Download - RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

Transcript
Page 1: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

RENJA SKPD TAHUN 2017

KANTOR KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI

KOTA GUNUNGSITOLI

Page 2: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berawal dari perencanaan kegiatan pemerintahan

beserta rencana pembangunan yang matang. Seluruh kegiatan pembangunan dalam suatu kurun waktu

tertentu disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala

yang ada diwilayah kerja suatu pemerintahan. Berdasarkan pada keadaan diatas maka Rencana Kerja

(Renja) sangat diperlukan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan keadaan

suatu wilayah beserta dengan rencana-rencana kegiatan yang tersusun sesuai dengan skala prioritas

demi memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya bertujuan untuk

menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yaitu Walikota

dan Wakil Walikota Gunungsitoli telah menetapkan Visi, yaitu “Kota Gunungsitoli Yang Maju,

Nyaman dan Berdaya Saing”.

Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas, dibutuhkan suatu perencanaan yang akuntabel

berdasarkan pada pengembangan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

sebagai salah satu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Gunungsitoli sehingga mendukung suatu

perumusan kebijakan yang mengarah pada pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan.

Kedudukan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebagai salah satu

lembaga teknis daerah memiliki peran penting dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota

Gunungsitoli, terutama dalam melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang ada di

kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah.

8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Page 3: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

9. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENJA ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan peranan Kantor

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, meningkatkan dan

mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat

Nyaman, Maju dan Berdaya saing. Disamping itu sebagai acuan arah pembangunan untuk 1 (satu)

tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur

pertanggungjawaban Camat Gunungsitoli Idanoi pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA ini adalah :

1. Tersusunnya instrument Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja

Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan

daerah diwilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

3. Tersusunnya program-program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

4. Tersusunnya rencan kegiatan yang merupakan penerjemahan dan penjabaran dari Rencana

pembangunan Kota Gunungsitoli.

5. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Dengan demikian RENJA ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan Kantor Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi serta penyelenggara pemerintahan daerah yang terkait baik langsung maupun

tidak langsung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Tahun 2017 ini disusun dengan

sistematika sebagaai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, yang menguraikan secara ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan

Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan

Renja K/L dan Renja Provinsi/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum, memuat tentang penjelasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan penyusunan RENJA berisi penjelasan tentan maksud dan tujuan dari

penyusunan RENJA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan, memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD serta

susunan garis besar isi dokumen.

Page 4: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan, memuat kajiian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja

pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan, dampaknya terhadap visi dan misi kepala daerah,

tantangan dan peluang, formulasi isu-isu penting seputar pelayanan SKPD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD, memuat proses, penjelasan mengenai alasan proses

tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan dan catatan penting, lampiran tabel.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD, memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan

fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

penjelasan dan tabel.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

Page 5: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pencapaian target kinerja anggaran belanja Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi TA. 2016

mengacu pada kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli TA

2016 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat

Gunungsitoli Idanoi yang terdiri dari berbagai bidang, program dan kegiatan yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

4. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;

5. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan;

7. Penyediaan Makanan dan Minuman;

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

9. Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;

10 Penyediaan jasa administrasi umum;

11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor.

12. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

13. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Kantor camat Gunungsitoli Idanoi dalam pelayanan kepada masyarakat telah mendapat alokasi

anggaran dari pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditujukan untuk peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi perkantoran. Kegiatan-kegiatan

di program ini di titik beratkan pada pelaksanaan tertib administrasi dan terlaksananya

pembinaan, monitoring, survey, serta koordinasi antar aparat dan masyarakat di lingkup

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Meubelair;

2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Page 6: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

Untuk peningkatan sumber daya aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi maka

para pegawai diharapkan untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan baik diklat, bimtek, workshop,

kursus dan sosialisasi di luar daerah. Begitu juga halnya dengan kepala desa dan sekretaris desa

untuk mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan desa.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada bidang urusan perencanaan pembangunan ini, Pemerintah Kecamatan bersama dengan

Pemerintah Desa telah melaksanakan Musrenbangdes dan dilanjutkan dengan Musrenbang

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan bahan rencana

pembangunan yang menjadi prioritas utama untuk kemajuan pembangunan desa se-Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi yang kemudian menjadi bahan prioritas utama dalam melaksanakan

pembangunan di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Kegiatan pada pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan.

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pengelolaan dan pendistribusian RASKIN bagi seluruh warga

penerima manfaat yang disalurkan kepada 26 desa di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, kepada

penerima Raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan pada program ini yaitu mengadakan pembinaan terhadap pemuda untuk meningkatkan

bakat dibidang olahraga.

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencengahan Tindak Kriminal

Dengan program ini kegiatan pelaksanaan pejagaan pekan dan terjaganya keamanan dilingkungan

dan terciptanya ketetraman masyarakat.

