Download - RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Transcript
Page 1: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Page 2: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan sesuai dengan

Surat Edaran Nomor : 050/1020/409.201.2/2019 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2019, maka Inspektorat Daerah

menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2019.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019 ini dilakukan

karena adanya beberapa perubahan dari segi pendanaan disebabkan dengan adanya pergeseran

dan atau penambahan anggaran serta adanya perubahan beberapa target indikator kegiatan.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dan dokumen

lainnya dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja ini

antara program dan kegiatan tidak ada perubahan maupun penambahan nomenklatur.

Selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2019 nantinya digunakan sebagai tindak lanjut

untuk penentuan KUPA – PPAS P dan akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen

Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD – P ) Tahun 2019

mendatang.

1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Blitar ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Page 3: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

jawab Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 – 2021

15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

16. Surat Edaran Nomor : 050/1020/409.201.2/2019 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2019

Page 4: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah untuk

memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

pada tribulan ketiga dan keempat tahun 2019 dan target yang akan dicapai pada tahun

mendatang. Sedangkan tujuan yang dicapai dari penyusunan renja ini adalah :

1. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Mewujudkan kemudahan dalam akuntabilitas kinerja di Inspektorat.

3. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 . Sistimatika Penulisan Renja.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Page 5: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun lalu dan Capaian Renstra Tahun lalu.

Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2017 terdiri dari 5 (Lima) program

dan 21 kegiatan. Pada tahun 2017 Inspektorat memperoleh dana sebesar Rp. 9.230.830.600,-

yang digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.2.869.889.000,- yang digunakan

untuk belanja gaji dan tunjangan PNS Inspektorat Kabupaten Blitar dan belanja Langsung

sebesar Rp.6.360.941.600,- yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun

2017. Dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 6.360.941.600,-

terealisasi sebesar 80,61 %

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 sesuai dengan indikator yang telah

ditetapkan dan telah diselaraskan dengan Renstra 2016 - 2021 dimana Renstra periode 2017

telah mengalami revisi. Dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih

banyak program dan kegiatan yang tergetnya tidak dapat terpenuhi 100 % diantaranya

adalah :

a. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal.

Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan baik dana maupun fisiknya tidak

memenuhi target yang ditetapkan ± 87,99 % . penyebab tidak terpenuhinya target

realisasi dikarenakan tidak semua pendidikan dan pelatihan dapat diikuti.

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan targetnya hanya tercapai

36,79 %. Penyebab tidak tercapainya target dikarenakan alokasi dana cetak tidak

digunakan keseluruhan mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi.

c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH.

Kegiatan pengawasan Internal Secara berkala

Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan targetnya tercapai 93,73 %.

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan targetnya tercapai 75,92 %.

Penyebab tidak tercapainya target 100 % dikarenakan memang sebenarnya Inspektorat

tidak specifik mentargetkan untuk terjadinya kasus, namun berdasarkan realisasi tahun

Page 6: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

lalu antara 60 sampai 70 kasus yang masuk di Inspektorat yang harus ditangani.

Untuk itu Inspektorat mengharapkan agar kedepannya terjadi penurunan terhadap

PNS yang melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran disiplin PNS maupun kasus

perceraian PNS.

Kegiatan Inventarisasi, pelaporan dan pemutakhiran Data TLHP.

Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan targetnya tercapai 79,04 %.

Penyebab tidak tercapainya target 100 % dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam

dan luar daerah yang disediakan untuk konsultasi dan koordinasi tidak terserap

seluruhnya mengingat prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi.

Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil pengawasan Eksternal

Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasinya belum mencapai

target yang diharpkan. Hal ini disebabkan uang lembur yang disediakan tidak terserap.

Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan RAD-PPK.

Dari capaian program dan kegiatan realisasinya belum memenuhi target yang

diharapkan. Hal tersebut dikarenakan pedoman pelaksanaan RAD-PPK dari Pusat

yaitu SE.Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman pelaksanaan

Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan

Tahun 2017 yang baru terbit pada tanggal 21 November 2017 sehingga RAD-PPK

yang telah dianggarkan di tahun 2017 belum dapat dilaksanakan dan baru terserap

untuk koordinasi dan konsultasi sebesar 19,90 %.

Kegiatan Reviu Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Dari hasil evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan Reviu Laporan keuangan

Daerah realisasinya telah tercapai 96,97 % dan fisiknya telah tercapai 100 %.

Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2018 terdiri dari 5 (Lima) program dan 17

kegiatan. Pada tahun 2018 Inspektorat memperoleh dana sebesar Rp. 8.650.971.200,- yang

digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.929.071.200,- yang digunakan untuk belanja

gaji dan tunjangan PNS Inspektorat Kabupaten Blitar dan belanja Langsung sebesar Rp.

5.721.900.000,- yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun 2018. Dari total

anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 5.721.900.000,- terealisasi sebesar Rp.

5.014.490.551 dengan capaian sebesar 87,64 %.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 yang tergetnya tidak dapat terpenuhi

100 % diantaranya adalah :

Page 7: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

a. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal.

Dari target yang ditetapkan yaitu 44 orang, namun yang terealisasi sebesar 37 orang dengan

capaian 84,1%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi dikarenakan tidak semua pendidikan

dan pelatihan dapat diikuti atau tergantung adanya penawaran dari pihak lain.

b. Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional

Dari target yang ditetapkan yaitu 22 orang, namun yang terealisasi sebesar 18 orang dengan

capaian 81,8%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi dikarenakan ada 4 orang P2UPD

Madya yang penilaiannya oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.

c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH.

Kegiatan pengawasan Internal Secara berkala

Dari target yang ditetapkan yaitu 332 LHP, namun yang terealisasi sebesar 114 LHP dengan

capaian 34,3%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi dikarenakan target yang

ditetapkan masih sama dengan target 2017 padahal berdasarkan PKPT Tahun 2018, target

tersebut sudah berubah.

Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Saber pungli)

Dari target yang ditetapkan yaitu 20%, namun yang terealisasi sebesar 0% dengan capaian

0%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi dikarenakan adanya OTT yang dilakukan

oleh Tim Saber Pungli yaitu Kepala Desa Soso, Kepala Desa Pojok dan Camat Kanigoro.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 8: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2019

Kabupaten Blitar

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiat

an

indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan Tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu 2017

Target program dan

kegiatan (Renja PD

tahun 2018)

Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d

tahun berjalan

Target Renja

PD tahun 2017

Realisasi Renja

PD Tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan kegiatan

s/d tahun berjalan

(tahun 2018)

