Download - Renja Perubahantebokab.go.id/files/transparansi/2015/renja/bappeda/RENJA...Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan

WM

2015

Renja Perubahan

EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 6

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun yangmemuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik yang dilaksanakan langsungoleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 mengacu pada arahanyang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renstra SKPD 2011-2016 dandokumen perencanaan lain yang menjadi acuan kegiatan. Oleh karena itu penyusunan Rencana KerjaPerubahan Tahun Anggaran 2015 dikerjakan dengan fokus dengan melakukan kajian dan evaluasiterhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki.Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten TeboTahun 2015 terkait dengan adanya penyesuaian terhadap target kinerja dan anggaran berdasarkanhasil evaluasi tahun berjalan sampai dengan Semester I.

Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Tahun Anggaran 2015 ini disampingsebagai dokumen rencana kerja, juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunankegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akandilaksanakan oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusanperencanaan pembangunan daerah.

Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi mediapertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan BAPPEDAKabupaten Tebo.

Terima kasih.

Muara Tebo, 2015KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO

Ir. AGUS SUNARYONIP. 19660914 199303 1004

I. PENDAHULUAN

WM

2015

Renja Perubahan


1.1. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapatdilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkanadanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Ketidakseusaian tersebut meliputiantara lain:1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dankegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harusdigunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatanbaru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagukegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan berbagaikebijakan yang dianggap perlu untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak mengharuskan adanyapenyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRDserta ditetapkan dengan peraturan daerah. Perubahan anggaran APBD merupakan suatu keniscayaan,dengan demikian perlu dilakukan pula perubahan Rencana Kerja Perubahan SKPD.

Tugas Pokok Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013tentang perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasidan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo yang ditindaklanjuti dengan Peraturan BupatiNomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Tebo adalah: “mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakanpemerintahan daerah dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan anggaran daerah” dan mempunyaifungsi antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaaan Pembangunan Daerah;

WM

2015

Renja Perubahan


b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaaan Pembangunan Daerah;c. Pengkoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah;d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah;e. Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan

yang terjadi dan alternatif pemecahannya;f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa

seusai tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya.

Sebagai penjabaran dari kewenangan tersebut Bappeda dapat diartikan sebagaikoordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituntut untuk melaksanakansinkronisasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah secara efektif dan efisien dalam rangkamengemban mandat dari masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikanpelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah diatur.

Rencana Kerja Perubahan Bappeda Tahun 2015 disusun berdasarkan Renstra BappedaTahun 2011-2016 dan hasil evaluasi kinerja pelakaksanaan renja tahun berjalan, yangdiharapkan memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan VisiBappeda Kabupaten Tebo, yaitu: “Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas,

Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel”.

1.2. Maksud dan Tujuana. Maksud. Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perubahan Bappeda Tahun 2015 adalahuntuk menyesuaikan target kinerja dan keuangan yang disesuaikan dengan berdasarkanevaluasi selama tahun anggran berjalan, dan menyediakan acuan arah kebijakan pembangunanyang secara umum akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Tebo selama Tahun 2015. RencanaKerja Perubahan BAPPEDA Tebo adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yangmemuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerjaBAPPEDA Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015 serta sebagaipanduan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015 dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BAPPEDATebo tahun 2015.

b. Tujuan.

WM

2015

Renja Perubahan


Tujuan penyusunan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015 secara umum adalah agardokumen perencanaan yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan programkegiatan yang mendukung pelaksaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yangdilaksanakan merupakan wujud dukungan terhadap pencapaian visi dan misi daerah, dengansinkronisasi program kegiatan SKPD yang akan melakukan kegiatan pembangunan diKabupaten Tebo, sehingga sinergitas antar dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatanterwujud. Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 juga bertujuanmenyajikan informasi Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda secara rinci, yaitu;1. Pedoman bagi Bappeda Kabupaten Tebo dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan

dan Anggaran (RKA-SKPD).2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi

BAPPEDA Tebo selama tahun 2015.3. Memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ke

dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2015.4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat

sasaran dan berkesinambungan.5. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai

wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Tebo.

1.3. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan Bappeda KabupatenTebo Tahun 2015 adalah:1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

WM

2015

Renja Perubahan


6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/kota.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atasPerda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Oeganisasi dan Tata kerjaLembaga Teknis Daerah Kabupaten tebo.

14. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badanperencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tebo.

1.4. Sistimatika PenyusunanPenyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan Bappeda kabupaten Tebo Tahun 2015 inidibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini memuat / menjelaskan l perubahan yang disertai dengan gambaran

tentang kerangka perubahan.1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan Tujuan1.3. Landasan Hukum

WM

2015

Renja Perubahan


1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUNSEBELUMNYA.

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan sampaidengan Semester I, review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan, analisiskinerja dan telaah terhadap usulan program.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Tahun Berjalan2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANBab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perubahansebagai penjabaran Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Tebo sebagaimana yangtertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016.3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi3.2 Tujuan dan sasaran3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUPBerisikan uraian penutup, Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baikdalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidaksesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

WM

2015

Renja Perubahan


II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN SEMESTER I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Semester Pertama Tahun BerjalanBerdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015 Semester I (Pertama) terdapat

beberapa target realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2015 yang capaian kinerja danpenyerapan anggaran belum sesuai dengan harapan. Pencapaian target yang belum sesuai ini

mengharuskan perlu adanya penyesuaian target kinerja dan anggaran.

Bappeda Kabupaten Tebo pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai program dankegiatan melalui dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Pelaksanaan kinerja BappedaKabupaten Tebo ditunjang dengan Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung yang terdiridari Urusan SKPD dan urusan Wajib dan Pilihan (program).

Secara umum sampai dengan semester I tahun 2015 rata-rata capaian penyerapananggaran belanja langsung masih kategori rendah yaitu sebesar 16,84% atauRp.1.271.376.142,- dari rencana anggaran Rp. 7.551.792.550,-. Rendahnya serapan inidisebabkan oleh kegiatan yang sampai dengan semester I sedang dalam proses terutamakegiatan yang memerlukan pelelangan di LPSE, yang bernilai besar yang berpengaruh signifikanterhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan denganmemperhatikan permasalahan yang dihadapi yaitu adanya keterlambatan proses pelelanganyang dilakukan, dan memperhatikan bahwa beberapa kegiatan memerlukan waktu pelaksanaanyang panjang maka perlu dilakukan penyesuaian dengan melaksanakan pergeseran, perubahantarget dan anggaran serta menghapus beberapa kegiatan. Rekapitulasi evaluasi hasilpelaksanaan Renja disajikan pada tabel 2.1.

WM

2015

Renja Perubahan


Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun Berjalan (Semester I)

Kabupaten Tebo

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No KodeRekening Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD padaTahun 2016 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi CapaianKinerja RenstraSKPD sampaidengan Renja

SKPD Tahun Lalu /Sebelumnya(n-1) (2014)

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun berjalan (2015) yangdievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

Renja SKPD yangdievaluasi (2015)S/D Tri Wulan III II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp %

1 Urusan wajibPemerintahan umum

1.06 Badan perencanaanpembangunan daerah

5.2 BELANJA LANGSUNG 24,632,847,000 4,555,557,803 7,551,792,550 449,686,642 821,689,500 1,271,376,142 16.84

1.06.01.01 Program pelayananadministrasiperkantoran

5,892,591,000 1,074,634,205 1,308,159,550 198,473,350 315,693,225 514,166,575 39.3

1.06.01.01.01 Penyediaan jasa suratmenyurat

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Rp. 15,500,000 3,840,000 Rp 4,235,000 Rp 1,200,000 Rp 900,000 2,100,000 49.59

Outcome : Meningkatkan kelancaran kerja aparatur pada pelayananadministrasi perkantoran

% 100 % % %

Output : Tersedianya benda-benda pos untuk pendukung kegiatanadministrasi perkantoran

Jenis 1 JENISMtri 6000Mtri 3000Perangko

3400550

1

JENISMtri 6000Mtri 3000Perangko

2150100

0

JENISMtri 6000Mtri 3000Perangko

0100100

0

-66.6737.5018.180.00

1.06.01.01.02 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 684,867,000 85,536,635 Rp 147,620,000 Rp 19,637,015 Rp 23,713,487 43,350,502 29.37

Outcome : Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

% 100 % % %

Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 12 12 3 3 6 50:

1.06.01.01.05 Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 9,131,000 Rp 32,100,000 Rp - Rp 5,268,000 5,268,000 16.41

Outcome : Meningkatnya usia ekonomis dan kenyamanan kendaraanbarang milik negara

% 100 % % %

Output : Kendaraan yang diasuransikan Unit 2 Unit 5 Unit - Unit 1 1 201.06.01.01.06 Penyediaan jasa

pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 3,395,400 Rp 20,000,000 Rp 3,325,200 Rp 1,227,900 4,553,100 22.77

Outcome : Terjaminnya Izin Operasional Kendaraan Dinas BappedaKabupaten Tebo Selama 1 Tahun.

% 100 % % %

Output : Jumlah Pajak Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayarkan

Unit 10 Unit 20 Unit 9 Unit 2 11 55

1.06.01.01.07 Penyediaan jasa Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 614,678,000 108,080,000 Rp 151,416,980 Rp 29,010,000 Rp 33,010,000 62,020,000 40.96

WM

2015

Renja Perubahan


administrasi keuanganOutcome : Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayanan

administrasi perkantoran100 % % %

Output : Terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan(honorarium PNS)

% 132 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 3 6 50

1.06.01.01.08 Penyediaan jasakebersihan kantor


Outcome : Meningkatnya persentase kebersihan kantor 100 % % %Output : Jasa Pelayanan Kebersihan kantor dan alat kebersihan

Yang TersediaOB

jenis36 Bulan

Jenis1230

BulanJenis

326

BulanJenis

314 -

25.0086.67

1.06.01.01.09 Penyediaan jasaperbaikan peralatankantor


Outcome : Meningkatnya nilai ekonomis peralatan kerja kantor 100 % % %Output : Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor Jenis 5 5 3 3 6 120

1.06.01.01.10 Penyediaan alat tuliskantor


Outcome : Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo Selama 1Tahun

% 100 % % %

Output : Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Tahun 1 Jenis 68 Jenis 60 Jenis 14 74 108.821.06.01.01.11 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaanInput : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 264,320,000 60,352,000 Rp 54,000,000 Rp 13,700,000 Rp

-13,700,000 25.37

Outcome : Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo % 100 % % %Output : Barang Cetakan Kantor Yang Tersedia dan Penggandaan Jenis 5 Jenis 11 Jenis 3 Jenis 3 27.27

1.06.01.01.12 Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor


Outcome : Terjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor % 100 % % %Output : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang

TersediaJenis 7 7 5 5 10 142.86

:1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorInput : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 1,165,362,000 99,369,500 Rp 151,500,000 Rp 2,200,000 Rp 34,900,000 37,100,000 24.49

Outcome : Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayananadministrasi perkantoran

% 100 % % %

Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor jenis 10 15 1 2 3 201.06.01.01.15 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturanperundang-undangan.


Outcome : Meningkatnya pengetahuan / wawasan pegawai danekspose kegiatan pembangunan

100 % % %

Output : Surat Kabar (Harian dan Mingguan) dan Majalah BulananYang Tersedia dan ekspose media

Jenis 4 4 4 4 8 200

1.06.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 66,660,000 16,481,000 Rp 23,000,000 Rp - Rp 4,220,000 4,220,000 18.35

Outcome : Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu bappeda 100 % % %Output : Makanan Minuman untuk rapat dan tamu Yang Tersedia Tahun 1 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 3 6 50

1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluardaerah

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 1,703,707,000 363,111,970 Rp 350,000,000 Rp 56,930,035 Rp 132,203,038 189,133,073 54.04

Outcome : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi serta informasipembangunan dengan Provinsi, pmerintah pusat maupundaerah lain

% 100 % % %

Output : Keikutsertaan Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tahun 1 Bulankali org

12110

Bulankali org

329

Bulankali org -

25.026.36

WM

2015

Renja Perubahan


1.06.01.01.19 Penyediaan jasapenunjangadministrasi/teknisperkantoran


Outcome : Terbantunya PNS melaksanakan pekerjaan, danterjaganya keamanan kantor

% 100 % % %

Output : Tenaga honorer/kontrak/tenaga tidak tetap yang tersedia OB 84 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 3 6 501.06.01.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana: % 5,335,966,000 571,719,738 1,092,888,000 28,664,218 42,075,844 70,740,062 6.47

1.06.1.06.01.02.22.