8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dengan program ini kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar Nasional seperti memperingati

hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan pelaksanaan memperingati Hari Kemerdekaan

Republik Indonesia Ke 73 tingkat Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

9. Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan

Program ini melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan seperti memperingati hari Natal

dan Tahun Baru yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan menghimpun Gereja-gereja se-

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan membentuk Kepanitian Natal bersama. Program ini juga

memfasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Pada program ini juga melaksanakan pembinaan olahraga di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan pada program ini yaitu Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa di 26 Desa yang ada di kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1. Rapat Koordinasi antara kepala unit kerja dan unsur MUSPIKA tingkat Kecamatan

2. Rapat Koordinasi aparat pemerintah Desa/kelurahan tingkat kecamatan

Page 7: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

Pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH, pemerintah Kecamatan rutin mengadakan rapat-rapat koordinasi baik antara kepala unit

kerja dan unsur Muspika Kecamatan maupun dengan aparat pemerintah Desa/Kelurahan tingkat

Kecamatan.

12. Program Pelayanan Perizinan

Program kegiatan ini dimanfaatkan untuk kegiatan Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu

Kecamatan. Pada program ini dilaksanakan untuk meningkatkan PAD serta melayani pengurusan

perinzinan dengan cepat.

13. Program Fasilitasi Kegiatan Organisasi Tingkat Kecamatan

Program kegiatan ini dimanfaatkan untuk kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Tim Penggerak PKK

Kecamatan. Pada program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan rutin PKK seperti kunjungan pada

desa percontohan, dan mengadakan kebun PKK serta melakukan pembinaan pada tim penggerak

PKK desa.

14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Untuk peningkatan sumber daya aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

maka para pegawai diharapkan untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan baik diklat, bimtek,

workshop, kursus dan sosialisasi di luar daerah. Begitu juga halnya dengan kepala desa dan

sekretaris desa untuk mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan desa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka pecapaian kinerja belanja daerah, maka kebijakan pengelolaan Belanja Kantor Camat

Gunungsitoli Idanoi diarahkan untuk :

1. Mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun anggaran belanja sesuai dengan pedoman sistem

prosedur serta perundang-undangan yang berlaku.

Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas terhadap

pencapaian sasaran maupun targetnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator

kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi agar tetap maju

dan berkembang, namun tetap bertumpu pada kemampuan daerah dalam menyediakan sumber-

sumber untuk penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi.

3. Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi menyusun anggaran belanja berdasarkan pendekatan prestasi

kerja, kebutuhan masing-masing seksi yang ada di Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi, dan

berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya diuraikan

pada tabel 2 (lembar berikut).

Page 8: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD

Seluruh program kegiatan yang dilaksanakan didasari pada dokumen perencanaan yang

telah ditetapkan dan telah disinergikan dengan program/kegiatan pembangunan yang dijabarkan dalam

rencana pembangunan Kota Gunungsitoli, yang mana dalam pencapaian kinerja pelayanan selalu

dikoordinasikan dengan SKPD lainnya serta pihak-pihak yang terkait untuk mencapai target kinerja

pelayanan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Kantor

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi saat ini antara lain :

a. Tersedianya peraturan dan perundang-undangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan

kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi

segala tuntuan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Gunungsitoli.

b. Standar Pelayanan minimal yang dijabarkan dalam tupoksi dan kewenangan pelayanan kepada

masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar.

c. Jumlah personil aparatur yang ada saat ini masih belum cukup memadai dan sumber daya yang

dimiliki masih belum optimal.

d. Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk menyelenggarakan program dan kegiatan di

Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi masih sangat minim.

e. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor antara lain komputer/laptop,

dan kendaraan dinas roda 2 dan lain-lain.

Adapun dampak dari pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

turut mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Gunungsitoli. Pencapaian Kinerja

pelayanan SKPD didasarkan pada Standar Pelyanan Minimal, IKK, serta Tupoksi yang dilimpahkan

pada SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung program/kegiatan

pembangunan. Dari tantangan tersebut dapat dimunculkan peluang untuk mensosialisasikan program-

program pembangunan secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam

program-program pembangunan secara koperatif.

Isu-isu penting yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi telah dirumuskan

berdasarkan skala prioritas dan menjadi program/kegiatan pada tahun anggaran 2018. Adapun program

yang direkomendasikan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa surat – menyurat

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Page 9: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Kegiatan penyediaan jasa administrasi umum

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pengadaan meubalair

Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan mengikuti diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi

4. Program perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Kegiatan pengelolaan dan pendistribusian Raskin

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan pembinaan olahraga di tingkat kecamatan

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan pelaksanaan pembekalan siskamling pedesaan

8. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional

Kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pelatihan PASKIBRAKA Kecamatan

9. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga kecamatan

Kegiatan fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pilkada

Kegiatan rapat koordinasi antara kepala unit kerja dan unsur Muspika tingkat

Kecamatan

Kegiatan rapat koordinasi aparat pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan

Page 10: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

12. Program Pelayanan Perizinan

Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Fasilitasi tim penggerak PKK Kecamatan

14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan analisis kebutuhan isu-isu penting yang

terkait dengan pelayanan kinerja yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Rancangan

RKPD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada beberapa tahun anggaran yang telah

berlalu serta prakiraan kebutuhan dan alokasi pembiayaan pada tahun depannya. Hal ini dilakukan

karena disesuaikan dengan kebutuhan serta program/kegiatan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi selalu berkesinambungan.