Tingkat capaian

realisasi target

renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTR

ASI

PERKANTOR

AN

Persentase Kepuasan

Aparatur

100 0 0 0 100%

Tercukupinya

administrasi

perkantoran 12 bln 12 bln 100%

Penyediaan dan

peningkatan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah jenis layanan

administrasi

perkantoran 5 5 5 100% 5

Tercukupinya

administrasi

perkantoran

12 bln 12 bln 100%

PROGRAM

PENINGKAT

AN SARANA

DAN

PRASARAN

APARATUR

Persentase Sarana

prasarana aparatur

dengan kondisi layak

fungsi 80% 80% 80% 100% 100%

Page 9: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Penyediaan dan

peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

berfungsi baik 355 0 0 100% 355

pemeliharaan gedung,

peralatan dan

perlengkapan kantor,

serat kendaraan

operasional kantor

BM Laptop,printer,PC 15 unit 15 unit 100%

BM Meubeler ruang

rapat inspektorat 1 paket 1 paket 100%

BM Pengadaan

proyektor 1 unit 1 unit 100%

belanja pemeliharaan

kendaraan operasional 11 unit 11 unit 100%

belanja pemeliharaan

alat alat kantor 28 unit 28 unit 100%

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

80% 43 org 43 org 100% 100%

Pendidikan dan

Pelatihan

Formal

Jumlah karyawan yang

telah mengikuti diklat

aparatur

43 44

Jumlah ASN

Inspektorat (auditor dan

P2UPD) yang

bersertifikat 28 org 28 org 100%

Peningkatan

Kompetensi

Aparatur

Inspektorat

Jumlah aparatur

Inspektorat yang

mengikuti Peningkatan

Kapasitas

P2UPD yang dinilai

angka kreditnya

43

25

43 org 43 org

100% 44

Program

Perancanaan,

Penganggaran,

Pengendalian

dan

Pelaporan

Capaian

Kinerja

dan Keuangan

Persentase Dokumen

Perencanaan, laporan

keuangan dan Kinerja

SKPD yang disusun

tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

Page 10: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Pemenuhan jumlah

dokumen

perencanaan, laporan

kinerja dan keuangan

yang tepat waktu

24 lap 24 lap 100%

Penyusunan

dan dokumen

perencanaan

dan pelaporan

capaian kinerja

Jumlah dokumen

perencenaan yang

disusun 17 0 0 17

Kegiatan

pelaksanaan

Self Assesment

Jumlah dokumen yang

disusun level 3 0 0 2

Inventarisasi

Pelaporan dan

Pemukhtahiran

Data Temuan

Hasil

Pengawasan

persentase laporan hasil

pengawasan yang telah

dilakukan pemutakhiran

100

0 0

100

Pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

pemenuhan jumlah

dokumen

perencanaan,laporan

kinerja dan keuangan

yang tepat waktu

24 lap 24 lap 100% 0

Progam

peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan

KDH

Persentase kegiatan

yang berhasil

dilaksanakan dengan

baik 65% 60%

Pengawasan

Internal secara

berkala

Jumlah laporan hasil

pengawasan yang

disusun 168 60 lhp 60 lhp 100% 332

Inventarisasi

pelaporan dan

pemukhtahiran

data laporan

hasil

pengawasan

jumlah laporan yang

diinventarisir

0

Terinventarisirnya data

tindaklanjut 12 bln 12 bln 100%

evaluasi tindak

lanjut hasil

temuan

pengawasan

eksternal

Persentase temuan

eksternal yang bisa

ditindaklanjuti. 90% 90% 90% 90%

Jumlah temuan

pengawasan eksternal

yang ditindaklanjuti

274

rekomendasi

341

rekomendasi 124%

Page 11: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Rapat

koordinasi

Pengawasan

Prosentase OPD yang

menindaklanjuti hasil

temuan Pemeriksaan

inspektorat

2 kali 1 kali

Pemantauan

Pelaksanaan

Rencana Aksi

Daerah dan

Pemberantasan

Korupsi (RAD-

PPK)

- Jumlah OPD yang

melaporkan Rencan

Aksi Daerah dan

Pemberantasan Korupsi

(RAD-PPK)

'- Jumlah fasilitasi

kegiatan PMPRB

'- Jumlah OPD yang

ditetapkan ZI

-4

'-3

'-3

-4

'-9

'-3

Jumlah rencana aksi

yang dilaksanakan 4 aksi 4 aksi 100%

Pelaksanaan

Reviuw

Laporan

Keuangan

Daerah (LKPD)

Terlaksananya reviu

LKPD

1 reviu 1 reviu 100%

Pengendalian

Disiplin

Aparatur

Pelaksanaan sidak pasca

cuti hari raya 81 skpd 81 skpd 100%

Kegiatan

reviuw

perencanaan

pembangunan

(RPJMD,

RKPD, LKJIP,

KUA-PPAS,

RKA-P, RKA

dan Evaluasi

LAKIP OPD

Jumlah Dokumen yang

Direviuw

Reviu RKA,

Reviu LAJIP

dan Evaluasi

LAKIP SKPD

Pelaksanaan reviu

perencanaan

pembangunan 27 LHR 27 LHR 100%

Pelaksanaan

pembinaan

urusan

pemerintahan

desa dan

kelirahan

Terlaksananya

pemeriksaan dan

pembinaan pada desa

dan kelurahan 248 desa/kel 248 desa/kel 100%

Kegiatan

Pengawasan

urusan

pemerintahan

desa

Jumlah desa yang

diadakan pengawasan

dan pembinaan 100%

Verifikasi

LHKASN

Persentase ASN yang

diverifikasi data untuk

LHKASN sesuai target

verifikasi

100% 100%

Page 12: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Kegiatan

pelaksanaan

pengawasan

Khusus Dana

BOS, DAK,

BANSOS dan

Hibah

Jumlah OPD yang

menerima dana BOS,

DAK, BANSOS dan

Hibah 24 LHP 24 LHP 100%

Kegiatan

Pengawasan

dan Evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

pertemuan/rapa

t diluar kantor

Terpantaunya kegiatan

rapat diluar

kantor/daerah

8 SKPD 8 SKPD 100%

Kegiatan

Sosialisasi

Penanganan

Kasus

Pengaduan

Presentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti 100%

Sosialisasi

pengendalian

Gratifikasi

(UPG)

Persentase pejabat

eselon II, III di

lingkungan Pemkab

Blitar dan Kepala Desa

yang taat melaporkan

grtifikasi

0% 0%

Terbentuknya tim

pengendalian gratifikasi

tingkat kabuppaten

blitar

1 kali 1 kali 100%

Pencegahan dan

Pemberantasan

Pungutan Liar

(Saber Pungli)

Presentase penurunan

praktek pungli di semua

lini pelayanan publik 20% 0.25 0.125 5% 20%

Penanganan

Kasus

Pengaduan

Masyarakat di

Lingkungan

Pemerintah

Daerah

persentase kasus

pengaduan masyarakat

yang tertangani

100% 52 kasus 52 kasus 100% 100%

Review

Perencanaan

dan Laporan

Pemerintah

Daerah

Jumlah dokumen review

12 dok 0 0 0 6 dok

Evaluasi

SAKIP OPD

Jumlah OPD yang

dievaluasi 52 OPD 0 0 0 52 opd

Page 13: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Page 14: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.

Pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan Indikator Kinerja yang

sudah ditentukan adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) tidak ada

penetapan dalam renstra, karena selama ini memang tidak pernah dicantumkan.

Untuk kedepannya, akan dicantumkan dalam renstra Inspektorat. Untuk opini BPK

terhadap Laporan Keuangan Daerah, target yang ditetapkan sesuai dengan target

yang ditetapkan pada RPJMD. Realisasi capaian sesuai dengan target pada RPJMD

yaitu WTP. Untuk rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, tidak ditetapkan

dalam renstra OPD. Hal tersebut dapat dilihat pada Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pemeriksaan Semesteran yang dikeluarkan oleh BPK RI.

Untuk lebih jelasnya dapat diliat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

No Indikator SPM/sta

ndar nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi catatan

analisis

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1. Opini BPK

terhadap

LapKeu Daerah

- Jenis opini

BPK

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2. Rasio

temuan BPK RI

yang

ditindaklanjuti

- Jumlah

temuan BPK RI

yang

ditindaklanjuti

0 0 0 0 724 765 700 700

Jumlah Temuan pemeriksaan pada tahun 2017 realisasi temuan sebanyak 724

temuan, dan untuk Tahun 2018 sebanyak 765 temuan.

Temuan pada tahun 2018 meningkat daripada tahun 2017, hal ini dikarenakan

tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya ada yang beum selesai dtindaklanjuti.

Selain itu, kurang optimalnya Tim Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan

OPD temuan material masih belum dapat menyetor kembali ke kas daerah.

Page 15: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

2.3. Isue-isue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Inspektorat

Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas

dibidang pengawasan maka ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) untuk tahun 2019. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun

2019 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/513

/409.06/KPTS/2018 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019. Selain Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 terkait dengan pedoman pelayanan

yang dilakukan oleh Inspektorat, ditetapkan pula Peraturan Bupati Blitar Nomor 63

Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019.