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 201,355,000 25,000,000 Rp 44,000,000 Rp 10,340,000 Rp-

10,340,000

Outcome : Terpeliharanya Sarana Lingkungan Pemerintah KabupatenTebo

% 100 % % %

Output : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dantersedianya papan merk

Tahun 1 Paket 2 Paket 1 Paket 0 1 50

1.06.1.06.01.02.05.

Pengadaan kendraandinas/operasional

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 4,362,600,000 428,557,950 Rp 360,000,000 Rp - Rp 0-

0

Outcome : Meningkatnya kelancaran kerja % 100 % % %Output : Kendaraan dinas yang bertambah Unit 1 2 -

- -0

1.06.01.02.24 Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional


Outcome : Meningkatnya umur teknis kendaraan dinas % 100 % % %Output : Kendaraan Dinas/Operasional Bappeda Yang Terpelihara Unit 15 20 9 2 11 55

1.06.01.02.28 Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor


Outcome : Kelancaran kegiatan rapat-rapat % 100 % % %Output : Tersedianya dan pemeliharaan alat studio Paket 1 1 -

- -0

1.06.1.06.01.02.38

Rehab sedang/BeratGedung Kantor

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 533,000,000 -- -

0

Outcome : MeningkatkanKenyamanan kerja pegawaiOutput : Rehab berat, partisi ruangan Bappeda Paket 3 -

- -0

1.06.01.03 Program peningkatandisiplin aparatur

: 178,584,000 39,500,000 57,500,000 - 33,600,000 33,600,000 58.43

1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinasberserta perlengkapannya

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 88,874,000 20,000,000 Rp 25,000,000 Rp - Rp 21,000,000 21,000,000 84

Outcome : Meningkatnya keseragaman dan kerapian pegawai % 100 % % %Output : Pakaian Dinas (PDH) Yang Tersedia Stel 39 50 - 42 42 84

1.06.01.03.05 Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu


Outcome : Terciptanya keseragaman dan kerapian pad hari-haritertentu

% 100 % % %

Output : Pakaian Olah raga Yang Tersedia Stel 40 50 - 42 42 841.06.01.05 Program peningkatan

kapasitas sumber dayaaparatur

: 1,560,396,000 140,197,240 260,000,000 14,689,000 39,692,050 54,381,050 20.92

1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihanformal


Outcome : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur % 100 % % %Output : Keikutsertaan Staf Bappeda Dalam Pendidikan dan

PelatihanTahun 1 Orang

OH2575

OrangOH

13

OrangOH

120 -

4.004.00

WM

2015

Renja Perubahan


1.06.01.05.03 Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 1,560,396,000 60,951,970 Rp 150,000,000 Rp 12,219,000 Rp 31,102,050 43,321,050 28.88

Outcome : Meningkatnya Pegawai Yang Memahami dan HandalDalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan berlaku

% 100 % % %

Output : Keikutsertaan Staf Bappeda Dalam Bintek Tahun 1 OrangOH

2575

OrangOH

15

OrangOH

28 -

4.006.67

1.06.01.06 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja keuangan

: 9,245,000 11,900,000 28,200,000 6,046,500 13,800,000 19,846,500 70.38

1.06.01.06.01 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaskpd


Outcome : Tersedianya informasi Akuntabilitas kinerja Bappeda % 100 % % %Output : Dokumen Perencanaan anggaran dan laporan Buku 20

Buku/Eksplr

145Buku/Eksp

lr

80Buku/Ekspl

r-

80 55.17

1.06.01.15 Program pengembangandata / informasi

: 341,318,000 754,330,800 919,062,500 4,000,000 6,000,000 10,000,000 1.09

1.06.1.06.01.15.02.

Penyusunan danpengumpulan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 372,153,000 Rp 510,000,000 Rp - Rp 0-

0

Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Kabupaten Tebo % 100 % % %Output : Software Database dan Buku-buku Pokok Induk

Kabupaten dan data informasi lainnyaJenis 5 5 -

- -0

1.06.01.15.05 Penyusunan profil daerah Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 172,090,000 Rp 183,062,500 Rp - Rp- -

0

Outcome : Tersedianya profil dan informasi serta potensi KabupatenTebo

100 % % %

Output : Buku Profil dan Selayang Pandang serta informasi laintentang Kabupaten Tebo

Jenis 4 5 - 0-

0

1.20.1.06.01.17.20.

Pemeliharaan danpengembangan aplikasipengelolaan keuangandaerah


Outcome : Meningkatnya kelancaran dan pelayanan anggarankeuangan daerah

100 % % %

Output : Aplikasi program keuangan daerah Paket 1 Kegtn 5 Kegtn - Kegtn 0-

1.06.01.18 Program perencanaanpengembangan wilayahstartegis dan cepattumbuh

: 266,066,000 127,331,400 128,000,000 7,015,474 1,500,000 8,515,474 6.65

1.06.01.18.05 Pembinaan penataanruang daerah


Outcome : Adanya koordinasi tentang tata ruang wilayah danperuntukan kawasan wilayah

% 100 % % %

Output : Rapat koordinasi tentang tata ruang wilayah Tahun 8 Kali 20 Kali 6 Kali 3 9 45Program PerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar

: 0 210,922,200 293,977,500 9,313,700 14,255,600 23,569,300 8.02

WM

2015

Renja Perubahan


1. 06. 01. 19.12

Sharing Dana Samisake Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 210,922,200 Rp 293,977,500 Rp 9,313,700 Rp 14,255,600 23,569,300 8.02

Outcome : Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat % 100 % % %Output : Terlaksananya Program Samisake di Kabupaten Tebo Kecmtn 12 12 -

- -0

1.06.01.21 Program perencanaanpembangunan daerah

: % 3,475,042,000 899,300,287 1,287,210,000 159,150,000 253,514,000 412,664,000 32.06

1.06.01.21.08 Penyusunan rancanganrencana kerja pemerintahdaerah (rkpd)


Outcome : Terangkumnya Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tebo Selama 1 Tahun

100 % % %

Output : Rancangan RKPD Kabupaten Tebo Buku 4 160 --

0

1.06.01.21.09 Penyelenggaraanmusrenbang rkpd


Outcome : Terserapnya aspirasi masyarakat dan terciptanyaperencanaan pembangunan dengan sistem Bottom-up

% 100 % % %

Output : Musrenbang yang Terlaksana Kegiatan

4 6 5 5 10 166.67

1.06.01.21.10 Penetapan rencana kerjapemerintah daerah (rkpd)

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 302,377,500 30,000,000 Rp 50,500,000 Rp - Rp- -

0

Outcome : Tersedianya data dan informasi rencana kerja Daerah % 100 % % %Output : Buku RKPD Kabupaten Tebo Paket 50 7 -

-0

1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunanlaporan keteranganpertanggungjawaban (lkpj)

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 401,865,500 40,000,000 Rp 60,000,000 Rp 42,550,000 Rp 17,450,000 60,000,000 100

Outcome : Tersedianya Informasi pertanggungjawabanPelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten TeboSelama Tahun 2014

% 100 % % %

Output : Draft dan LKPJ KDH 2014 Buku 40 115 40 40 34.781.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan

pelaporanInput : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 1,046,251,000 140,571,787 Rp 299,060,000 Rp 2,556,000 Rp 15,424,200 17,980,200 6.01

Outcome : Adanya pengawasan dan informasi pelaksanaanpembangunan daerah sebagai bahan evaluasi

% 100 % % %

Output : Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah Kec 12 12 --

0

1.06.01.21.14 Penyusunan dokumenkebijakan umum anggaran(kua) dan dokumenprioritas plafond anggaransementara (ppas)

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 197,735,000 64,956,400 Rp 110,000,000 Rp - Rp 0-

0

Outcome : Pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terencana danterarah

100 % % %

Output : KUA dan PPAS 2016 serta perubahan TA 2015 Eksplr 440 440 -- -

0

::

1. 06. 01. 21.19

Kajian PotensiPendapatan Asli DaerahKabupaten Tebo

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 100,000,000 Rp - Rp- -

0

Outcome : Memetakan potensi PAD guna peningkatan PAD % % %Output : Tesedianya dokumen kajian potensi PAD paket 1 paket - paket 0 0

WM

2015

Renja Perubahan


1. 06. 01. 21.21

Analisis KinerjaPembangunan KabupatenTebo Tahun 2011-2014

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 250,000,000 Rp - Rp 0-

0

Outcome : Memberikan informasi kinerja slama 2011-2014, gunapengambilan kebijakan pembangunan selanjutnya

% % %

Output : Dokumen kajian paket 1 paket - paket- -

0

1.06.01.22 Program perencanaanpembangunan ekonomi

: % 3,360,000,000 72,451,888 422,065,000 8,472,800 10,133,400 18,606,200 4.41

Penyusunan MasterplanPembangunan EkonomiDaerah

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 380,600,000 Rp Rp- -

0

Outcome : Terciptanya desa percontohan untuk kampung panganterpadu, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat

% % %

Output : Kampung pangan terpadu Paket 1 Paket - Paket 0-

0

1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi


Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidangekonomi guna peningkatan perekonomian masyarakat

100 % % %

Output : Rapat-Rapat koordinasi di Bidang Ekonomi Kali 25 10 4 3 7 701.06.01.23 Program perencanaan

sosial budaya: 785,000,000 338,110,900 236,080,000 10,121,600 57,330,300 67,451,900 28.57

1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaanbidang sosial budaya


Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidangsosial dan budaya

100 % % %

Output : Dokumen Laporan MDG's, RAD MDG's, RAD Pangan danGizi

Eksplr Eksplr 50 Eksplr 10 Eksplr-

10 20

1.06.01.23.09 Koordinasipenanggulangankemiskinan daerah


Outcome : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan usahaekonomi mikro rakyat

100 % % %

Output : Dokumen Data dan informasi tentang tingkat kemiskinandaerah

Eksplr 36 40 - 20 20 50

1.06.01.24 Program perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam

: % 506,639,000 80,168,600 55,650,000 1,770,000 21,890,281 23,660,281 42.52

1.06.01.24.05 Koordinasi perencanaanprasarana wilayah


Outcome : Terkoordinasinya perencanaan pembangunan prasaranawilayah

% 100 % % %

Output : Rapat-Rapat koordinasi di Bidang Sarana dan Prasarana Kali 35 30 3 5 8 26.67Urusan penanaman modal : %

1.16.01.15 Program peningkatanpromosi dan kerjasamainvestasi

: % 2,922,000,000 33,701,500 42,000,000 - 8,837,400 8,837,400 21.04

1.16.01.15.10 Penyelenggaraanpameran investasi


Outcome : Masyarakat memperoleh informasi tentang perencanaandan hasil pelaksanaan pembangunan serta potensi daerah

100 % % %

Output : Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan danInvestasi Daerah

Keg 1 - 0-

Urusan perumahan :1.04.06.01.15 Program pengembangan

perumahan: 0 116,223,720 79,000,000 - 3,367,400 3,367,400 4.26

WM

2015

Renja Perubahan


1.04.06.01.15.09

Pembangunan percepatansanitasi pemukiman(ppsp)


Outcome : Perencanaan Sanitasi yang berkualitas dan ramahlingkungan

% 100 % % %

Output : Tersusunnya Buku MPS Kabupaten Tebo Dokumen

1 - 0-

Program PerencanaanTata Ruang

: 0 0 1,342,000,000 1,970,000 0 1,970,000 0.15

1.05.1.06.01.15.05.

Penyusunan RencanaDetail Tata RuangKawasan

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 750,000,000 Rp 1,970,000 Rp 0 1,970,000 0.26

Outcome : Terlaksananya pembinaan perencanaan dan pengendalianRTR

% 100 % % %

Output : Dokumen dan Perda RDTR Paket 1 - 0-

0

1.05.1.06.01.15.07

Penyusunan RencanaPembangunan InvestasiInfrastruktur JangkaMenengah ( RPI2JM )

Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 592,000,000 Rp - Rp 0-

0

Outcome : Masyarakat mengetahui rancana Investasi InfrastrukurDaerah

% % %

Output : Dokumen RPI2JM Paket 3 - 0-

0

WM

2015

Renja Perubahan

EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN

20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan perencanaan pembangunan daerah selaku lembaga teknis di bidang perencanaanharus mampu menjawab tantangan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional,sehingga daerah dapat berkiprah dalam membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuanyang dimiliki daerah. Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harusdan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten tebo. Dengan dimulainya AFTA(Asean Free Trade Area), dimana ditiadakannya tarif (non-tarif) akan membuat Investor asingmemiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai dengan peruntukannya, halini merupakan peluang yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkankepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG’s yang Pro Poor, Pro Job dan Pro

Growth, maka Bappeda menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan/kegiatanyang dapat mempercapat tercapainya tujuan tersebut. Melihat kondisi tersebut Bappeda Kabupaten tebo selaku Badan Perencana mencobamensinergikan proses perencanaan baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam rangka:1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan;

3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar instansi, antar waktu danantar fungsi; dan

5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, ekonomis,berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3. isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah KabupatenTebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsiBappeda Kabupaten Tebo yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten TeboNomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008tentang uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Tebo, Bappeda mempunyai tugas danfungsi sebagai berikut:

WM

2015

Renja Perubahan


21

Bappeda Kabupaten Tebo, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perencanaanpembangunan, sedangkan fungsinya adalah:a. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

b. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian danPengembangan;

c. Pembinaan Pelaksanaan Tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitiandan Pengembangan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya.