Ada beberapa program/kegiatan yang ada dirancangan awal RKPD tetapi berdasarkan

analisis kebutuhan pada tahun berikutnya terjadi perubahan baik dari sisi besaran volume kegiatan dan

pembiayaan maupun kelanjutan suatu program /kegiatan.

Selanjutnya diuraikan pada tabel 3 (lembar berikut).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari masyarakat, LSM dan asosiasi adalah :

1. Program peningkatan pembangunan jalan dan jembatan

2. Program penyediaan sarana listrik

3. Program peningkatan sarana pendidikan

4. Program sarana pelayanan kesehatan

5. Peningkatan perekonomian berbasis masyarakat

Proses yang dilakukan untuk perumusan usulan program tersebut diatas dirumuskan

berdasarkan hasil pengamatan serta hasil Musrembangdes yang disampaikan di Kecamatan dan

selanjutnya hasil Musrembang Kecamatan.

Perolehan usulan-usulan masyarakat tersebut dilanjutkan oleh Kantor Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi mengingat fungsi dan tugas yang telah dilimpahkan oleh pemerintah Kota

Gunungsitoli kepada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagai perpanjangan tangan pemerintah

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi secara

khusu dan kepada seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli secara umum.

Selanjutnya diuraikan pada tabel 4 (Lembar berikut)

Page 11: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan dan perencanaan kegiatan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi selalu

didasarkan pada kebutuhan yang disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan para

pemangku kempentingan yang selalu disenergikan dengan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan dikerjakan secara

simultan.

3.2 Tujuan Dan Saranan Renja SKDP

Tujuan RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja

Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan

daerah di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

3. Tersusunnya program-program penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

4. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penerjemahan dan penjabaran dari Rencana

pembangunan Kota Gunungsitoli.

5. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Dengan demikian RENJA ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan Kantor Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi serta penyelenggara pemerintahan daerah yang terkait baik langsung maupun

secara tidak langsung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Sasaran dari RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah aparatur pemerintahan

kecamatan Gunungsitoli Idanoi, aparatur pemerintahan di 26 desa yang ada di Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi dan yang pada akhirnya bersasaran kepada masyarakat Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan

Renja Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah :

1. Pencapaian Visi Misi Walikota Gunungsitoli

2. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Tekhnis Daerah Kota Gunungsitoli (Tupoksi masing-masing SKPD)

3. Pencapaian SPM

4. Pengembangan potensi sumber daya manusia serta potensi ekonomi daerah

5. Pengawasan ketertiban lingkungan.

6. Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

Page 12: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

Renja SKPD Tahun 2018 Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi terdiri dari 14 Program dan 34

kegiatan. Penyebaran lokasi program semuanya berada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan dalam

pencapaiannya dikoordinasikan dengan semua unit seksi dan subbagian terkait yang ada dikantor

kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Total kebutuhan dana/pagu indikatif dari seluruh program kegiatan

tersebut diatas Rp. 666.500.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang

direncanakan bersumber dari dana APBD.

Dalam rumusan program dan kegiatan ini sedikit ada perubahan dari segi jumlah alokasi

anggaran serta pertambahan program dan kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan yang disusun

sesuai dengan skala prioritas.

Selanjutnya diuraikan pada tabel 5 (lembar berikut).

Page 13: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

BAB IV

PENUTUP

Seluruh program yang dirumuskan pada dokumen perencanaan ini telah disusun

berdasarkan skala prioritas. Perubahan karena ketersediaan anggaran diharapkan disesuaikan dengan

kebutuhan dan koordinasi dengan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Kaidah pelaksanaan rencana kegiatan dalam dokumen ini disesuaikan dengan kebutuhan

untuk tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan secara akuntabel dan bertanggungjawab.

Setelah pembuatan rencana kerja tahun 2018, selanjutnya menunggu pengesahan dari

pemerintah Kota Gunungsitoli.

Gunungsitoli Idanoi, Desember 2017

CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI

ASALMAN JAYA LASE, SE, MAP

PENATA Tk. I

NIP. 19740301 200605 1 001

Page 14: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KOTA GUNUNGSITOLI

NAMA UNIT ORGANISASI : KANTOR KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI

TUGAS : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

FUNGSI :

1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan yang meliputi

pembinaan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan sosial;

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan

dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan, pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

3. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan /atau

kelurahan;

4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA

(1) (2) (3) (4)

