Download - RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/0040.VLK Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

Transcript
Page 1: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/0040.VLK Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6

g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor) 2. Hotman Efendy (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK Nomor 306 Tahun 2014

c. Luas dan Lokasi : Desa Polin, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

d. Alamat Kantor : Desa Polin, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

e. Nomor Telepon / Faks / Email

:

f. Pengurus : Ryan Bernard Wikarsa

Page 2: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/0040.VLK Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 26 November 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen Ryan Bernard Wikarsa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen III); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi

(Survailen III); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan

kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management

Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan Ryan Bernard Wikarsa untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

26 – 27 November 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 27 November 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier

sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. . P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.6

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 18 November 2018

Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0040/MHI-VLK atas nama Ryan Bernard Wikarsa dengan masa tetap berlaku sampai dengan 17 September 2021.

Page 3: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/0040.VLK Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

4.

Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a M

IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa merupakan usaha perorangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk diatas, berdasarkan ketentuan berlaku bahwa usaha perorangan tidak diwajibkan memiliki Akte pendirian perusahaan.

Verifier 1.1.1.b M

Ryan Bernard Wikarsa telah memiliki SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.

verifier 1.1.1.c M

Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.

Verifier 1.1.1.d. M

TDP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Seram Timur. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku hingga 17 September 2020

Verifier 1.1.1.e M Ryan Bernard Wikarsa telah memiliki NPWP dan NPWPD yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier 1.1.1.f M IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa telah menyampaikan dokumen SPPL ke instansi terkait untuk disahkan, yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian dokumen SPPL dari instansi terkait

Verifier 1.1.1.g M

Ryan Bernard Wikarsa memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan yaitu SK. Gubernur Maluku Nomor: 306 tahun 2014 dengan kapasitas izin produksi kayu gerjgajian 2.000 m3/tahun

Verifier 1.1.1.h M

Rencana dan Laporan realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK Produksi an. Ryan Bernard Wikarsa telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai realisasi di lapangan

Verifier 1.2.1 N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

Page 4: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/0040.VLK Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

Verifier 1.2.2 N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

Verifier 1.3.1.a N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 2.1.1.a M

Selama periode Desember 2017 s/d November 2018 seluruh bahan baku yang diterima oleh IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa dipayungi dengan kontrak suplai yang dimiliki yaitu bersumber dari Kelompok Hutan Hak Desa Polin dan Liliama dengan realisasi penerimaan sebanyak 386,841 m3.

Verifier 2.1.1.b N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara

Verifier 2.1.1.c N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara

Verifier 2.1.1.d M

Selama periode audit surveilen IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa hanya menerima bahan baku kayu di rentan bulan Desember 2017 s/d November 2018 yang seluruhnya berasal dari Kelompok Hutan Rakyat Desa Polin dan Liliama.

Dalam rentan waktu tersebut jumlah bahan baku yang masuk sebanyak 386,841 M3 dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB.

Verifier 2.1.1.e N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

Verifier 2.1.1.f N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

Verifier 2.1.1.g M

Pemasok bahan baku kayu untuk IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa hanya berasal dari Kelompok Hutan Rakyat Polin dan Liliama yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dari PT. Mutu Hijau Indonesia dengan No Sertifikat 0008/MHI-VLKH berlaku hingga 16 September 2025

Verifier 2.1.1.h N/A Seluruh pemasok bahan baku Ryan Bernard Wikarsa telah bersertifikat SLK.

Verifier 2.1.1.i M

Rencana dan Laporan realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK Produksi an. Ryan Bernard Wikarsa telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dengan dokumen pendukung berupa SK Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Ryan Bernard Wikarsa (Nomor 306 tahun 2014) dan kontrak perjanjian kerjasama penyedia bahan baku kayu olahan dengan Kelompok Hutan Rakyat Polin dan Liliama

Verifier 2.1.2.a N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

Verifier 2.1.2.b N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

Verifier 2.1.2.c N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

Verifier 2.1.2.d N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

Page 5: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/0040.VLK Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

Verifier 2.1.2.e N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

Verifier 2.1.2.f N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

Verifier 2.1.2.g N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

Verifier 2.1.2.h N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

Verifier 2.1.3.a M Ryan Bernard Wikarsa telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.