Selanjutnya tugas pokok pada Bappeda Kabupaten Tebo diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala BappedaMempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah dalammemimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan danmempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerahdibidang perencanaaan pembangunan dan anggaran daerah.Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala menyelenggarakan fungsi:a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaaan Pembangunan Daerah;

b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaaan Pembangunan Daerah;

c. Pengkoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan danpelaksanaan pembangunan daerah;

d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah;

e. Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatanyang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;

f. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisakepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan programselanjutnya; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SekretariatSekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan danmengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputipengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan

WM

2015

Renja Perubahan


22

keuangan, pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian perencanaaan program kegiatan danadministrasi antar bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana kerja dan program kerja bidang sekretariat berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan

c. Perumusan kebijakan pengelolaan program dan kegiatan dilingkungan Bappeda;

d. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanaa program dan kegiatandilingkungan Bappeda;

e. Perumusan kebijakan dan pengendalian pengelolaan asset/barang milik daerah;

f. Pengkoordinasian hasil program dan kegiatan Bappeda sebagai bahan dokumentasi daninformasi;

g. Pengkoordinasian peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda;

h. Perumusan kebijakan peningkatan SDM aparatur Bappeda;

i. Pengendalian pengelolaan keuangan Bappeda;

j. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pada Bappeda;

k. Pengendalian pelaporan kegiatan dan laporan keuangan Bappeda;

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penelitian Dan StatistikMempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidangpenyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, analisa pembangunan daerah yangmeliputi penelitian dan anilisis pembangunan ekonomi dan sosial serta fisik dan prasarana,pendataan dan pelayanan statistik pembangunan daerah.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangandan Statistik mempunyai fungsi:1. Penetapan penyusunan rencanaa dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan

pelaksanaan penelitian dan pendataan serta pelayanan statistik pembangunan daerah.

2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik pembangunan daerah.

3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik pembangunandaerah;

WM

2015

Renja Perubahan


23

4. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pelayanan statistik pembangunan daerah;

5. Penyelenggaraan koordinasi penelitian dan statistik anggaran daerah;

6. Pengoordinasian Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan danpelaksanaan penelitian dan statistik pembangunan daerah;

8. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/Instansi/lembaga lain ataupihak ketiga serta bidang lain di lingkungan Bappeda di bidang penyusunan, pengelolaan, danpelaksanaan penelitian dan pendataan statistik pembangunan daerah;

9. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ekonomi Dan Sosial BudayaBidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, danmengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang meliputiperencanaan program kegiatan pembangunan dan mengadakan inventarisasi permasalahankajian di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya serta melakukan langkah-langkah kebijaksanaanpemecahannya.Untuk menyelenggaran tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi dan PMD mempunyaifungsi:1. Mengatur dan mengendalikan teknis pelayanan di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

berdasarkan kebijakan atasan.

2. Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatanperekonomian Daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksidaerah yang meliputi produksi pertanian, Industri Perdagangan serta produksi pertambangandan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan.

3. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri,pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dankehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuksektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemahdan penanaman modal.

4. Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan danKesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan danKomunikasi Sosial.

5. Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayaidari Sumber APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya pada Bidangekonomi, sosial budaya dan bidang terkait lainnya;

WM

2015

Renja Perubahan


24

6. Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatanperekonomian Daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksidaerah yang meliputi produksi pertanian, Industri Perdagangan serta produksi pertambangandan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan.

7. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri,pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dankehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuksektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemahdan penanaman modal.

8. Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan danKesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan danKomunikasi Sosial.

5. Bidang Evaluasi Dan PendanaanMempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencanaaevaluasi & pengendalian pembangunan dan pendanaan pembangunan daerah.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana hal tersebut, maka bidang Evaluasi dan Pendanaanmempunyai fungsi:1. Penyusun Rencanaa dan Kebijakan Strategis di bidang pendanaan pembangunan.

2. Penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendanaan pembangunan

3. Penyusunan perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaaan pembangunandaerah Kabupaten ;

4. Pengevaluasian Renstra–SKPD;

5. Pengkoordinasian Penyusunan Rencanaa Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

6. Pengkoordinasian Musrenbang Penyusunan RKPD dan RKP;

7. Penyusunan perumusan Kebijakan Umum APBD;

8. Pengkoordinasian Penyusunan PPAS dan RAPBD bersama Satuan Kerja Pengelola KeuanganDaerah;

9. Pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaaan pembangunan daerah dalam bidangpendanaan;

10.Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayaidari Sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya;

11.Penyusunan perumusan petunjuk pelaksanaan Pendanaan dan Pengendalian pembangunandaerah skala Kabupaten;

WM

2015

Renja Perubahan


25

12.Pelaksanaan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)Kepala Daerah;

13.Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

14.Pelaksanaan koordinasi dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanaa dari program,pemantauan, analisis, dan evaluasi pengendalian pembangunan;

15.Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan Rencanaa AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang dilaksanakan dengan bersama satuan kerjapengelola keuangan daerah;

16.Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinyakepada Kepala Bappeda;

17.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sarana Dan PrasaranaMempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugasperencanaan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur yang meliputi perhubungan, pos dantelekomunikasi, informasi, tata ruang, tata guna tanah, perumahan dan permukiman, pengairan,sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan pembangunan wilayah.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, bidang Sarana dan Prasarana mempunyaifungsi:1. Penyusunan perumusan program Kebijakan Umum dan Strategis/prioritas penanganan

infrastruktur daerah;

2. Perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah BidangSarana dan Prasarana;

3. Perumusan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan, dan perkotaan skalakabupaten;

4. Perumusan dan pelaksanaan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan &perdesaan skala kabupaten;

5. Perumusan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dankawasan skala kabupaten;

6. Perumusana petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan wilayah skala kabupaten;

7. Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan,dan potensial;

8. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangkapendek, menengah dan panjang di bidang fisik;

WM

2015

Renja Perubahan


26

9. Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuhdan andalan skala kabupaten;

10.Pelaksanaan pengendalian penyusunan tata ruang wilayah kabupaten;

11.Penyusunan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dan pengembangan kawasan;

12.Pengkoordinasian pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW;

13.Pengkoordinasian penetapan penataan ruang Kabupaten;

14.Pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten;

15.Pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan Rencana TataRuang Kawasan Strategis Kabupaten;

16.Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan fisik;

17.Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan di bidangsarana dan prasarana;

18.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bappeda Kabupaten Tebo mempunyai peran penting danmerupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan perencanaan sertapengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah. Tugas dan fungsi Bappeda dalammemberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupuneksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat darimasyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten Tebo masih menghadapipermasalahan-permasalahan yang terjadi, dimana kondisi yang menjadi permasalahan tersebut harusdiantisipasi dengan menggunakan faktor kekuatan yang dimiliki, agar tidak menimbulkan kerugian yanglebih besar karena bila tidak ada tindakan yang dilakukan atas permasalahan yang ada bisamenimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang yang dimiliki dalam jangka panjang.Masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi secar dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:A. Faktor Internal

1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukungpeningkatan kinerja Bappeda;

2) Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengankompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;

3) Masih rendahnya disiplin pegawai, berpengaruh terhadap kinerja Bappeda;

WM

2015

Renja Perubahan


27

4) Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti;

5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, sistem pengendalian dan evaluasi, sertapenggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, dan pengendalian belum sepenuhnyadijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;

6) Belum adanya sistem dan prosedur kerja yang memadai;

7) Masih kurangnya koordinasi antar bidang dilingkungan internal Bappeda;

8) Masih lemahnya koordinasi antar SKPD.

B. Faktor Eksternal1) Proses perencanaan pembangunan belum sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

2) Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran;

3) Masih kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan perencanaan;

4) Belum dilakukannya kajian dari hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan bahankebijakan perencanaan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2015 berkaitan dengan programdan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, dilakukan dengan melihatrancangan awal Perubahan dengan kebutuhan dan program kegiatan setelah dilakukan analisis.Review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3.

WM

2015

Renja Perubahan


Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 20015Kabupaten Tebo

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NoRancangan Awal RKPD-P Hasil analisis kebutuhan Perubahan

Catatanpentingprogram /kegiatan Lokasi indikator kinerja target

capaian pagu indikatif program /kegiatan lokasi indikator kinerja targetcapaian

Kebutuhandana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG1.06.01 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH 6,369,805,050 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 6,369,805,050

1.04 PERUMAHAN 79,000,000 PERUMAHAN 79,000,0001.04.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN

PERUMAHAN79,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN

PERUMAHAN79,000,000

1.04.06.01.15.09 Pembangunan Percepatan sanitasiPemukiman (PPSP)

Kab.Tebo

Output : Terlaksananya Studi Banding kedaerah percontohan Pelaksanaan PPSPterbaik, Outcome : meningkatnyakemampuan aparatur dalam pelaksanaanimplementasi pengelolaan sanitasi

100% 79,000,000 Pembangunan Percepatan sanitasiPemukiman (PPSP)

Kab.Tebo

Output : Terlaksananya Studi Banding kedaerah percontohan Pelaksanaan PPSPterbaik, Outcome : meningkatnyakemampuan aparatur dalam pelaksanaanimplementasi pengelolaan sanitasi

100% 79,000,000

1.05 PENATAAN RUANG 496,800,000 PENATAAN RUANG 496,800,0001.05.06.15 PROGRAM PERENCANAAN

TATA RUANG496,800,000 PROGRAM PERENCANAAN TATA

RUANG496,800,000

1.05.06.15.05 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan

Bappeda

Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2Kecamatan, Outcome : Tersedianyadokumen RDTR di Kecamatan Rimbo Uludan VII Koto

100% 176,800,000 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan

Bappeda

Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2Kecamatan, Outcome : Tersedianyadokumen RDTR di Kecamatan Rimbo Uludan VII Koto

100% 176,800,000

1.05.06.15.07 Penyusunan RencanaPembangunan InvestasiInfrastruktur Jangka Menengah

Bappeda

Output : Tersusunnya RencanaPembangunan Investasi Infrastruktur JangkaMenengah sebanyak 50 buku, Outcome :Tersedianya Dokumen RencanaPembangunan Investasi Infrastruktur JangkaMenengah

320,000,000 Penyusunan Rencana PembangunanInvestasi Infrastruktur Jangka Menengah

Bappeda

Output : Tersusunnya RencanaPembangunan Investasi InfrastrukturJangka Menengah sebanyak 50 buku,Outcome : Tersedianya Dokumen RencanaPembangunan Investasi InfrastrukturJangka Menengah

320,000,000

1.06 PERENCANAANPEMBANGUNAN

5,752,005,050 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5,752,005,050

1.06.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1,577,389,550 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1,577,389,550

1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bappeda

Output : Tersedianya Perangko, Materai danBenda Pos lainnya; (Materai Rp. 6.000,-250 lembar, Materai Rp. 3.000,- 500lembar, Perangko Biasa dan Perangko Kilat1 tahun).Outcomes : Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.

100% 4,235,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bappeda

Output : Tersedianya Perangko, Materaidan Benda Pos lainnya; (Materai Rp.6.000,- 250 lembar, Materai Rp. 3.000,-500 lembar, Perangko Biasa dan PerangkoKilat 1 tahun).Outcomes : Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.

100% 4,235,000

1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Bappeda

Output: Tersedianya jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulanOutcomes: Lancarnya operasional kerja.

100% 132,410,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Bappeda

Output: Tersedianya jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik selama 12bulanOutcomes: Lancarnya operasional kerja.