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk tahun 2019 tersebut

disebutkan bahwa pengawasan dilakukan melalui :

a. Pemeriksaan / ( Audit )

Audit Reguler

Audit Kinerja

Audit Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Khusus (Kasus)

b. Reviu

Reviu LKPD

Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ( LKjIP Bupati )

Reviu Perencanaan Pembangunan ( RKPD, KUA-PPAS-P,KUA-PPAS

tahun berjalan, RKA-P dan RKA tahun akan datang )

Reviu Pengadaan Barang/Jasa ( PBJ ) dan Penyerapan Anggaran

Reviu DAK

c. Evaluasi :

SAKIP OPD

EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

SPIP

PPRG

Pelayanan Publik

Page 16: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

d. Pemantauan ( Monitoring )

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan antara lain :

Monev Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK

Monev Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP

Monev Reformasi Birokrasi

Monev Laoran Gratifikasi

Monev Pencegahan korupsi

Monev Zona Integritas

Monev Aplikasi “LAPOR – SP4N untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik”

Direncanakan sebanyak 179 Obyek Pemeriksaan yang terdiri dari :

- pemeriksaan reguler Desa sebanyak 112 obrik,

- pemeriksaan OPD sebanyak 51 obrik

- pemeriksaan dana BOS, DAK Bansos dan Hibah sebanyak 16 lokus.

- penanganan kasus : 28 kasus

Selain itu, Inspektorat juga melaksanakan fungsi konsulting salah satu kegiatan

yang dilaksanakan adalah pelaksanaan Klinik Desa yang melibatkan Dinas PMD,

Bagian Pemerintahan dan KPP Pratama.

Hal kritis yang terkait dengan pelayanan yaitu :

1. meningkatkan pengawasan dan pembinaan

2. konsultasi setiap hari yang terdokumentasi dengan baik

3. evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP

4. pelaksanaan audit kinerja

5. monev terkait pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi dan stategi

nasional pencegahan korupsi

6. penyelesaian penanganan kasus

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, ditemui beberapa

permasalahan dan hambatan diataranya :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang.

Page 17: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

2. Tidak sebandingnya tenaga yang tersedia dengan beban kerja.

3. Latar belakang personil yang bervariasi.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

1. Adanya peraturan yang dinamis

2. OPD masih menganggap Inspektorat belum melakukan pembinaan namun

menganggap Inspektorat sebagai pencari kesalahan

Peluang

1. Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana Korupsi

2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan,

pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.

2.3.4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional/internasional.

Terhadap pencapaian visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, dimana pengampu

indikator kinerja daerah untuk Inspektorat adalah Nilai SAKIP. Kegiatan ini berdiri

sendiri dan dilaksanakan sejak Tahun 2017. Target terhadap nilai SAKIP

Pemerintah Kabupaten Blitar untuk Tahun 2019 adalah BB.

Sedangkan terhadap capaian program nasional, untuk Inspektorat Kabupaten Blitar

adalah Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dari KPK dan Stranas PK dari KPK,

Verifikasi LHKASN, Operasionalisasi Saber Pungli, Pengendalian Gratifikasi, dan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kegiatan tersebut sudah berjalan sejak Tahun

2017.

Selain itu, sesuai dengan RPJMN Presiden dan Wakil Presiden, bahwa Kapabilitas

APIP untuk Tahun 2019 harus pada level 3.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

Beberapa hal yang menjadi catatan dari hal tersebut diatas diantaranya adalah :

1. Perlunya komitmen bersama antar pimpinan OPD dalam penegakan

penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, bersih dan bebas KKN.

2. Melaksanakan pengendalian intern antara pimpinan dan staf di masing-masing

OPD (SPIP)

Page 18: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

3. Pengadaan Barang dan jasa menggunakan sistem online.

4. Perlunya kesadaran OPD dalam menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan

(BPK dan APIP) baik yang merugikan keuangan negara atau daerah dan lebih

tertib dalam pengelolaan keuangan negara / daerah dengan kewajiban setor

kepada negara atau daerah serta pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja

lainnya.

5. Pemenuhan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.

6. Perlunya komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

2.4. Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen

Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan Renstra SKPD,

serta DPA Inspektorat Tahun 2019, bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar

melaksanakan 5 program yang terdiri dari 16 Kegiatan. Dari program dan

kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, terdapat perubahan pada target indikator.

Hal ini disebabkan untuk realisasi pada tribulan kedua ini ada yang melebihi

100% dan atau ada yang perlu direvisi target nya sehingga perlu merubah target

indikator kinerja tersebut. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian antara anggaran

di Renja dengan DPA beserta pergeseran dan penambahan pada Perubahan

Anggaran Tahun 2019.

Berikut tabel Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019.

Page 19: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Blitar

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATA

TAN

PEN

TING

PROGRAM/KEGIA

TAN

LOKA

SI

INDIKATOR

PROGRAM

(OUTCOME)/KE

GIATAN

(OUTPUT)

Tar

get Pagu Indikatif

PROGRAM/KEGIA

TAN

LOKA

SI

INDIKATOR

PROGRAM

(OUTCOME)/KEGI

ATAN (OUTPUT)

Target Kebutuhan

Dana

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kab

Blitar

Persentase

Kepuasan

Aparatur

100%

803.370.000

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kab

Blitar

Persentase

Kepuasan Aparatur

100%

803.370.000

Penyediaan dan

peningkatan

administrasi

perkantoran

Jumlah jenis

layanan administrasi

perkantoran

5 jenis

803.370.000

Penyediaan dan

peningkatan

administrasi

perkantoran

Jumlah jenis layanan

administrasi

perkantoran

5 jenis

803.370.000

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kab

Blitar

Persentase sarpras

aparatur dengan

kondisi layak

fungsi

80%

335.520.000

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Kab

Blitar

Persentase sarpras

aparatur dengan

kondisi layak fungsi

80%

335.520.000

Penyediaan dan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah sarpras yang

berfungsi baik

355

unit

335.520.000

Penyediaan dan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarpras yang

berfungsi baik

355 unit

335.520.000

3 Program Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Kab

Blitar

Persentase

Aparatur yang

mengikuiti

kegiatan

Peningkatan

Kapasitas SDM

100%

1.232.750.000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

Kab

Blitar

Persentase Aparatur

yang mengikuiti

kegiatan

Peningkatan

Kapasitas SDM

100%

1.232.750.000

Pendidikan dan

Pelatihan formal

Jumlah ASN

Inspektorat yang

mengikuti dikalt,

bintek,workshop

43 org 618.260.000 Pendidikan dan

Pelatihan formal

Jumlah ASN

Inspektorat yang

mengikuti dikalt,

bintek,workshop

43 org 618.260.000

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur

yang mengikuti

peningkatan

kapasitas

43

orang

614.490.000 Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah aparatur yang