1. Penjaringan aspirasi

masyarakat

a. Pelaksanaan Musrembang Desa

b. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD

Kota Gunungsitoli

c. Pelaksanaan Musrembang Kecamatan

d. Pelaksanaan usulan prioritas

pembangunan kecamatan

Gunungsitoli Idanoi

Laporan Hasil

Evaluasi

2. Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap kinerja

aparatur pemerintah

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi

a. Jumlah penduduk yang mengurus

Kartu Tanda Penduduk

b. Jumlah Penerbitan akta jual beli

c. Jumlah Penduduk yang mengurus

surat keterangan pindah penduduk

d. Jumlah penduduk yang mengurus izin

Pajak reklame dan PBB

Laporan Hasil

Evaluasi

3. Kerukunan antar umat

beragama

a. Pelaksanaan Peringatan hari besar

agama

b. Pelaksanaan kegiatan keagamaan

Laporan Hasil

Evaluasi

Page 15: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

4. Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

membangun desa

a. Jumlah pembukaan jalan baru antara

dusun dan antara desa

Laporan Hasil

Evaluasi

5. Meningkatnya keakuratan

data Penduduk

a. Jumlah penduduk sesuai dengan data

kependudukan

Laporan Hasil

Evaluasi

6. Meningkatnya keakuratan

data Penerima Raskin

a. Jumlah penyaluran RASKIN di

Kecamatan Gunungsitoli idanoi

Laporan Hasil

Evaluasi

7. Meningkatnya Koordinasi

pemerintah tingkat

kecamatan

a. Pelaksanaan rapat koordinasi antar

Kepala Unit Kerja tingkat kecamatan

b. Pelaksanaan rapat koordinasi

pemerintah tingkat kecamatan

c. Pelaksanaan pembekalan tugas bagi

aparat pemerintah desa

Laporan Hasil

Evaluasi

Gunungsitoli Idanoi, Desember 2017

CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI

ASALMAN JAYA LASE, SE, MAP.

PENATA Tk. I

NIP. 19740301 200605 1 001

Page 16: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan
Page 17: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

Nama SKPD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Target Renja SKPD

tahun (n-2)

Realisasi Renja

tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan materai dan

benda pos lainnya95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

2Penyediaan Jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tersedainya biaya rekening listrik

dan air PAM95% 0 0 55.61% 0 100% 25% 25%

3Penyediaan Jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya perpanjangan

STNK dan pajak kendaraan dinas95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

4 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

6Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya biaya cetak,

penggandaan dan fotocopy surat

surat kantor

95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

7Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

8Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya biaya rekening surat

kabar/majalah dan buku peraturan

perundang-undangan

95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

9 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya kebutuhan tamu dan

pegawai kantor95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

10Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Tersedianya biaya untuk menghadiri

rapat, konsultasi ke luar daerah95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

11

Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi

serta rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

untuk melakukan koordinasi dalam

daerah

95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

1

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Percapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daera

dan Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (Output)No

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Skpd

tahun (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berjalanTarget Kinerja

Capaian Progam

(Renstra SKPD)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinrja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Page 18: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

12 Penyediaan jasa administrasi umum

Tersedianya biaya honor pengguna

anggaran, pejabat penata keuangan

SKPD, PPTK, Bendahara

pengeluaran, bendahara pengeluaran

pembantu, bendahara penerimaan,

bendahara barang, pengurus barang,

petugas dispenda

95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

13 Penyediaan peralatan kebersihan kantorTersedianya peralatan kebersihan

kantor95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

2 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

1 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

2Pengadaan peralatan dan perlengkapan

gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor

3Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin

gedung kantor80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

4Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan

kendaraan dinas kantor80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

5Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

3 80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

1

Mengikuti kegiatan

Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialis

asi

Tersedianya biaya kontribusi daerah

transportasi luar dan dalam daerah 80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

4

Pelaksanaan Musrenbang KecamatanTersedianya biaya perencanaan

pembangunan daerah95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

5 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan

Sosial

Tersedianya biaya Pelayanan

Kesejahteraan Sosial

6 90% 0 0 96% 0 100% 25% 25%Pembinaan olahraga di tingkat

kecamatan

Tersedianya biaya pembinaan

olahraga di tingkat Kecamatan

7 90% 0 0 100% 0 100% 25% 25%Fasilitasi Pelaksanaan penyeluruhan

tindak kriminal di kecamatan

Tersedianya biaya penyeluruhan

tindak kriminal di kecamatan0 0 100% 0 100% 25% 25%

8

Fasilitasi Pelakasanaan peringatan hari-

hari besar nasional

Tersedainya biaya peringatan hari

besar nasional HUT RI ke-71 tahun

2016

80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

Pelaksanaan Pembentukan dan

Pelatihan PASKIBRAKA Kecamatan

Tersedainya biaya pembentukan dan

pelatihan kepada PASKIBRAKA

Kecamatan

9 85% 0 0 100% 0 100% 25% 25%Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar

keagamaan

Tersedianya biaya fasilitasi hari-hari

besar keagamaan85% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Program Kemitraaan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

olahraga

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencengahan Tindak Kriminal

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Page 19: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

Fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-

lembaga / Organisasi kecamatan

Tersedianya biaya pembinaan dan

pengembangan lembaga-

lembaga/Organisasi yang ada di

kecamatan

10 97% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DesaTersedianya biaya pengelolaan dana

desa97% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

11

Rapat koordinasi antara Kepala unit

kerja dan unsur MUSPIKA tingkat

kecamatan

Terlaksananya kelancaran koordinasi

pemerintah dalam pelaksanaan tugas75% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