Verifier 2.1.3.b M Laporan produksi bulanan dibuat berdasarkan laporan produksi harian pada bagian packing. Laporan hasil produksi bulanan ini sesuai dengan data yang terdapat pada dokumen LMHHOK.

Verifier 2.1.3.c M Produk IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.3.d N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Verifier 2.1.3.e M Ryan Bernard Wikarsa telah membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.

Verifier 2.1.4.a N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.b N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.c N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.d N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.e N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 3.1.1 M Penjulan domestik telah dilengkapi dengan dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah berupa SKSHHK-KO.

verifier 3.2.1.a N/A IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.2.1.b N/A IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.2.1.c N/A IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.2.1.d N/A IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.2.1.e N/A IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Page 6: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/0040.VLK Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

Verifier 3.2.1.f N/A IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.2.1.g. N/A IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.2.1.h. N/A IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.2.1.i N/A IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.3.1 M IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai dengan ketentuan.

Verifier 4.1.1.a M IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa telah memiliki Prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam program K3.

Verifier 4.1.1.b M Mengingat industri Ryan Bernard Wikarsa termasuk industri skala kecil, peralatan K3 dan implementasi sudah sesuai dengan fakta dan kondisi dilapangan.

Verifier 4.1.1.c M Tersedia catatan/ rekaman kecelakaan kerja, selama periode 1 (satu) tahun terakhir, dan menunjukan tidak ada kasus kecelakaan kerja.

Verifier 4.2.1 M

Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara di lapangan, Perusahaan IPHHK Ryan Bernard Wikarsa membolehkan karyawannya untuk membentuk dan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Verifier 4.2.2 N/A

Jumlah karyawan tetap Perusahaan IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa < 10 orang, sesuai Peraturan Kepmenakertrans no. Kep. 48/Men/ IV/2004 tentang Tata cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pasal 2 ayat 1 tidak wajib membuat PP.

Verifier 4.2.3 M Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update November 2018 serta hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri Ryan Bernard Wikarsa (IUIPHHK) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0040/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2021.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

Page 7: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/0040.VLK Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

tvlanggala Wanabakti Bldg. Blok lV, I'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakaria 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 18 Desember 2018

Nomor Surat

Perihal

267.1/M H r-SKEP /Xr/201"8

Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu Survailen lll

IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa

Kepada Yth.

Pimpinan

IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa

Desa Polin, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Survailen lllVLK di IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa telah dilaksanakan

pada tanggal 26 - 27 November 2018 sesuai dengan standar:

1,, PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.313/201.6 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

" Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. perdirjen PHPL No. P.14lPHPL/SEIl41201,6 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8l2OtG tentang Standar dan

pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.

3. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor, Rekomendasi Tim Reviewer serta Rapat Council pada

tanggal 18 Desember 2018, Direktur PT. Mutu Hijau lndonesia memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

lUlpHHK Ryan Bernard Wikarsa No. 0040/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal

17 September 2O2L, dengan lingkuP:

a. Nama pemegang lzin : IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa

b. Pemegang lzin : IUIPHHK No 306 Tahun 2014

c. Lokasi : Desa Polin, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku

d. Kapasitas lzin Produksi : Kayu Gergajian 2.000 m3/tahun

Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya L2 (dua belas) bulan sekali

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT

*\

Direktur ." i. :.:: ... ,.,.,:,.,::

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Direktorat lenderol PHPL KemenLHK

2. Direktur Pengolohon dan Pemasaron Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK

j. Kepala Dinos Kehutonon Prop. Maluku

4. Kepola Boloi Pengelolaon Huton Produksi (BPHP) Wiloyah XVll,Ambon

5. Kasubdit Notifikosi Ekspor don !mpor Produk lndustri Hosil Huton, KemenLHK

,,'l(AN-,fji,",'a*-

I