mengikuti

peningkatan kapasitas

Pejabat fungsional

43 orang

26 orang

614.490.000

Page 20: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Pejabat fungsional

(P2UPD) yang

dinilai angka

kreditnya

26

orang

(P2UPD) yang dinilai

angka kreditnya

Program Perencanan ,

Penganggaran,

Pengendalian Dan

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Kab

Blitar

Persentase

Dokumen

perencanaan,

laporan keuangan

dan kinerja SKPD

yang disusun tepat

waktu

100% 193.635.000 Program

Perencanan ,

Penganggaran,

Pengendalian Dan

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Kab

Blitar

Persentase Dokumen

perencanaan,

laporan keuangan

dan kinerja SKPD

yang disusun tepat

waktu

100% 193.635.000

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

pelaporan capaian

kinerja

Jumlah Dokumen

yang disusun

14

doku

men

37.400.000 Penyusunan dokumen

perencanaan dan

pelaporan capaian

kinerja

Jumlah Dokumen

yang disusun

14

dokume

n

37.400.000

Pelaksanaan Self

Asesment APIP

Meningkatnya level

kapabilitas APIP

Level

3

100.300.000 Pelaksanaan Self

Asesment APIP

Meningkatnya level

kapabilitas APIP

Level 3 100.300.000

Kegiatan Inventarisasi

Pelaporan dan

Pemutakhiran Data

hasil temuan

pengawasan

Jumlah laporan data

hasil temuan

pengawasan yg

sudah

diinventarisasi dan

dimutakhirkan

100% 55.935.000 Kegiatan Inventarisasi

Pelaporan dan

Pemutakhiran Data

hasil temuan

pengawasan

Jumlah laporan data

hasil temuan

pengawasan yg sudah

diinventarisasi dan

dimutakhirkan

100% 55.935.000

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal Dan

Pengendalian

Kebijakan KDH

Persentase

kegiatan yang

berhasil

dilaksanakan

dengan baik

65% 3.650.091.000 Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

Dan Pengendalian

Kebijakan KDH

Persentase kegiatan

yang berhasil

dilaksanakan

dengan baik

65% 3.650.091.000

Pengawasan Internal

secara berkala

Jumlah laporan

hasil pengawasan

yang disusun

168

LHP

1.605.421.000 Pengawasan Internal

secara berkala

Jumlah laporan hasil

pengawasan yang

disusun

168

LHP

1.605.421.000

Evaluasi Tindak Lanjut

Hasil temuan

Pengawasan eksternal

Prosentase

tindaklanjut hasil

temuan pengawasan

eksternal yang

dievaluasi

90% 154.000.000 Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil temuan

Pengawasan eksternal

Prosentase

tindaklanjut hasil

temuan pengawasan

eksternal yang

dievaluasi

90% 154.000.000

pemantauan,

pelaksanaan dan

pengendalian Rencana

Aksi Daerah

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Jumlah OPD yang

melaporkan

Rencana Aksi

Daerah dan

Pemberantasan

Korupsi (RAD –

11

opd

2 kegi

atan

3 OP

D

199.570.000 pemantauan,

pelaksanaan dan

pengendalian Rencana

Aksi Daerah

Pencegahan dan

Pemberantasan

Jumlah OPD yang

melaporkan Rencana

Aksi Daerah dan

Pemberantasan

Korupsi (RAD –

PPK)

11 opd

4 kegiat

an

5 OPD

199.570.000

Page 21: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

(RAD-PPK) PPK)

Jumlah fasilitasi

kegiatan PMPRB

Jumlah OPD yang

ditetapkan ZI

Korupsi (RAD-PPK) Jumlah fasilitasi

kegiatan PMPRB

Jumlah OPD yang

ditetapkan ZI

Verifikasi LHKASN Prosentase ASN

yang diverifikasi

Data untuk

LHKASN sesuai

target verifikasi

100% 130.200.000 Verifikasi LHKASN Prosentase ASN yang

diverifikasi Data

untuk LHKASN

sesuai target verifikasi

100% 130.200.000

Sosialisasi Unit

Pengendalian

Gratifikasi

Jumlah ASN dan

penyelenggara

negara yang

melaporkan

gratifikasi

3

lapora

n

82.800.000 Sosialisasi Unit

Pengendalian

Gratifikasi

Jumlah ASN dan

penyelenggara negara

yang melaporkan

gratifikasi

3

laporan

82.800.000

Pencegahan dan

PemberantasanPunguta

n Liar ( Saber Pungli)

Persentase

Penurunan Praktik

Pungli disemua lini

pelayanan publik.

20% 355.800.000 Pencegahan dan

PemberantasanPungut

an Liar ( Saber

Pungli)

Persentase Penurunan

Praktik Pungli

disemua lini

pelayanan publik.

20% 355.800.000

Penanganan Kasus

pengaduan Masyarakaat

di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Prosentase

pengaduan

masyarakat yg

tertangani

100% 437.750.000 Penanganan Kasus

pengaduan

Masyarakaat di

Lingkungan

Pemerintah Daerah

Prosentase pengaduan

masyarakat yg

tertangani

100% 437.750.000

Reviu Perencanaan dan

Laporan Pemerintah

Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

laporan yang

dilakukan reviu

12

doku

men

362.500.000 Reviu Perencanaan

dan Laporan

Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

laporan yang

dilakukan reviu

12

dokume

n

362.500.000

Evaluasi SAKIP OPD Jumlah SAKIP

OPD yang

dievaluasi

52

OPD

322.050.000 Evaluasi SAKIP OPD Jumlah SAKIP OPD

yang dievaluasi

52 OPD 322.050.000

Page 22: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Page 23: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 2017 tentang

Kedudukan, susunan organisasi uraian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, pada

Bab II Pasal 2 point 1 dinyatakan bahwa Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintah daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintah daerah sehingga tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Terkait dengan anggaran pada Renja Inspektorat Tahun 2019 sama dengan anggaran pada DPA

Tahun 2019. Serapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2019 ini untuk Belanja Langsung

sebesar 30,12 % atau sebesar Rp. 1.851.707.656 dari Rp. 6.148.456.000. Sedangkan terkait

dengan realisasi kinerja dan anggaran pada program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II

Tahun 2019 ini, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Page 24: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

TABEL2.6

Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar

Periode Pelaksanaan Tribulan II

Nama SKPD : Inspektorat

Indikator dan target kinerja perangkat daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD :

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Inspektorat

Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Yang Berkualitas

Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No

. Sasaran

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)

Target Renstra perangkat

daerah pada Tahun 2021

(Akhir Periode Renstra

Perangkat Daerah)

Realisasi capaian kinerja

Renstra perangkat

daerah sampai dengan

Renja perangkat daerah

Tahun lalu (2017)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah Tahun

berjalan (Tahun 2018)

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi capaian kinerja

dan anggaran Renja

Perangkat daerah yang

dievaluasi

Realisasi kinerja dan

anggaran Renstra

Perangkat Daerah s/d

Tahun 2019 (akhir Tahun

pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah Tahun

2021)

Tingkat

capaian

kinerja

dan

realisasi

anggaran

Renstra

perangkat

daeah s/d

Tahun

2019 (%)

Unit

perangkat

daerah

penanggu

ngjawab I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12

14=13/5x

100% 15

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K

R

p

Mening

katnya

pelayan

an

kesekre

tariatan

Inspekt

orat

PROGRAM

PELAYANA

N

ADMINISTR

ASI

PERKANTO

RAN

Persentase

Kepuasan

Aparatur

100% 3.518.838.500 100

%

1.491.433.504

100

% 3.403.948.472

71.26

%

102.305.227

71.36

%

204.174.780 0 0 0 0 71.36 306.480.007 85.68 3.710.428.479 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

Penyediaan

dan

Peningkatan

Administrasi

perkantoran

Jumlah jenis

layanan

administrasi

perkantoran 5

3.518.838.500

100

%

1.491.433.504 5 3.403.948.472 5

102.305.227 5

204.174.780 0 0 0 0 5 306.480.007 5 3.710.428.479 0 0

Inspektor

at

PROGRAM

PENINGKAT

AN SARANA

DAN

PRASARAN

APARATUR

Persentase

Sarana

prasarana

aparatur

dengan

kondisi

layak fungsi

90% 1.570.000.000 100

%

862.850.804

100

% 139.600.000 80%

21.227.767 85%

21.170.636 0 0 0 0 85 42.398.403 85 0 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

Penyediaan,

Pemeliharaan

dan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jumlah

Sarpras yang

berfungsi

baik 355

1.570.000.000 355

862.850.804

100

% 139.600.000 355

21.227.767 355

21.170.636 0 0 0 0 355 42.398.403 355 0 0 0

Inspektor

at

Page 25: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

PROGRAM

PENINGKAT

AN

KAPASITAS

SUMBER

DAYA

APARATUR

Persentase

Aparatur

yang

mengikuti

kegiatan

untuk

peningkata

n SDM

90% 1.360.000.000 100

%

2.794.550.000

90.7

5% 1.897.518.478

85.45

%

688.590.436 90%

114.376.446 0 0 0 0 90 380.351.446 90.38 2.277.869.924 0 0

Inspektor

at

Pendidikan dan

Pelatihan

Formal

Jumlah ASN

Inspektorat

yang

mengikuti

Diklat

210

1.360.000.000 69

510.370.092 44 435.956.500 38%

282.305.000 42%

98.046.446 0 0 0 0 42 380.351.446 42 2.277.869.924 0 0

Inspektor

at

Peningkatan

Kompetensi

Aparatur

Inspektorat.

