah dan
volume terhadap stock kayu bulat
menunjukkan kesesuaian. Dimana hanya
terdapat 1,23 % perbedaan volume antara
dokumen dengan hasil pengukuran fisik
18 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan atau dari
Aparat Desa/ Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang,
serta DKP.
Not
Applicable
Pada Sertifikasi awal ini, tidak ditemukan
dokumen yang menunjukkan bahwa
IUIPHHK UD. KARYA BERSAMA menerima
dan mengolah kayu bekas hasil
bongkaran, kayu hanyut atau hasil
memungut dari sungai dan/atau pantai.
19 2.1.1.f
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
Not
Applicable
Pada Sertifikasi awal ini, tidak ditemukan
dokumen yang menunjukkan bahwa
IUIPHHK UD. KARYA BERSAMA menerima
dan mengolah kayu limbah industri
20 2.1.1.g
Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
Memenuhi Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima UD. Karya Bersama adalah
berasal dari HGU PT. Rendi Permata Raya.
PT. Rendi Permata Raya telah
mengajukan permohonan Verifikasi legalitas kayu kepada LV-LK PT.
Trustindo Prima Karya guna
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
mendapatkan S-LK (Masih dalam Proses).
Pada saat pelaksanaan Verifikasi
Sertifikasi Awal (15-18 Juni 2017), tidak diterbitkan laporan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan
standar legalitas kayu pada areal HGU.
21 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Not
Applicable
Pada Sertifikasi awal ini tidak ditemukan
dokumen bahwa UD. Karya Bersama
menerima bahan baku dari pemasok yang
memiliki dokumen/informasi VLBB.
Pemasok bahan baku kayu bulat
seluruhnya berasal dari areal HGU PT.
Rendi Permata Raya yang telah
mengajukan Verifikasi Legalitas Kayu
kepada LV-LK PT. Trustindo Prima Karya.
22 2.1.1.i
Dokumen pendukung
RPBBI
Memenuhi Pada Sertifikasi awal ini ditemukan bahwa
seluruh pemasok yang terdapat pada
RPBBI tahun 2017, dilengkapi dengan
Kontrak Suplai bahan baku.
2. Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
23 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen kegiatan impor bahan baku
yang dilakukan oleh auditee.
24 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen kegiatan impor bahan baku
yang dilakukan oleh auditee.
25 2.1.2.c
Packing List (P/L)
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen kegiatan impor bahan baku
yang dilakukan oleh auditee.
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
26 2.1.2.d
Invoice
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen kegiatan impor bahan baku
yang dilakukan oleh auditee.
27 2.1.2.e
Deklarasi
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen kegiatan impor bahan baku
yang dilakukan oleh auditee.
28 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen kegiatan impor bahan baku
yang dilakukan oleh auditee.
29 2.1.2.g
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen kegiatan impor bahan baku
yang dilakukan oleh auditee.
30 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya.
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen kegiatan impor bahan baku
yang dilakukan oleh auditee.
3. Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
31 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
Memenuhi Pada Sertifikasi awal, UD. Karya Bersama
mulai mengolah kayu pada bulan April
2017. Ditemukan catatan/data/dokumen
tally sheet penggunaan bahan baku sesuai
dengan bahan baku kayu bulat yang
diterima.
Pada saat verifikasi stock kayu bulat 25,26
m3.
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
32 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi Pada Sertifikasi awal UD. Karya Bersama
mulai mengolah kayu pada bulan April
2017. Ditemukan catatan/data/dokumen
laporan hasil produksi dari penggunaan
bahan baku kayu bulat.
Hasil produksi kayu olahan selama April-
Mei 2017 sebanyak 793,6359 m3 dari
produksi kayu bulat sebanyak 1.157,81
m3. Sehingga nilai Rendemen 68,54%.
33 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi Pada Sertifikasi, UD. Karya Bersama baru
memproduksi kayu sebanyak 793,6359 m3
kayu olahan, dari kapasitas yang diizinkan
sebanyak 5.900 m3/tahun, sehingga
belum melebihi kapasitas produksi yang
diizinkan.
34 2.1.3.d
Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, UD. Karya Bersama
tidak memproduksi kayu dari bahan baku
kayu lelang.
35 2.1.3.e
Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
Memenuhi Pada Sertifikasi Awal, terdapat catatan
mutasi kayu baik kayu bulat maupun kayu
olahan. UD. Karya Bersama memproduksi
kayu sebanyak 793,6359 m3 kayu olahan
dari mutasi kayu bulat sebanyak 1.157,81
m3. Stock kayu bulat pada saat audit
Sertifikasi awal ini (14 Juni 2017)
sebanyak 25,26 m3 dan kayu olahan
sebanyak 30,2755 m3.
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
36 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau
DKP
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal UD. Karya Bersama
mengolah kayu sendiri dan tidak
ditemukan dokumen bahwa UD. Karya
Bersama menjasakan produksinya kepada
pihak lain.