100% 132,410,000

WM

2015

Renja Perubahan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.06.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik DaerahBappe

daOutput: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3unit Kendaraan R4 , Outcomes: TerjaminnyaKendaraan dinas

100% 28,100,000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah

Bappeda

Output: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3unit Kendaraan R4 , Outcomes:Terjaminnya Kendaraan dinas

100% 28,100,000

1.06.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Bappeda

Output: Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan PajakKendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 15UnitOutcomes: Penunjang KelancaraanOperasional Kerja

100% 20,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Bappeda

Output: Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit danPajak Kendaraan Bermotor Roda 2sebanyak 15 UnitOutcomes: Penunjang KelancaraanOperasional Kerja

100% 20,000,000

1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasikeuangan

Bappeda

Output: Tersedianya jasa administrasikeuangan sebanyak 13 Orang, Outcomes:Terlaksananya administasi keuangan secaralancar dan tertib.

100% 157,296,980 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda

Output: Tersedianya jasa administrasikeuangan sebanyak 13 Orang, Outcomes:Terlaksananya administasi keuangansecara lancar dan tertib.

100% 157,296,980

1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda

Output: Tersedianya jasa kebersihan kantorselama 12 bulan, Outcomes: Terjaganyakebersihan kantor dan sekitarnya.

100% 60,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda


100% 60,000,000

1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kantor

Bappeda

Output: Tersedianya jasa perbaikanperalatan kantor selama 1 tahun, Outcomes:Terlaksananya kegiatan secara lancar dannyaman.

100% 25,000,000 Penyediaan jasa perbaikan peralatankantor

Bappeda

Output: Tersedianya jasa perbaikanperalatan kantor selama 1 tahun,Outcomes: Terlaksananya kegiatan secaralancar dan nyaman.

100% 25,000,000

1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda

Output: Tersedianya alat tulis kantor selama12 bulan, Outcomes: Terlaksananyakegiatan administrasi perkantoran denganlancar dan tertib.

100% 104,500,000 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda

Output: Tersedianya alat tulis kantor selama12 bulan, Outcomes: Terlaksananyakegiatan administrasi perkantoran denganlancar dan tertib.

100% 104,500,000

1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Bappeda

Output: Tersedianya Spanduk, Kop SuratBupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda,Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekda selama1 tahun.Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.

100% 168,180,000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Bappeda

Output: Tersedianya Spanduk, Kop SuratBupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda,Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekdaselama 1 tahun.Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.

100% 168,180,000

1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Bappeda

Output: Tersedianya komponen intalansilistrik/penerangan selama 1 tahun,Outcomes: Kenyamanan dan penerangankantor serta terjaganya keamanan kantor.

100% 11,000,000 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Bappeda

Output: Tersedianya komponen intalansilistrik/penerangan selama 1 tahun,Outcomes: Kenyamanan dan penerangankantor serta terjaganya keamanan kantor.

100% 11,000,000

1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Bappeda

Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, LemariArsip, Rak Buku, Meja, Kursi dan TempatSampahatanan kerja serta terjaganyakerapian dan kebersihan

100% 262,000,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Bappeda

Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, LemariArsip, Rak Buku, Meja, Kursi dan TempatSampahatanan kerja serta terjaganyakerapian dan kebersihan

100% 262,000,000

1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan.

Bappeda

Output: Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan sebanyak 1 paket,Outcomes: Tersedianya SDM aparatur yangberkualitas dan profesional

100% 41,787,570 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan.

Bappeda


100% 41,787,570

1.06.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman

Bappeda

Output: Tersedinya makanan dan minumanselama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananyakegiatan administrasi perkantoran denganlancar dan nyaman.

100% 16,880,000 Penyediaan makanan dan minuman Bappeda

Output: Tersedinya makanan dan minumanselama 12 bulan, Outcomes:Terlaksananya kegiatan administrasiperkantoran dengan lancar dan nyaman.

100% 16,880,000

WM

2015

Renja Perubahan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerahBappe

daOutput: Terlaksananya Rakoor dankonsultasi keluar daerah selama 1 tahun,Outcomes: Terlaksananya koordinasi dankonsultasi program/kegiatan.

100% 450,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Bappeda

Output: Terlaksananya Rakoor dankonsultasi keluar daerah selama 1 tahun,Outcomes: Terlaksananya koordinasi dankonsultasi program/kegiatan.

100% 450,000,000

1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa PenunjangAdministrasi/Teknis Perkantoran

Bappeda

Output: Tersedianya jasa penunjangAdm/teknis perkatoran sebanyak 9 Orang,Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.

100% 96,000,000 Penyediaan Jasa PenunjangAdministrasi/Teknis Perkantoran

Bappeda


100% 96,000,000

1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA

624,888,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA

624,888,000

1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional

Bappeda

Output: Kendaraan Dinas Operasional Roda4 (2 unit), Outcomes: Kegiatan Operasionallapangan kantor berjalan dengan lancar

100% 360,000,000 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional

Bappeda

Output: Kendaraan Dinas OperasionalRoda 4 (2 unit), Outcomes: KegiatanOperasional lapangan kantor berjalandengan lancar

100% 360,000,000

1.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Bappeda

Output: Terlaksananya pemeliharaan gedungselama 1 tahun, Outcomes: Meningkatnyakenyamanan beraktifitas dalam ruangan.

100% 70,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Bappeda

Output: Terlaksananya pemeliharaangedung selama 1 tahun, Outcomes:Meningkatnya kenyamanan beraktifitasdalam ruangan.

100% 70,000,000

1.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Bappeda

Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk 2Mobil , 14 motor , Outcomes: BertambahnyaUmur Teknis Kendaraan Dinas/ OperasionalKantor

100% 145,520,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Bappeda

Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk2 Mobil , 14 motor , Outcomes:Bertambahnya Umur Teknis KendaraanDinas/ Operasional Kantor

100% 145,520,000

1.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Bappeda

Output: Terlaksananya pemeliharaanperalatan gedung kantor selama 1 tahun,Outcomes: Terciptanya kenyamanan dankelancaran dalam kantor

100% 13,368,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Bappeda


100% 13,368,000

1.06.01.02.42 Rehabilitas Sedang/Berat GedungKantor

Bappeda

Output: Terlaksananya Rehab Atap, Plafondan Selasar serta Sket (partisi) sebanyak 1paket, Outcomes: Peningkatan umur teknisgedung kantor

100% 21,000,000 Rehabilitas Sedang/Berat GedungKantor

Bappeda


100% 21,000,000

1.06.01.02.44 Rehabilitasi Sedang/Beratkendaraan dinas/operasional

15,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraandinas/operasional

15,000,000

1.06.01.03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR

57,500,000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

57,500,000

1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas bersertaperlengkapannya

Bappeda

Output: Tersedianya pakaian pegawaisebanyak 40 Stell, Outcomes: Terciptanyapeningkatan Disiplin Aparatur Dinas

100% 25,000,000 Pengadaan pakaian dinas bersertaperlengkapannya

Bappeda


100% 25,000,000

1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Bappeda

Output: baju batik 40 Stell Batik, dan 40 Stelpakaian olah raga, Outcomes: PeningkatanDisiplin Aparatur Dinas

100% 32,500,000 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu

Bappeda


100% 32,500,000

1.06.01.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

215,000,000 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

215,000,000

1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bappeda

Output: Diklat Formal 10 Orang, Outcomes:Meningkatnya kapasitas pegawai sesuaidengan pangkat dan jabatan yang dimiliki

100% 65,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bappeda


100% 65,000,000

WM

2015

Renja Perubahan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.06.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undanganBappeda Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes:

Meningkatkan kapasitas Pegawai YangMemahami dan Handal DalamMengimplementasikan PeraturanPerundang-undangan

100% 150,000,000 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan

Bappeda Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes:Meningkatkan kapasitas Pegawai YangMemahami dan Handal DalamMengimplementasikan PeraturanPerundang-undangan

100% 150,000,000

1.06.01.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA KEUANGAN

28,200,000 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJAKEUANGAN

28,200,000

1.06.01.06.01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Bappeda Output: Laporan capaian kinerja dan ikhtiarrealisasi kinerja SKPD sebanyak 50 Eksp,Outcomes: Tersajinya Laporan daninformasi Pencapaian Kinerja SKPD danLaporan Lainnya

100% 28,200,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bappeda Output: Laporan capaian kinerja danikhtiar realisasi kinerja SKPD sebanyak50 Eksp, Outcomes: Tersajinya Laporandan informasi Pencapaian Kinerja SKPDdan Laporan Lainnya

100% 28,200,000

1.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA / INFORMASI

859,012,500 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI

859,012,500

1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulandata informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Bappeda 100% 430,000,000 Penyusunan dan Pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan

Bappeda 100% 430,000,000

1.06.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah Bappeda Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayangPandang dan pidato bupati sebanyak 400Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-bukuPokok Daerah Kab. Tebo

100% 203,012,500 Penyusunan Profil Daerah Bappeda Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayangPandang dan pidato bupati sebanyak400 Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-buku Pokok Daerah Kab. Tebo

100% 203,012,500

1.06.01.15.07 Pemeliharaan dan PengembanganAplikasi Pengelolaan PengelolaanDaerah

Bappeda 100% 226,000,000 Pemeliharaan dan PengembanganAplikasi Pengelolaan PengelolaanDaerah

Bappeda 100% 226,000,000

1.06.01.18 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN WILAYAHSTARTEGIS DAN CEPATTUMBUH

198,000,000 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN WILAYAHSTARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH

198,000,000

1.06.01.18.05 Pembinaan Penataan RuangDaerah

Bappeda Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasisebanyak 20 kali, Outcome : Pelaksanaanpenataan ruang dan perencanaanpemanfaatan ruang yang sesuai aturan

100% 198,000,000 Pembinaan Penataan Ruang Daerah Bappeda Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasisebanyak 20 kali, Outcome :Pelaksanaan penataan ruang danperencanaan pemanfaatan ruang yangsesuai aturan

100% 198,000,000

1.06.01.19 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR

254,677,500 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR

254,677,500

1.06.01.19.12 Sharing Dana Satu Miliyar SatuKecamatan (Samisake)

254,677,500 Sharing Dana Satu Miliyar SatuKecamatan (Samisake)

254,677,500

1.06.01.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

1,393,510,000 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

1,393,510,000

1.06.01.21.08 Penyusunan Rancangan RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Bappeda Output: Draft Buku RKPD TA. 2016sebanyak 40 buku, Draft Buku PerubahanRKPD TA.2015 sebanyak 40 buku.Outcomes: Tersusunnya Draf bukuDokumen perencanaan pembangunanDaerah Kabupaten Tebo

100% 117,650,000 Penyusunan Rancangan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)

Bappeda Output: Draft Buku RKPD TA. 2016sebanyak 40 buku, Draft BukuPerubahan RKPD TA.2015 sebanyak 40buku. Outcomes: Tersusunnya Draf bukuDokumen perencanaan pembangunanDaerah Kabupaten Tebo

100% 117,650,000

WM

2015

Renja Perubahan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang

RKPDBappeda Output: 4 kali ( TK Kecamatan,

Kabupaten, Propinsi dan Nasional),Outcomes: Tersusunnya dokumenperencanaan pembangunan dari bawah(bottom-up) atau berdasarkan kebutuhanmendesak masyarakat.

100% 300,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Bappeda Output: 4 kali ( TK Kecamatan,Kabupaten, Propinsi dan Nasional),Outcomes: Tersusunnya dokumenperencanaan pembangunan dari bawah(bottom-up) atau berdasarkankebutuhan mendesak masyarakat.

100% 300,000,000

1.06.01.21.10 Penetapan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)

Bappeda Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60buku, Buku Perubahan RKPD TA.2015sebanyak 60 buku, Outcomes:Tersusunnya buku Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Tebo

100% 50,500,000 Penetapan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)

Bappeda Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak60 buku, Buku Perubahan RKPDTA.2015 sebanyak 60 buku, Outcomes:Tersusunnya buku Dokumenperencanaan pembangunan DaerahKabupaten Tebo

100% 50,500,000

1.06.01.21.12 Koordinasi Penyusunan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban(LKPJ)

Bappeda Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJKDH TA.2014 sebanyak 50 Buku,Outcomes: Terlaksananya Penyampaianlaporan keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) 2014

100% 60,000,000 Koordinasi Penyusunan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban(LKPJ)

Bappeda Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJKDH TA.2014 sebanyak 50 Buku,Outcomes: Terlaksananya Penyampaianlaporan keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) 2014

100% 60,000,000

1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Bappeda Output: Buku laporan Monev sebanyak 25Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak 25buku, Buku Laporan Dana TP sebanyak25 buku, Buku Laporan TEPA sebanyak25 buku, dllOutcomes: Tercapainya SasaranPerencanaan Program/kegiatan secaraefektif dan efisien.