Jumlah

aparatur

yang

mengikuti

peningkatan

kapasitas

Pejabat

fungsional

(P2UPD)

yang dinilai

angka

kreditnya

43

25

1.434.550.000

44

813.150.000

44

25 895.300.000

41

18

61.500.000

47

18

233.500.000 0 0 0 0

47

18 422.615.436

47

18 422.615.436 0 0

Inspektor

at

PROGRAM

PENINGKAT

AN

PROFESION

ALISME

TENAGA

PEMERIKSA

DAN

APARATUR

PENGAWAS

AN

Prosentase

aparatur

Inspektorat

yang

mengikuti

Bintek 0

-

100

%

353.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peningkatan

kapasitas

aparatur

Inspektorat

untuk Bimtek

Review,

RKPD,

SAKIP,

Renstra,

Kelembagaan,

RKA, LKPD,

Dana Desa,

dan JMD

Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti

bintek

0

-

45

353.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mewuj

udkan

Dokum

en

Perenca

naan,

Pengan

ggaran,

dan

Pelapor

an

Yang

Berkual

itas

PROGRAM

PERENCAN

AN

,PENGANGG

ARAN,

PENGENDA

LIAN DAN

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA

DAN

KEUANGAN

Persentase

Dokumen

perencanaan,

laporan

keuangan

dan kinerja

SKPD yang

disusun tepat

waktu

100% 1.549.225.000

100

% 72667270 100 407.835.000 44.3%

16.707.295 70%

31.208.150 0 0 0 0 70 16.701.445 0 126.068.696 0 0

Inspektor

at

Page 26: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Kegiatan

penyusunan

dokumen

perencanaan

dan pelaporan

capaian

kinerja

Jumlah

Dokumen

yang disusun

96 Dok

238.440.000 0 0 17 58.500.000 9 dok

1.318.295 14 dok

8.078.150 0 0 0 0 14 9.396.445 14 9.396.445 0 0

pengelolaan

administrasi

pejabat

Fungsional

Jumlah

dokumen

administrasi

yang

dikelola

88 dok

468.000.000 0 0 22 88.300.000 0 0 0

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspektor

at

kegiatan

pelaksanaan

Self Asesment

APIP

Meningkatny

a level

kapabilitas

APIP

level 3

644.240.000 0 0

leve

l 2 207.100.000 level 2

15.164.000 level 2

16.050.000 0 0 0 0 level 2 29.864.000 0 0 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

Inventarisasi

Pelaporan dan

Pemutakhiran

Data hasil

temuan

pengawasan

Jumlah

laporan data

hasil temuan

pengawasan

yg sudah

diinventarisa

si dan

dimutakhirk

an

100% 198.545.000 100 72667270 100 55.935.000 9%

225.000 44%

7.080.000 0 0 0 0 40 7.305.000 40 116.672.251 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

Pengembanaga

n Sistem

pelaporan

Capaian

Kinerja dan

keuangan

Pemenuhan

jumlah

dokumen

perencanaa,

laporan

kinerja dan

keuangan

yang tepat

waktu

0 0 100

% 36,79% 24 17.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspektor

at

Mening

katnya

kualitas

pengaw

asan

dan

pembin

aan

dalam

penyele

nggaraa

n

Pemeri

ntahan

Daerah

PROGRAM

PENINGKAT

AN SISTEM

PENGAWAS

AN

INTERNAL

DAN

PENGENDA

LIAN

KEBIJAKAN

KDH

Persentase

Kegiatan

yang

berhasil

dilaksanakan

dengan baik

90%

16.531.194.300

55

%

3.356.031.039

60

% 2.669.419.998 20%

293.337.727 40%

310.505.192 0 0 0 0 40 599.142.919 44.11 7.613.647.378

49.

01 0

Inspektor

at

Kegiatan Reviu

Perencanaan

dan Laporan

Pemerintah

Daerah

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

yang

dilakukan

reviu

30

Dok.

3.032.650.000 0

- 6 365.700.000 2 dok

43.382.000 6 dok

- 0 0 0 0 6 43.382.000 6 43.382.000 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

Evaluasi

SAKIP OPD

Jumlah

SAKIP

OPD yang

dievaluasi

52 opd

2.599.754.650 0 0

52

opd 327.149.998 0

225.000.000 0

13.015.186 0 0 0 0 0 13.240.000 0 733.242.146 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

Pengawasan

Internal secara

berkala

Jumlah

laporan hasil

pengawasan

yang

disusun

450

LHP

5.034.728.012

120

LH

P

1.564.693.000 332 618.150.000 9 LHP

148.280.000

44

LHP

164.307.000 0 0 0 0 44 312.587.000 44 3.222.755.000 0 0

Inspektor

at

Page 27: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

kegiatan

Evaluasi

Tindak Lanjut

Hasil temuan

Pengawasan

eksternal

Prosentase

tindaklanjut

hasil temuan

pengawasan

eksternal

yang

dievaluasi

90%

1.106.709.560

90

%

226.699.969 90 151.050.000

89.67

% 0

90.23

%

47.151.000 0 0 0 0 89.67 47.151.000 0 492.953.845

25.

73 0

Inspektor

at

Kegiatan

Verifikasi Data

LHKASN

Prosentase

ASN yang

diverifikasi

Data untuk

LHKASN

sesuai target

verifikasi

100%

787.000.000

100

276.962.670

100 130.200.000 0 0 0

- 0 0 0 0 0 0 0 372.002.670 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

penanganan

Kasus

pengaduan

Masyarakaat di

Lingkungan

Pemerintah

Daerah

Prosentase

pengaduan

masyarakat

yg tertangani

100%

1.530.046.250

100

%

809.025.000 100 480.950.000 3% 52425000 5%

49.382.500 0 0 0 0 3 101.807.500 3 1.699.039.500 3 0

Inspektor

at

Kegiatan

Sosialisasi

Unit

Pengendalian

Gratifikasi

Persentase

pejabat

eselon II, III

di

lingkungan

Pemkab

Blitar dan

Kepala

Desa yang

taat

melaporkan

gratifikasi

0.01 798.845.828 0

38.052.400 0 82.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.616.860 0 0 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

Pencegahan

dan

Pemberantasan

Pungutan Liar

( Saber Pungli)

Persentase

Penurunan

Praktik

Pungli

disemua lini

pelayanan

publik.

5%

1.400.000.000 1 357618000

20

% 350.000.000 0%

48.575.727 0%

9.349.506 0 0 0 0 0 53.225.233 10 653.782.777 200 0

Inspektor

at

Kegiatan

pemantauan

,pelaksanaan

dan

pengendalian

Rencana Aksi

Daerah

Pencegahan

dan

Pemberantasan

Korupsi

(RAD-PPK)

Jumlah OPD

yang

melaporkan

Rencana

Aksi Daerah

dan

Pemberantas

an Korupsi

(RAD –

PPK)Jumlah

Kegiatan

fasilitasi

PMPRBJuml

ah OPD

yang

ditetapkan

ZI

4

OPD9

kali3

OPD

241.460.000

400

82.990.000

493 163.420.000 110

450.000

1433

27.300.000

0 0 0 0

1433 27.750.000 1433 264.872.580 350

33.