Rapat koordinasi aparat pemerintah

Desa/Kelurahan tingkat kecamatan

Terlaksananya kelancaran koordinasi

pemerintahan dalam pelaksanaan

tugas

Fasilitasi dalam rangka Dukungan

Kelancaran Penyelenggaraan Pilkada

Gubsu dan Wakil Gubsu

Terlaksananya fasilitasi dalam

rangka Dukungan Kelancaran

Penyenggaraan Pilkada Gubsu dan

Wakil Gubsu

95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%

12

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Terlaksanaanya Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan90% 0 0 100% 0 100% 0% 0%

13

Fasilitasi Tim Pengerak PKK

Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Tim

Pengerak PKK Kecamatan88.3% 0 0 100% 0 100% 25% 20%

14 88.3% 0 0 100% 0 100% 25% 20%

1

Pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa

dan Bendahara Desa dalam bidang

pengelolaan keuangan desa

Tersedianya biaya pelatihan aparatur

pemerintah desa

Program Kegiatan Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Kebijakan Kepala Daerah

Program Pelayanan Perizinan

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Page 20: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

Nama SKPD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediaannya biaya pengadaan materai, perngko

dan benda pos lainnya untuk kelancaran

administrasi

90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan ListrikTersediannya biaya rekening listik dan air pam 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

3Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya perpanjangan STNK

kendaraan dinas90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediaannya ATK 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

5Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

6Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen instalisi listrik 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

7Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang - undangan90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

8 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya biaya keperluan pelaksanaan rapat

staf, rapat koordinasi, minuman harian pegawai90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

9Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah.Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

10Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluas

i serta rapat koordinasi dan.Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

12 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kebersihan kantor 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

13 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya tenaga keamanan kantor 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

14 Penyediaan jasa tenaga komputer kantor Tersedianya tenaga komputer kantor 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

15 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%

2

1 Pengadaan MeubelairMeningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-

tugas kantor75% 76% 77% 78% 75% 76% 77% 78%

Realisasi CapaianProgram/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi

Tabel 02

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota Gunungsitoli

2

NoProyeksi

IndikatorSPM/standar

nasionalIKK

Target Renstra SKPD

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur

Page 21: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

2Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operaasional

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan

kendaraan dinas75% 76% 77% 78% 75% 76% 77% 78%

3Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 75% 76% 77% 78% 75% 76% 77% 78%

4Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terlasananya pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor75% 76% 77% 78% 75% 76% 77% 78%

5Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorTerlasananya pemeliharaan gedung kantor 75% 76% 77% 78% 75% 76% 77% 78%

3

1

Mengikuti kegiatan

Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosiali

sasi

Terlaksananya diklat/kursus peningkatan SDM

aparatur Kecamatan70% 75% 80% 85% 70% 75% 80% 85%

2

Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat

Desa dalam Bidang Pengelolaan

Pemerintahan

Terlaksananya diklat/kursus peningkatan SDM

aparatur Kecamatan70% 75% 80% 85% 70% 75% 80% 85%

4

1Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan asli daerah

Terlaksananya optimalisasi pencapaian target dan

tergalinya sumber-sumber PAD65% 70% 75% 80% 65% 70% 75% 80%

5

1

Rapat koordinasi antara kepala unit

kerja dan unsur MUSPIKA tingkat

Kecamatan

Terlaksananya koordinasi pemerintahan dalam

pelaksanaan tugas75% 77% 79% 81% 75% 77% 79% 81%

2Rapat koordinasi aparat pemerintahan

desa/kelurahan tingkat kecamatan

Terlaksananya kelancaran koordinasi

pemerintahan dalam pelaksanaan tugas75% 77% 79% 81% 75% 77% 79% 81%

6

1Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang kecamatan 65% 70% 75% 80% 65% 70% 75% 80%

7

1Pelaksanaan peringatan hari-hari besar

nasionalMemfasilitasi peringatan hari HUT RI 20% 33.6% 47.3% 60.9% 20% 33.6% 47.3% 60.9%

2Pelaksanaan Pembentukan dan Pelatihan

Paskibraka Kecamatan

Memfasilitasi pelatihan dan kelengkapan

Paskibraka20% 33.6% 47.3% 60.9% 20% 33.6% 47.3% 60.9%

8

1Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar

keagamaanFasilitasi hari-hari Keagamaan 50% 55% 60% 65% 50% 55% 60% 65%

2Fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-

lembaga kecamatanFasilitasi kegiatan lembaga kecamatan 50% 55% 60% 65% 50% 55% 60% 65%

9

1Fasilitasi pengelolaan dan

pendistribusian RASKIN

Terlaksananya pengelolaan dan pendistribusian

RASKIN dengan baik30% 35% 45% 60% 30% 35% 45% 60%

10

1Fasilitasi/Pembinaan tim penggerak

PKK kecamatan

Terselenggaranya kegitan TP-PKK Kecamatan

dengan baik70% 75% 80% 85% 70% 75% 80% 85%

11

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Fasilitasi Kegiatan Organisasi Tingkat Kecamatam

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Page 22: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

1 Pelaksanaan Gotong Royong Terlaksananya kegiatan gotong royong dengan

baik75% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0%

12

1 Fasilitasi Pelayanan Kependudukan Terlaksananya pelayanan kependudukan 47% 57% 67% 77% 47% 57% 67% 77%

13

1 Pengendali Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya pengelolaan dana desa 47% 57% 67% 77% 47% 57% 67% 77%