100% 255,360,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Output: Buku laporan Monev sebanyak25 Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak25 buku, Buku Laporan Dana TPsebanyak 25 buku, Buku Laporan TEPAsebanyak 25 buku, dllOutcomes: Tercapainya SasaranPerencanaan Program/kegiatan secaraefektif dan efisien.

100% 255,360,000

1.06.01.21.14 Penyusunan Dokumen KebijakanUmum Anggaran (KUA) danDokumen Prioritas PlafondAnggaran Sementara (PPAS)

Bappeda Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016sebanyak 70 buku, Rancangan PPAS2016 sebanyak 70 Buku, KUA 2016sebanyak 70 buku, PPAS 2016 sebanyak70 Buku, dan Rancangan Perubahan KUA2015 sebanyak 40 buku, RancanganPerubahan PPAS 2015 sebanyak 40 Buku,Final Perubahan KUA 2015 sebanyak 40buku, Final PPAS 2015 sebanyak 40 BukuOutcomes: Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Teboyang sistematis.

100% 110,000,000 Penyusunan Dokumen Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Dokumen PrioritasPlafond Anggaran Sementara (PPAS)

Bappeda Output: 440 Eksp (Rancangann KUA2016 sebanyak 70 buku, RancanganPPAS 2016 sebanyak 70 Buku, KUA2016 sebanyak 70 buku, PPAS 2016sebanyak 70 Buku, dan RancanganPerubahan KUA 2015 sebanyak 40buku, Rancangan Perubahan PPAS2015 sebanyak 40 Buku, FinalPerubahan KUA 2015 sebanyak 40buku, Final PPAS 2015 sebanyak 40BukuOutcomes: Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Teboyang sistematis.

100% 110,000,000

1.23.06.01.21.18 Penelitian/Kajian PotensiPendapatan Asli DaerahKabupaten Tebo

Kabupaten Tebo

Output: Diketahuinya potensi pendapatanasli daerah Kab. Tebo secara maksimal (1buku);Outcome : Adanya peningkatanpendapatan asli daerah Kab. Tebo

100% 100,000,000 Penelitian/Kajian Potensi PendapatanAsli Daerah Kabupaten Tebo

KabupatenTebo

Output: Diketahuinya potensipendapatan asli daerah Kab. Tebosecara maksimal (1 buku);Outcome : Adanya peningkatanpendapatan asli daerah Kab. Tebo

100% 100,000,000

1.23.06.01.21.21 Analis Kinerja Pembangunankabupaten Tebo Tahun 2011-2014

250,000,000 Analis Kinerja Pembangunan kabupatenTebo Tahun 2011-2014

250,000,000

1.23.06.01.21.22 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerahdengan Pendekatan Value formoney

50,000,000 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerahdengan Pendekatan Value for money

50,000,000

WM

2015

Renja Perubahan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.23.06.01.21.23 kajian dampak pertumbuhan

ekonomi terhadap kemiskinan danpengangguran

50,000,000 kajian dampak pertumbuhan ekonomiterhadap kemiskinan dan pengangguran

50,000,000

1.23.06.01.21.24 kajian pengukuran IKM terhadapPuskesmas rawat inap

50,000,000 kajian pengukuran IKM terhadapPuskesmas rawat inap

50,000,000

1.06.01.22 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI

70,097,500 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI

70,097,500

1.06.01.22.01 Penyusunan masterplanpembangunan ekonomi daerah

100% - Penyusunan masterplan pembangunanekonomi daerah

100% -

1.06.01.22.04 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

Kab.Tebo

Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4Kali dan mengikuti Rakor Luar Daerah,Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dansinergitas Pembangunan Bidang Ekonomi.

100% 70,097,500 Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi

Kab. Tebo Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4Kali dan mengikuti Rakor Luar Daerah,Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dansinergitas Pembangunan BidangEkonomi.

100% 70,097,500

1.06.01.23 PROGRAM PERENCANAANSOSIAL BUDAYA

409,980,000 PROGRAM PERENCANAAN SOSIALBUDAYA 409,980,000

1.06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan BidangSosial Budaya-Identifikasi sarana dan prasaranpendidikan dan kesehatan sertapemdes kelurahan KabupatenTebo

Kab.Tebo

Output: Terlaksananya 7 kali rapatkoordinasi bidang sosbud dan mengikutiRakor di Luar Daerah, tersedia dokumeninformasi sarpras penddikan, kes danpemdes sebanyak 50 eksplOutcomes: Terciptanya Sinkronisasi dansinergitas Pembangunan bidang SosialBudaya.

100% 200,400,000 Koordinasi Perencanaan Bidang SosialBudaya-Identifikasi sarana dan prasaranpendidikan dan kesehatan serta pemdeskelurahan Kabupaten Tebo

Kab. Tebo Output: Terlaksananya 7 kali rapatkoordinasi bidang sosbud dan mengikutiRakor di Luar Daerah, tersedia dokumeninformasi sarpras penddikan, kes danpemdes sebanyak 50 eksplOutcomes: Terciptanya Sinkronisasi dansinergitas Pembangunan bidang SosialBudaya.

100% 200,400,000

1.06.01.23.09 Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Daerah

Kab.Tebo

Output: Terlaksananya Rapat Koordinasiantar pemangku kepentinganpenanggulangan kemiskinan sebanyak 5Kali Rapat dan tersedianya LP2KD,Outcomes: Terlaksananya sinkronisasiprogram/kegiatan dalam penanggulangankemiskinan.

100% 209,580,000 Koordinasi Penanggulangan KemiskinanDaerah

Kab. Tebo Output: Terlaksananya Rapat Koordinasiantar pemangku kepentinganpenanggulangan kemiskinan sebanyak 5Kali Rapat dan tersedianya LP2KD,Outcomes: Terlaksananya sinkronisasiprogram/kegiatan dalampenanggulangan kemiskinan.

100% 209,580,000

1.06.01.24 PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM

63,750,000 PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM

63,750,000

1.06.01.24.05 Koordinasi PerencanaanPrasarana Wilayah

Kab.Tebo

Output : Terlaksananya KoordinasiPerencanaan Prasarana Wilayahsebanyak 50 kali dalam setahun, Outcome: Koordinasi Perencanaan Bidang Saranadan Prasarana wilayah yang semakin baik

100% 63,750,000 Koordinasi Perencanaan PrasaranaWilayah

Kab. Tebo Output : Terlaksananya KoordinasiPerencanaan Prasarana Wilayahsebanyak 50 kali dalam setahun,Outcome : Koordinasi PerencanaanBidang Sarana dan Prasarana wilayahyang semakin baik

100% 63,750,000

1.16 PENANAMAN MODAL 42,000,000 PENANAMAN MODAL 42,000,0001.16.01.15 PROGRAM PENINGKATAN

PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI

42,000,000 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSIDAN KERJASAMA INVESTASI

42,000,000

1.16.01.15.10 Penyelenggaraan PameranInvestasi

Kab.Tebo

Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerahsebanyak 1 Kali dan Menghadiri Pameran-pameran di luar daerah, Outcomes:Tercapainya Peningkatan Investasi danDaya saing kerajinan dan Industri rumahtangga

100% 42,000,000 Penyelenggaraan Pameran Investasi Kab. Tebo Output: Mengikuti Pameran DalamDaerah sebanyak 1 Kali dan MenghadiriPameran-pameran di luar daerah,Outcomes: Tercapainya PeningkatanInvestasi dan Daya saing kerajinan danIndustri rumah tangga

100% 42,000,000

WM

2015

Renja Perubahan

TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN

29

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 merupakan rencana kerjatahunan dan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalamdokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten tebo Tahun 2011-2016. Dalamkonteks perencanaan pembangunan, Bappeda dituntut mampu menggali dan memanfaat potensiyang dimiliki, memecahkan permasalahan, mampu menjawab tantangan dan melayanikebutuhan masyarakat. Disisi lain pada era globalisasi ini Bappeda dituntut mampu dan siapuntuk menyusun perencanaan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraandan kemakkuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 ini didasarkan pada renstra BappedaTahun 2011-2016 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalamDokumen Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015. Pada prosesnyausulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan pemangku kepentinganlainnya, disampaikan pada proses pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan,dimana Bappeda berperan sebagai mediator dan pelaksana bagi SKPD yang terkait langsungdengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati maka SKPD menyusun Rencana KerjaSKPD dan Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPDdalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Didalam sebuah proses perencanaan diperlukan adanya suatu perencanaan yangdiklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu bottom-up planning dan top-down planning. Dalamaplikasinya diperlukan adanya kombinasi kedua rencana agar rencana dilakukan merupakanrencana yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Perencanaan dari atas ke bawah adalahpendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencanarinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di"atas". Pendekatan perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dariatas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencanakegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian targetnasional tersebut.

WM

2015

Renja Perubahan


30

III. TUJUAN DAN SASARAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Guna menghindari kesimpangsiuran pemahaman, maka perencanaan disusunbersinergi dengan dokumen perencanaan yang lain, mulai dari RPJP, RPJM, RTRW,Renstra dan dokumen pendukung lainnya. Didalam sebuah proses perencanaan diperlukanadanya suatu perencanaan yang diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu bottom-up planningdan top-down planning. Dalam aplikasinya diperlukan adanya kombinasi kedua rencanaagar rencana dilakukan merupakan rencana yang berkesinambungan satu dengan yanglain. Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkancara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di"bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaansektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karenatarget yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagaidaerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut, maka rencana kerja Bappeda Tahun2015 hakekatnya merupakan perencanaan yang memberikan arah perencanaanpembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunannya Renja jugaharus memperhatikan kebijakan yang dilaksankan baik oleh pemerintah pusat maupunprovinsi. Visi, Misi, dan Program yang tercantum dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi danRPJMD Provinsi menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Tebo dalammenyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaranpembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran sasaran pembangunanProvinsi Jambi dan pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan Misi Bappeda Kabupaten tebo, maka perlu dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalamRencana Kerja Bappeda Tahun 2015.

3.1. Tujuan dan SasaranPernyataan tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan merupakan sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.Perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi, tetapi merupakan

WM

2015

Renja Perubahan


31

penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi suatu organisasi yang sangatidealistik.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu(Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun kedepan. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagi berikut: (1) Idealistik -yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran, dan keinginan kuat untuk menjadi baik danberhasil, (2) Jangkauan kedepan - yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ataulebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi dan (3) Abstrak - Yaitu belum

tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus-menerus.

Berdasarkan uraian diatas, maka Bappeda Kabupaten Tebo menetapkan tujuansebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016, sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendeksecara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;;

2. Peningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan programperencanaan pembangunan Kabupaten;Meningkatkan dukungan dan sinergi pembangunanKabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan programpembangunan;

3. Peningkatan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif daristakeholders dalam penyusunan program pembangunan;Meningkatkan peran pengendaliandan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaansehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna;

4. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat sertastakeholders dalam prinsip saling menguntungkan;

5. Peningkatan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakansebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna danberhasil guna;

6. Peningkatan sistem informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaanpembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat(stakeholders);

7. Peningkatan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakandan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dansebagainya kedepan;

8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten;

WM

2015

Renja Perubahan


32

9. Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsungdapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai nyatadalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian dariintegral dalam proses perencanaan strategis Bappeda.

Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi.Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai,berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.Berdasarkan pengertian tersebut, maka Bappeda Kabupaten Tebo menetapkan sasaransebagai berikut:

1. Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah,Pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan;

2. Meningkatnya koordinasi dan mengintegrasikan serta sinkronisasikan program perencanaanpembangunan;

3. Meningkatnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kotaserta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan;

4. Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat sertastakeholders dengan prinsip saling menguntungkan;

5. Meningkatnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakansebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna danhasil guna;

6. Meningkatnya sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaanpembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat(stakeholders);

7. Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakandan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dansebagainya kedepan;

8. Meningkatkan Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten;

9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsungdapat meningkatkan kinerja staf Bappeda.