331

00

0 Inspektor

at

Page 28: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Kegiatan

Inventarisasi

Pelaporan dan

Pemutakhiran

Data hasil

temuan

pengawasan

Tersusunnya

data

informasi

TLHP

selama 1

periode

untuk

reguler,

kasus,

khusus oleh

Inspektorat

0 0

316

LH

P

32.038.270 16 36.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

Rapat

Koordinasi

Pengawasan

(RAKORWAS)

Persentase

OPD yang

menindaklan

juti temuan

pemeriksaan

Inspektorat

0 0 2

kali

42.400.000 2 39.011.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

pelaksaan

reviu laporan

keuangan

daerah (LKD)

Terlapornya

laporan

keuangan

pemerintah

daerah

0 0 1

lap.

31.118.544 1 33.293.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

pengendalian

disiplin

aparatur

jumlah

SKPD yang

dilakukan

sidak oleh

Inspektorat

0 0

90

OP

D

5.940.000 90 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

pengawasan

urusan

pemerintahan

desa

Jumlah desa

yang

diadakan

pembinaan

dan

pengawasan

oleh

Inspektorat

0 0

112

des

a

1.121.960.500 220

1.426.428.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

pengawasan

khusus dana

BOS, DAK,

dan Bansos

Hibah

Jumlah

SKPD

terawasi

yang

mendapatka

n dana BOS

- DAK dan

Bansos

Hibah

0 0

24

OP

D

148.590.000 24 218.764.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspektor

at

Kegiatan

pengawasan

dan evaluasi

pelaksaann

kegiatan

pertemuan/rap

at diluar

kantor

Laporan

Monev

SKPD yang

melaksanaka

n rapat

diluar kantor 0 0

100

%

53.442.819 90 72.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspektor

at

Page 29: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Page 30: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada kegiatan penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran, realisasi anggaran sampai

dengan Triwulan II sebesar 38,17% sedangkan kinerja sebesar 100%. Hal ini terkait dengan

indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah jenis layanan administrasi perkantoran yang terdiri dari

5 item yaitu penyediaan layanan kerumahtanggaan, surat menyurat, penyediaan ATK, dan

mamin rapat serta kehumasan dilaksanakan setiap bulan oleh sekretariat.

2. Pada kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 12,64% sedangkan capaian kinerja

sebesar 100%. Indikator kinerja adalah jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi baik.

Target tahun 2018 sejumlah 355 sarpras yang berfungsi baik, sampai dengan trwiulan II,

kendaraan yang diservice sejumlah 10, komputer dan printer yang diservice sejumlah 15 kali.

Serta her kendaraan sejumlah 5.

3. Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II

sebesar 61,52% sedangkan capaian kinerja sebesar 97,6%. Indikator kinerja kegiatan adalah

jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal, dari target 43 orang, realisasi sebanyak 42 orang.

Diklat formal meliputi diklat teknis, diklat pembentukan, diklat penjenjangan, bimtek dan

workshop. Sampai dengan triwulan II sebagai berikut :

a. Diklat Audit Kinerja di BPK Jogja diikuti 14 orang tanggal 24 – 29 Maret 2019.

b. Diklat Audit Investigasi di BPK Jogja diikuti 19 orang tanggal 19 Pebruari 2019.

c. Diklat Pembentukan tanggal 21 april. s/d 5 mei 2019 diikuti oleh Yani Luneta di Makasar.

d. Diklat Penjenjangan Auditor Madya tanggal 25 mrt. s/d 4 april 2019 diikuti oleh Yuswidha

di Ciawi.

e. Diklat Pembentukan tanggal 25 maret s/d 8 april 2019 diikuti oleh Badruz, Ridha dan

Thoha di Bandung.

4. Pada kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Inspektorat realisasi anggaran sampai dengan

triwulan II sebesar 68,77 %. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah aparatur Inspektorat

yang mengikuti peningkatan kapasitas dan Pejabat Fungsional (P2UPD) yang dinilai angka

kreditnya. Sampai dengan triwulan II, target aparatur Inspektorat yang mengikuti peningkatan

kapasitas sebanyak 43 orang dengan realisasi sebesar 47 orang, capaian 109,3%. Hal ini

dikarenakan selain peningkatan kapasitas aparatur (capacity building) juga membiayai kegiatan

sosialisasi ataupun rapat diluar kota. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Capacity Building ke Bandung pada tanggal 28 Pebruari – 3 maret 2019 diikuti oleh 41

orang.

b. Bintek pengelolaan SIPP dan Lapor tanggal 1 – 3 Mei 2019 di Jakarta diikuti oleh Retno A.

Dan Edi Sugianto.

c. Diklat Infrastruktur di Jogjakarta tanggal 24 – 28 Juni 2019 diikuti oleh 3 orang atas nama

Nizar, Agung dan Mukti.

Page 31: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

d. Workshop audit kinerja tanggal 27 – 28 Mei 2019 di tretes diikuti oleh Yuswidha.

Pejabat Fungsional (P2UPD) yang dinilai angka kreditnya sebanyak 18 orang.

5. Pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan realisasi anggaran sampai

dengan triwulan II sebesar 25,12%. Untuk realisasi kinerja yaitu jumlah dokumen yang disusun

sejumlah 14 jenis dokumen yaitu DPA, Renja, LKJIP, LKPJ, CALK.LPPD,Perkin, ikhtisar

hasil pengawasan, evaluasi rkpd (2), lkjip eselon 3, Laporan Keuangan, Laporan aset, laporan

realisasi fisik dan keuangan, laporan ke BPKP (2).

6. Pada kegiatan pelaksanaan Self Asesment APIP realisasi anggaran sampai dengan triwulan II

sebesar 31,12%, realisasi kinerja Kapabilitas APIP level 2. Telah diadakan bintek manajemen

resiko dan Kapabilitas APIP level 3 oleh BPKP pada tanggal 25 Maret 2019.

Selain itu, dilakukan Bintek Sim HP oleh BPKP pada tanggal 21 – 23 Pebruari 2019 di

Inspektorat.

7. Kegiatan Inventarisasi Pelaporan dan Pemutakhiran Data hasil temuan pengawasan capaian

realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 13,06 sedangkan untuk realisasi kinerja

sebesar 44%. Dapat dijelaskan bahwa jumlah laporan data hasil temuan pengawasan yg sudah

diinventarisasi dan dimutakhirkan sebanyak 40 LHP dari 179 LHP.

8. Kegiatan Reviu Perencanaan dan Laporan Pemerintah Daerah capaian realisasi anggaran

sampai dengan triwulan II sebesar 30,90% sedangkan untuk realisasi kinerja jumlah Dokumen

Perencanaan yang dilakukan reviu sebanyak 7 dokumen yaitu reviu LKPD, RKPD – P, LKJiP,

RKPD, DAK, PBJ, KUPA – PPAS P.

9. Kegiatan Evaluasi SAKIP OPD capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar

4,11% sedangkan untuk realisasi kinerja jumlah SAKIP OPD yang dievaluasi, sampai dengan

Tribulan II belum ada.

10. Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala capaian realisasi anggaran sampai dengan

triwulan II sebesar 19,47% sedangkan untuk realisasi kinerja jumlah laporan hasil pengawasan

yang disusun sejumlah 40 LHP.

11. Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan eksternal capaian realisasi

anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 30,62% sedangkan untuk realisasi kinerja

Prosentase tindaklanjut hasil temuan pengawasan eksternal yang dievaluasi sebesar 90,23%.

12. Kegiatan Verifikasi Data LHKASN realisasi anggaran sampai dengan triwulan II masih 0%

sedangkan untuk realisasi kinerja Prosentase ASN yang diverifikasi Data untuk LHKASN

sesuai target verifikasi masih 0%.