14

1Fasilitasi Pembinaan Olahraga di tingkat

Kecamatan

Terlaksananya pembinaan olahraga di tingkat

Kecamatan70% 75% 80% 85% 70% 75% 80% 85%

15

1Pembinaan kontingen Kecamatan pada

Pesta Ya'ahowu

Terlaksananya pembinaan kontingen Kecamatan

pada Pesta Ya'ahowu40% 50% 60% 70% 40% 50% 60% 70%

16

1 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD 75% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0%

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

Program Penataan administrasi kependudukan

Program Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Page 23: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

Nama SKPD : Kantor kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Program/Kegiatan Indikator kinerja LokasiTarget

capaian

Pagu indikatif

(Rp.000)Program/Kegiatan Indikator kinerja Lokasi

Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan Administrasi 1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediaannya biaya pengadaan

materai, perngko dan benda pos

lainnya untuk kelancaran

administrasi

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 1,500,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediaannya biaya pengadaan

materai, perngko dan benda pos

lainnya untuk kelancaran

administrasi

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 1,500,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersediannya biaya rekening

listik dan air pam

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000 2Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersediannya biaya rekening

listik dan air pam

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000

3

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya perpanjangan

STNK kendaraan dinas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 5,000,000 3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya perpanjangan

STNK kendaraan dinas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 5,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediaannya ATK

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 32,210,000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediaannya ATK

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 32,210,000

5Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000 5Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000

6

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen instalisi

listrik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 5,000,000 6

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen instalisi

listrik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 5,000,000

7Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 3,500,000 7Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 3,500,000

8Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya biaya keperluan

pelaksanaan rapat staf, rapat

koordinasi, minuman harian

pegawai

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000 8Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya biaya keperluan

pelaksanaan rapat staf, rapat

koordinasi, minuman harian

pegawai

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000

9Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah.

Tersedianya biaya perjalanan

dinas luar daerah

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 35,000,000 9Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah.

Tersedianya biaya perjalanan

dinas luar daerah

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 35,000,000

10

Monitoring/Survey/Pengawasan/

Evaluasi serta rapat koordinasi

dan.

Tersedianya biaya perjalanan

dinas dalam daerah

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 41,250,000 10Monitoring/Survey/Pengawasan/E

valuasi serta rapat koordinasi dan.

Tersedianya biaya perjalanan

dinas dalam daerah

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 41,250,000

Tabel 03

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota Gunungsitoli

Hasil Analisis Kebutuhan

No

Rancangan Awal RKPD

1

NoCatatan

Penting

Program Pelayanan Administrasi

Page 24: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

11Penyediaan Jasa Administrasi

Umum

Meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 42,540,000 11Penyediaan Jasa Administrasi

Umum

Meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 42,540,000

12Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya tenaga kebersihan

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 12,000,000 12 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya tenaga kebersihan

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 12,000,000

13 Penyediaan jasa keamanan kantorTersedianya tenaga keamanan

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 24,000,000 13 Penyediaan jasa keamanan kantorTersedianya tenaga keamanan

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 24,000,000

14Penyediaan jasa tenaga komputer

kantor

Tersedianya tenaga komputer

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 27,000,000 14Penyediaan jasa tenaga komputer

kantor

Tersedianya tenaga komputer

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 27,000,000

15Penyediaan peralatan kebersihan

kantorTersedianya peralatan kebersihan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 6,000,000 15Penyediaan peralatan kebersihan

kantor

Tersedianya peralatan

kebersihan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 6,000,000

2 2

1 Pengadaan MeubelairMeningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 65,000,000 1 Pengadaan MeubelairMeningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 65,000,000

2Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operaasional

Tersedianya biaya operasional

dan pemeliharaan kendaraan

dinas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000 2Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operaasional

Tersedianya biaya operasional

dan pemeliharaan kendaraan

dinas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000

3Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 30,000,000 3Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 30,000,000

4Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Terlasananya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000 4Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Terlasananya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000

5Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terlasananya pemeliharaan

gedung kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000 5Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terlasananya pemeliharaan

gedung kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000

3 3

1

Mengikuti kegiatan

Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/

Sosialisasi

Terlaksananya diklat/kursus

peningkatan SDM aparatur

Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000 1

Mengikuti kegiatan

Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/

Sosialisasi

Terlaksananya diklat/kursus

peningkatan SDM aparatur

Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000

2

Pelatihan Kepala Desa dan

Perangkat Desa dalam Bidang

Pengelolaan Pemerintahan

Terlaksananya diklat/kursus

peningkatan SDM aparatur

Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000 2

Pelatihan Kepala Desa dan

Perangkat Desa dalam Bidang

Pengelolaan Pemerintahan

Terlaksananya diklat/kursus

peningkatan SDM aparatur

Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000

4 4Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 25: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