WM

2015

Renja Perubahan


33

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sasaran Bappeda

TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR TUJUAN URAIAN INDIKATOR1 2 3 4

Terwujudnya perencanaanpembangunan daerahjangka panjang, menengahdan pendek secara terpadudemokratif dan aspiratifsecara berkelanjutan;

Meningkatkan ketepatanwaktu penyusunan dokumenperencanaan

Meningkatnya hasilPerencanaan PembangunanDaerah Jangka Panjang,Menengah, Pendek sebagaiacuan dan pedoman dalamanggaran tahunan

1. Lama waktu penyusunandokumen perencanaan

2. Jumlah dokumenperencanaan yang sinergisdan konsisten

Peningkatan koordinasi danmengintegrasikan sertamensinkronisasikanprogram perencanaanpembangunan Kabupaten;

Meningkatnya Intensitaskoordinasi penyusunanperencanaan pembangunan

Meningkatnya koordinasidan mengintegrasikan sertasinkronisasikan programperencanaan pembangunan

1. Dokumen-dokumenperencanaan yang sinergis

Peningkatan dukungan dansinergi pembangunanKabupaten serta peranpartisipatif dari stakeholdersdalam penyusunan programpembangunan;

Meningkatnya peran sertamasyarakat danstakeholders dalamperencanaan danpengawasan pembangunan

Meningkatnya dukungandan sinergi pembangunanprovinsi dengan antarkabupaten/kota sertapartisipasi dari stakeholdersdalam menyusun programpembangunan

1. Jumlah organisasimasyarakat, lembagaswadaya dan organisasi laindalam partisipasiperencanaan

2. Dokumen perencanaanyang pertisipatif danakuntabel

Peningkatan kerjasamapembangunan antar daerah,lembaga dan masyarakatserta stakeholders dalamprinsip salingmenguntungkan;

Koordinasi dan kerjasamayang dilaksanakan.

Meningkatnya kerjasamapembangunan antar daerah,lembaga dan masyarakatserta stakeholders denganprinsip salingmenguntungkan

1. Jumlah kegiatan dandokumen kerjasama

Peningkatan peranpengendalian dan evaluasipembangunan sehinggadapat digunakan sebagaiumpan balik perencanaansehingga pembangunandaerah dapat tepat gunadan berhasil guna;

Intensitas pengawasan,monitoring dan evaluasihasil kegiatanpembangunan yang sesuaidengan perencanaan

Meningkatnya peranpengendalian dan evaluasipembangunan sehinggadapat digunakan sebagaiumpan balik perencanaansehingga pembangunandaerah dapat tepat gunadan hasil guna

1. Jumlah dan persentasetindak lanjut rekomendasihasil monev programpembangunan

Peningkatan sisteminformasi pembangunansehingga perkembanganpelaksanaan pembangunandaerah dapat diketahui sertadapat menjaring aspirasimasyarakat (stakeholders);

Kemudahan aksesinformasi, data dan jumlahdokumen data data yangtersedia sebagai bahaninformasi stakeholder danperencanaan pembangunan

Meningkatnya sistiminformasi pembangunansehingga perkembanganpelaksanaan pembangunandaerah dapat diketahui sertadapat menjaring aspirasimasyarakat (stakeholders)

1. Jumlah sistem informasidan data basepembangunan2. Jumlah dokumenperencanaan danpendataan yang dibuatberdasarkan sisteminformasi

WM

2015

Renja Perubahan


34

Peningkatan eksistensilembaga perencanaandengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dankegiatan publik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dan sosialdan sebagainya kedepan;

Jumlah penelitian dan kajianyang bisa dijadikan acuanperencanaan pembangunan

Meningkatkan eksistensilembaga perencanaandengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dankegiatan publik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dan sosialdan sebagainya kedepan

1. Jumlah penelitian, kajiandan dokumen tentangperencanaan dan evaluasipembangunan

Peningkatan kapasitas dankompetensi aparatperencanaan kabupaten;

Meningkatnya kualitasaparatur perencana

Meningkatkan Kegiatanpelatihan teknis bagi aparatperencana Kabupaten

1. Banyaknya aparatperencana mengikuti Diklat,Bintek, sosialsasi

Peningkatan sarana danprasarana dalam menunjangaktivitas kerja yang baiklangsung dapatmeningkatkan kinerja stafBappeda

meningkatnya sarana danprasarana yang menunjangaktifitas kegiatan

Meningkatkan sarana danprasarana dalam menunjangaktivitas kerja yang baiklangsung dapatmeningkatkan kinerja stafBappeda

1. Persentase sarana danprasarana yang memadaidan memenuhi syarat

3.2. Program dan KegiatanDalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang bermuara kepada

pencapaian Visi dan Misi Bappeda perlu dilakukan beberapa kebijakan dan strategisprioritas sebagai berikut:

1. Kebijakan internal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam upayapenyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertibadministratif internal SKPD yang meliputi :1) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana dalam

menunjang koordinasi perencanaan;

2) Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas;

3) Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yangkomprehensif.

2. Kebijakan eksternal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam perencanaanpembangunan dalam mendukung kebijakan dan program Bupati Kabupaten Tebo, yangmeliputi :1) Peningkatan kualitas perencanaan umum tata ruang wilayah;

2) Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat;

3) Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayahstrategis;

4) Peningkatan perencanaan dan pengembangan kota;

WM

2015

Renja Perubahan


35

5) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan perencanaan pembangunandaerah;

6) Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah denganoptimal;

7) Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek bidang pembangunan atauprogram pembangunan;

8) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah danSumber Daya Alam;

9) Mengoptimalkan pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data/informasi yangdibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

10) Memberikan pedoman, acuan dan monitoring bagi SKPD dalam melaksanakanprogram/ kegiatan pembangunan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 Perubahandalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebanyak 15(lima belas) program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan dengan rinciannya adalah sebagaiberikut:

WM

BAPPEDA

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2015

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHDAERAHPROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DANKEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)

SEBELUM PERUBAHAN 2015 SETELAH PERUBAHAN 2015

BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)

KETERANGANLOKASI

TARGETCAPAIA

NKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

LOKASITARGETCAPAIA

NKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BELANJA LANGSUNG 7,551,792,550.00 6,369,805,050.00 (1,181,987,500.00)

1.06.01 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 7,551,792,550.00 6,369,805,050.0

0 (1,181,987,500.00)

1.04 PERUMAHAN 79,000,000.00 79,000,000.00 -

1.04.06.01.15

PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN 79,000,000.00 79,000,000.00 -

1.04.06.01.15.09

Pembangunan Percepatan sanitasiPemukiman (PPSP)

Output : Terlaksananya Studi Banding kedaerah percontohan Pelaksanaan PPSPterbaik, Outcome : meningkatnya kemampuanaparatur dalam pelaksanaan implementasipengelolaan sanitasi

Kab. Tebo 100% 79,000,000.00 Kab. Tebo 100% 79,000,000.00 -

1.05 PENATAAN RUANG 1,342,000,000.00 496,800,000.00 (845,200,000.00)

1.05.06.15 PROGRAM PERENCANAAN TATARUANG 1,342,000,000.00 496,800,000.00 (845,200,000.00)

1.05.06.15.05

Penyusunan Rencana Detail Tata RuangKawasan

Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2Kecamatan, Outcome : Tersedianya dokumenRDTR di Kecamatan Rimbo Ulu dan VII Koto

Bappeda 100% 750,000,000.00 Bappeda 100% 176,800,000.00 (573,200,000.00)

1.05.06.15.07

Penyusunan Rencana PembangunanInvestasi Infrastruktur Jangka Menengah

Output : Tersusunnya Rencana PembangunanInvestasi Infrastruktur Jangka Menengahsebanyak 50 buku, Outcome : TersedianyaDokumen Rencana Pembangunan InvestasiInfrastruktur Jangka Menengah

Bappeda 592,000,000.00 Bappeda 320,000,000.00 (272,000,000.00)

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6,088,792,550.005,752,005,050.0

0 (336,787,500.00)

1.06.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1,308,159,550.00

1,577,389,550.00 269,230,000.00

1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Tersedianya Perangko, Materai danBenda Pos lainnya; (Materai Rp. 6.000,- 250lembar, Materai Rp. 3.000,- 500 lembar,Perangko Biasa dan Perangko Kilat 1 tahun).

Bappeda 100% 4,235,000.00 Bappeda 100% 4,235,000.00 -

WM

BAPPEDA

Outcomes : Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.

1.06.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Output: Tersedianya jasa komunikasi, SumberDaya Air dan listrik selama 12 bulanOutcomes: Lancarnya operasional kerja.

Bappeda 100% 147,620,000.00 Bappeda 100% 132,410,000.00 (15,210,000.00)

1.06.01.01.05

Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah

Output: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3unit Kendaraan R4 , Outcomes: TerjaminnyaKendaraan dinas

Bappeda 100% 32,100,000.00 Bappeda 100% 28,100,000.00 (4,000,000.00)

1.06.01.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output: Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan PajakKendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 15 UnitOutcomes: Penunjang KelancaraanOperasional Kerja

Bappeda 100% 20,000,000.00 Bappeda 100% 20,000,000.00 -

1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output: Tersedianya jasa administrasikeuangan sebanyak 13 Orang, Outcomes:Terlaksananya administasi keuangan secaralancar dan tertib.

Bappeda 100% 151,416,980.00 Bappeda 100% 157,296,980.00 5,880,000.00

1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor


Bappeda 100% 60,000,000.00 Bappeda 100% 60,000,000.00 -

1.06.01.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatankantor

Output: Tersedianya jasa perbaikan peralatankantor selama 1 tahun, Outcomes:Terlaksananya kegiatan secara lancar dannyaman.

Bappeda 100% 25,000,000.00 Bappeda 100% 25,000,000.00 -

1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Output: Tersedianya alat tulis kantor selama12 bulan, Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.

Bappeda 100% 104,500,000.00 Bappeda 100% 104,500,000.00 -

1.06.01.01.11

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Output: Tersedianya Spanduk, Kop SuratBupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda,Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekda selama 1tahun.Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.

Bappeda 100% 54,000,000.00 Bappeda 100% 168,180,000.00 114,180,000.00

1.06.01.01.12

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Output: Tersedianya komponen intalansilistrik/penerangan selama 1 tahun, Outcomes:Kenyamanan dan penerangan kantor sertaterjaganya keamanan kantor.

Bappeda 100% 11,000,000.00 Bappeda 100% 11,000,000.00 -

1.06.01.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3 Unit,Penghancur Kertas 3 Unit, Lemari Arsip, RakBuku, Meja, Kursi dan Tempat Sampahatanan

Bappeda 100% 151,500,000.00 Bappeda 100% 262,000,000.00 110,500,000.00

WM

BAPPEDA

kerja serta terjaganya kerapian dankebersihan

1.06.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan.


Bappeda 100% 41,787,570.00 Bappeda 100% 41,787,570.00 -

1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Output: Tersedinya makanan dan minumanselama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananyakegiatan administrasi perkantoran denganlancar dan nyaman.

Bappeda 100% 23,000,000.00 Bappeda 100% 16,880,000.00 (6,120,000.00)

1.06.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Output: Terlaksananya Rakoor dan konsultasikeluar daerah selama 1 tahun, Outcomes:Terlaksananya koordinasi dan konsultasiprogram/kegiatan.

Bappeda 100% 350,000,000.00 Bappeda 100% 450,000,000.00 100,000,000.00

1.06.01.01.19

Penyediaan Jasa PenunjangAdministrasi/Teknis Perkantoran


Bappeda 100% 132,000,000.00 Bappeda 100% 96,000,000.00 (36,000,000.00)

1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA 1,092,888,000.00 624,888,000.00 (468,000,000.00)

1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Output: Kendaraan Dinas Operasional Roda 4(2 unit), Outcomes: Kegiatan Operasionallapangan kantor berjalan dengan lancar

Bappeda 100% 360,000,000.00 Bappeda 100% 360,000,000.00 -

1.06.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Output: Terlaksananya pemeliharaan gedungselama 1 tahun, Outcomes: Meningkatnyakenyamanan beraktifitas dalam ruangan.