13. Kegiatan penanganan Kasus pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah

capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 23,26% sedangkan untuk

realisasi kinerja prosentase pengaduan masyarakat yg tertangani sebesar 100% yaitu dari

aduan yang masuk sebesar 5 kasus yang selesai ditangani sebesar 5 kasus.

Page 32: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

14. Kegiatan Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi realisasi anggaran sampai dengan triwulan

II masih 0% sedangkan untuk realisasi kinerja Persentase pejabat eselon II, III di lingkungan

Pemkab Blitar dan Kepala Desa yang taat melaporkan gratifikasi masih 0%. Hal ini

disebabkan rencana kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tribulan ketiga.

15. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar ( Saber Pungli) capaian realisasi

anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 16,28% sedangkan untuk realisasi kinerja

Persentase Penurunan Praktik Pungli disemua lini pelayanan publik sebesar 0%. Sampai

dengan tribulan 2, tidak ada tindakan OTT di semua lini pelayanan publik. Namun

dititikberatkan pada kegiatan pencegahan. Hal yang telah dilakukan adalah dengan rapat

koordinasi selama 2 kali yaitu pada akhir bulan Januari 2019 di Kebon Kopi Karanganyar dan

tanggal 6 Maret 2019 di SAM BISTRO. Juga telah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi ke

desa dan kecamatan.

16. Kegiatan pemantauan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan II

sebesar 13,90%. Sedangkan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah OPD yang melaporkan RAD – PPK sebanyak 14 OPD, target 4 OPD sehingga

capaian sebesar 285%.

b. Jumlah fasilitasi kegiatan PMPRB sebanyak 3 kegiatan, capaian 100%. Kegiatan yang

dilaksanakan adalah rapat koordinasi Tim Evaluasi PMPRB, Evaluasi PMPRB terhadap

11 OPD dan Evaluasi PMPRB Kabupaten. Indeks RB sebesar 51,8. 11 OPD sampling

evaluasi PMPRB adalah Inspektorat, BPKAD, BKPSDM, Setda, Dinkes, Diknas, Dinas

Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Kec. Srengat, Dinas Kominfo dan Bappeda.

c. Jumlah OPD yang ditetapkan ZI pada tahun 2019, adalah OPD yang diusulkan menuju

WBK, yaitu ada 3 OPD terdiri dari DPMPTSP, Kec. Wlingi dan RSUD Ngudi Waluyo

Wlingi. Capaian kinerja 100%.

17. Untuk kegiatan Rapat koordinasi pengawasan; Kegiatan pelaksanaan review laporan

keuangan daerah LKPD; Kegiatan pengendalian disiplin aparatur; Kegiatan pengawasan

khusus dana BOS, DAK, BANSOS dan Hibah; Kegitan pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan kegitan pertemuan/rapat diluar kantor; kegiatan sosialisasi penanganan kasus

pengaduan di Tahun 2018 tidak dilaksanakan karena tidak mendapat alokasi anggaran.

Page 33: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang diminta dalam bab ini yaitu penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi OPD.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat telah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan pengawasan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN, Inspektorat telah melakukan upaya semaksimal mungkin terhadap institusi pelaksana

program dan kegiatan pada OPD

Beberapa arah kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan pegawai dalam kualitas

kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan.

2. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja OPD, Desa, BUMD, dan objek

pengawasan lainnya

3. Peningkatan pengetahuan melalui Bimtek, Diklat dan pelatihan guna meningkatkan

Sumber Daya Aparatur Pengawas.

Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Blitar Inspektorat telah

menindak lanjuti Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/5152/SJ tanggal 12 Desember

2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi ( PPK ) Pemerintah

Daerah.

Fokus Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( PPK ) sesuai lampiran Edaran

Menteri Dalam Negeri tersebut yaitu Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu ( PTSP ) bagi Pemerintah yang belum membentuk kelembagaan PTSP. Transparansi

Pengelolaan Anggaran Daerah dan pengelolaan Barang dan Jasa. Aksi Pencegahan dan

pemberantasan Korupsi ( PPK ) Pemerintah Daerah ini sampai dengan Tahun 2018.

Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Blitar Inspektorat telah

menindak lanjuti rencana aksi pemberantasan korupsi tahun 2019-2020 melalui aplikasi

MCP Korsupgah KPK dan menindaklanjuti Stranas Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi

JAGA KPK.

Fokus Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( PPK ) sebagai beikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran

a. e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi

Page 34: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

b. Program dan Kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD

c. Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Pelimpahan 100% kewenangan

b. Informasi perizinan (online & offline)

c. Aplikasi perizinan

d. Ketersediaan aturan

e. Rekomendasi Teknis

3. Pengadaan Barang dan Jasa

a. Organisasi ULP yang mandiri

b. Pokja Permanen

c. 100% Pengadaan Belanja Modal via ULP

d. E-Katalog

4. Kapabilitas APIP

a. Kecukupan jumlah & kualitas APIP

b. Kelembagaan APIP

c. Kecukupan anggaran pengawasan

d. Melaksanakan workshop APIP

5. Manajemen SDM

a. Perbaikan Manajemen APIP

b. ANJAB, ABK, EVAJAB

c. Implementasi Tunjangan Penghasilan Pegawai

6. Dana Desa

a. Publikasi APBDes

b. Implementasi SISKEUDES

c. Pengawasan Dana Desa

7. Optimalisasi Pendapatan Daerah

a. Tersedianya database WP

b. Tax Clearance

c. Inovasi Peningkatan PAD

8. Manajemen BMD

a. Database BMD yang handal

b. Pengamanan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan BMD

Selain itu, juga melaksanakan Survei Penilaian Integritas yang bekerjasama dengan BPS

Kabupaten Blitar sejak Tahun 2019.

Sedangkan sesuai dengan Stranas Pemberantasan Korupsi, fokus pada :

1. Perijinan dan Tata Niaga

Page 35: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

2. Keuangan Negara

3. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi

Untuk pemerintah kabupaten/kota, fokus pada fokus Keuangan Negara point peningkatan

profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa.

Ukuran Keberhasilan:

1. Terbentuknya UKPBJ struktural di Pemda

2. Terpenuhinya jabatan fungsional pengadaan di setiap Pemda

3. Dialihkannya seluruh anggota Pokja pengadaan barang dan jasa di Pemda menjadi

pejabat fungsional pengadaan UKPBJ

Sebagai penyelenggara pemerintah dibidang pengawasan Inspektorat mempunyai peran di

bidang pengawasan yaitu dengan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan dari Aksi

Percepatan Pemberantasan Korupsi yang di Rencana Aksikan.

Selain itu, sesuai dengan RPJMN, bahwa Kapabilitas APIP pada tahun 2019 harus berada

pada level 3 dan Maturitas SPIP juga berada pada level 3. Untuk maturitas SPIP, sesuai

dengan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 2017 nomor

LEV-1233/PW 13/3/2017 perihal Laporan re-assessment Tingkat Maturits Penyelenggaraan

SPIP pada Pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan bahwa sampai dengan tribulan II,

Pemerintah Kabupaten Blitar sudah berada pada level 3 terdefinisi.

Kebijakan nasional yang lain yang dilaksanakan adalah Pemberantasan Pungutan Liar.

Direncanakan untuk Tahun 2019 ini dititikberatkan pada tindakan pencegahan daripada

penindakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten

Blitar yang dikaitkan dengan tujuan, sasaran dan target kinerja pada Rencana Strategis (

Renstra ) Inspektorat adalah :

3.2.1. T u j u a n :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel

3.2.2. Sasaran

Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Page 36: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Tabel 3

Tujuan, Sasaran, Target Kinerja

No Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun ke-

( % )

2018 2019 2020 2021

1 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

Meningkatnya

kualitas

pengawasan dan

pembinaan

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Persentase SAKIP OPD

yang bernilai Minimal“B”

100% 100% 100%

100%

Persentase OPD yang

bebas temuan material

40%

40%

40%

40%

Persentase Desa yang

bebas temuan material

20%

20%

25%

25%

Persentase Rekomendasi

hasil pemeriksaan BPK

(eksternal) yang ditindak

lanjuti.