37 2.1.4.b
Kontrak jasa peng-
olahan produk antara
auditee dgn pihak
penyedia jasa (pihak
lain)
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal UD. Karya Bersama
mengolah kayu sendiri dan tidak
ditemukan dokumen bahwa UD. Karya
Bersama menjasakan produksinya kepada
pihak lain.
38 2.1.4.c
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal UD. Karya Bersama
mengolah kayu sendiri dan tidak
ditemukan dokumen bahwa UD. Karya
Bersama menjasakan produksinya kepada
pihak lain.
39 2.1.4.d
Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa.
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal UD. Karya Bersama
mengolah kayu sendiri dan tidak
ditemukan dokumen bahwa UD. Karya
Bersama menjasakan produksinya kepada
pihak lain.
40 2.1.4.e
Adanya pendoku-
mentasian bahan baku,
proses produksi, dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal UD. Karya Bersama
tidak melakukan ekspor hasil produksinya
baik oleh sendiri maupun pihak penyedia
jasa.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. PRINSIP 3
1. Indikator 3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
41 3.1.1.a
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Pada Sertifikasi Awal, UD. Karya Bersama
menjual kayu sebanyak 747,7063 m3
dengan tujuan domestik. Penjualan
tersebut dilengkapi dengan dokumen
angkutan SKSHHK-KO sebanyak 36 Set.
Penerbit SKSHHK bernama Pratomo/Reg:
00390-02/PKG-R/II/2016, sekaligus
sebagai operator SIPUHH Online.
2. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
42 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa UD. Karya Bersama
melakukan ekspor kayu olahan.
43. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa UD. Karya Bersama
melakukan ekspor kayu olahan.
44 3.2.1.c
Packing list (P/L)
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa UD. Karya Bersama
melakukan ekspor kayu olahan.
45 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa UD. Karya Bersama
melakukan ekspor kayu olahan.
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
46 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa UD. Karya Bersama
melakukan ekspor kayu olahan.
47 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa UD. Karya Bersama
melakukan ekspor kayu olahan.
48 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa UD. Karya Bersama
melakukan ekspor kayu olahan.
49 3.2.1.i
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya.
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal, tidak ditemukan
dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa UD. Karya Bersama
melakukan ekspor kayu olahan.
3. Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V- Legal
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
50 3.3.1.a
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
Not
Applicable Pada Sertifikasi Awal ini, Tanda V-Legal
belum dibubuhkan karena belum
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dan
belum menandatangani kontrak sub-lisensi
penggunaan tanda V-Legal.
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
5. PRINSIP 4
1. Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
51 4.1.1.a
Pedoman/prosedur
K3..
Memenuhi Pada Sertifikasi awal ini, UD. KARYA
BERSAMA sudah memiliki SOP K3 yang
dibuat tanggal 14 Juni 2017 dan sudah
membentuk organisasi K3 dan terdapat
personil yang ditunjuk sebagai
penganggungjawab K3.
52 4.1.1.b
Implementasi K3
Memenuhi UD. KARYA BERSAMA sudah menyediakan
peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K,
dan Alat Pelindung Diri (APD) yang
jumlahnya memadai serta berfungsi
dengan baik. Terdapat pula jalur evakuasi
yang diarahkan pada titik kumpul bersama
yang memadai.
53 4.1.1.c
Catatan kecelakaan
kerja
Memenuhi Pada Sertifikasi awal ini, tersedia catatan
kececelakaan kerja yang direkap setiap
bulan. Menurut data tersebut, UD. Karya
Bersama, tidak pernah terjadi kecelakaan
kerja fatal yang berakibat meninggal dunia
dan cacat tetap.
2. Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
54 4.2.1.a
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi Pada priode Sertifikasi awal ini, UD. Karya
Bersama belum memiliki Serikat Pekerja,
namun memiliki pernyataan tertulis dari
pimpinan perusahaan yang menyatakan
perusahaan memperbolehkan karyawan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja yang
ditandatangani tanggal 14 Juni 2017.
RESUME VLK
-ll9!"!r9"1 '-: fYsl*-- --t
i R"Ci - - _,__.1-____ ____ Ir--,-- -- ------ ---- - -i
j TanggalTerbit j : i Ot nprit ZOtz i
-i EElg --i-i -;-1s j
Indikator 4.2.2 Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan kar-
Indikator 4.2.3 Tidak anak di bawah umur diluar ketentuan
Qrsrr4frda, 3 Juli 2017
, :'"t Prima Karya
"w'/ lr Kurnia
Direktur
4.2.2,a
Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangmengatur hak-hakpekerja pekerja.
Pada priode Sertifikasi awal ini, UD. KaryaBersama merupakan industri masihtergolong perusahaan kecil karenamemperkerjakan tenaga tetap 8orang/kurang dari 10 orang.
4.7.3.a
Pekerja yang masih dibawah umur
Pada priode Sertifikasi awal ini, tidak ada,bukti dan dokumen yang mendukungbahwa UD. Karya Bersamamempekerjakan anak dibawah umurldiluarketentuan.
Top Related