Bappeda 100% 44,000,000.00 Bappeda 100% 70,000,000.00 26,000,000.00

1.06.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk 2Mobil , 14 motor , Outcomes: BertambahnyaUmur Teknis Kendaraan Dinas/ OperasionalKantor

Bappeda 100% 145,520,000.00 Bappeda 100% 145,520,000.00 -

1.06.01.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor


Bappeda 100% 10,368,000.00 Bappeda 100% 13,368,000.00 3,000,000.00

1.06.01.02.42 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor


Bappeda 100% 533,000,000.00 Bappeda 100% 21,000,000.00 (512,000,000.00)

1.06.01.02.44

Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraandinas/operasional - 15,000,000.00 15,000,000.00

1.06.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR 57,500,000.00 57,500,000.00 -

WM

BAPPEDA

1.06.01.03.02

Pengadaan pakaian dinas bersertaperlengkapannya


Bappeda 100% 25,000,000.00 Bappeda 100% 25,000,000.00 -

1.06.01.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu


Bappeda 100% 32,500,000.00 Bappeda 100% 32,500,000.00 -

1.06.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 260,000,000.00 215,000,000.00 (45,000,000.00)

1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal


Bappeda 100% 110,000,000.00 Bappeda 100% 65,000,000.00 (45,000,000.00)

1.06.01.05.03

Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan

Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes:Meningkatkan kapasitas Pegawai YangMemahami dan Handal DalamMengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan

Bappeda 100% 150,000,000.00 Bappeda 100% 150,000,000.00 -

1.06.01.06PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJAKEUANGAN

28,200,000.00 28,200,000.00 -

1.06.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output: Laporan capaian kinerja dan ikhtiarrealisasi kinerja SKPD sebanyak 50 Eksp,Outcomes: Tersajinya Laporan dan informasiPencapaian Kinerja SKPD dan LaporanLainnya

Bappeda 100% 28,200,000.00 Bappeda 100% 28,200,000.00 -

1.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI 919,062,500.00 859,012,500.00 (60,050,000.00)

1.06.01.15.02

Penyusunan dan Pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunan dokumenperencanaan

Bappeda 100% 510,000,000.00 Bappeda 100% 430,000,000.00 (80,000,000.00)

1.06.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah

Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayangPandang dan pidato bupati sebanyak 400Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-bukuPokok Daerah Kab. Tebo

Bappeda 100% 183,062,500.00 Bappeda 100% 203,012,500.00 19,950,000.00

1.06.01.15.07

Pemeliharaan dan PengembanganAplikasi Pengelolaan Pengelolaan Daerah Bappeda 100% 226,000,000.00 Bappeda 100% 226,000,000.00 -

1.06.01.18PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN WILAYAHSTARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH 128,000,000.00 198,000,000.00 70,000,000.00

1.06.01.18.05 Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasisebanyak 20 kali, Outcome : Pelaksanaanpenataan ruang dan perencanaanpemanfaatan ruang yang sesuai aturan

Bappeda 100% 128,000,000.00 Bappeda 100% 198,000,000.00 70,000,000.00

WM

BAPPEDA

1.06.01.19PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR 293,977,500.00 254,677,500.00 (39,300,000.00)

1.06.01.19.12

Sharing Dana Satu Miliyar SatuKecamatan (Samisake) 293,977,500.00 254,677,500.00 (39,300,000.00)

1.06.01.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 1,287,210,000.00

1,393,510,000.00 106,300,000.00

1.06.01.21.08

Penyusunan Rancangan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)

Output: Draft Buku RKPD TA. 2016 sebanyak40 buku, Draft Buku Perubahan RKPDTA.2015 sebanyak 40 buku. Outcomes:Tersusunnya Draf buku Dokumenperencanaan pembangunan DaerahKabupaten Tebo

Bappeda 100% 117,650,000.00 Bappeda 100% 117,650,000.00 -

1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Output: 4 kali ( TK Kecamatan, Kabupaten,Propinsi dan Nasional), Outcomes:Tersusunnya dokumen perencanaanpembangunan dari bawah (bottom-up) atauberdasarkan kebutuhan mendesakmasyarakat.

Bappeda 100% 300,000,000.00 Bappeda 100% 300,000,000.00 -

1.06.01.21.10

Penetapan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)

Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60buku, Buku Perubahan RKPD TA.2015sebanyak 60 buku, Outcomes: Tersusunnyabuku Dokumen perencanaan pembangunanDaerah Kabupaten Tebo

Bappeda 100% 50,500,000.00 Bappeda 100% 50,500,000.00 -

1.06.01.21.12

Koordinasi Penyusunan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJ KDHTA.2014 sebanyak 50 Buku, Outcomes:Terlaksananya Penyampaian laporanketerangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014

Bappeda 100% 60,000,000.00 Bappeda 100% 60,000,000.00 -

1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output: Buku laporan Monev sebanyak 25Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak 25 buku,Buku Laporan Dana TP sebanyak 25 buku,Buku Laporan TEPA sebanyak 25 buku, dllOutcomes: Tercapainya SasaranPerencanaan Program/kegiatan secara efektifdan efisien.

Bappeda 100% 299,060,000.00 Bappeda 100% 255,360,000.00 (43,700,000.00)

1.06.01.21.14

Penyusunan Dokumen Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Dokumen PrioritasPlafond Anggaran Sementara (PPAS)

Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016sebanyak 70 buku, Rancangan PPAS 2016sebanyak 70 Buku, KUA 2016 sebanyak 70buku, PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, danRancangan Perubahan KUA 2015 sebanyak40 buku, Rancangan Perubahan PPAS 2015sebanyak 40 Buku, Final Perubahan KUA2015 sebanyak 40 buku, Final PPAS 2015

Bappeda 100% 110,000,000.00 Bappeda 100% 110,000,000.00 -

WM

BAPPEDA

sebanyak 40 BukuOutcomes: Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Tebo yangsistematis.

1.23.06.01.21.18

Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan AsliDaerah Kabupaten Tebo

Output: Diketahuinya potensi pendapatan aslidaerah Kab. Tebo secara maksimal (1 buku);Outcome : Adanya peningkatan pendapatanasli daerah Kab. Tebo

KabupatenTebo 100% 100,000,000.00

KabupatenTebo 100% 100,000,000.00 -

1.23.06.01.21.21

Analis Kinerja Pembangunan kabupatenTebo Tahun 2011-2014 250,000,000.00 250,000,000.00 -

1.23.06.01.21.22

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerahdengan Pendekatan Value for money - 50,000,000.00 50,000,000.00

1.23.06.01.21.23

kajian dampak pertumbuhan ekonomiterhadap kemiskinan dan pengangguran - 50,000,000.00 50,000,000.00

1.23.06.01.21.24

kajian pengukuran IKM terhadapPuskesmas rawat inap - 50,000,000.00 50,000,000.00

1.06.01.22 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI 422,065,000.00 70,097,500.00 (351,967,500.00)

1.06.01.22.01

Penyusunan masterplan pembangunanekonomi daerah 100% 380,600,000.00 100% - (380,600,000.00)

1.06.01.22.04

Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi

Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4 Kalidan mengikuti Rakor Luar Daerah, Outcomes:Terciptanya sinkronisasi dan sinergitasPembangunan Bidang Ekonomi.

Kab. Tebo 100% 41,465,000.00 Kab. Tebo 100% 70,097,500.00 28,632,500.00

1.06.01.23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIALBUDAYA 236,080,000.00 409,980,000.00 173,900,000.00

1.06.01.23.03

Koordinasi Perencanaan Bidang SosialBudaya-Identifikasi sarana dan prasaranpendidikan dan kesehatan serta pemdeskelurahan Kabupaten Tebo

Output: Terlaksananya 7 kali rapat koordinasibidang sosbud dan mengikuti Rakor di LuarDaerah, tersedia dokumen informasi sarpraspenddikan, kes dan pemdes sebanyak 50ekspl Outcomes: TerciptanyaSinkronisasi dan sinergitas Pembangunanbidang Sosial Budaya.

Kab. Tebo 100% 61,500,000.00 Kab. Tebo 100% 200,400,000.00 138,900,000.00

1.06.01.23.09

Koordinasi Penanggulangan KemiskinanDaerah

Output: Terlaksananya Rapat Koordinasi antarpemangku kepentingan penanggulangankemiskinan sebanyak 5 Kali Rapat dantersedianya LP2KD, Outcomes:Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatandalam penanggulangan kemiskinan.

Kab. Tebo 100% 174,580,000.00 Kab. Tebo 100% 209,580,000.00 35,000,000.00

1.06.01.24PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM 55,650,000.00 63,750,000.00 8,100,000.00

1.06.01.24.0 Koordinasi Perencanaan Prasarana Output : Terlaksananya Koordinasi Kab. Tebo 100% Kab. Tebo 100%

WM

BAPPEDA

5 Wilayah Perencanaan Prasarana Wilayah sebanyak 50kali dalam setahun, Outcome : KoordinasiPerencanaan Bidang Sarana dan Prasaranawilayah yang semakin baik

55,650,000.00 63,750,000.00 8,100,000.00

1.16 PENANAMAN MODAL 42,000,000.00 42,000,000.00 -

1.16.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSIDAN KERJASAMA INVESTASI 42,000,000.00 42,000,000.00 -

1.16.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerahsebanyak 1 Kali dan Menghadiri Pameran-pameran di luar daerah, Outcomes:Tercapainya Peningkatan Investasi dan Dayasaing kerajinan dan Industri rumah tangga

Kab. Tebo 100% 42,000,000.00 Kab. Tebo 100% 42,000,000.00 -

WM

LAMPI RAN 41

IV. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Bappeda Kabupaten tebo Tahun Anggaran 2015berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan RenstraBappeda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan selamaSemester I Tahun Anggaran 2015. Renja berisi arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangkapendek selama satu (1) tahun berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember2015.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja memuat program dan kegiatan prioritas yang harusdijalankan dan diarahkan pad proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakanpembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaanpembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel dengan ditunjang sumber daya

manusia yang berkualitas dengan berpikir sistematik/rasional, produktif, disiplin, bekerja efisien danefektif.

Pelaksanaan program dan kegiatan di dalam Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatifdan akuntabel sehingga dalam mencapai sasaran pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsipefisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlukan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:1. Dilakukan Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama semester I.2. Penyesuian program dan kegiatan serta target kinerja dan dan keuangan yang disesuaikan

dengan berdasarkan evaluasi selama tahun anggran berjalan dimaksud.3. Renja Perubahan Bappeda tahun 2015 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu

melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.4. Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan

pembangunan tahun berikutnya.5. Renja Perubahan SKPD dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani

dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya antara lain RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi,RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RTRW, RKPD, Renstra SKPD dandokumen lain yang jadi acuan dalam penyusunan kegiatan pembangunan.

WM

LAMPI RAN 42

6. Guna mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam prosesperencanaan harus terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaanpembangunan.

7. Guna penyempurnaan penyusunan Renja Perubahan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pemahaman yang sama tentang peraturan dan tata carapenyusunan renja oleh semua pihak.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 ini dapattercapai bila dilaksanakan dengan sikap penuh dedikasi, kerja keras dan disiplin, oleh sumber dayamanusia di BAPPEDA Tebo, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagiupaya Pemerintah Tebo dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel,partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan, serta “Menuju Tebo Sejahtera; Aman,Harmonis dan Merata.

Muara Tebo, 2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO

Ir. AGUS SUNARYONIP. 19660914 199303 1004

WM

LAMPI RAN

STRUKTUR ORGANI SASI BAPPEDA KABUPATEN TEBO

SUB BI DANG EVALUASI

DRS. FUADNI P. 19650807 198512 1 001

SUB BI DANG PENDANAAN

FAI SAL RI ZA, SE, M. Ec.DevNI P. 19770119 200212 1 006

SUB BI DANG PENELI TI AN

AMBI AR, S. STNI P. 19680224 198912 1 001

SUB BI DANG STATI STI K

FANSYURI , STNI P. 19800210 200902 1 004

SUB BI DANG EKONOMI

-

SUB BI DANG SOSI AL BUDAYA

YULLY HARMAYANTI , SHNI P. 19780712 200312 2 004

SUB BI DANG SARANA DANPRASARANA I NFRASTRUKTUR

SUB BI DANG PERENCANAANRUANG DAN WI LAYAH

BI DANG EVALUASI DANPENDANAAN

ROMY CANDRA, SENI P. 19761203 200312 1 007

BI DANG PENELI TI AN DANSTATI STI K

NGADI YONO, SE, MMNI P. 19690714 200212 1 003

BI DANG EKONOMI DAN SOSI ALBUDAYA

NURHASANAH, SENI P. 19770703 200212 1 003

BI DANG SARANA DANPRASARANA

ARI F BUDI MAN, SENI P. 19800608 200212 1 001

SUB BAGI AN UMUM DANKEPEGAWAI AN

NANI K MARI ANTI , S. PtNI P. 19730309 200701 2 006

SUB BAGI AN KEUANGAN

ANDRI MURKI ZA, SENI P. 19740606 200212 1 004

SUB BAGI AN PROGRAM

WI JANG MAHAKSO, SE., M.Ec.DevNI P. 19740702 200501 1 001

SEKRETARIS

NAZAR EFENDI , SE. M.SiNIP. 19800501 200212 1 001

KEPALA BADAN

I r.AGUS SUNARYOiNIP. 19660814 199303 1 004

KELOMPOKJABATAN

FUNGSI ONAL

Lampiran 1

WM

LAMPI RAN

MATRIKS PERENCANAAN STRATEGISBAPPEDA KABUPATEN TEBO TAHUN 2015

VISI MISITUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN INDIKATORTUJUAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terwujudnyaperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas,transparan,partisipatif danakuntabel