1

Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan asli

daerah

Terlaksananya optimalisasi

pencapaian target dan tergalinya

sumber-sumber PAD

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000 1

Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan asli

daerah

Terlaksananya optimalisasi

pencapaian target dan tergalinya

sumber-sumber PAD

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000

5 5

1

Rapat koordinasi antara kepala

unit kerja dan unsur MUSPIKA

tingkat Kecamatan

Terlaksananya koordinasi

pemerintahan dalam pelaksanaan

tugas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000 1

Rapat koordinasi antara kepala

unit kerja dan unsur MUSPIKA

tingkat Kecamatan

Terlaksananya koordinasi

pemerintahan dalam

pelaksanaan tugas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000

2

Rapat koordinasi aparat

pemerintahan desa/kelurahan

tingkat kecamatan

Terlaksananya kelancaran

koordinasi pemerintahan dalam

pelaksanaan tugas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000 2

Rapat koordinasi aparat

pemerintahan desa/kelurahan

tingkat kecamatan

Terlaksananya kelancaran

koordinasi pemerintahan dalam

pelaksanaan tugas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000

6 6

1

Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang

kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000

1

Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang

kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000

7 7

1Pelaksanaan peringatan hari-hari

besar nasional

Memfasilitasi peringatan hari

HUT RI100% 25,000,000 1

Pelaksanaan peringatan hari-hari

besar nasional

Memfasilitasi peringatan hari

HUT RI

Kecamatan

Gunungsitoli 100% 25,000,000

2Pelaksanaan Pembentukan dan

Pelatihan Paskibraka Kecamatan

Memfasilitasi pelatihan dan

kelengkapan Paskibraka

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 25,000,000 2Pelaksanaan Pembentukan dan

Pelatihan Paskibraka Kecamatan

Memfasilitasi pelatihan dan

kelengkapan Paskibraka

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 25,000,000

8 8

1Fasilitasi pelaksanaan hari-hari

besar keagamaanFasilitasi hari-hari Keagamaan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000 1Fasilitasi pelaksanaan hari-hari

besar keagamaanFasilitasi hari-hari Keagamaan 100% 20,000,000

2Fasilitasi kegiatan-kegiatan

lembaga-lembaga kecamatan

Fasilitasi kegiatan lembaga

kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000 2Fasilitasi kegiatan-kegiatan

lembaga-lembaga kecamatan

Fasilitasi kegiatan lembaga

kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000

9 9

1Fasilitasi pengelolaan dan

pendistribusian RASKIN

Terlaksananya pengelolaan dan

pendistribusian RASKIN dengan

baik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000 aFasilitasi pengelolaan dan

pendistribusian RASKIN

Terlaksananya pengelolaan dan

pendistribusian RASKIN dengan

baik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000

10 10Program Fasilitasi Kegiatan Organisasi Tingkat Kecamatam

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Fasilitasi Kegiatan Organisasi Tingkat Kecamatam

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 26: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

1Fasilitasi/Pembinaan tim

penggerak PKK kecamatan

Terselenggaranya kegitan TP-

PKK Kecamatan dengan baik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000 1Fasilitasi/Pembinaan tim

penggerak PKK kecamatan

Terselenggaranya kegitan TP-

PKK Kecamatan dengan baik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000

11 11

1 Pelaksanaan Gotong Royong Terlaksananya kegiatan gotong

royong dengan baik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 5,000,000 1 Pelaksanaan Gotong Royong Terlaksananya kegiatan gotong

royong dengan baik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 5,000,000

12 12

1Fasilitasi Pelayanan

Kependudukan

Terlaksananya pelayanan

kependudukan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000 1Fasilitasi Pelayanan

Kependudukan

Terlaksananya pelayanan

kependudukan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,000,000

13 13

1Pengendali Pengelolaan

Keuangan Desa

Terlaksananya pengelolaan dana

desa

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 50,000,000 1Pengendali Pengelolaan Keuangan

Desa

Terlaksananya pengelolaan dana

desa

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 50,000,000

14 14

1Fasilitasi Pembinaan Olahraga di

tingkat Kecamatan

Terlaksananya pembinaan

olahraga di tingkat Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000 1Fasilitasi Pembinaan Olahraga di

tingkat Kecamatan

Terlaksananya pembinaan

olahraga di tingkat Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,000,000

15 15

1Pembinaan kontingen Kecamatan

pada Pesta Ya'ahowu

Terlaksananya pembinaan

kontingen Kecamatan pada Pesta

Ya'ahowu

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 25,000,000 1Pembinaan kontingen Kecamatan

pada Pesta Ya'ahowu

Terlaksananya pembinaan

kontingen Kecamatan pada

Pesta Ya'ahowu

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 25,000,000

16 16

1 Penyusunan Renstra SKPDTerlaksananya penyusunan

Renstra SKPD

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 5,000,000 1 Penyusunan Renstra SKPDTerlaksananya penyusunan

Renstra SKPD

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 5,000,000

735,000,000 735,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

Jumlah Keseluruhan…………………………… Jumlah Keseluruhan……………………………

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Penataan administrasi kependudukanProgram Penataan administrasi kependudukan

Program Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Page 27: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