90%

90%

90%

90%

Persentase Rekomendasi

hasil pemeriksaan

Inspektorat (internal) yang

ditindak lanjuti.

90%

90%

90%

90%

Persentase kasus

pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

Persentase OPD yang

ditetapkan pembangunan

Zona Integritas ( ZI )

3% 3% 3% 3%

Page 37: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Program dan Kegiatan

Terhadap penyusunan program dan kegiatan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan

adalah masalah pendanaan yang akan menjadi pagu anggaran pada program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan tahun 2019.

Inspektorat merencanakan 5 ( lima ) program dan 16 kegiatan antara lain :

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Lokasi

target

capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.02.4.02.01.01

Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang

Pengawasan

6.215.366.000

6.892.000.000

4.02.4.02.01.01.01

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase

Kepuasan

Aparatur

Blitar 100%

803.370.000

APBD

KAB

900.000.000

4.02.4.02.01.01.01.01

Penyediaan Dan

peningkatan Administrasi

Perkantoran

Jumlah jenis

layanan

administrasi

perkantoran

Blitar 5 Jenis

803.370.000

APBD

KAB 5 Jenis

900.000.000

4.02.4.02.01.01.02

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARAN

APARATUR

Persentase

Sarana

prasarana

aparatur

dengan kondisi

layak fungsi

80%

355.520.000

APBD

KAB

450.000.000

4.02.4.02.01.01.02.02

Penyediaan, Pemeliharaan

dan Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur

Jumlah Sarpras

yang berfungsi

baik

355

355.520.000

APBD

KAB 355

450.000.000

4.02.4.02.01.01.05

Progam Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase

peningkatan

kapasitas SDM

Aparatur

Blitar 28%

1.232.750.000

APBD

KAB

897.000.000

4.02.4.02.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah ASN

Inspektorat yang

mengikuti Diklat,

Bimtek,

Workshop

Blitar 43 Orang

618.260.000

APBD

KAB 43 Orang

350.000.000

4.02.4.02.01.01.05.02

Progam Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah ASN

Inspektorat yang

mengikuti

Peningkatan

kapasitas;

Pejabat

Fungsional

(P2UPD) yang

dinilai angka

kreditnya.

43 Orang;

26 orang

614.490.000

APBD

KAB

547.000.000

4.02.4.02.01.01.06

PROGRAM

PERENCANAN

,PENGANGGARAN,

PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Persentase

Dokumen

perencanaan,

laporan

keuangan dan

kinerja SKPD

yang disusun

tepat waktu

100%

193.635.000

APBD

KAB

362.000.000

4.02.4.02.01.01.06.01

penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaporan

capaian kinerja

Jumlah Dokumen

yang disusun

17

Dokumen

37.400.000

APBD

KAB

17

Dokumen

57.000.000

4.02.4.02.01.01.06.03 pelaksanaan Self Asesment

APIP

Meningkatnya

level kapabilitas

APIP; maturitas

SPIP

level 3;

level 3

100.300.000

APBD

KAB

250.000.000

4.02.4.02.01.01.06.04

Inventarisasi Pelaporan

dan Pemutakhiran Data

temuan hasil pengawasan

Jumlah laporan

data hasil

temuan

pengawasan yg

sudah

diinventarisasi

Blitar 100%

55.935.000

APBD

KAB 100%

55.000.000

Page 38: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

dan

dimutakhirkan

4.02.4.02.01.01.16

PROGRAM

PENINGKATAN

SISTEM

PENGAWASAN

INTERNAL DAN

PENGENDALIAN

KEBIJAKAN KDH

Persentase

kegiatan yang

berhasil

dilaksanakan

dengan baik

Blitar 65%

3.650.091.000

APBD

KAB

4.283.000.000

4.02.4.02.01.01.16.01 Kegiatan Pengawasan

Internal secara berkala

Jumlah laporan

hasil pengawasan

yang disusun

Blitar 168 LHP

1.605.421.000

APBD

KAB 168 LHP

1.581.742.500

4.02.4.02.01.01.16.03

kegiatan Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil temuan

Pengawasan eksternal

Presentase tindak

lanjut hasil

temuan

pegawasan

eksternal yang

dievaluasi

Blitar 90%

154.000.000

APBD

KAB 90%

299.063.600

4.02.4.02.01.01.16.05

Kegiatan pemantauan

,pelaksanaan dan

pengendalian Rencana

Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan

Korupsi (RAD-PPK)

Jumlah OPD

yang melaporkan

Rencana Aksi

Daerah dan

Pernberantasan

Korupsi (RAD

PPK);Jumlah

fasititasi kegiatan

PMPRB;Jumlah

OPD yang

ditetapkan ZI

Blitar

11 OPD;

3

Kegiatan;

3 PD

199.570.000

APBD

KAB

250.000.000

4.02.4.02.01.01.16.10 Kegiatan Verifikasi Data

LHKASN

Persentase ASN

yang diverifikasi

Data untuk

LHKASN sesuai

target verifikasi

Blitar 100%

130.200.000

APBD

KAB 100%

200.000.000

4.02.4.02.01.01.16.14

Kegiatan Sosialisasi Unit

Pengendalian Grativikasi

(UPG)

Jumlah ASN dan

Penyelenggara

Negara yang

melaporkan

gratifikasi

Blitar 3 Laporan

82.800.000

APBD

KAB

3

Laporan

176.065.000

4.02.4.02.01.01.16.15

Kegiatan Pencegahan dan

PemberantasanPungutan

Liar ( Saber Pungli)

Persentase

Penurunan

Praktik Pungli

disemua lini

pelayanan publik

Blitar 20%

355.800.000

APBD

KAB 10%

350.000.000

4.02.4.02.01.01.16.16

Kegiatan penanganan

Kasus pengaduan

Masyarakat di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Persentase

pengaduan

masyarakat

tertangani

Blitar 100%

437.750.000

APBD

KAB 100%

340.121.250

4.02.4.02.01.01.16.17

Review Perencanaan dan

Laporan Pemerintah

Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Laporan yang

dilakukan reviu

Blitar 12

Dokumen

362.500.000

APBD

KAB

12

Dokumen

350.000.000

4.02.4.02.01.01.16.18 Evaluasi SAKIP OPD

Jumlah SAKIP

OPD yang

dievaluasi

Blitar 52 OPD

322.050.000

APBD

KAB 52 OPD

736.007.650

TERBILANG = (Enam Milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu

rupiah )

Page 39: RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

B A B V

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019 merupakan

penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang telah disusun berdasarkan

pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja sampai dengan Tribulan II Tahun

berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dalam rangka menyesuaikan dengan anggaran

pergeseran maupun penambahan dan perubahan pada indikator kinerja kegiatan agar lebih

rasional.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Setiap aparatur Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan

berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan waktunya.

2. Perlunya komitment yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas tugas pengawasan.

3. Perlunya peningkatan wawasan aparat pengawas internal pemerintah dalam peningkatan

Sumber Daya Manusia ( SDM )

4. Meningkatkan kinerja agar pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 bisa dilaksanakan sesuai target

yang telah ditentukan.

5. Akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Bupati Blitar.

Akhirnya kita berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah

Kabupaten Blitar tahun 2019 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan

program dan kegiatan Inspektorat setelah adanya perubahan anggaran dan target kinerja sehingga

apa yang menjadi tujuan dan sasaran Inspektorat bisa terwujud.

Blitar, Juli 2019

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

ACHMAD LAZIM, SE. MM Pembina Utama Muda

NIP.19600805 198903 1 013