1. Mewujudkan penyusunanprogram perencanaanpembangunan daerahjangka panjang, menengahdan pendek secara terpadudemokratif dan aspiratifsecara berkelanjutan;

Terwujudnyaperencanaanpembangunan daerahjangka panjang,menengah dan pendeksecara terpadudemokratif dan aspiratifsecara berkelanjutan;

Meningkatkanketepatan waktupenyusunandokumenperencanaan

Meningkatnya hasilPerencanaanPembangunanDaerah JangkaPanjang, Menengah,Pendek sebagaiacuan dan pedomandalam anggarantahunan

1. Lama waktupenyusunandokumenperencanaan

1. Peningkatan kualitasdan konsistensiperencanaanpembangunan daerahdengan optimal

1. ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

1. PenyusunanRancangan RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD)

2. Jumlahdokumenperencanaanyang sinergisdan konsisten

2. Memberikanpedoman, acuan danmonitoring bagi SKPDdalam melaksanakanprogram/ kegiatanpembangunan

2. PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

3. Penetapan RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD)

11. Melakukanpengkajian danpengembanganterhadap aspek bidangpembangunan atauprogram pembangunan

4. KoordinasiPenyusunan LaporanKeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)

5. Monitoring, Evaluasidan Pelaporan6. Penyusunan DokumenKebijakan UmumAnggaran (KUA) danDokumen PrioritasPlafond AnggaranSementara (PPAS)9. Penelitian/KajianPotensi Pendapatan AsliDaerah Kabupaten Tebo

Lampiran 2

WM

LAMPI RAN

1 2 3 4 5 6 7 8 910. Analis KinerjaPembangunankabupaten Tebo Tahun2011-201411. Evaluasi KinerjaKeuangan Daerahdengan PendekatanValue for money12. kajian dampakpertumbuhan ekonomiterhadap kemiskinan danpengangguran13. kajian pengukuranIKM terhadapPuskesmas rawat inap

2. Mendorong terwujudnyapeningkatan koordinasi,integrasi dan sinkronisasiprogram perencanaanpembangunan daerahsehingga mempunyaipersepsi yang sama dalammengambil keputusan danuntuk meningkatkan hasilyang baik

Peningkatan koordinasidan mengintegrasikansertamensinkronisasikanprogram perencanaanpembangunanKabupaten;

MeningkatnyaIntensitaskoordinasipenyusunanperencanaanpembangunan

Meningkatnyakoordinasi danmengintegrasikanserta sinkronisasikanprogramperencanaanpembangunan

1. Dokumen-dokumenperencanaanyang sinergis

3. Peningkatankerjasamaperencanaanpembangunan danpengembangan wilayahstrategis

2. ProgramPerencanaanPengembanganWilayah StrategisDan CepatTumbuh

1. Pembinaan PenataanRuang Daerah

4. Peningkatan kualitasperencanaan umumtata ruang wilayah

3. Mendorong terwujudnyadukungan dan sinergipembangunan Kabupatenserta partisipasi daristakeholders dalampenyusunan programpembangunan

Peningkatan dukungandan sinergipembangunanKabupaten serta peranpartisipatif daristakeholders dalampenyusunan programpembangunan;

Meningkatnyaperan sertamasyarakat danstakeholdersdalamperencanaandan pengawasanpembangunan

Meningkatnyadukungan dansinergipembangunanprovinsi denganantar kabupaten/kotaserta partisipasi daristakeholders dalammenyusun programpembangunan

1. Jumlahorganisasimasyarakat,lembagaswadaya danorganisasi laindalam partisipasiperencanaan

5. Peningkatanperencanaan danpengembangan kota

3. ProgramPerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah danBesar

1. Sharing Dana SatuMiliyar Satu Kecamatan(Samisake)

2. Dokumenperencanaanyang pertisipatifdan akuntabel

6. Peningkatan kualitasperencanaanpembangunan bidangprasarana wilayah danSumber Daya Alam

4. ProgramPrasarana Wilayahdan Sumber DayaAlam

1. KoordinasiPerencanaan PrasaranaWilayah

5. ProgramPerencanaan TataRuang

1. Penyusunan RencanaDetail Tata RuangKawasan

WM

LAMPI RAN

1 2 3 4 5 6 7 8 92.Penyusunan RencanaPembangunan InvestasiInfrastruktur JangkaMenengah

4. Mendorongterwujudnya kerjasamapembangunan antardaerah, lembaga danmasyarakat dalamkemitraan yang salingmenguntungkan

Peningkatan kerjasamapembangunan antardaerah, lembaga danmasyarakat sertastakeholders dalamprinsip salingmenguntungkan;

Koordinasi dankerjasama yangdilaksanakan.

Meningkatnyakerjasamapembangunan antardaerah, lembaga danmasyarakat sertastakeholders denganprinsip salingmenguntungkan

1. Jumlahkegiatan dandokumenkerjasama

7. Peningkatankapasitas danprofesionalismekelembagaanperencanaanpembangunan daerah

6. ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

1. PenyusunanMasterplanPembangunan EkonomiDaerah2. KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

7. ProgramPerencanaanPembangunanSosial Budaya

1. KoordinasiPerencanaan BidangSosial Budaya-Identifikasi sarana danprasaran pendidikan dankesehatan serta pemdeskelurahan KabupatenTebo2. KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah

8. ProgramPeningkatanPromosi dan Kerjasama Investasi

1. PenyelenggaraanPameran Investasi

5. Mewujudkan penyusunanrumusan arah dan kebijakanumum yang terarah danterkoordinasi sebagaipedoman penyusunananggaran setiap tahunnya

Peningkatan peranpengendalian danevaluasi pembangunansehingga dapatdigunakan sebagaiumpan balikperencanaan sehinggapembangunan daerahdapat tepat guna danberhasil guna;

Intensitaspengawasan,monitoring danevaluasi hasilkegiatanpembangunanyang sesuaidenganperencanaan

Meningkatnya peranpengendalian danevaluasipembangunansehingga dapatdigunakan sebagaiumpan balikperencanaansehinggapembangunandaerah dapat tepatguna dan hasil guna

1. Jumlah danpersentasetindak lanjutrekomendasihasil monevprogrampembangunan

8. Peningkatan danpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuanganyang komprehensif.

9. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian KinerjaDan Keuangan

1. Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

WM

LAMPI RAN

1 2 3 4 5 6 7 8 96. Menumbuhkembangkantersusunnya sistem informasiperencanaan dan peranpengendalian programpembangunan sehinggadapat meningkatkan hasilguna dan daya gunapembangunan daerah

Peningkatan sisteminformasipembangunansehinggaperkembanganpelaksanaanpembangunan daerahdapat diketahui sertadapat menjaringaspirasi masyarakat(stakeholders);

Kemudahanakses informasi,data dan jumlahdokumen datadata yangtersedia sebagaibahan informasistakeholder danperencanaanpembangunan

Meningkatnya sistiminformasipembangunansehinggaperkembanganpelaksanaanpembangunandaerah dapatdiketahui serta dapatmenjaring aspirasimasyarakat(stakeholders)

1. Jumlah sisteminformasi dandata basepembangunan

9. Mengoptimalkanpelaksanaanpengolahan danpenyediaandata/informasi yangdibutuhkan dalamproses perencanaandan pelaksanaanpembangunan

10. ProgramPengembanganData/Informasi

1. Penyusuna danpengumpulan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

2. Jumlahdokumenperencanaandan pendataanyang dibuatberdasarkansistem informasi

10. Peningkatanketersediaan data daninformasi yang akurat

2. Penyusunan ProfilDaerah3. Pemeliharaan danpengembangan aplikasipengelolaan KeuanganDaerah

7. Meningkatkan danmengembangkanmekanisme kerja yangmeliputi sistim, prosedur danmetode kerja dalammeningkatkan kinerjaperencana

Peningkatan eksistensilembaga perencanaandengan membuatinovasi-inovasikebijakan dan kegiatanpublik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dansosial dan sebagainyakedepan;

Jumlahpenelitian dankajian yang bisadijadikan acuanperencanaanpembangunan

Meningkatkaneksistensi lembagaperencanaan denganmembuat inovasi-inovasi kebijakandan kegiatan publikyang serasi denganperkembanganpolitik, ekonomi dansosial dansebagainya kedepan

1. Jumlahpenelitian, kajiandan dokumententangperencanaandan evaluasipembangunan

11. Melakukanpengkajian danpengembanganterhadap aspek bidangpembangunan atauprogram pembangunan

11. ProgramPengembanganPerumahan

1. PembangunanPercepatan sanitasiPemukiman (PPSP)

Peningkatan kapasitasdan kompetensi aparatperencanaankabupaten;

Meningkatnyakualitas aparaturperencana

MeningkatkanKegiatan pelatihanteknis bagi aparatperencanaKabupaten

1. Banyaknyaaparatperencanamengikuti Diklat,Bintek, sosialsasi

12. Peningkatan disiplindan kapasitas sumberdaya aparaturperencanaan yangberkualitas

12. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

1. Pendidikan danPelatihan Formal2. Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan

Peningkatan saranadan prasarana dalammenunjang aktivitaskerja yang baiklangsung dapatmeningkatkan kinerjastaf Bappeda

meningkatnyasarana danprasarana yangmenunjangaktifitas kegiatan

Meningkatkansarana danprasarana dalammenunjang aktivitaskerja yang baiklangsung dapatmeningkatkan kinerjastaf Bappeda

1. Persentasesarana danprasarana yangmemadai danmemenuhi syarat

13. Peningkatankualitas pelayananadministrasi dan saranadan prasarana dalammenunjang koordinasiperencanaan

13. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

1. Penyediaan JasaSurat Menyurat2. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik3. Penyediaan JasaJaminan Barang MilikDaerah

WM

LAMPI RAN

1 2 3 4 5 6 7 8 94. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional5. Penyediaan jasaadministrasi keuangan

6. Penyediaan jasakebersihan kantor7. Penyediaan jasaperbaikan peralatankantor8. Penyediaan alat tuliskantor9. Penyediaan barangcetakan danpenggandaan10. Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor11. Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor

12. Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan.13. Penyediaan makanandan minuman14. Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasikeluar daerah15. Penyediaan JasaPenunjangAdministrasi/TeknisPerkantoran

WM

LAMPI RAN

1 2 3 4 5 6 7 8 914. ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaiandinas bersertaperlengkapannya2. Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu

15. ProgramPeningkatanSarana DanPrasaranaAparatur

1. Pengadaan KendaraanDinas Operasional

2. PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor3. PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional4. PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor5. RehabilitasSedang/Berat GedungKantor6. RehabilitasSedang/Berat Kendaraandinas/operasional

WM

LAMPI RAN

KEGIATAN BAPPEDA KAB. TEBODAN JADWAL PELAKSANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2015

NO BAGIAN/PROGRAM/KEGIATANWAKTU PELAKSANAAN

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14PERUMAHAN

1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN1 Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PENATAAN RUANG2 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah √ √ √ √ √ √ √ √ √

PERENCANAAN PEMBANGUNAN3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah √4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional √ √ √5 Penyediaan jasa administrasi keuangan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √6 Penyediaan jasa kebersihan kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor √ √ √8 Penyediaan alat tulis kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan √ √ √ √ √

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor √ √11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor √ √12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Lampiran 3

WM

LAMPI RAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1413 Penyediaan makanan dan minuman √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √15 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional √2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor √3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional √ √ √ √4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor √5 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor √

5 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya √2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu √

6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1 Pendidikan dan Pelatihan Formal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJAKEUANGAN

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD √ √ √ √ √ √8 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

1 Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Penyusunan Profil Daerah √ √ √ √ √3 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STARTEGIS DAN CEPATTUMBUH

1 Pembinaan Penataan Ruang Daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √10 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 1 Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

WM

LAMPI RAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1411 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) √ √ √ √ √

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD √ √ √ √ √

3 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) √ √ 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) √ √ √

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan √ √ √ √6 Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafond

Anggaran Sementara (PPAS) √ √ √

7 Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA1 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

-Identifikasi sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan serta pemdes kelurahan KabupatenTebo

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √14 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah √ √ √

PENANAMAN MODAL15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1 Penyelenggaraan Pameran Investasi √