APBD APBD I APBN DAK

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediaannya biaya pengadaan materai,

perngko dan benda pos lainnya untuk

kelancaran administrasi

1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi1,500,000 1,500,000 1 Tahun 1,500,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air & ListrikTersediannya biaya rekening listik dan air pam 1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 10,000,000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya biaya perpanjangan STNK

kendaraan dinas1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi5,000,000 5,000,000 1 Tahun 38,400,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediaannya ATK 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi32,210,000 32,210,000 1 Tahun 11,000,000

5Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi15,000,000 15,000,000 1 Tahun 5,500,000

6Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen instalisi listrik 1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi5,000,000 5,000,000 1 Tahun 2,000,000

7 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang - undangan1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi3,500,000 3,500,000 1 Tahun 7,500,000

8Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya biaya keperluan pelaksanaan rapat

staf, rapat koordinasi, minuman harian pegawai1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 1,800,000

9Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah.Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi35,000,000 35,000,000 1 Tahun 42,000,000

10

Monitoring/Survey/Pengawasan/Evalua

si serta rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam

daerah1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi41,250,000 41,250,000 1 Tahun 32,000,000

11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi42,540,000 42,540,000 1 Tahun 45,000,000

12Penyediaan Jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasionalTersedianya tenaga kebersihan kantor 1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi12,000,000 12,000,000 1 Tahun 4,300,000

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2

Program Pelayanan Administrasi

Rencana Tahun 2017Prakiraan Maju Rencana tahun

2018

Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Tabel

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kota Gunungsitoli

Nama SKPD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Lembar 01 Dari 05

No Prioritas Pembangunan Program/Kegiatan Pembangunan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Page 28: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

13Penyediaan peralatan kebersihan

kantorTersedianya tenaga keamanan kantor 1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi24,000,000 24,000,000 1 Tahun 1,500,000

2

1 Pengadaan MeubelairMeningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-

tugas kantor1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi 65,000,000 65,000,000 1 Tahun 30,000,000

2Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operaasional

Tersedianya biaya operasional dan

pemeliharaan kendaraan dinas1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 60,000,000

3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi30,000,000 30,000,000 1 Tahun 35,000,000

4Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Terlasananya pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 10,000,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlasananya pemeliharaan gedung kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 15,000,000

3

1Mengikuti kegiatan

Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi

Terlaksananya diklat/kursus peningkatan SDM

aparatur Kecamatan1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi15,000,000 15,000,000 1 Tahun 42,000,000

4

1 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang kecamatan 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 11,000,000

5

1Fasilitasi pengelolaan dan pendistribusian

RASKIN/RASTRA

Terlaksananya pengelolaan dan pendistribusian

RASKIN dengan baik1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 7,000,000

6

1Fasilitasi Pembinaan Olahraga di tingkat

Kecamatan

Terlaksananya pembinaan olahraga di tingkat

Kecamatan1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 15,000,000

7

1Kegiatan pelaksanaan pembekalan siskamling

pedesaan

Tersedianya biaya penyeluruhan tindak

kriminal di kecamatan1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 10,000,000

8

1 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional Memfasilitasi peringatan hari HUT RI 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi25,000,000 25,000,000 1 Tahun 25,000,000

2Pelaksanaan Pembentukan dan Pelatihan

Paskibraka Kecamatan

Memfasilitasi pelatihan dan kelengkapan

Paskibraka1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi25,000,000 25,000,000 1 Tahun 42,000,000

9

1 Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan Fasilitasi hari-hari Keagamaan 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 25,000,000

2Fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga

kecamatanFasilitasi kegiatan lembaga kecamatan 1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi15,000,000 15,000,000 1 Tahun 10,000,000

10

1 Pengendali Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya pengelolaan dana desa 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi50,000,000 50,000,000 1 Tahun 40,000,000

11

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Perencanaan Pembagunan Daerah

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur

Program Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan kebijakan Kepala daerah.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Program Kemintraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Page 29: RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12. Penyediaan jasa kebersihan kantor. ... hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan

1Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan

PilkadaTerlaksananya pemilihan Kepala Daerah 1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi- - 1 Tahun 15,000,000

2Rapat koordinasi antara kepala unit kerja dan

unsur MUSPIKA tingkat Kecamatan

Terlaksananya koordinasi pemerintahan dalam

pelaksanaan tugas1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 12,000,000

3Rapat koordinasi aparat pemerintahan

desa/kelurahan tingkat kecamatan

Terlaksananya kelancaran koordinasi

pemerintahan dalam pelaksanaan tugas1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 20,000,000

12

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Terlaksanaanya Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 10,000,000

13

Fasilitasi Tim Pengerak PKK KecamatanTerlaksananya Fasilitasi Tim Pengerak

PKK Kecamatan1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 20,000,000

14

1

Pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa

dan Bendahara Desa dalam bidang

pengelolaan keuangan desa

Tersedianya biaya pelatihan aparatur

pemerintah desa1 Tahun

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 10,000,000

672,000,000 672,000,000 666,500,000

Program Pelayanan Perizinan

JUMLAH TOTAL KESELURUHAN……………………………………………………….

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Gunungsitoli Idanoi, Desember 2017

CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI,

ASALMAN JAYA LASE, SE, MAP

PENATA TK. I

NIP. 19740301 200605 1 001